title: SERVICIO DE CEREMONIAL DURANTE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 75454 - DISTRIBUIDORA MELODY - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-139487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4921 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4922 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4923 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4924 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4925 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4926 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 4927 SENSICRED S.A.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4998 - SENSICRED - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5096 - SENSICRED  -ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5095 - SENSICRED  -ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-139210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 65648 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 65647 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 65646 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 71353 -MIGUITAS. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 71354 -MIGUITAS. - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

scheme: PY-RUC

legalName: MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos y de Ferretería

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-15-109313

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. S.A. (343), FAC. Nº004-001-0000926, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº327

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. S.A. (343), FAC. Nº004-001-0000925, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A MEGGA (343), FAC. Nº004-001-0000920, CO-28002-15-109313, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº296

description: OBLIGACION P/PAGOS A MEGGA (394), FAC. Nº004-001-0000921, CO-28002-15-109313, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº296

description: OBLIGACION P/PAGOS A MEGGA (399), FAC. Nº004-001-0000921, CO-28002-15-109313, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº296

description: OBLIGACION P/PAGOS A MEGGA (399), FAC. Nº004-001-0000922, CO-28002-15-109313, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DOS HERMANOS -MEGGA (343), FAC. Nº004-001-0000898, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2015, STRFF10INTERNº237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DOS HERMANOS (343 ), FAC. Nº004-001-0000859 , CO-28002-15-109313, MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº204

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DOS HERMANOS (343 ), FAC. Nº004-001-0000860 , CO-28002-15-109313, MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (343), FAC. Nº004-001-0000866, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (399), FAC. Nº004-001-0000860, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (394), FAC. Nº004-001-0000860, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. (399), FAC. Nº004-001-0000864, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (394), FAC. Nº004-001-0000861, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (399), FAC. Nº004-001-0000863, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (399), FAC. Nº004-001-0000861, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (397), FAC. Nº004-001-0000863, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPO. EXP. (394), FAC. Nº004-001-0000863, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP.EXP.S.A.(343), FAC. Nº004-001-0000867, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº176

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP.EXP.S.A.(394), FAC. Nº004-001-0000859, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº176

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP.EXP.S.A.(399), FAC. Nº004-001-0000859, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº176

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP.EXP.S.A.(397), FAC. Nº004-001-0000859, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, STRFF10INTERNº176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMPORT & EXPORT (399), FAC. Nº004-001-0000909, CO-28002-15-109313, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº244

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. (399), FAC. Nº004-001-0000908, CO-28002-15-109313, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº244

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. (397), FAC. Nº004-001-0000907, CO-28002-15-109313, MES DE OCTUBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DOS HERMANOS FACTURA Nº 004-001-0000909,CC Nº C0-28002-15-109313, RUBRO 394, RECTORADO FF 10 STR INTERNO Nº 250, MES DE OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP. EXP. S.A. (399), FAC. Nº004-001-0000929, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A MEGGA IMP EXP S.A. (394), FAC. Nº004-001-0000928, CO-28002-15-109313, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015, STRFF10INTERNº331


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Software Antivirus

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SEKIURA GROUP S.R.L.

legalName: SEKIURA GROUP S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software Antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-28732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON SEKIURA GROUP S.R.L. S/ FACT. 1744 MI

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Articulos de Plomeria

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Articulos de Plomeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-63275


title: Repuestos de Sillones Odontológicos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

legalName: 1080000-CF - FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Repuestos de Sillones Odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162930


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQ. DE TIJERA Y CORTADORA DE TELA ( DISTRIBUIDORA RMB )

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 28 ADQUISICION DE TIJERAS Y CORTADORAS DE TELA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0000042 (07/04/2014) - RMB DISTRIBUIDORA - CENTRO NAC. QUEMADO - CD N°: 28/2013 - C.C.: CD-12008-14-87773 - F.F. 10 - FC.04 D.B.P. N°: 646 (16/09/2014) - EXPEDIENTE N°: 31.158.-


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

JVD S.A.C.I.

legalName: JVD S.A.C.I.

description: 006 - APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS Y FERRETERIA (2do llamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-56079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE ADQ. DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y FERRETERÍAS S/ FACT. N° 010372; 010373; 010374; 010375; 010376 - AGOSTO 2012 - CONEC


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PIZARRAS ACRILICAS PARA SECRETARIAS CULTURALES REGIONALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 534 "EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES" - BIOS INFORMATICA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE , ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000793 - (01/06/2012) - G.I.E.S.A. - CD -12008-12-50658 -  F.C. 04 -DBP Nº 544 - 03/07/12 - CD- 07/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4295.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00590 - 04/06/2012 - DIST. LIDER - (FC04/B/P NRO 423/12) - CD-12008-12-50656 - CD NRO 07/12 - FF: 30 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 3237

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000359 - (09/06/2012) - NEAD S.R.L. COM. E IND. - CD -12008-12-50808 -  F.C. 04 -DBP Nº 586 - 12/07/12 - CD- 07/12 -  HOSP. DE LUQUE - F.F. 30 - CARP.Nº 4295.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

CEVIMA SA

legalName: CEVIMA SA

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ASEO GENERAL DE AREAS HOSPITALARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-72265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005642 - (17/01/2014) - FF10 - LPN Nº 3/12 - CC LP-12008-13-72265 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - ALBERTO PALUMBO - CARPETA Nº 4194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005626 - (17/01/2014) - FF10 - LPN Nº 3/12 - CC LP-12008-13-72265 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - ALBERTO PALUMBO - CARPETA Nº 4214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO - FACTURA Nº 001-001-0005637 (17/01/14) - HOSP. NAC DEL CANCER - LPN Nº 3/12 - LP-12008-12-72265 - F.F.10 - CARP. Nº 3759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO  / FACT. Nº001-001-0005589 (16/01/2014)  /INST.NAC.DEL CANCER / LPN N°03/2012 / LP-12008-13-72265 / FF. 10 / CARP.N°4402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005639 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-13-72265 - LPN 03/12 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 3752

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005638 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-13-72265 - LPN 03/12 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 3752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0005636 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LP -12008-13-72265 - LPN 3/12 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 3759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0005621(17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - INST. DEL NAC. DEL CANCER  - CC.LP-12008-13-72265 - LPN N° 03/2012 - FF.10 - EXP. N° 4.214

description: FACT. N° 001-001-0005625(17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - INST. DEL NAC. DEL CANCER  - CC.LP-12008-13-72265 - LPN N° 03/2012 - FF.10 - EXP. N° 4.214

description: FACTURA N° 001-001-0005628 - (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - LPN N° 03/2012 - CC LP-12008-13-72265 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF 10 - CARPETA N° 4214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0005629 (17/01/2014) - ALBERTO PALUMBO - INST. NAC. DEL CANCER - F.F 10 - LPN N°: 03/2012 - C.C.: AC-12008-14-12615 - EXPEDIENTE N°: 4214.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA S.A - FACTURA N° 001-001-0001008 (22/01/2013) - INST. NAC. DEL CANCER - LPN N° 03/12 - LP-12008-12-59888 - F.F.10 - CARP. N° 1747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CEVIMA S.A - FACTURA N° 001-001-0001009 (22/01/2013) - INST. NAC. DEL CANCER - LPN N° 03/12 - LP-12008-12-59888 - F.F.10 - CARP. N° 1748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001007 (22/01/2013) - CEVIMA S.A. - INST. NACIONAL DEL CANCER -  FF. 10 - LPN N° 03/2012 - C.C.LP-12008-12 -59888 - CARPETA Nº 1749.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7036432 - CC: LP-24001-13-70404 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 103/12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA UNIDADES DE ENERGIA ININTERRUMPIDA (UPS) DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-70404


title: Refuncionamiento del Edificio de Cocina del Hospital

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00451 - 26/12/2011 - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - FC 09.B/P Nº 1129/11 - FF: 10 -AC-12008-11-4125 - LPN Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 8635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0000416 - 12/12/2011 - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - (FC04/BP Nº 1013/11) - AC-12008-12-4125 -LCO Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 7959

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-36214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING.DIEGO SZKLARKIERVICZ K. - FACT.Nº 001-001-0000405 (18/11/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº01/2011 - CO-12008-11-36214 - FF 10 - EXP.Nº 6883 - FC 04 Nº 777 (29/11/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. SZKLARKIERVICZ  -  FACT Nº 001-001-0000415 - 12/12/2011 - FC09 Nº 1011 - 23/12/2011 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - LCO Nº 1/2011 - CO-12008-11-36214 - FF 10 - CARPETA Nº 7960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00448 - 26/12/2011 - ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ - FC 09.B/P Nº 1130/11 - FF: 10 - LP-12008-11-36214 - LPN Nº 01/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 8635


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COOPERATIVA DE TRABA

legalName: COOPERATIVA DE TRABA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 12 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-14-99616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA, S/FACTURA Nº 152, NOTA DA Nº 127/2014 MEMO UCE Nº 735/14 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJOS, OBRAS VIALES Y CIVILES MEJORAMIENTO DE LA PENITENCIARIA DE ENCARNACION CERTIFICADO Nº S/ FACTURA Nº 0172 Y NOTA D.A. Nº 0417/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DEL RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA, S/FACTURA Nº 170 NOTA D.A. Nº 226/2015 Y MEMO UCE Nº 316/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJOS, OBRAS VIALES Y CIVILES LTDA. CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO Nº 3 PENITENCIARIA DE ENCARNACION S/ FACTURA Nº 0181 Y NOTA D.A. Nº 900.-