title: Adquisición de minibús

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

GOLDEN ARROW SRL

legalName: GOLDEN ARROW SRL

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de minibús

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-143179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE ADQUISICION DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS, ORDEN DE COMPRA Nº 136 CDP Nº 0000 228/2017, CO -12001-17-143179 FACTURA Nº 001-001-0009706 DE GOLDEN ARROW S.A. SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3833/2017 DE FECHA 26/09/2017.-MONTO A OBLIGAR 50.000.000 LA RETENCION SE CALCULO A BASE DEL MONTO A PAGAR.

description: OBLIGACIONPARCIAL  PARA PAGO DE ADQUISICION DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS, ORDEN DE COMPRA Nº 136 CDP Nº 0000 228/2017, CO -12001-17-143179 FACTURA Nº 001-001-0009706DE GOLDEN ARROW S.A. SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3833/2017 DE FECHA 26/09/2017.- EL CALCULO SE REALIZO A BASE DEL MONTO A OBLIGAR GS. 55.000.000.

description: OBLIGACIONPARCIAL  PARA PAGO DE ADQUISICION DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS, ORDEN DE COMPRA Nº 136 CDP Nº 0000 228/2017, CO -12001-17-143179 FACTURA Nº 001-001-0009706 DE GOLDEN ARROW S.A. SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3833/2017 DE FECHA 26/09/2017.- EL CALCULO SE REALIZO A BASE DEL MONTO A OBLIGAR GS. 60.000.000.

description: OBLIGACIONPARCIAL  PARA PAGO DE ADQUISICION DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS, ORDEN DE COMPRA Nº 136 CDP Nº 0000 228/2017, CO -12001-17-143179 FACTURA Nº 001-001-0009706 DE GOLDEN ARROW S.A. SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3833/2017 DE FECHA 26/09/2017.- EL CALCULO SE REALIZO A BASE DEL MONTO A OBLIGAR GS. 50.000.000.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE ADQUISICION DE  EQUIPOS DE TRANSPORTE MINIBUS, ORDEN DE COMPRA Nº 136 CDP Nº 0000 228/2017, CO -12001-17-143179 FACTURA Nº 001-001-0009706 DE GOLDEN ARROW S.A. SEGUN RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3833/2017 DE FECHA 26/09/2017.-MONTO A OBLIGAR 215.000.000 LA RETENCION SE CALCULO A BASE DEL MONTO A PAGAR.


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO UTI Y CIRUGIA PARA ADULTOS - PLURIANUAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-162842

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisicion de Parque Infantil

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

BERNABE BAEZ

scheme: PY-RUC

legalName: BERNABE BAEZ

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Parque Infantil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000393 DE FECHA 04/11/2011, EXP. N° 10.248, O.P. N° 359, O.C. N° 50, A FAVOR DE LA FIRMA CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS - BERNABE BAEZ, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UN JUEGO DE PARQUE INFANTIL PARA EL PREDIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA DE LA CIRCUSNCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisicion de equipos de comunicacion

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de comunicación (bafles y micrófonos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-100233


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

STEVEN S SA

legalName: STEVEN S SA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-38424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0007259 (26/01/2012) - BIOTEC DEL PY - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 02/2011  - C.C.CO-12008-11-38424 - CARPETA Nº 227 - FC 04 ME BP N° 284(24/04/2012) .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SUMINISTRO MEDICOS S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0047999 (28/11/2011) - 6TA R.S. - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-39444 - FF 10 - EXP.Nº 7195 - FC 04 Nº 804 (30/11/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000388 (27/01/2012) - STEVEN´S - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 02/2011  - C.C.CO-12008-11-39441 - CARPETA Nº 227 - FC 04 ME BP N° 285(24/04/2012) .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001903 (24/01/2012) - DISTRIBUIDORA YPACARAI - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - LCO N° 02/2011  - C.C.CO-12008-11-39442 - CARPETA Nº 227 - FC 04 ME BP N° 22(30/01/2012) .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-39443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXIMPAR S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0034886 (28/11/2011) - 6TA R.S. - LCO Nº 02/2011 - CO-12008-11-39443 - FF 10 - EXP.Nº 7195 - FC 04 Nº 791 (29/11/2011).-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001923 DE MOLMAN S.A POR ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-0019-0001917 DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIÓN PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001916 DE MOLMAN S.A. POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTO DE PAPEL, CARTON E IMPRESIÓN PARA LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0005155 DE GOLDEN TRADE S.R.L. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0005156 DE GOLDEN TRADE S.R.L POR ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO EN LA SEDE DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0142577 DE DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0142579 DE DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-027928 DE PAPELERA GUAIRÁ POR ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO DE LA AGPE.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: ADQUISICION DE ACONDICONADORES DE AIRE

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-124417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-000956 DE G.I.E.S.A., POR ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE METALINK Y ACTUALIZACION DE LAS LICENCIAS ORACLE PARA LA UII

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-28366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G. SEGUN DETALLE FACTURA N° 3186, ORDEN DE SERVICIO N° 69, C.C. CE-12006-11-28366, SIME N° 26880/11.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 225591 - CC: CO-12001-11-40129 ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO (SENATUR

ESTEBAN ALMADA ROMAN

legalName: ESTEBAN ALMADA ROMAN

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-0000335,  A FAVOR DE  ECON. ESTEBAN ALMADA, HONORARIOS PROFESIONALES POR AMPLIACION DEL CONTRATO N° 058/2011 - ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE TURISMO, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-40129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000264 ECON. ESTABAN ALMADA ROMAN CORRESPONDIETE AL ANTICIPO DE 50% POR SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000286, A CUENTA DE HONORARIOS POR CONSULTORIA - ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO 30% SOBRE CONTRATO, A FAVOR DE  ESTEBAN ALMADA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000307, A FAVOR DE  ECON. ESTEBAN ALMADA; HONORARIOS PROFESIONALES  S/ INFORME FINAL DE LA CONSULTORIA "ACTUALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE TURISMO Y MEMORIA INSTITUIONAL", PAGO FINAL 20% SEGUN CONTRATO,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNOS ELECTRICOS PARA PANADERIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: EN PROCESO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD 11 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE HORNOS ELÉCTRICOS PARA PANADERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-17-144672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES S/ NOTA DA N° 228/18, CONTRATO N° 35/2017, FACT. N° 164, MARZO/2018.-

description: OBLIG. PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES S/ NOTA DA N° 228/18, CONTRATO N° 35/2017, FACT. N° 165, MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ NOTA DA N° 413/2018, CC:CDE-12009-17-144672, CONTRATO N° 35/2017, FACT. N° 176, MES ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANT. Y REPARACION MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° CONTRATO N| 35/17 S/ FACTURA N° 0183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N°1175/17, NOTA DA N°1544/17  CONTRATO N° 35/17, FACT. N° 0116, NOVIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N°1175/17, NOTA DA N°1544/17  CONTRATO N° 35/17, FACT. N° 0117, NOVIEMBRE/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ POR RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ.EQ. Y MUEBLES, S/ MEMO UCE N°1175/17, NOTA DA N°1544/17  CONTRATO N° 35/17, FACT. N° 0118, NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° 35 S/ FACTURA N° 0120 Y NOTA D.A. N° 1543.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. CONTRATO N° 35 S/ FACTURA N° 0121 Y NOTA D.A. N° 1543.-


title: ADQUISICION DEMUEBLES Y ENSERES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DEMUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-42936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-0010001224 POR OG 541 MES DE DICIEMBRE 2011.-


title: ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL - PAC. N° 278080 - CO/44/15 - DALMI S.R.L.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

San Benito ICSA

legalName: San Benito ICSA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

VENEZIA SA

legalName: VENEZIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000444-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000437-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000436-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000446-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000441-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000439-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000438-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000454-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000456-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000445-31/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000455-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000453-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000452-31/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000451-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000442-30/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000449-28/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000448-31/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

description: FACTURA Nº 001-001-0000447-29/03/2016-SAN BENITO IND. Y COM. REP S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122863-CARPETA Nº 50952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009696 – 25/04/2016  – DALMI SRL - NIVEL CENTRAL - F.F. 10 – LCO 44/2015 – CO-12008-16-122865 - CARPETA Nº 63855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009779-02/05/2016-DALMI S.R.L-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C  CO-12008-16-122865-CARPETA Nº 60536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009774 (02/05/2016) - DALMI - NC -MOD. LCO N° 44/2015 - FF. 10 - LCO - C.C.CO-12008-16-122865 - CARPETA Nº 59758.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009775 - 02/05/2016 - DALMI S.R.L. - NIVEL CENTRAL  - FF 10- LCO Nº 44/2015 - LP-12008-16-122865 - CARPETA Nº 60548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009689 - (22/04/2016) - DALMI SRL -  CO -12008-16- 122865 - LCO Nº 44/2015 - NC - F.F. 10 - CARP.Nº.66136-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009700 (25/04/2016) - DALMI S.R.L. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - LCO Nº 44/2015 - LP-12008-16-122865 - CARPETA Nº 60540/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009688 - 22/04/2016 - DALMI S.R.L. - NIVEL CENTRAL  - FF 10- LCO Nº 44/2015 - LP-12008-16-122865 - CARPETA Nº 63852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009780 - (02/05/2016) - DALMI SRL -  CO -12008-16- 122865 - LCO Nº 44/2015 - NC - F.F. 10 - CARP.Nº.60527-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009781-02/05/2016-DALMI S.R.L-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD LCO Nº 44/2015-C.C CO-12008-16-122865-CARPETA Nº 60552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009695 (25/04/2016) - DALMI S.R.L. - FF.10 - LCO N° 44/15 - CO-12008-16-122865 - ADMINISTRACION GENERAL (N.C)  - EXP. N° 59755 -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0008000 - 03/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0008100 - 17/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007959 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007907 - 27/04/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007908 - 27/04/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007957 - 27/04/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007958 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007960 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007961 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007962 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

description: FACTURA Nº 001-001-0007963 - 02/05/2016 - PAPELERA GUAIRA S.A. - CO-12008-16-122864 - LCO Nº 44/15 - FF: 10 - N.C. - EXP. Nº 68865

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-122866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007276 - (25/05/2018) - 001-001-0001643 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007277 - (25/05/2018) - 001-001-0001644 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007283 - (25/05/2018) - 001-001-0001650 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007275 - (25/05/2018) - 001-001-0001642 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007272 - (25/05/2018) - 001-001-0001639 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007274 - (25/05/2018) - 001-001-0001641 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007273 - (25/05/2018) - 001-001-0001640 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007282 - (25/05/2018) - 001-001-0001649 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007281 - (25/05/2018) - 001-001-0001648 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007280 - (25/05/2018) - 001-001-0001647 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007279 - (25/05/2018) - 001-001-0001646 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007278 - (25/05/2018) - 001-001-0001645 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007270 - (25/05/2018) - 001-001-0001637 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0007271 - (25/05/2018) - 001-001-0001638 -(06/05/2016) - VENEZIA S.A. - LABORATORIO CENTRAL - F.F 30 - LCO N° 44/2015 - CO -12008 -16-122866 - CARPETA N° 29.733/2018 - 63.139/2016.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ALSA S.A.

legalName: ALSA S.A.

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARTICIPACION EN FERIAS NACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-14-87603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE A ALSA S.A. SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: REGISTRO DE LA OBLIAGACION CORRESPONDIENTE A  LA FACTURA  DE ALSA S.A CANCELACION MES DE JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-14-87602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION QUE CORRESPONDE A CONSORCIO EXPO ARP/UIP SEGUN FACTURA DEL MES DE MAYO DEL 2014.


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ?SERVICIO DE SEGURO MEDICO? - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-12-47029


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD-  LEY N° 4758/2012 FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LOS NUEVOS BLOQUES DE LA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60577


title: Adquisición de Utiles de Oficina

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

MALDONADO

legalName: MALDONADO

CESAR ARNALDO AYALA

legalName: CESAR ARNALDO AYALA

project: 003-FORTAL. INST. P/ LA DESCENTRALIZ. EFECT. DE LAS POLIT. IGUAL

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60766

description: ¿	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006920 OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0006916/17 OFFICE SERVER

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS 001-001-0006918/19 OFFICE SERVER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60767

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000068 TRIUNFO COMERCIAL

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0000069 TRIUNFO COMERCIAL


title: Adquisición de automoviles

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

DE LA SOBERA HNOS. S

legalName: DE LA SOBERA HNOS. S

project: 13 _ 13-PROGRAMA DE FORTALEC. INST. DEL INCOOP (BID-1818/OC/PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de automoviles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-36211

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA DE LA SOBERA HERMANOS SAICECA, POR LA ADQUISICION DE 5 VEHICULOS PARA LA INCOOP, MEMORANDUM N° 93/2011, SEGUN DETALLE FACTURA N° 005-004-0001295, CC N°LP-12006-11-36211, EXPD SIME N° 41761/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Compra de Licencias Educativas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Licencias Educativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-100916


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7095480 - CC: CO-28001-16-126042 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES SPLIT Y VENTILADORES HUMIDIFICADORES INDUSTRIALES DE PARED.

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

BRITAM S.A.

legalName: BRITAM S.A.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de A.A split y ventilador humidificador industrial de pared.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-126972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A BRITAM S.A. SEGUN FACTURA N° 7355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-126042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PIROÝ FACTURA N° 25168

description: OBLIGACION PARA PAGO A PIROY FACTURA N° 25164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PIROY FACTURA N° 2149

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-126292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI RAMOS GENERALES FACTURA N° 1991


title: SERVICIO DE FUMIGACIÓN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-129937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION (JD SERVICIOS), FECHA=12/12/2016, FACT. Nº 943, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION (JD SERVICIOS), FACTURA N° 001182 DE FECHA 26/06/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE FUMIGACION (JD SERVICIOS), FACTURA N° 1029 DE FECHA 26/04/17. PROGRAMA ADM. GRAL DEL MDN.-


title: ADQUISCION DE GAVETA PARA SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE GAVETA PARA SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 017 POR PROVISION DE CASETA S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/12


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213645 - CC: CO-13004-11-37462 SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANANTORIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL,   1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURO MEDICO Y SANANTORIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-11-37462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 105463 - MES DE OCTUBRE - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 105464 - MES DE NOVIEMBRE - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 105465 - MES DE DICIEMBRE - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 105468 - MES DE ENERO/2012 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 119956 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 124892 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 124893 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 124895 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 124896 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 134676 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 134101 - SANTA CLARA S.A. - ESCUELA JUDICIAL


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS VICENTE GUEYR

legalName: CARLOS VICENTE GUEYR

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para servicio de mantenimiento y reparacion del juzgado Paz de la Paloma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000902, O.P. N° 242, EXP. N° 10248, O.S.  N° 21, CD-13001-11-39734, CONT. N° 33/2011, RES. DEL CONS. ADM. N° 69/2011, PROVEED. CONSTRUCTORA DE CARLOS VICENTE GUEYRAUD CABALLERO - CANINDEYÚ.-


name: 1040000-SUAF-SUBSRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAC. FINANCIERA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 328482 - CC: LC-12006-17-146783 ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2011/22871

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

María Ceferina Valie

legalName: María Ceferina Valie

project: 007-SP FORT. DE IMP. DE PPRDCI-ALA/2011/22871

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL PROYECTO DCI-ALA/2011/22871

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-17-146783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE LA OFICINAS N° 301,302,308,311,315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8876.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR EXPENSAS A ALQUILER DE LA OFICINAS N° 301,302,308,311,315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR ALQUILER DE LA OFICINAS N° 301,302,308,311,315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8878.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR EXPENSAS DE LAS OFICINAS N° 301,302,308,311,315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL POR GARANTIA ALQUILER DE LA OFICINAS N° 301,302,308,311,315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8875.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOJN, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE ALQUILER, FACTURA N° 001-001-0009521, ORDEN DE SERVICIO N° 04/2018, EXPEDIENTE SIME N° 26153/2018.

description: OBLIGACIOJN, PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL, EN CONCEPTO DE EXPENSAS, FACTURA N° 001-001-0009522, ORDEN DE SERVICIO N° 04/2018, EXPEDIENTE SIME N° 26153/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL , EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS N°301,302,308,311,315, EDIFICIO CRISTHIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ,  SEGUN CONTRATO N° 04/2017- EXPEDIENTE SIME N° 55719/2018, C.C. : 146783 -  FACTURA N° 001-001-009887.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL , EN CONCEPTO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS N°301,302,308,311,315, EDIFICIO CRISTHIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 ,  SEGUN CONTRATO N° 04/2017- EXPEDIENTE SIME N° 55719/2018, C.C. : 146783 -  FACTURA N° 001-001-009888.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS 301 302 308 311 Y 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL PROYECTO DCI/ALA/2011/2287, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 9128.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL POR PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS 301 302 308 311 Y 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL PROYECTO DCI/ALA/2011/2287, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 9129.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO, A LA FIRMA REY SOL, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS, FACTURA N° 001-001-00093335/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 02/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16082/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO, A LA FIRMA REY SOL, EN CONCEPTO DE EXPENSAS DE OFICINAS, FACTURA N° 001-001-00093334/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 02/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16082/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO, A LA FIRMA REY SOL, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE OFICINAS, FACTURA N° 001-001-00093337/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 03/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16086/2018.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO, A LA FIRMA REY SOL, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EXPENSAS, FACTURA N° 001-001-0009345/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 03/2018, EXPEDIENTE SIME N° 16086/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS 301 302 308 311 Y 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL PROYECTO DCI/ALA/2011/2287, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8977.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA INMOBILIARIA REY SOL POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS 301 302 308 311 Y 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, DEL PROYECTO DCI/ALA/2011/2287, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 8978.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS N° 301 302 308 311 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 9639.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL EN CONCEPTO DE PAGO DE EXPENSAS DE LAS OFICINAS N° 301 302 308 311 315 DEL EDIFICIO CHRISTIAN SABE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN DETALLE CC LC N° 146783, FACT. N° 9640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INMOBILIARIA REY SOL  EN CONCEPTO DE SERVICIOS PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DCI-ALA/2011/2287 EDIFICIO CRISTIAN SABE  - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, ORDEN DE SERVICIO N°06/2018,  SEGUN CONTRATO N° 04/2017- EXPEDIENTE SIME N° 45610/2018, C.C. : 146783  FACTURA N° 001-001-0009791.


title: Adquisición de Muebles y Enseres

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

legalName: ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59110

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001895, DE SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA FERREIRA, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000295 DE ASTRI S.A., POR ADQUSICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001037, DE DISTRIBUIDORA DIPAU DE JUAN CARLOS PAREDES CÁCERES, POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001036, DE DISTRIBUIDORA DIPAU DE JUAN CARLOS PAREDES CÁCERES POR ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES, PARA LA SEDE DE LA AGPE.-


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238923 - CC: CA-14001-12-61987 Contratación de Consultoría para Rediseño y Actualización del Sitio Web de la CGR.

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PUNTOPY S.A

legalName: PUNTOPY S.A

project: 003-FORT.DE LA CONTRAL.GRAL. DE LA RCA.(BIRF-TF096017), 003-FORT.DE LA CONTRALORIA GRAL. DE LA RCA. (BIRF-TF096017)

description: 001 - FORTALECIMIENTO EN LA GESTION DE LA CGR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultoría para Rediseño y Actualización del Sitio Web de la CGR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-14001-12-61987

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.408/13 DEL 19/08/2013,  A PUNTO PY S.A., POR REDISEÑO Y ACTUALIZACION DEL SITIO WEB DE LA C.G.R.- S/STR.NI.029/2013.

description: ¿	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC.262/2013 DEL 27/05/2013, PUNTO PY S.A., ACTUALIZACIÓN DEL SITIO WEB. S/ STR Nº 18/2013.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1147 DEL 28/12/2012, A PUNTOPY S.A. ´POR LA ACTUALIZACION DEL SITIO WEB Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO. S/STR.NI.75/2012.-


title: ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-156756


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ AREA PENAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE REVISTA JURIDICA LA LEY PARAGUAYA ONLINE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-11-21906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA LEY PYA PREV N°2746 PARCIAL DE LA FACT N°33097

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA LEY PREV N°2746 FACT N°33097 DEL 22/03/2011 CANCELACION


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.ID253406.CD-13001-13-74263

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74638

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-74263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-73570


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionador de Aire para la Sede del Rectorado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-28952

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-28953


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: "Contratación de Servicios de Internet"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PLANET S.A.

legalName: PLANET S.A.

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Contratación de Servicios de Internet"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-70555

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0064643, PARA PAGO A PLANET INTERNET  POR SERVICIO DE INTERNET  SEGUN CD N°  01/2013 - SINAFOCAL.-


title: PROVISION DE PERIODICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VIDAL GALEANO GUTIER

legalName: VIDAL GALEANO GUTIER

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 022 - UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS (UDM), 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL, POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SIME Nª 53223, FACTURA Nª 4703, O.C. Nª 446/2012, CC- CD-12006-12-60095.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL, POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SIME Nª 53225, FACTURA Nª 4702, O.C. Nª 447/2012, CC- CD-12006-12-60095.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP Nº 856, PAC Nº 238726, CC Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 445/2012, FACTURA Nº 4704.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA  VIDAL, POR LA PROVISION DE DIARIOS DEL MES DE OCTUBRE, SEGUN FACTURA Nª 4705, SIME Nª 53215, O.C.Nª 450/2012, CC-CD-12006-12-60095.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL, POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SIME Nª 53219, FACTURA Nª 4699, O.C. Nª 449/2012, CC- CD-12006-12-60095.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL, POR LA ADQUISICION DE PERIODICOS, SIME Nª 53217, FACTURA Nª 4701, O.C. Nª 448/2012, CC- CD-12006-12-60095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA AGENCIA VIDAL, EN CONCEPTO DE PROVISION DE PERIODICOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nº 372, O.C.Nº 193/2013, CC-CD-12006-12-60095.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA D.A. CONFORME OC Nº 208, FACTURA 332,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA D.A. CONFORME OC Nº 208, FACTURA 333,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 187, FACTURA 360,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 187, FACTURA 361,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 188, FACTURA 362,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 188, FACTURA 363,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 192, FACTURA 367,

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR PROVISION DE PERIODICOS PARA LA DCION ADMINISTRATIVA CONFORME OC Nº 192, FACTURA 368,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 437.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 197-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000429- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 443.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 194-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000430- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 416.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 420.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 202-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000417- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 421.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE MARZO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº234-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000413- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº235-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000410- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE MAYO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº235-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000414- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 442.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 203-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000425- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 439.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 440.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 195-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000426- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 435.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 433.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 434.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 445.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 202-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000418- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE MARZO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº234-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000412- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 444.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL EN CONCEPTO DE PRIVICION DE DIARIOS DEL MES DE JULIO DE 2013- SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 194-CC: CD-12006-12-60095- FACTURA Nº 001-001-0000424- CONTRANO Nº 126/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000327, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 210/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000328, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 210/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000326, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 211/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000342, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 217/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-00003347, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 222/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000348, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 222/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000353, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 225/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000373, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 224/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEAN GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP Nº 101/2013, PAC Nº 238726, C.C. 60095, C.P. Nº 224/2013, CONTRATO Nº 126/2012, FACTURA Nº 351.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000336, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 215/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000337, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 215/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000339, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 216/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000340, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 216/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000343, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 218/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ, POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000341, CC N° CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 217/2013, CDP N° 101/2013, PAC N° 238726, EXPD SIME N° 51437/2013.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, POR LA PROVISION DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 19/2013, .

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, POR LA PROVISION DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 12/2013, .

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, POR LA PROVISION DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 11/2013, .

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO, POR LA PROVISION DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA Nº 13/2013, .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000486, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 253/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000488, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 254/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000489, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 251/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000490, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 251/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000481, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 250/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000484, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 252/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000480, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 247/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000478, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 245/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000479, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 245/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000467, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 244/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000487, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 253/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000469, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 244/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000477, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 243/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000476, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 242/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000485, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 252/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000483, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 249/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000473, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 253/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000474, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 246/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL DE VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR PROVISION DE PERIODICOS Y REVISTAS, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000475, CC N°CD-12006-12-60095, ORDEN DE COMPRA N° 241/2013, CDPN° 229/2013, PAC N°238726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA AGENCIA, VIDAL DISTRIBUCION Y VENTAS DE PERIDODICOS, EXPEDIENTE SIME Nº 55234/2013, ORDEN DE COMPRA Nº 478/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 476/2012, FACTURA Nº 4843.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 482/2012, FACTURA Nº 4838.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 475/2012, FACTURA Nº 4850.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 481/2012, FACTURA Nº 4844.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 480/2012, FACTURA Nº 4846.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 472/2012, FACTURA Nº 4848.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 474/2012, FACTURA Nº 4842.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 479/2012, FACTURA Nº 4839.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 473/2012, FACTURA Nº 4849.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 477/2012, FACTURA Nº 4845.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE CDP ºN 856, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, CONTRATO Nº 126/2012, O.C. Nº 483/2012, FACTURA Nº 4840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 357.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 358.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 365.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 323.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 321.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 366.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 345.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 346.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 364.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 324.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 344.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VIDAL GALEANO GUTIERREZ POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 355.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12571-12545, CDP Nº 101-229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 717,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12547, CDP Nº 101-229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 723, O.C. Nº 271,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 712, O.C. Nº 265,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12571-12545, CONTRATO Nº 126/2012, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, O.C. Nº 270/2013, FACTURA Nº 724.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12571-12545, CDP Nº 101-229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 716,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12547, CDP Nº 101-229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 721, O.C. Nº 271,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12547, CDP Nº 101-229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 722, O.C. Nº 271,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 715, O.C. Nº 265,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 732, O.C. Nº 273,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 725, O.C. Nº 272,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 727, O.C. Nº 272,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 728, O.C. Nº 272,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 701, O.C. Nº 261,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 733, O.C. Nº 273,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 734, O.C. Nº 273,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 730, O.C. Nº 275,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12573, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 729, O.C. Nº 276,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 718, O.C. Nº 268,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 706, O.C. Nº 260,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 707, O.C. Nº 260,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 702, O.C. Nº 261,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 703, O.C. Nº 259,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12548, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 705, O.C. Nº 259,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA VIDAL GALEANO GUTIERREZ SEGUN DETALLE SIME Nº 12554, CDP Nº 229/2013, PAC Nº 238726, C.C. Nº 60095, FACTURA Nº 710, O.C. Nº 264,-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 731.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 719.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 708.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA AGENCIA VIDAL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 60095, FACT. Nº 709.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Acondicionadores de Aire

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-58898


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1 - DIF

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1 - DIF

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 2

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 2

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1 - DIF

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/ FC. N° 1 - DIF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N°  3140

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N°  3140

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3139

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3139

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3137

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3137

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3141

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3138

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 3138

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-54219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIST. PROVEPAR S/ FC. N° 2820

description: PARA PAGO A DIST. PROVEPAR S/ FC. N° 2673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2674

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2674

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2675

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2675

description: PARA PAGO A PROVEPAR  S/FACT. N° 2677

description: PARA PAGO A PROVEPAR  S/FACT. N° 2677

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2676

description: PARA PAGO A PROVEPAR S/FACT. N° 2676

description: PARA PAGO A PROVEPAR  S/FACT. N° 2678

description: PARA PAGO A PROVEPAR  S/FACT. N° 2678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR S/ FC. N° 2820


legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PARQUET Y ASOCIADOS

legalName: PARQUET Y ASOCIADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO AL MINISTERIO DE HACIENDA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-104276

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EB  DERECHO ADMINISTRATIVO AL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000066, CC Nº CO-12006-15-104276, ORDEN DE SERVICIO Nº 435/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EB  DERECHO ADMINISTRATIVO AL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000065, CC Nº CO-12006-15-104276, ORDEN DE SERVICIO Nº 435/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104276, FACT. Nº 70.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON POR SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA ASISTENCIA Y ASESORAMIENTO JURIDICO EXTERNO EN DERECHO ADMINISTRATIVO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0000067, CC Nº CO-12006-15-104276, ORDEN DE SERVICIO Nº 721, EXPD SIME Nº 32148.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET Y ASOCIADOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104276, FACT. Nº 108.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET & ASOCIADOS, EN CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES CONFORME CONTRATO Nº 45/15,  SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000110, O.S.Nº 2176/2015, SIME Nº 76366, CO-12006-15-104276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA POR EL PAGO A PARQUET Y ASOC. EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS S/ FACTURA Nª 001-001-0000113, O.S.Nª 2466/2015, SIME Nª 94063.-

description: OBLIGACIÓN EFECTUADA POR EL PAGO A PARQUET Y ASOC. EN CONCEPTO DE CONSULTORIAS S/ FACTURA Nª 001-001-0000114, O.S.Nª 2501/2015, SIME Nª 94063.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET & ASOCIADOS, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ORDEN DE SERVICIO Nº 2393/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 84679/2015, FACTURA Nº 001-001-0000112.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PARQUET & ASOC. ABOGADOS , EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE ASESORIA, CONSULTORIA PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000069, O.S.Nº 1103/2015, SIME Nº 39294, CC-CO-12006-15-104276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A PARQUET & ASOCIADOS, FACTURA Nº 001-001-0000101 DE FECHA 3 DE AGOSTO DEL 2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1667/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 60611 Y EXPEDIENTE 57800/2015, ORDEN DE SERVICIO Nº 1667/2015.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-68897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 23939 POR OG. 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 23940 POR OG. 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 26110 POR OG. 161


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

ADA NELLY CONCEPCION

legalName: ADA NELLY CONCEPCION

description: 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-63132

name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPRACION DE TECHOS FF10 -- CD-28003-12-63132 -- ADA NELLY FERLONI -- FAC. AGROPECUARIAS.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

FLUIDOS SRL

legalName: FLUIDOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-79343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP N° 70740 - FLUIDOS S.R.L - ADQ. DE HERRAM. Y EQUIPOS EN GRAL. - F: 4052- NP 6862 - DGAF 50812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 70740 - FLUIDOS S.R.L - ADQ. DE HERRAM. Y EQUIPOS EN GRAL. - F: 4052- NP 6849 - DGAF 50812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP N° 70740 - FLUIDOS S.R.L - ADQ. DE HERRAM. Y EQUIPOS EN GRAL. - F: 4052- NP 6860 - DGAF 50812

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-79342


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281390 - CC: CD-28007-14-100993 Publicidad Instituticional

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COORDINACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicidad Instituticional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-100993


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-14-98489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A COPETROL, AQUISICION DE COMBUSTIBLES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000681, PAGO PARCIAL, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A COPETROL, CANCELACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000681, MES DE NOVIEMBRE 2014.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280155 - CC: CO-28001-14-94901 Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de Ceremonial Provision Placas, Medallas, Obsequios y Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-94901


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COLARTE S.A.

legalName: COLARTE S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Puesto de Calibracion 2da. Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-105293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR Nº 001-001-0000174 DEL 20.10.15 C/COLARTE SA, 390.087.892, RUC: 8006061-0, TIMBRADO Nº 11077823. CDP Nº 001414/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO DE FCR N° 001-001-0000169 DEL 22.09.2015 C/COLARTE SA, 120.000.000, RUC: 80060461-0, TIMBRADO N° 11077823. CDP N° 001236/2015

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COLARTE S.A. LA FACTURA Nº 001-001-0000181 DEL 27/11/2015, 2DO PAGO PARCIAL AMPLIACION DE CONTRATO CONSTRUCCION PUESTO DE CALIBRACIÓN 2DA ETAPA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/PAGO A COLARTE SA C/PARTE DEL TOTAL DE READECUACION DE EDIFICIO, AMPLIACION CALIBRACION 2A ETAPA, 16.499.136, RUC: 80060461-0, TIMBRADO Nº 11077823. CDP Nº 001425/15


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208680 - CC: LC-15001-11-28662 Alquiler del local

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

COPLAN S.A.

legalName: COPLAN S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler del local

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15001-11-28662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A. MES DE ABRIL DE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A.

description: PARA PAGO A COPLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A COPLAN S.A. MES DE JULIO DE 2012


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 283979 - CC: LP-12008-15-111718 CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CENTRO RESIDENCIAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000779 (09/05/2017) - M & T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 99/14 - LP-12008-15-111718 - CARPETA Nº 61045 - FC.09 DBP N° 274 (29/05/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000751 (31/03/2017) - M & T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 99/14 - LP-12008-15-111718 - CARPETA Nº 45431 - CERT. N° 3 - FC.09 DBP N° 236 (28/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000734 (08/02/2017) - M & T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 99/14 - LP-12008-15-111718 - CARPETA Nº 20979 - FC.09 DBP N° 235 (27/04/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000703 (23/01/2017) - M & T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 99/14 - LP-12008-15-111718 - CARPETA Nº 9793 - CERT. N° 1 - FC.09 DBP N° 71 (03/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DE CONTRATO - POLIZA ROYAL SEGUROS N° 59.1506.0000028.0000 - FACTURA Nº 001-001-000424 (27/08/2015) - MY T CONSTRUCCIONES S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 99/14 - LP-12008-14-111718 - CARPETA Nº 96659 -


title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6 DE MARZO SA

legalName: 6 DE MARZO SA

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001-001-0000768 (28/11/2011) - 6 DE MARZO - DGIES-SINAIS - FF.10 - LPN. Nº 08/2011 - C.C.LP-12008-11-40638 - CARPETA Nº 7162 - DBP FC.04 Nº 793 (29/11/2011)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000768 (28/11/2011) - 6 DE MARZO - DIGIES-SINAIS - FF.10 - CD N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-40638 - CARPETA Nº 7162 - DBP FC.04 N° 793 (29/11/2011)


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras y Equipos de Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-13-82366