name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 235807 - CC: CD-23023-12-67845 Servicio de Encuadernación

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Encuadernación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-67845


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

ASUNCION COMUNICACIO

scheme: PY-RUC

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

currency: PYG

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y mantenimiento preventivo de radioenlace

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-40024

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0017310 DE FECHA 29 DE MARZO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA ASUNCION COMUNICACIONES POR PROVISION DE "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES" DEL RUBRO 0 CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 33 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 383 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 39 PARA MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS  DE RADIO ENLACE DEL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-40024

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Bienes de Consumo de Oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 004 - FORMACION EN CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de Consumo de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-77480


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99965

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99966

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99962

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99960


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGURO RUBRO: 264 A FAVOR DE PATRIA S.A. DE SEGURO S/ FACTURA Nº 9788 SOLICITID DE PAGO Nº 305 EXPEDIENTE Nº ME14-05188.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRISMAS Y GASTOS DE SEGUROS RUBRO: 264 A FAVOR DE PATRIA SEGUROS S.A. S/ FACTURA Nº 15279 SOLICITUD DE PAGO Nº 92 EXPEDIENTE Nº ME15-9888.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO EVENTO GLOBO AEROSTATICO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARAGUAY PROFESSIONA

legalName: PARAGUAY PROFESSIONA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO EVENTO GLOBO AEROSTATICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-24256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nª 001-001-000148, CORRESPONDIENTE A CANCELACION POR SERVICIO EVENTOS BLOBO AEROSTATICO CONTRATO Nª 026/2011, PAGO VIA CTA PROVEEDORES


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007130


title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108595

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108593

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108596


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

TEL - DATA S.R.L.

legalName: TEL - DATA S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SCANER Y OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-71404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEL DATA PARCIAL DE LA FACT 2870 DEL 30/08/13 PREV.2616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TEL DATA CANCELACION DE LA A FACT 2870 DEL 30/08/13 PREV.2616- APLICACION DE MULTA SEGUN RESOL FGE 4789 DEL 22/10/13- NOTA DE CREDITO N°: 316 DEL 16/10/13 GS.4.070.992 Y N°:315 DEL 08/10/13 GS. 8.141.981.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-72121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA LAB S.A  FACT. 21454 DEL 23/08/2013


1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformadores de 400 y 500KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-64813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-0010005747 DE TRAFOSUR S.A.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY - ID N° 265.992.-

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY - AD REFERENDUM - S.B.E"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-94696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0002626 DEL 18/11/2014, OP N° 16730, H.I.B.C.D. N° 151, 146, 120, , NOTA DE REMISION N° 001-002-002881, 003069, 003070, 003071, 003072, DATA LAB S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0002626 (DESGLOSE) DE FECHA 18/11/2014, OP. N° 17309, H.I.B.C.D. N° 151, 146, 120, NOTA DE REMISION N° 001-002-002881, 003069, 003070, 003071, 003072,  C/ A DATA LAB SA.-


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES TORRE SUR (MARCA ATLAS) ESCALERAS MECANICAS - CONTRATO ABIERTO - ID N° 236.606.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0003833 DEL 10/12/2014, OP N° 18823, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0003834 DEL 10/12/2014 (DESGLOSE), OP N° 18605, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0003845 DEL 16/12/2014, OP N° 18490, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT, CRED. N° 001-001-0003661 DEL 28/11/2014, OP N° 17408, HOLLER INGENIERIA S. R. L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003281 DEL 19/09/2014, OP Nº 16133, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0003298 DEL 01/10/2014, OP N° 17409, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003274 DEL 09/09/2014 (DESGLOSE DE LA FACTURA), OP Nº 16135, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003641 DEL 10/11/2014, OP Nº 16134, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-70129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000485 DE FECHA 05/07/2013, OP. N° 8582, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000486, 0000487 DE FECHA 05/07/2013, OP. N° 8383, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000675 DE FECHA 05/08/2013, OP. N° 9149, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000484 DE FECHA 05/07/2013, OP. N° 8382, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000248 DE FECHA 05/06/2013, OP N° 6153, HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT.CRED.N° 001-001-000676 DE FECHA 05/08/2013, OP N° 9148, HOLLER ING. S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001381 DE FECHA 04/12/2013, OP. Nº 17015, C/ A HOLLER INGENIERIA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000217, 218, 219 DEL 22/05/2013, OP N° 5700. HOLLER INGENIERIA S.R.L.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000049 DEL 02/05/2013, OP N° 4771. HOLLER INGENIERIA S.R.L.-


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

SERGIO CESPEDES ORUE

legalName: SERGIO CESPEDES ORUE

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- REGIÓN VII MISIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-13-77588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 889 DEL 02/12/13 PREV.9440

description: OBLGI DE TALLER SERGIO PREV 9124 FACT 888 DEL 02/12/2013 MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER SERGIO CANCELACION FACT 753 DEL 29/10/2013 PREV 9121

description: OBLGI DE SERGIO CESPEDES FACT 757 DEL 31/10/2013 PREV 9122

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 758 DEL 3/11/13 PREV 9123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 542 DEL 6/9/2013 PREV 7428

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 586 DEL 20/9/13 PREV 8048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 753 DEL 29/10/13 PREV.9121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 724 DEL 22/10/13 PREV.9115

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 726 DEL 23/10/13 PREV.9116

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 735 DEL 24/10/13 PREV.9114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 526 DEL 04/09/13 PREV.7429

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 527 DEL 05/09/13 PREV.7503

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 551 DEL 10/09/13 PREV.7606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 827 DEL 15/11/2013 PREV 9438

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 828 DEL 15/11/13 PREV 9439

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 855 DEL 22/11/13 PREV 9744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER SERGIO PREV 9186  FACT 952 DEL 11/12/2013

description: OBLGI DE TALLER SERGIO FACT 951 DEL 11/12/2013 PREV 9186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 1429 DEL 03/04/14 PREV.2789

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 1435 DEL 07/04/14 PREV.2790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 2368 DEL 24/10/14 PREV.8747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2432 DEL 10/11/14 PREV N° 9492.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2474 DEL 12/11/14 PREV N° 9493.-

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2440 DEL 07/11/14 PREV N° 9491.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 1767 DEL 23/06/14 PREV N° 5449

description: OBLGI DE  TALLER SERGIO PREV 5174 FACT 1768 DEL 27/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SERGIO FAC. 2591 4/12/14

description: TALLER SERGIO FAC. 2591 4/12/14

description: TALLER SERGIO 2592 5/12/14

description: TALLER SERGIO 2592 5/12/14

description: TALLER SERGIO FAC. 2589 DEL 1/12/14

description: TALLER SERGIO FAC. 2589 DEL 1/12/14

description: TALLER SERGIO FAC. 2590 DEL 2/12/14

description: TALLER SERGIO FAC. 2590 DEL 2/12/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER SERGIO  FACT 1373 DEL 28/02/2014 PREV 2477

description: OBLIG TALLER SERGIO FAC 1216 DEL 11/2/2014 PREV 1652

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 1371 DEL 24/03/14 PREV.1646

description: OBLGI DE TALLER SERGIO FACT 1267 DEL 12/02/2014 PREV 1910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 1923 DEL 28/07/14 PREV.6186- FACT CON MISMA FECHA EN O.31871 STR. 87084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2067 DEL 28/08/2014 PREV N° 7138

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2060 DEL 22/08/2014 PREV N° 7139

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2058 DEL 13/08/2014 PREV N° 7140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 2158 DEL 05/09/2014 PREV 7713

description: OBLIG DE TALLER SERGIO  FACT 2161 DEL 16/09/2014 PREV 7714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER SERGIO FACT 2290DEL 09/10/2014 PREV 8583

description: OBLIG DE TALLER SERGIO PREV 8582 FACT 2289 DEL 08/10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 2367 DEL 24/10/14 PREV N° 8748.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT N° 1829 DEL 10/7/14 PREV N° 5942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 2359 DEL 16/10/14 PREV.8706

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 2370 DEL 24/10/14 PREV.8704

description: OBLIG TALLER SERGIO FACT 2363 DEL 21/10/14 PREV.8705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER SERGIO  FACT 1647 DEL 19/05/2014 PREV 4151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE E.YACYRETA FACT DEL 22/10/2014 N°2340 PREV 8061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1668 DEL 28/05/2014 PREV. 4473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 2393 DEL 31/10/2014 PREV. 9141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER ACEVEDO FACT. 174 DEL 11/02/2014 PREV. 750 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1212DEL 13/02/2014 PREV. 753

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1215 DEL 13/02/2014 PREV. 754 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG TALLER SERGIO FACT 2514 DEL 19/11/14 PREV.9678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACTURA 1918 DEL 22/07/14

description: OBLIGA. TALLER SERGIO FACTURA 1926 DEL 28/07/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1209 DEL 05/02/2014 PREV. 2217

description: OBLGI DE TALLER SERGIO FACT 1333 DEL 04/03/2014 PREV 2216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1648 DEL 21/05/2014 PREV. 4152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 1365 DEL 13/03/2014 PREV. 2475

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 2915 DEL 19/03/2014 PREV. 2476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER SERGIO FACT 908 DEL 05/12/2013 PREV 10327

description: OBLGI DE TALLER SERGIO FACT 907 DEL 05/12/2013 PREV 10328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 623 DEL 01/10/2013 PREV. 8154

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT.  626 DEL 02/10/2013 PREV. 8152

description: OBLIG. TALLER SERGIO FACT. 627 DEL 03/10/2013 PREV. 8153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER SERGIO FAC. 2771 DEL 21/1/15

description: TALLER SERGIO FAC. 2771 DEL 21/1/15

description: TALLER SERGIO FAC. 2774 DEL 21/1/15

description: TALLER SERGIO FAC. 2774 DEL 21/1/15


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-160812


title: AMPLIACION PAC Nro.: 344103 - CC: CD-28001-18-155423 Adquisición de Insumos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

AMBIENTAL S.A.

legalName: AMBIENTAL S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MOLMAN SA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA FADA-UNA, SCOMPROMISO N° 71 Y PEP N°314.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA GL VENTAS & SERVICIOS POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA FADA-UNA, SCOMPROMISO N° 72 Y PEP N°317.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA AMBIENTAL SA POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA FADA-UNA, SCOMPROMISO N° 70 Y PEP N°313.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UN EQUIPO DE RAYOS X DEL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0008585 (02/06/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO -  CD N°81/2015 - CD-12008-14-103296 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72557.-

description: FACT. Nº001-001-0008584 (02/06/2015) - LA CASA DEL MEDICO S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO -  CD N° 81/2015 - CD-12008-14-103296 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72557.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE SERVIDOR INFORMATICO PARA GIRADURIA DE SUELDOS DEL MSP Y BS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVIDOR INFORMÁTICO PARA GIRADURÍA DE SUELDOS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-161781


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ROGELIO ALEJO FERREI

legalName: ROGELIO ALEJO FERREI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos e Insumos para reparacion de aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE OG Nº 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000188 DE LA FIRMA SKYWALKER PARTS.-


title: Servicio de Transporte de Funcionarios

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SIXTO RAMON DUARTE

legalName: SIXTO RAMON DUARTE

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-47325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223 ), FAC. Nº001-001-000466 , CO-28002-12-47325 , MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  DIRECTOS DE GASTOS CTES  A  S.R.D.  (223) , FAC. Nº001-001-000451,CO-28002-12-47325  MES DE MARZO DEL 2012, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  A  S.R.D. (223), FAC. Nº001-001-000453, CO-28002-12-47325, MES DE ABRIL DEL 2012, STRFF10INTERNº050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223), FAC. Nº001-001-0000460, CO-28002-12-47325, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SRD (223 ), FAC. Nº 001-001-0000477,  CO-28002-12-47325, MES DE OCTUBRE DEL 2012 , STRFF10INTERNº0151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SRD (223 ), FAC. Nº001-001-000467, CO-28002-12-47325 , MES DE AGOSTO DEL 2012, STRFF10INTERNº0118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS DE GTOS CTES A S.R.D. (223 ), FAC. Nº001-001-000471 ,CO-28002-12-47325, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012, STRFF10INTERNº0133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A S.R.D. (223), FAC. Nº001-001-000457, CO-28002-12-47325, MES DE MAYO DEL 2012, STRFF10INTERNº068


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de equipos informáticos

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-134354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21865

description: PAGO A DATASYSTEMS S/ FACT. N°21865


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VIDEO CONFERENCIA PARA EL COMANDO DEL EJERCITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157799


title: AMPLIACION PAC Nro.: 251531 - CC: LP-12008-13-75497 LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

EL ALAMO SA

legalName: EL ALAMO SA

IMPORTEX S.A.

legalName: IMPORTEX S.A.

CENTRO MEDICO AMANEC

legalName: CENTRO MEDICO AMANEC

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-*, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 021 - ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRADA - DENGUE, 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0002852–  19/03/2014 – CODEX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 04/13 - CC-LP -12008 - 13-74992 - CARPETA Nº 27923

description: FACTURA Nº 001-001- 0003324–  04/04/2014 – CODEX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 04/13 - CC-LP -12008 - 13-74992 - CARPETA Nº 27923

description: FACTURA Nº 001-001- 0003895–  09/05/2014 – CODEX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 04/13 - CC-LP -12008 - 13-74992 - CARPETA Nº 27923

description: FACTURA Nº 001-001- 0002854– 19/03/2014 – CODEX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 04/13 - CC-LP -12008 - 13-74992 - CARPETA Nº 27923

description: FACTURA Nº 001-001- 0002853–  19/03/2014 – CODEX - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 04/13 - CC-LP -12008 - 13-74992 - CARPETA Nº 27923

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-004-0000510(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-LPN-4/2013-LP-12008-13-75498-FF.10-CARPETA NRO 6754.-

description: FACTURA NRO 001-004-0000511(26/02/2014)-VICENTE SCAVONE-DGGIES-LPN-4/2013-LP-12008-13-75498-FF.10-CARPETA NRO 6754.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0013036 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000294 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0008209 - (13/01/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0013034 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0008210 - (13/01/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000293 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0007274 - (08/01/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0013037 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000292 - (04/02/2014) - VICENTE SCAVONE & CIA. -  LP -12008-13- 75498 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 21.418.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-00032546- 16/05/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-75498 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 28.430

description: FACTURA NRO 001-003-00029187 - 28/04/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-75498 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 28.430

description: FACTURA NRO 001-003-0032580 - 16/05/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-75498 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 28.430

description: FACTURA NRO 001-003-00037201 - 05/06/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-75498 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 28.430

description: FACTURA NRO 001-003-00029156 - 28/04/2014 - VICENTE SCAVONE & CIA - LP-12008-13-75498 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - DGGIES - EXP. NRO 28.430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-75497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000622 -FECHA: 14/08/13 - PROVEEDOR: BIOTENG - D.G.G.I.E.S  - FF30. - LPN N°4/13. - C.C.LP-12008-13-75497 - CARPETA Nº 8455.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000011 (27/02/2014) -  DGGIES  - BIOTENG IMPORT.-EXPORT   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 04 / 2013  -  C.C.LP12008-13-75497  - CARPETA Nº 12982.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000015 (07/03/2014) -  DGGIES  - BIOTENG IMPORT.-EXPORT   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 04 / 2013  -  C.C.LP12008-13-75497  - CARPETA Nº 15730.-

description: FACTURA Nº 001-001-000018 (07/03/2014) -  DGGIES  - BIOTENG IMPORT.-EXPORT   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 04 / 2013  -  C.C.LP12008-13-75497  - CARPETA Nº 15730.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000044 (28/05/2014) -  DGGIES  - BIOTENG IMPORT.-EXPORT   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 04 / 2013  -  C.C.LP12008-13-75497  - CARPETA Nº 18079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000024 (18/03/2014) -  DGGIES  - BIOTENG SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 4 / 13  -  C.C.LP-12008-13-75497  - CARPETA Nº 16938.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000025 (18/03/2014) -  DGGIES  - BIOTENG SA   -  FF.10  -  MODALIDAD: LPN/ 4 / 13  -  C.C.LP-12008-13-75497  - CARPETA Nº 16938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 (28/11/2014) - BIOTENG S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 04/2013 - C.C. LP-12008-13-75497 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000039 - 29/04/2014 - BIOTENG - LP-12008-13-75497 - LPN NRO 04/13 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - EXP. NRO 15.326

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000903 (20/03/2014) - IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A. - DGGIES -  LPN N° 4/2013 - CC N° LP-12008-13-74147 - CARP. N° 15717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT N° 01-001-000567 (29/11/13) - IMEDIC - DGGIES - CARP. N° 10390 -LP-12008-13-74147

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0008380 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0007064 (09/02/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0008382 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0008379 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0008385 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0008383 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0007069 (09/02/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0008384 (26/03/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0007068 (09/02/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: FACT. N° 001-004-0007070 (09/02/2015) - B.BRAUN - SIST. NAC. DE PREV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-13-74655 - LPN N°04/2013 - FF.10 - EXP. N° 22.553.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005-0011945 - (16/10/2013) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A - LP -12008-13-74655 - LPN 04/12 - DGGIES  - F.F. 10 - CARP.Nº 9466.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-005-0011946 - (17/10/2013) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A - LP -12008-13-74655 - LPN 04/12 - DGGIES  - F.F. 10 - CARP.Nº 9466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-005-0011607 (6/07/13) B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC. LP-12008-13-74655 - LPN Nº 4/2013 - FF.10 - CARP. Nº 7860

description: FACT. Nº 001-005-0011606 (5/07/13) B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - D.G.G.I.E.S. - CC. LP-12008-13-74655 - LPN Nº 4/2013 - FF.10 - CARP. Nº 7860

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012857 - FECHA: 27/08/2013 - PROVEEDOR: EL ALAMO S.A - NC - FF30. - LPN N° 04/13. - C.C.LPN-12008-13-74701 - CARPETA Nº 9263.

description: FACTURA Nº 001-001-0012858 - FECHA: 27/08/2013 - PROVEEDOR: EL ALAMO S.A - NC - FF30. - LPN N° 04/13. - C.C.LPN-12008-13-74701 - CARPETA Nº 9263.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00792 (01/04/2014) - IMPORTEX S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17280.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00619 (03/02/2014) - IMPORTEX S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17664.-

description: FACTURA Nº 001-001-00620 (03/02/2014) - IMPORTEX S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17664.-

description: FACTURA Nº 001-001-00529 (15/01/2014) - IMPORTEX S.A. - DGGIES - FF. 10 - LPN N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17664.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000685 (25/02/14) - IMPORTEX S.A. - DIGGIES - FF.10 - LPN.04/13 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17278

description: FACTURA Nº 001-001-0000661 (17/02/14) - IMPORTEX S.A. - DIGGIES - FF.10 - LPN.04/13 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17278

description: FACTURA Nº 001-001-0000680 (25/02/14) - IMPORTEX S.A. - DIGGIES - FF.10 - LPN.04/13 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 17278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001210 (26/09/2014) DGGIES - PROVEEDOR IMPORTEX .A. - FF10 - LICITACION PUBLICA NACIONAL 04/2013 - LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº 34423

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000916 (21/05/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000965 (20/06/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000860 (21/04/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000932 (29/05/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000918 (27/05/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000927 (27/05/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000946 (11/06/14) IMPORTEX S.A. - DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - EXP. N° 27643 - CC.LP-12008-13-74658 - LPN N° 4/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001097 (14/08/2014) - D.G.G.I.E.S. - IMPORTEX S.A. - LPN Nº 04/2013 - C.C. LP-12008-13-74658 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30462.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001111 (21/08/2014) - D.G.G.I.E.S. - IMPORTEX S.A. - LPN Nº 04/2013 - C.C. LP-12008-13-74658 - F.F. 10 - CARPETA Nº 30462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000069 (05/08/2013) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº9475

description: FACTURA Nº 001-001-000113 (19/08/2013) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº9475

description: FACTURA Nº 001-001-000178 (25/09/2013) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº9475

description: FACTURA Nº 001-001-000067 (05/08/2013) - IMPORTEX S.A - D.G.G.I.E.S - FF.30 - LPN.N°04/2013 - C.C.LP-12008-13-74658 - CARPETA Nº9475

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000116 (25/10/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - L.P.N N° 04/2013 - C.C.LP-12008-13-74022 - CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L - CARPETA N° 9173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA Nº 001-001-0000442 (20/03/14) - CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.  -  C.C. LP - 12008-13- 74022 - LPN  N° 04/13  - F.F. 10 - UNIDAD DE GESTION DE  INSUMOS ESTRATEGICOS EN LA SALUD - CARP.  N° 9219 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000022 (10/09/2013) - CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L - D.G.G.I.E.S - FF.10 - LPN.N°04/2013 - C.C.LP-12008-13-74022 - CARPETA Nº8482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003840(28/06/2013)-CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.-DIGGIES-FF.10-LPN-04/2013-LP-12008-13-74022-CARP. N° 5738.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 0011-001-001165 - (23/01/2014) - INTERLABO S.R.L. -  LP -12008-13- 74660 - LPN Nº 04/2013 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº. 4654.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001668 (07/03/2014) - INTERBALO SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 4/2013 - C.C. LP-12008-13-74660 - CARPETA Nº 10879

description: FACTURA Nº 001-001-0001669 (07/03/2014) - INTERBALO SRL - INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 4/2013 - C.C. LP-12008-13-74660 - CARPETA Nº 10879

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001163(23/01/2014) - DGGIES - INTERLABO SA - FF.10 - MODALIDAD LPN 4/2013 - C.C.LP-12008-13-74660 - CARPETA Nº4639.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001164(23/01/2014) - DGGIES - INTERLABO SA - FF. 10 - MODALIDAD LPN 4/2013 - C.C.LP-12008-13-74660 - CARPETA Nº 4639.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000077 (28/11/2014) - BIOTENG S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 04/2013 - C.C. AC-12008-14-12213 - F.F. 10 - CARPETA Nº 25244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BIOTENG / FACT. Nº001-001-0000048 (11/06/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°04/2013 / AC-12008-14-12213 / FF.10 / CARP.N°28.441.-

description: BIOTENG / FACT. Nº001-001-0000047 (11/06/2014)  / INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°04/2013 / AC-12008-14-12213 / FF.10 / CARP.N°28.441.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 243136 - CC: LC-11002-12-60229 LOCACION DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ALBERDI S PARKING SA

legalName: ALBERDI S PARKING SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-11002-12-60229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FC. N° 46024

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FC. N° 45953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FACTURA Nº  46025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING SA S/FACT. N° 45780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/FACT. N° 46826

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/FACT. N° 47219

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FACTURA N° 47620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDI'S PARKING S.A. S/ FACTURA N° 50042

description: PARA PAGO A ALBERDI'S PARKING S.A. S/ FACTURA N° 49768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDI'S PARKING S.A. S/ FACTURA N° 49023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/FACT. N° 47888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FC. N° 48336

description: PARA PAGO A ALBERDIS PARKING S/ FC. N° 48263

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALBERDI´S PARKING S/FACT. N° 49419


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214522 - CC: CO-23022-11-23390 SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-23390


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-259 Caracterización física y química de los suelos del Dpto. de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162343


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-139310


name: 1000000-ADMINISTRACION NACIONAL DE NAVEGACION Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TV DE LA ANNP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25004-17-144981


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENSIÓN DE GARANTIA DE EQUIPOS DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-98409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A., EN CONCEPTO DE EXTENCION DE GARANTIA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, SEGUN FACTURA Nº 1924, DEL 10/02/2015, O.C.Nº 316/2014, SIME Nº 8407/2015, CC-CO-12006-14-98409.-


project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SWITCH DE CORE DE ALTA PRESTACIÓN Y DISPONIBILIDAD - AD REF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-39838


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12016-17-140914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS S/FACT.N°001-003-0000047 DE ITV S.A. IVESUR PARAGUAY MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PS LINE SA

legalName: PS LINE SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de token y certificado de firma digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-138737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 579 ACTIVOS INTANGIBLES, PAGO A PS LINE SEGUN FACT.CRED. Nº 002-001-0005312 DE FECHA 31/05/2017 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFTWARE PARA  EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES PARA LA SFP.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, PAGO A PS LINE SEGUN FACT.CRED. Nº 002-001-0005312 DE FECHA 31/05/2017 EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE TOKEN DE SEGURIDAD PARA LA SFP.-


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DIARIOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-142543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 027-003-0000706, DE EDITORIAL EL PAIS SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°027-003-0000020 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: FACTURA N°027-003-0000021 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 027-003-0000614 EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: FACT.N° 027-003-0000615 EDITORIAL EL PAIS S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 027-003-0000670 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 027-003-0000325 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°027-003-0000506 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°027-003-0000460 EDITORIAL EL PAIS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°027-003-0000372 DE EDITORIAL EL PAIS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-142011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0004457 APOLO 11 S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004529, DE APOLO 11 S.R.L PUBLICITARIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0005093 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-001-0004449 DE PUBLICITARIA  APOLO 11 S.R.L.

description: FACT. N°: 001-001-0004422 DE PUBLICITARIA  APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005137, DE APOLO 11 S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCAT.N° 001-001-0005053 APOLO 11 S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-001-0004225 APOLO 11 S.R.L.

description: FACT.N° 001-001-0004225 APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0004273 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0004326 DE APOLO 11 S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0004158 DE APOLO 11 S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-17-142022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000939, DE EDITORIAL AZETA S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-008-0001906 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-008-0000125 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: FACTURA 001-008-0000676 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-008-0002225 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-008-0001569 EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0001285, DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N°: 001-003-0062360 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0072421, DE EDITORIAL AZETA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-008-0004672 DE EDITORIAL AZETA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-008-0003947 DE EDITORIAL AZETA S.A.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Seguro para el Congreso de la Nación

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para el Congreso de la Nación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-85792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1

description: P/ PAGO S/ FACT. N°1

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3

description: P/ PAGO S/ FACT. N°3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-14-85791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO A ASEGURADORA PARAGUAYA S/ FACT. N°17031 02/2014


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-83591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 71513 - DATA LAB SA - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - LPN N° 12/13 - NP 8584 - DGAF 61030 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71513 - DATA LAB SA - ADQ DE EQ. INFORMATICOS - LPN N° 12/13 - FACT 545 - NP 8585 - DGAF 61030 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71513 - DATA LAB SA - ADQ DE EQ. INFORMATICOS - LPN N° 12/13 - FACT 545 - NP 8587 - DGAF 61030 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71513 - DATA LAB SA - ADQ DE EQ. INFORMATICOS - LPN N° 12/13 - FACT 546 - NP 8586 - DGAF 61030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-83590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71529 - MASTER SOFT PARAGUAY SRL - LPN ° 12/13 - FACT. 203 - NP 8757 - DGAF 61223 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 73058- STR MASTER SOFT PARAGUAY SRL- FACT N° 222-ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINAS- NP 1452- DGAF 12563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 73058- STR MASTER SOFT PARAGUAY SRL- FACT N° 222-ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINAS- NP 1456- DGAF 12563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 73058- STR MASTER SOFT PARAGUAY SRL- FACT N° 225-ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINAS- NP 1448- DGAF 12563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 73058- STR MASTER SOFT PARAGUAY SRL- FACT N° 223/27-ADQ. DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y EQUIPOS DE OFICINAS- NP 1443- DGAF 12563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 74141- STR MASTER SOFT PARAGUAY SRL- FACT N° 224- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQUIPOS DE OFICINA- NP 3051- DGAF 31651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71529 - MASTER SOFT PARAGUAY  SRL - NP 8758 - DGAF 61223 - LPN ° 12/13 - FACT. 204 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-82649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71488 - SHIROSAWA COMPANY SAIC - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA -F:4175 - NP Nº 8526 - DGAF Nº 60797 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71488 - SHIROSAWA COMPANY SAIC - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA -F:4174 - NP Nº 8525 - DGAF Nº 60797 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71488  - SHIROSAWA COMPANY SAIC - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA -F:4177 - NP Nº 8529 - DGAF Nº 60797 - STR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP Nº 71488 -  SHIROSAWA COMPANY SAIC - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA -F:4176 - NP Nº 8528 - DGAF Nº 60797 - STR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-82653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-13-82656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71496- STR PARASUR S.A.- FACT N° 86- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINAS- NP 8591- DGAF 61032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71496- STR PARASUR S.A.- FACT N° 89- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA- NP 8589- DGAF 61032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71496- STR PARASUR S,A,- ADQ. DE EQ. INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINAS- FACT N° 84- NP 8590- DGAF 61032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71496- STR PARASUR S,A,- FACT N° 85- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINAS- NP 8592- DGAF 61032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 71496- STR PARASUR S.A.- FACT N°  88- ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EQ. DE OFICINA- NP 8593- DGAF 61032


title: Servicios de Comunicaciones Internet

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

NUCLEO S.A.

legalName: NUCLEO S.A.

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  11 _ CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Comunicaciones Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-007-0661592 POR OBJETO DE GASTO Nº 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-007-0662689 POR OBJETO DE GASTO Nº 268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-007-0662515 POR OG 262 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

legalName: JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ

description: 11 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA PARAGUARI

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24411

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24412

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000911 DEL 13/05/2011,RESOLUCION N° 14 DEL 27/04/2011,O.C.N° 3 DEL 29/04/2011,O.P.N° 64 DEL 24/05/2011,CD-13001-11-24412,BENEFICIARIO GABE DEL SEÑOR JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000912 DEL 13/05/2011,RESOLUCION N° 14 DEL 27/04/2011,O.C.N° 4 DEL 29/04/2011,O.P.N° 65 DEL 24/05/2011,CD-13001-11-24412,BENEFICIARIO GABE DE JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ,CIRCUNSCRPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000913 DEL 13/05/2011,RESOLUCION N° 14 DEL 27/04/2011,O.C.N° 5 DEL 29/04/2011,O.P.N° 66 DEL 24/05/2011,CD-13001-11-24412,BENEFICIARIO GABE DE ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000915 DEL 13/05/2011,RESOLUCION N° 14 DEL 27/04/2011,O.C.N° 6 DEL 29/04/2011,O.P.N° 67 DEL 24/05/2011,CD-13001-11-24412,BENEFICIARIO GABE DE JUAN ESPERANZA BENITEZ ALVAREZ,CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE PARAGUARI.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 3 _ FACULTAD DE MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20945


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de bocaditos salados y bebidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56480

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE BOCADITOS SALADOS DE LA EMPRESA BAR M&M CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE BOCADITOS SALADOS DE LA EMPRESA BAR M&M CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE BOCADITOS SALADOS Y GASEOSAS DE LA EMPRESA BAR M&M CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE OCTUBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE BOCADITOS SALADOS Y GASEOSAS DE LA EMPRESA BAR M&M CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE/2012 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE BOCADITOS SALADOS Y GASEOSAS A LA EMPRESA M&M BAR CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2012 PGR


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

HUGO ANDRES TORRES L

legalName: HUGO ANDRES TORRES L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS DE AULAS DE CASA MATRIZ -COD. 60 -AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-119908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO F.  10 DE 06/2016, SEGUN PREV. DE EJEC. PRESUP. N° 69, C. DE COMPROMISO N° 538 Y  FACTURA N° 001-002-0000231


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ID NRO 313.120 LPN 03/2016 RED ESPECIALIZADA DE DISTRIBUCION S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

RED ESPECIALIZADA DE

legalName: RED ESPECIALIZADA DE

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03/2016 Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0046334(19/01/2018) - CONTI PARAGUAY S.A - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17-145416 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 44319/2018.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0046198(12/01/2018) - CONTI PARAGUAY S.A - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17-145416 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 44319/2018.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0046365(22/01/2018) - CONTI PARAGUAY S.A - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17-145416 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 44319/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0046693 (12/02/2018) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - CONTIPARAGUAY S.A. - LP-12008-17-145416 - LPN N°03/2016 - EXP 56.503/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0045928 (02/01/2018)  / CONTIPARAGUAY S.A.  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°03/2016 / LP-12008-17-145416 / FF. 10 / – CARP.N°16123 (2018).-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0046064 (08/01/2018)  / CONTIPARAGUAY S.A.  / HOSPITAL NACIONAL / LPN N°03/2016 / LP-12008-17-145416 / FF. 10 / – CARP.N°16123 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0000986 (23/02/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 44.019.-

description: FACTURA NRO 001-002-0000946 (15/02/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 44.019.-

description: FACTURA NRO 001-002-0001033 (15/03/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 44.019.-

description: FACTURA NRO 001-002-000990 (01/03/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 44.019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-00756 (23/11/2017) - TRANSCENTER SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 61124/2017 - 596/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-000679 (14/09/2017) - TRANSCENTER SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 133.022/2017 - 6.658/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-000683 (19/09/2017) - TRANSCENTER SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 133.022/2017 - 6.658/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-002-000696 (26/09/2017) - TRANSCENTER SRL - HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 03/2016 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 133.022/2017 - 6.658/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001142 (03/05/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 66.008.-

description: FACTURA NRO 001-002-0001135 (26/04/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 66.008.-

description: FACTURA NRO 001-002-0001129 (19/04/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER S.R.L. - C.C. LP-12008-17-145411 - LPN NRO 03 / 2016 - FF: 10 -  EXP. NRO 66.008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000700 (04/10/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 152525/17-7130/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000740 (25/10/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 152525/17-7130/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000744 (01/11/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 152525/17-7130/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000749 (06/11/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 152525/17-7130/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000751 (06/11/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 152525/17-7130/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000713 (19/10/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 145524/17-7129/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000709 (13/10/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 145524/17-7129/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000661 (11/08/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 111950/17-7127/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000676 (08/09/2017) - HOSPITA NACIONAL  - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 133.022 (2017) - 6.658 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000896(10/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000941(08/02/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000935(31/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000943(08/02/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000906(25/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000905(25/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000898(11/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-002 -0000897(10/01/2018) -TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17- 145411 - LPN Nº 03/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 29113/2018_.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000657 (04/08/2017) - HOSPITA NACIONAL  - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 105.186 (2017) - 6.777 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000655 (27/07/2017) - HOSPITA NACIONAL  - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 105.186 (2017) - 6.777 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000648 (12/07/2017) - HOSPITA NACIONAL  - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 105.186 (2017) - 6.777 (2018).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000656 (27/07/2017) - HOSPITA NACIONAL  - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 105.186 (2017) - 6.777 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000939 (05/02/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 17.375 / 2018.-

description: FACTURA N° 001-002-0000938 (05/02/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 17.375 / 2018.-

description: FACTURA N° 001-002-0000937 (05/02/2018) - HOSPITAL NACIONAL - TRANS CENTER SRL - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2016 - C.C. LP-12008-17-145411 - CARPETA N° 17.375 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000673 (01/09/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 118422/17-6759/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000669 (25/08/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 118422/17-6759/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000666 (25/08/2017) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 118422/17-6759/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0001169(18/05/2018) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 03/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-145411 - CARP. N° 74215/2018.-

description: FACT. N° 001-002-0001168(10/05/2018) - TRANSCENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL LPN N° 03/2016 - F.F. 10 - CC N° LP-12008-17-145411 - CARP. N° 74215/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001109 (12/04/2018)  - TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 66008/18

description: FACTURA Nº 001-002-0001093 (05/04/2018)  - TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 66008/18

description: FACTURA Nº 001-002-0001064 (27/03/2018)  - TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 66008/18

description: FACTURA Nº 001-002-0001050 (22/03/2018)  - TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 66008/18

description: FACTURA Nº 001-002-0001024 (07/03/2018)  - TRANS CENTER S.R.L - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN 03/16 - LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 66008/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001232 (30/05/2018) - TRANS CENTER  S.R.L.  -HOSPITAL NACIONAL  - FF.10 - LPN 03/16 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 88.124/2018

description: FACTURA Nº 001-002-0001234 (06/06/2018) - TRANS CENTER  S.R.L.  -HOSPITAL NACIONAL  - FF.10 - LPN 03/16 - C.C.LP-12008-17-145411 - CARPETA Nº 88.124/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003471(30/11/2017) - RED S.A - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17-145412 - LPN Nº 3/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 162026/2017 - 6514/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0003511(31/01/2018) - RED DISTRIDUIDORA DE PRODUCTOS - HOSPITAL NACIONAL - C.C LP -12008-17-145412 - LPN Nº 3/16 - F.F. 10 - CARP.Nº 26183/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  001-001-0003545 (03/04/2018) - FF 10 - HOSPITAL NACIONAL - RED S.A. - LP-12008-17-145412 - LPN N°03/2016 - EXP 66.898/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003571 (28/05/2018) / 001-001-00032341 (14/08/2017) – HOSPITA NACIONA - RED SA – F.F. 10 – LPN N° 3 / 2016 – C.C. LP-12008-17-145412 – CARPETA N° 96.012 / 2017 - 6.648 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0003573 (28/08/2018) / 001-001-0003359 (31/08/2017) – HOSPITAL NACIONAL - RED SA – F.F. 10 – LPN N° 3 / 2016 – C.C. LP-12008-17-145412 – CARPETA N° 1223439 (2017) / 6.596 (2018).-


title: Provisión de diarios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de diarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-99214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3495 ULTIMA HORA JULIO 2015

description: S/ FC. N° 3495 ULTIMA HORA JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3100 ULTIMA HORA ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 3100 ULTIMA HORA ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3026 ULTIMA HORA MARZO 2015

description: S/ FC. N° 3026 ULTIMA HORA MARZO 2015

description: S/ FC. N° 3025 ULTIMA HORA FEBRERO 2015

description: S/ FC. N° 3025 ULTIMA HORA FEBRERO 2015

description: S/ FC. N° 3024 ULTIMA HORA ENERO 2015

description: S/ FC. N° 3024 ULTIMA HORA ENERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EDITORIAL EL PAIS S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 3205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3303 ULTIMA HORA

description: S/ FC. N° 3303 ULTIMA HORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-99210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 2643 YOYO GAVILAN - NOVIEMBRE 2014

description: S/ FC. N° 2644 YOYO GAVILAN - DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3706 YOYO GAVILAN

description: S/ FC. N° 3706 YOYO GAVILAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3812 YOYO GAVILAN AGOSTO 2015

description: S/ FC. N° 3812 YOYO GAVILAN AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YOYO GAVILAN  S/FACT. N° 4133

description: YOYO GAVILAN  S/FACT. N° 4133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. YOYO GAVILAN S.R.L.S/ FACT. CRED. Nº 4278

description: YOYO GAVILAN S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 4360

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3229 YOYO GAVILAN ABRIL 2015

description: S/ FC. N° 3229 YOYO GAVILAN ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: YOYO GAVILAN S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 3952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3151 YOYO GAVILAN MARZO 2015

description: S/ FC. N° 3151 YOYO GAVILAN MARZO 2015

description: S/ FC. N° 3151 YOYO GAVILAN ENERO Y FEBRERO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIB. YOYO GAVILAN S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 3402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3601 YOYO GAVILAN MES DE JUNIO DE 2015


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE MASTILES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MASTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JA ARTE FAC. 85 DEL 6/02/15 SE APLICO MULTA POR GS. 2292000 SEGUN RES. FGE 5870


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Pasajes

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-12-50036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE ASUNCIÓN TOURS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009647, L.C.O. N° 01/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE ASUNCIÓN TOURS S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0009648, L.C.O. N° 01/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-12-50037

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUSICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061122, L.C.O N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061124, L.C.O N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061125, L.C.O N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061127, L.C.O N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0057493, L.C.O N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0061126, L.C.O N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0058073, L.C.O. N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0057983, L.C.O. N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0057984, L.C.O. N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0056851, L.C.O. N° 01/12.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PASAJES - RUBRO 231, A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A.,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0058072, L.C.O. N° 01/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE PASAJES - RUBRO 231 A FAVOR DE INTER EXPRESS S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-001-0064132, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 01/2012.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO METALINK, ACTUALIZACION DE VERSIONES Y SOPORTE LOCAL. PARA LICENCIA DE BASE DE DATOS DE LA SET"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-11-24219

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EXCELSIS S.A.C.I.G., SEGUN DETALLE FACTURA N° 2999, ORDEN DE SERVICIO N° 42, C.C. CE-12006-11-24219.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con criterios de sustentabilidad y Papel Higiénico para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ITS OBLIGACION DE PAGO AL PROVEEDOR NORMA ELIZABETH LOPEZ POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL , MES DE JUNIO 2017, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3040

description: ITS OBLIGACION DE PAGO DEL PROVEEDOR NORMA ELIZABETH POR ADQUISION DE PAPEL HIGENICO, MES DE JUNIO 2017, SEGUN PREVISION, COMPROMISO Y COMPROBANTE DE PAGO N° 3040


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES,   1 _ PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-11-36087


legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA REFRIGERACIÓN Y SOLDADURA - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159802

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-159803


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Eventos Institucionales - 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77725


title: ADQUISICION DE HELADERAS VERTICALES

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HELADERAS VERTICALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-21954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0009328 (10/05/2011) - GOTZE INGENIERIA S.A. - PAI - FF.30 - LCO Nº 01/2011 - C.C.CO-12008-11-21954 - CARPETA Nº 1488 - FC.04 Nº 102 (17/05/2011)

description: PAGO POR INVERSIONES

description: GOTZE INGENIERIA S.A. / FACT. Nº 001-003-0008930 (14/04/2011)  /PAI / CARP. Nº972 / LCO N°01/2011 / CO-12008-11-21954 / FF. 30 - FC04 Nº 72 (18/04/2011).-


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Adquisición y Recarga de Extintores

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-14-94549


004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-143855


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 295523 - CC: CD-28001-15-108131 ADQUISICION DE IMPRESOS -RECIBOS DE DINERO -PARA LA FCM

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS -RECIBOS DE DINERO -PARA LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-108131


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 281088 - CC: LP-12001-14-99793 Construcción del Complejo Deportivo de la Ciudad de Horqueta

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INICIATIVAS CONSTRUC

legalName: INICIATIVAS CONSTRUC

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ICSA DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DEICSA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP.A PAGO DE ICSA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-99793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ICSA COMPLEJO EN LA CIUDAD DE HORQUETA  DEL MES DE FEBRERO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ICSA CERFIFICADO N* 2 HORQUETA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORREP.A PAGO DE ICSA DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 138 INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A  " COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE HORQUETA" SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE OBRE ICSA HORQUETA DEL MES DE MAYO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE ICSA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLAN. CORRESP. A PAGO DE ICSA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO ICSA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE ICSA DEL MES DE JULIO DEL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. Nº 143 INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A  " COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE HORQUETA" SND 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES