title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

LA FAVORITA S.A.

legalName: LA FAVORITA S.A.

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos alimenticios para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-53443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0000079 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA FAVORITA SA POR PROVISION DE ALIMENTO PARA PERSONAS DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012  CON CODIGO CD-12007-12-53443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 16 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0000078 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA FAVORITA SA POR PROVISION DE ALIMENTO PARA PERSONAS DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012 CON CODIGO CD-12007-12-53443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 16 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0000083 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA FAVORITA SA POR PROVISION DE ALIMENTO PARA PERSONAS DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 172 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 7/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-53443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 16 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-002-0000081 DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA LA FAVORITA SA POR PROVISION DE ALIMENTO PARA PERSONAS DEL RUBRO BIENES DE CONSUMO CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 18 DE JULIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 0 DE FECHA 0 0 CON CODIGO CD-12007-12-53443 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 16 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

EXCELSIS SA COMERCIA

scheme: PY-RUC

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

currency: PYG

description: 002 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICENCIA ORACLE, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y SOPORTE TECNICO PARA EL VUE"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-115460

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: EXCELSIS SACIG FACT 2354 CERTIF 3332 CC 115460 OG 579 RES 123 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Adquisición de Equipos Informáticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33320

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0009998 DE LA EMP. INFOTEC S.A POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION, S/COMPROMISO Nº 198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-33319


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ELEMENTOS DE FERRETERIA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: G&C IMPORT - EXPORT S.R.L. - FACT Nº 001-001-000675 - (27/06/2011) - (AMPLIACION) CD Nº 08/2011 - AC-12008-11-2302 - FF 10 - CARPETA Nº 2415 - II R.S. SAN PEDRO -

description: G&C IMPORT - EXPORT S.R.L. - FACT Nº 001-001-000677 - (27/06/2011) - (AMPLIACION) CD Nº 08/2011 - AC-12008-11-2302 - FF 10 - CARPETA Nº 2415 - II R.S. SAN PEDRO -

description: G&C IMPORT - EXPORT S.R.L. - FACT Nº 001-001-000679 - (27/06/2011) - (AMPLIACION) CD Nº 08/2011 - AC-12008-11-2302 - FF 10 - CARPETA Nº 2415 - II R.S. SAN PEDRO -

description: G&C IMPORT - EXPORT S.R.L. - FACT Nº 001-001-000680 - (27/06/2011) - (AMPLIACION) CD Nº 08/2011 - AC-12008-11-2302 - FF 10 - CARPETA Nº 2415 - II R.S. SAN PEDRO -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23804

description: PAGO DE GASTOS

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº 001-001-0000667 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº 001-001-0000664 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº 001-001-0000666 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº 001-001-0000662 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº 001-001-0000663 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-

description: G & C IMPORT - EXPORT S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000653 (02/05/2011)  / II R.S. SAN PEDRO / CARP. Nº 1477/11 / CD N° 08/2011 / CD-12008-11-23804 / FF. 10.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

roles: procuringEntity buyer

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Publicaciones en periódicos, radios, televisión y otros medios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77695


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Extractores de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extractores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-14-90157


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

MICRONAL SRL

legalName: MICRONAL SRL

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARGON S.R.L. - FACT Nº 001-001-0007095 -14/12/2011 - I.N.C. - CD-34/2011 - CD-12008-11-39200 - FF 10 - CARPETA Nº 8481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA CASA DEL MEDICO - FACT Nº 001-001-0013116 -25/11/2011 - I.N.C. - CD-34/2011 - CD-12008-11-39199 - FF 10 - CARPETA Nº 8481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFECIONAL S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000836 -16/12/2011 - I.N.C. - CD-34/2011 - CD-12008-11-39198 - FF 10 - CARPETA Nº 8481

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MICRONAL - FACTURA N° 001-001-0002622 (21/05/2012) - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF 10 - CD N° 34/11 - CD 12008-12-39197 - CARPETA N° 3411


title: ADQUISICION DE LARONIDASA 100U/ INYECTABLE PARA EL MSPBS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

legalName: SANOFI AVENTIS PARAGUAY S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LARONIDASA 100U/ ML INYECTABLE PARA EL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0013935 - (02/11/2017) - SANOFI AVENTIS PY - LP -12008-17- 146527 - LPN Nº 91/2017 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP. Nº 144.216/2017.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA OFICINA DE LA SENATUR - PUERTO FALCON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000033, A FAVOR DE SORIANO MUEBLES., COMPRA DE MUEBLES PARA OFICINA DEL PUERTO FALCON,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Portatelefonos y Portadocumentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-41173


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Toner

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-156013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OFFICE COMPU S.A. S/ FACT. CRED. Nº 10039


title: PUBLICACIONES EN PERIODICOS NACIONALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PERIODICOS NACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-92763


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

MUSIC HALL

legalName: MUSIC HALL

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCATIVOS PARA EL I.S.A. Y PARA LA FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. POR LA PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL PARA LA FADA-UNA, S/ COMP. Nº 157, FACTURAS NROS. 001-001-0007022/7023 Y PEP Nº 620.-

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. POR LA PROVISIÓN DE HERRAM. APARATOS E INSTRUM. EN GENERAL PARA LA FADA-UNA, S/ COMP. Nº 157, FACTURAS NROS. 001-001-0007022/7023 Y PEP Nº 620.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUSICHALL SAIC POR LA PROVISION DE PIANOS PARA LA LIC. EN MUSICA DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO N° 201, FACTURA N° 001-004-0003022, PEP N° 807.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES POR LA PROVISIÓN DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUM. EN GENERAL PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 156, PEP Nº 618, FACTURA Nº 001-001-0000361.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES POR LA PROVISIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 156, PEP Nº 618, FACTURA Nº 001-001-0000361.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 156, PEP Nº 618, FACTURA Nº 001-001-0000361.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES POR LA ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 156, PEP Nº 618, FACTURA Nº 001-001-0000361.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   3 _ ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL,   6 _ SERVICIOS SOCIALES,   5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS,   4 _ FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0210982 OBJ.341 HARDY BIENESTAR POLICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-29421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0202646 HARDY SAECA OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0195546 HARDY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 206043

description: OBLIG FACT Nº 206043

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3659

description: OBLIG FACT 3659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0194543 HARDY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0199346 HARDY SAECA OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-196247 OBJ. 341 HARDY 28/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 214.360, OBJ. 341, "HARDY SAECA", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZAS - MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUR.Nº 001-001-0195832 FEC.25/07/2011 HARDY SANIDAD

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0209839 OBJ.341 HARDY FEC.21/11/2011 BIENESTAR POLICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0209932 FEC.22/11/2011 OBJ.341 HARDY BINESTAR POLICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N°001-001-0195268 HARDY S.A.E.C.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0199427 HARDY SAECA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-29423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-004-0000396 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACCT 546

description: OBLIG FACCT 546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-226 OBJ. 341 FERRET. INTERNACIONAL 28/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 676, OBJ. 341, "FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.", MES DE OCTUBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N° 001-004-0000397 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000764 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000526 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., MATERIALES ELECTRICOS

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-004-000525 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., MATERIALES ELECTRICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065110 FERRETERIA PERGAL, PROVISON ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0065112 FERRETERIA PERGAL, PROVISON ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-29422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 002-001-0007113 COLUMBINA DE DIEGO PEÑA. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0006824 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 6594

description: OBLIG FACT Nº 6594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 6970

description: OBLIG FACT Nº 6970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-0006789 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 002-001-0006876 COLUMBINA DE DIEGO PEÑA. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 002-001-0006801 COLUMBINA DE DIEGO PEÑA. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-6820 OBJ. 341 COLUMBINA 27/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 7.267, OBJ. 341, "COLUMBINA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 7.268, OBJ. 341, "COLUMBINA", CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N°002-001-0006887 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N°002-001-0007118 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 002-001-0007154 OBJ.341 COLUMBINA FECH-03/11/2011 SANIDAD

description: OBLIGACION FACT. Nº 002-001-0007240 OBJ.341 COLUMBINA  SANIDAD

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001--0007253 OBJ.341 FEC.25/11/2011 COLUMBINA SANIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N° 002-001-0006878 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-0001719 COLUMBINA

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0006597 COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0006962 COLUMBINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-29424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0015436 FERRETERIA PERGAL OBJ. 341

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0015442 FERRETERIA PERGAL OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0014817 FERRETERIA PERGAL. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0062572 FERRETERIA PERGAL OBJ. 341.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED Nº 001-001-0064156 FERRETERIA PERGAL OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0061355 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0061357 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 14731

description: OBLIG FACT Nº 14731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62867

description: OBLIG FACT 62867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013656 FERRETERIA PERGAL OBJ. 341

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 004-001-0013681 FERRETERIA PERGAL. OBJ. 341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 004-001-0012996 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº 004-001-0012997 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-60454 OBJ. 341 FERRET. PERGAL 28/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 13.226, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: OBLIG.FACT.Nº 13.227, OBJ. 341, "FERRETERIA PERGAL", CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P2.2.10 OBLIGAION OBJETO 341 SEGUN FACTURA N° 001-001-0061179 - MES DE AGOSTO/2011

description: P2.2.10 OBLIGACION OBJETO 341 SEGUN FACTURA N° 001-001-0061178 FERRETERIA PERGAL - AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0061467 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G.341 OBLIGACION FACT. N°001-001-0060154 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-001-0060252 FERRETERIA PERGAL PROVISION ELEMENTOS DE LIMPIEZA


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-14-94822


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328817 - CC: LP-12006-17-143932 Contratación de Empresa de desarrollo de Software

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Empresa de desarrollo de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-17-143932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO S.A.C.I.G. EN CONCEPTO  DE PAGO DE SERVICO DE CONSULTORIA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA  A.F.E.  CONTRATACION DE SERVICIO N°03/2017./2017 FACTURA N° 001-001-0003876 SIME N°145044/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE EXCELSIS SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA CON FACTURA N°001-001-0003930, TIMBRADO 12194461 SIME N°149104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA, EXCELSIS S.A.C.I.G. S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y GANADERA EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017 CONTRATO Nº 03/2015, FACTURA Nº 001-001-0003879, EXPEDIENTE SIME Nº 145053/2017, CC Nº 143932.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 143932, FACT. N° 001-001-0004062, EXPTE SIME N° 13296/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO DE FECHA 01/04/2018, FACTURA N° 001-001-0004290, NOTA UEP N° 44/2018 FECHA 31/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EXELSIS, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SERVICIO DE CONSULTORIA ,  ORDEN DE SERVICIO -  FECHA 01/06/2018, - EXPEDIENTE SIME N° 64627/2018, C.C. : 143932 FACTURA N° 001-001-0004450.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SAIG EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSUTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO, PROYECTO "FOTALECIMIENTO DE IMPLEMENTACION PPR DCI-ALA/2011/22871", CORRESPONDIENTE AL MES 01/2018 S/CONTRATO N°03/2017, NOTA UEP N°19/2018, FACTURA 001-001-0004113 CON TIMBRADO 12525535, SIME 20139/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG, FACTURA N° 001-001-0004383, EXPEDIENTE SIME N° 56937, PERTENECIENTE AL PROYECTO DCI-ALA/2011/22871.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SACIG POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP N° 143932, FACT. N° 4183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA EXCELSIS SAIG EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CONSUTORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SOPORTE DEL SISTEMA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL ESTADO, PROYECTO "FOTALECIMIENTO DE IMPLEMENTACION PPR DCI-ALA/2011/22871", CORRESPONDIENTE AL MES 02/2018 S/CONTRATO N°03/2017, NOTA UEP N°22/2018, FACTURA 001-001-0004114 CON TIMBRADO 12525535, SIME 22180/2018.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334000 - CC: CD-28001-17-143785 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS MARCA LEXMARK - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 40 - PLURIANUAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS MARCA LEXMARK - SEGUNDO LLAMADO - CÓD. 40 - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-143785


title: AMPLIACION PAC Nro.: 268204 - CC: CO-12003-14-89328 Provisión e Impresión de Papel de Seguridad para Antecedentes Policiales

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2011/22871-UE)

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 41/2014 Provisión e Impresión de Papel de Seguridad para Antecedentes Policiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-89328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4694

description: OBLIG FACT 4694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7095

description: OBLIG FACT 7095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 7660

description: OBLIG FACT 7660


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de materiales de plomería, mamparas, y herramientas menores"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-91646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1825/14 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1825/14 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL - MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. 1825/2014, RUBRO 399,  CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES COMERCIAL SAN MIGUEL DE FELIX DIAZ, MES DE DICIEMBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1825/14 RUBRO 397, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA COMERCIAL SAN MIGUEL DE FELIX DIAZ, MES DE FEBRERO 2015.


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de publicación en el diario La Nación

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-16-122224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S.A., S/ FACT. CRED. Nº 9639

description: PAGO A ULTIMAHORA S/ FACT. N°9547

description: PAGO A ULTIMAHORA S/ FACT. N°9547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº  7162

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº  7162

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  8410

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT. Nº  8410

description: S/ FC. N° 8427 ULTIMA HORA

description: S/ FC. N° 8427 ULTIMA HORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº  5834

description: EDITORIAL EL PAIS SA S/FACT. Nº  5834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT.Nº  7449

description: EDITORIAL EL PAIS S/FACT.Nº  7449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ ULTIMA HORA N° FC. N° 7784

description: S/ ULTIMA HORA N° FC. N° 7784


name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

title: PAC ID Nº 304878 - CC: CA-12013-16-134065 -  MOPC 25-2016 CONT DE FIRMA CONSULA P LOS ESTUDIOS BASICOS, ECO Y DISEÑO REFERENCIAL DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOS RURALES - DEPTOS DE GUAIRA Y CAAGUAZU AD REFERENDUM A LA REPROG PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio Vial CCS

legalName: Consorcio Vial CCS

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MOPC 25-2016 CONT DE FIRMA CONSULA P LOS ESTUDIOS BASICOS, ECO Y DISEÑO REFERENCIAL DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOS RURALES - DEPTOS DE GUAIRA Y CAAGUAZU AD REFERENDUM A LA REPROG PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12013-16-134065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23446/17, IVA INFORME PRELIMINAR, LLAMADO N° 25/16, CONTRATACION FIRMA CONSULTORA PARA ESTUDIOS BASICOS MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOS RURALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°14406 - INFORME DE ESTUDIOS BASICOS (2DO.PRODUCTO) LLAMADO MOPC N° 25/2016 - CONTRATACION DE IFRMA CONSULTORA PARA LOS ESTUDIOS BASICOS - ECONOMICOS DISEÑOS REFERENCIAL DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOS URALES - DEPARTAMENTO DE GAUIRA Y CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5711/17 INFORME PRELIMINAR 2017 CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA LOS ESTUDIOS BASICOS, ECONOMICOS Y DISEÑO REFERENCIAL DEL MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOSRURALES DEPTOS. GUAIRA Y CAAGUAZU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23447/17, IVA INFORME ESTUDIOS BASICOS, LLAMADO N° 25/16, CONTRATACION FIRMA CONSULTORA PARA ESTUDIOS BASICOS, ECONOMICOS Y DISEÑO REFERENCIAL DE. MEJORAMIENTO DE REDES DE CAMINOS RURALES - DPTOS. GUAIRA Y CAAGUAZU


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - AREA PENAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MÓVILES PARA USO DEL MINISTERIO PUBLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-73787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA CANCELACION DE LA FACT 240 DEL 18/06/13 PREV.5311

description: TOYOTOTHSI FAC. 238 DEL 18/06/13

description: TOYOTOTHSI FAC. 238 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 237 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 237 DEL 18/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA CANCELACION DE LA FACT 562 DEL 29/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TOYOTOSHI FAC. 233 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC. 233 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 234 DEL 18/06/2013

description: TOYOTOSHI FAC 234 DEL 18/06/2013

description: TOYOTOSHI FAC. 239 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC. 239 DEL 18/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TOYOTOSHI FAC 223 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 223 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC. 236 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC. 236 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 235 DEL 18/06/13

description: TOYOTOSHI FAC 235 DEL 18/06/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 297 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 298 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 299 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 300 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 308 DEL 27/06/13 PREV.5602

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 301 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 302 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 303 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 304 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 305 DEL 27/06/13 PREV.5599

description: OBLIG TOYOTOSHI SA PARCIAL DE LA FACT 306 DEL 27/06/13 PREV.5600

description: OBLIG TOYOTOSHI SA CANCELACION DE LA FACT 306 DEL 27/06/13 PREV.5601

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 307 DEL 27/06/13 PREV.5602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA PARCIAL DE LA FACT 240 DEL 18/06/13 PREV.5311

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 243 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 227 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 225 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 224 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 229 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 228 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 230 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 231 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 232 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 246 DEL 18/06/13 PREV.5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 242 DEL 18/06/13 PREV 5309

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 241 DEL 18/06/13 PREV 5309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 478 DEL 15/7/13

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 479 DEL 15/7/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 480 DEL 15/7/13

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 481 DEL 15/7/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 482 DEL 15/7/13

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 483 DEL 15/7/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI PREV 6373 FAC 484 DEL 15/7/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 564 DEL 29/07/13

description: OBLIG TOYOTOSHI FACT 564 DEL 29/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA FACT 563 DEL 29/07/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TOYOTOSHI SA PARCIAL DE LA FACT 562 DEL 29/07/13

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-73788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MARKET FAC 8852 DEL 7/6/13 PREV 4844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MOTOR MARKET PARCIAL DE LA FAC 8852 DEL 7/6/13 PREV 4845

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-73885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR FAC. 1652 DEL14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1652 DEL14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1652 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1652 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1653 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1653 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1654 DEL14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1654 DEL14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1655 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1655 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1656 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1656 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR SA FAC 1657 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR SA FAC 1657 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1658 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1658 DEL 14/11/13

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1670 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1671 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1652 DEL 14/11/13

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1662 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1663 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1664 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1665 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1666 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1667 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1668 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: OBLIG AUTOMOTOR SA FACT 1669 DEL 14/11/2013 PREV.9834

description: AUTOMOTOR SA FAC. 1659 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR SA FAC. 1659 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1660 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1660 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1661 DEL 14/11/13

description: AUTOMOTOR FAC. 1661 DEL 14/11/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AUTOMOTOR FAC 71959 DEL 3/7/13 PREV 5643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG AUTOMOTOR FAC 71961 DEL 3/7/13 PREV 5643


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 000-*, 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-100089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0003193 (16/07/2015) - GOTZE INGENIERIA S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CD 42/14 - CD-12008-14-100089 - CARPETA Nº 97884 - FC.04 DBP N° 401 (05/08/2015)


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: Mantenimiento preventivo de equipos de comunicacion y servidores

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-114056

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-114054


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA ENTRENAMIENTOS FISICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 2353 POR PROVISION DE EQUIPOS PARA GINASIO S/PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE /12


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-113682


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

CONSORCIO COMEPAR

legalName: CONSORCIO COMEPAR

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 848-TRANSF. PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CVE 04 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN ESCUELAS PÚBLICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-12-54908

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR. CONSORCIO COMEPAR-AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - FACTURA Nº 001-001-0000011 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA LA FIRMA COMEPAR - CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CVE Nº 04/12 - PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR - ANTICIPO FINANCIERO (50% S/ ADJUDICACION) - FACTURA Nº 001-001-0000001 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 31/07/2013 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL ( CONSORCIO COMPAR ) FACTURA Nº. 0008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - FACTURA Nº 001-001-0000003 - VALIDEZ DEL TIMBRADO HASTA EL 31/07/2013 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL - CONSORCIO COMEPAR - CVE Nº 04/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000024 - AC.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-69202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR AQDQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JULIO/2013.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE ALIMENTOS MES DE JULIO/2013.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JULIO/2013.-

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PÁGO DIRECTO A PROVEEDORES POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEDORES POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDOR POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE JULIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2013.-

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS.-

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISCION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2013.-

description: PARA PAGO POR ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE ABRIL/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS MES DE MARZO/2013.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Provisión de Arreglos Florales

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Arreglos Florales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-53727

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. Nº 5145

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. Nº 5145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 5125 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. Nº 4955

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACT. Nº 4955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ROMANCE FLORES S/ FACTURA N° 5057 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ROMANCE FLORES S/FACTURA N° 4848 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVICIOS DE CEREMONIAL, (ROMANCE FLORES) S/ FACT. Nº 4575

description: OBLIG. SERVICIO DE CEREMONIAL, (ROMANCE FLORES), S/ FACT. Nº 4576


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de materiales eléctricos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.) S/ FACTURA N° 737 EXPEDIENTE N° 20123044580 - 20123047763 ORDEN DE SERVICIO N° OC 077

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ( COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.) S/ FACTURA N° 738 EXPEDIENTE N° 20123044580 - 20123047763 ORDEN DE SERVICO N° OC 077

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60516

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123044573-20123046079-20123046078 ORDEN DE SERVICIO N° DA-OC 079

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQ. UTILES Y MAT. ELECTRICOS (PIRO Y SA) S/EXPEDIENTE N° 20123044573-20123046079-20123046078

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003136, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

Incumplimiento

type: penalty

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003132, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003133, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003137, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003138, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003130, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROPAR S.A.. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 078, FACTURA N° 001-005-0003129, EXPEDIENTE N° 20123044579, 20123048527, 20123050539, 20123051361..--


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-109567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 620 DEL 29/09/15. A MARTINEZ Y HNOS. S.R.L. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. S/STR NI 37/15.

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 621 DEL 29/09/15. A MARTINEZ Y HNOS. S.R.L. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA. S/STR NI 37/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-15-109569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 792 DEL 30/10/15. A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA. S/STR NI 46/15.-

description: OBLIGACIÓN P/PAGO DE RC. 793 DEL 30/10/15. A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA. S/STR NI 46/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/PAGO RC.1160 DEL 23/12/2015, A PAPELERA GUAIRÁ RL POR LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LA CGR. S/STR.NI.57/2015.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

legalName: MARIA ANGELICA VALDEZ CAZENEUVE

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23024-12-51320

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SAN ATNONIO, ADQUISICION DE TABLONES, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001655

description: COMERCIAL SAN ANTONIO, ADQUISICION DE VENTILADOR CON HUMIFICADOR, VENTILADOR DE PIE, SEGUN FACTURA 001-001-0001659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL SAN ANTONIO, ADQUISICION DE CALCULADORA DE BOLSILLO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001654


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARCIANO AMARILLA JARA

legalName: MARCIANO AMARILLA JARA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos e impresiones de artes gráficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-26727

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0001244 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE   DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA VAMGRAF POR PROVISION DE (PRODUCTOS E IMPRESIONES DEL RUBRO DE ARTES GRAFICAS) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 53 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 146 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS ID 208885 CON CODIGO CD-12007-11-26727 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 14 DE FECHA 23 DE MAYO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0001093 DE FECHA 15/06/2011 DE LA FIRMA VAMGRAF SERVICIOS GRAFICOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 8 DE FECHA 09/06/2011 CON INFORME DE EVALUACION DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011"ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE LAS ARTES GRAFICAS ID Nº 208.885" Y RESOLUCION INPRO Nº 146 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 13/2011 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE LAS ARTES GRAFICAS ID 208885 PARA EL INPRO Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 14 DE FECHA 23/05/2011 PARA LA PROVISION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE LAS ARTES GRAFICAS.


title: Servicio de Fumigación

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-137612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION JD. SERVICIOS, FACTURA N° 001-001-001065, GASTOS DE AGOSTOS/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION JD SERVICIOS, FACTURA N° 001-001-001097, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, JD SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, GASTOS DE ABRIL DE 2018.-


title: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CONTEPAR S.R.L.

legalName: CONTEPAR S.R.L.

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-47281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO RC.109 DEL 26/03/2012, CONTEPAR SRL P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE LA CGR.S/STR.NI.12/2012.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA

legalName: MARIA BEATRIZ RESQUIN LARREA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y Reparaciones de Camionetas, Camiones y Ambulancias de la Región Sanitaria"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000275 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11177.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000272 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11177.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000278 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11177.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000279 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11177.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000280 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11177.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000270 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11176.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000271 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11176.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000276 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11176.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000274 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11176.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000277 (17/02/2014) - TALLER Y AUTO REPUESTOS MITSUBISHI - 13º R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD Nº 01/2013 - C.C. CD-12008-13-71020 - CARPETA Nº 11176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000801 (13/04/15) TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSUBISHI - XIII R.S. AMAMBAY - EXP. Nº 8753 - AC-12008-14-14511 - CD Nº 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER Y AUTOREPUESTOS MITSUBISHI - FACTURA Nº 001-001-0000528 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2014 - NIVEL CENTRAL ( 13º R.S) - CD 1/13 - AC-12008-14-14511 - FF10 - CARPETA Nº 25109


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE VAQUERIA, CAAGUAZU Y DR. DOMINGO MONTANARO-AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-130471


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226847 - CC: LP-12003-11-45862 ADQUISICION DE SERVIDORES Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVIDORES Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-45862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/FACTURA N° 22194 MI.

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/FACTURA N° 22197 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/FACTURA N° 22196 MI.

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/FACTURA N° 22198 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON DATA SYSTEMS S/ FACT. 21203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/ FACT. 21203

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS S/ FACT. 21203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DATA SYSTEMS SAECA S/FACTURA N° 20908 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A  S/ FACTURA N° 24098 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ADQUI. DE SERVIDORES Y SOFWARE PARA EL SISTEMA DE IDNETIFICACION DE PERSONAL, DATA SYSTEMS S.E.C.A. S/ FACT, Nº 23362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ADQUI. DE SERVIDORES Y SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE PERSONAL, CON DATA SYSTEMS S/ FACT. Nº 23363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A S/ FACTURA N° 26267 MI


title: LLAMADO MOPC Nº 124/2015.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3 ID 291196 CC: SC-12013-16-125536

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO TYPSA-INCO

legalName: CONSORCIO TYPSA-INCO

project: 003-SP REC. Z. PTO AS. CENT OFIC, CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 124/2015.FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12013-16-125536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37386/2016 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAOS 2 Y 3.FACT.1/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39458 FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONST DEL SISTEMA TRONCAL PROYECTO BTR CORREDOR CENTARAL TR 2 Y 3 COMPLEMENTO DE ANTICIPO NOV/2016 FACTURA 4/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16497/18, CERTIFICADO N° 17, FEBRERO 2018, CONSULTORIA PARA FISCALIZACION OBRAS DEL SISTEM TRONCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 364 - FACTURA 60 - IVA DEL CERTIFICADO 15 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15282/18, IVA CERTIFICADO N° 16, ENERO 2018, CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION SISTEMA TRONCAL, PRYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7110/18, CERTIFICADO N° 16, ENERO 2018, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE COSNTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL, TRAMOS 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18936 - FACTURA 67 - CERTIFICADO 19 - ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10429 - FACTURA 62 - IVA DEL CERTIFICADO 16 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15612 - FACTURA 59 - IVA DEL CERTIFICADO 14 - NOVIEMBRE/2018 - CON COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL SALDO CERTIFICADO N° 16 MEU N° 12996 MES DE ENERO CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2Y3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18686, FACTURA N°66, CERTIFICADO N°18-MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29137 FACT 70 CERT 18 CONSULT PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TROCAL PROYECTO BTR CORREDOR CENTRA TRAMO 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45723/17, IVA CERTIFICADO N° 12, SETIEMBRE 2017, CONSULTORIA PARA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL, PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11135/17 IVA MES DE ENERO 2017 CERTIFICADO N° 4 FISCALIZACION DE OBRAS FACTURA N° 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45724/17 - PAGO  DE IVA DEL CERTIFICADO N° 11 FACTURA N° 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45725/17 - PAGO DE IVA CERTIFICADO N° 10 JULIO 2017 - FACTURA N° 53

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1178/17, IVA ANTICIPO, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION SISTEMA TRONCAL, PROYECTO BTR, CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19965/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL IVA- CERTIFICADO N° 6 MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°22814/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCIONDEL SISTEMA TRONCAL CERTIFICADO N° 7 ABRIL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15340/17 IVA CERTIFICADO N° 5 FEBRERO 2017 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL FACTURA N° 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1143/17 IVA FACTURA N° 11 CERTIFICADO N° 2 NOVIEMBRE 2016 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44605 - IVA DEL CERTIFICADO 9 - JUNIO/2017.- FACTURA 52.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26559/17, IVA CERTIFICADO N° 8, MAYO 2017, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL, PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMO 2 Y  3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11136/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL IVA DEL CERTIFICADO N° 3 DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1144/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL  IVA DEL CERTIFICADO N| 1 OCTUBRE 2016 FACTURA N° 7

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20832 - IVA DE ANTICIPO COMPLEMENTARIO - FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE SIST. TRONCAL PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMO 2 Y 3 - FACTURA N° 4/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15611/2018 PAGO DEL IVA DEL CERTIFICADO N° 13 OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20591/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 18 - MARZO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20590/18, IVA CERTIFICADO N° 19, ABRIL 2018, CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL, PROYECTO BTR TRAMOS 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17380/2018 PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 17 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION ASIENTO DE COMPROMISO O:50.363/16. MEU 51.722/16. CONTRATO SG MINISTRO Nº 307/16. CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL .  MEU 1.174/2017. FACT. Nº 7/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1176 FACT.11 CERTIF.2 FISCALIZ. DE OBRAS  CONST. DEL CORREDOR TRONCAL BTR TR. 2 Y 3  COMPROMISO O-50342/2016 MEU-51724/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8592 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMAS TRONCAL PTYO BTR CORREDORES CERT/3/DIC/2016 FACTURA 13/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21695/17 CERTIFICADO N° 7, ABRIL 2017, CONTRATO SG N° 307/16, CONSULTORIA FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYECTO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12655/17 CERTIFIC.N° 5, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45520/17 - CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS CERATIFICADO N° 10 FACTURA N° 53

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45518 - CERTIFICADO 12 - SETIEMBRE/2017 - FACTURA 55.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8588-CERTIFICADO N°4-ENERO/2017

description: MEU N° 8588-CERTIFICADO N°4-ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 43488/17 - PAGO DEL CERTIFICADO N° 9 JUNIO 2017 - FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL FACTURA N°52

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54534 - FACTURA 60 - CERTIFICADO 15 - DICIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54126 - FACTURA 59 - CERTIFICADO 14 - NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54125 - FACTURA 58 - CERTIFICADO 13 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25731/17  - CERTIFICADO N° 8 MAYO 2017 - CONSULÑTORIA DE FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - FACTURA N° 18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45519/17 - CONSULTORIA  PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS CONSTRUCTORAS FACTURA N° 54

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17666/2017 CERTIFICADO N° 6 MARZO 2017- CONSULTORIA  PARA LA FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA TRONCAL - PROYETCO BTR CORREDOR CENTRAL TRAMOS 2 Y 3


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES TERRESTRES Y AEREOS PARA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-117817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11936 CERTIF 2654 OG 231 CC 117817 RES 1396 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9886 CERTIF 817 OG 231 CC 117817 RES 343 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9906 CERTIF 817 OG 231 CC 117817 RES 343 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9810 CERTIF 817 OG 231 CC 117817 RES 343 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9882 CERTIF 817 OG 231 CC 117817 RES 343 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9920 CERTIF 817 OG 231 CC 117817 RES 343 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11939 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1359 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11985 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1162 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11965 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1204 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12090 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1204 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12091 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1254 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12097 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1254 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12017 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1222 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12068 CERTIF 2420 OG 231 CC 117817 RES 1359 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9995 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10226 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10345 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 9996 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10000 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10042 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10433 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10043 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10237 CERTIF 1066 OG 231 CC 117817 RES 641 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12384 CERTIF 2737 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12376 CERTIF 2734 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12228 CERTIF 2734 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12320 CERTIF 2734 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11495 CERTIF 2734 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11482 CERTIF 2734 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12384 CERTIF 2735 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12384 CERTIF 2736 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12319 CERTIF 2732 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12252 CERTIF 2732 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12318 CERTIF 2732 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12318 CERTIF 2733 OG 231 CC 117817 RES 1504/16 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10891 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10989 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10890 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10992 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10931 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11286 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11345 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10466 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11540 CERTIF 1930 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 11539 CERTIF 1931 OG 231 CC 117817 RES 1109 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12820 CERTIF 3326 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12744 CERTIF 3328 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12743 CERTIF 3328 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12283 CERTIF 3329 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12866 CERTIF 3330 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10575 CERTIF 3330 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12867 CERTIF 3330 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12775 CERTIF 3326 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12800 CERTIF 3326 OG 231 CC 117817 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10127 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10238 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10808 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10809 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10652 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 10342 CERTIF 1496 OG 231 CC 117817 RES 781 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13747 CERTIF 1061 OG 231 CC 117817 RES 125, 138/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13707 CERTIF 1061 OG 231 CC 117817 RES 125, 138/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13495 CERTIF 1061 OG 231 CC 117817 RES 125, 138/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13875 CERTIF 1198 OG 231 CC 117817 RES 725/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13922 CERTIF 1198 OG 231 CC 117817 RES 725/17 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13922 CERTIF 1222 OG 231 CC 117817 RES 725/2017 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13927 CERTIF 1222 OG 231 CC 117817 RES 725/2017 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13927 CERTIF 1223 OG 231 CC 117817 RES 725/2017 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13940 CERTIF 1222 OG 231 CC 117817 RES 725/2017 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13967 CERTIF 1222 OG 231 CC 117817 RES 725/2017 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13583 CERTIF 1070 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13697 CERTIF 1072 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13699 CERTIF 1072 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13691 CERTIF 1072 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13692 CERTIF 1072 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13649 CERTIF 1072 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13584 CERTIF 1070 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13567 CERTIF 1070 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13551 CERTIF 1070 OG 231 CC 117817 RES 620/17 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13810 CERTIF 1554 OG 231 CC 117817 RES 620-725 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13811 CERTIF 1554 OG 231 CC 117817 RES 620-725 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13902 CERTIF 1554 OG 231 CC 117817 RES 620-725 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13926 CERTIF 1554 OG 231 CC 117817 RES 620-725 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13568 CERTIF 1554 OG 231 CC 117817 RES 620-725 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13380 CERTIF 826 OG 231 CC 117817 RES 478 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13387 CERTIF 826 OG 231 CC 117817 RES 478 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13385 CERTIF 826 OG 231 CC 117817 RES 478 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13452 CERTIF 826 OG 231 CC 117817 RES 478 PLAN DE CAJA DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13231 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13179 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13333 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13319 CERTIF 587 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13216 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13157 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13121 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13210 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13210 CERTIF 587 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12999 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13145 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13211 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 13144 CERTIF 586 OG 231 CC 117817 RES 360/17 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12441 CERTIF 190 OG 231 CC 117817 RES 1691/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12449 CERTIF 190 OG 231 CC 117817 RES 1691/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PREMIER VIAJES SRL FACT 12644 CERTIF 190 OG 231 CC 117817 RES 1691/16 COMPROMISOS ASUMIDOS EJERCICIO 2016 PLAN DE CAJA DE FEBRERO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educacionales y de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-62307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00147 (15/11/2012) - INFOPY - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 29/20112- C.C.CD-12008-12 -62307 - CARPETA Nº 7846 - FC 04 BP ME N° 1205(21/11/2012)

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002- 0000150 - (20/11/2012) - INFOPY -  CD -12008-12-62307 -  CD Nº - 29/12 - HOSP. DE ITA  -  F.C.04 Nº - 1443 (17/12/2012) - F.F. 20 - - CARP.Nº 9596.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INFOPY / FACT. Nº001-002-0000174 (18/01/2013)  / HOSPITAL DEL INDIGENA / CD N°29/2012 / CD-12008-12-62307 / FF. 10 / CARP.N°5648 - FC04 N°724 (25/07/2013).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000047 (10/02/2014) - INFOPY - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA (11° R.S. CENTRAL) - FF.10 - CD. N° 29/2012 - C.C.CD-12008-12-62307 - CARPETA Nº 11634/2014 - FC.04 DBP N° 528 (21/07/2014)


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SELTZ SA

legalName: SELTZ SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 260963

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 260963


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Parque Infantil y Carteles de Señalizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147431


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Pasajes Aereos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-104282


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

legalName: TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSPORTE DE INDIGENAS A SUS RESPECTIVAS COMUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-13-75467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA DE NASA NRO. 001-001-0000176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA DE NASA Nº 001-001-0000180.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTES  A LA FIRMA NASA S.A. SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN PARA PAGO A NASA S.A. SEGUN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE PASAJE A INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJE A INDIGENAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE A INDIGENAS-N.A.S.A., MES DE SETIEMBRE 2013

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE A INDIGENAS MES DE SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE PASAJES A INDIGENAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PASAJE A INDIGENAS MES DE NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN PARA PAGO A LA FIRMA NASA S.A. SEGUN FACTURA NRO. MES DE FEBRERO DE 2014.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

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