name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERV DE MANT DE INFORMATICA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

legalName: JORGE RAMON VILLALBA GONZÁLEZ

RAFAEL FERREIRA BENIALGO

legalName: RAFAEL FERREIRA BENIALGO

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV DE MANT DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00515 - 15/03/2012 - C.E.I (JORGE RAMON VILLABA) - CD-12008-11-42194 - CD N° 19/11 - F.F. 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP N° 1804.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001052 - 25/03/2012 - MEGA BYTE INFORMATICA - CD-12008-11-42195 - CD NRO 19/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 1804

description: FACT CRED NRO 001-001-001051 - 05/03/2012 - MEGA BYTE INFORMATICA - CD-12008-11-42195 - CD NRO 19/11 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 1804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN CONFORME A LO SOLICITADO  FACTURA Nº 001-001-0001714 (24/04/2012) I.G.C. S.R.L. -  HOSPITAL MAT. INFANTIL  SAN PABLO  - FF. 10 - CD- Nª 19/2011 -  C.C. CD-12008-11 - 42196 -  CARPETA Nº 2640.-


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

roles: procuringEntity payer

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MASTER SOFT PARAGUAY

scheme: PY-RUC

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

LAURA MARIA CUBILLA

legalName: LAURA MARIA CUBILLA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

currency: PYG

description: 19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS,   1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Equipos de Computación, Oficina y máquinas varias "

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30280

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACT. Nº 2489 FECHA 12/09/2011 MASTER SOFT MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION FACT. Nº 2489 FECHA 12/09/2011 MASTER SOFT MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2099 FECHA 16/08/2011 CASA LYONS MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 2099 FECHA 16/08/2011 CASA LYONS MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 018 DINGEFAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9341 FECHA 16/08/2011 OFFICE COMPU MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9341 FECHA 16/08/2011 OFFICE COMPU MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 9341 FECHA 16/08/2011 OFFICE COMPU MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1504 (SISTENET) MES DE SETIEMBRE/11 PROG.006-01-C.A.E.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 02-017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRA.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1508 06/09/2011 SISTENET MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-30077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIFACION FACTURA Nº.1244(DREI ASOCIADOS) MES DE OCTUBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1244 (DREI ASOCIADOS) MES DE OCTUBRE/11 PROG.02-17-CIZOSEF.-


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

VIRGINIA MARIA MAIDANA DE MEZGOLITS

legalName: VIRGINIA MARIA MAIDANA DE MEZGOLITS

IMPRONTA S.R.L.

legalName: IMPRONTA S.R.L.

GLODEN S.A.

legalName: GLODEN S.A.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS ARTESANALES Y PROTOCOLARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-74429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-000502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0000005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0000006

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-74431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0000029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-0000013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nª 001-001-0000022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-13-74430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-004083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-004106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.Nº 001-001-0004171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL S/F.N° 001-001-004085


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-106693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 21.626/15 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FACT. Nº 11962/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.150/15 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.-FACT. Nº 13527/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.145. ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FACT. N° 12481/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36865 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FACT. N° 14008/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.428/15 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FACT. Nº 13059/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41386 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FAC. 14655/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15.952/16.ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.FACT.Nº 17425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11893/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 16881/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8027/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 16378/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2858/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 15252/2015.

description: MEU 2729/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS.FACT. 15819/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.620 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. FACT. Nº 18938/16

description: MEU Nº 25630/16.ALQUILER DE FOTOCOPIADORA. FACT.Nº 18822.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.417/16.ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.FACT.Nº 19232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33476/2016 ALQUILER DE FOTOCOPIADORA.FACT. 19796/16.


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity buyer

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MINIBUS Y CAMIONETA - INDI - GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-32471

initiationType: tender


title: Adquisicion de equipos antidisturbios.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159768


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-74229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE GUAINDUPAR, SEGUN SP.DA N°011, FACTURA CREDITO N°002-001-0022547.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-74230

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE SAN BENITO S.A , SEGUN SP.DA Nº 181, FACTURA Nº 001-001-0000772.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-13-74228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS S/ FACTURA Nº 0531 A FAVOR DE CASA LOBO SACI SP N 372


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR DIESEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-17-135982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - FF.MM - DIBEC - MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES - DIBEC CONSTRUCCIONES - FF.MM - ABRIL 2017


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE PROVISION DE PERIODICOS - AD REFERENDUM

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 11281 DE DIARIO EXPRESS


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguros Varios para el Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-79409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3949- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE- 22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3949- CORRESPONDIENTE A LOS  MESES DE DICIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014- 22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3938- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 3938- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014-22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- LA FACTURA CREDITO Nº 3938-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCYUBRE Y NOVIEMBRE 22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- LA FACTURA CREDITO Nº 3938-CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014- 22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- FACTURA CREDITO Nº 3949- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 22/10/2013- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 11/13- ASEGURADORA DEL SUR SA- SEGUROS GENERALES- FACTURA CREDITO Nº 3949- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2013 A OCTUBRE 2014- 22/10/2013- UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-79410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II - CONTRATO Nº 10/13 - ALFA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-002153 - MES DE OCTUBRE/13 A NOVIEMBRE/13 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II - CONTRATO Nº 10/13 - ALFA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-002153  21/11/2013 - MESES DE DICIEMBRE/13 A OCTUBRE/14 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II - CONTRATO Nº 10/13 - ALFA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-002153  21/11/2013 - MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/13 UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2013 - CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II - CONTRATO Nº 10/13 - ALFA DE SEGUROS Y REASEGUROS - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-002153  21/11/2013 - MESES DE DICIEMBRE/13 A OCTUBRE/14 - UCP-MEC-BID


title: Servicio de Mantenimiento de Sitio Web

name: 12-SECRETARÍA DE TRANSPORTE ÁREA METROPOLITANA DE ASUNCION

description: 001 - ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Sitio Web

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-12-63882


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239442 - CC: CD-28001-12-55385 ADQUISICION DE ART. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ART. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-55380


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

JORGE FERNANDO DIAZ

legalName: JORGE FERNANDO DIAZ

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion del Edificio en la Facultad de Derecho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28002-12-61077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA  NO. 01.LPN NO.01/2012 DE CONSTRUCCION DE OBRA DE USO PUBLICO - AMPLIACION DEL  EDIFICIO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE LA UNE. S/ CONTRATO  NO.24/2012 Y FACT. 001-001-0001051 - STR 295

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE CERTIFICADO DE OBRAS  NO.02 S/CONTRATO NO.24 /2012  L.P.N. 01/2012 S/ FACT.001-001-0001029 Y STR 296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO EN CONCEPTO DE ADENDA N 01 /2012 S/ CONTRATO NO. 24/2012 LPN 01/2012  CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO - AMPLIACION DEL  EDIFICIO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y C. SOCIALES UNE.  S/ FACT.001-001-0001035 Y STR 297


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL SNPP

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-113661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CONO REFLECTIVO Y CADENA PVC, RUBRO 395, SEGUN FACTURA N° 001-003-0025384 DE REGIMIENTO 8 S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EXTINTOR, RUBRO 538, SEGUN FACTURA N° 001-003-0025384 DE REGIMIENTO 8 S.A.


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

title: ADQUISICION DE UNIFORMES

MARGARITA GONZALEZ D

legalName: MARGARITA GONZALEZ D

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-80950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-13-80949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS MES DE ABRIL 2014


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE ARTES GRAFICAS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000177 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000180 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000178 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000179 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000174 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000175 (13/03/2014) - DAMI CREACIONES - HOSPITAL M.I. SAN LORENZO - FF. 10 - CD Nº 03/2013 - C.C. CD-12008-13-73358 - CARPETA Nº 9939.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

D Y D ARQUITECTURA Y

legalName: D Y D ARQUITECTURA Y

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Trabajos de Reparacion y Refuerzo - Edificio del MDI Sede Montevideo Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-118284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   D&D  ARQUITECTURA Y  CONSTRUCCIONES  SRL.    S/FACT.  N°   0000172   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   D6D  ARQUITECTURA Y   CONSTRUCCIONES  SRL.   S/FACT.   N°  0000163   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACT N° 126 S/PLANILLA N° 281N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CONST, DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL)  S/FACT N° 233 S/PLANILLA N° 830 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQ. Y CONST. SRL S/FACT N° 199 S/PLANILLA N° 662 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: OBLIG. D&D ARQ. Y CONST, SRL S/FACT N° 198 S/PLANILLA N° 662 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: OBLIG. D&D ARQ. CONST. SRL S/FACT N° 197 S/PLANILLA N° 662 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: OBLIG. D&D ARQ.CONST. SRL S/FACT N° 200 S/PLANILLA N° 662 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQ. CONST. SRL S/ FACT N° 188 S/PLANILLA N° 667 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQ. CONST. SRL S/FACT N° 186 S/PLANILLA N° 664 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI. D&D ARQ. CONST. SRL S/FACT N° 187 S/PLANILLA N° 663 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    D&D   ARQUITECTURA  Y   CONSTRUCCIONES  SRL.     S/FACT.  N°   0000216   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   D&D  ARQUITECTURA  Y  CONSTRUCCION  SRL.     S/FACT.   N°  0000246   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S/FACT N° 281 S/PLANILLA N° 1115 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL S/FACT N° 350 S/PLANILLA N° 573 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL S/FACT N° 334 S/PLANILLA N° 575 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S/FACT N° 370 S/PLANILLA N° 847 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL S/FACT N° 349 S/PLANILLA N° 574 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   D & D   ARQUITECTURA  Y  CONSTRUCCION    SRL.     S/FACT.  N°    0000339   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    D &  D   ARQUITECTURA   Y  CONSTRUCCION   SRL.    S/FACT.  N°  0000344   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. D&D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SRL S/FACT N° 371 S/PLANILLA N° 848 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


title: SERVICIOS DE TRASLADO AEREO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

HELITACTICA SA

legalName: HELITACTICA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 50/2017 LPN SERVICIOS DE TRASLADO AEREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-144759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19694/18 SERVICIOS DE TRASLADO AÉREO - FACTURA N° 341/18

description: MEU: 19689/18 SERVICIOS DE TRASALADO AEREO - FACTURA N° 336/18

description: MEU: 19696/18 SERVICIO DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 343/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19697/18 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 344/18

description: MEU: 19690/18 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 337/18

description: MEU: 19695/18 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 342/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19699/2018.SERVICIO DE TRASLADO AEREO-PAGO DE FACT-MAYO 2018.FACT Nº 346.

description: MEU Nº 19698/2018.SERVICIO  DE TRASLADO AEREO-MAYO 2018-FACT Nº 345/2018.

description: MEU Nº 19691/2018.SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS-FACT Nº 338.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19692/2018.SERVICIO DE TRASLADO-FACT Nº 339.

description: MEU  19693   FACT.  340    SERVICIO  TRASLADO  AEREO    ASUNCION-CAAZAPA-ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1948   FACT.  257  SERVICIO  TRASLADO  AEREO    ASUNCION-CIUDAD  DEL  ESTE-ALTONA-ASUNCION

description: MEU 1923 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO FACTURA 263/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1633    FACT.  269  SERVICIO  TRASLADO  AEREO    ASUNCION-POZO COLORADO -CONCEPCION-ASUNCION

description: MEU 1635/2018.SERVICIOS DE TRASLADO AEREO.FACT. 270.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1925/18 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 261/18

description: MEU 1919 SERVICIO DE TRASLADO AEREO FACTIURA 258/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1920/2018.SERVICIOS DE TRASLADO AEREO.FACT. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1631 SERVICIO DE TRASLADO AEREO FACTURA 193/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1926/2018.SERVICIOS DE TRASLADO AEREO.FACT. 260.

description: MEU 1915/2018.SERVICIOS DE TRASLADO AEREO.FACT. 255.

description: MEU 1634/2018.SERVICIOS DE TRASLADO AEREO.FACT. 268.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19687/18 SERVICIOS DE TRASLADO AEREO - FACTURA N° 334/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1922   FACT.  267  SERVICIO  TRASLADO  AEREO  ASUNCION-CAAZAPA-ASUNCION

description: MEU  1636   FACT.  272     SERVICIO    TRASLADO  AEREO  ASUNCION-   CAAZAPA-ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1924   FACT.  262   SERVICIO   TRASLADO  AEREO   ASUNCION  CAAZAPA-ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  1921   FACT.  266  SERVICIO  TRASLADO  AEREO   ASUNCION- ENCARNACION-ASUNCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   19688   FACT.  335   SERVICIO  TRASLADO  AEREO    ASUNCION-ESTANCIA ZEUS-MCAL. ESTIGARRIBIA-ESTANCIA  ZEUS-ASUNCION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 311615 - CC: LP-12010-16-125747 CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PRODERS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-125747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS DEL PRODERS EN CASO DE MUERTE POR CAUSAS NATURALES, ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE, A FAVOR DE GRUPO GENERAL. FACTURA N° 0039090, SP N° 1433, M.E. N° 39177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDORES A FAVOR DE "GENERAL SEGUROS SA." CORRESPONDIENTE A PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS DEL PRODERS EN CASO DE MUERTE POR CAUSAS NATURALES, ACCIDENTES O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE. SEGUN EXPEDIENTE N° 40172/17, S.P.N° 1600, FACTURA N° 047037.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 52159 SOLICITUD DE PAGO Nº 1957 EXPEDIENTE Nº 50095.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Sillas Pupitres FACEA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Sillas Pupitres FACEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-70471


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RECARGA DE EXTINTORES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS,   4 _ DE POLÍTICAS AGRARIAS Y COMERCIALIZACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-32917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPUESTOS QUIMICOS RUBRO 351 REGIMIENTO 8 S.A. FACT. Nª 6699 EXP. Nª SUOC11-001241 000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR COMPUESTOS QUIMICOS RUBRO 351 REGIMIENTO 8 S.A. FACT. Nª 6699 EXP. Nª SUOC11-001241 001.-


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320512 - CC: CD-13001-17-139918 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ESPECIALES DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000798 DE FECHA 06/06/2018 DE ITESA, RESOL. N° 147 DEL 09/05/2017. CONTRATO N° 028/2017, O.S. N° 42 DEL 28/05/2018, O.P. N° 403 DEL 20/07/2018, BENEFICIARIO: ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000789   DEL  22/05/2018,  RES.  N°  147  DEL  09/05/2017,  O.S.  N°  37  DEL  21/05/2018,  O.P.  N°  353  DEL  19/06/2018,  C.D. 13001-17-139918,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000788   DEL  22/05/2018,  RES.  N°  147  DEL  09/05/2017,  O.S.  N°  36  DEL  21/05/2018,  O.P.  N°  352  DEL  19/06/2018,  C.D. 13001-17-139918,  BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.   CIRCUNSCRIPCION  JUDCIIAL DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000760 DE FECHA 16/04/2018 DE ITESA, S/ RESOL N.° 147 DE FECHA 09/05/2017 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O.P. N° 156 DEL 19/04/2018, CONTRATO N° 028/2017, CD-13001-17-139918 DEL 26/06/2017. BENEF. ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000459 DE FECHA 16/04/2018 DE ITESA, S/ RESOL N.° 147 DE FECHA 09/05/2017 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, O.P. N° 157 DEL 19/04/2018, CONTRATO N° 028/2017, CD-13001-17-139918 DEL 26/06/2017. BENEF. ITESA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000703  DEL  30/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  70  DE  30/11/2017,   O.P.  N°  637  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000688  DEL  22/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  56  DE  17/11/2017,   O.P.  N°  638  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000710  DEL  14/12/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  77  DE  14/12/2017,   O.P.  N°  644  DEL  18/12/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000670  DEL  25/10/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  38  DE  10/10/2017,   O.P.  N°  543  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000680  DEL  08/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  45  DE  30/10/2017,   O.P.  N°  544  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000679  DEL  08/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  51  DE  03/11/2017,   O.P.  N°  545  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000664  DEL  05/10/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  33  DE  29/09/2017,   O.P.  N°  546  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000677  DEL  08/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  49  DE  03/11/2017,   O.P.  N°  548  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000676  DEL  08/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  48  DE  02/11/2017,   O.P.  N°  547  DEL  17/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000689  DEL  28/11/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  57  DE  17/11/2017,   O.P.  N°  612  DEL  30/11/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000610  DEL  29/06/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  4  DE  29/06/2017,   O.P.  N°  249  DEL  30/06/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000652  DEL  14/09/2017,  RES.  N°  147  DEL 09/05/2017,  O.S.  N°  25  DE  14/09/2017,   O.P.  N°  428  DEL  29/09/2017,   CD- -13001-17-139918,   BENEF.  INGENIERIA  TECNICA  ESPECIALIZADA  S.A.  ITESA,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


title: adquisicion de equipos de comunicacion

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Taller Multicar S.R.

legalName: Taller Multicar S.R.

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de equipos de comunicacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-55279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000453 (RUBRO 536-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000469/471/472/473 (RUBRO 536-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000452 (RUBRO 536-10-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-56009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000363 (RUBRO 536-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ALQUILER DE INMUEBLE - ORMIC ITAPUA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SILVINA CARDOZO DE S

legalName: SILVINA CARDOZO DE S

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE - ORMIC ITAPUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-16-119356

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: SILVINA CARDOZO FACT 2 CERTIF 1377 OG 251 CC 119356 RES 09 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SILVINA CARDOZO FACT 3 CERTIF 3095 OG 251 CC 119356 RES 09/2016 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 47-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-62981


title: AMPLIACION PAC Nro.: 317196 - CC: CO-25007-17-139159 Adquisicion de Articulos de Seguridad Industrial

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-138667

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-139159


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Baterías Para UPS

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Baterías Para UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-18-162860


title: LP-12008-12-66604 - PAC 245.823 - ADQ.VEHICULOS PAI

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% - POLIZA N° 007-1510.0002703/000 - V. R SOCIEDAD ANONIMA  - FACTURA N° 001-001-00006556 (23/01/2013) - NC (PAI) - LPN  N° 39/12 - LP-12008-12-66604 - F.F.10 - CARP. N° 360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000013 (11/04/2014) - V. R. SOCIENDAD ANONIMA - PAI - FF.30 - LPN. N° 39/2012 - C.C.LP-12008-12-66604 - CARPETA Nº 12834 -CANCELACION S/ FC.04 DBP N° 364 (26/05/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66997

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANC. DEL 50% CORREPS. A LA LIC. PUB. NAC. NRO 39/12 - FACTURA NRO 001-001-0052165 - 06/02/2013 - TAPE RUVICHA S.A. - CANCELACION S/ (FC 04 DBP NRO 535) - 10/05/2013 - LP-12008-12-66997  - FF: 10 - N.C. (PAI) - EXP. NRO 3936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052165 (06/05/2013) - TAPE RUVICHA S.A. - NC (PAI) - FF.10 - LPN. N° 39/2012 - C.C.LP-12008-12-66997 - CARPETA Nº 3936 - CANCELACION PARCIAL DE 50% RESTANTE - FC.04 DBP N° 535 (10/05/2013)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 50% DEL TOTAL DEL CONTRATO - ´POLIZA PATRIA S.A. - FACTURA Nº 001-001-0048311 (26/12/2012) - TAPE RUVICHA S.A. - NC (PAI) - FF.30 - LPN. N° 39/2012 - C.C.LP-12008-12-66997 - CARPETA Nº 9799


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HANS ULRICH STAHL IS

legalName: HANS ULRICH STAHL IS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE JUZGADOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-115172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CONT. N° 001-001-000210 DE FECHA 01/12/2015 C/ A LA PLANILLA DE ALQ. Y DERECHOS DEL MES DE DIC/15, OP N° 17129, BENEF: HANS STAHL ISAAK, LOCAL: JUZG. DE 1ERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, N.S. N° 2979/15, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CONT. N° 001-001-000206 DE FECHA 27/11/2015 C/ A LA PLANILLA DE ALQ. Y DERECHOS DEL MES DE OCT/15, OP N° 17085, BENEF: HANS STAHL ISAAK, LOCAL: JUZG. DE 1ERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, N.S. N° 2979/15, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CONT. N° 001-001-000207 DE FECHA 30/11/2015 C/ A LA PLANILLA DE ALQ. Y DERECHOS DEL MES DE NOV/15, OP N° 17086, BENEF: HANS STAHL ISAAK, LOCAL: JUZG. DE 1ERA INST. CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, N.S. N° 2979/15, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-0000246 DEL 07/04/2016 C/ A LA  PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ABRIL/2016, PROP: HANS ULRICH STAHL ISAAK, UBIC: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, OP Nº 5136, N.S. Nº 2979/2015, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES.-

description: OBLIG S/ FACT CONT N° 001-001-0000239 DE FECHA 04/04/2016, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE ENERO/2016, PROP: HANS STAHL ISAAK, UBIC: JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, OP N° 5134, N.S. N° 2979/215, ADM DE JUSTICIA DPTO PDTE HAYES.-.-

description: OBLIG S/ FACT CONT N° 001-001-0000243 DE FECHA 05/04/2016, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE FEBRERO/2016, PROP: HANS STAHL ISAAK, UBIC: JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, OP N° 5133, N.S.N° 2979/2015,  ADM DE JUSTICIA DPTO PDTE HAYES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-0000245 DEL 06/04/2016 C/ A LA  PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MARZO/2016, PROP: HANS ULRICH STAHL ISAAK, UBIC: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, OP Nº 5135, N.S. Nº 2979/2015, ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CONT. Nº 001-001-00000273 DEL 02/06/2016 C/ A LA  PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE MAYO/2016, OP N° 6818, PROP:HANS STAHL ISAAK, UBIC. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL FILADELFIA, N.S. N° 2979/15, ADM. DPTO. JUSTICIA DE BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000336 DEL 05/10/2016 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE SETIEMBRE/2016, OP N° 13895, PROF: HANS STAHL ISAAK, LOC: JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, N.S. N° 2979/2015, ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PDTE. HAYES.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000328 DE FECHA 29/09/2016 C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JUNIO/2016, OP. N° 13924, PROP. HANS STAHL ISAAK, UBIC. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL FILADELFIA, N.S. N° 2979/2015, ADM. DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000334 DEL 04/10/2016 C/ A LA  PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2016, PROP: HANS STAHL ISAAK, UBIC: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE FILADELFIA, OP Nº 13833, N.S.N. Nº 2979/2015, ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. PTE. HAYES.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0000330 DEL 30/09/2016, C/ A LA PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS DEL MES DE JULIO/2016, OP Nº 13925, PROP. HANS STAHL ISAAK, UBICACION : JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL FILADELFIA, N.S.N. Nº 2979/2015, ADM. DE JUSTICIA DPTO. BOQUERON .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000338 DE FECHA 06/10/2016(DESGLOSE), OP N° 14228, N.S.N° 2979/2015, JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA C Y C , ADM. DE JUSTICIA DPTO. PTE.  HAYES.-


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisición de tintas y toner

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-93182

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-93180

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-92630


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213217 - CC: CD-13003-11-27968 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION II ALTO PARANA CANINDEYU

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO,   0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL,   3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 1038 DEL 15/12/11 PREV 11829

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 1033 DEL 06/12/11 PREV.11594

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 1032 DEL 05/12/11 PREV.11595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-27968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER LA SOLUCION FACT 958 DEL 22/08/11 PREV 7813

description: OBLIG. TALLER LA SOLUCION FACT 959 DEL 22/08/11 PREV 7814

description: OBLIG. TALLER LA SOLUCION FACT 967 DEL 02/08/11 PREV 7815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 945 DEL 28/06/11 PREV 7765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 960 DEL 08/08/11 PREV 7812

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACTS.949- 950- 953- 954- 956- 957 DEL 01/08/11 PREVS.7809- 7811- 7808- 7807- 7810- 7806.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 966 DEL 11/07/11 PREV.7850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER LA SOLUCION FACT 975 DEL 24/06/2011 PREV 7320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT 910 DEL 21/06/11 PREV 7207

description: OBLIG. TALLER MECANICA LA SOLUCION FACT 915 DEL 27/06/11 PREV 7209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER LA SOLUCION FACT. 911 DEL 17/06/2011 PREV. 7319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1008 DEL 29/09/2011 PREV 10034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1008 DEL 29/11/2011 PREV 10035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 986 DEL 14/09/11 PREV 9246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGA. PREV.7764 TALLER LA SOLUCION FACT. 913 DEL 20/06/11

description: OBLIGA. PREV. 7766 TALLER LA SOLUCION FACT. 955 DEL 02/08/11

description: OBLIGA. PREV. 7767 TALLER LA SOLUCION FACT. 952 DEL 01/08/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION PREV 8794 FACT 961 DEL 31/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER LA SOLUCION FACT 995 DEL 11/10/2011

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 993 DEL 11/10/2011 PREV9244

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION  PREV 9245 FACT 997 DEL 11/10/2011

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 994 DEL 11/10/2011 PREV 9247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER LA SOLUCION FACT 908 DEL 23/06/2011 PREV 7317

description: OBLIG DE TALLER LA SOLUCION FACT 924 DEL 07/07/2011 PREV N°7318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER LA SOLUCION FACT 965 DEL 15/07/2011 PREV N°7208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV. 6733 TALLER LA SOLUCION FACT. 939 DEL 12/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT. 914 PREV.6392 - FACT 912 PREV.6393 DEL 17/06/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 907 DEL 27/06/11 PREV 6401

description: OBLIG TALLER LA SOLUCION FACT 916 DEL 23/06/11 PREV 6400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  TALLER LA SOLUCION FACT 1075 DEL 16/02/2012 PREV 3222

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1066 DEL 08/02/2012

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1064 DEL 08/02/2012

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 001-001-0001101 DEL 08/03/2012

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1065 DEL 08/02/2012 PREV 3217

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1067 DE 08/02/2012 PREV 3218

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION PREV 3219 FACT 1069 DEL 08/02/2012

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION FACT 1074 DEL 16/02/2012

description: OBLGI DE TALLER LA SOLUCION PREV 3221 FACT 1068 DEL 08/02/2012 EXISTEN FACT  CON LA MISMA FECHA


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0041998 (03/03/2017) - SIEGEN S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-128528 - CD N° 42/2016 - FF. 10 - EXP. N° 38.406.-

description: FACT. N° 001-001-0041997 (03/03/2017) - SIEGEN S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-128528 - CD N° 42/2016 - FF. 10 - EXP. N° 38.406.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0041379 - 14/02/2017 - SIEGEN S.A. - FF10- INSUMOS ESTRATEGICOS - CD-12008-16-128528 - CDN° 42/16 - CARPETA N° 4321

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA ARRN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-147313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. CREDITO N° 001-002-0006817 CD-23031-17-147313

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-17-147311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA CANCELACION DE
PAGO A
PROVEEDOR ( DATA SYSTEMS SAECA) POR
PROVISIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA
LA ARRN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028046, REALIZADO EN EL MES
DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN PREVISIÓN Y
COMPROMISO N° 168/2017


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124293

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124260

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124228

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-16-124230


title: Adquisicion de Alimentos para Animales

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-87642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000228 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA HYUNDAI Y RENAULT CON AUTORIZACION DEL FABRICANTE Y PROVISION DE REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23010-12-51143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23010-12-51142


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Prestación de Servicios de Seguro de Vehículo para el Rectorado - AD REFERENDUM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 260/264 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº 9804 RSG Nº 1849 NOTA Nº 368/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-69914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 26/264 FF10 T1P1SP0FRS Nº 6829 RSG Nº 1179 NOTA Nº 245/2013


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32002

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34434

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31504

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31506


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES - NACIONAL E INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106860


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESMALEZADORA Y CORTADORA DE CESPED

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109736


title: Provision de Cortina

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Cortina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-13-78699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541 A FAVOR DE CASA IMPERIAL S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0248853, C.D. Nº 08/2.013.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-102424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FIRE MASTER FACT 10348 DEL 23/02/15 PREV 1315


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224731 - CC: CD-12001-11-42258 SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FUMISA S.A.

legalName: FUMISA S.A.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES,   6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-019092, 05/12/2011, O C/S Nº 277, CC CD-12001-11-42258, ID Nº 224.731, RES SEN Nº 1060/2011, SERVICIO DE FUMIGACION, FUMISA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021573, 23/05/2012, OC/S Nº 35, CC CD-12001-11-42258, ID Nº 224.731, SERVICIOS DE FUMIGACION, FUMISA S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0021039, 21/04/2012, OC/S Nº 13, CC CD-12001-11-42258, ID Nº 224.731, SERVICIOS DE FUMIGACION, FUMISA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-001-0022998, 03/09/12, OC/S Nº08, CC CD-12001-11-42258, ID Nº224.731, SERVICIO DE FUMIGACION, FUMISA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-023541, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 55, CD -12001-11-42258, ID Nº 224731, RESOL SEN Nº 1060/2012 - SERVICIOS DE FUMIGACION PLURIANUAL, FUMISA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023420, 02/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 36, CD -12001-11-42258, ID Nº 224731, RESOL SEN Nº 1060/2012-SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL, FUMISA S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023542, 10/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 02, CD -12001-11-42258, ID Nº 224.731, RESOL SEN Nº 1060/2012 - SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL, FUMISA S.A., SEN.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-024213, 26/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 108, CD -12001-11-42258, ID Nº 224731, SERVICIO DE FUMIGACION PLURIANUAL, FUMISA S.A., SEN.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221201 - CC: CO-12009-11-33871 Adquisicion de Cartel para el SNPP

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HUGO EUGENIO CENTURI

legalName: HUGO EUGENIO CENTURI

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR AMPLIACION DE CONTRATO N° 47/2011, SEGUN FACTURA N° 001-001-808 DE SPI INGENIERIA DE HUGO EUGENIO CENTURION JARA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-33871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE CARTEL PARA EL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-002-392 DE SPI INGENIERIA DE HUGO EUGENIO CENTURION JARA.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

project: 0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de extintores y garrafas de gas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001151 (27/07/11) - ECO RURAL - SERV. DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CD.01/11 - C.C.CD-12008-11-23875 - CARPETA Nº 3944 - D.B.P. Nº 356 (19/08/11)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0010491 (24/06/11) - FIRE MASTER SRL - SERV. DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CD.01/11 - C.C.CD-12008-11-23876 - CARPETA Nº 3944 - D.B.P. Nº 353 (17/08/11)


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisicion de Aires Acondicionado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aires Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-147882


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TONER E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-145317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-145875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-145876

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-145865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-17-145318


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS PINTURAS Y COLORANTES - COVA - CODI FTC - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - COVA - FF.MM - NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - COVA - FF.MM - DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - COVA - SUCORJUMIL - DICIEMBRE 2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes .-

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

COLOR SUR S.R.L.

legalName: COLOR SUR S.R.L.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.- "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002312, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTODE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002433, OG: 355, MES DE JUNIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002305, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002306, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002409 MES DE MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASUIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002247, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002335, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002551 MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004--0002304 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002345,OG: 355, MES DE JUNIO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0002456, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002336 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011793, MES DE OCTUBRE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0003772, MES DE SETIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003606, MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003323, MES DE 	JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003506, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003316, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003358, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº:001-001-0003338,O G:355,MES DE MAYO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0003390,OG: 355, MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003504, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003336 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003499, OG: 355, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003313, OG: 355, MESDEJUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003505, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003337, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003328, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003351, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003346 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0003392, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-004-0002506,OG:355,MES DE JULIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº; 001-004-0002505,OG: 355,MES DE JULIO DEL 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208977 - CC: CE-12006-11-23922 SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INFORMCONF S.A.

legalName: INFORMCONF S.A.

project: 1 _ 01-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FIRMA INFORMCONF S.A.,  POR EL SERV ICIO DE INFORMACION  COMERCIAL, PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012, SEGUN FACTURA Nª 281857, O.S. Nª 1541/2012,  SIME Nª 36627, CONTRATACION POR EXCEPCION, CC-CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A FIRMA INFORMCONF S.A.,  POR EL SERV ICIO DE INFORMACION  COMERCIAL, PERIODO 01/08/2012 AL 31/08/2012, SEGUN FACTURA Nª 282216, O.S. Nª 1542/2012,  SIME Nª 36627, CONTRATACION POR EXCEPCION, CC-AC-12006-11-3055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFORMCONF EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1329/2012-CONTRATO Nº 19/11-CC:AC-12006-11-3055-FACTURA Nº 277432.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFORMCONF EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1329/2012-CONTRATO Nº 19/11-CC:AC-12006-11-3055-FACTURA Nº 276634.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-23922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CE Nº 23922, FACT. Nº 213668.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11, SEGUN DETALLE PLANILLA DE RRHH.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORMCONF POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0213666, ORDEN DE SERVICIO N° 1471, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORMCONF POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDENCIALES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0213669, ORDEN DE SERVICIO N° 1473, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIOS PARA ESTE MINISTERIO CONFORME FACTURA Nº 221856, ORDEN DE SERVICIO Nº 1715

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIOS PARA ESTE MINISTERIO CONFORME FACTURA Nº 221857, ORDEN DE SERVICIO Nº 1716,SIME Nº34253-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIOS PARA ESTE MINISTERIO CONFORME FACTURA Nº 221854, ORDEN DE SERVICIO Nº 1714

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIOS PARA ESTE MINISTERIO CONFORME FACTURA Nº 221855, ORDEN DE SERVICIO Nº 1714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDECIALES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0208968, ORDEN DE SERVICIO N° 1299, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDECIALES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0208969, ORDEN DE SERVICIO N° 1298, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDECIALES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0208967, ORDEN DE SERVICIO N° 1300, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: OBLGIACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDECIALES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0208966, ORDEN DE SERVICIO N° 1300, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF SA POR SERVICIO DE INFORMACIONES CONFIDENCIALES SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-204252, ORDEN DE SERVICIO N° 965, CC N° CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 966/2011, FACTURA Nº 001-001-204250/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 20139/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 966/2011, FACTURA Nº 001-001-204251/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 20139/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 964/2011, FACTURA Nº 001-001-204253/2011.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SEGUN DETALLE FACTURA N° 199631, ORDEN DE SERVICIO N° 788, C.C. CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SEGUN DETALLE FACTURA N° 199630, ORDEN DE SERVICIO N° 789, C.C. CE-12006-11-23922

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SEGUN DETALLE FACTURA N° 199632, ORDEN DE SERVICIO N° 789, C.C. CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 199629, ORDEN DE SERVICIO N° 787, C.C. CE-12006-11-23922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2147/2011, FACTURA Nº 001-001-0226751/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 39163/2011.

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2148/2011, FACTURA Nº 001-001-0226753/2011.

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2146/2011, FACTURA Nº 001-001-0226754/2011.

description: OBLIGACION, PARA  EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2148/2011, FACTURA Nº 001-001-0226752/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO  Nº 2420/2011, FACTURA Nº 001-001-0231717/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO  Nº 2421/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 43317/2011, FACTURA Nº 001-001-0231718/2011.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO  Nº 2419/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 0133/2011, FACTURA Nº 001-001-0231715/2011.

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 2419, CDP Nº 72/2011, PAC Nº 208977/2011, C,C, Nº 23922, CONTRATO Nº 19/2011, FACTURA Nº 231716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0236576, ORDEN DE SERVICIO Nº 2794, C.C. Nº CE-12006-11-23922

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0236577, ORDEN DE SERVICIO Nº 2795, C.C. Nº CE-12006-11-23922

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0236574, ORDEN DE SERVICIO Nº 2793, C.C. Nº CE-12006-11-23922

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0236575, ORDEN DE SERVICIO Nº 2793, C.C. Nº CE-12006-11-23922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A., POR EL SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN FACTURA Nª 256254, O.S. Nª 686, CC-CE-12006-11-23922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF S.A. SEGUN DETALLE O.S. Nº 1209/2012, CDP Nº 111, PAC Nº 208977, C.C. Nº 23922, FACTURA Nº 271425.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A.,  POR EL SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 0271426, CONTRATO M.H.Nª 19/2011,  O.S. Nª 1208/2012, CC-CE-12006-11-23922.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A.,  POR EL SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL, PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 0271428, CONTRATO M.H.Nª 19/2011,  O.S. Nª 1208/2012, CC-CE-12006-12-23922.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF SA POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0256255, CC N° CE-12006-11-23922, ORDEN DE SERVICIO N° 685.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INFORCONF SA POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0256257, CC N° CE-12006-11-23922, ORDEN DE SERVICIO N° 685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF, POR SERVICIOS DE INFORMACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 771/2012, FACTURA Nº 001-001-0261675/2012, MEMORANDUM CUOC/DP Nº 574/2012,

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF, POR SERVICIOS DE INFORMACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 770/2012, FACTURA Nº 001-001-0261673/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 18710/2012.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA INFORCONF, POR SERVICIOS DE INFORMACION, ORDEN DE SERVICIO Nº 770/2012, FACTURA Nº 001-001-0261672/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 18710/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 23922, FACT. Nº 271703.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE OS Nº 772/12, CC CE Nº 23922, FACT. Nº 261241.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A INFORCONF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1083/2012, FACTURA Nº 001-001-0266297/2012, MEMORANDUM CUOC/DP Nº 835/2012.

description: OBLIGACION, PAGO A INFORCOF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1082/2012, FACTURA Nº 001-001-0271704/2012.

description: OBLIGACION, PAGO A INFORCOF S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1082/2012, FACTURA Nº 001-001-0266294/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 251209, O.S. Nª 429, SIME Nª 10103.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 246298, O.S. Nª 336, SIME Nª 10103.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 246299, O.S. Nª 336, SIME Nª 10103, 4056.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 251211, O.S. Nª 430.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 246301, O.S. Nª 337.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEINFORM, SEGUN CONTRATO Nª 19/2011, FACTURA Nª 251208, O.S. Nª 420, SIME Nª 10103.

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORMCONF ) S/ FACTURA N° 266296 EXPEDIENTE N° 20123024494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMACION ( INFORMCONF ) S/ FACTURA N° 251210 EXPEDIENTE N° 20123012212.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 23922, FACT. Nº 286959.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CE Nº 23922, FACT. Nº 286958.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (INFORCONF SA) S/EXPEDIENTE N° 20123005908 FACTURA N° 246300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORMCONF ) S/ FACTURA N° 261674 EXPEDIENTE N° 20123020974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1669/2012, FACTURA Nº 001-001-0286961, C.C. Nº CE-12006-11-23922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA INFORMCONF EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1330/2012-CONTRATO Nº 19/11-CC:CE-12006-11-23922-FACTURA Nº 276637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORCONF S.A.) S/ FACTURA N° 261243 EXPEDIENTE N° 20123020224

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORMCONF S.A.) S/ FACTURA N° 256256 EXPEDIENTE N° 20123016345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORMCONF S.A.) S/ FACTURA N° 272122 EXPEDIENTE N° 20123028926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( INFORMCONF S.A.) S/ FACTURA N° 286960 EXPEDIENTE N° 20123041757

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( INFORMCONF S.A.) S/ FACTURA N° 292184 EXPEDIENTE N° 20123046409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION ( INFORMCONF S.A. ) S/ FACTURA N° 281856 EXPEDIENTE N° 20123037994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( INFORMCONF S.A ) S/ FACTURA N° 276636 EXPEDIENTE N° 20123033525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORMCONF S.A. SEGUN DETALLE O.C. N° 1118, CDP N° 72/2011, PAC N° 208977/2011, C.C. N° 23922, CONTRATO N° 19/2011, FACTURA N° 204251.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHÍCULOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-18-153732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-005-000842, P/ PAGO A ASEGURADORA DEL ESTE S.A. (264) PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 02/2018, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000287 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - HOSP.FDO DE LA MORA  - FF.10 - CD N° 09/13 - C.C. CD-12008-13-71381 - CARPETA Nº 7104