legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTROENCEFALOGRAFO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0026512 (16/12/2011) - DIPROAN S.R.L. - NIVEL CENTRAL (I.N.A.T.) - CARP. N° 8203 - CD N° 82/2011 - CC N° CD-12008-11-43052 - F.C04 N° 924 (20/12/11)-.


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

ANTONIO RAMON FERNAN

scheme: PY-RUC

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

currency: PYG

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-16-124427

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OB LIG FACT 630

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OB LIG FACT 630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 675

description: OBLIG FACT 675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 710

description: OBLIG FACT 710

description: OBLIG FACT 708

description: OBLIG FACT 708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 724

description: OBLIG FACT 724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 723, OBJ. 243, "COMPU NEW", MES DE DICIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 715, OBJ., 243 "COMPU NEW", MES DE NOVIEMBRE/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000614 COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 29/07/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000701 COMPU NEW OBJ.243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000718 OBJ.243 NEW COMPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000658 COMPU NEW & ASOC. MANT DE ACONDICIONADOR DE AIRE FECHA 28/09/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000641 COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 26/08/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000712 COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 29/11/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT. N°001-001-000728 COMPU NEW & ASOCIADOS FECHA 27/12/2016 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000682 COMPU NEW & ASOCIADOS  FECHA 28/10/16 OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000638 243 NEW COMPU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-00000657 OBJ.243 COMPU NEW

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTUR Nº 673 COMPU NEW OBJ.243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000613 OBJ.243 COMPU NEW Y ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-0000783 OBJ. 243 COMPU NEW 25/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-773 OBJ. 243 COMPU NEW 29/03/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-789 OBJ. 243 COMPU NEW 28/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-742 OBJ. 243 COMPU NEW 28/02/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 743

description: OBLIG FACT 743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 801, OBJ. 243, "COMPU NEW", MES DE MAYO/17.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: RECARGA DE EXTINTORES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0012682 (10/12/11) - FIRE MASTERS S.R.L. - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI) - FF.10 - CD.15/11 - C.C.CD-12008-11-39847 - CARPETA Nº 8368

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

MOVITER IND. Y COM. S.A.

legalName: MOVITER IND. Y COM. S.A.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE NIVEL CENTRAL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTIVE SAIE / FACT. Nº001-001-0010262 (16/02/2015)  / ADM. GENERAL / CD N°93/2014 / CD-12008-14-98747 / FF. 10 / CARP.N°8837.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001366 (16/01/2015) - MOVITER IND.  I.C.S.A. - ADM. GRAL - CC.CD-12008-14-98745 - CD N° 93/2014 - FF. 10 - CARP. 2.741-

description: FACT. N° 001-001-0001368 (16/01/2015) - MOVITER IND.  I.C.S.A. - ADM. GRAL - CC.CD-12008-14-98745 - CD N° 93/2014 - FF. 10 - CARP. 2.741-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 10 _ CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-27163

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 27667 DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 27669 DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 27670 DE PAPELERA GUAIRA SRL

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 27668 DE PAPELERA GUAIRA SRL


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualización y Servicio de Hosting de Página Web de la AFD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-17-148859


OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRALY SUS DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000123 (21/12/2012) - OFFICE CLIP S.R.L - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°137/2012 - C.C.CD-12008-12-65974 - CARPETA Nº9629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000121(21/12/2012) - OFFICE CLIP S.R.L - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°137/2012 - C.C.CD-12008-12-65974 - CARPETA Nº9629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000122 (21/12/2012) - OFFICE CLIP S.R.L - NC (CARDIOVASCULAR) - FF.30 - CD.N°137/2012 - C.C.CD-12008-12-65974 - CARPETA Nº9629

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HADAMI S.A. -FACTURA N° 001-001-0002678(15/02/2013)-N.C.(DGAF)-CD N°137/2012 -CD-12008-12-66863 -CARPETA N° 1577 -F.F. 30.-


name: 1060000-FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

title: Adquisicion de Talonarios Varios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Talonarios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160297


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 294254 - CC: LP-24001-15-116771 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119348

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116771

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119349

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116625

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-119350

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116626

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-15-116627


title: Servicio de Consultoría

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

name: UAF perteneciente a 014-MINISTERIO DE LA MUJER

CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

legalName: CRYSTAL CONSULTANTS (CRYSTAL CO.)

description: 001 - POLITICAS PUBLICAS DE GENERO EN EL ESTADO, 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-000391 CRYSTAL CONSULTANTS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000396 CRYSTAL CONSULTANTS - ABRIL

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 001-001-0000398 CRYSTAL CONSULTANTS - MAYO


title: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

ALDO ANDRES ACOSTA

legalName: ALDO ANDRES ACOSTA

ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

legalName: ANGELICA GAUTO DE VILLALBA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA CREDITO


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Cobertura Médica para Funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-154032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 271 "SERVICIOS DE SEGURO MEDICO" - MEDIPLAN S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-60799

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, A FAVOR DE MAES S.R.L. FACTURA N° 0000508, SP N° 2329, M.E. N° 6929.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: PASAJE AEREO - GABINETE SOCIAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 2 _ 02-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PASAJE AEREO - GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25470


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266629 - CC: CO-12001-14-86735 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR

JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

legalName: JORGE DANIEL ORUE CUEVAS

LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

legalName: LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL A FAVOR DE LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000104, A FAVOR DE COMPU COM INGENIERÍA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000029 - COMPU COM INGENIERIA  CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LIMPIEZA MES DE MAYO/2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000053 A FAVOR DE COMPUCOM INGENIERIA, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL, ASEO Y FUMIGACION DE OFICINAS DE LA SENATUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014 - PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000061 A FAVOR DE COMPUCOM INGENIERIA  POR SERVICIO DE LIMPIEZA S/ CONTRATO N° 05/2014. MES: SETIEMBRE/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000036 COMPU COM INGENIERIAD CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL  MES DE JUNIO/2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000022 COMPU COM INGENIERIA  CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000071 A FAVOR DE COMPU COM INGENIERIA, POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL S/ CONTRATO N° 05/2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-001-0000047 A FAVOR DE  COMPUCOM  POR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA SENATUR. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-0000082 A FAVOR DE COMPU COM INGENIERIA  POR SERVICIO DE LIMPIEZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000015 COMPU COM INGENIERIA DE JORGE ORUE CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE MARZO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000012 COMPU COM INGENIERIA DE JORGE ORUE CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA MES DE FEBRERO 2014 - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000006 COMPU COM INGENIERIA DE JORGE ORUE CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE LIMPIEZA PERIODO 27/01/2014 AL 31/01/2014  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000162 A FAVOR DE COMPUCOM POR SERVICIO DE LIMPIEZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000163 A FAVOR DE COMPUCOM POR SERVICIO DE LIMPIEZA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000559 A FAVOR DE LIMPIEZAS MODERNAS PYAS. S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-002-0000559 A FAVOR DE LIMPIEZAS MODERNAS PYAS. S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-002-0000428 A FAVOR DE LIMPIEZAS MODERNAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA. NOVIEMBRE/14 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000330  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000331  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000325  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000326  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000327  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000328  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000329  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA CIUDAD DEL ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000330  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000331  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000325  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000326  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000327  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000328  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000329  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA TABARANGUE CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO  2014 SEGUN CONTRATO N°04/2014. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-002-0000462 A FAVOR DE LIMPIEZAS MODERNAS POR SERVICIO DE LIMPIEZA. DICIEMBRE/14 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000365 A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA LOTE N°2 C.D.E.. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000365 A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.A. POR SERVICIO DE LIMPIEZA LOTE N°5 TABARANGUE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 001-002-0000392  A FAVOR DE  LIMPIEZAS MODERNAS PARAGUAYAS S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA. PAGO DIRECTO AL  PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-002-0000558 A FAVOR DE LIMPIEZAS MODERNAS PYAS. S.R.L. POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Bienes de Consumo Varios (Artículos de Ferreteria)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 360 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL.SA-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 361 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL.SA-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 362 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 363 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 264 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 258 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 257 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 256 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 270 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 261 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 266 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 267 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 269 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 259 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 262 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 263 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 265 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 161/2 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

ONE DATAWORKS S.R.L

legalName: ONE DATAWORKS S.R.L

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE SISTEMA INFORMATICO PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-84343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LA FIRMA DATAWORKS ENTREGA DEL 4TO PRODUCTO 15% S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DE LA FACTURA N° 37 DATAWORKS 15% S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL 15% A LA FIRMA DATAWORKS S.A. POR SERVICIOS DE INFORMATIZACIÓN DE PROCESOS S/FACTURA N° 29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL 10% S/CONTRATO A LA FIRMA DATAWORKS S/FACTURA 39

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DE LA FACTURA 39 10% PAGO FINAL A LA FIRMA DATAWORKS S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IVA DE LA FACTURA 029 DE LA FIRMA DATA WORKS S/CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA DATAWORKS 40% S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IVA DE LA FACTURA N° 036 DE LA FIRMA DATAWORKS POR ENTREGA DE 3ER PRODUCTO S/CONTRATO 40%


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS VARIOS - PROYECTO CONACYT PINV 15-377 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162148

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161915

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161916

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-162158


title: Adquisición de Lavarropas Industrial

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Lavarropas Industrial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015420 (07/12/2011) - PEREZ RAMIREZ & CIA. - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD.N°27/2011 - C.C.CD-12008-11-37328 - CARPETA Nº8438 - D.B.P. N°999(22/12/2011)


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-15-111985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000226, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION, O.S N° 2007/2015, C.C N° 111985, CONTRATO N° 118/2015 SIME N°81850/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA - SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/2015 - EN CONCEPTO DE SERVICIO D ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97  MES DE MAYO -  ORDEN DE SERVICIO 788/2016, CCNº 11985,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000377. SIME Nº 56199/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JORGE ZARATE LEIVA - SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/2015 - EN CONCEPTO DE SERVICIO D ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97  MES DE JUNIO -  ORDEN DE SERVICIO 1130/2016, CCNº 111985,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000392. SIME Nº 56199/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE ZARATE ,  POR CONTRATO Nº 118/2015- SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97- CCNº 111985 - ORDEN DE SERVICIO Nº 1765/2016. FACTURA Nº 001-001-0000405, SIME Nº 73003/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE ZARATE, POR CONTRATO Nº 118/2015 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, CC Nº 111985, ORDEN DE SERVICIO Nº 1448/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000401 DE FECHA 12/08/2016, SIME Nº 66226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE ZARATE POR CONTRATO Nº 118/2015 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, CC Nº 111985, ORDEN DE SERVICIO Nº 2392/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000318, SIME Nº 9153/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE ZARATE POR CONTRATO Nº 118/2015 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, CC Nº 111985, ORDEN DE SERVICIO Nº 2459/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000319, SIME Nº 9319/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL ABOG. JORGE AUGUSTO ZARATE LEIVA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000317, EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, EN MARCO DE LA LEY Nº 1016/97 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, O.S N° 2146/2015, C.C N° 111985, CONTRATO N° 118/2015 SIME N°5014/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A JORGE ZARATE LEIVA , EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000352, O.S.Nº 210/2016, SIME Nº 31639, CC-CD-12006-15-111985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE ZARATE, POR CONTRATO Nº 118/2015 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, CC Nº 111985, ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000338 DE FECHA 18/03/2016, SIME Nº 18801/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A JORGE ZARATE, POR CONTRATO Nº 118/2015 SERVICIO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL MARCO DE LA LEY Nº 1016/97, CC Nº 111985, ORDEN DE SERVICIO Nº 38/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000326 DE FECHA 25/02/2016, SIME Nº 18801/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR JORGE ZARATE EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, SEGUN DETALLE CC CD Nº 111985, FACT. Nº 363.-


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TERESA DEJESUS OVIED

legalName: TERESA DEJESUS OVIED

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la estandarización de la normativa única de los servicios de cuidado infantil inclusivos para niños y niñas de cero a cinco años

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-15-117218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000152-17/068/2016-TERESA DEJESUS OVIEDO GONZALEZ-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 20-MOD CVE Nª 02/2015-C C CV-12008-15-117218-CARPETA Nª 92116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-00000118 (27/01/2016) - TERESA DEJESUS OVIEDO GONZÁLEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC. CV-12008-15-117218 - CV N° 01/2015 - F.F.20 - CARPETA N° 11.608.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. CRED. Nº 001-001-00000118 (27/01/2016) - TERESA DEJESUS OVIEDO GONZÁLEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC. CV-12008-15-117218 - CV N° 01/2015 - F.F.30 - CARPETA N° 11.608.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000152-17/06/2016-TERESA DEJESUS OVIEDO GONZALEZ-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 30-MOD CVE Nª 02/2015-C C CV-12008-15-117218-CARPETA Nª 92116


title: CONTRATACION DE AGENCIA PARA REALIZACION SPOTS DE TV.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

LOURDES MARGARITA MA

legalName: LOURDES MARGARITA MA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SICOM N° 05/2016 CON ID N° 305.706 PARA ""CONTRATACIÓN DE AGENCIA PARA REALIZACIÓN DE DOCUMENTAL AUDIOVISUAL PARA PARAGUAY TV HD DIGITAL""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA A CREDITO Nº 308 POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROVEEDOR LOURDES MARGARITA VEROCAY CARDOZO MES DE JUNIO DE 2016 SICOM


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 215541 - CC: CO-11001-11-23550 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Tecnisys S.R.L.

legalName: Tecnisys S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL,   1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 887

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-11-23550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FACTURA N° 883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FC. Nº  872

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FC. Nº  872

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FC. Nº 874

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FC. Nº 874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L., S/FACT. Nº 863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS  S.R.L. S/FACT. Nº 863

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. Nº 866

description: PAGO DE GASTOS

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. Nº 861

description: PARA PAGO A TECNISYS S.R.L. S/FACT. Nº 862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS SRL S/ FACTURA Nº 873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. Nº 875

description: PARA PAGO A TECNISYS S/ FC. Nº 875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 885

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 885

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 886

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. N° 886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. Nº 869

description: PARA PAGO A TECNISYS S/FACT. Nº 869


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de aparatos telefonicos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de aparatos telefonicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-75439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-003-0002402 DE RIEDER & CIA


title: SERVICIO DE CERTIFICACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA 9001:2008 DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DESARROLLADO EN LA UNIDAD DE MONITOREO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS UMEP

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE CERTIFICACIÓN SGS, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA 9001:2008 DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE GESTIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DESARROLLADO EN LA UMEP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 1972/2012, FACTURA Nº 001-003-0000125.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACINES, SOLICITADO POR LA UDM, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2265/2012, FACTURA Nº 001-003-0000285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. SEGUN DETALLE CDP Nº 453/2013, PAC Nº 243040, C.C. Nº 60359, CONTRATO Nº 143/2012, FACTURA Nº 935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE AUDITORIAS DE SEGUIMIENTOS SEMESTRALES - UMEP, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000419, O.S.Nº 839, SIME Nº 10987, CC-CD-12006-12-60359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, EXPEDIENTE SIME Nº 48343 Y 45113/2014, ORDEN DE SERVICIO Nº 1054/2014, FACTURA Nº 001-002-0000822/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A, POR EL SERVICIO DE CETIFICACION DE GESTION DE CALIDAD, ORDEN DE SERVICIO Nº 39/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 6928/2015, FACTURA Nº 001-002-0000440/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 96750, FACT. Nº 001-002-0000916.-


title: Adquisición de generadores eléctricos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de generadores eléctricos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159243


title: Alquiler de Deposito para el Programa

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

legalName: DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

project: 4 _ 04-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 19 _ FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Deposito para el Programa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-11-28618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 03/11 - DISTRIBUIDORA SANTA INES DE DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ - ALQUILER DE DEPOSITO DE LA UCP - CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000406 - UCP/MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL O.G. 251 ALQUILERES Y DERECHOS - LC Nº 01/11 "ALQUILER DE OFICINAS Y DEPOSITOS PARA EL PROGRAMA - CONTRATO Nº 03/11 - DISTRIBUIDORA SANTA INES DE DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ - ALQUILER DE DEPOSITO DE LA UCP - CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011 - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000406 - UCP/MEC/BID.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Consultoría para la Implementación del MECIP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-145299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL OBJETO  266, CONSULTORIAS Y ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA  LA "EMPRESA BDO, AUDITORES Y CONSULTORES " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MECIP , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002139, TIMBRADO N° 12168801 VÁLIDO AL 31/05/2018- ANEAES  2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA EL OBJETO  266, CONSULTORIAS Y ASESORIAS E INVESTIGACIONES PARA  LA "EMPRESA BDO, AUDITORES Y CONSULTORES " POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL MECIP , SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002216 TIMBRADO N° 12168801 VÁLIDO AL 31/05/2018- ANEAES  2017.--


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Seguro Medico JEM - Ad Referendum

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Medico JEM - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13005-14-84722

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECN. Y PROF. VARIOS, SANTA CLARA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA PERIODO MAYO DE 2014.-

description: SANTA CLARA PERIODO MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SANTA CLARA POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS FACTURA Nº 003-002-0020482 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.-

description: OBLIGACION SANTACLARA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014 POR 175 FUNCIONARIOS,FACTURA N° 003-004-0002445

description: OBLIGACION A SANTA CLARA POR PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO COORESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014, FACTURA N° 003-004-0002445 POR 175 FUNCIONARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERV. TEC. Y PROFESIONALES SANTA CLARA , FACT.N° 003-004-0007912 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANTA CLARA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A SERV. TEC. Y PROFESIONELES VARIOS, SANTA CLARA S.A  PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL/2014 FAC. N° 003-004-0004350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA FACT. N° 003-004-0010201, AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO  A FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014, SANTA CLARA FACT. N° 003-004-0013874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PRESTACION DE SERVICIO  MEDICO, SANTA CLARA S.A, FACT. N° 003-004-0015008, NOVIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SANTA CLARA S.A, FACTURA N° 003-004-0012671,SEGURO MEDICO/SETIEMBRE/2014


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE Y REGULARIZACIONES DE LICENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1409/15 ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE Y REGULARIZACION DE LICENCIAS FACTURA N° 1339/15


1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

DARIO RENE OLMEDO BE

legalName: DARIO RENE OLMEDO BE

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT(AD REFERENDUM 2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS S/ CONTRATO

description: ADQUISICION DE BIENES VARIOS S/ CONTRATO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-137485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE HANDRUG

description: COMPRA DE HANDRUG

description: COMPRA DE HANDRUG

description: COMPRA DE HANDRUG


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

CECILIO NUÑEZ CARDOZ

legalName: CECILIO NUÑEZ CARDOZ

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 779 DE LA FIRMA CENTRO INFORMATICA DE CECILIO NUÑEZ CARDOZO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 780 DE LA FIRMA CENTRO INFORMATICA DE CECILIO NUÑEZ CARDOZO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 781 DE LA FIRMA CENTRO INFORMATICA DE CECILIO NUÑEZ CARDOZO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 782 DE LA FIRMA CENTRO INFORMATICA DE CECILIO NUÑEZ CARDOZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº786 DE LA FIRMA CENTRO DE INFORMATICA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 786 CENTRO INFORMATICA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 787 CENTRO INFORMATICA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 788 CENTRO INFORMATICA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 785 CENTRO INFORMATICA.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Restauración y/o Reparación de Edificio

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Restauración y/o Reparación de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-99498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000234 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000236 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000238 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000250 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000241 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000242 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000246 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000245 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000243 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000244 PARA PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO POR (242): MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGUN CD N° 21/2014, CONTRATO UOC N° 99/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000356, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO 99/14, ORDEN DE SERVICIOS N° 51, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000343, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO 99/14, ORDEN DE SERVICIOS N° 92, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000340, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO 99/14, ORDEN DE SERVICIOS N° 52, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000341, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO 99/14, ORDEN DE SERVICIOS N° 53, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000342, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO, (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO 99/14, ORDEN DE SERVICIOS N° 54, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0000435, P/ PAGO A INGENIERIA AYALA PERDOMO  (242) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFIOS Y LOCALES, SEGÚN CONTRATO UOC N° 99/2014, ADENDA N° 02, SINAFOCAL.-


title: Adquisicion de Muebles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-122531


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión e Instalación de Reloj Marcador Biometrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 782 28/12/15 TIME S.R.L.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

SERGIO JAVIER GUCCIO

legalName: SERGIO JAVIER GUCCIO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61447

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00652 (07/11/2012) - NORMA BEATRIZ RAMOS - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 20/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61447 - CARPETA Nº 7777.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003315 (01/11/2012) - SERGIO JAVIER GUCCIONES VERA 40 COMERCIAL - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 20/2012 - C.C.CD-12008-12 - 61195 - CARPETA Nº 7777.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Pasajes

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-13-70840


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213609 - CC: CD-12001-11-28426 ADQUISICION DE IMPRESIONES

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 36262

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 36262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-28426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 34867/70-73/74

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 34867/70-73/74


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336927 - CC: LC-12010-17-149734 ALQUILER PARA OFICINAS DEL PEPAP - PLURIANUAL

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROSA MARIA DEL PILAR

legalName: ROSA MARIA DEL PILAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA OFICINAS DEL PEPAP - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-17-149734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL PEPAP,RUBRO 251, A FAVOR DE ROSA MARIA DEL PILAR RAMIREZ,SEGÚN FACT N° 152,EXPEDIENTE N° 57113/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADO PARA OFICINAS DEL PEPAP,RUBRO 251, A FAVOR DE ROSA MARIA DEL PILAR RAMIREZ,SEGÚN FACT N° 151,EXPEDIENTE N° 57114/2017,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/12/2017 AL 10/01/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 202,EXP  NRO 26108 CORRESPONDIENTE A ROSA MARIA DEL PILAR RAMIREZ

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 206,EXP NRO 26104 CORRESPONDIENTE A ROSA MARIA DEL PILAR RAMITREZ

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQWUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 205,EXP NRO 26105 CORRESPONDIENTE A ROSA MARIA DEL PILAR RAMIREZ

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 204,EXP NRO 26106 CORRESPONDIENTE A ROSA MARIA DEL PILAR RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL PEPAP, CON FACT. N° 203, PERIODO: 11-02-2018 AL 10-03-2018 A FAVOR DE: MARIA DEL PILAR RAMIREZ, EXPTE. N° 26107/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES,RUBRO 251,EXP.29847/18 , FACT.208, A FAVOR DE ROSA MARIA DEL PILAR-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DEL PEPAP, CON FACT. N° 207, PERIODO: 11-06-2018 AL 10-07-2018 A FAVOR DE: MARIA DEL PILAR RAMIREZ, EXPTE. N° 26103/2018.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MARCOS AURELIO BRITT

legalName: MARCOS AURELIO BRITT

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLES PARA LA ORMIC DE ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12011-13-83756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES MARCO BRITTO SEGUN FACT 002 C.C. 83756 DEL MES DE DIC


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos Eléctricos y Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-12-50120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (397 ),FAC. Nº001-001-0001886,CO-28002-12-50120, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº038

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (394 ),FAC. Nº001-001-0001884,CO-28002-12-50120, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº038

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (394-397-399 ),FAC. Nº001-001-0001884,CO-28002-12-50120, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº038

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (397-399 ),FAC. Nº001-001-0001885,CO-28002-12-50120, MES DE JUNIO DEL 2012, ESCUELA DE BELLAS ARTES, STRFF10INTERNº038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (343), FAC. Nº001-001-0001865, CO-28002-12-50120, MES DE JUNIO DEL 2012, STRFF10INTERNº083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (343 ), FAC. Nº001-001-0001908, CO-28002-12-50120, MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº098

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (343 ), FAC. Nº001-001-0001907, CO-28002-12-50120, MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº098

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A SANTA MARIA ING. (343 ), FAC. Nº001-001-0001906, CO-28002-12-50120, MES DE JULIO DEL 2012, STRFF10INTERNº098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  A  SANTA MARIA INGENIERIA SRL ( 394-399), FAC. Nº001-001-0002000, CO-28002-12-50120,MES DE SEP/2012, STRFF10INTERNº0135 (1/2)

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS  A  SANTA MARIA INGENIERIA SRL ( 394-399), FAC. Nº001-001-0002000, CO-28002-12-50120,MES DE SEP/2012, STRFF10INTERNº0135 (2/2)


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Retiro de Basuras en Contenedor-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-84568


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización Integral de Eventos - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-18-155087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES" - PUBLICIDAD MARTINEZ (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 269 "SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS" - PUBLICIDAD MARTINEZ (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE REDES- AD REFERENDUM

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE REDES-AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-161796


title: Servicio de Gastronomía

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

Maria del Carmen Vil

legalName: Maria del Carmen Vil

project: 000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 011 - SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Gastronomía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0006008 - 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. - CARPETA N° 16551

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000146 BAR M & M DE MARIA DEL CARMEN VILLALBA - CARPETA N° 16524


title: AMPLIACION PAC NRO.: 313207 - CC: CE-12008-16-125056 SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS (ALDAMA & HIJOS S.A.)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALDAMA & HIJOS S.A.

legalName: ALDAMA & HIJOS S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0007544 – 27/09/2017 – SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA &HIJOS S.A. – SEME – FF10 -MOD.- CVE 07/2016 - CC-AC-12008 -17 - 27433 - CARPETA Nº 128333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001813 (03/02/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDAMA & HIJOS - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - AC-12008-17-27433 - CARPETA Nº 39663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001792 (12/01/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 40453/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001836 (21/03/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 40871/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001839 (23/03/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 41304/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001855 (29/03/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - AC-12008-17-27433 - CARPETA Nº 44782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001793 (12/01/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 39664/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001857 (29/03/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - AC-12008-17-27433 - CARPETA Nº 44784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006578 (07/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 30488/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006580 (07/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 2507/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001835 (21/03/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 40870/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001787 (09/01/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 40449/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006581 (07/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 30482/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-007-0001751 (29/11/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDAMA & HIJOS - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - AC-12008-17-27433 - CARPETA Nº 2503

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0006582 (07/06/2017) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS ESTRAHOSPITALARIAS - CVE Nº 07/2016 - AC-12008-17-27433 - F.F. 10 - CARP. Nº 7923/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-006579 - 07/06/2017 - SANATORIO SAN SEBASTIAN (ALDAMA & HIJOS S.A.) - AC-12008-17-27433 - CVE NRO 07/16 - FF: 10 - SEME - EXP. NRO 30.487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0007551 (06/10/2017) - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE  7 / 2016 - C.C. AC -12008-17-27433 - CARPETA N°  126.746 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0007546 (28/09/2017) - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE  7 / 2016 - C.C. AC -12008-17-27433 - CARPETA N°  125.535 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 23% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA DE SEGUROS N° 007.1510.003844/000 - FACTURA N° 001-007-0007538-11/09/2017-SANATORIO SAN SEBASTIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS -F.F 10-MOD LPN N° 89/2017-C.C LP-12008-17-144147-CARPETA N° 114676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0001856 - 29/03/2017 - SANATORIO SAN SEBASTIÁN - SEME - F.F.-10 - MOD. CVE N° 07/2016 - C.C. AC-12008-17-27433 - EXP. N° 125538

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-007-0001788 (9/01/17) SANATORIO SAN SEBASTIAN - NC-SEME - AC-12008-17-27433 - CVE Nº 7/2016 - EXP. Nº 125536/2017 -13749/2018 - FF.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-16-125056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001685 (04/10/2016) - ALMADA & HIJOS S.A. - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LP-12008-16-125056 - CVE 07/2016 - CARPETA N° 153081/2016, 2869/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-007-001650 (06/09/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE Nº 07/2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - EXPEDIENTE Nº 128285 (2016) - 2848 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001646 (31/08/2016) - ALMADA & HIJOS S.A. - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LP-12008-16-125056 - CVE 07/2016 - CARPETA N° 128289/2016, 2845/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001743 (18/11/2016) - ALMADA & HIJOS S.A. - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LP-12008-16-125056 - CVE 07/2016 - CARPETA N° 160221/2016, 2838/2017

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description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-007-0001726 (27/10/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE Nº 07/2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - EXPEDIENTE Nº 154590 (2016) - 2835 (2017).-

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0001741 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 - SEME - SANATORIO SAN SEBASTIAN - CE-12008-16-125056 - CVE Nº 07/2016 - FF10 - CARPETA Nº 2761/2017 - 160.225/2016.-

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001709 (17/10/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2889

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001655 (08/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2730/17 - 138238/16

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001664 - 14/09/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF10 - NC( SEME ) - CE-12008-16-125056 - CE 7/16 - CARPETA N° 132.653/16 - 2854/17

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001713(17/10/2016) - ALMADA & HIJOS S.A. - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. LP-12008-16-125056 - CVE 07/2016 - CARPETA N° 148730/2016, 2867/2017

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description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-007-001686 (04/10/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE Nº 07/2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - EXPEDIENTE Nº 149315 (2016) - 2874 (2017).-

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description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-007-001744 (18/11/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE Nº 07/2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - EXPEDIENTE Nº 160219 (2016) - 2871 (2017).-

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001675 (24/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. CE-12008-16-125056 - CVE Nº 07/2016 - CARPETA N° 140113/2016, 2692/2017.-

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001669 (20/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2663

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001676 (26/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2847

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001645 (27/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2847

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description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001688 - 04/10/2016 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF10 - NC( SEME ) - CE-12008-16-125056 - CE 7/16 - CARPETA N° 148.723/16 - 2669/17

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001711 (17/10/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2738

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001630 (17/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2840/17 - 139183/16

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001658 (13/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2817/17 - 134857/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0001725 (27/10/2016) - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHORDINARIA - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDANA & HIJOS SA  - F.F. 10 - CE 7 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 152028 (2016) - 2829 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA Nº 001-007-001629 (17/08/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F. 10 - CVE Nº 07/2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - EXPEDIENTE Nº 123621 (2016) - 2825 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0001659 (13/09/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHORDINARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDANA & HIJOS SA  - F.F. 10 - CE 7 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 132649 (2016) - 2895 (2017).-

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001710 (17/10/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2746/17-149313/16

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001626 (17/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2860

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001648 (06/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2898

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº001-007-0001729-31/10/2016-SANATORIO SAN SEBASTIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F10-C.C CE-12008-16-125056-MOD CVE Nº 07/2016-CARPETA Nº 2877/2017-154587/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº001-007-0001663-14/09/2016-SANATORIO SAN SEBASTIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F10-C.C CE-12008-16-125056-MOD CVE Nº 07/2016-CARPETA Nº 2831/2017-132645/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº001-007-0001754-29/11/2016-SANATORIO SAN SEBASTIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F10-C.C CE-12008-16-125056-MOD CVE Nº 07/2016-CARPETA Nº 2500/2017-170024/2016

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description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001736 (10/11/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001678 (27/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-007-0001703 (06/10/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHORDINARIAS - SANATORIO SAN SEBASTIAN - ALDANA & HIJOS SA  - F.F. 10 - CVE 7 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 148726 (2016) - 2757 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº001-007-0001724-27/10/2016-SANATORIO SAN SEBASTIAN-SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS-F.F10-C.C CE-12008-16-125056-MOD CVE Nº 07/2016-CARPETA Nº 2876/2017-148722/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001742 (18/11/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0001656 (08/09/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 2897/17 -138235/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-0001687 (04/10/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - FF 10 - SERVICIOS DE EMERGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS - C.C. CE-12008-16-125056 - CVE 07/2016 - CARPETA N° 170026/2016, 2497/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0007543 DE FECHA 27 DE SETIEMBRE DE 2017 - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF10 - CVE 7/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 128330/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0007544 – 27/09/2017 – SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA &HIJOS S.A. – SEME – FF10 -MOD.- CVE 07/2016 - CC-CE-12008 -16 - 125056 - CARPETA Nº 128333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0001600(26/07/2016)  -SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERV. DE EMRGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CVE /07/2016 - FF 10 - CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 122961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001592 - 19/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001597 - 25/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.189

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-007-0001601 (26/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS S.A - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/16- CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 122957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0001614 (02/08/2016)  - SANATORIO SAN SEBASTIAN. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS- CVE/07/2016 - FF 10 - CVE - 12008-16-125056- CARPETA N° 121712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-001596 (25/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN ALDAMA & HIJOS - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF. 10 - CE N° 07/2016 - C.C.CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-001589 (15/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF. 10 - CE N° 07/2016 - C.C.CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-001613 (02/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF. 10 - CE N° 07/2016 - C.C.CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 121264.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001633 - 23/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-001622 (16/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF. 10 - CE N° 07/2016 - C.C.CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 121327.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001649 - 06/09/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001634 - 24/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0001652 (06/09/2016) - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - ALDANA & HIJOS SA / SANATORIO SAN SEBASTIAN. - F.F 10 - CVE N° 07 / 2016 - C.C. CE-12008-14-125056 - CARPETA N° 128.280.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001599 - 26/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001628 - 17/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0000001653 (06/09/2016) - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - ALDANA & HIJOS SA / SANATORIO SAN SEBASTIAN. - F.F 10 - CVE N° 7 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 128.521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001606 - 26/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001641 - 27/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001570 - 28/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001577 - 12/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-00001660 (13/09/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) -  SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F 10 - CVE N° 07 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 128.025.-

description: FACTURA N° 001-007-00001623 (16/08/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICAS EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - F.F 10 - CVE N° 07 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 128.025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001625 - 17/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001651 - 06/09/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0001643 - 27/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0001615 (06/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - CVE 07/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 121260 -

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description: -FACTURA Nº 001-007-0001588 (15/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/16- CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 121266

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description: FACTURA NRO 001-007-0001627 - 17/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 121.256

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description: FACTURA NRO 001-007-0001654 - 06/09/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 128.526

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description: FACTURA Nº 001-007-0001644 (27/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - CVE 07/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 128028 -

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description: FACTURA Nº 001-007-0001604 (26/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - CVE 07/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 122958 -

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description: FACTURA NRO 001-007-0001602 - 26/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.193

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description: FACTURA NRO 001-007-0001631 - 18/08/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.393

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description: FACTURA Nº 001-007-0001635 (24/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 7/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 121262

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description: -FACTURA Nº 001-007-0001576 (11/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/16- CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120205

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description: FACTURA NRO 001-007-0001590 - 15/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.213

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description: FACTURA Nº 001-007-0001615 (06/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - CVE 07/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120191 -

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description: -FACTURA Nº 001-007-0001574 (08/07/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 07/16- CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120209

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description: FACTURA Nº 001-007-0001640 (27/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA - FF.10 - CVE 07/16 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 128519 -

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description: FACTURA NRO 001-007-0001587 - 15/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 121.333

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description: FACTURA NRO 001-007-0001603 - 26/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.381

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description: FACTURA NRO 001-007-0001616 - 06/07/2016 - ALDAMA & HIJOS S.A. - CE-12008-16-125056 - CVE NRO 7/16 - FF: 10 - SEME - EXP . NRO 120.389

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description: FACTURA Nº 001-007-0001624 (17/08/2016) - SANATORIO SAN SEBASTIAN - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - FF.10 - CVE 7/2016 - CE-12008-16-125056 - CARPETA Nº 120917

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description: FACTURA N° 001-007-0001598 (26/07/2016) - SERVICIOS DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA (SEME) - SANATORIO  SAN SEBASTIAN / ALDANA & HIJOS SA. - F.F 10 - CVE N° 7 / 2016 - C.C. CE-12008-16-125056 - CARPETA N° 128.023.-