name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Productos de Metal,Materiales de Construcción y Varios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Metal,Materiales de Construcción y Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-26280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000495 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED .Nº 001-004-0000492 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000493 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000494 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000666 FERRETERIA INTERNACIONAL. S.A. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000667 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-004-0000500 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0000513 OBJ.399 FERRET.INTERNACIONAL SANIDAD

description: OBLIGACION FACT Nº 001-004-0000515 OBJ.399 FERRETE. INTERNACIOAL FECHA.27/09/2011 SANIDAD

description: OBLIGACION FACTURA 001-004-0000675 FEC.27/10/2011 OBJ.399 FERRET INTERNACIONAL SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.399 OBLIGACION FACT. N°001-004-0000423 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: O.G.399 OBLIGACION FACT. N°001-004-0000424 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000401 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000402 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000399 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000400 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-000513 OBJ.399 FEC.27/09/2011 FERRET.INTERNACIONAL SANIDAD

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-004-0000675 OBJ.399 FEC.27/10/2011 FERRET.INTERNACIONAL SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 810

description: OBLIG FACT Nº 810

description: OBLIG FACT Nº 811

description: OBLIG FACT Nº 811

description: OBLIG FACT Nº 812

description: OBLIG FACT Nº 812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000192 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000193 FERRETERÍA INTERNACIONAL SA OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000194 FERRETERIA INTERNACIONAL OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 677, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 410, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 411, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 413, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 414, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 415, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000649 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000627 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-26281

description: PAGO DE GASTOS

description: O.G.394 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0058280 FERRETERIA PERGAL

description: O.G.398 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0058281 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013689 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013690 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397.

description: OBLIG. FACT. CRED. Nº 001-001-0061655 FERRETERIA PERGAL OBJ. 394

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013684 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013685 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.398 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0059234 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.397 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0058282 FERRETERIA PERGAL

description: O.G.398 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0059227 FERRETERIA PERGAL

description: O.G.398 OBLIGACION FACT. N° 001-001-0059358 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0064082 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0061358 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0061558 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00066789 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.Nº 004-001-0012633 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA OBJ. 398.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0012636 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA OBJ. 399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.004-001-0012713 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT.CRED.004-001-0012716 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013031 FERRETERIA PERGAL OBJ. 399

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013032 FERRETERIA PERGAL OBJ. 394

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013033 FERRETERIA PERGAL OBJ. 394

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013035 FERRETERIA PERGAL OBJ. 398

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013036 FERRETERIA PERGAL OBJ. 397

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013037 FERRETERIA PERGAL. OBJ. 397

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013038 FERRETERIAL PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013034 FERRETERIA PERGAL OBJ. 394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 65462

description: OBLIG FACT Nº 65462

description: OBLIG FACT Nº 65465

description: OBLIG FACT Nº 65465

description: OBLIG FACT Nº 65459

description: OBLIG FACT Nº 65459

description: OBLIG FACT Nº 65460

description: OBLIG FACT Nº 65460

description: OBLIG FACT Nº 35464

description: OBLIG FACT Nº 35464

description: OBLIG FACT 65463

description: OBLIG FACT 65463

description: OBLIG FACT Nº 15512

description: OBLIG FACT Nº 15512

description: OBLIG FACT 15511

description: OBLIG FACT 15511

description: OBLIG FACT N º 65461

description: OBLIG FACT N º 65461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013150 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA. OBJ. 399.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 13.228, OBJ. 397, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 13.223, OBJ. 398, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 13.225, OBJ. 398, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 61.506, OBJ. 397, CASA "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 61.508, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 61.509, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 61.510, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 61.511, OBJ. 399, CASA "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. Nº 001-001-0071514 FERRET. PERGAL FECHA 27/04/12 OBJ 394.-

description: OBLIG. FACT  Nº 001-001-0071513 FERRET PERGAL FECHA 27/04/12 OBJ 397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 66.856, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 66.858, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 66.859, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 66.860, OBJ. 399, "FERRETERIA PERGAL", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000529 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000532  FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000533 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000534 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000527 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000526 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., ARTICULOS SANITARIOS, OTROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 971, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 972, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.",

description: OBLIG.FACT.Nº 973, OBJ. 399, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065114 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065115 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065129 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065130 FERRETERIA PERGAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297366 - CC: LP-12008-15-112079 ADQUISICIÓN DE IMIGLUSERASA / 400 UI PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

roles: procuringEntity payer

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

currency: PYG

project: 000-PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS, 000-*, 000-PROGRAMA AT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMIGLUSERASA / 400 UI PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112079

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 002-001-0006437 (30/11/15) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A. - NC (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LPN.52/15 - C.C.LP-12008-15-112079 - CARPETA Nº 105.503.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0006437 (30/11/2015) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A. - PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOSOMALES - FF.10 - LPN 52/15 - LP-12008-15-112079 - CARPETA Nº 105503 -

description: FACTURA Nº 002-001-0006437 (30/11/2015) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 52/15 - LP-12008-15-112079 - CARPETA Nº 105503 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 002-001-0006162 (28/10/2015) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-112079 - LPN N° 52/2015 - FF. 10 - EXP. N° 9.651.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0006262 (28/10/2015) - SANOFI AVANTIS PARAGUAY S.A. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LPN 52/15 - LP-12008-15-112079 - CARPETA Nº 9651/16 - 123019/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 002-001-0006162 (28/10/2015) - FF 10 - LPN Nº52/ 2015 - LP-12008-15-112079 - SANOFI AVANTIS PARAGUAY S.A. - EXP Nº 9651 - INSUMOS ESTRATEGICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 002-001-0006162 (28/10/2015) - PAGO PARCIAL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SANOFI AVENTIS PY. SA  - F.F. 10 - LPN 52 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112079 - CARPETA Nº 9651 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGUN FACT. Nº 002-001-0006162 (28/10/2015) - SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N° 52/2015 - LP-12008-15-112079 - FF 10 - CARPETA Nº 9651.-

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7071182 - CC: CD-12013-15-103582 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE PUESTOS DE PEAJE EN EL TRAMO SANTA ROSA - CAPITAN BADO. FONPLATA PAR 19/2011

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSULTORA DE INGENI

legalName: CONSULTORA DE INGENI

project: 004-SP PAVIMENTACION TRAMO CPTAN. BADO - SANTA ROSA (151 KM), 004-MEJORAMIENTO DE 151 KM CPTAN. BADO-SANTA ROSA

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULT. P/ LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE PUESTOS DE PESAJE EN EL TRAMO STA. ROSA - CAP. BADO - FONPLATA PAR 19/2011. AD REFERENDUM A LA REPROG. PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-103582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 14.190/15 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LACALIZACION Y DISEÑO DE PUESTO DE PESAJE EN LE TRAMO SANTA ROSA ( SAN PEDRO ) Y LA CUIDAD DE CAPITAN BADO ( DPTO. DE AMAMBAY ) FACT. Nº 184/15 ANULACION DE NOTA DE CREDITO Nº 52/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9225/15 WSERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE PUESTO DE PESAJE EN EL TRAMO SANTA ROSA CAP BADO FACTURA N° 182/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1597/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE PUESTOS DE PESAJE EN EL TRAMO SANTA ROSA (DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO) - CAPITAN BADO.FACT. 289/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.316/15 MEU Nº 46.563/15. CON MEU Nº 2.150/16 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA LOCALIZACION Y DISEÑO DE PUESTO DE PEAJE EN EL TRAMO SANTA ROSA ( DPTO. DE SAN PEDRO) Y LA CUIDAD DE CAPITAN BADO ( DPTO. DE AMAMBAY ) FACT. Nº 290/16


title: ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BANCO DE CONDENSADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50189


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Vigilancia - Ad Referendum - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-47562


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 948/2016 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA PARASUR, MES DE AGOSTO 2016.

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 948/2016 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PARASUR S.A. - MES DE AGOSTO DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-120033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° XXX/2016 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 518/2016 RUBRO 543, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DATA LAB S.A., MES DE MAYO 2016.


title: SEGURO PARA VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000266 (29/05/2014) - SANCOR SEGUROS DEL PY S.A - APS - FF.10 - CD N° 2/2014 - C.C. CD-12008-13-73011 -CARPETA Nº 18685


title: Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gas Licuado de Petroleo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0014618 - 19/12/2011 - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - CD Nº 22/2011 - CD-12008-11-40039 - FF 10 - CARPETA Nº 8230


name: UAF perteneciente a 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

legalName: 004-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ

description: 004 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA CONTRATACIONES PUBLICAS PLURIANUAL AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22004-14-87120


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

TRANSFORMADORES PARA

legalName: TRANSFORMADORES PARA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-38034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES A FAVOR DE TRAFOPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 0008023 Y S.P.D.A. N° 240


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos gps para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-130963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRONIX SRL S/FACT. Nº  844

description: TRONIX SRL S/FACT. Nº  844


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Provisión y Colocación de Mamparas

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y Colocación de Mamparas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-59801


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE TINTA Y TONER

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

RODRIGO JOEL ZACARIA

legalName: RODRIGO JOEL ZACARIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 05 ADQUISICIÓN DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160295

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-158947

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-158946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS CONTRATO N° 31 S/ FACTURA N° 06808 Y NOTA D.A. N° 0842.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS CONTRATO N° 31 S/ FACTURA N° 06809 Y NOTA D.A. N° 0842.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Rejas para Depósito de Farmacia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000458 DEL 21/10/2011 OC 267 CC CD-12008-11-36921 CDP 2631/11 DISTRIBUIDORA LIDER CONT. DIRECTA Nº 28/2011 CARPETA Nº 11400


title: Adquisición de equipos de computación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

legalName: SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-11-37572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PC CENTER FACTURA Nº 001-002-0004138.-

description: PC CENTER FACTURA Nº 001-002-0004138.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 003 - CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicaciones en medios periodísticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-52708


title: Confección de Pines de Oro

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confección de Pines de Oro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-61886

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HUMBERTO COLMAN S/FACT. N° 633


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

Maria Cristina Molin

legalName: Maria Cristina Molin

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MAES SRL PREV 416 FACT 75 DEL 28/01/2012

description: OBLGI DE MAES FACT 76 DEL 28/02/2012 PREV 416

description: OBLGI DE MAES PREV 416 FACT 77 DEL 29/02/2012

description: OBLGI DE MAES PREV 416 FACT 78 DEL 13/03/2012 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE MAES SRL PREV 417 FACT 78 DEL 13/03/2012 PARCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46797

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DELFIN IND Y COM. FACT 1213 DEL 05/03/2012 PREV 419

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-46798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE LA SOLUCION FACT 1 DEL 27/02/2012 PREV 418


title: Adquisición de Deshumificadores

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Deshumificadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0063521  DE  PROVINDUS  S.A., POR COMPRA  DIRECTA DE 6 DESHUMIDIFICADOR, SEGUN  DOCUMENTACIONES RESPALDATORIAS.-


title: SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22143


title: Compra de baterias

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de baterias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-53627


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Equipos Educativos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114896

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114895


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213523 - CC: CD-28001-11-34792 Servicios de arreglos florales

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA,   0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34792


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 265828 - CC: CD-13006-14-84729 Servicio de Correo

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Correo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-84729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002317, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014, C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001996, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014, C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002263, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001856, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE  (SERVICIO DE COURIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003376, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002866, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002587, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002488, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE ( SERVICIO DE COURIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003376, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003010, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 47/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE TRANSPORTE (SERVICIO DE COURRIER) - RUBRO 221, A FAVOR DE DIARIO EXPRESS DE ALFREDO LIRD, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-00003717, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 47/2013.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 8/2012 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-66140


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

VICOZA S.R.L.

legalName: VICOZA S.R.L.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-79456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000348, 25/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 3, LP-12001-13-79456, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013 ADQUISICION DE SEMILLAS, AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000347, 21/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 3, LP-12001-13-79456, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013 - ADQUISCION DE SEMILLAS, AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000346, 15/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 3, LP-12001-13-79456, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013 - ADQUISCION DE SEMILLAS, AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000345, 15/11/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 3, LP-12001-13-79456, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013 - ADQUISCION DE SEMILLAS, AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000401, 26/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, LP-12001-13-79456, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013, AGROIMPERIO DE ELPIDIO CACERES (ADQUISICION DE SEMILLAS), SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-79459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017321, 26/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 4, LP-12001-13-79459, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013, VICOZA S.R.L. (ADQUISICION DE SEMILLAS)., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017226, 06/12/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 4, LP-12001-13-79459, ID Nº 264326, RESOL SEN Nº 158/2013, VICOZA S.R.L. (ADQUISICION DE SEMILLAS)., SEN.-


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORA Y FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTADORA.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTADORAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTADORA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MANT. DE EQUIPOS MENORES.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

TECNO SUR INGENIERIA SRL

legalName: TECNO SUR INGENIERIA SRL

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DEL lABORATORIO DE LIMNOLOGIA-UNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO 40-% SEGUN CONTRATO CD-28003-11-40065 -- INVESTIGACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR-- MANTENIMIENTO --CD-28003-11-40065 - INVESTIGACION


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241912 - CC: CE-11001-12-56506 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SCANNES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-12-56506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FACTURA Nº 25064

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 25038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S/FACT. N° 24075

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 24076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE DATA SYSTEM S/ FC. N° 28391

description: PARA PAGO DE DATA SYSTEM S/ FC. N° 28390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 29564

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 29565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 27787

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 27788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 26876

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 26875

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 27456

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N° 27455

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 26137

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 26136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. S/ FACTURA N° 442

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S.A.E.C.A. S/ FACTURA N° 443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3161

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3161

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3160

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 8737

description: DATASYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 8738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S/FACT. N° 2222

description: PARA PAGO A DATASYSTEMS S/FACT. N° 2222

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2223

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/ FACT, CRED. Nº 3866

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS SAECA S/ FACT, CRED. Nº 3867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°2220

description: P/ PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°2220

description: P/ PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°2219

description: P/ PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°2219


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233369 - CC: CO-28001-12-53756 ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PARA RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 23, OCN° 60269, LCON° 17/2012

description: POR COMPRA DE ALFA DIST.  S/FACT NRO 36,OC NRO 59573,LCO NRO 17/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 15392,OC NRO 58374,LCO NRO 17/2012,DE ALFA DIST.

description: POR LA COMPRA DE  ALFA DISTRIBUIDORA , S/ FACT. N°: 15329 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058376, LPN. N°: 17/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14916,DE ALFA DIST.,OC NRO 58148,LPN NRO 17/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE ALFA DIST  S/ FACT 16635, OC 61044, LCO 17/2012 AMPLIACION

description: SERVICIOS DE ALFA DIST  S/ FACT 16644, OC 61043, LCO 17/2012 AMPLIACION


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Mantenimiento de Fotocopiadoras

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-71865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - CITEL S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000073 - ORDEN DE SERVICIOS Nº OS-0231 - STR FF10 INTERNO Nº 185/13


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

ALEXIS DANIEL GOMEZ

legalName: ALEXIS DANIEL GOMEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-17-148619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO  EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE ALEXIS DANIEL GOMEZ HONIG EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO CD: 2328-17-148619 SEGUN FACTURA N° 001-001-0000242 DE FECHA 27/04/2018.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MESAS PARA FERIAS, ESTRUCTURAS METÁLICAS Y LONAS DE TOLDOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-144787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PROVEEDORES (QUINTANA RUIZ DIAZ) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017


title: ADQUISICION DE TACHOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 23/16 - ADQUISICION DE TACHOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-127712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR RUBRO 344 A FAVOR DE FAMETAL S.A. CONTRATO Nº 62 S/ FACTURA Nº 01829 Y NOTA D.A. Nº 987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

legalName: MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA

VENTAS EN PARAGUAY S

legalName: VENTAS EN PARAGUAY S

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 004-001-0003356 (RUBRO 323-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000056 (RUBRO 321-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000055 (RUBRO 325-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001931/1934 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000611 (RUBRO 323-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000042 (RUBRO 323-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAVANDERÍA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LAVANDERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO 50% DEL CONTRATO N° 59/2012 - POLIZA EL SOL N° 23.1510.0000397.0000 - FACTURA Nº 001-001-009492 (14/02/2013) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - HOSP. MATERNO INF. SAN PABLO - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-66954 - CARPETA Nº 2529.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001494 (29/01/2014) - DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - HOSPITAL INFANTIL SAN PABLO - FF.10 - LCO. N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-66954 - CARPETA Nº 3997/14 - CANCELACION S/ FC. 04 DBP N° 039 (28/02/2014)


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-88966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-88967


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-68384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 019-001-0003202 (14/03/2013) - PIRO'Y S.A.- NIVEL CENTRAL (ADM. GRAL) - C.C: CD-12008-12-63244 - CD N° 92/2012 - CARPETA N° 3699 - FF: 30


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300807 - CC: CD-28004-16-120388 Mantenimiento de Vehículos Institucionales AD REFERENDUM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Vehículos Institucionales AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-120388


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282527 - CC: LP-12016-15-106689 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIALES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIALES - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-106689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0017977 DE MEDIPLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0016323 DE MEDIPLAN S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL SEGUN FACTURA N° 001-007-0015034 DE MEDI PLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIALES, SEGUN FACTURA N° 001-007-0017612 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0014209 DE MEDI PLAN S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0014544 DE MEDI PLAN S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL SEGUN FACTURA N° 001-007-0015733 DE MEDI PLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-15961 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS MEDICOS Y SANATORIALES, SEGUN FACTURA N° 001-007-0017233 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA N° 001-007-0018753 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA N° 001-007-0018945 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SEGUN FACTURA N° 001-007-0019426DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.