name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Insumos Metalicos

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TECNOLOGIK S.R.L.

legalName: TECNOLOGIK S.R.L.

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos Metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-55425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4900 DE TECNOLOGYK S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4901 DE TECNOLOGYC S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4931 DE TECNOLOGYK S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4904 DE TECNOLOGYC S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICON DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4932 DE TECNOLOGYK S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4933 DE TECNOLOGYK S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4934 DE TECNOLOGYK S.R.L.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-4898 DE TECNOLIGYC S.R.L.


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - SALUD ANIMAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE EVALUACION IMPACTO AMBIENTAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-95531

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Materiales Electricos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

COMPAÑIA COMERCIAL D

scheme: PY-RUC

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-102702

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 003-008-0000259 PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DE PARAGUAYA S.A. POR (394): HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CD N° 32/2014, CONTRATO UOC N° 118/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 003-008-0000260 PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DE PARAGUAYA S.A. POR (394): HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CD N° 32/2014, CONTRATO UOC N° 118/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 003-008-0000258 PARA PAGO A COMPAÑIA COMERCIAL DE PARAGUAYA S.A. POR (394): HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN CD N° 32/2014, CONTRATO UOC N° 118/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TINTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A CATALINA ALMADA POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA PARA LA SENAC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR SUMINISTRO DE UTILES DE OFICINA A LA SENAC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-115072


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PACELA S.A.

legalName: PACELA S.A.

LUZ Y FUERZA SRL

legalName: LUZ Y FUERZA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de Locales para los Tribunales, Juzgados y Registros Electorales de la Justicia Electoral"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13002-12-46628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE MARZO/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-157 DE PACELA S.A.

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-141 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-158 DE PACELA S.A .

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-162 DE PACELA S.A.

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-163 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-107 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-110 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-119 DE PACELA S.A .

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-138 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-159 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-103 DE PACELA S.A .

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-144 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-146 DE PACELA S.A .

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-145 DE PACELA S.A.

description: OBLGI DE FACTURA Nº001-001-139 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-102 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-151 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-152 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-160 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000127 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000128 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000129 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-130 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-131 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-132 DE PACELA S.A.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000153 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA 0000154 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA 0000154 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000174 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000175 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000177 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000178 DE PACELA S.A

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-147 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-148 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-149 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-150 DE PACELA S.A .

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-116 DE PACELA S.A .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-101 DE PACELA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13002-12-46629

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-170 DE LUZ Y FUERZA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000182 DE LUZ Y FUERZA SRL

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-164 DE LUZ Y FUERZA.-

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-165 DE LUZ Y FUERZA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000180 DE LUZ Y FUERZA S.R.L

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-166 DE LUZ Y FUERZA S.R.L.

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-181 DE LUZ Y FUERZA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-155 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-157 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: OBLIGACION DE FACT Nº001-001-169 DE LUZ Y FUERZA S.R.L.

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000174 DE LUZ Y FUERZA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000184 DE LUZ Y FUERZA SRL

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 0000185 DE LUZ Y FUERZA SRL

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-162 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-158 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-159 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-161 DE LUZ Y FUERZA SRL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE ABRIL/2012

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 188

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 188

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 187

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 187

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 186

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 186

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 179

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 179

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 178

description: OBLIG DE LUZ Y FUERZA FACTURA 178


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-134328


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Electrodomésticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-49963


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 314036 - CC: CD-12001-16-132646 SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A, POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP-ID Nº 314036. CORRESPONDIENTE DEL 24/10/2017 AL 23/11/2017 CUOTA Nº 11/13. SEGUN FACTURA Nº 53852.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A, POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP-ID Nº 314036. CORRESPONDIENTE DEL 24/09/2017 AL 23/10/2017 CUOTA Nº 10/13. SEGUN FACTURA Nº 53851.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A POR SERVICIOS ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 47503, CORRESPONDIENTE DEL 24/06/2017 AL 23/07/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2017 AL 23/09/2017, SEGUN FACTURA N° 52540.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/07/2017 AL 23/08/2017, SEGUN FACTURA N° 52539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 0040860.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2017 AL 23/03/2017, SEGUN FACTURA N° 42248.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP. CORRESPONDE DEL 24/05/2017 AL 23/06/2017 CUOTA Nº 06/13. SEGUN FACTURA Nº 46191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2017 AL 23/12/2017, SEGUN FACTURA N° 55221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 24/03/2017 AL 23/04/2017, SEGUN FACTURA N° 43466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA S.A POR SERVICIO DE INTERNET ALTERNATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIORDO DEL 24/04/2017 AL 23/05/2017 (CUOTA Nº 5/13), SEGUN FACTURA N° 44865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA, POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 59613, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/12/2017 AL 23/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA TEISA POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP SEGUN FACTURA Nº 38469 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TEISA, POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 59544, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/02/2018 AL 23/03/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A TEISA S.A., POR SERVICIO ALTERNATIVO DE INTERNET PARA LA STP,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/01/2018 AL 23/02/2018 (ADENDA 1/2) S/FACT. Nº0058189.-


title: Adq. de Textiles y Vestuarios

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000483 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000481 DE LA FIRMA CELESTIAL COMERCIAL.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 000482 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 379 DE LA FIRMA COMERCIAL CELESTIAL DE GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO.


title: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

project: 000-*, 006-APOYO AL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 014 - INVESTIGACION EDUCATIVA, 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO, 014 - FOR.BAS.PERM. A LA POBL. JOV. Y AD.; Y A LAS P. C/ NEC.ED., 018 - EDUCACION INCLUSIVA, 016 - FORM.DIFUSION Y DE REC. DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001568 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001297 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001408 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001298 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001411 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001295 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001299 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001401 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001404 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001407 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001409 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001403 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001412 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001406 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001300 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-55852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001235 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001234 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001233 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001232 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001231 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001237 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001238 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001236 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000929 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001181 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001179 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001182 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001183 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001180 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001184 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001154 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001130 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001153 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - 001-001-0001154 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001289 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001288 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001287 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001286 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001285 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001294 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001293 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001292 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001291 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001290 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001569 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001570 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001571 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001558 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001557 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001594 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001578 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001579 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ( COPASA )

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001596 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA - COPASA - LPN SBE Nº 18/2012 - FACTURA Nº 001-001-0001596 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - LPN SBE Nº 31/2012 - SERVICIO DE GESTION DE EVENTOS - FACTURA Nº 001-001-0000068 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001566 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA - FACTURA Nº 001-001-0001567 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000914 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000915 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000912 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000913 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000910 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000906 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000907 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000909 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000911 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000921 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000919 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000923 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000927 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000928 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0000931 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001020 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001021 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001133 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001139 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001132 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001135 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001138 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001129 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001136 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL - COPASA S.A. - LPN SBE Nº 18/2012- FACTURA Nº 001-001-0001131 - AC.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   2 _ ASUNTOS INTERNACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-33378


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-016356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0165535


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-115270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE. CHACOMER S.A.E. CONTRATACION DIRECTA N° 09/2015. FACTURA N° 001-001-0003615 AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE. CHACOMER S.A.E. CONTRATACION DIRECTA N° 09/2015. FACTURA N° 001-001-0003612 AC.-

description: OBL. CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE. CHACOMER S.A.E. CONTRATACION DIRECTA N° 09/2015. FACTURA N° 001-001-0003614 AC.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-123410


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

legalName: MARCIA NINFALINA YAHARI MORENO

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22937

description: PAGO DE GASTOS

description: GRAFICA ESPERANZA - FACT Nº 001-001-0003721 - 13/05/2011 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-22937 - FF 10 - CARPETA Nº 1971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001255 (28/11/2011) - HOSPITAL DE SAN LORENZO - VAMGRAF  SERVICIOS GRAFICOS - FF.10 - CD. Nº01/2011 - C.C.CD-12008-11-22935 - CARPETA Nº7205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22936

description: PAGO DE GASTOS

description: DAMI CREACIONES - FACT Nº 001-001-000202 - 09/06/2011 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-22936 - FF 10 - CARPETA Nº 1971

description: DAMI CREACIONES - FACT Nº 001-001-000203 - 09/06/2011 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-22936 - FF 10 - CARPETA Nº 1971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22933

description: PAGO DE GASTOS

description: DISTRIBUIDORA TDD - FACT Nº 001-001-000999 - 19/05/2011 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-22933 - FF 10 - CARPETA Nº 1971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000543 - 11/06/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-22934 - CD Nº 01/11 - HOSP. SAN LORENZO - CARP Nº 2829

description: FACT CRED Nº 001-001-000545 - 11/06/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-22934 - CD Nº 01/11 - HOSP. SAN LORENZO - CARP Nº 2829

description: FACT CRED Nº 001-001-000544- 11/06/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-22934 - CD Nº 01/11 - HOSP. SAN LORENZO - CARP Nº 2829

description: FACT CRED Nº 001-001-000541- 11/06/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-22934 - CD Nº 01/11 - HOSP. SAN LORENZO - CARP Nº 2829

description: FACT CRED Nº 001-001-000542- 11/06/2011 - AGRO-SURCO - CD-12008-11-22934 - CD Nº 01/11 - HOSP. SAN LORENZO - CARP Nº 2829

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22932

description: PAGO DE GASTOS

description: M&M INDUSTRIA GRAFICA  - FACT Nº 001-001-0001776 - 27/05/2011 - HOSPITAL DE SAN LORENZO - CD Nº 01/2011 - CD-12008-11-22932 - FF 10 - CARPETA Nº 1971


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

PROGEN S.A

legalName: PROGEN S.A

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

WIN IMPORT EXPORT S.

legalName: WIN IMPORT EXPORT S.

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROD. E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0173637 (25/11/2011) - INDUCLOR S.R.L. - HOSP. M.I. FERNANDO DE LA MORA - CARPETA Nº 7102 - CC.: CD-12008-11-21220 - CD Nº 2/2011, F.F. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0056 - 31/03/2011 - PROGEN S.A. - CD-12008-11-21219 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COLUMBINA / FACT. N° 002-001-0006798 (18/07/2011) / HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA / CARP. N° 2916 / CD N° 02/2011 / CD-12008-11-21216 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-03865 - 02/05/2011 - DIST. MELODY   - CD-12008-11-21215 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0181612 - 25/03/2011 - HARDY S.A.E.C.A. - CD-12008-11-21218 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 822

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-0181611- 25/03/2011 -HARDY SAECA   - CD-12008-11-21218 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-024319- 08/04/2011 - LAB. GLORIMAR   - CD-12008-11-21217 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00163 - 25/03/2011 - O&M IMPORT. - EXPORT  - CD-12008-11-21212 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00311 - 22/03/2011 - WIN IMPORT. - EXPORT S.A. - CD-12008-11-21214 - CD Nº 02/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 822

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21213

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0000654 (25/04/2011) -IN DESIGN S.R.L - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA - FF.10 - CD Nº 2/2011 - C.C.CD-12008-11-21213 - CARPETA Nº 1952/2011


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE ASCENSOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-87994


name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

title: ADQUISICION DE RESMAS, UTILES Y TONER PARA IMPRESORAS VARIAS DE LA SICOM.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM N° 09/2017, PARA LA (ADQUISICION DE RESMAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, UTILES Y TONER PARA IMPRESORAS VARIAS DE LA SICOM)."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº4987 ALAMO S.A. PROVISION DE HOJAS Y ARQUIPELES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-139439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº11953 PAPELERA GUAIRA PROVISION DE UTILES DE OFICINA SEGUN PLAN DE CAJA MES AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº11411 PAPELERA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº11413 PAPELERA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017

description: OBLIGACION DE LA FC. Nº11414 PAPELERA GUAIRA S.A. PROVISION DE UTILES SEGUN PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002008 PARA PAGO POR EL O.G 541- ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - MOLMAN C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000696 PARA PAGO POR EL O.G 541- ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - GRUPO INPORTADOR ELECTROMECANICA S.A C F Nº 1 (2-3-8) MES DE OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002171 PARA PAGO POR ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES O.G 541 - SILVESTRI MUEBLES - C F Nº 1(2-3-8) - OCTUBRE DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-35793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002351 PARA PAGO POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES O.G 541 - FRIOPAR - C F Nº 1 (2-3-8) OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0002599 POR 541 - ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - FRIOPAR SRL - CFNº 1 (2.3.8) - DICIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SICOM Nº 09/2015 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GENERAL DE LA RADIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE PILAR, DEPENDIENTE DE LA SICOM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-114811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 1431 JOSE EDUARDO CABRERA  RESTRUCUTRACION DEL EDIFICIO DE RADIO CARLOS A LOPEZ DE  PILAR MES DE DICIEMBRE DE 2015 SICOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 1429 PROVEEDOR JOSE EDUARDO CABRERA MES DE DICIEMBRE DE 2015


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: SERVICIO DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y OTROS ( ARTES GRAFICA VISUAL )

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

project: 000-PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE IMPRESIONES DE FORMULARIOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRAFICA MONARCA S.R.L - FACTURA Nº 001-001-00006201 (31/07/14) - PROG. NAC. DE SANGRE - CD Nº 07/13 - CD-12008-14-85504 - F.F.10 - CARP. Nº 30976

description: GRAFICA MONARCA S.R.L - FACTURA Nº 001-001-00006202 (31/07/14) - PROG. NAC. DE SANGRE - CD Nº 07/13 - CD-12008-14-85504 - F.F.10 - CARP. Nº 30976

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001436 (28/06/14) ARTE GRAFICA VISUAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - EXP. N° 34512 - CC.CD-12008-14-85503 - CD N° 7/2013 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0000606 (30/06/2014) - SERVIPRESS - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 07/2013 - C.C. CD-12008-14-85502 - CARPETA Nº 24223.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0000726 (30/06/2014) - SERVIPRESS - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF. 10 - CD Nº 07/2013 - C.C. CD-12008-14-85502 - CARPETA Nº 24223.-


title: Adquisicion de Generador Electrico

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 57860

description: OBLIG FACT 57860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-65301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 57857

description: OBLIG FACT 57857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 54961

description: OBLIG FACT 54961


title: ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 007 - AGENCIA ESPACIAL DEL PARAGUAY

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJE AEREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-163351


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 324917 - CC: CD-12006-17-140664 SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

LIDIA CAROLINA VELAZ

legalName: LIDIA CAROLINA VELAZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-140664

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( TALLER LAVADERO MATHI ) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SETIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001609 ORDEN DE SERVICIO N° 858 EXPEDIENTE N° 20173027272 - 20173028728.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001651, EXPEDIENTES N° 20173030476 - 20173032029, ORDEN DE SERVICIO N° 978/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001652, EXPEDIENTES N° 20173030476 - 20173032029, ORDEN DE SERVICIO N° 978/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001544, EXPEDIENTES N° 20173018722 - 20173024634, ORDEN DE SERVICIO N° 521/2017 Y 666/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001545, EXPEDIENTES N° 20173018722 - 20173024634, ORDEN DE SERVICIO Nº 521/2017 Y 666/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001591, EXPEDIENTES N° 20173025957 - 20173028072, ORDEN DE SERVICIO N° 825/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION (LAVADERO MATHI DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), S/ FACTURA N° 001-001-0001592, EXPEDIENTES N° 20173025957 - 20173028072, ORDEN DE SERVICIO N° 825/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER MATTI (LIDIA VELAZTIQUI),  (O.G.-245.F.F.10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002192, ORDEN DE SERVICIO Nº 619,EXPEDIENTE Nº 20183015529 Y 20183019562.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER MATTI (LIDIA VELAZTIQUI),  (O.G.-245.F.F.10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002193, ORDEN DE SERVICIO Nº 619, EXPEDIENTE Nº 20183015529 Y 20183019562.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER Y LAV. MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001895, EXP. Nº 20183002804, 20183006477, ORDEN DE SERVICIOS Nº 138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGADO, LAVADERO MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001776, EXP. Nº 20173034616, 20183001512, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1172

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, LAVADERO MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001896, EXP. Nº 20173034616, 20183001512, ORDEN DE SERVICIOS Nº 1172

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER Y LAV. MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001894, EXP. Nº 20183002803, 201830066478, ORDEN DE SERVICIOS Nº 137

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER Y LAV. MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001893, EXP. Nº 20183002803, 201830066478, ORDEN DE SERVICIOS Nº 137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001961, EXP. Nº 20183002807, 20183008882, ORDEN DE SERVICIOS Nº 139

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0001960, EXP. Nº 20183002807, 20183008882, ORDEN DE SERVICIOS Nº 139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER Y LAVADERA MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002083, EXP. Nº 20183011978, 20183014362, ORDEN DE SERVICIO Nº 0517

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, TALLER Y LAVADERA MATHI, SEGUN FACT. Nº 001-001-0002082, EXP. Nº 20183011978, 20183014362, ORDEN DE SERVICIO Nº 0517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS, ASEO Y FUMIGACION,  LAVADERO MATHI (DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), (O.G. 245 - FF 10), , FACTURA Nº  001-001- 0001735, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1171/17, EXPEDIENTE Nº 20173034613 Y 20183000178.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZAS, ASEO Y FUMIGACION,  LAVADERO MATHI (DE LIDIA VELAZTIQUI ROTELA), (O.G. 245 - FF 10), , FACTURA Nº  001-001- 0001736, ORDEN DE SERVICIO  Nº 1171/17, EXPEDIENTE Nº 20173034613 Y 20183000178.-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 229414 - CC: CO-23023-12-50805 Servicio de Publicación en Periódicos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

DINAM PUBLICIDAD SRL

legalName: DINAM PUBLICIDAD SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación en Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-50805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L, POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL MEDIO DE PRENSA ESCRITA, SEGUN FACTURA N° 6911.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL MEDIO DE PRENSA ESCRITA S/ FACTURA N° 6922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIOS DE PUBLICACIONES S/ FACTURA N° 59

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A APOLO 11 S.R.L. POR SERVICIO DE PUBLICACIONES DE AVISOS REFERENTES AL SUBSIDIO FONAVIS, S/ FACTURA N° 60

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-12-50804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD, POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N°2772.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR PUBLICACIONES VARIAS EN PERIODICOS S/ FACTURAS NROS.001-001-0002942, 001-001-0002943, 001-001-0002944 Y 001-001-0002947 DE FECHA 17/10/2012, S/RES. N° 538 DE FECHA 17/04/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PAR PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR SERVICIOS PUBLICITARIOS S/ FACTURA N° 2778.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L., POR PUBLICACIONES VARIAS EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURAS N° 2939, 2937, 2940, 2938 Y 2941.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L., POR SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N° 2875.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L.,POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA, S/FACTURA N° 2776 DEL 11/06/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L,,POR PUBLICACIONES DE LISTADOS DE SUBSIDIOS FONAVIS EN EL DIARIO LA NACION, S/ FACTURA Nº 001-001-0003114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR PUBLICACIONES EN PRENSA ESCRITA S/ FACTURA Nº 3024, 3022 Y 3025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L. POR PUBLICACIONES VARIAS EN PERIODICOS S/ FACTURA N° 3115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD POR PUBLICACIONES VARIAS EN PERIODICOS S/ FACTURA N° 3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DINAM PUBLICIDAD S.R.L,,POR PUBLICACION DE LISTADOS DE SUBSIDIOS FONAVIS EN EL DIARIO LA NACION, S/ FACTURA Nº 001-001-0003114.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Reparación del Edificio de la Facultad de Medicina, Predio del Hospital Regional de Concepcion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-16-121484


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros de Vehiculos (Ad Referendun)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-85849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020135, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020134, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020132, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021523, OG - 264 MES DE JUNIO 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021522, OG - 264 MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0021051/21052/21053-MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0021336 POR O.G 264 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0020423, O G: 264, MES DE JUNIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-001-0021521, O G: 264, MES DE JUNIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°. 001-002-0001303, O G; 264, MES DE JUNIO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO O.G N° 264 SEGUN FACTURA N° 001-001-0022509 MES DE JUNIO 2014.-

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO O.G N° 264 SEGUN FACTURA N° 001-001-0021759 MES DE JUNIO 2014.-

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO O.G N° 264 SEGUN FACTURA N° 001-001-0022507 MES DE JUNIO 2014.-

description: OBLIGACION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO O.G N° 264 SEGUN FACTURA N° 001-001-0022508 MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0021337, MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0020133 POR OG 264 MES DE JUNIO 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020135, MES DE JUNIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0021189/ 190/ 191,O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0019942, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0019861/ 19862, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011434 OG - 264 MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0020065 O.G 264 MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0020064/ 66/ 67, O.G.: 264- MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021658 POR OG 264 MES DE JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-002-0001730, O G. 264, MES DE JUNIO DEL 2014.-


title: PROVISION E INSTALACION DE PORTON METALICO AUTOMATIZADA A CONTROL REMOTO.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DIRECTA SICOM N° 14/2015 con ID N° 288884.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO NRO 1336  PROVEEDOR JOSE EDUARDO CABRERA -  GASTOS POR ADQUISICION DE ESTRUCTURAS METALICAS PORTON ACESO DE  RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 001300 PROVEEDOR JOSE EDUARDO CABRERA AUTOMITZACION DE PORTON ACSESO DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de reparación, mantenimiento de transportes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-48995

name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RC FACTURA Nº 004-001-000399.-

description: TALLER RC FACTURA Nº 004-001-000399.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER RC, FACTURA Nº 004-001-000176.-

description: TALLER RC, FACTURA Nº 004-001-000176.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

BAYER SA

legalName: BAYER SA

DIFA S.A.

legalName: DIFA S.A.

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

VICTOR PASCUAL COSTA

legalName: VICTOR PASCUAL COSTA

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 01/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-006-0001062 (10/11/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) -  LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-74199 -  FF. 30 - CARPETA Nº 139564/15 - 9929/16.-

description: FACT. Nº001-006-0001063 (10/11/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) -  LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-74199 -  FF. 30 - CARPETA Nº 139564/15 - 9929/16.-

description: FACT. Nº001-006-0001064 (10/11/2015) - GUAYAKI S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (N.C.) -  LPN N° 01/2013 - LP-12008-13-74199 -  FF. 30 - CARPETA Nº 139564/15 - 9929/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-006-0001069 (10/11/2015) - GUAYAKI S.A. - DGGIES - FF30 - LPN N° 01/2013 - CC LP-12008-13-74199 - CARPETA N° 9929

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004437 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-12-74149 - CARPETA Nº 4277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004436 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 01/2013 - C.C.LP-12008-12-74149 - CARPETA Nº 4275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°. 001-001-0001189 - (17/09/2013) - IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. - LPN N°. -12008-13- 74149 - LPN Nº 01/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 7963.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-012 -0000685 - (28/04/2014) – BAYER S.A. - LP -12008-13-74588 -LPN Nº 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 14.694.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-012 -0000684 - (28/04/2014) – BAYER S.A. - LP -12008-13-74588 -LPN Nº 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 14.694.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-012 -0000667 - (24/04/2014) – BAYER S.A. - LP -12008-13-74588 -LPN Nº 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 14.694.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000590 (11/02/2014) -  DGGIES  - DIFA SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 1 / 13  -  C.C.LP12008-13-74703  - CARPETA Nº 8167.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000591 (11/02/2014) -  DGGIES  - DIFA SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 1 / 13  -  C.C.LP12008-13-74703  - CARPETA Nº 8167.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000589 (11/02/2014) -  DGGIES  - DIFA SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 1 / 13  -  C.C.LP12008-13-74703  - CARPETA Nº 8167.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 -05/03/2014 - CORPEMIX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-74705- CARPETA Nº 9506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000124 -05/03/2014 - CORPEMIX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-74705- CARPETA Nº 9509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000118 -05/03/2014 - CORPEMIX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 01/13 - CC-LP-12008-13-74705- CARPETA Nº 9505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000703(06/02/2014)-LAB. CONSTANZO-DIGGIES-LPN-1/2013-LP-12008-13-74704-FF.10-CARPETA NRO 9043.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000715(06/02/2014)-LAB. CONSTANZO-DIGGIES-LPN-1/2013-LP-12008-13-74704-FF.10-CARPETA NRO 9043.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000707(06/02/2014)-LAB. CONSTANZO-DIGGIES-LPN-1/2013-LP-12008-13-74704-FF.10-CARPETA NRO 9043.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000706(06/02/2014)-LAB. CONSTANZO-DIGGIES-LPN-1/2013-LP-12008-13-74704-FF.10-CARPETA NRO 9043.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000705(06/02/2014)-LAB. CONSTANZO-DIGGIES-LPN-1/2013-LP-12008-13-74704-FF.10-CARPETA NRO 9043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000699 - 06/02/2014 - LABORATORIO COSTANZO E.I.R.L. - LP-12008-13-74704 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9022

description: FACTURA NRO 001-001-0000701 - 06/02/2014 - LABORATORIO COSTANZO E.I.R.L. - LP-12008-13-74704 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9022

description: FACTURA NRO 001-001-0000700 - 06/02/2014 - LABORATORIO COSTANZO E.I.R.L. - LP-12008-13-74704 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9022

description: FACTURA NRO 001-001-0000714 - 06/02/2014 - LABORATORIO COSTANZO E.I.R.L. - LP-12008-13-74704 - LPN NRO 01/2013 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP. NRO 9022

description: FACTURA NRO 001-001 -0698 - 06/02/2014 - LAB. COSTANZO E.I.R.L.  - LP-12008-13-74704   - LPN NRO 01/13- FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 9022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000716 - (06/02/2014) –LAB. CONSTANZO E.I.R.L.  - LP -12008-13-74704 - LPN 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 9.056.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000718 - (06/02/2014) –LAB. CONSTANZO E.I.R.L.  - LP -12008-13-74704 - LPN 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 9.056.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 000713 - (06/02/2014) –LAB. CONSTANZO E.I.R.L.  - LP -12008-13-74704 - LPN 01/13 -  D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 9.056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A - FACTURA Nº 001-005-0010774 DE FECHA  28 DE MAYO DE 2014 - DGGIES (NIVEL CENTRAL) - LPN Nº 01/13 - AC-12008-14-14213 - FF10 - CARPETA Nº 21104/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003224 (03/02/2014) -  DGGIES  - TECNOFAST SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 01 / 2013  -  C.C.LP-12008-13-74198  - CARPETA Nº 3237.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0012931 - 31/01/2014 - DIST. LA POLICLINICA S.A. - LP-12008-13-74197 - LPN NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 3509

description: FACTURA NRO 001-005-0012929 - 31/01/2014 - DIST. LA POLICLINICA S.A. - LP-12008-13-74197 - LPN NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 3509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-005-0012930 - 31/01/2014 - DIST. LA POLICLINICA - LP-12008-13-74197 - LPN NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 3495

description: FACTURA NRO 001-005-0012932 - 31/01/2014 - DIST. LA POLICLINICA - LP-12008-13-74197 - LPN NRO 01/13 - FF: 30 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 3495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. NRO 001-001-0984154(11/07/2013)-DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A.-DIGGIES-F.F.10-LPN 01/2013-LP-12008-13-74197-CARPETA NRO 7673.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripcion a base de datos electronicas de EBSCO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-61376


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 317836 - CC: CO-22015-16-134348 HERMOSEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - PLAZA MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ DE BENJAMIN ACEVAL

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para HERMOSEAMIENTO Y EQUIPAMIENTO - PLAZA MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ DE BENJAMIN ACEVAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-134348