legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Susana Evangelista P

legalName: Susana Evangelista P

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA S/ FACTURA NRO 005,EXP NRO 19877/2014 CORRESPONDIENTE A AGRO LA FORTUNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQUSION DE HERRAMIENTAS MENORESY FERRETERIA A FAVOR DE AGRO FORTUNA SEGUN FAC. 005, EXP. 11614.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQUSION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA A FAVOR DE AGRO FORTUNA SEGUN FAC. 005, EXP. 11614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENOSRES Y FERRETERIA - RUBRO 394 - A FAVOR DE AGRO LA FORTUNA - S/ FACTURA N° 20 - S/ EXP. N° 21716 - AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA, A FAVOR DE FERRETERIA  EL DORADO . CON EXPEDIENTE N°24252/2014 CON FACTURA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES  SEGUN FACTURA N° 10084, A FAVOR DE  FLUIDO S.R.L  CON EXP N° 24253/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE  HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA, S/ FACTURA Nº: 337, EXP. Nº: 10395/2014 SP Nº:146/2014 A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE  HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA, S/ FACTURA Nº: 336, EXP. Nº: 10395/2014 SP Nº:146/2014 A FAVOR DE FERRETERIA EL DORADO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - SOLICITUD Nº 287/14 -  FACT. Nº 337 - EL DORADO FERRETERIA - EXP. Nº 19891/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-85976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA A FAVOR DE FLUIDOS SRL SEGUN FAC. 7544, EXP. 11218.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA A FAVOR DE FLUIDOS SRL SEGUN FAC. 7546, EXP. 11218.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISION DE HERRAMIENTAS MENORES Y FERRETERIA A FAVOR DE FLUIDOS SRL SEGUN FAC. 7543, EXP. 11218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, RUBRO 394, FACT. N° 07546 FLUIDOS S.R.L., SP N° 288/2014, EXP. N° 19899/2014.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

status: active

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

YHAGUY REPUESTOS SA

scheme: PY-RUC

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

currency: PYG

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-86969

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/14- CONTRATO Nº 03/2014- ADQUISICION DE CUBIERTAS- YHAGUY REPUESTOS SA IVA DE FACTURA CREDITO Nº 11898-UCP-MEC-BID

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE-CONTRATACION DIRECTA Nº 04/14- CONTRATO Nº 03/2014- ADQUISICION DE CUBIERTAS- YHAGUY REPUESTOS SA - FACTURA CREDITO Nº 11898-UCP-MEC-BID

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

CABRERA

legalName: CABRERA

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA REGIONAL CONCEPCION - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12016-15-114471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000205 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CONCEPCION, MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000203 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CONCEPCION.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000204 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000207 DE JORGENILA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000208 DE JORGENILA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE CONCEPCION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000209 DE JORGENILA CABRERA DE MONTIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000213 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000215 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000216 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBREDE 2016

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000308 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000210 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE A LA LA REGIONAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000211 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE A LA LA REGIONAL DE CONCEPCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000212 DE JORGELINA CABRERA DE MONTIEL CORRESPONDIENTE A LA REGIONAL DE CONCEPCION.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50778

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGRO- ABASTO - FACTURA N° 004-002-002207 (22/09/12) - LAB . CENTRAL - CD N° 03/12 - CD-12008-12-50778 - F.F.10 - CARP. N° 6678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-002-004040 - 28/01/2013 - AGRO ABASTO - CD-12008-12-50778 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 942

description: FACTURA NRO 004-002-004041 - 28/01/2013 - AGRO ABASTO - CD-12008-12-50778 - CD NRO 03/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP. NRO 942


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Rectificación de Motores de Vehículos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Rectificación de Motores de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-79528


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 259363 - CC: CO-12001-13-84327 Contratación de una firma consultora para el Diseño e Implementación de Encuestas de Línea Base para Turistas, Hogares y Empresa.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GEO-GABINETE DE ESTU

legalName: GEO-GABINETE DE ESTU

project: 001-PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 014 - DESARROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de una firma consultora para el Diseño e Implementación de Encuestas de Línea Base para Turistas, Hogares y Empresa."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-84327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DE LINEA DE BASE PARA TURISTAS, HOGARES Y EMPRESAS S/ CONTRATO - PRONATUR BID A FAVOR DE GEO - GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINION CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 2 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000084. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DE LINEA DE BASE A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE DE ESTUDIO DE OPINION (GEO) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101 CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUENTAS DE LINEA DE BASE A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE DE ESTUDIO DE OPINION (GEO) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000102 CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL IVA DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LINEA DE BASE - PRONATUR BID A FAVOR DE GEO - GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUENTAS DE LINEA DE BASE A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE DE ESTUDIO DE OPINION (GEO) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000101 CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 3. LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACION N° 12143. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUENTAS DE LINEA DE BASE A FAVOR DE LA EMPRESA GABINETE DE ESTUDIO DE OPINION (GEO) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000102 CORRESPONDIENTE AL INFORME N° 4. LAS RETENCIONES DE IMPUESTOS SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACION N° 12184. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ENCUESTAS DE LINEA DE BASE PARA TURISTAS, HOGARES Y EMPRESAS - PRONATUR BID A FAVOR DE LA FIRMA GEO - GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000084 CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO N° 2 SEGUN CONTRATO. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LINEA DE BASE - PRONATUR BID A FAVOR DE GEO - GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000044. LA RETENCION DEL IVA SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION N° 3614. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

MARCOS EZEQUIEL SAUC

legalName: MARCOS EZEQUIEL SAUC

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADOS DE VEHICULOS DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-67729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-002-0000025, A FAVOR DE MES BIENES Y SERVICIOS, SERVICIO DE LIMPIEZA DE VEHICULOS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000021, A FAVOR DE MES  BIENES Y SERVICIOS, SERVICIO DE LAVADO COMPLETO Y ENGRASE DE CAMIONETAS DE LA SENATUR, SEGUN CONTRATO N° 92/12,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 47720 FECHA 14/08/2012 EL DORADO FERRETERIA MES DE AGOSTO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de servicio de mantenimiento y reparacion de equipos industriales y electrodomesticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161161


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE LIBROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82088

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82092

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82091


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

PAOLA CATEURA RODRIG

legalName: PAOLA CATEURA RODRIG

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos de Oficina - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-46932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA FADA, S/ COMP. Nº 78 Y FACTURA Nº 001-001-0000201 Y PEP Nº 166.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LA FADA, S/ COMPROMISO Nº 78 Y FACTURA Nº 001-001-0000201.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA PAIRCAR POR LA PROVISION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 32 Y FACT. Nº 001-001-0000422.


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 009 - ESTADISTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR INDUCLOR, S/FACT. NRO 22301, ORDEN DE COMPRA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 002/2014, RES.Nº 287/2014, R. 341, PROD. 1181.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR INDUCLOR, S/FACT. NRO 22302, ORDEN DE COMPRA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 002/2014, RES.Nº 287/2014, R. 341, PROD. 1181.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR INDUCLOR, S/FACT. NRO 22304, ORDEN DE COMPRA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 002/2014, RES.Nº 287/2014, R. 341, PROD. 1181.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR INDUCLOR, S/FACT. NRO 22306, ORDEN DE COMPRA Nº 002/2014, CONTRATO Nº 002/2014, RES.Nº 287/2014, R. 341, PROD. 1181.-


title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-156312


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo Satelital para vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-82973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RUBRO 268, A FAVOR DE OMNI S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0128400, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 45/2013.


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-147649


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

EMPRESAS CGL SA

legalName: EMPRESAS CGL SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20065 DE FECHA 25/05/2016 - PRIMERA PARTE FUE OBLIGADO EN EL MES DE MAYO - ESTE SALDO EN DICHO MES NO SE OBLIGO POR MOTIVO DE PLAN DE CAJA .-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20332 DE FECHA 24/10/2016 - YUTY - DIAPSER- DICIEMBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20332 DE FECHA 24/10/2016 - YUTY SA- DIAPSER- DICIEMBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-20333 DE FECHA 24/10/2016 - YUTY. SA. DIAPSER - MES DE DICIEMBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20333 DE FECHA 24/10/2016 - YUTY- DIAPSER- DICIEMBRE/2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20347 DE FECHA 12/12/2016 - YUTY - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20347 DE FECHA 12/12/2016 - YUTY SA - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20052 DE FECHA 24/05/2016 - YUTY SA - ARSENAL DE MARINA - OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-20067 DE FECHA 26/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20172 DE FECHA 10/08/2016 - YUTY - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-20057 DE FECHA 20/04/2016 324-10 YUTY SA

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-20057 DE FECHA 20/04/2016 322-10 YUTY SA

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 1-1-20057 DE FECHA 20/04/2016 - 323-10 YUTY SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20065 DE FECHA 25/05/2016 YUTY- DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20065 DE FECHA 25/05/2016 YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-20066 DE FECHA 25/05/2016 - YUTY - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20064 DIAPSER- YUTY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20046 DIAPSER - YUTY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20060 DIAPSER - YUTY MES DE MAYO 2016

description: ASIENTO DE OBLICION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20060 DIAPSER - YUTY MES DE MAYO 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20062 - DIAPSER - YUTY MES DE MAYO DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20063 - DIAPSER YUTY MES DE MAYO DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20063 - DIAPSER -YUTY MES DE MAYO DE 2016

description: ASIENTO DE OBLICACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20064 FECHA 25/05/2016 DIAPSER YUTY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20057 - DIAPSER - YUTY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20057 DIAPSER- YUTY

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-20057 DIAPSER - YUTY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20190 DE FECHA 24/08/2016 -YUTY- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20190 DE FECHA 24/08/2016 YUTY- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-0020068 YUTY S.A. - CINAE OBJ 323 FF30 MES DE MAYO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-20068 DE FECHA 26/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20053 DE FECHA 24/05/2016 YUTY_ CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-200053 DE FECHA 24/05/2016 YUTY-CFN°3

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20055 DE FECHA 24/05/2016 YUTY- CFN°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACON SEGUN FACTURA N° 1-2-3156 DE FECHA 24/11/2016 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-2460 DE FECHA 27/07/2016 AO POTI SA 323-10

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-2460 DE FECHA 27/07/2016 AO POTI SA 322-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2178 DE FECHA 06/05/2016 - AO POTI - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2262 DE FECHA 25/05/2016 - AO POTI- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-2843 DE FECHA 17/10/2016 - AO POTI SA - PGN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1030 DE FECHA 15/12/2016 - INDALCO - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1015 DE FECHA 09/11/2016 - INDALCO - DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1016 DE FECHA 09/11/2016 -INDALCO - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3 -761 DE FECHA 24/05/2016 - INDALCO - ARSENAL DE MARINA - OCTUBRE /2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-3-1007 DE FECHA 21/10/2016 INDALCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-119935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15299 DE FECHA 31/10/2016 - CGL S.A. DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15298 DE FECHA31/10/2016 - CGL DIAPSER

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-15740 DE FECHA 16/12/2016 - CGL DIAPSER


title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 4114 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICO S/PLAN DE CAJA MES JUNIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N°  3815 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONÓMICO S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/16

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 3816 POR PROVISION DE SERVICIOS GASTRONÓMICO S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 6075 POR PROVISION DE SEVICIOS GASTRONÓMICO S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16


title: Servicios de Productos Gráficos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Productos Gráficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-142501


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FLATWORLD SOLUTIONS

legalName: FLATWORLD SOLUTIONS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-109081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,FLATWORLD SOLUTIONS S.A.,MANT. Y REP.MEN. DE MAQ.,EQ.,MUEBLES DE OFICINA,S/FACT.N°152(16/09/15).-

description: OBLIG. FLATWORLD SOLUTIONS S.A.,MANT.Y REP. MEN. DE MAQ.,EQUIPOS MUEBLES DE OFICINA,S/FACT. N°143(11/08/15).-

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FLATWORLD SOLUTIONS S.A S/ FACT N° 153 S/PLAN N° 769 OCTUBRE/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,FLATWORLD SOLUTIONS S.A.,FACT,142(11/08/15),MANT.Y REPARAC. MENORES DE INSTALACIONES,-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-47227


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios - Base Aerea Ñu Guazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21646

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 523 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 524 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 529 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 530 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 531 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 312 - ALIMENTOS PARA ANIMALES.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 510 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 511 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 514 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 515 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 312 - ALIMENTOS PARA ANIMALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 516 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 552 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 65-314, CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 554 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 66-314, CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 555 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO, POR ORDEN DE COMPRA Nº 67-314, CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21644

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 807 DE LA FIRMA D&M DE ING. DIEGO RAMOS, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 806 DE LA FIRMA D&M DE ING. DIEGO RAMOS, POR ORDEN DE COMPRA DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 812 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES - CONSULTORIA GENERAL DE DIEGO RAMOS G., POR ORDEN DE COMPRA Nº 63-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 817 DE LA FIRMA D & M REPRESENTACIONES - CONSULTORIA GENERAL DE DIEGO RAMOS G., POR ORDEN DE COMPRA Nº 100-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 550 DE LA FIRMA D & M  DE DIEGO RAMOS GONZALEZ, UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21645

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1427 DE LA FIRMA MENEVA SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 64-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS P/ PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 884 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L., DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1360 DE LA FIRMA MENEVA SRL, DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21643

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10584 DE LA FIRMA TAPE PYTA S.A., DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314 IMPUTADO AL PROG. 02 S.P.05, O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10.799 DE LA FIRMA TAPE PYTA, DE LA UNIDAD RESPONSABLE 314, CON IMPUTACION AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS.-


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-61682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-004-0055114, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., ADQUISICION DE VEHICULO HYUNDAI,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-004-0055465, A FAVOR DE AUTOMOTOR S.A., ADQUISICION DE VEHICULO HYUNDAI,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MARIA MABEL CARBALLO

legalName: MARIA MABEL CARBALLO

project: 000-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLUMBINA / FACT. Nº001-001-0007545 (18/04/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / CARP. Nº2552 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-49171 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA DISTRIBUIDORA / FACT. Nº001-001-0013970 (24/04/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / CARP. Nº2552 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-49172 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015129 (09/08/12) - ALFA DIST. - HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF.10 - CD.08/12 - C.C.CD-12008-12-49172 - CARPETA Nº 4668

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MC IMPORT / FACT. Nº001-001-0000334 (24/04/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / CARP. Nº2552 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-49173 / FF. 10.-

description: MC IMPORT / FACT. Nº001-001-0000332 (24/04/2012)  / HOSPITAL DE LIMPIO / CARP. Nº2552 / CD N°08/2012 / CD-12008-12-49173 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000371 (07/08/12) - MC IMPORT - HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF.10 - CD.08/12 - C.C.CD-12008-12-49173 - CARPETA Nº 4668

description: FACTURA Nº 001-001-0000372 (07/08/12) - MC IMPORT - HOSP. MAT. INF. DE LIMPIO - FF.10 - CD.08/12 - C.C.CD-12008-12-49173 - CARPETA Nº 4668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00377 - 14/08/2012 - M.C. IMPORT - CD-12008-12-49173 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP. NRO 5059

description: FACTURA NRO 001-001-00378 - 14/08/2012 - M.C. IMPORT - CD-12008-12-49173 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. DE LIMPIO - CARP. NRO 5059


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108607

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108605


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPRENDIMIENTOS HOTE

legalName: EMPRENDIMIENTOS HOTE

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE HOTELERÍA PARA ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE MINISTROS DE SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS - FACTURA N° 001-006-0000665 (31/05/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 06/11 - CD-12008-11-24923 - F.F.10 - CARP. N° 1739

description: EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS - FACTURA N° 001-006-0000666 (31/05/11) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 06/11 - CD-12008-11-24923 - F.F.10 - CARP. N° 1739


title: LPN 11/11 ADQ. DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 11/11 ADQ. DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024249 (17/06/11) - TECNOFAST - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0023857 (30/05/11) - TECNOFAST - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0024107 (09/06/11) - TECNOFAST - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0024250 (17/06/11) - TECNOFAST - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0024248 (17/06/11) - TECNOFAST - NC (UGIES) - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0024196 (17/06/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0023861 (31/05/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0023929 (02/06/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0023910 (02/06/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0024247 (17/06/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: FACTURA Nº 001-001-0023985 (02/06/11) - TECNOFAST - UGIES - FF.10 - LPN.11/11 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023858 (30/05/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00023808 (27/05/2011) - TECNOFAST S.A.. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00023811 (27/05/2011) - TECNOFAST S.A.. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00024195 (02/06/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00023860 (31/05/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-0023809 (27/05/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-0023954 (02/06/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-0023810 (27/05/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-0023926 (02/06/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00023928 (02/06/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: FACTURA Nº 001-001-00023866 (02/06/2011) - TECNOFAST S.A. - UGIES - FF.10 - LPN Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 3253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0024114(10/06/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

description: FACTURA Nº 001-001-0023868(01/07/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

description: FACTURA Nº 001-001-0023911(03/07/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

description: FACTURA Nº 001-001-0024106(09/06/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

description: FACTURA Nº 001-001-0023855 (30/05/2011) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 8126

description: FACTURA Nº 001-001-0024199 (15/06/2011) - TECNOFAST S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº 8126

description: FACTURA Nº 001-001-0023869(01/06/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

description: FACTURA Nº 001-001-0023912(03/06/2011) - TECNOFAST S.A  - D.G.G.I.E.S - FF. 10- LPN.N°11/2011 - C.C.LP-12008-11-25542 - CARPETA Nº8126

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046249 (06/06/2011) - INDEX S.A. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25541 - CARPETA Nº 2616

description: FACTURA Nº 001-001-0046261 (03/06/2011) - INDEX - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25541 - CARPETA Nº 2616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0046260 (03/06/2011) - INDEX - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-25541 - CARPETA Nº 4947

description: FACTURA Nº 001-001-0046246 (06/06/2011) - INDEX - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-25541 - CARPETA Nº 4947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25540

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0010978 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.RL. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº 1921

description: FACTURA Nº 001-001-0010977 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.RL. - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº 1921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010981 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº 3841

description: FACTURA Nº 001-001-0010982 (23/05/2011) - BIOANALISIS - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº 3841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010976 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010989 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010988(23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010984 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010985 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010979 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010980 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010986 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010987(23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010983 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010959 (20/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010974(23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010960 (20/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

description: FACTURA Nº 001-001-0010975 (23/05/2011) - BIOANALISIS S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - L.P.N Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25540 - CARPETA Nº3143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-26770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003271 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003277 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003269 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0002378 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003268 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003284 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003267 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003279 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003265 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003280 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003281 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: FACTURA Nº 001-003-0003276 (22/06/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - UGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº 2583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0003275 (22/06/2011) -CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. Nº11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº3139

description: FACTURA Nº 001-003-0003270 (22/06/2011) -CHACO INTERNACIONAL - D.G.G.I.E.S - FF. 10 - LPN. Nº11/2011 - C.C.LP-12008-11-26770 - CARPETA Nº3139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-25539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-000005925 (03/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-002-000005961 (13/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 002-002-0002958 (10/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-002-0002959 (10/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-002-000005924 (03/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822

description: FACTURA Nº 001-002-000005962 (13/06/2011) - BIOTEC DEL PARAGUAY - DGGIES - FF.10 - LPN. Nº 11/2011 - C.C.LP-12008-11-25539 - CARPETA Nº 3822


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE FILM PARA FAX

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 24 - ADQUISICIÓN DE FILM PARA FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-101836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. SEGUN FACTURA Nª 4062 Y NOTA D.A. Nª 190.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

CONSORCIO MKTNETWORK

legalName: CONSORCIO MKTNETWORK

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Comunicación, Publicidad y Promoción en Medios Internacionales.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-152869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000005 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000007 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000015 A FAVOR DE MKTNETWORK  POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000008 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000009 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000011 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000010 A FAVOR DE MKTNETWORK PY POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000012 A FAVOR DE MKTNETWORK S.A. POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION EN MEDIOS INTERNACIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000013 A FAVOR DE MKTNETWORK POR SERVICIO DE COMUNICACION, PUBLICIDAD Y PROMOCION INTERNACIONAL . PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

MARGARITAS PRINT S.

legalName: MARGARITAS PRINT S.

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO - AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2176 CASA LOBO FACT N° 5414 DEL 23/02/2017 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2175 MARGARITAS PRINT FACT N° 143 DEL 08/03/2017 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-135196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2177 UNIFORMES PY FACT N° 392 DEL 13/03/2017 DPTO 99.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

Mabel Pelagio Villal

legalName: Mabel Pelagio Villal

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Paraguarí

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21261

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE MABEL VILLALBA ALQUILER DE FACT N°57 DEL 16/03/2011  MES DE FEBRERO/2011

description: OBLIG. ALQ. DE MABEL PELAGIA VILLALBA FACT. 58 DEL 16/03/11 PREV. 2791 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: OBLIG. ALQ. DE MABEL PELAGIA VILLALBA FACT. 56 DEL 16/03/11 PREV. 2789. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER AGOSTO MABEL VILLALBA DE MIÑO FACT. 64 DEL 10/08/2011 PREV. 7453

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG ALQUILER DE MABEL VILLALBA FACT 62 DEL 06/06/11 CORRESP AL MES DE JUNIO/11 PREV.5548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE MABEL VILLALBA FACT 63 DEL 05/07/11 PREV 6465 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO .

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.ALQUILER ABRIL MABEL PELAGIO VILLALBA  FACT. 59 DEL 04/04/2011 PREV. 4325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DE MABEL VILLALBA FACT 60 DEL 10/04/11 CORRESPO AL MES DE MAYO/11 PREV 4622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MABEL VILLALBA  FACT 101 DEL 04/11/2011 PREV 10182 NOV/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/11 MABEL VILLALBA FACT 102 DEL 01/12/11 PREV.1099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET. MABEL PELAGIO VILLALBA FACT. 66 DEL 05/09/2011 PREV. 8168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE MABEL VILLALBA FACT 67 DEL 05/10/2011 PREV 9007 MES DE OCT/2011


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD-CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-33448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0254297 DE FECHA 13/12/2011, OP. Nº 16026, C/ A OMNI SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0254298 DE FECHA 13/12/2011, OP. Nº 16024, C/ A OMNI SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. DE CRED. Nº 001-001-306710 DEL 10/08/2012, OP Nº 9159, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0262856, FECHA 01/02/2012, OP Nº 2132, OMNI S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0282094 DE FECHA 01/05/2012, OP. N° 5817, OT N° 13, C/ A OMNI SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0287761 DE FECHA 28/05/2012, OP. N° 5818, OT N° 14, C/ A OMNI SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-294365, FECHA 01/07/2012, OP N° 7455, OMNI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-274984 DEL 20/03/2012, O.P. Nº 5320, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-268724 DEL 29/02/2012, O.P. Nº 5321, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002531 DE FECHA 01/05/2013, OP. N° 5974, C/ A OMNI SA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0009162 DE FECHA 20/05/2013, OP. N° 5968, C/ A OMNI SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002533 DEL 01/05/2013, OP Nº 4769, OMNI S.A...-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-002534 DEL 01/05/2013, OP N° 5732. OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-250526, FECHA 02/12/2011, OP Nº 15198, OMNI S.A. .-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-250102, FECHA 22/11/2011, OP Nº 15199, OMNI S.A.

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-239918, FECHA 01/10/2011, OP Nº 15200, OMNI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00254395 DE FECHA 15/12/2011, OP N° 16048, OMNI S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00254299 DE FECHA 13/12/2011, OP N° 16049, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0250706 DE FECHA 01/12/2011, OP Nº 15566, OMNI S.A.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TSH NEONATAL PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0000599 (13/03/2017)-F.F. 30- DIR.GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CHACO INTERNACIONAL S.A.- LCO 68/2016- CO-12008-17-139720-EXP. N° 51.597/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00598 (13/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 68/2016 - C.C. CO-12008-17-139720 - CARPETA Nº 51597.-

description: FACTURA Nº 001-008-00599 (13/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 10 - LCO N° 68/2016 - C.C. CO-12008-17-139720 - CARPETA Nº 51597.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


legalName: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas en General para el SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS EN GENERAL, SEGUN FACTURA N° 001-004-0003329 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIONES DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-80176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-002-0000112, A FAVOR DE AVALON S.A.,ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000103, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A., ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN PARA UN MODELO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE OBRAS ESTRATÉGICOS (POE)

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Deloitte & Touche -

legalName: Deloitte & Touche -

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 024-ANÁLISIS  Y MEJORAMIENTO DE FORM. DE  PROYECTO DE  DIPE

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48.432/15 MEU Nº 44.240/15. CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS ( POE ).- FACT. Nº 2824/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48437/15.MEU N°46089/15.
CONSULTORIA PARA LA ASIST.Y APOYO EN EL DISEÑO,IMPLEMENT.Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJEC.DEL PLAN DE OBRAS ESTRAT. (POE).FACT. N°2827.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-93473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.260 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE) - ANTICIPO  FACT. N° 988/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44877. CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS DE ESTRATEGICOS (POE)ENTREGABLE N° 3. FACT. N° 1242/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42020 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL EDISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELAO DE EJECUCCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS POE (DELOITTE & TOUCHE -PARAGUAY AUDITORES Y CONSULTORES ) FACTURA 1164/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39478 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODULO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE) DELOITT & TOUCHE - PARAGUAY AUDITORES Y CONSULTORES FACTURA 1104/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11335/15 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE POE FACTURA N° 1676/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 49300/16 SERVICIOS DE CONSULTORIA,INFORME DE ASISTENCIA BRINDADA EN LA OPERACION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS E HITOS EN EL PERIODO DEL 21/08 AL 20/09  - FACTURA N° 4124/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: 49299/16 SERVICIOS DE CONSULTORIAS,DE ASISTENCIA BRINDADA EN LA OPERACION DE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS E HITOS ALCANZADOS EN EL PERIODO DEL 21/09 AL 20/10 - FACTURA N° 4125/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19360/2016 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS.FACT. 3326/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40868/16.SERV.DE CONSUL.ENTREGABLE 10.FACT. Nº 3870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 31.172 SERVICIOS DE CONSULTORIAS. ENTREGABLES. FACT. Nº 3637/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 50.057/16.SERVICIOS DE CONSULTORIAS: INFORME FINAL DEL PAQUETE L1,L2 Y L4.FACT.Nº 4142.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28375 SERVICIOS  DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE) FACTURA 3545/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28376 SERVICIOS  DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE) FACTURA3544/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3232/16.CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS (POE).SEGUN FACTURA N°2825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48435/15 CON MEU N° 46511/15.
MEU N°3230/16.CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS (POS).FACTURA N°2826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO N°48438;48439/15 CON MEU N° 44242;47077/15. CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DEL POE FACT. N° 2823/2016 MEU 3231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18277/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIA ENTREGABLE N° 5 AÑO 3.FACT. 4765.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:10919/17 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ENTREGABLE N° 4 AÑO 3 - FACTUTA N° 4569/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10918/17 SERVICIOS DE CONSULTORIA, ENTREGABLE N° 3 AÑO 3, FACTURA N° 4567/17

description: MEU 10920/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIAS ENTREGABLE N° 1 AÑO 3.FACT. 4565.

description: MEU 10917/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIAS ENTREGABLE N° 2 AÑO 3.FACT. 4566.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19670/2017.SERVICIOS DE CONSULTORIAS SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS.FACT. 4831.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6689 CONSULTORIA ASISTENCIA Y APOYO DISEÑO IMPLEMENTECION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION (POE) FACTURA 1550/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6688 CONSULTORIA ASISTENCIA Y APOYO DISEÑO IMPLEMENTECION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION (POE) FACTURA 1551/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6687 CONSULTORIA ASISTENCIA Y APOYO DISEÑO IMPLEMENTECION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION (POE) FACTURA 1552/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.334. CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN ELDISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE). ENTREG. N° 6.FACT. N° 1677/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15028/15 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL POE FACTURA N° 1839/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13.341 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE).- FACT. Nº 3146/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 13342/16.SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA AL CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO,IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL  PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15238/16.SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS (POE).FACT.Nº 3199.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30211 FACT.3603 CONSULT. P/ LA ASISTENCIA  Y APOYO  EN EL DISEÑO  IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO  EJECUCION DEL PLAN  DE OBRAS  ESTRATEGICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18314/2016 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS.FACT. 3288/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18362/2016 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS.FACT. 3275/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 18363/16.SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS.FACT.Nº 3289.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18361/2016 SELECCION DE FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION DE UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICAS.FACT. 3276/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30060 SERVICIOS DE CONSULTORIA S/ FACT. N° 5181/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26096/17 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ENTREGABLE N° 7 AÑO 3 - FACTUTA N° 5085/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47906/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA, ENTREGABLE N ° 11 - AÑO 3.FACT. 5639.

description: MEU 47905/2017.SERVICIO DE CONSULTORIA, ENTREGABLE N° 12 - AÑO 3.FACT. 5640.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   37870   FACT.  5416   IN FORME  N°  10    SERVICIO  CONSULTORIA P/  ASISTENCIA  Y  APOYO  EN  EL  DISEÑO,  IMPLEMENTACION Y OPERACION  DE  UN MODELO  DE  EJECUCION  DEL  PLAN  OBRAS  ESTRATEGICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35611/17.SERV.DE CONSUL.ENTREGABLE Nº 9.AÑO 3.FACT.Nº 5369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35431 CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS S/ FACT. Nº 2391/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.430.CONSULTORIA PARA LA ASISTENCIA Y APOYO EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y OPERACION PARA UN MODELO DE EJECUCION DEL PLAN DE OBRAS ESTRATEGICOS (POE). FACT. N° 2390/2015.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE HADAMI FACT 593 DEL 29/10/2014  CANCELACION PREV 8781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE HADAMI FACT 593 DEL 29/10/2014 PREV 8781 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GEISA CANC.. FACT.462 DEL 11/12/2014 PREV. 10720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GIESA FACT N° 524 DEL 26/01/15 PREV N° 1224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-14-95009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAMAQ SA PARC. FAC. 31763 DEL 10/10/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAMAQ SA CANC FAC. 31763 DEL 10/10/14


name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

title: Adquisición de Leña Seca

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Leña Seca

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-69004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-73198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 OBJ.361 OURA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000077 OBJ.361 OURA S.R.L. FEC.27/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000059 OBJ.361  AURA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000397 OBJ.361 OURA S.R.L.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 333342 - CC: CO-13003-17-145354 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EXPO FISCALIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EXPO FISCALIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-145354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ PREV. 8850 FACT. 7641 DEL 18/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PUBLICIDAD MARTINEZ PREV. 8848 FACT. 7641 DEL 18/10/17 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-145355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8395 NEMPRE PRODUCCIONES FACT N° 2387 DEL 09/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PUBLICIDAD MARTINEZ FACT 7755 DEL 28/11/2017 PREV 8356 D: 99.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-145358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8393 LAKMI PARC FACT N° 3505 DEL 06/10/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 8394 LAKMI CANC FACT N° 3505 DEL 06/10/2017 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-17-145356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8397 SENSICRED PARC FACT N° 4836 DEL 05/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8396 SENSICRED CANC FACT N° 4836 DEL 05/10/2017 DPTO 99


title: AMPLIACION PAC Nro.: 220642 - CC: CO-12001-11-30135 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000867 SDA PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-000964 SDA PARAGUAY S.A. CORRESPONDIENTE A ADQUISICIÓN DE ROUTER INALAMBRICO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-30136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0018334 DATASYSTEMS SAECA   CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON IR1024J S/ CONTRATO 041/2011 PAGO DIRECTO A L PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de muebles y enseres

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 008 - FORMACION DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74534

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74535

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74536


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO, 014 - FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-87125


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Servicio de Impresiones Varias

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INDUSTRIAL GRAFICA B

legalName: INDUSTRIAL GRAFICA B

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-96562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (INDUSTRIAL GRAFICA BR)S/FACT. 001-002-0006766 OC 61762 RET. IVA GS. 53509, RENTA GS. 35673, UOC GS. 6992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-96268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES (SERIGRAF)S/FACT. 001-001-0002785 OC 61761 RET. IVA GS. 163637, RENTA GS. 109091, UOC GS. 21382


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Impresos Varios

LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

legalName: LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60951

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001191 (19/10/2012) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-60951 - CARPETA Nº 6885.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001192 (19/10/2012) - EL DON COMERCIAL - 17° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12-60951 - CARPETA Nº 6885.-


title: MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-18-161320


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CO Nº 02/2014 "Servicio de Limpieza Integral de Edificios" AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 012 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARANA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO Nº 02/2014 ""Servicio de Limpieza Integral de Edificios"" AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-87036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0467, CORRESP. AL  MES DE MAYO/15, O.P. N° 391, RES. N° 50 Y 418, CONT. N° 266, PROVEEDOR FUMISAN S.A .- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0447, O.P. N° 273, RES. N° 50 Y 418, CONT. N° 266, CORRESP. AL MES DE ABRIL/15, PROVEEDOR FUMISAN S.A. - ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0411, O.P. N° 211, RES.N° 50, 418 CONT. N° 266, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/15, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0436, O.P. N° 227, RES.N° 50, 418 CONT. N° 266, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/15, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29994


name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 265285 - CC: CD-23013-13-81156 Adquisicion de Combustible

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-13-81156


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes y Servicios Conexos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-156185


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001873, 16/11/2011, O C/S Nº 253, CC CD-12001-11-38134, ID Nº 210.055, RES SEN Nº 892/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001871, 16/11/2011, O C/S Nº 252, CC CD-12001-11-38134, ID Nº 210.055, RES SEN Nº 892/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL, SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001872, 16/11/2011, O C/S Nº 251, CC CD-12001-11-38134, ID Nº 210.055, RES SEN Nº 892/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS, HZ INGENIERIA SERVICIOS EN GENERAL, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38135

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000577, 15/11/2011, O C/S Nº247, CC CD-12001-11-38135, ID Nº 210.055, RES SEN Nº 892/2011, MANTEN. Y REPARAC. DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS, BIOS GROUP S.R.L., SEN.-


title: ADQUISICION DE CARTON E IMPRESOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTON E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1532 POR PROVISION DE TARJETON S/PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE/17


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-51080

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1877

description: OBLIG FACT 1877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 1853

description: OBLIG FACT 1853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 1834

description: OBLI FACT 1834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 2060

description: OBLIG FACT 2060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001797 OBJETO N° 243 SUB-.PROGRAMA 2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0001829 OBETO N° 243


title: Adquisición de Productos de papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-88100


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede Lambare

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

MARIA MERCEDES AMARI

legalName: MARIA MERCEDES AMARI

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Lambare

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000066, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/18, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000064, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000068, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 002-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MARÍA AMARILLA, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000069, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE LAMBARÉ.