title: AMPLIACION PAC Nro.: 325424 - CC: CD-28002-17-142362 Adquisición de Papeles y Útiles de Oficina

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (330), FAC. N°001-001-0004714, AC-28002-17-29354, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (340), FAC. N°001-001-0004715, AC-28002-17-29354, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004717, CC Nº AC-28002-17-29354, RUBRO 331, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 119 FF 10, MES DE OCTUBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-142362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004419, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 331, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 199 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004421, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 342, RECTORADO S/STR INTERNO Nº 199 FF 10 MES DE AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (330), FAC. Nº001-001-0004511, CD-28002-17-142362, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR-INTELFLY (330), FAC. Nº001-001-0004554, CD-28002-17-142362, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERNº226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S.A. FACT. Nº 001-001-0004723, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 342, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 117 FF 10, MES DE OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S. A. FACT. Nº 001-001-0004510, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 331, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 105, MES DE SETIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S. A. FACT. Nº 001-001-0004510, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 334, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 105, MES DE SETIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A INTELFLY S. A. FACT. Nº 001-001-0004510, CC Nº CD-28002-17-142362, RUBRO 339, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES S/STR INTERNO Nº 105, MES DE SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (340), FAC. N°001-001-0004708, CD-28002-17-142362, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (340), FAC. N°001-001-0004709, CD-28002-17-142362, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO AL PROVEEDOR- INTELFLY (340), FAC. N°001-001-0004710, CD-28002-17-142362, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°244


status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE LA UOC DEL MINISTERIO PUBLICO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-159520

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

ELVIRA CARMEN FILART

scheme: PY-RUC

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles de oficina, tintas y Tóner para Impresoras y Fotocopiadoras"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: STILO ARTES GRAFICAS-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 02094, R: 342, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECHNO AMERICAN-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 042758, R: 342, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TECHNO AMERICAN-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS S/FACT. Nº 042073, ORDEN DE COMPRA Nº 010/12, R: 342, MES DE NOVIEMBRE/2012.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, RUBRO 342, FACT. N° 042073 TECHNO AMERICAN S.R.L., ORDE COMPRA N° 010/12, NOVIEMBRE/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, RUBRO 355, FACT. N° 03005 EMPRENDIMIENTOS FBC, ORDEN DE COMPRA N° 012/2012 NOVIEMBRE/12.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER, RUBRO 355, FACT. N° 03005 EMPRENDIMIENTOS FBC, ORDEN DE COMPRA N° 012/12, NOVIEMBRE/12.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04435, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04438, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04442, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04447, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04449, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04451, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04454, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04456, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04458, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04460, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04462, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04463, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: DITRIBUIDORA MULTIMERC-OBLIGACION P/PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER S/FACT. Nº 04469, R: 342, MES DE OCTUBRE/2012.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04462 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04469 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04451 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04460 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04447 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04456 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04442 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 008/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04463 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04454 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04449 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04438 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 008/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04458 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 009/12, OCTUBRE/12.-

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TONER Y UTILES, RUBRO 342, FACT. N° 04435 DISTRIBUIDORA MULTIMERC, ORDEN DE COMPRA N° 008/12, OCTUBRE/12.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

COTEBRAS S.A.

legalName: COTEBRAS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACION DE OBRA DE LABORATORIOS Y AULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR NTICIPO FINANCIERO POR OBRA - TERMINACION DE OBRA DE LABORATORIOS Y AULAS FCQ S/FACTURA N° 001-001-0000154 - COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REINTEGRO DE FONDO DE REPARO POR OBRA LPN 1/2016 TERMINACION DE LAB. Y AULAS FCQ S/ FACTURA N°001-001-0000304- COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONTRUCION DE TERMINACION DE LABORATORIO Y AULA - CERTIFICADO Nª 1 - FACTURA Nª 001-001-0000189 - COTEBRAS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR TERMINACION DE OBRA DE LABORATORIO Y AULAS CERTIFICADO DE OBRA N° 2 - S/FACTURA N° 001-001-0000238 - COTEBRAS S.A.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°1696 FECHA 30/10/2014, GOLDEN TRADE MES DE OCTUBRE/14, PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1696 FECHA 30/10/2014 GOLDEN TRADE MES DE OCTUBRE/14, PROGRAMA 006-002 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°3645 FECHA 29/10/14 ( PEREZ RAMIREZ&CIA S.A.C) MES DE OCTUBRE, PROGRAMA 001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 3646 FECHA 29/10/2014 ( PEREZ RAMIREZ&CIA S.A.C) MES DE OCTUBRE/14, PROGRAMA 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-96494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 062 FECHA 31/10/2014, DISTRIBUIDORA SUMMER MES DE OCTUBRE, PROGRAMA 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°66 FECHA 31/10/2014, DISTRIBUIDORA SUMMER MES DE OCTUBRE/14 PROGRAMA 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (DIST. SUMMER), FACTURA Nº 60/61 FECHA=19/11/2014, PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°067 FECHA 31/10/2014, DISTRIBUIDORA SUMMER, MES DE OCTUBRE/14, PROGRAMA 017 CIZOSEF


title: Adquisición de Utiles de Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 6 _ 06-UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (ITAIPÚ 4500013083/2009)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42376

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001123 DE FECHA 27/12/2011 DELFIN IND&COM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001121 DE FECHA 27/12/2011 DELFIN INF&COM

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-001149 DE FECHA 27/12/2011 DELFIN IND&COM.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0001386 DE FECHA 14/12/11 INFOPY


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Deposito para el Departamento de Bienes Patrimoniales de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-14-93692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 10840 RSG Nº 3647 NOTA Nº 725/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T1 P1 SP0 FRS Nº11695 RSG Nº4965 NOTA Nº993/2014.

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 F10 T1 P1 SP0 FRS Nº 12383 RSG Nº 1334 NOTA Nº 335/2015.


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS 4X4 PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-162668


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ADQUISICION DE INTERFERON BETA 1 A 6.000.000 PARA EL HOSPITAL DE ITAGUA  PAC  338302

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INTERFERON BETA 1 A 6.000.000 UI/IM PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA - MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153248


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

LAS CUMBRES S.A

legalName: LAS CUMBRES S.A

MARIA LUISA ESTECHE

legalName: MARIA LUISA ESTECHE

CARLOS JAVIER DOMING

legalName: CARLOS JAVIER DOMING

DOMINGO MARCELLI RIV

legalName: DOMINGO MARCELLI RIV

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-*

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras - Sistema de Abastecimiento de Agua Potable

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95483

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO ANTICIPO 30% - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA FIRMA GRUPO LAS COMBRES S.A., CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASENT. FELIPE OSORIO, STA. ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, CONFORME RES. P. N° 3021/14, EXPTE. 11332/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA CUMBRES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DPTO. DE SAN PEDRO S/ FACTURA N° 0112, CERT. N° 1, RP N° 1263/15 Y EXP. N° 3376/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LAS CUMBRES S.A.  EN CONCEPTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, FELIPE OSORIO, DPTO. SAN PEDRO - STA. ROSA DEL AGUARAY  CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 4 (FINAL) S/ FACTURA N° 00127 Y EXP. N° 9272/15 Y R.P. N° 4653/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LAS CUMBRES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS ASENTAMIENTOS RURALES DEL INDERT, ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DPTO. DE SAN PEDRO, LOTE 4, CERTIFICADO N° 2 S/ FACTURA N° 0113, RP N° 2061/15 Y EXP. N° 5346/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LAS CUMBRES S.A. EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO FELIPE OSORIO DISTRITO DE SANTA ROSA DEL AGUARAY DPTO. DE SAN PEDRO, CERTIFICADO N° 3, LOTE N° 04/14, S/ FACTURA N° 0122, RP N° 2859/15 Y EXP. N° 6963/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO ANTICIPO 30% CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA FIRMA YSYRY PERFORACIONES, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASENT. SAN MIGUEL, STA. ROSA DEL AGUARAY, DPTO. DE SAN PEDRO, CONFORME RES. P. N° 3017/14, EXPTE. 11544/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE YSYRY PERFORACIONES EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 1 POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL MBOIY DISTRITO DE 25 DE DICIEMBRE DPTO. DE SAN PEDRO LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 0155, RP N° 3153/15 Y EXP. N° 6664/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE CJD PERFORACIONES EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE 30% DE CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  - DPTO. ITAPUA - 13 DE JUNIO, LOTE N° 7, S/ FACTURA Nº 191 Y RP Nº 3288/14 - EXPTE. 11521/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE CJD PERFORACIONES (ING. CARLOS JAVIER DOMINGUEZ)  EN CONCEPTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, 13 DE JUNIO (EDELIRA), DPTO. ITAPUA CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 00307 Y EXP. N° 9007/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D. PERFORACIONAES DE POZOZ ARTESIANOS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 13 DE JUNIO DISTRITO DE EDELIRA DPTO. DE ITAPUA S/ FACTURA N° 0392, RP N° 694/16 Y EXP. N° 14134/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D. PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD  DE 13 DE JUNIO DISTRITO DE EDELIRA DPTO. DE ITAPUA  CERIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0520, RP N° 3095/16 Y EXP. N° 10415/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE C.J.D. PERFORACIONES DE POZOS ARTESIANOS EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 13 DE JUNIO DISTRITO DE EDELIRA DPTO. DE ITAPUA LOTE N° 7 CERTIFICADO N° 4 S/ FACTURA N° 0535, RP N° 3579/16 Y EXP. N° 14700/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO ANTICIPO 30% - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA FIRMA YSYRY PERFORACIONES., CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASENT. SAN ANTONIO, 25 DE DICIEMBRE, DPTO. DE SAN PEDRO, CONFORME RES. P. N° 3018/14, EXPTE. 11543/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 POR CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE YHOVY, DISTRITO DE YBYRAROBANA DPTO. DE CANINDEYU S/ FACTURA N° 0157, RP N° 685/16 Y EXP. N° 14095/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUA & MINAS  EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 2, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL ASENTAMIENTO  VIRGEN DE LOS MILAGROS 1, DISTRITO DE CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYU S/ FACTURA N° 101, RP N° 2861/15 Y EXP. N° 5799/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO ANTICPO 30% - CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA FIRMA AGUA, MINAS Y PERFORACIONES, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASENT. VIRGEN DE LOS MILAGROS, CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYU, CONFORME RES. P. N° 3003/14, EXPTE. 11407/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95475

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCION DE OBRAS USO PUBLICO, RUBRO 521 A FAVOR DE CJD PERFORACIONES, EN CONEPTO DE  CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA  ANTICIPO DEL 30%- DPTO. SAN PEDRO - GUAYAIBI, LOTE N° 3, S/ FACTURA Nº 0192 Y RP Nº 3289/14 - EXPTE. 11522/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-14-95478

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO ANTICIPO 30% CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE LA FIRMA AGUA, MINAS Y PERFORACIONES, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASENT. VIRGEN DE LOS MILAGROS II, CURUGUATY, DPTO. DECANINDEYU, CONFORME RES. P. N° 3002/14, EXPTE. 11409/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ASENTAMIENTO VIRGEN DE LOS MILAGROS I DISTRITO DE CURUGUATY DPTO. DE CANINDEYU S/ FACTURA N° 0158, RP N° 689/16 Y EXP. N° 14094/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO RUBRO 521 A FAVOR DE AGUAS & MINAS EN CONCEPTO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, YHOVY, CANINDEYU CERTIFICADO N° 1 S/ FACTURA N° 00106 Y EXP. N° 10956/15


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 286035 - CC: CO-23016-15-104173 Contratación de Soporte para Conectividad

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Soporte para Conectividad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104173


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPAÑIA PROVIDENCIA

legalName: COMPAÑIA PROVIDENCIA

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERAL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000119-04/09/2015-COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD CD 19/2015-C.C CD-12008-15-104704-CARPETA Nº 101195

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0000120-04/09/2015-COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD CD 19/2015-C.C CD-12008-15-104704-CARPETA Nº 101195

description: FACTURA Nº 001-001-0000121-04/09/2015-COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD CD 19/2015-C.C CD-12008-15-104704-CARPETA Nº 101195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-004-0000136 (12/10/2015) - COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A. - N.C. - ADMINISTRACIÓN GENERAL - C.C. CD-12008-15-104704 - CD N° 19/2015 – F.F. 10 - CARPETA N° 5.239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0000136 (12/10/2015) - COMPAÑIA PROVIDENCIA S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 30 - CD N° 19/15 - CC CD-12008-15-104704 - CARPETA N° 5239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104705

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002921 (27/04/2015) - CASA LOBO SACI - SISTEMA NAC. DE PREOVISION E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD N° 19/2015 - CD-12008-15-104878 - CARPETA Nº 48923

description: FACTURA Nº 001-001-0002922 (27/04/2015) - CASA LOBO SACI - SISTEMA NAC. DE PREOVISION E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - CD N° 19/2015 - CD-12008-15-104878 - CARPETA Nº 48923


title: ADQUISICION DE PLASTICOS PARA CARNET

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLASTICOS PARA CARNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003749 (RUBRO 396-30-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0003750 (RUBRO 396-10-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO EXTERNO Y LABCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148357


title: Recarga de Extinguidores del Hospital

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extinguidores del Hospital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-36966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-001-0012612 - 05/12/2011 - FIRE MASTER S.R.L. - CD-12008-11-36966 - CD Nº 20/11 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 7492


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. MATERIALES ELÉCTRICOS SEGUNDO LLAMADO DE ITEMS DECLARADOS DESIERTOS ID 278559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-008-0000010 - (27/01/2015) - CCP. - DEP.C.E.M ( CENTRAL) - CARP.Nº.9216 -  CD-12008-14-101678 - M.C CDN°. 40/2014 - F.F. 10.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-101682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011750 - (19/02/2015) - FARRES S.A.C.E.I. - DEP. CEM (CENTRAL) - CARP.Nº.9955 -  LP-12008-14-101682- M.C LPN°.40/2014 - F.F. 10.


title: Alquiler de Local

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Silvia Liliana Baez

legalName: Silvia Liliana Baez

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-11-22898

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 71 DE SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/04/2011

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 72 DE SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/04/2011

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 69 DE SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/04/2011

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 70 DE SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/04/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 73 DE SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/04/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 89 DE FECHA 28/09/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 90 DE FECHA 28/09/2011

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 91 DE FECHA 28/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000092 SILVIA LILIANA BAEZ DE ROMERO DE FECHA 28/09/2011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 93 DE FECHA 28/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000108 DE SILVIA LILIANA BAEZ SAMUDIO DE FECHA 25/11/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000107 DE SILVIA LILIANA BAEZ SAMUDIO DE FECHA 25/11/2011.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Provision de Arreglos Florales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-107404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    BOHEME FLORES   S/FACT.   N°  0011747   MI.

description: OBLIG.   BOHEME  FLORES   S/FACT.   N°  0011595  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES,FACT.N°12051(17/08/15),SERV. DE CEREMONIAL,S/PLAN. N°826.-

description: OBLIG. BOHEME FLORES,FACT.N°12908(12/10/15),SERV. DE CEREMONIAL,S/PLAN. N°826.-

description: OBLIG.BOHEME FLORES,FACT.N°13127(27/10/15),SERV. DE CEREMONIAL,S/PLAN. N°826.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES,FACT. N°13611(27/11/15),SERV. DE CER.,S/PLAN. N°267

description: OBLIG. BOHEME FLORES,FACT.N°13606(26/11/15),SERV. DE CEREMIAL,PLAN. N°267

name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT N° 18723 S/ PLAN N° 1130 DICIEMBRE/16

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT N° 18528 S/ PLAN N° 1130 DICIEMBRE/16

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT N° 19008 S/ PLAN N° 1130 DICIEMBRE/16

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/FACT N° 19006 S/ PLAN N° 1130 DICIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 15541 S/ PLAN N° 315 ABRIL/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 14769

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 14769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BOHEME  FLORES    S/FACT. N°   0017614   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BOHEME  FLORES   S/FACT.  N°  0015057   MI.

description: OBLIG.   BOHEME  FLORES    S/FACT.   N°  0016091  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BOHEME  FLORES   S/FACT.   N°  0017158   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/FACT N° 16448 S/ PLANILLA N° 455 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT N° 18168 S/ PLAN N° 837 OCTUBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT N° 16821 S/ PLAN N° 555 JULIO/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 14010

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 14010

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 13967

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 13967

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 13837

description: OBLIG. BOHEME FLORES S/ FACT. N° 13837


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD Nº 46/12 - ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PAPEL Y CARTON PAR LA DGE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-68399

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1078, CC: CD-12009-12-68399, IN DESING SRL, MES DE MARZO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1079, CC: CD-12009-12-68399, IN DESING SRL, MES DE MARZO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1080, CC: CD-12009-12-68399, IN DESING SRL, MES DE MARZO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1081, CC: CD-12009-12-68399, IN DESING SRL, MES DE MARZO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-131559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUPOS DE COMPUTACION ( ITC- S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-000463  DEL 30/12/2016.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisiscion de Software

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-149185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-17-149186


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible y Lubricantes (gasoil y Nafta) para la Justicia Electoral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-46646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO/2012

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-2491 DE COPETROL S.A.

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-002491 DE COPETROL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DEL MES DE MARZO DEL 2012

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-2491 DE COPETROL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-46647

description: OBLIG. DE FACT. Nº 016-001-3560 DE FABIOLA S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-46644

description: OBLIG DE FACT Nº001-002-15108 DE BARCOS & RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 361 COMBUSTIBLES DEL MES DE ABRIL/2012

description: OBLIG DE BARCOS Y RODADOS FACTURA 15108

description: OBLIG DE BARCOS Y RODADOS FACTURA 15108

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-15108 DE BARCOS & RODADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-46645

description: OBLIG DE FACT Nº 001-001-27610  DE PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-27610 DE PETROLEOS DEL SUR S.A.

description: OBLIG DE FACTURA Nº001-001-27610 DE PETROLEOS DEL SUR S.A.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-54632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0035057, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034652, A FAVOR DE AGR. S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034649, A FAVOR DE AGR. S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033739, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033740, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033741, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033742, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033555, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033556, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034646, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034647, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0034648, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033743, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033744, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033547, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033549, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033550, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033553, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033554, A FAVOR DE AGR S.A., SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0032256, A FAVOR DE AGR S.A., FOLLO TEMATICO BIRDWATCHING,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0032093, A FAVOR DE AGR S.A.,  IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0032126, A FAVOR DE AGR S.A., FOLLETO TEMATICO JESUS EN ESPAÑOL,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0032127, A FAVOR DE AGR S.A.,  FOLLETO TEMATICO SAN COSME Y DAMIAN,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0031812, A FAVOR DE AGR SERVICIOS GRÁFICOS.,  IMPRESION DE FOLLETO EN PORTUGUES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0031811, A FAVOR DE AGR SERVICIOS GRÁFICOS,  POR IMPRESIÓN DE FOLLETO ,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033546, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033552, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033548, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0033551, A FAVOR DE AGR S.A.,  SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Sergio Mendieta Mart

legalName: Sergio Mendieta Mart

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-120203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000155, CONTRATO Nº 9/16 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000151, CONTRATO Nº 9/16 (RUBRO 312-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2016


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACIÓN DE SOFTWARE DEL SISTEMA BRAVO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-156612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-1528 OBJ. 261 COMTEL 27/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7192 OBJ. 261 COMTEL 29/06/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-7245 OBJ. 261 COMTEL 26/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-717 OBJ. 261 COMTEL 24/07/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-157058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-1645 OBJ. 261 WINNER 26/07/18


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Vehículos y Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162618

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162616


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIQUE SECO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52798


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y reparaciones menores de herramientas (motosierras, desmalezadoras y corta setos)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001574 DE FECHA 26/12/2014 DE LA FIRMA S. PAZOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES CON CODIGO CD-12001-14-98996 S/ RESOLUCION Nº 1.483 DE FECHA 26/12/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA FIRMA S. PAZOS POR  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE.-


title: Adquisición de Pasajes

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-001-0010904 DE FECHA 03/06/2016.- DE PREMIER VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°2.534/2016 DE SENADIS.- ADJUDICACION DE PASAJE AEREO A  (DIFERENCIA DE TARIFA POR CAMBIO DE FECHA A FAVOR DE ZULMA MYRIAM FERREIRA SERVIN, NATALIA FILIPPINIS Y DIEGO SAMANIEGO).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
PAGO DE  POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2016, RESOLUCION N°2.534/2016  A FAVOR DE ZULMA FERREIRA EN LA RCA. DE CHILE A LA "IV REUNION DE RESPONSABLE DE POLITICAS DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN IBEROAMERICA" SEGUN:
FACTURA 		MONTO
001-001-0011102	4.408.798 (CANCELACION DEL  SALDO DE 2.033.081, LAS RETENCIONES SE REALIZARON SOBRE EL TOTAL DE MONTO DE LA FACTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE LA  FACTURA 001-
001-0010742 DE FECHA 31/05/2016.- DE PREMIER
VIAJES S.R.L., SEGUN CONTRATO 01/2015, RESOLUCION N°1870/2015 DE SENADIS.- ADJUDICACION DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PREMIER, RES. N° 2536416 (A FAVOR DE ZULMA MYRIAM FERREIRA SERVIN, NATALIA FILIPPINIS Y DIEGO SAMANIEGO A PARTICIPAR DE LA NOVENA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA COMVENCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD(CRPD) A LLEVARSE A CABO EN NUEVA YORK - ESTADOS UNIDOS ).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE  POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2016, RESOLUCION N°2.860/2016  A FAVOR DE ANAHI ESCUDERO  EN LA RCA. DE CHILE AA PARTICIPAR DE LA REUNION BILATERAL ENTRE PARAGUAY Y CHILE DE PUNTOS FOCALES " SEGUN: FACTURA  001-001-0011932 MONTO GS. 2.606.038.

description: PAGO DE  POR PROVISION DE PASAJE AEREO DEL PROVEEDOR PREMIER VIAJES SEGUN CONTRATO N° 01/2016, RESOLUCION N°2.860/2016  A FAVOR DEL DIEGO SAMANIEGO - MINISTRO Y EL SR. JULIO LOPEZ   EN LA RCA. DE CHILE  " SEGUN: FACTURA  001-001-0011931 MONTO GS. 9.421.856.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO  DE PREMIER VIAJES.., C.C. CD-12001-16-121658, POR  PASAJES AEREO  A LA CIUDAD DE CAMCUN. -PANAMA S/ , RESOLUCION Nº 3438/2017 QUE UTORIZA EL VIAJE PARA PARTICIPAR DEL XXXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE INFECTOLOGIA PEDIATRICA Y XVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE INFECTOLOGIA PEDIATRICA  DEL 08 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 RESOLICION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3684/2017
ITEM			FACTURA		MONTO
1		001-001-0014593	4.103.160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO  DE PREMIER VIAJES.., C.C. CD-12001-16-121658, POR  PASAJES AEREO  A LA CIUDAD DE BS. AS. -ARGENTINA S/ , RESOLUCION DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. N° 918/2017- / 1949/2015 Y RESOLUCION DE LA SENADIS36/05/2017.- A FAVOR DE LA SRA. ZULMA M. FERREIRA Y SRES. JOSE FERNANDO CABRERA Y DIEGO M. SAMANIEGO.- PARA LA PARTICIPACION XXIX REUNION DE ALTAS AUTORIDADES DE DERECHOS HUMANOS Y CANCILLERIAS DE MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS ( RAADDHH)
ITEM			FACTURA		MONTO
1		001-001-0013939	7.740.945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION  PARA PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES, A LA FIRMA PREMIER VIAJES S.R.L. CD Nº 01/2016, ID Nª 306.073, CONTRATO Nº 01/2016, C.C.: CD-12001-16-121658, SEGUN RESOLUCION SENADIS Nº 2.534/2016, A FAVOR DE LA LIC. ZULMA FERREIRA SERVIN C.I.524.546S/ RESOL. SENADIS  Nº 3409/2017.- SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
N°	FACTURA			MONTO
1	001-001-0013588	6.848.153


title: ADQUISICION DE MEDALLAS

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDALLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-153642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000680, CONTRATO Nº 30/18 (RUBRO 281-10-DIGETREN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000702, CONTRATO N° 30/2018 (RUBRO 281-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-147921


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

MANUEL MARIA GONZALE

legalName: MANUEL MARIA GONZALE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO TECNICO ADUANERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-129880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: CONTRATO

description: OBLIGACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS Nº 12/2016 SEGUN PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 4 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras (PC) y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-34218


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIOS DE PUBLICACIONES E IMPRESIONES VARIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-64557

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ´PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 7027 C.C. 64557 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 005 C.C. 64557 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT  7174 C.C. 64557 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD APOLO 11 SEGUN FACT 207 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOON DE OG 265 APOLO 11 SEGUN FACT 142 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 265 FACT 142 APOLO 11 SEGUN C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE OG 265 APOLO 11 SEGUN FACT 142 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SEGUN FACT 306 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 248 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 206 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 319 C.C. 64557 CPD 123 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 328 C.C. 64557 CPD 123 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 313 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 314 C.C. 64557 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 213 C.C. 64557 CPD 229 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 7175 C.C. 64557 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICIDAD APOLO SEGUN FACT 001 C.C. 64557 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO 11 SEGUN FACT 103 C.C. 64557 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA APOLO11 SEGUN FACT 103 C.C. 64557 DEL MES DE JULIO


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 218249 - CC: CD-12009-11-32747 Adquisicion de tintas, pinturas y colorantes

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

legalName: JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de tintas, pinturas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3577 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3583 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3580 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3581 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3582 DE "JR" DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3602 DE "JR" SERVICIOS GENERALES DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.

description: OBLIGACION POR TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, SEGUN FACTURA N° 001-001-3603 DE "JR" SERVICIOS GENERALES DE JORGE ISAAC AÑAZCO SOSA.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-61266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-61264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-61263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-61269


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-112608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0004145, CONTRATO Nº 105/15 (RUBRO 346-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2015


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

project: 000-*, 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038),   0 _ 00-*

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Overhaul de Asientos Eyectable de Aeronaves.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-37806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1476 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 57-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551-EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (ANTICIPO DE PAGO POR SERVICIO DE OVERHAULL DE ASIENTOS EYECTABLES).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1477 DE LA FIRMA TRANSCENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 58-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 06; O.G. 551-EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (ANTICIPO DE PAGO POR ADQ DE SERVICIOS DE OVERHAULL DE ASIENTOS EYECTABLES).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION POR EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 26 DE LA FIRMA TRANS CENTER S.R.L.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas y Elementos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-145625


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CIA. COMERCIAL GENER

legalName: CIA. COMERCIAL GENER

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES MARCA OTIS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-111533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5265 S/OC N° 125

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5024 S/OC N° 123

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5023  S/OC N° 122

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N°5660  S/OC N° 126

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5264 S/OC N° 124

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5661 S/OC N° 127

description: POR MANTEN. Y REPARAC. DE CIA. COMERCIAL GENER S/FAC. N° 5662  S/OC N° 128


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE OXIGENO, ACETILENO Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138395

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-12-5180 DE GAS METAL DE FECHA 2/11/2017 - DICIEMBRE - 2017 - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-5155 DE FECHA 24/10/2017 - GAS METAL- ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-5015 DE FECHA 14/09/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-12-4384 DE GAS METAL S.R.L DE FECHA 02/08/2017 - OCTUBRE - 2017 - DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-12-4814 DE GAS METAL S.R.L DE FECHA 18/08/2017 - OCTUBRE- 2017- DIRMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-5070 DE FECHA 06/10/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-12-4161 DE FECHA 01/06/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-12-4101 DE FECHA 25/05/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGÚN FACTURA N° 1-5-10926 D EFECHA 12/07/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN PLANILLA DE RRHH MES DE ABRIL/2018 - GAS METAL - COMPROMISO FINANCIERO AÑO 2017 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-5117 DE FECHA 18/12/2017 - GAS METAL - ARSENAL DE MARINA - COMP. FINANCIERO AÑO 2017 -

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-11768 DE FECHA 04/11/2017 - GAS METAL -ARSENAL DE MARINA - COMP. FINANCIERO AÑO 2017

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-12-5173 DE FECHA 31/10/2017 - GAS METAL - ARSSENAL DE MARINA -COMP. FINAC.-2017


title: Mantenimiento y Reparación de Edificios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-147295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000570, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000571, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000573, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000574, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000575, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A VENTSERV S.R.L. FACT. Nº 001-001-0000576, CC Nº CD-28002-17-147295, RUBRO 242, ESC. SUPERIOR DE POSGRADO S/STR INTERNO Nº 109, MES DE NOVIEMBRE 2017


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 20-15 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA LA UNIDAD SANITARIA DE CAAGUAZU DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-120545


title: PROVISIÓN E IMPRESIÓN DE HOJAS PARA LA DIRECCIÓN DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Provisión e Impresión de Hojas para la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-79553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
S/ FACTURA N° 001-006-0043665 DE FECHA 12/11/2013
PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS S.A.
DICIEMBRE 2013


title: SEGURIDAD Y VIGILANCIA

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRASNFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA FACTURA NO. 001-001-0001775 - CD-28002-11-21884 - CONTRATO NO. 68/2011 - RESOLUCION NO. 77/2011 - STR NO. 185/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. - FACTURA NO. 001-001-0001660 - CONTRATO NO. 68/2011 - RESOLUCION NO. 77/2011 - STR NO. 79

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. FACTURA NO. 001-001-0001821 - CD-28002-11-21884 CONTRATO NO. 68/2011 - RESOLUCION NO. 77/2011 - STR NO. 243/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA - PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. - FACTURA NO. 001-001-0001717 - CD-28002-11-21884 - CONTRATO NO. 68/2011 - RESOLUCION NO. 77/2011 - STR NO. 135/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA PROVEEDOR EL PUMA DEL ESTE S.A. FACTURA NO. 001-001-0001804 - CD-28002-11-21884 - CONTRATO NO. 68/2011 - RESOLUCION NO. 77/2011 - STR NO. 228/2011


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS, 004 - SERVICIOS DE CAPACITACION AERONAUTICA, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE TRANSP. AÉREO, 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 003 - SERVICIOS METEOROLOGICOS E HIDROLOGICOS, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL, 003 - ADMINISTRACION DE LA GESTIÓN AEROPORTUARIA NACIONAL, 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-12-51854


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 4 _ PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE DICIEMBRE DE 2011.-

description: OBLIGACION DEL RUBRO 542. ADQUISICION DE IMPRESORAS DE LA FIRMA DREI ASOCIADOS. RES. Nº: 2174/2011, MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 543. ADQUISICION DE IMPRESORAS DE LA FIRMA DREI ASOCIADOS. RES. Nº: 2174/2011, MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2.011.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE PROVEEDORES FIRMA DATA LAB, RESOLUCION Nº: 1238/11 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.-


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

legalName: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 294/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.A., MES DE FEBRERO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 404/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA GEMINIS IND. Y COMERCIAL S.A., MES DE MARZO 2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-102191

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 291/15 CORRESP. A PROVEEDORES , FIRMA DICOPAR S.R.L. - MES DE FEBRERO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 405/15 RUBRO 342, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA DICOPAR S.R.L., MES DE MARZO 2015.


title: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ, Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS EN CASA MATRIZ Y FILIALES - COD 26

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

MANCUSO & CIA SRL

legalName: MANCUSO & CIA SRL

ARQUITEC S.A.

legalName: ARQUITEC S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-148185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 11/2017, SEGUN C. DE OCMPROMISO N° 1387, PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 121 Y FACTURA N° 001-001-0000401, ANTICIPO DEL 30 % SOBRE G. 914.000.000, LOTE N° 2 CONSTRUCCION DE AULAS DE LAS FILIAL DE SAN PEDRO,( PLURIANUAL)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE AULAS DE LA FILIAL DE SAN PEDRO, LOTE N° 2,  59,52 % DE AVANCE, CONTRATO PLURIANUAL SOBRE LA SUMA DE G. 914.000.000.-, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000508, PREVISION DE EJECUCUION PRESUPUESTARIA N° 60 Y C. DE COMPROMISO N° 694

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-148176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 11/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1388, FACTURA N° 001-002-0000101 Y PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 122 Y FACTURA N° 001-002-0000101, LOTE N° 1 CONSTRUCCION DE AULAS DE CASA MATRIZ,  ANTICIPO DEL 30 % SOBRE EL MONTO TOTAL DE G. 928.000.000.- ( PLURIANUAL)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 11/2017, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 1389, PREV. DE EJC. PRESUP. N° 123 Y FACTURAS N° 001-002-0000102/104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.F. 10 DE 03/2018, SEGUN C. DE COMPROMISO N° 125 Y FACTURAS N° 001-002-0000205/207


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU - ID N° 224750 - C.C. LP-13001-12-66687.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-66687