name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

EDUARDO ELIZECHE BEN

legalName: EDUARDO ELIZECHE BEN

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0037198 (14/03/2012) - EXIMPAR S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-42173 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 178(27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-005165 (06/03/2012) - EDUARDO ELIZECHE BENITEZ - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 03/2011 - C.C.CD-12008-11-42172 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 179(27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00649 (14/03/2012) - SHANTAL S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-41308 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 172 (27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008635 (14/03/2012) - DISRIBUIDORA YPACARAI S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-42167 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 176(27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0051401 (29/02/2012) - SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-42169 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 175 (27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007456 (05/03/2012) - ARGON S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-42171 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 173 (27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00290 (02/03/2012) - CATETERES Y AFINES S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-41307 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 174(27/03/2012).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007364 (29/02/2012) - BIOTEC DEL PY S.R.L. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-41306 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 180(27/03/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003796 (14/03/2012) - IN SITU S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N°03/2011 - C.C.CD-12008-11-42170 - CARPETA Nº 959.- FC 04 N° 177(27/03/2012)


status: active

title: ADQUISICION DE LIBROS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

roles: procuringEntity payer

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

EDICIONES TECNICAS P

scheme: PY-RUC

legalName: EDICIONES TECNICAS P

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145023

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIG. EDICIONES T. PYAS, PARA PAGO DE LA F. CR. NRO. 001.001.0021401

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO A EDIC. TECNICAS PYAS. FAC. VARIAS 12/10/2017

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN DEL DATA CENTER DEL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-130718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, FACTURA N° 001-001-0004517/2017, ORDEN DE COMPRA N° 110/2017, EXPEDIENTE SIME N° 78406/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, FACTURA N° 001-001-0004517/2017, ORDEN DE COMPRA N° 110/2017-CANTIDAD(2UNIDAD) EXPEDIENTE SIME N° 78406/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, FACTURA N° 001-001-0004517/2017, ORDEN DE COMPRA N° 110/2017,CANTIDAD (2UNIDAD) EXPEDIENTE SIME N° 78406/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, FACTURA N° 001-001-0004515/2017, ORDEN DE COMPRA N° 189/2016, EXPEDIENTE SIME N° 78406/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA INFOCENTER  SA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE ADECUACION DEL DATACENTER SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDEN DE SERVICIO 2929/2016,CONTRATO N° 136/2016 EN EL MARCO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2016"ADECUACION DEL DATACENTER DEL SNC", CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 70.120/2017, FACTURA Nº 001-001-0004478, C.C. LP-12006-16-130718-TIMBRADO N° 11907515.-

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA INFOCENTER  SA FIRMA INFOCENTER EN CONCEPTO DE ADECUACION DEL DATACENTER SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ORDEN DE SERVICIO 1552/2017,CONTRATO N° 136/2016 EN EL MARCO DE LA LICITACION PÚBLICA NACIONAL SBE N° 07/2016"ADECUACION DEL DATACENTER DEL SNC", CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 70.120/2017, FACTURA Nº 001-001-0004474, C.C. LP-12006-16-130718-TIMBRADO N° 11907515.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRECINTOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-16-133695


title: Adquisicion de Productos Impresos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-65757


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-113635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COPEL S.A. POR COMPRAS REALIZADAS SEGUN FACTURA N° 231 PROD. 1162 R. 334

description: OBLIGACION PARA PAGO A COPEL S.A. POR COMPRAS S/ FACTURA N° 230 PROD. 1162 R. 334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A COPEL S.A. POR COMPRAS SEGUN FACTURA N° 284 R. 331 PROD. 664


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Artículos de Papel

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-107206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001942 - (24/07/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CD 09/2015 - FF 10 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CD-12008-15-107206 - CARPETA Nº 101074.-

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001943 - (24/07/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CD 09/2015 - FF 10 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CD-12008-15-107206 - CARPETA Nº 101074.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-0001939 - (24/07/2015) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - CD 09/2015 - FF 10 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CD-12008-15-107206 - CARPETA Nº 101074.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Precintos de Seguridad

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Precintos de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-76963

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-76964


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

CASA J GOMEZ S.R.L

legalName: CASA J GOMEZ S.R.L

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Y 10. AD REFERENDUM A LA APROBACION AL CAMBIO DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-98552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27271/15.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES, LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.SEGUN FACTURA N°32340.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°36222/15.ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES, LOTES 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 SEGUN FACTURA N°32340.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-98554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43755. ADQUISICION DE RESPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES, LOTE 1.2.3.4.5.6.7.8.9 Y 10FACT. N° 10368/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-98551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43845   FACT.  9696    ADQ.   REPUESTOS  P/EQIUPOS  MAYORES  LOTE 3:  CUCHILLA, ESQUINEROS, BULONES  Y TUERCAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43846 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES LOTE 1 AL 10 FACTURA 9697/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-9 FACT.11151 ADQUISICION DE REPUESTOS  FILTROS Y BATERIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU ADQUISICION DE RESPUESTOS FILTOS Y BATERIAS AUTOMOTIVE SAIE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-98550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41996 FACT.10991ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES  LOTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9 Y 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41995 FACT.10992 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-14-98549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43091 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MENORES Y MAYORES. LOTES 1 AL 10. FACTURA 17207/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43090 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES S/ FACT. Nº 17194/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44073 ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS MAYORES Y MENORES S/ FACT. Nº 17194/14.-


CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y MANEJO DEL ARCHIVO FISICO DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO Y DEUDA PUBLICA."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-11-38555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO DE CM INFORMATICA DE CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000567, CC N° CO-12006-11-38555, ORDEN DE SERVICIO N° 2366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO  A LA FIRMA CM INFORMATICA POR SERVICOASLA EMPRESA BRICK S.A., EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORGANIZACION DIGITALIZACION Y MANEJO DE ARCHIVO FISICO DE LA D.G.C.D.P.SEGUN CONTARTO Nª 177/2011, INFORME Nª 3, SEGUN FACTURA Nª 580,  O.S. Nª 2368, SIME Nº 22432, CC-CO-12006-11-38555.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA DE CARLOS MONTIEL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 38555, FACT. Nº 590.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA EL PAGO A LA FIRMA CM INFORMATICA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CO Nº 38555, FACT. Nº 575.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 96-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS MONOCLONALES PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-152485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-18-154329


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214713 - CC: LP-12006-11-40684 Organización de Eventos Dirigido a funcionarios, contribuyentes y a la ciudadania, orientados a la actualización y cumplimiento de la obligacion tributaria

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).,  15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Organización de Eventos Dirigido a funcionarios, contribuyentes y a la ciudadania, orientados a la actualización y cumplimiento de la obligacion tributaria "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-40684

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA K.L. SERVICIOS VARIOS POR SERVICIOS VARIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA  Nº 001-001-0001785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA K.L.SERVICIOS VARIOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN SIME Nº 24385-FACTURA Nº 2356- C.C. Nº 40684,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL CONTRATADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0002120, EXP. SIME Nº 16.844, CONTRATO Nº 02/2011, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2012, C.C. Nº LP-12006-11-40684, F.F. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS, POR LA ORGANIZACION DE EVENTOS DIRIJGIDOS A FUNCIONARIOS, CONTRIBUYENTES Y CIUDADANIA EN GENERAL PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISSTRACION FISCAL II - 2014/BL-PR, APROBACION DEL TERCER INFORME DEL CONTRATO Nª 02/2012, SEGUN FACTURA Nª 2521, O.S. Nª 2/2012, CC-LP-12006-11-40684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA K.L.SERVICIOS VARIOS, DE BENITA YEGROS, FACTURA Nº 001-001-0002712/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 52709/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS SEGUN DETALLE O.S. Nº 19/2013, CDP Nº 473/2013, PAC Nº 214713, C.C. Nº 40684, FACTURA Nº 236, MEMO Nº 22.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y L DE BENITA YEGROS, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS, SEGUN FACTURA Nª 2965,  SIME Nª 15090, MEMORANDUM DOAC Nª 59/2013, CC-LP-12006-11-40684.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA K.L. SERVICIOS VARIOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL CONTRATADO POR EL PROFOMAF, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0002120, EXP. SIME Nº 16.844, CONTRATO Nº 02/2011, ORDEN DE SERVICIO Nº 02/2012, C.C. Nº LP-12006-11-40684, F.F. 20


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CESAR MOISEES CAJE S

legalName: CESAR MOISEES CAJE S

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Farmaceuticos y Odontologicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-114153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMA ANGELES - DIMABEL 3 - NOVIEMBRE 2015

name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICOS-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO - FARMA ANGELES - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES - FARMA ANGELES - FF.MM - NOVIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160300


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-96046


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INDUSTRIAS BP S.A.

legalName: INDUSTRIAS BP S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de ferreteria para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005951, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005955, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005962, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005964, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005958, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005959, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MATERIAL DE PLASTICO, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005960, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005966, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005951, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005953, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005954, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005955, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005957, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005958, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005959, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005960, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005962, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005964, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA INDUSTRIAS BP S.A. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 096, FACTURA N° 001-001-0005965, EXPEDIENTE N° 20123045859, 20123047583.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Utiles de oficina para la FCT

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Utiles de oficina para la FCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-74599


1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BIGBOX SRL

legalName: BIGBOX SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 100- BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Clasificación y Guarda de Archivos para el Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-17-148879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE BIGBOX SRL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVOS PARA EL MH ADMINISTRACION DE ARCHIVOS SEGUN FACTURA N°001-002-0004176, TIMBRADO N°12105411 OREDEN DE SERVICIO 2995/2017 Y SIME N°147406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, ´PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, ORDEN DE SERVICIO N° 972/2018, EXPEDIENTE SIME N° 47220. FACT. 4762.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A BIG BOX SRL, FACTURA N° 001-002-0004322, ORDEN DE SERVICIO N° 186/2018, EXP. SIME N° 11439./2018.

description: OBLIGACION, PAGO A BIG BOX S.R.L, EXPEDIENTE SIME N° 25024/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 473/2018, FACTURA N° 001-002-0004515.

description: OBLIGACION, PAGO A BIG BOX SRL, FACTURA N° 001-002-0004323, ORDEN DE SERVICIO N° 185/2018, EXP. SIME N° 11444/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO POR SERVICIOS DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVOS PARA EL MH, SEGUN DETALLE OS 801, FACTURA 001-002-0004635, CDP 283-453, PAC 328791, CC 17-148879-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIGBOX SRL EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CLASIFICACION Y GUARDA DE ARCHIVOS PARA EL M.H. SEGUN DETALLE OS N° 290/2018- CC-CO-12006-17-148879, FACT. N° 4462.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 320617 - CC: CD-12003-16-134105 Adecuacion de Oficinas del Ministerio del Interior del Edificio Ubicado en Chile N° 719 c/ Victor Haedo

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMTEC    EMPRESA    TECNICA     S/FACT.  N°    000689   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/ FACT N° 823 S/ PLAN N° 389_MAYO/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMTEC   EMPRESA  TECNICA     S/FACT.   N°   0000825  MI.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/ FACT N° 688 S/ PLAN N° 595 JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/FACT N° 659 S/PLANILLA N° 290 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMTEC  EMPRESA  TECNICA    S/FACT.  N°   000657   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/ FACT N° 656 S/ PLAN N° 192 MARZO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMTEC  EMPRESA  TECNICA   S/FACT.   N°   000667   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    EMTEC  EMPRESA  TECNICA    S/FACT.  N°     000623   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/FACT N° 824 S/PLANILLA N° 393 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMTEC EMPRESA TECNICA S/FACT N° 826 S/PLANILLA N° 396 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JULIA SOSA DE ROTELA

legalName: JULIA SOSA DE ROTELA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """CURSOS DE CAPACITACIÓN LABORAL DIRIGIDO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-102825

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000069, P/ PAGO A INSTITUTO ARANDURA (292)
CAPACITACION Y FORMACION LABORAL, PAGO FINAL ITEM 1, SEGÚN LCO N° 10/2014, CONTRATO UOC N° 113/14, SINAFOCAL.-


EMETERIO CASTELLANO GODOY

legalName: EMETERIO CASTELLANO GODOY

description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparaciones varias Techo de la Dirección General de Presupuesto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-20382

description: PAGO POR GASTOS.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSTRUCTOR EN OBRAS (EMETERIO CASTELLANO) SEGUN DETALLE FACTURA N° 220, ORDEN DE SERVICIO N° 175, C.C. N° CE-12006-11-20382.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

MELIPO SA

legalName: MELIPO SA

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PALLETS, CINTAS ADHESIVAS Y OTROS ARTICULOS DE PLASTICO - SEGUNDO LLAMADO "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS FACT 21882 DEL 19/02/16 PREV.823 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MELIPO FACT N° 24588 DEL 08/01/2016 PREV N° 822 DPTO 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57169 CGSS CONSULTORES FACT 257 DEL 24/12/15 PREV.2711


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE SEGUROS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-15-105952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA ROBO DE LOCAL S/ FACTURA Nº 001-001-0011595, OC Nº 44/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EL VEHÍCULO DE LA CNV S/ FACTURA Nº 001-001-0010444, OC Nº 21/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-15-106014

name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE UNA PÓLIZA DE SEGURO CONTRA INCENDIO S/ FACTURA Nº 001-001-0029487, OC Nº 64/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPOS S/ FACTURA Nº 001-001-0026103, OC Nº 45/2015


title: ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS-EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT-AD REFERENDIM.-

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES VARIOS Y PAPEL ALCALINO ORIGINARIO DE PROCESOS SUSTENTABLES-EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT-AD REFERENDIM.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130265

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130594


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

AUGUSTO FORNERON FRE

legalName: AUGUSTO FORNERON FRE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de guías de relaciones publicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-14-89805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SUMAR S/ FC. N° 350

description: PARA PAGO A SUMAR S/ FC. N° 350


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 296541 - CC: CD-13003-15-115083 MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOVILES DE LA REGION X CHACO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

Gustavo Luis Petters

legalName: Gustavo Luis Petters

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MOVILES DE LA REGION X CHACO - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-115083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.160 DEL 24/11/2015 PREV.10505 DPTO.16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.167 DEL 15/12/2015 PREV. 10886 DPTO.16 FACTURA CON LA MISMA FECHA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT 154 DEL 02/11/2015

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT 158 DEL 04/11/2015 PREV  10039

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT 159 DEL 20/11/2015 PREV 10040

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT 156 DEL 02/11/2015 PREV  10038 MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER EL BURLON FACT N° 157 DEL 3/11/15 PREV N° 10378 DPTO: 16.-

description: OBLIG TALLER EL BURLON FACT N° 161 DEL 24/11/15 PREV  N° 10379 DPTO: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 1689 DEL 15/12/2015 PREV. 10680 DPTO. 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL BULON 302 DEL 6/3/17 PREV 2030 D: 16.- FACT MISMA FECHA

description: OBLIG PREV N° 1714 TALLER EL BULON FACT N° 250 DEL 04/02/2017 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 2029 TALLER EL BULON FACT N° 304 DEL 06/03/2017 DPTO 16

description: OBLIG PREV N° 2031 TALLER EL BULON FACT N° 303 DEL 06/03/2017 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT N° 255 DEL 07/03/2016 PREV N° 2859 DPTO 16

description: OBLIG. EL BULON Y LA TUERCA FACT.256 DEL 07/03/2016 PREV.2859 DPTO.16

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT N° 251 DEL 07/03/2016 PREV N° 2858 D: 16.-

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT N° 252 DEL 07/03/2016 PREV N° 2860 D: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL BULON FACT 238 DEL 09/11/2016 PREV  9146---16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER BULON&TUERCA FACT 283 DEL 25/07/16 PREV.6395 DPTO 16

description: OBLIG TALLER BULON&CUERCA FACT 284 DEL 25/07/16 PREV.6394 DPTO 16

description: OBLIG DE FACT N° 287 DEL 30/06/2016  EL BULON PREV  6351---16

description: OLB IG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 285 DEL 25/07/2016 PREV. 6396 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE EL  BULON FACT 266 DEL 09/05/2016 PREV 3610 ---16 MISMA FECHA DE FACT

description: OBLIG DE EL BULON FACT 264 DEL 09/05/2016 PREV  3611 ---16 MISMA FECHA DE FACT

description: OBLIG TALLER EL BULON&TUERCA FACT 259 DEL 18/04/16 PREV.3955 DPTO 16

description: OBLIG DE TALLER EL BULON FACT 261 DEL 18/04/2016 PREV 3954

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 265 DEL 09/05/2016 PREV. 3951 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL BULON FACT N° 267 DEL 20/05/2016 PREV N° 4495 D: 16.-

description: OBLIG. TALLER LA TUERCA Y EL BULON FACT.253 DEL 07/03/2016 PREV.4216 DPTO.16 FACTUIRA DE LA MISMA FECHA OB.13228

description: OBLIG. TALLER LA TUERCA Y EL BULON FACT.254 DEL 07/03/2016 PREV.4216 DPTO.16 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER LA TUERCA Y EL BULON FACT.260 DEL 18/04/2016 PREV.4218 DPTO.16

description: OBLIG. EL BULON Y LA TUERCA FACT.268 DEL 20/05/2016 PREV.4494 DPTO.16

description: OBLIG. TALLER LA TUERCA Y EL BULON FACT.263 DEL 29/04/2016 PREV.4217 DPTO.16 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER LA TUERCA Y EL BULON FACT.262 DEL 29/04/2016 PREV.4219 DPTO.16 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 10141 EL BULON FACT N° 246 DEL 20/12/2016 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.229 DEL 06/09/16 PREV.6952 DPTO.16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG EL BULON FACT N° 220 DEL 16/08/2016 PREV N° 6776 DPTO 16

description: OBLIG EL BULON FACT N° 221 DEL 16/08/2016 PREV N° 6775 DPTO 16

description: OBLIG EL BULON FACT N° 225 DEL 31/8/16 PREV N° 7054 D: 16

description: OBLIG EL BULON FACT N° 223 DEL 31/8/16 PREV N  7055 D:16 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.228 DEL 06/09/16 PREV.6951 DPTO.16

description: OBLIG EL BULON FACT N° 227 DEL 16/8/16 PREV N° 7053 D: 16.- HAY FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL BULON FACT N° 235 DEL 13/10/2016 PREV N° 8408 DPTO 16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG EL BULON FACT N° 236 DEL 13/10/2016 PREV N° 8406 DPTO 16 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG EL BULON FACT N° 237 DEL 13/10/2016 PREV N° 8407 DPTO 16

description: OBLIG EL BULON FACT N° 234 DEL 13/10/2016 PREV N° 8409 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER BULON FACT 224 DEL 31/08/16 PREV.7542 DPTO 16- FACT CON MISMA FECHA O.35640.-

description: OBLIG TALLER BULON & TUERCA FACT 230 DEL 16/09/16 PREV.7387 DPTO 16

description: OBLIG TALLER EL BULON & TUERCA FACT 233 DEL 20/09/16 PREV.7386 DPTO 16 FACTS CON MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT N° 232 DEL 20/09/2016 PREV N° 7624 D: 16.-

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT N° 231 DEL 16/09/2016 PREV N° 7625 D: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 273 DEL 13/06/2016 PREV. 4977 DPTO. 16 FACT.MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 277 DEL 13/06/2016 PREV. 4980 DPTO. 16 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 269 DEL 20/05/2016 PREV. 4983 DPTO. 16

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 271 DEL 20/05//2016 PREV. 4983 DPTO. 16 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 274 DEL 13/06/2016 PREV. 4976 DPTO. 16 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 275 DEL 13/06/2016 PREV. 4979 DPTO. 16 FACT, MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.272 DEL 06/06/2016 PREV.5038 DPTO.16

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.276 DEL 13/06/2016 PREV.4978 DPTO.16 FACTURA CON LA MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL BULON Y LA TUERCA FACT N° 192 DEL 26/02/2016 PREV N° 2510 D: 16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EL BULON Y LA TUERCA FACT N° 241 DEL 28/11/2016 PREV N° 9507 D: 16.-

description: OBLIG EL BULON Y LA TUERCA FACT N° 240 DEL 28/11/2016 PREV N° 9506 D: 16.-

description: OBLIG. TALLER EL BULON FACT. 239 DEL 09/11/2016 PREV. 9242 DPTO. 16 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.243 DEL 20/12/2016 PREV.10142 DPTO.16

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.245 DEL 20/12/2016 PREV. 10143 D.16 FACT MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.244 DEL 20/12/2016 PREV. 10144 D.16 FACT MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT,257 DEL 18/03/2016 PREV.3247 DPTO.16

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT. 258 DEL 18/03/2016 PREV. 3109 DPTO. 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER EL BULON&TUERCA FACT 286 DEL 30/06/16 PREV.5873 DPTO 16

description: OBLIG TALLER EL BULON&TUERCA FACT 282 DEL 08/07/16 PREV.5929- 5930 DPTO 16

description: OBLIG TALLER EL BULON&TUERCA FACT 281 DEL 08/07/16 PREV.5874 DPTO 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EL BULON Y LA TUERCA FACT.176 DEL 06/01/2016 PREV.1364 DPTO.16

description: OBLIG. TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT.193 DEL 26/02/2016 PREV.2103 DPTO.16

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA T. PREV  1751 FACT 189 DEL 08/02/2016

description: OBLIG DE TALLER EL BULON Y LA T. PREV 1362 FACT 175 DEL 05/01/2016

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT 183 DEL 08/02/15 PREV.1754- DPTO 16

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT 188 DEL 08/02/16 PREV.1753- DPTO 16

description: OBLIG TALLER EL BULON FACT 172 DEL 05/01/16 PREV.1363- DPTO 16

description: OBLIG DE TALLER BULON Y LA TUERCA FACT 169 DEL 04/1/2016

description: OBLIG DE BULON Y LA TUERCA FACT N° 170 DEL 04/01/2016 PREV 1365

description: OBLIG DE BULON Y LA TUERCA FACT N° 186 DEL 08/02/206 PREV  1995

description: OBLIG DE BULON Y LA TUERCA FACT N° 187 DEL 08/02/2016 PREV  1997

description: OBLIG DE BULON Y LA TUERCA FACT N° 174 DEL 06/01/2016 PREV 1752 MISMA FECHA

description: OBLIG TALLER EL BULON Y LA TUERCA FACT N° 171 DEL 04/01/2016 PREV N° 1361 DPTO 16

description: OBLIG DE EL BULON Y LA T. FACT 185 DEL 08/02/2016 PREV 1994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER EL BULON FAC. 279 DEL 30/06/16

description: TALLER EL BULON FAC. 279 DEL 30/06/16

description: TALLER EL BULON FAC. 279 DEL 30/06/16

description: TALLER EL BULON FAC. 279 DEL 30/06/16


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

NEOTEK S.A.

legalName: NEOTEK S.A.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-208 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-207 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-206 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-205 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-204 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-203 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-202 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-199 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-198 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-197 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-213 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-212 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-211 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-210 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-139 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-141 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-136 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-137 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-138 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-140 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDTIO Nº 001-001-200 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-196 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-195 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-216 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-215 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-214 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-133 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-134 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-135 DE FECHA 14/11/2013 - 243-10

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO Nº 001-001-209 DE FECHA 25/11/2013 - 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000108, DE FECHA 01/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000109, DE FECHA 01/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000124, DE FECHA 08/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000147, DE FECHA 18/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000148, DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000149, DE FECHA 21/11/2013- NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000150, DE FECHA 22/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000167, DE FECHA 25/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000143, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000168, DE FECHA 15/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000169,L DE FECHA 15/11/2013- NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000146, DE FECHA 16/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000142, DE FECHA 11/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00046, DE FECHA 18/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000182, DE FECHA 14/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000181, DE FECHA 12/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000183 DE FECHA 20/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000218 DE FECHA 28/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 246-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00217, DE FECHA 26/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 246-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGU FACTURA Nº 001-001-000219, DE FECHA 29/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 246-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000342, DE FECHA 10/12/2013 - DICIEMBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00036, DE FECHA 16/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00037, DE FECHA 16/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00039, DE FECHA 16/7/2013 - OCTUBRE/2013 - 243-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00041 DE FECHA 09/8/2013 - AGOSTO/2013 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER Z.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00042 DE FECHA 09/8/2013 -AGOSTO/2013 - 243-CARLOS A. HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000125, DE FECHA 24/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000241, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000238, DE FECHA 08/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000239, DE FECHA 11/11/2013 -NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000240, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000235, DE FECHA 05/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-HZ INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002691 DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002689, DE FECHA 13/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002614 DE FECHA 17/5/2013 - AGOSTO/2013 - 243-NEOTEK SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002615 DE FECHA 17/5/2013 - AGOSTO/2013 - 243-NEOTEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ASIENTO SEGUN FACTURA CREDITO 001-001-2674 DE FECHA 31/10/2013 - 243/10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002714, DE FECHA 26/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002712, DE FECHA 26/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002713, DE FECHA 26/11/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002715, DE FECHA 26/11/2013- NOVIEMBRE/2013 - 243-NEOTEK S.A.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE INTERNET

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   2 _ PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-20876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1389

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1389

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1388

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1388

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1387

description: PARA PAGO A TIGO S/ FACTURA Nº 1387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1506

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1506

description: PARA PAGO A TIGO S.A.  S/FACT. Nº 1504

description: PARA PAGO A TIGO S.A.  S/FACT. Nº 1504

description: PARA PAGO A TIGO S.A.  S/FACT. Nº 1505

description: PARA PAGO A TIGO S.A.  S/FACT. Nº 1505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1516

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1516

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1515

description: PARA PAGO A TIGO S.A. S/FACT. Nº 1515

description: PARA PARO A TIGO SA S/ FC. Nº 1517

description: PARA PARO A TIGO SA S/ FC. Nº 1517


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Software.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Corporation Sekiura

legalName: Corporation Sekiura

SSD S.R.L.

legalName: SSD S.R.L.

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1433/2017 RUBRO 579, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I., MES DE NOVIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1585/2017 RUBRO 579, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA SSD S.R.L., MES DE DICIEMBRE 2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-145447

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1483/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA OLAM S.R.L. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.


title: Adquisición de equipos varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26971