name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

GRUPO SERTEC SOCIEDA

legalName: GRUPO SERTEC SOCIEDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES PARA LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-131048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (GRUPO SERTEC S.A..), S/ FACTURA N° 001-002-0000037, EXPEDIENTE N° 20173000339-20173007956, ORDEN DE SERVICIO N° 03/17.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTEN.Y REPAR. MENORES DE INSTALACIONES, SERTEC S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000026, EXP. Nº 20173007574, 20173010773, ORDEN DE SERVICIO Nº 214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALAC., GRUPO SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000031, EXP. Nº 20173007576, 20173011439, ORDEN DE SERVICIOS Nº 212, PERIODO 03/2017, O.I. SET-SAN LORENZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALAC., SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000032, EXP. Nº 20173007579, 20173011443, ORDEN DE SERVICIOS Nº 213,  PERIODO ABRIL/17, O.I.CDE-SAN LORENZO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALAC., SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000081, EXP. Nº 20173002468, 20173011442, ORDEN DE SERVICIOS Nº 42, FEBRERO/17, O.I. CDE-SAN LORENZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALAC., GRUPO SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000038, EXP. Nº 20173007583, 20173014409, ORDEN DE SERVICIOS Nº 215

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALAC., GRUPO SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-002-0000039, EXP. Nº 20173007583, 20173014409, ORDEN DE SERVICIOS Nº 215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE GRUPO SERTEC S.A., (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000657, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 738, EXPEDIENTE Nº 20173024777 Y 20173031868.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE GRUPO SERTEC S.A., (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000582, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 444, EXPEDIENTE Nº 20173015081 Y 20173021059.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE GRUPO SERTEC S.A., (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000624, ORDEN DE SERVICIOS  Nº 737, EXPEDIENTE Nº 20173024775 Y 20173028411.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/FACTURA N° 001-001-0000589, EXPEDIENTES N° 20173018644 - 20173021115, ORDEN DE SERVICIO N° 524/17.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES - GRUPO SERTEC SA , (O.G. 246 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000620, ORDEN DE SERVICIO  Nº 525, EXPEDIENTE Nº 20173018645 Y 20173026233.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000583, EXPEDIENTES N° 20173015082 - 20173021058, ORDEN DE SERVICIO N° 443/2017

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000673, EXPEDIENTES N° 20173029906 - 20173034818, ORDEN DE SERVICIO N° 967/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000732, EXPEDIENTES N° 20183007786 - 20183013241, ORDEN DE SERVICIO N° 300/2018.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000731, EXPEDIENTES N° 20183004810 - 20183012797, ORDEN DE SERVICIO N° 194/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES (SERTEC S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0000723, EXPEDIENTES N° 20183001810 - 20183007410, ORDEN DE SERVICIO N° 38/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACIÓN DEL REGISTRO DEL COMPROMISO FINANCIERO (ART. 100 PGN 5.554/16) O N° 18.763,  Y REGISTROS DE LA OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES (GRUPO SERTEC S.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0000674, EXPEDIENTE N° 20173029905-20173034819, ORDEN DE SERVICIO N° 966/2017.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES, SERTEC S.A., SEGUN FACT. Nº 001-001-0000707, EXP. Nº 20183001813, 20183004452, ORDEN DE SERVICIO Nº 39


status: active

title: Adquisición de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

currency: PYG

project: 6 _ 06-APOYO PRESUPUESTARIO DCI-ALA/2008/019-480

description: 7 _ FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43405

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32085

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32086

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-43403

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-32258

initiationType: tender


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 303583 - CC: LP-23015-16-126275 SERVICIO DE SEGURO MEDICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-16-126275


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Consorcio Geokap

scheme: PY-RUC

legalName: Consorcio Geokap

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,  18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA DE OBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-41179

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: FACTURA

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA LA FIRMA CONSORCIO GEOKAP CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 25/2011 "CONTRAACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNICA DE OBRAS" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 1752 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2011 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000001 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012 - AC.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CONSORCIO GEOKAP - LPN Nº 25/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000054 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CONSORCIO GEOKAP - LPN Nº 25/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000101 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS , ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CONSORCIO GEOKAP - FACTURA Nº 001-001-0000051 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/01/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - CONSORCIO GEOKAP - LPN Nº 25/2011 - FACTURA Nº 001-001-0000151 - AC.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE PERIODICOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3249, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3185, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3197 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3326, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3436, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2018 AL 31/05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3525 DE 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3025 DE 2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3076 DE 2017.

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 3026 DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 2719 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 2720 DE 2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A BLANCA MARIN, POR SERVICIO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 2760 DE 2017.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Software Antivirus para PC y Servidor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-12-58433


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ PLAN DE CAJA MES DE MAYO/2013.-


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLEADOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-69438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INSTALACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DESMONTAJE E INSTALACION DE RELOJ BIOMETRICO S/ FACT N° 001-001-0000383, OC N° 09/13

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INSTALACION DE UPS Y CABLEADO P/ ESTACIONES DE TRABAJO S/ FACT N° 001-001-0000383, OC N° 09/13

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE INSTALACION DE CENTRAL TELEFONICA Y CABLEADO DE LINEAS TELEFONICAS S/ FACT N° 001-001-0000383, OC N° 09/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-69454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR DESMONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE S/ OC Nº 10/2013, FACTURA Nº 001-001-0003946


title: Servicio de Impresiones y Calcomanías

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresiones y Calcomanías

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-113283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3798 30/06/16 ARTES GRAFICAS VISUAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003960 ARTES GRAFICAS VISUAL PAGO POR CALCOMANIA FECHA 27/07/2016 OBJ 333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004346 ARTES GRAFICA VISUAL FECHA 28/09/16 OBJ 333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004178 ARTES GRAFICAS VIUAL FECHA 29/08/16 OBJ 333.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3282 28/12/15 ARTES GRAFICAS VISUAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE ARTES GRAFICAS VICUAL 003056 DE FECHA 06/11/2015 OBJ.333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0003644 O0BJ.333 ARTES GRAFICAS VISUAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003669 OBJ.333 ARTES GRAFICAS VISUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-113282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 20724

description: OBLIG FACT 20724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22448

description: OBLIG FACT 22448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 22448 PARTE DE PAGO

description: OBLIG FACT 22448 PARTE DE PAGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 56031

description: OBLIG FACT 56031

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 25508

description: OBLIG FACT 25508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 26942

description: OBLIG FACT 26942


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación equipos de lavandeíra marca Castanho plurianual para el Hospital de Trauma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149077


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Impresiones Varias

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - RECTORADO, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-13-77600


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACION DE LA LICENCIA DE USO ORACLE PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-156400


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SUSCRIPCION A LA REVISTA JURIDICA Y LEGISLACION - LA LEY PARAGUAYA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-109351


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160834


title: Adquisición de Pc y Otros

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pc y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-48834


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Sistema Informatico de Control Interno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-84071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BBO LOGISTICS S.A. S/ FACT. N° 542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BBO LOGISTICS S.A. S/ FACT. N° 18


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrato de Seguro Medico para Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-12-65569


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 331 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON - CANAEV - SAN CAYETANO - JULIO 2012


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-49547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA SEGUN SP DA N° 220, FACTURA N° 30658 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION  DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN SP N° 220, FACTURA N° 30657 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  SEGUN SP DA N° 220 FACTURA N° 30661 A FAVOR PAPELERA GUAIRA SRL.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN SP DA N° 220, FACTURA N° 30660 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN SP DA N° 233, FACTURA N° 30656 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN SP DA N ° 233, FACTURA N° 30659 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-49545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE DISTRUIBUIDORA PROVEPAR, SEGUN S.P.DA.N° 440 Y FACTURA N° 002-001-0002703.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL PARA COMPUTACION A FAVOR DE DISTRUIBUIDORA PROVEPAR, SEGUN S.P.DA.N° 440 Y FACTURA N° 002-001-0002703.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 331- PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR SEGUN SP DA N° 54, FACTURA N° 2481.

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 332- PAPEL PARA COMPUTACION A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA PROVEPAR, SEGUN SP DA N° 054, FACTURA N° 2481.

description: OBLÑIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 334- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE LA DISTRIBUIDORA PROVEPAR SEGUN SP DA N° 054, FACTURA N° 2481.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 335- LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR SEGUN SP DA N° 054, FACTURA N° 2482

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 334- PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR SEGUN SP DA N° 054, FACTURA N° 2482.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-12-49546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL RUBRO 342- POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DATA SYSTEM SEGUN SP DA N° 161, FACTURA N° 22961.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: Adquisición de toallas de mano

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de toallas de mano

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-13-73934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA N° 616

description: PARA PAGO A NEAD SRL S/ FACTURA N° 616


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: LP-12008-12-66116 - SCAR GAETE GOMEZ - TADEO ALVAREZ

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

legalName: OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE BLOQUE ADMINISTRATIVO, AUDITORIO Y CENTRO DE HABILITACION DEL HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-66116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL 50% ANTICIPO FINANCIERO DEL CONTRATO N° 01/2012 - POLIZA LA CONSOLIDA DE SERGUROS N° 007.1506.004160/000 - FACTURA Nº 001-001-00565 (06/03/2013) - ING. OSCAR GARCETE - 8° R.S. MISIONES - FF. 30 - LPN N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 3291.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000040 (13/02/2014) - ING. OSCAR GAETE GOMEZ - 8° R.S. - MISIONES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 11205 - FC.09 DBP N° 405(05/06/2014)

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000051 (29/05/2014) - ING. OSCAR GAETE - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 5931/2014 - FC.09 DBP N° 661 (25/09/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-00000043 (14/02/2014) - ING. OSCAR GAETE - 8° R.S. MISIONES - FF.10 - LPN. N° 01/2012 - C.C.LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 5931/2014 - FC.09 DBP N° 056 (03/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000076 (10/02/2015) - ING. CIVIL OSCAR L. GAETE - ADM. GRAL. - FF.20 - LPN 01/12 – LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 16797 - FC. 09 DBP N° 118 (30/03/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000151 (12/10/2015) - ING. CIVIL OSCAR GAETE - NIVEL CENTRAL/ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 1/12 - LP-12008-12-66116 - CARPETA Nº 96980 - CERTIFICADO N° 4 - FC.09 DBP N° 541 (15/10/2015) Y FC.04 DBP N° 474 (15/10/2015)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE DE ESTELIZACIÓN Y CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-006523 - 29/11/2011 - BIOTEC DEL PY S.R.L. - (FC 04- B.P. Nº 868/11) - CD-12008-11-40667 - FF: 10 - CD Nº 14/11 - HOSP. DE SAN LORENZO - CARP Nº 7720


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CASA SAO PAULO S.A.

legalName: CASA SAO PAULO S.A.

RAMON DOMINGO FRANCO

legalName: RAMON DOMINGO FRANCO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Oficina y Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-141594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 16, O.P Nº 804, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO CASA SAO PAULO S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 16, O.P Nº 803, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CASA SAO PAULO S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 17, O.P Nº 802, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CASA SAO PAULO S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-141596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 334, O.P Nº 732, DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO RAMON FRANCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-


title: Adquisicion de Proyectores

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Proyectores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA LOGISTICS S.A. P/ LA COMPRA DE RETROPROYECTOR PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, S/ FACTURA Nº 001-001-0000174 Y COMPROMISO Nº 114.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-25918

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002166 DE LA EMP. A. SARABIA ELECTRONICA, POR ADQ. DE PROYECTORES PARA USO DE LA FADA, S/COMPROMISO Nº 86


title: AMPLIACION PAC Nro.: 252342 - CC: CD-12001-13-76224 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PLASTICO Y PRODUCTOS E INSUMO METALICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-76224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE PRODUCTOS METALICOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE INSUMOS METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

OMNI S.A.

legalName: OMNI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-94360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0162842,843,844,845 DEL 26/11/2014 (DESGLOSE), OP Nº 16737, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0162866 DEL 26/11/2014, OP Nº 16783, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0155390, 391, 392 DEL 01/11/2014, OP Nº 16116, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0162859 DEL 26/11/2014 (DESGLOSE), OP N° 16745, OMNI S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0162859 (DESGLOSE), 0162860, 0162861, 0162862, 0162863 DEL 26/11/2014, OP N° 16746, OMNI S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0162856, 0162857, 0162858, 0162864 DEL 26/11/2014 , OP N° 16747, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0162846,0162847,0162848,0162849 DE FECHA 26/11/2014, OP N° 16757, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0297162 AL 001-001-0297168 DE FECHA 17/02/2016, OP Nº 1666, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0336363 DEL 21/06/2016 (DESGLOSE), OP Nº 8400, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0336356, 336357, 336358, 336359, 36360, 336361, 336362, 3336363, 336366, 336370 DEL 21/06/2016 (DESGLOSE), OP Nº 8818, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0326704 DE FECHA 25/05/20116, OP N° 6664, OMNI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0384026 DEL 01/12/2016, OP. N° 18931, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-0306799 AL 001-001-0306807 DE FECHA 16/03/2016, OP N° 3588, OMINI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA  CRÉDITO NRO. 001-001-0344740   DE FECHA  15/07/2016, OP. NRO. 9718,  OMNI  S.A.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA  CRÉDITO NRO. 001-001- 0354153 - 4154- 4155-  DE FECHA  19/08/2016, OP. NRO. 11394,  OMNI  S.A.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0336364, 336365,336367, 336368, 336369, 336371, 336372, 336373, 336374, 336375, 336376 DEL 21/06/2016, OP Nº 8063, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0391583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593 DEL 06/12/2016, OP N° 19484, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0391602, 1603, 1604 DEL 06/12/2016 (DESGLOSE), OP N° 19486, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0391581, 1582, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602 DE FECHA 06/12/2016 (DESGLOSE), OP. N° 20369, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0391597, FECHA 06/12/2016(DESGLOSE), OP Nº 20368, OMNI S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0326724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 DEL 31/05/2016, OP N° 6808, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0363053, 363054, 363056 DEL 12/09/2016, OP Nº 12299, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0325416, 5417, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5424 DEL 18/05/2016, OP N° 6807, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0374295 DE FECHA 26/10/2016, OP. N° 15596, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S7 FACT. CRED. N° 001-001-0345817, 5818, 5819 DEL 20/07/2016, OP N° 9602, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0372335 DEL 07/10/2016, OP. N° 14079, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0364791 DEL 23/09/2016, OP N° 13643,  OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. 001-001-0305915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923 DEL 05/03/2016, OP N° 3393, OMNI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0372784,372785,372786 DE FECHA 14/10/2016, OP Nº 14514, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0374114 DE FECHA 20/10/2016, OP N° 15452, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0382384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390 DEL 10/11/2016, OP. N° 16312,OMNI S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 001-001-00442158 DE FECHA 11/05/2017, (DESGLOSE),OP N° 7504, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0442158 DEL 11/05/2017 (DESGLOSE), OP N° 7505, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0421633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639 DE FECHA 13/03/2017, OP. N° 4292, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0464299 DEL 27/07/2017, (DESGLOSE), OP Nº 11702, OMNI S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0464299 DEL 27/07/2017, (DESGLOSE), OP Nº 11701, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0411887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893 DEL 06/02/2017, OP N° 2856, OMNI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0443735 DEL 25/05/2017, OP N° 8320, OMNI S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0413455,456,457,458,459,460,461, DEL 17/02/2017,  OP Nº 4409, OMNI S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-78487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-78488


title: Servicio de recarga de extintores de incendios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de extintores de incendios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO, POR RECARGA DE EXTOINTORES DE INCENDIOS UD Nº 326.528 SEGUN FACTURA Nº 001-003-0044017 SEGUN RESOLUCION Nº 3826/2017


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PARQUE SERENIDAD S.R.L.

legalName: PARQUE SERENIDAD S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS FÚNEBRES PARA RENÉ AYALA SILVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-12-52096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PARQUE SERENIDAD S.R.L. S/FACT. N° 3321


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273860 - CC: CE-13001-14-99819 Mantenimientos y Reparaciones Menores de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Ascensores del Palacio de Justicia de Pilar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-14-99819


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: SERVICIO DE INTERNET

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-012-0000106 OBJ.268 TIGO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-012-0000118 TELECEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 77

description: OBLIG FACT 77

description: OBLIG FACT 85

description: OBLIG FACT 85

description: OBLIG FACT 86

description: OBLIG FACT 86

description: OBLIG FACT 87

description: OBLIG FACT 87

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 115, OBJ. 268, "TELEF.CELULAR DEL PARAGUAY", MES DE DICIEMBRE/17.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL OBISPADO CASTRENSE y BCFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 264 - PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - ASEPASA - OBISPADO - JULIO 2015


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 278784 - CC: CO-12001-14-98278 Adquisición de Muebles y Enseres para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 "ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES" - METAL FIG (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNC - TAIWAN)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-98278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAIWAN.--


title: Construcción de Desague en Horqueta

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALÍAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Desague en Horqueta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-17-145134


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292871 - CC: CO-12001-15-116559 Mantenimiento y Reparación de Edificio y Acondicionadores de Aire

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

project: 000-*, 002-TRANSFERENCIA PROCIENCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificio y Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0000647/648/649/650/651DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE DICIEMBRE/2015.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001020 DE AYALA PERDOMO , MES DE NOVIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001072 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES  DE DICIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001073 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES  DE DICIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001022 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE NOVVIEMBRE/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA FACTURA N° 001-001-0000751 DE AYALA PERDOMO INGENIIERIA, MES DE JUNIO/2016.-COANCYT.-

description: OBLIGACION POR CANCELACION  DE LA FACTURA N° 001-001-0000751 DE AYALA PERDOMO INGENIIERIA, MES DE JUNIO/2016.-COANCYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000752 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JUNIO/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000857 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE OCTUBRE/2016.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000858 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE OCTUBRE/2016.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001135 DE AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE ABRIL/2017.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0001166 DE  AYALA PERDOMO INGENIERIA, MES DE JUNIO/2017.-CONACYT.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

legalName: BLANCA ESTELA DOMINGUEZ CUBILLA

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIOS Y EQUIPOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000144 (RUBRO 322-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000143 (RUBRO 323-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000020 (RUBRO 322-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000007 (RUBRO 323-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de la Central Telefónica de la Oficina Central de la SENATUR y las Oficinas Regionales de Encarnación y Pedro Juan Caballero.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-16-131880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016223 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016224 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016225 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016226 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016216 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016217 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016218 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016219 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016220 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0016221 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017222 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017216 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017217 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017221 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017208 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017218 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017209 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017210 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017219 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017211 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017212 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017213 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017214 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017220 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017215 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017383 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017386 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017385 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017384 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018233 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA, DE LA CENTRAL, REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018236 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA, DE LA CENTRAL, REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018237 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA, DE LA CENTRAL, REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018234 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA, DE LA CENTRAL, REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0018235 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL TELEFONICA, DE LA CENTRAL, REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019189, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019190, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019191, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019192, A FAVOR DE TEISA S.A., POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017431 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA, OFICINA CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0017380 A FAVOR DE TEISA S.A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA, OFICINAS CENTRAL Y REGIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: SERVCIOS DE CEREMONIAL, CATERING Y ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS - AD REFERENDUM

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE CEREMONIAL, CATERING Y ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-49247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281, SERVICIOS DE CEREMONIAL, TODO RICO ALIMENTOS Y SERVICIOS,  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, TODO RICO ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL ALIMENTOS Y SERVICIOS TODO RICO SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, TODO RICO SRL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

KARMAR

legalName: KARMAR

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Evento para la 2da. Feria de Lenguas en el Paraguay"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 281. SERV. DE CEREMONIAL P/EVENTO. FERIA DE LENGUAS DEL PY. KARMAR SAIC. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 262, SERV. DE AUDIOVISUALES. KARMAR SAIC. PARA EVENTO FERIA DE LENGUAS DEL PY. SPL.-


title: Adquisición de Materiales Electricos

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 3 _ INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-0085255 CORRESPONDIENTE A ELECTROPAR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-0085253 CORRESPOND. A ELECTROPAR S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-002-0085254 CORRESPOND. A ELECTROPAR S.A.


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Textiles y Vestuarios - Uniformes.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Textiles y Vestuarios - Uniformes.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-78530


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ROBERTO DAVID OLMEDO

legalName: ROBERTO DAVID OLMEDO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y LOCALES DE JUZGADOS DE PAZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA  CREDITO  N°  001-001-0000157  DEL  26/12/2017,  RES.  N°  414  DEL  30/11/2017,   O.P.  N°  712  DEL  26/12/2017,   CD -13001-17-151202,   BENEF.  PALMA  MULTI  SERVICIOS   DE ROBERTO  OLMEDO,  CIRCUNSCRIPCION  JUDICIAL  DE  MISIONES.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AIDA LUZ MELGAREJO B

legalName: AIDA LUZ MELGAREJO B

UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. de Cubiertas , Camras de Aire Terrestres y Insumos para Gomeria."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 409 DE LA FIRMA REPUESTOS SANTA MONICA DE AIDA LUZ MELGAREJO BARRIOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 50-320, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 410, 411 DE LA FIRMA REPUESTOS SANTA MONICA DE AIDA LUZ MELGAREJO BARRIOS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 233-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 567, DE LA FIRMA  UNICO S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 625 -314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 399-BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13895 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 479-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13946 DE LA FIRMA NEUMATICOS ASUNCION SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 128-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 62 DE LA FIRMA OLDPARAGUAY DE OSCAR LOPEZ DURE, POR ORDEN DE COMPRA Nº 51-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-33131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 462 DE LA FIRMA UNICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 341-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 463 DE LA FIRMA UNICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 242-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-97506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003837, O.C.Nº 299/2014, SIME Nº 99933, 99934, CC-CO-12006-14-97506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR LA ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003835, O.C.Nº 298/2014, SIME Nº 99934, CC-CO-12006-14-97506.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIARA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7829/102375/98971/102375, CDP Nº 821/14, PAC Nº 273301, C,C, Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, O.C. Nº 297/2014

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIARA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 96820-98978-101880, CDP Nº 821/14, PAC Nº 273301, C,C, Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, O.C. Nº 304/2014

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIRA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7829/102375/98971/102375, C.P. Nº 300/2014, CDP Nº 821/2014, PAC Nº 273301, C.C. Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, FACTURA Nº 4513.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIRA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7829/102375/98971/102375, C.P. Nº 300/2014, CDP Nº 821/2014, PAC Nº 273301, C.C. Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, FACTURA Nº 4534.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIARA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 96820-98978-101880, CDP Nº 821/14, PAC Nº 273301, C,C, Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, O.C. Nº 303/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUAIRA  S.R.L, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CONFORME FACT N°4516, 04/02/2015, N.R N°1203/14. C.C N!°97506, O.C N°302/14, CONTRATO N° 118/14, ACTA DE RECEPCION N°182/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIRA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7829/102375/98971/102375, C.P. Nº 301/2014, CDP Nº 821/2014, PAC Nº 273301, C.C. Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, FACTURA Nº 4547.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA PAPELERA GUIRA S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 7829/102375/98971/102375, C.P. Nº 301/2014, CDP Nº 821/2014, PAC Nº 273301, C.C. Nº 97506, CONTRATO Nº 118/2014, FACTURA Nº 4524.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-96653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA COPEL POR ADQUISICION DE PAPEL DE MADERA POR SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO CONFORME FACTURA CREDITO Nº 091, OS 281/14, ACTA 162,MEMO DA CRA 116, MEMO DMC 1175,CC14-96653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COPEL S.A, POR LA PROVISION DE PAPEL MADERA, PARA EL GABINETE DE LA SUBECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 278/2014, FACTURA Nº 001-003-0000087/2014, ACTA DE Nº 161/2014, DPTO. DE APROVISIONAMIENTO, C.R.A-D.A, EXPEDIENTE SIME Nº 101321/2014.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COPEL S.A, POR LA PROVISION DE PAPELES Y CARTONES DE OFICINA, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 280/2014, FACTURA Nº 001-003-0000088/2014, ACTA DE Nº 160/2014, DPTO. DE APROVISIONAMIENTO, C.R.A-D.A, EXPEDIENTE SIME Nº 101321/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COPEL S.A, POR LA PROVISION DE PAPELES Y CARTONES DE OFICINA, PARA LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 279/2014, FACTURA Nº 001-003-0000086/2014, ACTA DE Nº 163/2014, DPTO. DE APROVISIONAMIENTO, C.R.A-D.A, EXPEDIENTE SIME Nº 101321/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-96651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO DEFINITIVO, ORDEN DE COMPRA Nº 282/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA Nº 283/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION DE ARCHIVO DEFINITIVO, ORDEN DE COMPRA Nº 285/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION SE UTILES DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA Nº 286/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA , ORDEN DE COMPRA Nº 284/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EVOLUTION DE ULICES GUSTAVO LEVRAND,POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ORDEN DE COMPRA Nº 284/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 99582/2014.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ARNULFO ASUNCION RUF

legalName: ARNULFO ASUNCION RUF

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 234 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÌCULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 235 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÌCULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 236 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÌCULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 230 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÌCULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 231 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÌCULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 232 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEICULOS

description: PAGO DE LA FACTURA A CREDITO Nº 233 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DE VEHÌCULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR MANT. DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR MANT. DE VEHICULO.-

description: PAGO PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR MANT. DE VEHICULO.-|

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR REP. DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE MANT. DE VEHICULO.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR SERV. DE MANT. DE VEHICULO.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-138267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N° 29554 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A DATA SYSTEMS POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CANON LCO N. 02/2017, SEGUN FACTURA Nº 0030140.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO TOTAL A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N° 31311 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N° 31311 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23/04/2018 AL 24/05/2018, SEGUN FACTURA N° 31855.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N° 30689 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA LA STP, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10/2017 AL 21/11/2017, SEGUN FACTURA N° 28291.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, SEGUN FACTURA N°26222 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N°27064 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N°27868 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CANON LCO N°02/2017 - STP, SEGUN FACTURA N°28840 DE 2017.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de de Relojes Marcadores para Agencias del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-84261


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 022-PRO.AP.A LA GEST. MH. MAT.DE P.SOC.Y EMP.BID ATN/11770-OC-PR

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL PROGRAMA DE UNIDADES DE SALUD DE LA FAMILIA (USF) DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-12-65144


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 298874 - CC: CD-12016-15-115960 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM

CANTERO S.A.

legalName: CANTERO S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115960

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A CANTERO S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-0002690

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A CANTERO S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-0002684

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A CANTERO S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-0002677

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A CANTERO S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-0002678

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A CANTERO S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-0002679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002814 DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002815 DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002810 DE JUNIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002809 DE JUNIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002689 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002686 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002683 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002691 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002680 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002748 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002681 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REP. MEN. DE VEHICULOS, S/FACT.N°001-001-0002676 DE CANTERO S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. REP MENORES DE VEHICULOS  S/FACT. N°001-001-0002812 DE CANTERO S.A. MES DE JUNIO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE COMUNICACION  S/FACT. N°001-001-0002811 DE CANTERO S.A. MES DE JUNIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003040 (ORDEN DE SERVICIO N° 322/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003041 (ORDEN DE SERVICIO N° 323/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003021 (ORDEN DE SERVICIO N° 288/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003022 (ORDEN DE SERVICIO N° 286/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003032 (ORDEN DE SERVICIO N° 287/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003033 (ORDEN DE SERVICIO N° 291/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003034 (ORDEN DE SERVICIO N° 293/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003017 (SEGUN ORDEN DE SERVICIO 283/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003016 (SEGUN ORDEN DE SERVICIO 282/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002970 (SEGUN ORDEN DE SERVICIO 91/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002852 DEL MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002853 DEL MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002858 DEL MES DE SETIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002859 DEL MES DE SETIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002862 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002861 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002865 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002867 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002871 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002873 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002876 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002875 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002879 DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHIVULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002880 DE JULIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MEN., CANTERO S.A., S/ FACT. N° 001-001-0002884, MES DE JULIO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MEN., CANTERO S.A., S/ FACT. N° 001-001-0002883, MES DE JULIO 2016.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REP. MEN., CANTERO S.A., S/ FACT. N° 001-001-0002889, MES DE JULIO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°001-001-0003046 DE CANTERO S.A. MES DE DICIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003059 (ORDEN DE SERVICIO N° 343/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003057 (ORDEN DE SERVICIO N° 344/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003055 (ORDEN DE SERVICIO N° 342/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003056 (ORDEN DE SERVICIO N° 431/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE CANTERO S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0003058 (ORDEN DE SERVICIO N° 345/2016) DEL MES DE DICIEMBRE.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

MALE S.A.

legalName: MALE S.A.

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56682

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-001992 - 27/08/2012 - COMERCIAL LA ISLA - CD-12008-12-56682 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - FC 04-B/P NRO 804/12 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5721

description: FACTURA NRO 001-002-001993 - 27/08/2012 - COMERCIAL LA ISLA - CD-12008-12-56682 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - FC 04-B/P NRO 805/12 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-01624 - 24/08/2012 - GSM SERVICIOS  - CD-12008-12-56683 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - FC 04-B/P NRO 807/12 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5721

description: FACTURA NRO 001-001-01625 - 24/08/2012 - GSM SERVICIOS  - CD-12008-12-56683 - CD NRO 15/12 - FF: 10 - FC 04-B/P NRO 806/12 - INST. NAC. DEL CANCER - CARP NRO 5721


title: ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION "INMUNIZACION FETO-MATERNO FRENTE A ANTIGENO DE HLA EN MUJERES DE UNA POBLACION PARAGUAYA"

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS PARA PROYECTO DE INVESTIGACION ""INMUNIZACION FETO-MATERNO FRENTE A ANTIGENO DE HLA EN MUJERES DE UNA POBLACION PARAGUAYA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-142455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0023916-25/09/2017-CASA BOLLER S.A.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 39/17-C.C LP-12008-17-142455-CARPETA N° 18045/2018-127784/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0023917-25/09/2017-CASA BOLLER S.A.-D.G.G.I.E.S--F.F 10-MOD LPN N° 39/17-C.C LP-12008-17-142455-CARPETA N° 18045/2018-127784/2017


title: Combustibles y Lubricantes

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-008-0010552 - 16/12/2011 - GRUPO BAHIA S.R.L. - CD-12008-11-42611 - CD Nº 39/11 - INERAM - CARP Nº 8862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-008-0024798 (21/03/13) ESTACION BAHIA S.R.L. - INERAM - CARP. N° 2849 - CC. CD-12008-11-42611 -CD 39/2011 - FF.10


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-13-77902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE ASUR S/ FC. N° 2281

description: PARA PAGO DE ASUR S/ FC. N° 2281


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Adquisición Materiales Eléctricos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Materiales Eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-112606


title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0023861 (13/02/2013) - MANUFACTURA DE PILAR - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-62112 - CARPETA Nº 1686.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00969 (28/01/2013) - GAATI - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-62111 - CARPETA Nº 1686.-

description: FACTURA Nº 001-001-00970 (28/01/2013) - GAATI - 7° R.S. ITAPUA - FF. 10 - LCO N° 04/2012 - C.C.CO-12008-12-62111 - CARPETA Nº 1686.-


title: ADQUISISCION DE UTILES DE OFICINAS

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISISCION DE UTILES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00259 (07/08/2012) - CS COMERCIAL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -54970 - CARPETA Nº 4898.-

description: FACTURA Nº 001-001-00260 (07/08/2012) - CS COMERCIAL - 12° R.S. ÑEEMBUCU - FF. 10 - CD N° 09/2012 - C.C.CD-12008-12 -54970 - CARPETA Nº 4898.-