name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107633

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-107681


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RICARDO DIAZ MARTINE

scheme: PY-RUC

legalName: RICARDO DIAZ MARTINE

currency: PYG

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

status: COMPROMETIDO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REMODELACION DE LA PLAZA BERNARDINO CABALLERO - AD REFERENDUM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-67994

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000011, FECHA 25/04/2013, OP N° 4443, RICARDO DIAZ MATINEZ CONSTRUCTORA - CONSULTORA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SONIA BEATRIZ MARTIN

legalName: SONIA BEATRIZ MARTIN

NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES SRL

legalName: NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES SRL

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA OFICINA CON CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR ADQ. DE MUEBLES A FAVOR DE MUEBLERIA TAPERYVA SEGÙN FACTURA Nº 353, S.P. Nº 079, EXP. DINCAP 10006/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE MUEBLEWRIA TAPERYBA, FACT. 340, ME-6787, S.P.N°02.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE MUEBLEWRIA TAPERYBA, FACT. 339, ME-6787, S.P.N°02.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-101347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES,  DE LA FIRMA NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES, SEGUN DOCUMENTO N° 9909, S.P. 74, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000153.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQ. DE MUEBLES PARA LA DINCAP A FAVOR DE NUÑEZ Y NUÑEZ MUEBLES S.R.L. SEGÙN FACTURA Nº 114, S.P. Nº 001, M.E. DINCAP Nº 185/15


procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-23988


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y COMPUTACIONALES PARA USO INSTITUCIONAL - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81589

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81588


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de kits de Laboratorio para la F.H.C.E

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Kits de Laboratorio Varios para el Instituto Universitario de Ciencias Exactas - 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-76121


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7087416 - CC: LP-12008-16-119012 LPN N° 77/15 PAC: 299866 SERVICIO DE HEMODIALISIS P/ ADULTOS P/ EL DPTO.DE MISIONES - CUMPLIMIENTO ( CENEM) LPN 77/2015

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAURA JUSTINA LLANO

legalName: MAURA JUSTINA LLANO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-119012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000028 (07/07/2016) - CENEM - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 77/15 - LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 98096 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO - FACTURA Nº 001-001-0000048 DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2016 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA - LPN Nº 77/15 - LP-12008-16-119012 - FF10 - CARPETA Nº 164261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000043 (17/10/2016) - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - MAURA LLANO - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 77/2015 - LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 2795/17 - 141407/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000046 (03/11/2016) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA  - CENTRO NEUFOLOGICO MISIONES / MAURA LLANO - F.F. 10 - LPN N° 77 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119012 - CARPETAS N° 2791 (2017) / 151311 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000044 (17/10/2016) - INSTITUTO NAC. DE NEFROLOGIA  - CENTRO NEUFOLOGICO MISIONES / MAURA LLANO - F.F. 10 - LPN N° 77 / 2015 - C.C. LP-12008-16-119012 - CARPETAS N° 6100 (2017) / 141414 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000078 - 29/03/2017 - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES(MARIA JUSTINA LLANO CARDOZO) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -FF 10 - LPN N° 77/2015 - CC-LP-12008-16-119012 - CARPETA N° 50525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000077 (29/03/2017) -CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN 77/2015 - LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 50526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000089 (05/05/2017), INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA, CENTRO NEFROLOGICO MISIONES, FF 10, CC N° LP-12008-16-119012, LPN N° 77/2015, EXP. N° 62.412/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000078 - 29/03/2017 - CENTRO NEFROLOGICO (MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO) - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA -FF 10 - LPN N° 77/2015 - CC-LP-12008-16-119012 - CARPETA N° 50525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000076 -27/03/2017 - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - SEME - FF10 - LP-12008-16-119012 - LPN° 77/15 - CARPETA 14241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000079 - 06/04/2017 - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - CENTRO DE NEFROLOGIA DE MISIONES (MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO) - FF 10 - LPN N° 77/2015 - CC-L-12008-16-119012 - CARPETA N° 50524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000111 - 21/07/2017 - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - LP-12008-16-119012 - LPN NRO 77/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 100.975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000111(21/07/2017) CENTRO NEFROLOGICO MISIONES/MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN N° 77/2015- FF 10 - LP-12008-16-119012 - EXPEDIENTE N° 100975/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000098 (14/06/2017), INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA, CENEM, FF 10, CC. N° LP-12008-16-119012, LPN N° 77/2015, EXP. N° 79.977/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000098 (14/06/2017), SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA, CENEM, FF 10, CC. N° LP-12008-16-119012, LPN N° 77/2015, EXP. N° 79.977/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000113  (04/08/2017)-  CENTRO NEFROLOGICO MISIONES -  INST. NACIONAL DE NEFROLOGIA - F.F. 10 - LPN N° 77/2015 - EXP. N° 102.933 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000122 - 27/03/2018 - MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO (CENTRO NEFROLOGICO MISIONES) -  ADMINISTRACIÓN GENERAL -  F.F.30 - MOD. LPN N° 77/2015 - C.C. LP-12008-16-119012  - CARP. N° 14484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 – 06/04/2018 –CENTRO NEFROLOGICO MISIONES– ADMINISTRACION GENERAL  - FF30 -MOD.-LPN  Nº 77/2015 - CC-LP-12008-16-119012 -CARPETA Nº 53678/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000126 - 06/04/2018 - MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO (CENTRO NEFROLOGICO MISIONES) - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 30 - MOD. LPN N° 77/2015 - C.C. LP-12008-16-119012 - CARP. N° 50724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000128-06/04/2018-CENTRO NEUROLOGICO MISIONES-ADMINISTRACION GENERAL-F.F 30-MOD LPN N° 77/2015-C.C LP-12008-16-119012-CARPETA N° 53677/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000117 - 11/10/2017 - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF 10 - LPN N° 77/2015 - CC-LP-12008-16-119012 - CARPETA N° 131901/2017 - 13708/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  S/ FACTURA N°001-001-0000119 (17/11/2017) - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF10 - LPN 77/2015 - LP-12008-16-119012 - CARPETA N°147596/2017 - 13714/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-000115 (18/09/2017) - INST. NAC. DE NEFROLOGIA - MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO - F.F. 10 - LPN N° 77 / 2015 - C.C. LP12008-16-119012 - CARPETA N° 121.882 / 2017 - 11.860 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000121(10/01/2018) - CENEM - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LPN  77/15 - LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 7593

description: FACTURA Nº 001-001-0000121 DE FECHA 10 DE ENERO DE 2018 - CENEM - SEME - LPN 77/15 - LP-12008-16-119012 - FF10 - CARPETA Nº 7593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00119 (17/11/2017) - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - NEFROLOGIA - FF. 10 - LPN N° 77/2015 - C.C.LP-12008-16 -119012 - CARPETA Nº 147596(2017) 13714 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000132 (12/07/2018) CENTRO NEFROLOGICO MISIONERO - NIVEL CENTRAL - FF30 - LPN  77/15 - LP-12008-16-119012 - CARPETA N° 93128/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000130 (25/05/2018) – ADMINISTRACION GENERAL – MAURA JUSTINA LLANO CARDOZO – F.F. 30 – LPN N° 77 / 2015 – C.C.LP-12008-16-119012 – CARPETA N° 73.711 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00131 (26/06/2018) - CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - NC - FF. 30 - LPN N° 77/2015 - C.C.LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 87638.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 5% DEL CONTRATO - POLIZA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. N° 18.151002954/000 - FACTURA Nº 001-001-000011 (12/03/2016) - CENEM - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 77/15 - LP-12008-16-119012 - CARPETA Nº 4369 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000035 - 12/08/2016 - MAURA JUSTINA LLANO - LP-12008-16-119012 - LPN NRO 77/15 - FF: 10 - N.C. (SEME) - EXP. NRO 112597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000120(10/01/2018) - PROVEEDOR: CENTRO NEFROLOGICO MISIONES - SERV. DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - LPN N° 77/2015  - C.C LP-12008-16-119012 - F.F 10 - EXP: 7592/2018


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Menores e Insumos Metálicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000473 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000500 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000480 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000502 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000501 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000503 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000499 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000468 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000469 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000470 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000481 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743

description: DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A - FACTURA N° 001-001-0000472 (08/09/11) - INAN - CD N° 10/11 - CD-12008-11-31391 - F.F.30 - CARP. N° 4743


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Seguros Varios para el Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59878

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS -CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALFA SA DE SEGUROS REASEGUROS-CONTRATO Nº 23/2012-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 20395-17/10/2012-UCP-MEC-BID

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS -CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12-CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA SUSCRIPTO CON LA FIRMA ALFA SA DE SEGUROS REASEGUROS-CONTRATO Nº 23/2012-FACTURA CREDITO Nº 20395-17/10/2012-UCP-MEC-BID

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-59879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 52257-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES-FACTURA CREDITO Nº 52257-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 52256-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES-IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 52256-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description:
OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROSCONTRATACION DIRECTA Nº 06/12-CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVAII- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES- FACTURA
CREDITO Nº 52257-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES- FACTURA CREDITO Nº 52257-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES- FACTURA CREDITO Nº 52256-26/10/2012-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS-CONTRATACION DIRECTA Nº 06/12- CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELA VIVA II- CONTRATO Nº 22/2012 ASEGURADORA DEL SUR DE SEGUROS GENERALES-FACTURA CREDITO Nº 52256-26/10/2012-UCP-MEC-BID


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-130988

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-130740


title: Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACTURA Nº 001-001-00145775 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 131119 DE LA FIRMA KUATIAPO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 130674 DE LA FIRMA KUATIAPO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA CREDITO Nº 131182 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 130367 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 130364 DE LA FIRMA KUATIAPO SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 132537 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG. 331 - ADQ. DE RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTAB. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0142748 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG Nº 331- PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0139976 DE LA FIRMA KUATIAPO S.A.


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: ACQUA SERVICE DE OSCAR PORTILLO

OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

legalName: OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 18/14 - Contratacion del Servicio de Reparaciones de Equipamientos Industriales por Contrato Abierto- Items Declarados Desirto en la LCO 8/14 ID 276.725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000308 (08/10/2015) - ACQUA SERVICE -OSCAR RUBEN PORTILLO - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 18/2014 - CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 138773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000204 - (13/04/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL  - FF10 - MOD. LCO Nº 08/2014 - CC-CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 24455.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000194 - (09/03/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL  - FF10 - MOD. LCO Nº 08/2014 - CC-CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 24455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000217- (04/05/2015) - ACQUA SERVICE  - DEP.HOSPITAL NACIONAL - N.C. - CARP.Nº. 55873 - CO-12008-15-104149 - M.C LCO N°. 18/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000228 (04/08/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 18/14 - CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 94283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 (02/07/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 18/14 - CD-12008-15-104149 - CARPETA Nº 91368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000199 (23/03/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- LCO-18/2014 -CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 45165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000201 - (06/04/2015) - AQUA SERVICE DE OSCAR RUBEN PORTILLO ORTELLADO - DEP. HOSPITAL NACIONAL - CARP.Nº. 45177-  CO-12008-15-104149 - M.C LCO. 18/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000210 (16/04/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10- LCO-18/2014 -CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 45172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000301 (09/09/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF10 - LCO 18/2014 - CC-CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 118089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000223 (03/05/2015) - ACQUA SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF. 10 - CO N° 18/2014 - CO-12008-15-104149 - CARPETA Nº 69949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000324 (15/01/2016) - ZAYR & ASOCIADOS - HOSPITAL NACIONAL - LCO N° 18/2014 - CO-12008-15-104149 -  FF 10 - CARPETA Nº 14833.-


title: ADQUISICION DE TIZAS

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TIZAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-23285

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA NJS S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL  SBE Nº 10/2011 - ADQUISICION DE TIZAS - FACTURA Nº 001-001-0000064 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA NJS S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL  SBE Nº 10/2011 - ADQUISICION DE TIZAS - FACTURA Nº 001-001-0000093 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA NJS S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL  SBE Nº 10/2011 - ADQUISICION DE TIZAS - FACTURA Nº 001-001-0000094 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-23452

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MARTINEZ HNOS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 10/2011 "ADQUISICION DE TIZAS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2307 DE FECHA 22/03/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0044817 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/03/2012 - AC.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MARTINEZ HNOS S.R.L. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 10/2011 "ADQUISICION DE TIZAS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 2307 DE FECHA 22/03/2011 - SEGUN FACTURA Nº 001-001-0044322 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/12/2011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO 342  UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA -EMPRESA MARTINEZ HNOS S.R.L- ADQUISICION DE TIZAS -SEGUN FACTURA Nº 001-001-0045693 DE FECHA 18/08/2011-TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31 DE MARZO 2012 -CONTRATO Nº 10/2011


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINA REGIONAL EN CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23018-14-95011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-107013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/FACT. 001-001-0002339 ) - JULIO 2015

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-107018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( ALTERNATIVA S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0365 MES DE AGOSTO DE 2015.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 252619 - CC: CD-13001-13-76622 Servicio de Impresiones Graficas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN RAMON TORRES TR

legalName: JUAN RAMON TORRES TR

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones Gráficas - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001907/1908 DEL 28/11/13, OP=485, OC=12, HIB EN DEPOSITO Nº 48 Y 49, S/ RESOLUCION Nº 66 DEL 02/07/13, CONTRATO Nº 14/13 DE FECHA 15/07/2013, CC Nº CD-13001-12-76622, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, CORRESPONDIENTE A GRAFICA AVENIDA DE JUAN TORRES TRUSSY.-


title: Elaboración de Material Audiovisual

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración de Material Audiovisual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23002-11-23915


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiciones de Respuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-102713

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000229 PARA PAGO A BIOS INFORMATICA POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 28/2014, CONTRATO UOC N° 119/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA DE DISEÑO DE OBRA PARA LA SEDE CENTRAL DEL IPTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-11-37918


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AGUSTIN ROJAS

legalName: AGUSTIN ROJAS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA LA CAMPAÑA DEL DENGUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPRENTA SYSTEM´S - FACTURA N° 001-001-000476 (18/05/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 6/11 - CD-12008-11-49622 - F.F.30 - CARP. N° 2409

description: IMPRENTA SYSTEM´S - FACTURA N° 001-001-000477 (18/05/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 6/11 - CD-12008-11-49622 - F.F.30 - CARP. N° 2409

description: IMPRENTA SYSTEM´S - FACTURA N° 001-001-000478 (18/05/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 6/11 - CD-12008-11-49622 - F.F.30 - CARP. N° 2409

description: IMPRENTA SYSTEM´S - FACTURA N° 001-001-000479 (18/05/2012) - NC (ADM.GRAL) - CD N° 6/11 - CD-12008-11-49622 - F.F.30 - CARP. N° 2409


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: Adquisición de Bolsas Plastillera

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE PLASTILLERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-85962


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-80369


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial para Actos de Graduación en las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163063


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

KUARAHY INGENIERIA S.A..

legalName: KUARAHY INGENIERIA S.A..

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MENORES DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-53428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- MANT. Y REP. MENORES DE OBRAS S/ FACT. CREDITO Nº 150- KUARAHY INGENIERIA SACIA - C.C.: CD-12009-12-53428- AJDH - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EDIFICIOS, KUARAHY INGIENERIA SACIA, FACT.Nº 001-001-0000176, CD-12009-12-53428, MES DE OCTUBRE.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292978 - CC: LP-28001-15-110888 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

Renova S.A.

legalName: Renova S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-15-110888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV.DE LIMPIEZA  S/FACT NRO 247,DE RENOVA,OC NRO 72620,LPN NRO  10/2015/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE RENOVA S/FAC. N° 279 S/OC N° 72589 S/LPN N° 10/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE RENOVA SA S/ FACT N° 350 OCN° 725593 LPN N° 10/15-16

description: POR SERVICIO DE RENOVA SA S/ FACT N° 312 OCN° 725592 LPN N° 10/15-16

description: POR SERVICIO DE RENOVA SA S/ FACT N° 338 OCN° 725591 LPN N° 10/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG. DE RENOVA S.A., S/FACT.N°499, S/OCN°74109,S/LPNN°10/15-16

description: POR PAGO DE SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION POR MES DE MAYO/2016, S/FACT.N°507, S/OCN°74171,S/LPNN°10/15-16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG. DE RENOVA S.A., S/FACT.N°484, S/OCN°74108,S/LPNN°10/15-16

description: POR PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA Y FUMIGACION A RENOVA S.A., S/FACT.N°478, S/OCN°74107, S/LPNN°10/15-16

description: POR PAGO POR SERV. DE LIMPIEZA Y FUMIGACION A RENOVA S.A., S/FACT.N°454, S/OCN°74106, S/LPNN°10/15-16


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEMORIA 2015 DE LA CIRCUNSCRIPCION DE CONCEPCION Y ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-117622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003430 DE FECHA 04/03/2016, O.P. Nº 342, RES. Nº 449, CONTRATO Nº 53, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 1, PROVEEDOR: ARTES GRAFICAS VISUAL, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-153656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16359 - MUNDO DE NEUMATICOS S.A. - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3522 - MUNDO NEUMATICOS S.A. - MAYO/2018 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 16348 - MUNDO DE NEUMATICOS S.A. - MARZO/18 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mangueras Contra Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-95278


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213734 - CC: CD-12004-11-42268 Servicio de Television por cable para el Ministerio de Relaciones Exteriores

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Television por cable para el Ministerio de Relaciones Exteriores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-42268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.
FACTURA N° 076-002-0000117.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TIGO
RUC 80000519-8 FACTURA 001-003-0006641 17-10-2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000215 PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS TALLER BALBUENA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000217 PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO TALLER BALBUENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000136 PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AL TALLER BALBUENA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000137 PARA PAGO DE MANT. DE VEHICULO AL TALLER MECANICO BALBUENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000162 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS A LA FIRMA TALLER BALBUENA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 003-001-0000164 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULO A LA FIRMA TALLER BALBUENA


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-112536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - COMPU NEW & ASOCIADOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQ. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, COMPU NEW Y ASOC. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - COMPU NEW & ASOCIADOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DE MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SNC.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 243 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA" - COMPU NEW Y ASOCIADOS  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


title: ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 006 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004081 DE FECHA 13/07/2012, EXP. N° 10195, O.P. N° 205, O.C. N° 28, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 28, A FAVOR DE AYCOM S.R.L., POR LA ADQUISICION DE RELOJ BIOMETRICO PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE OBSEQUIO DE FIN DE AÑO

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIO DE FIN DE AÑO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81121


title: ADQUISICIÓN DE MASTIL DE MADERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MASTIL DE MADERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-161529


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Banderas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   1 _ RECTORADO,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Banderas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-26048


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ERCOM SRL

legalName: ERCOM SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Radio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003846 (25/01/2017) - ERCOM S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF. 10 - CD N° 18/2015 - C.C.CD-12008-15-113706 - CARPETA Nº 21186

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003848 (25/01/2017) - ERCOM S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS  - FF. 10 - CD N° 18/2015 - C.C.CD-12008-15-113706 - CARPETA Nº 21186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0003849 (25/01/17) ERCOM S.A. - SEME - CD-12008-15-113706 - CD Nº 18/2015 - EXP. Nº 21186/2017 - EXP. Nº 27622/2018 - FF.10

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0003847 (25/01/17) ERCOM S.A. - SEME - CD-12008-15-113706 - CD Nº 18/2015 - EXP. Nº 21186/2017 - EXP. Nº 27622/2018 - FF.10


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225296 - CC: CD-12008-11-43006 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Mario Leandro Pacua

legalName: Mario Leandro Pacua

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

FRAN - CAR S.R.L.

legalName: FRAN - CAR S.R.L.

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

FASTER SA.A

legalName: FASTER SA.A

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

project: 000-HOSPITAL DE CAPIATA,   0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA-AD REFERENDUM-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00051 - 20/04/2012 - F.M.S. VENTAS  - CD-12008-11-43011 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000016 (20/12/2011) - F.M.S - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43011 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0000381 - 20/04/2012/  LA FAVORITA S.A.  - CD-12008-11-43010 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000201 (16/12/2011) - LA FAVORITA S.A - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43010 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001918 - 20/04/2012 - G.L. VENTAS & SERVICIOS  - CD-12008-11-43005 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001524 (19/12/2011) - GL.  VENTAS & SERVICIOS - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43005 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT . CRED NRO 001-001-004783 - 20/04//2012 - DIST. MELODY - CD-12008-11-43004 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004526 (16/12/2011) - DISTRIBUIDORA MELODY - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43004 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-014144 - 08/05/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CD-12008-11-43009 - CD NRO 25/11 - FF. 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012739 (16/12/2011) - ALFA DISTRIBUIDORA - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43009 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-001943 - 20/04/2012 - FRAN CAR S.R.L.  - CD-12008-11-43008 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: FACT CRED NRO 001-001-001944 - 20/04/2012 - FRAN CAR S.R.L.  - CD-12008-11-43008 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001915 (15/12/2011) - FRAN-CAR S.R.L - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43008 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-002754 - 20/04/2012 - EVEREST COMERCIAL   - CD-12008-11-43348 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002601 (16/12/2011) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43348 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00755 - 12/04/2012 - FASTER S.A   - CD-12008-11-43007 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000542 (19/12/2011) - FASTER S.A - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43007 - CARPETA Nº8339

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 004-001-00519 - 20/04/2012 - LA ESPERANZA  - CD-12008-12-43006 - CD NRO 25/11 - FF: 10 - HOSP. DE CAPIATA - CARP NRO 3117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0000361(19/12/2011) - LA ESPERANZA - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - CD. N°25/2011 - C.C.CD-12008-11-43006 - CARPETA Nº8339


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: SERVICIO DE DESLINDE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

OSVALDO EMIGDIO SANT

legalName: OSVALDO EMIGDIO SANT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-15-112697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESLINDE REALIZADOS POR DICHA FIRMA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 028, RP N° 4756/15 Y EXP. N° 14865/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESLINDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15 S/ FACTURA N° 027, RP N° 4191/15 Y EXP. N° 13537/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER COLMAN EN CONCEPTO DE SERVICIO DE DESLINDEREALIZADO POR DICHA FIRMA WS/ FACTURA N° 026, RP N° 3564/15 Y EXP. N° 11989/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE DESLINDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16 S/ FACTURA N° 036, RP N° 2697/16 Y EXP. N° 10524/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE DESLINDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/16 S/ FACTURA N° 033, RP N° 2032/16 Y EXP. N° 6294/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULT6ORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER EN CONCEPTODE SERVICIOS DE TRANAJO DE DESLINDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/6 S/ FACTURA N° 032, RP N° 1369/16 Y EXP. N° 4469/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DE LA FIRMA O.E.S.C. DE OSVALDO SANTANDER, RUBRO 266, S/ RP N° 630/2016 Y FACTURA N° 001-001-0000030.

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DE LA FIRMA O.E.S.C. DE OSVALDO SANTANDER, RUBRO 266, S/ RP N° 598/2016 Y FACTURA N° 001-001-0000029.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 266, A FAVOR DE OSVALDO SANTANDER COLMAN POR TRABAJOS DE DESLINDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, CONFORME RES. P. N° 3036/16, 3313/16 Y EXPTE. 12519/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE OSVALDO EMIGDIO SANTANDER EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRABAJOS DE DESLINDES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16 S/ FACTURA N° 031, RP N° 1118/16 Y EXP. N° 3126/16


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-26693


title: SERVICIO DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS

legalName: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-109742


title: Adquisicion de Utiles de Oficina

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-142991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA RPM EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 033802, RP N° 2277/17 Y MEMO N° 399/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-143460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S.A. EN CONCEPTO DE PROVISION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 012786, RP N° 4207/17 Y EXP. N° 24077/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA  SRL EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 012415, RP N° 2723/17 Y EXP. N° 20586/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-143461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR D IN DESING S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 0782, RP N° 2395/17 Y  EXP. N° 17309/17

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR D IN DESING S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 0783, RP N° 2395/17 Y  EXP. N° 17309/17

description: OBLIGACION PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO 342 A FAVOR D IN DESING S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA S/ FACTURA N° 0784, RP N° 2395/17 Y  EXP. N° 17309/17


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-12-65230


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-131817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001955 DE MULTIMERC S.R.L.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 001 - ADMINISTRACION GENERAL., 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD N° 02 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-88505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0287 Y NOTA D.A. Nª 0168.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0288 Y NOTA D.A. Nª 0168.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0289 Y NOTA D.A. Nª 0168.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0293 Y NOTA D.A. Nª 0168.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0291 Y NOTA D.A. Nª 0168.-

description: OBLIGACION PAGO DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS RUBRO 335 A FAVOR DE J & M RAMOS GENERALES DE PAOLA SOLEDAD ESCOBAR EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS S/ FACTURA Nª 0292 Y NOTA D.A. Nª 0168.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES MAYO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.-

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIP. Y M. S/FACT. Nº 142 DE SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE - MES: ABRIL/2014 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-DICIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ.

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACT Nº 105 DE SERVITEK - SNNA MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-FEBRERO/2014-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACT Nº 101 DE SERVITEK - SNNA MES DE FEBRERO

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACT Nº 102 DE SERVITEK - SNNA MES DE FEBRERO

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ FACT Nº 103 DE SERVITEK - SNNA MES DE FEBRERO

description: P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LA MAQ. EQUI. Y MUE S/ FACT. 104 DE SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE - SNNA - ABRAZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-NOVIEMBRE/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS - S/ FACTURA Nº 058 DE SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE - SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEB - S/ FACTURA Nº 059 DE SERVITEK - DE ENGRACIA ZARATE - ABRAZO - SNNA

description: OBLIG. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUE S/ FACTURA Nº 057 DE SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE - ABRAZO - SNNA


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Fotocopiadoras y Scaner

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Fotocopiadoras y Scaner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-46968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS (FOTOCOPIADORAS) RUBRO 542, A FAVOR DE DATA SYSTEMS S.A.EC.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0021435, C. D. N° 05/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-46969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS (SCANNER) RUBRO 542, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010475, C. D. N° 05/12


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238039 - CC: CD-28001-12-49638 CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49638


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 288048 - CC: CD-12001-15-104411 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-104411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0006529 DE PREMIER VIAJES SRL, POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - MADRID - ASUNCIÓN PARA FUNCIONARIAS DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0007055, DE PREMIER S.R.L., EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO POR EL TRAMO ASUNCIÓN - BUENOS AIRES - ASUNCIÓN VÍA AEROLÍNEAS ARGENTINAS A FAVOR DE LA FUNCIONARIA DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0007287 DE PREMIER VIAJES S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - BRASILIA - ASUNCIÓN A FUNCIONARIOS DE LA AGPE. RUBRO 231.-

description: OBLIG. PARTE DE LA FACT. Nº 001-001-0007291 DE PREMIER VIAJES S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - PUNTA CANA - ASUNCIÓN A FUNCIONARIAS DE LA AGPE. RUBRO 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA CANCELACIÓN DE LA FACT. Nº 001-001-0007291 DE PREMIER VIAJES S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCIÓN - PUNTA CANA - ASUNCIÓN A FUNCIONARIAS DE LA AGPE. RUBRO 231.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de papeles de escritorio, computacion y carton"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0009 - 27/01/2014 - SAN BENITO - CD-12008-13-80133 - CD NRO 18/13 - FF: 10 - I.M.T. - CARP. NRO 7144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000042- 10/02/2014 - INFOPY- INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL- FF10 -MOD.- CD-18/13- CC-CD-12008-13-80132- CARPETA Nº 11628


title: ADQUISICIÓN DE CARTULINAS PARA LIBRETAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CARTULINAS PARA LIBRETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-58383


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE BATERIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 34/2011 L. C. O. ADQUISICION DE BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-40761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44925 FACT Nª 30472 FACT Nª 30472  ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC. P/ EQUIPPO MOVIL DE PAV.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45494 FACT Nª 30472 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUC. P/ EQUIPO MOVIL DE PAV.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236376 - CC: LP-25006-13-68957 SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

status: EN PROCESO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-13-68957


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-933, DE FECHA 25/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 543-SDA PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-57, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 543-TRIUNFO COMERCIAL


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Silvia Andrea Ocampo

legalName: Silvia Andrea Ocampo

description: 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-52455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE/12-SILVIA NADREA OCAMPOS ARAUJO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGOPOR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE/12-SILVIA ANDREA OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVISIOS PROFESIONALES POR EL EMS DE NOVIEMBRE/12 - SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/12-SILVIA ANDREA OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JULIO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MARZO/13 SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO/13 - SILVIA. A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA POR EL MES DE ABRIL/13 SILVIA A. OCAMPOS A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO/13 SILVIA A . OCAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO/2013-SILVIA ANDREA OCPAMPOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.SILVIA A. OCAMPOS A. POR EL MES DE FEB./13


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA INSTITUCIÓN - COD. 08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-107503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO PRESUPUESTARIO DE OBLIGACION DE F.F.F. 10, REGISTRADO EN 12/2015 COMO OBLIGACION NO PRESUPUESTARIA ASIEN N° 3686 , TENENIENDO EN CUENTA LA FALTA DE ASIGNACION DE PLAN DE CAJA, CORRESPODIENTE A LA FACTURA N° 004-001-0002806/7, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F.10 DE 11/2015 SEGUN SOLICITUD DE EJEC. PRESP. Nª ,FACTURAS Nª 004-001-0002217-2334-2517/18-2681/82 Y COMP. DE COMPROMISO Nº 1041


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición de Equipos Informáticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

NETLOGIC S.R.L.

legalName: NETLOGIC S.R.L.

project: N/A, 008-CONSTRUCCIÓN DE 5800 SOLUCIONES HABITAC. EN AREAS RURALES PY

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DATA LAB S.A. POR LA PROVISION DE 10 ESTACIONES DE TRABAJO, 40 ESTACIONES DE TRABAJO POTENCIADAS, 10 COMPUTADORAS ALL IN ONE, 2 IMPRESORAS MATRICIAL CARRO CORTO, 6 SCANER, 1 ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO, Y 2 IMPRESORA MATRICIAL CARRO ANCHO S/FACTURA N°001-002-0003261DEL 09/02/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA DIVISERV S.A. POR LA PROVISION DE 20 NOTEBOOK DE DISTINTOS TIPOS CON ACCESORIOS S/DETALLE EN LAS FACTURAS N°001-001-0002635 Y 001-001-0002637 DEL 06/02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DIVI SERV S.A POR LA ADQUISICION DE SISTEMA DE ALIMENTACION UPS Y MTOR GENERADOR SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002979.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-14-102161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA NETLOGIC S.R.L EN CONCEPTO DE  COMPRAS DE EQUIPOS INFORMATICOS, 2 SERVIDORES RACKEABLES,1 TAPE BACHUP Y 1 FIREWALL VIRTUAL APPLIANCES PARA LA SENAVITAT,SEGUN FACTUA N°001-002-000773.


title: PINTURAS Y OTROS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PINTURAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31957


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT PARA LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-87180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUICISION DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PIRO´Y S.A.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324507 - CC: CD-28001-17-149116 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-001742 DEL 19/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148313, PEP Nº 2172 DEL 22/12/2017 - EMPORIO FERRERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2166)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-001743 DEL 19/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148313, PEP Nº 2172 DEL 22/12/2017 - EMPORIO FERRERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2166)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-001744 DEL 19/12/2017, C.C. Nº CD-28001-17-148313, PEP Nº 2172 DEL 22/12/2017 - EMPORIO FERRERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2166)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-149116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000669 DEL 19/12/2017, C.C. Nº 149116, PEP Nº 2165 DEL 21/12/2017 - GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2161)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000665 DEL 15/12/2017, C.C. Nº 149116, PEP Nº 2165 DEL 21/12/2017 - GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2161)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000664 DEL 15/12/2017, C.C. Nº 149116, PEP Nº 2165 DEL 21/12/2017 - GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 2161)


name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24002-11-31300


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Construccion de Monumento Conmemoratico por los 10 años de creacion de la Universidad Nacional de Concepcion (UNC)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

PEDRO RAMON BOGADO M

legalName: PEDRO RAMON BOGADO M

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción 3ra. Etapa del Rectorado / Monumento Conmemorativo por los 10 años de creación de la UNC, - Pac Ad Referéndum 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-136556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522  FF10 T1P1SP0 FRS Nº 16815 RSG Nº 1082 NOTA Nº 275/2017


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Servicio de provisión de pasajes

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de provisión de pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-13-76648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1065

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1065

description: PARA PAGO A MAYARA S.A S/FACT. N°  1025

description: PARA PAGO A MAYARA S.A S/FACT. N°  1025

description: PARA PAGO A  MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1064

description: PARA PAGO A  MAYARA TRAVEL S.A. S/ FACTURA N° 1178

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1022

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1022

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1170

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1170

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1171

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 1171

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1013

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 678

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N° 678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA. S/ FACTURA N° 2462

description: PARA PAGO A MAYARA SA. S/ FACTURA N° 2464

description: PARA PAGO A MAYARA SA. S/ FACTURA N° 2463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1851

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 1851

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2534

description: PARA PAGO A MAYARA S/ FC. N° 2534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N°  2051

description: PARA PAGO A MAYARA SA S/FACT. N°  2051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°   2834

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2811

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2704

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2701

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  2535

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1857

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1856

description: PARA PAGO A MAYARA S.A. S/FACT. N°  1849

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-13-76649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 2332

description: PARA PAGO A SERVITRAVEL S/ FC. N° 2332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9496

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9496

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9472

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9472

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9215

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9215

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9609

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9609

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9634

description: SERVI TRAVEL S/FACT. N° 9634

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 9786

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 9786

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 9794

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 9794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 7951

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8131

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 7566

description: PARA PAGO A SEERVI TRAVEL S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°6987

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°6987

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7169

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7169

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7265

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7265

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7068

description: P/ PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°7068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8973

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8973

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8743

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8743

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8685

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8685

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8744

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N°  6924

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 6970

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 6968

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/FACT. N° 6918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10681

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10296

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10296

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10345

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10345

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10347

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10534

description: SERVITRAVEL S/ FACT. N°10534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 7511

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 7511

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8081

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8081

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8082

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8082

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8096

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 8096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10262

description: SERVI TRAVEL SA S/FACT. N° 10262

description: SERVI TRAVEL S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 10075

description: SERVI TRAVEL S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 10183

description: SERVI TRAVEL S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 10195


title: Adquisición de Insumos de Limpieza

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70352


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VE N° 36-11 ADQUISICION URGENTE DE SOLUCION DESINCRUSTANTE PARA HEMODIALISIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-39619


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SANCHEZ

legalName: SANCHEZ

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Individual Nacional Tecnica para acompañamiento de la Carrera Administrativa de la SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-99921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A WILMA CONCEPCION SANCHEZ DE ROJAS, POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, EN RELACION AL INFORME Y AVANCE, APROBADO POR LA SSET-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FISCAL-PROFOMAF II, EXPEDIENTE SIME Nº 12414/2015, FACTURA Nº 001-001-0000078/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A WILMA CONCEPCION SANCHEZ DE ROJAS, POR LOS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000080, O.S. Nº 1/2015, SIME Nº 23835, CC-CD-12006-14-99921.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 338747 - CC: CD-12005-17-149451 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS-PLURIANUAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-149451