name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 001 - COORDINACION ACADEMICA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres - Rectorado y FaCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-87216

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-87367


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

roles: procuringEntity payer

PROSPER S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: PROSPER S.R.L.

VENSER SRL

legalName: VENSER SRL

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110017

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000339, DE FECHA 20/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 354-PROSPER SRL

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000324 DE FECHA 25/8/2015 - AGOSTO/2015 - 354-10-PROSPER SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-002-00034021 DE FECHA 23/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 354-10-VENSER SRL

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003503 DE FECHA 09/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 354-VENSER SRL

initiationType: tender


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

RE INGENIERIA SRL

legalName: RE INGENIERIA SRL

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000441 POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - RE INGENIERIA SRL - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - RE INGENIERIA SRL - DICIEMBRE 2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE FILM DE PVC PARA ENVASAR ALIMENTOS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-145295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000558 -08/11/2017 - 001-001-0000668 - 24/08/2018 - ABUELO JUAN S.R.L. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - F.F.30 - MOD. CD N° 06/2017 - C.C. CD-12008-17-145295 - CARP. N° 146107/2017 - 29773/2018


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 005 - FISCALIAS ITINERANTE, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-80901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRESS FACT. 305 DEL 26/02/2014 PREV. 2314

description: OBLIG. SERVIPRESS FACT. 306 DEL 26/02/2014 PREV. 2314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRESS FACT. 526 DEL 26/05/2014 PREV. 5523 FUE APLICADO LA MULTA  POR IMCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO S/RES. 2648 DEL 27/06/2014 (GS. 1584000)

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-80902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GRAFICA MONARCA FACT 2076 DEL 26/12/13 PREV.9651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-80903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AGR SA FACT 6376 DEL 25/02/14 PREV.444


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL - AD REFERENDÚM-S.B.E

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-161544


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JOSE EDUARDO CABRERA

legalName: JOSE EDUARDO CABRERA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001768
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001550.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-16-24296.PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001702.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-16-24296.PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001548.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-16-24296.PLAN DE CAJA MES DE  DICIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001773.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. AC-12004-16-24296.PLAN DE CAJA MES DE  MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001776
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24296
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT
RUC N° 80026826-1 FACTURA N° 001-001-0001775
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-16-24296
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-15-108098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PROVEEDOR  AIRMECT,  RUC: 1927138-7
FACTURA N° 001001-0001399 DE FECHA 15/12/2015.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001352 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001351 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
PROVEEDOR, EMBASSY FLORES SRL. RUC: 80067426-0
FACTURA N° 001-001-006051, DE FECHA 27/10/2015
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR
MES DE DICIEMBRE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001370 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001355 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001356 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001362 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001357 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001358 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001359 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001367 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001369 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001360 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001366 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001361 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001364 DE FECHA 04/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0001398 DE FECHA 15/12/2015.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0013379 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001380 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001381 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001373 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001374 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001375 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001376 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001377 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EINSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001378 DE FECHA 09/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001449
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001205
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001206
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001207
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001204
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001253
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001278
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001279
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001280
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001277
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2015

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001281
PROVEEDOR: AIRMECT
NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001228
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001230
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-00-001244
PROVEEDOR: AIRMECT
AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001208
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001229
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001252
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001275
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001274
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001270
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001271
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001272
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001273
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0001413 DE FECHA 18/12/2015.
PROVEEDOR AIRMECT.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0001414 DE FECHA 15/12/2015.
PROVEEDOR AIRMECT.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.
FACTURA N° 001-001-0001415 DE FECHA 15/12/2015.
PROVEEDOR AIRMECT.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01388 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01387 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01386 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01385 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01384 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01383 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONE SMENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001391 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01390 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01392 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01393 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01394 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01395 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-01396 DE FECHA 07/12/2015
PROVEEDOR: AIRMECT
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001327
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001324
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001334
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001323
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001325
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  AIRMECT - JOSÉ EDUARDO CABRERA.
RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001427
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: CO-12004-15-108098
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.FACTURA 001-001-0001486 DEL 31-3-2016.PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016.

description: RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.FACTURA 001-001-0001491 DEL 31-3-2016.PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016.

description: RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.FACTURA 001-001-0001488 DEL 31-3-2016.PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016.

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description: RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.FACTURA 001-001-0001487 DEL 31-3-2016.PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016.

description: RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR AIRMECT RUC 1927138-7.FACTURA 001-001-0001489 DEL 31-3-2016.PLAN DE CAJA DE MARZO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001533.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001581.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001565.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001572.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001573.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  AGOSTO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001583.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  OCTUBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001529.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JULIO DE 2.016

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001544.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001605 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001606 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001607 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001604 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001534.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001476. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  MARZO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001537.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  SETIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.SEGUN FACTURA N° 001-001-0001482,PROVEEDOR AIRMECT.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001546.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  NOVIEMBRE DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION -RUBRO 246 MANTENMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES.FACTURA 001-001-00001639 AIRMECT.PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001601 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001603 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001608 .FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  JUNIO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001561.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001553.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR AIRMECT. RUC N° 1927138-7 FACTURA N° 001-001-0001562.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. CO-12004-15-108098.PLAN DE CAJA MES DE  MAYO DE 2.016


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 15 _ 15-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PC, IMPRESORA Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-35413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-2507 DEL 3/10/11 A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR 20 UPS Y 10 IMPRESORAS LASER EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 76/11 RES MAG Nº 1676/11 S/ EXP 5485, S. P. Nº 402

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-2507 DEL 3/10/11 A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. POR 20 UPS Y 10 IMPRESORAS LASER EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 76/11 RES MAG Nº 1676/11 S/ EXP 5485, S. P. Nº 403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-35412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-14832 DEL 14/10/11 A OLISERVICE S.R.L. POR 20 FOTOCOPIADORAS BROTHER MEC 8890DW EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 72/11 RES MAG Nº1676/11 S/ EXP 5582, S.P. Nº 404

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-14832 DEL 14/10/11 A OLISERVICE S.R.L. POR 20 FOTOCOPIADORAS BROTHER MEC 8890DW EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 72/11 RES MAG Nº1676/11 S/ EXP 5582, S.P. Nº 405

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-35411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-27688 DEL 6/10/11 A TECNOPLAN S.A. POR 20 PC HP 8200 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 69/11 RES MAG Nº 1676/11 S/ EXP 5460, S.P. Nº 401

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-27688 DEL 6/10/11 A TECNOPLAN S.A. POR 20 PC HP 8200 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 69/11 RES MAG Nº 1676/11 S/ EXP 5460, S.P. Nº 400


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO PRIVADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-126211


V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales hospitalarios y odontológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-24493

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-0004334 DE FECHA 27/05/2011 DE LA FIRMA V&V S.A. CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 7 DE FECHA 13/05/2011  E INFORME DE EVALUACION DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2011 PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES HOSPITALARIOS ID Nº 211462 Y RESOLUCION INTERNA Nº 134/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 10/2011 Y SE ADJUDICA LA "ADQUISICION DE MATERIALES HOSPITALARIOS" A LA FIRMA V&V  Y DETALLLE EN EL CONTRATO Nº 11/2011  DEL 9/05/2011


title: Adquisicion de Sillas y Mesas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sillas y Mesas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-67879


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°324

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°324

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°322

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°322

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°323

description: PAGO A COPEL S/ FACT. N°323

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-122404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  541

description: MOLMAN SA S/FACT. Nº  541


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 11 _ ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES,  11 _ FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-25358

description: PAGO DE GASTOS

description: COMPRAS S/ CONTRATO

description: COMPRAS S/ CONTRATO


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones Varias - Salto del Guairá Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-18-160692


title: Servicios de Informatica, Sistemas Computarizados e Impresion Digital.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion Digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002634 MES DE JUNIO 2015.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTERILIZADORA PARAG

legalName: ESTERILIZADORA PARAG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001638 (27/11/2017) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LCO 01/17 - CO-12008-17-146523 - CARPETA N° 149125/17 - 11011/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001695 - 05/02/2018 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LCO N° 01/2017 - CC-LP-12008-17-146523 -  CARPETA N° 19286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 001-001-0001647 (06/12/2017) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC.CO-12008-17-146523 - LCO N° 01/2017 - FF.10 - EXP. N° 30.185/2018 - 150.318/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0001646 - 05/12/2017 - ESTERILIZADORA PYA S.R.L. - CO-12008-17-146523 - LCO NRO 01/17 - FF: 10 - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - EXP. NRO 154.061/17 - 14025/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001598 - 20/12/2017 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA -CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LPN N° 01/2017 - CC-LP-12008-17-146523 - CARPETA N°  159310/2017 - 4705/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001781 (03/04/2018) - ESTILIZADORA PYA SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LCO N° 01/2017  - C.C.CO-12008-17 -146523 - CARPETA Nº 45852.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0001767 (06/03/2018) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC.LP-12008-17-146523 - LCO N° 01/2017 - FF.10 - EXP. N° 36.314.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001783 (09/04/2018) – CENTRO NAC. DEL QUEMADO – ESTERILIZADORA PYA. SRL – F.F. 10 – LCO N° 01 / 2017 – C.C. CO-12008-17-146523 – CARPETA N° 49.037 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001903 (10/05/2018) – CENTRO NAC. DEL QUEMADO – ESTERILIZADORA PYA. SRL – F.F. 10 – LCO N° 1 / 2017 – C.C. CO-12008-17-146523 – CARPETA N° 65.055 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-001947 (12/06/18) - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - NC- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - CO-12008-17-146523 - LCO Nº 01/2017 -  EXP. Nº  58615 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001796 (8/05/18) ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - NC - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CO-12008-17-146523 - LCO Nº 1/2017 -  EXP. Nº 61436 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01794 (30/04/2018) - ESTELIZADORA PYA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LCO N° 01/2017 - C.C.CO-12008-17-146523 - CARPETA Nº 59070.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002006 - 21/06/2018 - ESTERILIZADORA PARAGUAYA S.R.L. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - F.F. 10 - LCO N° 01/2017 - C.C. CO-12008-17-146523 - CARPETA N° 81998.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286377 - CC: CD-13004-15-116473 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-15-116473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9782 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13178 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 13177 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13217 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10668 - PREMIER VIAJES S.R.L.-  ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12266 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11564 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 12023 - PREMIER S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 10353 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


title: Contratación de Seguro de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0037214 DE EL PRODUCTOR S.A. DE SEGUROS, POR CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULO DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 274728 - CC: CO-28001-14-95585 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

legalName: ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

JULIO OSCAR BOBEDA G

legalName: JULIO OSCAR BOBEDA G

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS, 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES -ELECTRODOMESTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-95585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - ASINTEC - CO-28001-14-95585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES S/FACTURA N° 001-001-0000054 - ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-95584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - JOB CONSTRUCCIONES - CO-28001-14-95584

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-95583


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL - ID: 319.416 LPN SBE 165/16

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 165-16 ADQUISICION Y PROVISION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS DEL INTERIOR DEL PAIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-143951


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL,   1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23004-11-23397

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA(GUARDIAN S.A.)S/FACT. 9816 OC 61167 RET. IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAN S.A.)S/FACT. 9508 OC 61146 RET.IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAN S.A.)S/FACT. 9652 OC 61157 RET. IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA(GUARDIAN S.A)S/CONTRATO UOC 02/2011 FACT. 9188 OC 61090

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA(GUARDIAN S.A.)S/CONTRATO UOC 02/2011 FACT. 9333 OC 61127

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA(GUARDIAN S.A)CONTRATO UOC 02/2011 FACT. 9190 OC 61093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAN S.A.)S/FACT. 10531, 10689 OC 61283 RET. IVA GS. 908402, RENTA GS. 605602, UOC GS. 118698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/2011(GUARDIAN S.A.)S/FACT. 9992 OC 61201 RET. IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE/2011(GUARDIAN S.A.)S/FACT. 10154 OC 61209 RET. IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA (GUARDIAN S.A.)S/FACT. 10879 OC 61288 RET. IVA GS. 181680, RENTA GS. 121120, UOC GS. 23740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE/2011 (GAURDIAN S.A.)S/FACT. 10283 OC 61223 RET. IVA GS. 454201, RENTA GS. 302801, UOC GS. 59349


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245618 - CC: CO-11002-13-70189 SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

PARAGUAY REFRESCOS S.A.

legalName: PARAGUAY REFRESCOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMICO (PROVISIÓN DE AGUA Y GASEOSAS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-13-70190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 926873

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 926873

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1009932

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1009932

description: PARAGUAY REFRESCO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 944670

description: PARAGUAY REFRESCO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 993091

description: PARAGUAY REFRESCO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 978076

description: PARAGUAY REFRESCO S.A. S/ FACT. CRED. Nº 961388

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1060716

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1060716

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1059011

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1059011

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1059010

description: PARAGUAY REFRESCOS S/FACT. N° 1059010


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CO-12008-1373942 OSBEN S.R.L.

OSBEN SRL

legalName: OSBEN SRL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTO PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OSBEN S.R.L. / FACT. Nº001-001-0000101 (26/11/2013)  /5TA. REG.SANT.  / LCO N°01/2013 / CO-12008-13-73942 / FF. 30 / CARP.N°9501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00028 (17/06/2013) - OSBEN S.R.L - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-12-73942- CARPETA Nº 5069.-

description: FACTURA Nº 001-001-00027 (17/06/2013) - OSBEN S.R.L - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-12-73942- CARPETA Nº 5069.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000025 (14/06/2013) - OSBEN S.R.L - C.C: CO-12008-13-73942 - 5° R.S. - LCO 1/2013 - CARPETA N° 5064 - FF: 10

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000026 (14/06/2013) - OSBEN S.R.L - C.C: CO-12008-13-73942 - 5° R.S. - LCO 1/2013 - CARPETA N° 5064 - FF: 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000048(12/08/2013)-OSBEN S.R.L.-5 R.S.(CAAGUAZU)-FF.10-LCO-1/2013-CO-12008-13-73942-CARP. N° 7072.-

description: FACTURA N° 001-001-0000050(12/08/2013)-OSBEN S.R.L.-5 R.S.(CAAGUAZU)-FF.10-LCO-1/2013-CO-12008-13-73942-CARP. N° 7072.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00039 - 15/07/2013 - OSBEN S.R.L. - CO-12008-13-73942 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - 5TA R.S. - CARP NRO 5836

description: FACTURA NRO 001-001-00036 - 15/07/2013 - OSBEN S.R.L. - CO-12008-13-73942 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - 5TA R.S. - CARP NRO 5836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00058 - 10/09/2013 - OSBEN S.R.L. - CO-12008-13-73942 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - 5TA R.S. - CARP. NRO 7192

description: FACTURA NRO 001-001-00059 - 10/09/2013 - OSBEN S.R.L. - CO-12008-13-73942 - LCO NRO 01/13 - FF: 10 - 5TA R.S. - CARP. NRO 7192

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000168 (17/06/2013) - AGRO SURCO - C.C: CO-12008-13-73940 - 5° R.S. - LCO 1/2013 - CARPETA N° 5064 - FF: 10


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

INTEC INGENIERIA S.A

legalName: INTEC INGENIERIA S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 07/2016 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE BIENES Y SUMINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-16-123255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.990/16.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VARIAS EN LA OFICINAS DE LA D.B.Y S.FACT.	Nº 659.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALIANZA GARANTIA SEG

legalName: ALIANZA GARANTIA SEG

project: 002-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS PARA LA UTGS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-136477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001901, ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., POLIZA DE SEGURO PARA 4  VEHICULOS DE LA INSTITUCION, UTGS.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

Roni Esequiel Meza E

legalName: Roni Esequiel Meza E

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20492

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-002-0000139 DE LA EMP. E&E SERVICIOS PERSONALES, POR MANT. Y REP. MEN. DE MQ. EQUIPOS S/COMPROMISO Nº 80

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACT. Nº 001-002-0000159/160 - 001-002-0000163 DE LA EMPRESA E&E SERVICIOS PERSONALES,POR MANT. Y REP. MEN. DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/COMPROMISO Nº 210


1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155792


title: Adquisición de Productos de Papeleria

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-53555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A., S/FACT. N° 2252


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 329889 - CC: CO-28001-17-149867 ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRESENTES DE USOS PROTOCOLARES PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE GRABOMIX, SEGUN FACTURA N° 1652, DE FECHA 21/12/2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 61/2017, CC N| 149867


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos e Impresoras para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99981

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99982


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281410 - CC: CO-23021-14-99077 Servicios de Mantenimiento y Readecuacion de Red

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA, 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 001 - MANEJO DE LOS RECURSOS PESQUEROS, 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-14-99077


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 321338 - CC: LC-12001-17-135765 Locación de Oficinas.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Oficinas.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-135765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008657 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008658 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008656 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008655 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR S/ CONTRATO N° 01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008098 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008099 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008100 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008101 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008102 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008103 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008391 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008392 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008394 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE PARA LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008971 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008972 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008970 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008973 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008821 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA OFICINA DE LA SENATUR S/ CONTRATO N° 01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008268, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008269, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008271, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008309, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008750, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008751, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008755, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00008749, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008863 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINA LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008864 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINA LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008861 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINA LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008862 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINA LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/17. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008487 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008488 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008489 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008486 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE LA SENATUR S/ CONTRATO N°01/2017. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008141 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0008142 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009101, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009099, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009100, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009237, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009239, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009240, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009241, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009330, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009346, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009331, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009332, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009519, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009609, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009608, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009517, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009520, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009518, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009962 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009964 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009990 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009968 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE INMUEBLE P/ OFICINAS DE SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009635, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009638, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009636, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009637, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009786 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE OFICINA S/ CONTRATO ENTRE ENTIDADES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009789 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE OFICINA S/ CONTRATO ENTRE ENTIDADES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009787 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE OFICINA S/ CONTRATO ENTRE ENTIDADES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0009788 A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL POR LOCACION DE OFICINA S/ CONTRATO ENTRE ENTIDADES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009883, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009886, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009884, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00009893, A FAVOR DE INMOBILIARIA REY SOL, POR ALQUILER  DE EDIFICIOS Y LOCALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICION DE APARATO DE FAX

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE APARATO DE FAX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-51321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-003-0061826,  C/ AL MES DE MAYO/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 17, CD-13001-12-51321, CONTRATO N° 17/12, RESOLUCION N° 119/12, PROVEEDOR: FONOLUZ S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Perla Martens Velazq

legalName: Perla Martens Velazq

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoria para Cooperativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-38425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS DE COOPERATIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-453 DE MARTENS Y ASOCIADOS DE PERLA MARTENS VELAZQUEZ.


title: Adquisición Sillas y Mesas para Aulas.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Sillas y Mesas para Aulas.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE SILLAS Y MESAS PARA AULA FF10 -- INFOSYSTEMS -- CD 28003-12-59435 -- FAC. CONTABLES.-