name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

roles: procuringEntity payer

DISAL PARAGUAY SRL

scheme: PY-RUC

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-104508

documentType: contractSummary

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21624

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21624

description: DISAL SRL S/FACT. N° 22170

description: DISAL SRL S/FACT. N° 22170

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21623

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21623

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21622

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21622

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21621

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21621

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21627

description: DISAL SRL S/FACT. N° 21627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL SRL S/FACT. N° 16985

description: DISAL SRL S/FACT. N° 16985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 15707 - DISAL ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 15707 - DISAL ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 15706 - DISAL MARZO 2015

description: S/ FC. N° 15706 - DISAL MARZO 2015

description: S/ FC. N° 15705 - DISAL FEBRERO 2015

description: S/ FC. N° 15705 - DISAL FEBRERO 2015

description: S/ FC. N° 15704 - DISAL ENERO 2015

description: S/ FC. N° 15704 - DISAL ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 19482 DISAL

description: S/ FC. N° 19482 DISAL


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-REHABILITACION DE LA AVENIDA AUTOPISTA SILVIO PETTIROSSI EN EL TRAMO: EMPALME MADAME LYNCH-AEROPUERTO SILVIO PETTIROSSI C.C.: LP-12013-15-107281

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

legalName: TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

project: 001-SP CONSERVACION DE OBRAS VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION DE LA AVENIDA AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI EN EL TRAMO: EMPALME AVDA. MADAME LYNCH - AEROPUERTO SILVIO PETIROSSI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-107281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35459 REHABILITACION DE LA AVDA AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI EN EL TR EMPALME AVDA MADAME LYNCH AEROPUETO CERT 2 JULIO/2015 FACTURA 3216/2015 NOTA DE DEBITO 670/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-23386 FACT.2811  CERTIF.1 JUNIO/2015  REHABILIT. AVDA. AUTOPISTA SILVIO PETIROSSI  TR. EMPALME MADAME LYNCH  - AEROPUERTO  SILVIO PETIROSSI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  37963  SALDO   CERTIF.  2   MES  JULIO/2015   REHABILITACION  DE  LA  AVENIDA  AUTOPISTA  SILVIO  PETTIROSSI  EN  EL TRAMO:  EMPALME  AVENIDA  MADA  LYNCH-AEROPUERTO  SILVIO  PETTIROSSI

initiationType: tender


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMA DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158004

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-157952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-001-0022777, DE FECHA  18/07/2018, CONTRATO N° 10/18, RESOLUCIÓN N° 088/18, CD-13001-18-157952. C.S.J. PROVEEDOR: EVELYN MARLENE KISSER PIOCH CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


title: SERVICIO DE TRASPORTE DE CAUDALES

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-33794


title: ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8661 DE FECHA 20/10/2016 - GRABOMIX- COMAR- OCTUBRE/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8543 DE FECHA 26/09/2016 - GRABOMIX- CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-007853 CARLOS VILLALBA - COMIM OBJ 281-FFF10 MES DE JUNIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION FACTURA 001-001-8127 DE FECHA 25/07/2016 GRABOMIX - 281-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0833 GRABOMIX - PGN OBJ 281 -FF30 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-7947 DE FECHA 21/06/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7879 DE FECHA 14/06/2016 GRBOMIX- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7730 DE FECHA 20/05/2016 GRABOMIX.- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8760 DE FECHA 04/11/2016 - CARLOS VILLALBA GRECO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8252 DE FECHA 09/08/2016 - CARLOS VILLALBA- DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8257 DE FECHA 09/08/2016 - GRABOMIX - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-7916 D EFECHA 17/06/2016- GRABOMIX- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8313 DE FECHA 22/08/2016 - GRABOMIX- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-8510 DE FECHA 20/09/2016 - GRABOMIX- COMAR


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7041828 - CC: CO-24001-13-71565 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 55/12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LUQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-71565


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA SEDE DEL MNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15002-18-161649


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-92964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCR OFICINA Y ENSEÑANZA DISTRIBUIDORA PROVEPAR CC 92964 SEGUN FACT 1049 CERTIF 3232 CPD 19 DEL MES DE SETIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-92965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ALTERNATIVA SA CC 92965 SEGUN FACT 167 CERTIF 4095 CPD 26 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-95604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA CC 95604 SEGUN FACT 3756 CERTIF 3915 CPD 24 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-91748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑ OFFICE COMPU SA CC 91748 SEGUN FACT 2753 CERTIF 2883 CPD 18 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC. OFICINA Y ENSEÑ OFFICE COMPU SA CC 91748 SEGUN FACT 2754 CERTIF 2884 CPD 18 DEL MES DE AGOSTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-95842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA DOCUNET SA CC 95842 SEGUN FACT 1928 CERTIF 3984 CPD 25 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE DE UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA DOCUNET SA CC 95842 SEGUN FACT 1928 CERTIF 3985 CPD 25 DEL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-91981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA MASTER SOFT PARAGUAY SRL CC 91981 SEGUN FACT 583 CERTIF 2849 CPD 16 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA MASTER SOFT SRL CC 91981 SEGUN FACT 753 CERTIF 4097 CPD 27 DEL MES DE NOVIEMBRE


title: CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN EL MARCO DEL RESULTADO INFORMACION ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE PARA LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS SERVICIOS JUDICIALES PARA LA SECRETARIA DE GENERO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

TURU SRL

legalName: TURU SRL

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA, 004 - COMUNICACION INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-52224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0002583, FECHA 18/06/2012, TURU PUBLICIDAD SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0002770 DEL 12/11/2012, OP Nº 14451, TURU PUBLICIDAD S.R.L.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

HUGO DANIEL PATINO L

legalName: HUGO DANIEL PATINO L

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIO KAMBA KUA DE FERNANDO DE LA MORA - COMPONENTE FISICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE CALDETEC INGENIERIA SRL., RUBRO 521, SEGUN RES. N° 974/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA DE CALDECTEC INGENIERIA, RUBRO 521, SEGUN RES.N° 974/2013, MES DE OCTUBRE DE 2.013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 424/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CADELTEC INGENIERIA S.R.L. - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1120, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PROVEEDORES FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L., MES DE JULIO 2013.

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 889/13 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L. - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1835/2014 RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L., MES DE OCTUBRE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 889/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 974/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1120/2013, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA CALDETEC INGENIERIA S.R.L., MES DE OCTUBRE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-61986

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 547/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A HUGO DANIEL PATIÑO, POR EJECUCION DE OBRAS, PROY. PROPAIS II, MES DE ABRIL 2013

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 425/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, ING. HUGO DANIEL PATIÑO LEGUIZAMON - MES DE MARZO DE 2013.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 813/13, RUBRO 521, CORRESPONDIENTE A PAGO A HUGO DANIEL PATIÑO, PROY. PROPAIS II, MES DE MAYO 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 425/2013 CORRESP. A PROVEEDORES. ING. HUGO DANIEL PATIÑO LEGUIZAMON - MES DE MARZO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 214870 - CC: CD-12001-11-36876 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DUARTE

legalName: DUARTE

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005670 RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MOVIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005763 RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011 CONACYT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006241 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006242 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006243 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006436 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006437 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006021 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006022 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006023 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006080 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006141 DEÑ O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES  -CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0006845 DE TODO JAPONES AUTORREPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/213.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006846 DE TODO JAPONES AUTORREPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000052 DE TODO JAPONES - AUTORREPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.-CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006781 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº001-001-0000053 DE TODO JAPONES - AUTORREPUESTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013.-CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0006685 DEL O.G. 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/213.-CONACYT.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

RODRIGUEZ HNOS. S.R.

legalName: RODRIGUEZ HNOS. S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23028-16-131274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ESPACIOS PARA COMUNICACION VISUAL A FAVOR DE LA FIRMA RODRIGUEZ HNOS.S.R.L. CO: 2328-16-131274 ,SEGUN FACTURA N° 001-001-0001872 DEL 06/12/2016.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS ELECTRICOS Y PINTURAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71497- STR FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.- FACT N° 725/26/27/28/29/30- ADQ. DE MAT. DE CONSTRUCCION, ART. ELECTRICOS- NP 8561- DGAF 60833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71497- STR FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.- FACT N° 725/26/27/28/29/30- ADQ.DE MAT. CONSTRUCCION, ART. ELECTRICOS- NP 8561- DGAF 60833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71500 - PINTUPAR SRL - ADQ. DE MAT DE CONSTRUCCION Y PINTURAS - STR -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-81379


title: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

TELEVISION CERRO COR

legalName: TELEVISION CERRO COR

T.V. ACCION S.A.

legalName: T.V. ACCION S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0008630 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACTURA 001-001-0008315 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0008205 TELEVISION CERRO CORA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-004-0000899 DE TV ACCION S.A.

description: FACTURA 003-004-0000898 DE TV ACCION S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-130005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 003-004-0000243 DE TV ACCION S.A.

description: FACT. N°: 003-004-0000244  DE TV  ACCION S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 003-004-0000902 DE TV ACCION S.A.

description: FACTURA 003-004-0000901 DE TV ACCION S.A.

description: FACTURA Nº 003-004-0000910, DE TV ACCION S,A,

description: FACT. N°: 003-004-0000906 DE TV ACCION  S.A.

description: FACTURA Nº 003-004-0000907, DE TV ACCION S,A,

description: FACT. N°: 003-004-0000909 DE  TV ACCION  S.A.

description: FACTURA Nº 003-004-0000908, DE TV ACCION S,A,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-129489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0006823 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACTURA 001-001-0007091 DE S,N,T, TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0006824 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0007172 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0007173 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACTURA 001-001-0006831 DE S.N.T. TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº001-001-0006506 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACT Nº001-001-0006824 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: FACT Nº001-001-0007381 DE TELEVISION CERRO CORA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0007684 TELEVISON CERRO CORA S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Equipos de Jardinería

T - MAX SA

legalName: T - MAX SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESA.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Jardinería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 241 DE TMAX DE FECHA 10/03/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000233 DE T-MAX S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 682 DE AX S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 682 DE AX S.A.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Publicidad y Exequias

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Exequias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-121805


title: Obsequios Institucionales

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Obsequios Institucionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-30351


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS PARA NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-129779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001989(15/12/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129779 - CARPETA N° 164377 (2016) / 6894 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001882(16/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129779 - CARPETA N° 152999 (2016) / 22067 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002100 - 08/02/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION CENTRAL - FF 10 - CD-12008-16-129779- CD N° 55/16 - CARPETA 26249

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002081 - 02/02/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION CENTRAL - FF 10 - CD-12008-16-129779- CD N° 55/16 - CARPETA 15206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002076 - 02/02/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION CENTRAL - FF 10 - CD-12008-16-129779- CD N° 55/16 - CARPETA 15207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002066 (27/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 14344/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002205 (10/03/2017) ADMINISTRACION GENERAL -  BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FF 10 - CD N° 55/2016 - CC. N° LP-12008-16-129779 - EXP. N° 38.874/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002204 - 10/03/2017 - BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME -    N.C.  - F.F. 10 - MOD. CD N° 55/2016 - C.C. DC-12008-16-129779 - EXP. N° 38878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002111 (16/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 26282/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002166 (07/03/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 34981/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002080 (02/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 15205/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002144 (28/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 33656/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002041 (09/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 5330/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002165 (07/03/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 34977/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002078 (02/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 15208/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FIANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001872 (14/11/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 149960/2016, 17690/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002011 (23/12/2016) - NC - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F. 10 - CD Nº 55/2016 - C.C. CD-12008-16-129779 - EXPEDIENTE Nº 2278 (2017) - 167908/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001919(29/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129779 - CARPETA N° 1057652 (2016) / 20890 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002203 (10/03/2017) - BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME - N.C. - FF.10 - CD. N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - CARPETA Nº 38.866/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001917 (29/11/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 157647/2016, 17692/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001918 (29/11/2016) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 157658/2016, 17698/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002135 (24/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 28962/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FACTURA Nº 001-001-0002043 DE FECHA 09 DE ENERO DE 2017 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 55/16 - CD-12008-16-129779 - FF10 -  CARPETA Nº 5325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00002210 - 10/03/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD Nº 55/2016 - CC-LP-12008-16-129779 - CARPETA Nº 44922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001916(29/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129779 - CARPETA N° 157654 (2016) / 7349 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002010(23/12/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CD-12008-16-129779 - CARPETA N° 164540 (2016) / 2276 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002039 -09/01/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - AMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD-12008-16-129779 - LPN° 55/16 - CARPETA 5335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01002136 (24/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 28960/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002114 (16/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 26254/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002018 (27/12/2016) - NC - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F. 10 - CD Nº 55/2016 - C.C. CD-12008-16-129779 - EXPEDIENTE Nº 14354 (2017) - 170375/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002079 (02/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 38869/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002112 -16/02/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - AMINISTRACION GENERAL - FF10 - CD-12008-16-129779 - LPN° 55/16 - CARPETA 26276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0001869(11/11/2016) - ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - F.F 10 - CD N° 55 / 2016 - C.C. CO-12008-16-129779 - CARPETA N° 149269 (2016) / 18602 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - FACTURA Nº 001-001-0002113 DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 - NIVEL CENTRAL - CD Nº 55/16 - CD-12008-16-129779 - FF10 -  CARPETA Nº 26269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002303 - 10/04/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL -FF 10 - CD N° 55/2016 - CC-CD-12008-16-129779 - CARPETA N° 53100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002042 (09/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 5328/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0002263 - (27/03/2017) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - CD-12008-16-129779 - CD 55/2016 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 44919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002101 (08/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 26240/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002064 (27/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 14353/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002068 (31/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 15473/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002077 (02/02/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 15204/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002063 (27/01/2017) - BLANCA MARIN - SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - CD Nº 55/2016 - CD-12008-16-129779 - F.F. 10 - CARP. Nº 14349/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002356 (10/05/2017) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARISO - NC - FF. 10 - CD N° 55/2016 - C.C.CD-12008-16-129779 - CARPETA Nº 64060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002362 (10/05/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS- CD N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - EXP. N° 64.056/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002361 (10/05/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL -BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS.- CD N° 55/2016- CD-12008-16-129779- EXP. N° 64.058/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - CD  Nº 55/2016 - COD. DE CONT. CD-12008-16-129779 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  - FACT. Nº 001-001-0002366 10/05/2017) - CARPETA Nº 33653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002320 (27/04/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS- CD N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - EXP. N° 58.543/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL- CD 55/16 - COD. DE CONT.CD-12008-16-129779 -BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS   - FACT. Nº 001-001-0002360 (10/05/2017) - FF. 10 - CARPETA Nº 64057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - CD  Nº 55/2016 - COD. DE CONT. CD-12008-16-129779 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  - FACT. Nº 001-001-0002302 10/04/2017) - CARPETA Nº53103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002319 (27/04/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS- CD N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - EXP. N° 58.544/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002264 (29/03/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS- CD N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - EXP. N° 51.176/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002261 (27/03/2017) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - NC - FF. 10 - CD N° 55/2016 - C.C.CD-12008-16-129779 - CARPETA Nº 44921.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002305 - 17/04/2017 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMNISTRACION GENERAL  - FF 10 - CD N° 55/2016 - CC-LP-12008-16-129779 - CARPETA N° 53097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001870 (11/11/2016) - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - C.D N° 55/2016 - CD-12008-16-129779 - EXPEDIENTE N° 149.267/2016 - 19.061/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0002355 (10/05/2017) - FF 10- D.G.G.I.E.S. - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS - CD- 12008-16-129779- CD N° 55/2016 - EXP. 64.059/2017 - 24.697/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002426(26/05/2017) - BLANCA MARIN. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- CD N° 55/2016 -LP-12008-16-129779 - CARPETA Nº 70784/17 - 24435/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CD  Nº 55/2016 - COD. DE CONT. AC-12008-17-27463 - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIOS  - FACT. Nº 001-001-0002427 (26/05/2017) - CARPETA Nº 70782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0002447 (06/06/2017) -BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - DGGIES  - F.F. 10 - CD N° 55 / 2016 - AC-12008-17-27463 - CARPETA N° 81.369/17, 30.344/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0002491(26/06/2017) -BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - DGGIES  - F.F. 10 - CD N° 55 / 2016 - AC-12008-17-27463 - CARPETA N° 81.368/17,31.843/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0002425(26/05/2017) -BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - DGGIES  - F.F. 10 - CD N° 55 / 2016 - AC-12008-17-27463- CARPETA N° 70.783/17, 11.472/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-001-0002428 (26/05/2017) -BLANCA MARIN SERV. PUBLICITARIOS - DGGIES  - F.F. 10 - CD N° 55 / 2016 - AC-12008-17-27463 - CARPETA N° 70.781/17, 24.019/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002477 (19/06/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS ESTRATEGICOS P /  SALUD - BLANCA MARIN SERVICIOS PUBLICITARIO - F.F. 10 - CD 55 / 2016 - C.C. AC-12008-17-27463 - CARPETA N° 80.061 / 2017 - 32.616 / 2018.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 222737 - CC: LC-12006-11-34814 LOCACION DE OFICINAS PARA LA CONAJZAR

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 000-*, 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH,   0 _ 00-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE OFICINAS PARA LA CONAJZAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-34814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE A EXPENSAS COMUNALES PERTENECIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006627

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE A EXPENSAS COMUNALES PERTENECIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006632

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE A EXPENSAS COMUNALES PERTENECIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006626

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE A EXPENSAS COMUNALES PERTENECIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006634

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, CORRESPONDIENTE A EXPENSAS COMUNALES PERTENECIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006633

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LC Nº 34814, FACT. Nº 6629.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006631/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37516/2011, COPIA DEL CONTRATO M.H.Nº 120/2011, MEMORANDUM CUOC/DMC Nº 765/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006630/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37514/2011, COPIA DEL CONTRATO M.H.Nº 118/2011, MEMORANDUM CUOC/DMC Nº 763/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006635/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37519/2011, COPIA DEL CONTRATO M.H.Nº 123/2011, MEMORANDUM CUOC/DMC Nº 768/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006637/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37534/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006636/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37530/2011.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL, FACTURA Nº 001-001-0006611/2011, EXPEDIENTE SIME Nº 37523/2011.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006638, SIME N° 37.535/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006608, SIME N° 37.520/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006616, SIME N° 37.532/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006609, SIME N° 37.521/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006639, SIME N° 37.525/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA REY SOL POR EL ALQUILER SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0006610, SIME N° 37.522/2011.-


title: Re-estructuracion de red

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Re-estructuracion de red

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000622 DE BIOS GROUP S.R.L


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234039 - CC: CD-23022-12-55817 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTONOMICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-12-55817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICO A FAVOR DE SOLUTECNO S.A, SEGUN SP.DA Nº023, FACTURA Nº 001-002-0000136.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE SOLUCTECNO S.A, SEGUN SP.DA Nº 099, FACTURA Nº 001-001-0000043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A FAVOR DE SOLUTECNO S.A. SEGUN S.P.DA.N° 162 Y FACTURA N° 001-001-0000117.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 208248 - CC: CD-12008-11-21185 MANT. Y REP. DE VEHICULOS

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-21185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MEC.SAN ANTONIO / FACT.Nº 001-001-0000903 (09/05/2011) /HOSP.FDO.DE LA MORA / CD Nº 04/2011 / CD-12008-11-21185 / FF 10 / EXP Nº 1352.-

description: TALLER MEC.SAN ANTONIO / FACT.Nº 001-001-0000893 (09/05/2011) /HOSP.FDO.DE LA MORA / CD Nº 04/2011 / CD-12008-11-21185 / FF 10 / EXP Nº 1352.-

description: TALLER MEC.SAN ANTONIO / FACT.Nº 001-001-0000895 (09/05/2011) /HOSP.FDO.DE LA MORA / CD Nº 04/2011 / CD-12008-11-21185 / FF 10 / EXP Nº 1352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000969 (07/09/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000913 (31/05/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000965 (07/09/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000966 (07/09/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000967 (07/09/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FACT.Nº 001-001-0000968 (07/09/2011) - HOSPITAL FDO.DE LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - EXP.Nº 2027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SAN ANTONIO- FACT Nº 001-001-0000985 - 03/119/2011 - HOSPITAL DE F. DE .LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - CARPETA Nº 6168

description: TALLER SAN ANTONIO- FACT Nº 001-001-0000984 - 03/119/2011 - HOSPITAL DE F. DE .LA MORA - CD Nº 04/2011 - CD-12008-11-21185 - FF 10 - CARPETA Nº 6168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000942 - 14/07/2011 - AC-12008-11-2214 - CD Nº 04/11 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FF: 10 - HOSP. INF. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 2776

description: FACT CRED Nº 001-001-000943 - 14/07/2011 - AC-12008-11-2214 - CD Nº 04/11 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - FF: 10 - HOSP. INF. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 2776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-000987 - 11/11/2011 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - AC-12008-11-2214 - CD Nº 04/11 -  FF: 10 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 6336

description: FACT CRED Nº 001-001-000986 - 11/11/2011 - TALLER MECANICO SAN ANTONIO - AC-12008-11-2214 - CD Nº 04/11 -  FF: 10 - HOSP. DE FDO DE LA MORA - CARP Nº 6336


title: MANT. Y REP. DE EQUIPO INFORMATICO

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE EQUIPO INFORMATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-11-24537


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SYS & CON S.A.

legalName: SYS & CON S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE SOPORTE Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA AUDITORIA ACL DE LA SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-44197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SYS&CON S.A, ORDEN DE COMPRA Nº 572/2011, FACTURA Nº 001-001-001057/2011, PLANILLA DE AFECTACION PRESUPUESTARIA Nº 674/2011, EXPEDIENTE Nº 53522/2011.


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-53104


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 120 FECHA 14/11/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 115,116 FECHA 14/11/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=05/11/2015, FACTURA Nº 244, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 119 FECHA 14/11/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA (TÓNER) Y EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-134835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0000811 DE EMPRENDIMENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-134836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023254, DE DATASYSTEMS SAECA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0023254 DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0026840 DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-134837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-0000756 DE CACERES ACOSTA Y ASOCIADOSS.A.

description: FACT.N° 001-001-0000750 CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000746 DE NETSUN DE CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.

description: FACT. N°: 001-001-0000753 DE NETSUN TELEINFORMATICA CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000746 DE CACERES ACOSTA Y ASOCIADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-134827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0000466 DE HANDRUG INGENIERIA DE HUGO FELIX BENITEZ P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000466 HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ P.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0000466 HANDRUG INGENIERIA DE HUGO FELIX BENITEZ P.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0000466 DE HANDRU G INGENIERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-134838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0006088 DE PRINTEC S.A.

description: FACTURA 001-001-0006088 DE PRINTEC S.A.

description: FACTURA 001-001-0006088 DE PRINTEC S.A.

description: FACTURA 001-001-0006088 DE PRINTEC S.A.


title: Adq. de Utiles de Oficina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

status: EN PROCESO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-113694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2812 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2814 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2798 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2799 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2802 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2811 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2824 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2825 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2826 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2827 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2828 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2829 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS (COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2015).-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Mantenimiento preventivo y correctivo de Generadors Electricos y UPS del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-*, 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento preventivo y correctivo de Generadors Electricos y UPS del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-74460


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 297610 - CC: LC-12008-15-114044 ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DEL DONATE DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE -S2. LI 04/2015. CONSUR S.A.

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONSUR S.A.

legalName: CONSUR S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DE LA CASA DEL DONATE DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE -S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-15-114044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000064 (01/11/2015) - CONSUR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF30 - LI 04/2015 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 132773.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0000063 (19/10/2015) - COMSUR - SERVICIOS DE SALUD - LI 04/15 - C.C. LC-12008-15-114044 - F.F. 30 - EXP. N°: 125504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (15/09/2015) - CONSUR S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LI 04/2015 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 104860

description: FACTURA Nº 001-001-0000061 (15/09/2015) - CONSUR S.A. - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.30 - LI 04/2015 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 104860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000066 (30/11/2015) - CONSUR S.A. - ADM. GRAL. (PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE) - FF.30 - LI 04/15 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 140125 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000067 (30/11/2015) - CONSUR S.A. - PROGRAMA DE SANGRE - LI N° 04/2015 - LC-12008-15-114044 -  FF. 10 - CARPETA Nº 3165.-

description: FACT. Nº 001-001-0000068 (30/11/2015) - CONSUR S.A. - PROGRAMA DE SANGRE - LI N° 04/2015 - LC-12008-15-114044 -  FF. 10 - CARPETA Nº 3165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 - (26/09/2016) – CONSUR S.A - PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE - FF. 30 - LI N° 04/15 - C.C.LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 131383.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 (02/05/2016) CORRESPONDIENTE DEL PERIODO MAYO/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO (28/08/2015) AL (27/08/2017) - CONSUR S.A - PROGRAM DE SANGRE - FF.10 - LC 4/2015 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 61674

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 (26/04/2016) CORRESPONDIENTE DEL PERIODO ABRIL/2016 - VIGENCIA DEL CONTRATO (28/08/2015) AL (27/08/2017) - CONSUR S.A - PROGRAM DE SANGRE - FF.10 - LC 4/2015 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 61674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 (29/03/2016) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016 - VIGENCIA 28/08/15 AL 28/07/2017 - CONSUR S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LC 04/15 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 61672 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 – 03/06/2016  – CONSUR S.A - NIVEL CENTRAL - FF 30 – LI 04/2015 – LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 84539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 (29/03/2016) CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2016 - VIGENCIA 28/08/15 AL 28/07/2017 - CONSUR S.A. - PROGRAMA DE SANGRE - FF.10 - LC 04/15 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 61672 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 (06/04/2017) - CONSUR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LI 4/15 - LC-12008-15-114044 - VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/17 AL 31/03/17 -  CARPETA Nº 54853

description: FACTURA Nº 001-001-0000132 (06/04/2017) - CONSUR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LI 4/15 - LC-12008-15-114044 - VIGENCIA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/17 AL 30/04/17 - CARPETA Nº 54853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116 - (04/10/2016) – CONSUR S.A. - F.F. N° 10 - N.C – (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS) - C.C.LC.12008-15-114044 - LI N° 04/15 CARPETA N° 148160/2016 - (3593/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0000112 - (16/08/2016) – CONSUR S.A - F.F. N° 10 - N.C – (SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRASHOSPITALARIAS) - C.C.LC.12008-15-114044 - LI N° 04/15 CARPETA N° 113427/2016 - 5478/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000127 (05/01/2017) - CONSUR S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - VIGENCIA DEL CONTRATO (28/08/2015) AL (28/08/2017)/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/01/2017) AL (31/01/2017)  - FF.10 - LI 04/15 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 21723/17 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000129 (13/02/2017) - CONSUR S.A. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - VIGENCIA DEL CONTRATO (28/08/2015) AL (28/08/2017)/ CORRESPONDIENTE AL PERIODO (01/02/2017) AL (28/02/2017)  - FF.10 - LI 04/15 - LC-12008-15-114044 - CARPETA Nº 21723/17 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000152 (04/05/2017) - CONSUR S.A. - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LI 4/15 - LC-12008-15-114044 - PERIODO DEL 01 AL 31/05/2017 - CARPETA Nº 65369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL -DGGIES - LI  Nº 04/2015 - COD. DE CONT.LC-12008-15-114044 - CONSUR S.A.  - FACT. Nº 001-001-000119 (04/11/2016) - FF. 10 -CARPETA Nº 3563

description: DGAF-NIVEL CENTRAL -DGGIES - LI  Nº 04/2015 - COD. DE CONT.LC-12008-15-114044 - CONSUR S.A.  - FACT. Nº 001-001-000120 (04/11/2016) - FF. 10 -CARPETA Nº 3563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000109 (08/07/2016) - CONSUR S.A. - NC (SERV. DE EMER. MED. EXTRAHOSPITALARIAS) - C.C. N° LC-12008-15-114044 - LI N° 04/2015 - CARPETA N° 95423.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003821, O.P. Nº 152, EXP. Nº 10140, O.C. Nº 6, C.C. Nº CD-13001-18-156805, CONTRATO Nº 17/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 052/2018, PROVEED. EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156806

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-01933, O.P. Nº 136, EXP. Nº 10141, O.C. Nº 7, C.C. Nº CD-13001-18-156806, CONT. Nº 16/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 052/2018, PROVEED. EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0022103, O.P. Nº 170, EXP. Nº 10143, O.C. Nº 9, C.C. Nº CD-13001-18-156560, CONTRATO Nº 15/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 052/2018, PROVEED. DISTRIBUIDORA R.P.M. DE EVELYN MARLENE KISSER PIOCH DE ENCISO - CANINDEYÚ.-