name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-97711


status: active

title: Adquisición de Equipos de Comunicación

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-153213

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151710

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151734

initiationType: tender


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento Preventivo y Reparador de Equipos de Transporte - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130474


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

BETTINA VALERIA BRAY

scheme: PY-RUC

legalName: BETTINA VALERIA BRAY

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico, Cultural y Mundial.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. DE LA FACTURA N°001-001-0000211 A FAVOR DE BETTINA BRAY POR SERVICIO DE CONSULTORIA EN CONSERVACION Y RESTAURACION DEL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y MUNDIAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000209, A FAVOR DE BETTINA BRAY, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000210, A FAVOR DE BETTINA BRAY, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-51675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/FACT. N° 2223

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/FACT. N° 2223


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317931 - CC: CD-12001-16-133740 Consultoría para Elaboración de Instrumentos y Reglamentación de un Fondo de Inversión para Emprendedores

CENTRO PARA EL DESAR

legalName: CENTRO PARA EL DESAR

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Elaboración de Instrumentos y Reglamentación de un Fondo de Inversión para Emprendedores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD. FACT. 704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENTRO DE DESARROLLO PARA LA COMPETITIVIDAD POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 16/2016. PROYECTO DETIEC COF 04/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD POR SERVICIOS DE CONSULTORIA . PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DEL CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD. FACT. 704.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CENTRO DE DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisición de de Equipos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

project: 6 _ 06-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 002-001-00223 DE FECHA 25/11/2011ACI PRODUCTOS INDUSTRIALES


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Nunila Maria Aponte

legalName: Nunila Maria Aponte

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 05/14 - SERVICIO DE GUARDERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-87531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL, SEGUN FACTURA Nº 0159, MEMO UCE Nº 754/14 Y NOTA DA Nº135/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL, SEGUN FACTURA Nº 0160, MEMO UCE Nº 754/14 Y NOTA DA Nº135/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL, SEGUN FACTURA Nº 0225, MEMO UCE Nº 754/14 Y NOTA DA Nº135/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE N 559/14, NOTA DA Nº 18/2014, PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL, NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL, S/FACTURA Nº 164 NOTA DA Nº 175/14 Y MEMO UCE Nº 804/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 7510, S/FACTURA Nº 89, MEMO UCE Nº 158/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: OBLIGACION PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES RUBRO 269, A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 7510, S/FACTURA Nº 85, MEMO UCE Nº 158/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL Nº 7510 ESPACIO INFANTIL, S/FACTURA Nº 100, MEMO UCE Nº 419/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS. A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL. SEGUN FACTURA Nº 0209, NOTA D.A. Nº 196/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS. A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL. SEGUN FACTURA Nº 0210, NOTA D.A. Nº 196/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL, S/FACTURA Nº 229, NOTA D.A. Nº 360/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALEA VARIOS A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO INICIAL, S/FACTURA Nº 219 NOTA D.A. Nº 259/15 Y MEMO UCE Nº 366/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-87532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 180/14, FACT. Nº 521 PAGO RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, VARIOS, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ROLON - TRENCITO CHU CHU JARDIN DE INFANTES POR GUARDERIA PARA NIÑOS,  JUNIO/2014.-

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 180/14, FACT. Nº 532 PAGO RUBRO 269 SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES, VARIOS, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ROLON - TRENCITO CHU CHU JARDIN DE INFANTES POR GUARDERIA PARA NIÑOS, JULIO/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU, S/FACTURA Nº 678, MEMO UCE Nº 418/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU, S/FACTURA Nº 679, MEMO UCE Nº 418/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 582/14, NOTA D.A. Nº 22/2014, FACT. Nº 388 PARA PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE MA. DE JESUS ROLON -JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU, PERIODO DEL 08/09/14 AL 08/10/2014.-

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 582/14, NOTA D.A. Nº 22/2014, FACT. Nº 320 PARA PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE MA. DE JESUS ROLON -JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU-CHU, PERIODO DEL 09/10/14 AL 10/11/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, VARIOS A FAVOR DE LA SRA. MARIA DE JESUS ROLON, SEGUN FACTURA Nº 0746, MEMO UCE Nº 790/14 Y NOTA D.A. Nº 170/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROF. VARIOS A FAVOR DE LA SRA. MA. DE JESUS ROLON - TRENCITO CHU CHU, S/ FACT. Nº 937, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 342/15, NOTA D.A. Nº 238/15, FACT. Nº 978, PARA PAGO DE RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA TRENCITO CHU CHU DE MARIA DE JESUS ROLON, MAYO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU, S/FACTURA  Nº1133, NOTA D.A. Nº 439/15 Y MEMO UCE Nº 553/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU, S/FACTURA Nº 1028, NOTA D.A. Nº 369/15 Y MEMO UCE Nº 470/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU. SEGUN CONTRATO Nº 16, CD Nº 12009-14-87532, FACTURA Nº 01186, NOTA D.A. Nº 530/15,  MEMO UCE Nº 665/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU.,  SEGUN CONTRATO Nº 16, CD-12009-14-87532. FACTURA Nº 01298, NOTA D.A. Nº 892/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU. SEGUN CONTRATO Nº 16, CD Nº 12009-14-87532, FACTURA Nº 01220, NOTA D.A. Nº 602/15,  MEMO UCE Nº 733/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROF. VARIOS A FAVOR DE LA SRA. MA. DE JESUS ROLON - TRENCITO CHU CHU, S/ FACT. Nº 901, ABRIL/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU ENCONCEPTO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015 S/ FACTURA Nº 1251 Y NOTA D.A. Nº 0699/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS, A FAVOR DE TRENCITO CHU CHU, SEGUN FACTURA Nº 0795, MEMO UCE Nº 183/15 Y NOTA D.A. Nº 105/15.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015.


title: ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE QUIMICOS PARA ZAPATERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000301, CONTRATO Nº 25/16 (RUBRO 351-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2016


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA STP

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA TEISA POR EL SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP S/FACTURA Nº 35908, CORRESPONDINTE AL PERIODO DEL 19/09/2016 AL 19/10/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/08/2016 AL 19/09/2016, SEGUN FACTURA N° 34787 DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A, SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP, SEGUN CONTRATO Nº 14/2015. SEGUN FACTURA Nº 23514.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET A LA EMPRESA TEISA SEGUN FACTURA Nº 0007062 - INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET A LA EMPRESA TEISA SEGUN FACTURA Nº 0022458 - PERIODO AGOSTO/2015.-

description: OBLIG. PARA PAGO DE SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET A LA EMPRESA TEISA SEGUN FACTURA Nº 0022459 - PERIODO SEPTIEMBRE/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO  A LA EMPRESA TEISA POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN FACTURA Nº 0027725.-

description: OBLIGACION PARA PAGO  A LA EMPRESA TEISA POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACTURA Nº 0027726.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A, CONTRATO Nº 14/2015 - "SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP", SEGUN FACTURA Nº 24624. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A, CONTRATO Nº 14/2015 - "SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP", SEGUN FACTURA Nº 24625 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 29962.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA N° 29963.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 32331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 31171.-

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 31171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA N° 32440.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software (Items desiertos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-145552


title: ADQUISICION DE UNIFORMES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-161656


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMOGLOBINA GLICADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-35197


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: CONSTRUCCIONES DE AULAS Y OTROS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

JULIO ARIAS

legalName: JULIO ARIAS

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES DE AULAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-11-37460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000127, O.P Nº 048, CD Nº 37460, DE CONTRUCCIONES DE AULAS Y OTROS, DEL RECTORADO, BENEF. JULIO ARIAS, DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, CANINDEYU.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINA DEL MAG PISO 8 - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-15-117076


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Circuito Cerrado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

WARRIOR S.R.L.

legalName: WARRIOR S.R.L.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-55207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL. (CIRCUITO CERRADO) - RUBRO 538, A FAVOR DE WARRIOR S.R.L. SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000683, CD N° 20/12.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MAQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA GE MODELO AVANCE PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 80-16 CONT DE SERV DE MANT PREV Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA DE LA MARCA GE MODELO AVANCE PERTENECIENTES AL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-135585


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de libros Juridicos y Suscripción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-12-50295


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

TRANSPORTE INTERNACI

legalName: TRANSPORTE INTERNACI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE Nº 10/2017""SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE KITS ESCOLAR - PLURIANUAL 2017/2018""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-147812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008751 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008551 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008752 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR TRANSPORTE - TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L. - LPN SBE Nº 10/2017 - FACTURA Nº 001-001-0008555 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301423 - CC: LC-12001-16-118805 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO - AD REFERENDUM 2016/2017

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TERRAFORTE S.A.

legalName: TERRAFORTE S.A.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO - AD REFERENDUM 2016/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-16-118805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000455, TERRAFORTE S.A., ALQUILER DE EDIFICIO DE LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 00-001-0000466, TERRAFORTE S.A., EXPENSAS COMUNES PARA LA UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-00000727, TERRAFORTE S.A., PAGO DE ALQUILER EJERCICIO 2017, UTGS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000729, TERRAFORTE S.A., EXPENSAS COMUNES PARA EL EJERCICIO 2017.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ISIDRO ALONZO CHAPAR

legalName: ISIDRO ALONZO CHAPAR

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-50769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-004516, 22/06/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CD-12001-12-50769, ID Nº 229.046, RESOL SEN Nº 333/2012, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS, DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ISIDRO A CHAPARRO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-004515, 22/06/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CD-12001-12-50769, ID Nº 229.046, RESOL SEN Nº 333/2012, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS, DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ISIDRO A CHAPARRO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-004514, 22/06/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 45, CD-12001-12-50769, ID Nº 229.046, RESOL SEN Nº 333/2012, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS, DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ISIDRO A CHAPARRO, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-004513, 22/06/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, CD-12001-12-50769, ID Nº 229.046, RESOL SEN Nº 333/2012, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES E INSUMOS METALICOS, DISTRIBUIDORA DEL SUR DE ISIDRO A CHAPARRO, SEN.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209351 - CC: CD-12006-11-27746 CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Roxana Carolina Del

legalName: Roxana Carolina Del

description: 15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA SRA. ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL SERVICIO DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR MES DE ENERO/2012 ADDENDA Nº 01/2012 S/ORDEN DE SERVICIO Nº 32 Y CONTRATO Nº 73/11- FACTURA Nº 365-C.C.:AC-12006-11-4032.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-27746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AOBLIGACION PARA EL PAGO A ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL P/SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR CORRESPONDIENTE DEL17 DE OCTUBRE/2011, AL 17 DE NOVIEMBRE/2011,  SEGUN CONTRATO M.H. Nª 73,  FACTURA Nª 001-001-000369, O.S.Nª 1991, SIME Nª 46839, CC-CD-12006-11-27746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA  SRA. ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA., POR CONSULTORIA INDIVIDUAL P/SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR 4/7, SEGUN FACTURA Nª 16111, O.S. Nª 1708, .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA POR SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000360, ORDEN DE SERVICIO N° 1476, CC N° CD-12006-11-27746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A  ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA EN CONCCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME FACTURA Nº 0000364CC.Nº 27746.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A  ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA EN CONCCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL, CONFORME FACTURA Nº 0000363CC.Nº 27746.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA SRA ROXANA CAROLINA DEL RIO VILLALBA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 27746, FACT. Nº 357.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA SRA. ROXANA DEL RIO EN CONCEPTO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA CONAJZAR DEL 17 JULIO AL 16 DE AGOSTO/2011, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO N° 1181, FACTURA N° 358, C.C. CD-12006-11-27746, SIME N° 30.810/2011.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308603 - CC: LP-13001-17-138912 CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - AD REFERENDUM

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA CONSOLIDADA SA DE

legalName: LA CONSOLIDADA SA DE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-138912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025566, 25567, 25569, 001-002-0012935, 001-003-0003288, 3289, 3290, 001-008-0001722, 1723, 1724, 1721 DE FECHA 22/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 9753, LA CONSOLIDADA S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0025849, 25570 DE FECHA 23/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 9754, LA CONSOLIDADA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-007-00000451 DEL 08/02/2018 (DESGLOSE), OP N° 1991, LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS.-


title: CONTRATACIÓN DIRECTA DE SEGUROS PARA VEHICULOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-152822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-006-0005895 - ASEPASA


title: ADQ. DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACION PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SBE LPN SICOM Nº 01/2012 ADQUISICION DE SEGURO DE ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-66150

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO-MED

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO-MED

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO - MED S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PRO-MED S.A.


title: Mantenimiento y Reparación de Edificio

JULIA SOFIA SANCHEZ

legalName: JULIA SOFIA SANCHEZ

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0000238/41 DE DISUR DE JULIA SOFIA SANCHEZ QUIÑONEZ POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACION DIRECTA Nº 22/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0000235 DE DISUR BIENES Y SERVICIOS DE JULIA SOFIA SÁNCHEZ QUIÑONEZ POR MANTENIMINETO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO CONFORME CONTRATO Nº 09/2011, CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 22/2011 DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7036227 - CC: LC-24001-13-69021 LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MEDICAMENTOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI Nº 12/12 LOCACION DE INMUEBLE PARA DEPOSITO DE MEDICAMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-13-69021


title: SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-47506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD, SEGUN S.P.DA.N° 815 Y FACTURA N° 001-001-00000914.-

name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD SEGUN SP DA Nº 865, FACTURA Nº 927 POR PUBLICACION EN  PERIODICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 265 A FAVOR DE ALEX PUBLICIDAD POR SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICOS SEGUN SP DA N° 158, FACTURA N° 848.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PUBLÑICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE  ALEX PUBLICIDAD SEGUN SP DA Nª 413, FACTURA Nª 862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 012, FACTURA N° 743.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 012, FACTURA N° 752.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE MIX S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 012, FACTURA N° 753.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285461 - CC: CO-12013-15-109418 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS METALICAS PARA DEPOSITO DEL PUERTO - AD REFERENDUM AL PGN 2015

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 176/2014 - TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS METALICAS PARA DEPOSITO DEL PUERTO - AD REFERENDUM AL PGN 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-109418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9097/16.CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS METALICAS PARA DEPOSITO DEL PUERTO.SALDO DEL CERTIF.Nº 1.MES DICIEMBRE.AÑO 2015.FACT.Nº 245.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4758 TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS METALICAS PARA DEPOSITO DEL PUERTO CERT 1 FACTURA 206/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17481 FACT.113 ANTICIPO  TRABAJOS  DE CONST. DE PLATAFORMAS METALICAS PARA DEPOSITO  DEL PUERTO


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFONICA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARAC. MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR CITEL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-000011 - CD-28002-13-70671 - CONTRATO NO. 68/2013 - RESOLUCION NO. 81/2013 - STR NO. 95/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, DINAM PUBLICIDAD SRL, LPN 36/16, 312251.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0002067 (23/03/2018) - 001-001-0001779 (19/07/2017) - DINAM PUBLICIDAD - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF 10 - LPN 36/16 - LP-12008-17-143262 - CARPETA N° 110075/17 - 27566/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS FACTURA N° 001-001-0002026 (28/02/2018) - 001-001-0001780 (19/07/2017) - DINAM PUBLICIDAD - PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - FF 10 - LPN 36/16 - LP-12008-17-143262 - CARPETA N° 110075/17 - 27566/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001779 (19/07/2017) - FACTURA N° 001-001-0002067 (28/02/2018) - DINAM PUBLICIDAD - PROGRAMA DE AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - F.F. 10 - L.P.N N° 36/2016 - LP-12008-17-143262 - CARPETA N° 110.075/2017 - 27.566/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001779 (19/07/2017) - DINAM PUBLICIDAD - PAI - F.F. 10 - L.P.N 36/2016 - LP-12008-17-143262 - CARPETA N°: 110.075


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CUEVAS HERMANOS SA

legalName: CUEVAS HERMANOS SA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

INDUSTRIA PARAGUAYA

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 133/2016 LPN -ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-132387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11846/2017.ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC.FACT. 7747.

description: MEU N° 37152/2017 - ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC - FACT. N° 7631.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 38553/2017.ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC.FACT. 7745.

description: MEU 38552/2017.ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC.FACT. 7746.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-134498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 51263/16 MEU Nº 51643/16. MEU Nº 2294/17 ADQUISICION DE CAMINONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC, AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA. FACT. Nº 49063/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-16-132388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4697 ADQUSICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUETARIA ENERO/2017/FACTURA 583/2017 (CAIMION IVECO DAILLY TRUCK 7 TONELADAS 7O217 CS 4350+ABS CHASIS 93ZC70CO1F8465461 COLOR BLANCO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50891/16 MEU Nº 51679/16. MEU Nº 2282/17 AQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC, AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA. FACT. Nº 535/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50.902/16 CON MEU Nº 2291/17 ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC, AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA. FACT. Nº 534/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO O.50868/16 MEU 51680/16 -   FACTURA N° 522/16 - MEU: 2293/17 - ADQUISICION DE CAMIONETAS Y CAMIONES PARA EL MOPC, AD REFERENDUM A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA.-


title: SERVICIO DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Amado Jesus Atilano

legalName: Amado Jesus Atilano

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000174 DEL 09/09/2013, OP=355, S/ RESOLUCION Nº 147 DEL 03/10/12, CONTRATO Nº 40/12, CC Nº CD-13001-12-61311, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE SETIEMBRE, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000179 DEL 04/10/2013, OP=356, S/ RESOLUCION Nº 147 DEL 03/10/12, CONTRATO Nº 40/12, CC Nº CD-13001-12-61311, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE OCTUBRE, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000169/172 DEL 09/09/13, OP=301, S/ RESOLUCION Nº 147 DEL 03/10/12, CONTRATO Nº 40/12, CC Nº CD-13001-12-61311, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000157 DEL 08/02/13, OP=01, S/ RESOLUCION Nº 147 DEL 03/10/12, CONTRATO Nº 40/12, CC Nº CD-13001-12-61311, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE A J.E.M.F. DE AMADO PAREDES.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA SECUENCIACION DE ADN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0011575  DE  INFOTEC  S.A., POR COMPRA DIRECTA DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA LABORATORIO.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325373 - CC: CD-27003-17-151528 Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de mantenimiento, reparacion e instalacion de acondicionadores de aire"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-151528


title: Adquisicion de Software

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-39600


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235929 - CC: CD-24003-12-63414 SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA, GUÍA ARTESANAL DE AFILIADOS Y BOLETINES NOTICAJA

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, FOTOGRAFÍA E IMPRESIÓN DE REVISTA DE LA CAJA, GUÍA ARTESANAL DE AFILIADOS Y BOLETINES NOTICAJA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-63414


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPRESOS Y FORMULARIOS PARA LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-59196

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-59980

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-57770


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adq de textiles y vestuarios

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq de textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151358

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-151375


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CENTRAL S.A. DE SEGU

legalName: CENTRAL S.A. DE SEGU

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguros en Valores de Transito Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-141037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRAL S.A. DE SEGUROS S/ FACT. N° 25799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CENTRAL S.A. DE SEGUROS (DEVENGADO) S/ FACT. N° 25799


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA EL MP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-146473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9611 PINTUPAR PARC FACT N° 15241 DEL 02/11/2017N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9610 PINTUPAR CANC FACT N° 15241 DEL 02/11/2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001474, CONTRATO Nº 158/15 (RUBRO 536-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE FEBRERO/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000770, CONTRATO Nº 160/15 (RUBRO 536-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0015328, CONTRATO Nº 159/15 (RUBRO 536-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2015


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208410 - CC: CD-28002-11-20733 Servicio de Conexion a la Red Internet

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Conexion a la Red Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-20732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-20733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A RIEDER, (268), S/FAC. Nº005-004-0017331, AC-28002-11-3022, MES DE NOV/DICIEMBRE DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO - (SALDO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  P/PAGOS DE GTOS CTES  A  RIEDER (268 ), S/FAC. Nº005-004-00017331, AC-28002-11-3022, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº051, ESCUELA  DE POSGRADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A RIEDER (268 ), S/FAC. Nº005-004-00017332, AC-28002-11-3022, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº137


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 257048 - CC: CD-23010-13-81076 SERVICIO DE CERRAJERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERRAJERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-81076


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WATER

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WATER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88586


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASATEC INGENIERIA FAC. 397 DEL 10/02/15

description: ASATEC INGENIERIA FAC. 397 DEL 10/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RECORD ELECTRIC FAC. 359 DEL 23/02/15

description: RECORD ELECTRIC FAC. 359 DEL 23/02/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FLUIDOS SRL FAC. 13645 DEL 02/02/15

description: FLUIDOS SRL FAC. 13645 DEL 02/02/15


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adq. de Botellas de Vidrio

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Botellas de Vidrio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-88224


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 002 - AREA PENAL CENTRAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-77133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI GRAFICA MONARCA FACT 1712 DEL 04/12/13 PREV.6029

description: OBLGI GRAFICA MONARCA FACT 1711 DEL 04/12/13 PREV .6028

description: OBLGI GRAFICA MONARCA FACT 1712 DEL 04/12/13 PREV .6028

description: OBLGI GRAFICA MONARCA FACT 1713 DEL 04/12/13 PREV .6028

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1702  DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1704  DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 PARCIAL  FAC 1705   DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1707 DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1708  DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 4/12/13  DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1710 DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9799 FAC 1711 DEL 4/12/13

description: OBLIG GRAFICA MONARCA PREV 9800 FAC 1712   DEL 4/12/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI GRAFICA MONARCA FACT 1705 DEL 04/12/13 PREV 6026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-77140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS FACT 43560 DEL 06/11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG WINNER SA FAC 1274 DEL  12/2/14 PREV 456


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO,  14 _ FORMACIÓN DE PROF. EN ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33995

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33994


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Textiles y Varios.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108598


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Adquisición de Reactivos de Laboratorio

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 11/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82012

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-00000253 (14/01/14) CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - HOSP. NACIONAL - EXP. N° 24848 - CC.CO-12008-13-82012 - LCO N° 11/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000254 (14/01/2014) - CHACO INTERNACIONAL - DGGIES(HOSPITAÑ NACIONAL)  - FF. 30 - LCO N°11/2013 - C.C.CO-12008-13-82012 - CARPETA Nº 24850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000762 (14/03/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL) - C.C: CO-12008-13-82012 - LCO Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24508 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000769 (21/03/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S - (HOSPITAL NACIONAL) - C.C: CO-12008-13-82012 - LCO Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24539 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-003-0000768 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2014 - NIVEL CENTRAL - DGGIES - LCO Nº 11/13 - CO-12008-13-82012 - FF30 - CARPETA Nº 24847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000763 (14/03/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL)  - C.C: CO-12008-13-82012 - LCO Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24533 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000252 (14/01/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S - (HOSPITAL NACIONAL) - C.C: CO-12008-13-82012 - LCO Nº 11/2013 - CARPETA Nº 24849 - FF 30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017962 (16/02/2016) - TECNOFAST S.A. - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10  - LCO Nº 11/2013 - C.C.CO-12008-13-82021 - CARPETA Nº 2599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017960 (16/02/2016) - TECNOFAST S.A. - NC (INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10  - LCO Nº 11/2013 - C.C.CO-12008-13-82021 - CARPETA Nº 2153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017961 - 16/02/2015 - TECNOFAST S.A. -CO-12008-13-82021 - LPN Nº 11/13 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION E INSUMOS MEDICOS -EXP. Nº 2150

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006354 (27/02/2015) SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - G.T SCIENTIFIC SA - F.F. 30 - LCO Nº 11 / 13 - C.C. CO-12008-13-82027 -  CARPETA Nº 3232.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006353 (27/02/2015) SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - G.T SCIENTIFIC SA - F.F. 30 - LCO Nº 11 / 13 - C.C. CO-12008-13-82027 -  CARPETA Nº 3232.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006352 (27/02/2015) SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - G.T SCIENTIFIC SA - F.F. 30 - LCO Nº 11 / 13 - C.C. CO-12008-13-82027 -  CARPETA Nº 3232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-6116 (18/02/2015) -GT SCIENTIFIC S.A - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - CC -CO-12008-13-82027 - LCO N° 11/2013 - CARPETA Nº 21708.-

description: FACTURA Nº 001-001-6117 (18/02/2015) -GT SCIENTIFIC S.A - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - CC -CO-12008-13-82027 - LCO N° 11/2013 - CARPETA Nº 21708.-

description: FACTURA Nº 001-001-6118 (18/02/2015) -GT SCIENTIFIC S.A - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - CC -CO-12008-13-82027 - LCO N° 11/2013 - CARPETA Nº 21708.-

description: FACTURA Nº 001-001-6230 (24/02/2015) -GT SCIENTIFIC S.A - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 30 - CC -CO-12008-13-82027 - LCO N° 11/2013 - CARPETA Nº 21708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000470 (27/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C: CO-12008-13-82027 - LCO  Nº 11/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 521

description: FACTURA Nº 001-003-0000471(27/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C: CO-12008-13-82027 - LCO  Nº 11/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 521

description: FACTURA Nº 001-003-0000472 (27/01/2015) - GT SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - C.C: CO-12008-13-82027 - LCO  Nº 11/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005626 (27/01/2015) - GT SCIENTIFIC - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MED. E INSUMOS MEDICOS - CC.CO-12008-13-82027 - LCO N° 11/2013 - FF.30 - EXP. N° 3.406.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-84068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002424 (4/03/14) DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 24542 - CC.CO-12008-13-84068 - LCO N° 11/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002423 - FECHA (04/03/2014) - DROGUERIA ITALQUIMICA -   D.G.G.I.E.S- ( H. NACIONAL) CARPETA N° 24528-C.C - CO- 12008-13-84068  LCO 11/2013- F.F-10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-82013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0000243 (13/02/15) P.M.YA. S.A. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - CO-12008-13-82013 - LCO N° 11/13 - EXP. N° 8355 - FF.10


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EMBARCACIONES DE LA SEAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-117663


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 51-12 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-73575

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-73576


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 311429 - CC: CD-28001-16-129846 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS DE LA MARCA HIGER, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE AGUI MOVIL, FACTURA CREDITO N° 1482/8 DE FECHA 06/11/2017, PREV. 2073, CC 28487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-129846


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Equipos en General Ad Referendum

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 034 - LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos en General

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE A. SARABIA, DICIEMBRE/2014


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

ALICE MARIA QUESNEL CACERES

legalName: ALICE MARIA QUESNEL CACERES

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación Directa: SICOM N° 13/2015 CON ID N° 288.886, PARA ""ADQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA SICOM"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 00105  VENTAS PARAGUAY, SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 00217 UNIFORMES PY CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 00369 PROVEEDOR ALICE MARIA QUIESNEL CACERES  MES DE NOVIEMBRE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 404 L' ELEGANCE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2016 SICOM


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000496, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000495, MES DE AGOSTO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-92631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001280/ 1281, MES DE AGOSTO 2014.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 321061 - CC: CO-12008-17-138995 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL NO COTIZADOS EN LA LPN 79/16- AGROVET S.A. LCO 10/17

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGROVET S.A.

legalName: AGROVET S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL NO COTIZADOS EN LA LPN 79/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-138995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0018359 - 13/11/2017 - 001-003-0020841 - 24/08/2018 - AGROVET S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PÚBLICA (FONACIDE) - F.F. 30 - MOD. LCO N° 10/2017 - C.C. CO-12008-17-138995 - CARP. N° 145126/2017 - 6010/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0016957- 30/06/2017- 001-003-0019853- 02/05/2018- AGROVET S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 -MOD.- LCO 102017 - CC- CO-12008-17- 138995- CARPETA Nº 82879-2017- 21091/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-003-0016958/30/06/2017- 001-003-0019855- 02/05/2018- AGROVET S.A. – DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD – FF10 -MOD.- LCO 102017 - CC- CO-12008-17- 138995- CARPETA Nº 82879-2017- 21091/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-003-0019855 (02/05/2018) - AGROVET S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 10/2017 - F.F. 10 - CCCO -12008-17-138995 - CARP. N° 21.091 (2016) - 82.879 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-003-0019855 (02/05/2018) - 001-003-0016958 (30/06/2017) - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - AGROVET S.A. - LCO N° 10/2017 - CC N° CO-12008-17-138995 - EXP. N° 21.091/2018 - 82.879/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-003-0019853 (02/05/2018) - 001-003-0016957 (30/06/2017) - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - AGROVET S.A. - LCO N° 10/2017 - CC N° CO-12008-17-138995 - EXP. N° 21.091/2018 - 82.879/2017.-


GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO EL GOLDEN TRADE DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70419


title: Adquisición de Equipos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56524


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 332821 - CC: CD-28006-17-144498 Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Locales para la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-144498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-001-0001586,LEG.N°228,CERT.N°03,FORMACION DE PROF. EN POSTGRADO,UNVES,.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-001-0001586,LEG.N°228,CERT.N°01,FORMACION DE PROF. EN GASTRONOMIA,UNVES,.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACTURA N°001-001-0001586,LEG.N°228,CERT.N°02,FORMACION DE PROF. EN CIENCIAS JURIDICAS POLITICAS Y SOC,UNVES,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001205, LEGAJO N°387, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001205, LEGAJO N°387, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001205, LEGAJO N°387, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N° 001-001-0001539, LEGAJO N°192, CERT. N°4, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N°001-001-0001539, LEGAJO N° 192, CERT. N°01, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N°001-001-0001539, LEGAJO N° 192, CERT. N°02, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N°001-001-0001539, LEGAJO N° 192, CERT. N°03, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE JUNIO DE 2018, S/ FACTURA N° 001-001-0001539, LEGAJO N°192, CERT. N°05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE FEBRERO DE 2018, S/ FACTURA Nº 001-001-0001360, LEGAJO Nº 40, CERT. Nº 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA N° 001-001-0001633, LEGAJO N° 285, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACTURA N° 001-001-0001633, LEGAJO N° 285, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION,S/FACTURA N°001-001-0001392,LEG.N°72,CERT.N°01,ADMINISTRACION GENERAL,UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, C/ A LOS MESES DE MARZO, ABRIL DE 2018, S/ FACTURA N° 001-001-0001444, LEGAJO N° 114, CERT.N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C/ AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0001242, LEGAJO N° 444, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: REAJUSTE PAC Nro.: 275274 - CC: LP-12013-14-103047 ADQUISICION DE LUBRICANTES

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 013-SP PAV. ASF. S/ EMPEDRADOS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO N°119/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-14-103047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3491/16. ADQUISICION DE LUBRICANTES.FACT.Nº14278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.257/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES. FACT. Nº 10350/15

description: MEU Nº 33.256/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES. FACT. Nº 10349/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.198 ADQUISICION DE LUBRICANTES  FACT. N° 3622/2015

description: MEU 12196/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACTURA N° 3618/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°33258/15.ADQUISICION DE LUBRICANTES.SEGUN FACTURA N°10348.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12197/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACTRUA N° 3621/15

description: MEU 12.195 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. N° 3620/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.934. ADQUISICION DE LUBRICANTES. FACT. N° 11442/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6.440. ADQUISICION DE LUBRICANTES . FACT. N° 2009/2015.

description: MEU 6443 ADQUISICION DE LUBRICANTES GRUPOBAHIA SRL FACTURA 2011/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.768/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. Nº 7051/15

description: MEU 24.767 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. N° 7053/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°40935/15. ADQUISICION DE LUBRICANTES.SEGUN FACTUARA N°11443.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24.765/15 ADQUISICION DE LUBRICANTES FACT. Nº 7052/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24.766. ADQUISICION DE LUBRICANTES. FACT. N° 7054/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  6438 ADQUISICION DE LUBRICANTES GRUPO BAHIA SRL FACTURA 2010/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6442 ADQUISICION DE LUBRICANTES GRUPO BAHIA SRL FACTURA 2012/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40.933. ADQUISICION DE LUBRICANTES. FACT. N° 11441/2015.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

JOEL RICARDO MARTINE

legalName: JOEL RICARDO MARTINE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres para Casa Matriz y Filiales - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA JM COMERCIAL E INDUSTRIAL POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES, SEGUN PREV Nº 1454, CASA MATRIZ

description: PARA EL PAGO A LA FIRMA JM COMERCIAL E INDUSTRIAL POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ Y FILIALES, SEGUN PREV Nº 1454, CASA MATRIZ


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PAI

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

project: 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000315 (25/05/2015) - TES INGENIERIA  - PAI - FF.10 - CD 136/14 - CD-12008-15-105623 - CARPETA Nº 77435 - FC.04 DBP N° 294 (22/06/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-105625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000145 (09/07/2015) - SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. - PAI - FF.10 - CD 136/14 - C.C.CD-12008-15-105625 - CARPETA Nº 84259 - FC.04 DBP Nº 371 (28/07/2015)


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245353 - CC: CD-12006-12-64161 SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-64161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053144/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2307/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92890/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053145/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2307/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92890/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053143/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2306/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92887/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053141/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2304/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92886/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053142/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2306/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92887/2014.

description: OBLIGACION, PAGO DE LA FACTURA Nº 001-003-0053140/2014, PERTENECIENTE A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY  S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2304/2014, EXPEDIENTES SIME Nº 92886/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLIGACION, PAGO A EQUIFAX PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-003-0011480/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 616/2014, EXP. SIME Nº 18760/2014.

description: OLIGACION, PAGO A EQUIFAX PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-003-0011482/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 618/2014, EXP. SIME Nº 18760/2014.

description: OLIGACION, PAGO A EQUIFAX PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-003-0011481/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 617/2014, EXP. SIME Nº 18760/2014.

description: OLIGACION, PAGO A EQUIFAX PARAGUAY S.A, FACTURA Nº 001-003-0011463/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 558/2014, EXP. SIME Nº 19318/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE INFORMES INFORMCONF, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0028313, O.S.Nº 1066/2014, SIME Nº 25688, 60964, CC-CD-12006-12-64181.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE INFORMES INFORMCONF, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0028310, O.S.Nº 982/2014, SIME Nº 25688, 60964, CC-CD-12006-12-64181.-

description:
OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE INFORMES INFORMCONF, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0028311
, O.S.Nº 982/2014, SIME Nº 25688, 60964, CC-CD-12006-12-64181.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE INFORMES INFORMCONF, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0028312, O.S.Nº 982/2014, SIME Nº 25688, 60964, CC-CD-12006-12-64181.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  EQUIFAX PARAGUAY S.A.  EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMES RESGISTRO EMPRESA, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053266, O.S.Nº 2305/2014, SIME Nº 92888, 104330, CC-CD-12006-12-64161.-


title: Adquisición de Equipos Informaticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

YAMIL OMAR GIMENEZ

legalName: YAMIL OMAR GIMENEZ

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-001498 DE FECHA 30/08/2011 YECOF

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0001499 DE FECHA 30/08/11 YECOF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT.NRO. 001-0010-000873 DE FECHA 30/08/11 SDA PARAGUAY S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0031678 DE FECHA 30/08/11 SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de productos alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

description: 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110062

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. Nª 485

description: MOLMAN SA S/FACT. Nª 485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. N° 455

description: MOLMAN SA S/FACT. N° 455

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19514

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19514

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19515

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19515

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19517

description: YUTY S.A. S/ FACT. CRED. Nº 19517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YUTY SA S/FACT. N° 4610

description: YUTY SA S/FACT. N° 4610

description: YUTY SA S/FACT. N° 4607

description: YUTY SA S/FACT. N° 4607

description: YUTY SA S/FACT. N° 4608

description: YUTY SA S/FACT. N° 4608