name: 1000000-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES AD REFERENDUM DEL PRESUPUESTO 2011

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 002-CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIARIOS

COMPAÑIA QUIMICA VIC

legalName: COMPAÑIA QUIMICA VIC

description: 1 _ ATENCION A JUBILADOS Y PENSIONADOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DVENG. PARA PAGO DIERCTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA S/ FACT. N° 0066508 MES DE DIC/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0066509 MES DE DIC/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA S/ FACT. N° 0066510 MES DE DIC/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0066511 MES DE DIC/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIERCTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0066517 MES DE DIC/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0023300 MES DE DICIEMBRE/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO  A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0022456 MES DE DICIEMBRE/11

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA , S/ FACT, N° 0066507 MES DE DIC/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA VICENTE SCAVONE CISA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/11 S/ FACT. N° 0023275

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA VICENTE SCAVONE CISA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/11, S/ FACT. N° 0023286

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA VICENTE SCAVONE CISA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMEBRE/11, S/ FACT. N° 0022370

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24002-11-21722

description: PAGO POR INVERSIONES

description: DEV ENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150313

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA AV. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547569

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547567

description: DEVENG. PARA PAGO A LA AFCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150315

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150314

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547864

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V.SCAVONE SACI S/ FACT.Nª 021181

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT.Nª 021551

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT.Nª 0546859

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT.Nª 0546894

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVAONE SACI S/ FACT. N° 547574

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150307

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V.SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150318

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547564

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547568

description: DEVNG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVAONE SACI S/ FACT. N° 150321

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150285

description: DEVENG.PARA PAGO A LA FCIA V.SCAVONE SACI S/ FACT. Nª 0546896

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE S/ FACT. N° 546957

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT, N° 546983

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FICA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547264

description: DEVENG.PARA PAGO A LA FCIA V.SCAVONE SACI S/ FACT.Nª 0149871

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. Nª 0149844

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150322

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547572

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150309

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150310

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA AV. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150311

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVAONE SACI S/ FACT. N° 150316

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150324

description: DEVENG. PARA PAGO A LA V.SCAVONE SACI S/ AFCT. N° 547566

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE S/ FACT. N° 547570

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150312

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIAA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547563

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FIC AV. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 546588

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. CSVAONE SACI S/ FACT. N° 149872

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547263

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547266

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150320

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V, SCAVONE SACI S/ FACT. N° 547565

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 150317

description: DEVENG. PARA PAGO A LA FCIA V. SCAVONE SACI S/ AFT. N° 21633

description: DEVENG. P/ PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - FCIA VICENTE SCAVONE CISA SEGUN FACT. N° 21863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA S/ FACT. N° 0023255

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA S/ FACT. N° 0022127

description: DEVENG. PARA PAGO IRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA S/ FACT. N° 23269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE CISA, S/ FACT. N° 0022455 MES DE DICIEMBRE/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 0022074

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 0021942

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT.N° 001802

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORESS FCIA V. SCAVONE SACI , S/ FACT. N° 0023262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 0021197

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 0021526

description: DEVENG. PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES FCIA V. SCAVONE SACI S/ FACT. N° 0022069


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280020 - CC: CO-12001-14-102761 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATUR

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

NELIDA AIDEE MENDOZA

scheme: PY-RUC

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

currency: PYG

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SENATUR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-102761

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000286 A FAVOR DE NM DISEÑOS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000304 A FAVOR DE NM DISEÑOS POR ASQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000335 A FAVOR DE NM DISEÑOS POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

initiationType: tender


title: PROVISION DE PERIODICOS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-47153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12976 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - AGOSTO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 13068 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - 01/09/2012  - 13/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12556 - ALFREDO LIRD - DIARIO EXPRESS - JUNIO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12775 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - JULIO/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12129 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - MARZO/2012- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 12131 - DIARIO EXPRESS - ALFREDO LIRD - ABRIL/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 12365 - EXPRESS - ALFREDO  LIRD - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293223 - CC: CD-28001-15-117477 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117477


title: AMPLIACION PAC Nro.: 234291 - CC: CO-12008-12-58459 Reparaciones de Equipos Industriales

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

Carlos Ireneo Sena C

legalName: Carlos Ireneo Sena C

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO No. 08/12 - Reparaciones de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-018-0003487. 09/10/2012. OS Nº 184. CO-12008-12-58462. CDP Nº 2384/12. L.C.O Nº 08/2012. INDUSTRIA PARAGAYA DE GASES S.R.L. CARPETA Nº 20624.

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000430, 18/01/2013. OS Nº 365. AC-12008-12-7670. CDP Nº 2531/2013. LPC Nº 08/2012. ING. TECNICA ESPECIALIZADA SA. CARPETA Nº 20.063.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000427, 18/01/2013. OC Nº 363. AC-12008-12-7670. CDP Nº 2531/13. LICIT. POR CONC. Nº 08/2012. ITESA SA. CARPETA Nº 20060.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000428 DEL 18/01/2013 OS Nº 364 CC Nº AC- 12008-12- 7670 CDP Nº 2531/13 ING. TECNICA ESPECIALIZADA SA LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2012 CARPETA Nº 20062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000423 DEL 18/01/2013 , 001-001-0000424 DEL 18/01/2013 OS Nº 362 CC Nº AC-12008-12-7670 CDP Nº 2531/13 ING. TECNICA ESPECIALIZADA SA LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2012 CARPETA Nº 20061

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000363. . 26/10/2012. OS Nº 229. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA CARPETA Nº 20635.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000364. 26/10/2012. OS Nº 230. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA Nº 20633.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000365. 26/10/2012. OS Nº 231. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA Nº 20629.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000362. 26/10/2012. OS Nº 228. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12.  LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA CARPETA Nº 20630.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS Nº 001-001-0000374. 26/10/2012. 001-001-0000373. 26/10/2012. OS Nº 236. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA Nº 20641.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000360. 26/10/2012. OS Nº 226. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA  CARPETA Nº 20632.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000361. 26/10/2012. OS Nº 227. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA . CARPETA Nº 20634.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000368. 26/10/2012. OS Nº 233. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. L.C.O. Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA Nº 20636.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-000366. 26/10/2012. 001-001-000367. 26/10/2012. OS Nº 232.  CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. L.C.O. Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A CARPETA Nº 20367.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-000371. 26/10/2012. 001-001-000372. 26/10/2012. OS Nº 235. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. L.C.O. Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA Nº 20639.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000369. 26/10/2012. OS Nº 234. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. L.C.O. Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA Nº 20638.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0000375. 26/10/2012. 001-001-0000376. 26/10/2012. OS Nº 237. CO-12008-12-58463. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA Nº 20642.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002544 DEL 11/01/2013 , 001-001-002543 DEL 11/01/2013 OS Nº 377 CC Nº AC- 12008-12-7668 CDP Nº 2547/13 MEGA SERVICE SRL  LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2012 CARPETA Nº 20074

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0002635 DEL 21/01/2013. OS 279. MEGA SERVICE SRL. LICIT. POR CONC. 08/2.012. CO-12008-12-58461. CDP 3609/2013. CARP. 20.291. MULTA POR GS. 262.306 POR INCUMPLIMIENTO SEGUN DICTAMEN Nº 104/2.008.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0002636/001-001-0002637 DEL 21/01/2013. OS 278. MEGA SERVICE SRL. LICIT. POR CON. 08/2012. CO-12008-12-58461. CDP 3609/2013. CARP. 20.294. MULTA POR INCUMPLIMIENTO POR GS. 666.684 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2.008.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0002638, 001-001-0002639 DEL 21/01/2013. OS 277. MEGA SERVICE SRL. LICIT. POR CONC. 08/2.012. CO-12008-12-58461. CDP 3609/2013. CARP. 20.295. MULTA POR INCUMPLIMIENTO POR GS. 570.956 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/2.008.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0000568, 22/10/2012. OS Nº 185/2012. CO-12008-12-58459. CDP Nº 2384/2012. LCO Nº 08/2012. OPEL INGENIERIA. CARPETA Nº 20609.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000572. 29/10/2012. OS Nº  272. CO-12008-12-58459. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. OPEL CARPETA Nº 20684.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000573. 29/10/2012.OS Nº 273. CO-12008-12-58459. CDP Nº 2384/12. LICITACION POR CONCURSO Nº 08/2012. OPEL CARPETA Nº 20685.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000672 DEL 25/01/2013 OS Nº 323 CC Nº CO-12008-12-58459  CDP Nº 2773/13 OPEL INGENIERIA LICIT. POR CONCURSO Nº 08/2012 CARPETA Nº 20174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000671 DEL 28/01/2013 OS Nº 322 CC Nº CO-12008-12-58459 CDP Nº 2773/13 OPEL INGENIERIA L.P.C Nº 08/2012 CARPETA Nº 20173


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

BLAS ROGELIO FLEITAS

legalName: BLAS ROGELIO FLEITAS

description: 1 _ ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-11-28941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE TALLER A AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001349.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001347.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER AUTOMAX SERVICE S.R.L. SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001341.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA DE AUTOMAX SEGÚN NRO. 001-001-0001315.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A L TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001330.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS A LA FIRMA AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001331.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A LA FIRMA AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001332.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001335.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001337.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001342.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001343.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER  AUTOMAX SERVICE  SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001345.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO AL TALLER AUTOMAX SERVICE SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001348.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE TALLER SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001351

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE TALLER SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001352.-

name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIIENTO DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001663.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001664.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHIUCLOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001665.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PAR PAGO POR SERVICIOS DE MANTENNIMIENTO DE VHEICULOS SEGÚN FACTURA.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA 001-001-454.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001459.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA  NRO. 001-001-0001652.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001653.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001660.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVCIOS DE REPARACIÓN  Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001661.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001658.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARAC. DE VEHICULO SEGUN FACTURA  001-001-0001476

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO, SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001475.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIÓN SEGÚN FACTURA.-

description: OBLIGA CIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANT. Y REPARACIONES SEGÚN FACTURA .-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SEGÚN FACTURA.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGOS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES SEGÚN FACTURA .-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001460.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS SEGÚN FACTURA NRO. 001-001-0001461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-149292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PROVEEDORES (MOLMAN S.A) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LPN N° 01/2017 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FUMISAN S.A.

legalName: FUMISAN S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN N° 01/2017 ""SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS POR SBE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-17-142842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-1114(DESGLOSE), O.P. N° 1277, RES.N° 392, CONT. N° 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-1193, O.P. N° 290, RES. N° 392, CONT. N° 458,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/18, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-1157, O.P. N° 38, RES. N° 392, CONT. N° 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/18, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-1207, O.P. N° 423, RES.N° 392, CONT. N° 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL,  PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA N° 001-001-0001267, O.P. N° 753, RES.N° 392 Y 226, CONT. N° 458, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, PROVEEDOR FUMISAN S.A.- ALTO PARANA.-


title: Adquisicion de Combustibles

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 17 _ ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20913


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-91196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 231 - PASAJES "SERVITRAVEL S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 - PASAJES "SERVITRAVEL S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO Nº 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" SERVITRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVI TRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 231 "PASAJES" - SERVITRAVEL S.A. (SECRETARIA NACIONAL Y CULTURA)


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elemento de limpieza - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-14-97384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PROVEEDORES ELEMENTO DE LIMPIEZA DE LIMPIEZA, GL. VENTAS & SERVICIOS,FACT. N° 001-001-0003025


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO GASTRONOMICO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-47228


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000310 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INST. NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD N° 1/13 - C.C. CD-12008-13-73446 - CARPETA Nº 6603

description: FACTURA Nº 002-001-0000311 (22/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INST. NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD N° 1/13 - C.C. CD-12008-13-73446 - CARPETA Nº 6603

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 002-001-0000309 (21/01/2014) - DISTRIBUIDORA PROVEPAR - INST. NACIONAL DEL CANCER  - FF.10 - CD N° 1/13 - C.C. CD-12008-13-73446 - CARPETA Nº 6603

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000039 - 10/02/2014 - OFFICE CLIP - INST. NAC. DEL CANCER - FF10 -MOD.- CD 01/13 - CC-CD-12008-13-73459- CARPETA Nº 3351


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: RENOVACION DE LICENCIAS Y SOPORTE TECNICO ORACLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

EXCELSIS SA COMERCIA

legalName: EXCELSIS SA COMERCIA

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación de Licencias y Soporte Técnico Oracle

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13003-13-83581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EXCELSIS SACIG FACT 540 DEL 19/12/13 PREV.10760


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR DE 400kva

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-161549


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  CD Nº 03/2014 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-89677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE Nº 745/15, NOTA D.A. Nº 595/18, FACT. Nº 40887, PARA PAGO RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, A FAVOR DE LA EMPRESA FARMACIA COSMOS, SETIEMBRE/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-14-89394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE PROFARMA, S/FACTURA Nº 165, S/MEMO UCE Nº 191/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO 352 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A FAVOR DE PROFARMA, S/FACTURA Nº 164, S/MEMO UCE Nº 191/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

MARTINEZ

legalName: MARTINEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA SEDES DE JUZGADO DE PAZ DE LA CIUDAD DE YPANE Y UNIDADES DE APOYO DEL JUZGADO DE FERNANDO DE LA MORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-124995

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000203, C/ ALQUILER DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1332, CONTRATO N° 21/16, RESOLUCION Nº 70/2016, LC-13001-16-124995, C.S.J. PROVEEDOR: NICASIO MARTINEZ.CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000201, C/ AL MES DE OCTUBRE/2016, O.P. N° 1089, RESOLUCION N° 70/2016, CONTRATO N° 21/16, LC-13001-16-124995, C.S.J. PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000202, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1090, RESOLUCION N° 70/2016, CONTRATO N° 21/16, LC-13001-16-124995, C.S.J. PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000160, C/ AL MES DE JULIO/2016, RESOLUCION N° 70/2016, O.P. N° 837, CONTRATO N° 21/16, C.S.J. LC-13001-16-124995, PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000161, C/ AL MES DE AGOSTO/2016, RESOLUCION N° 70/16, O.P. N° 838, CONTRATO N° 21/16, C.S.J. LC-13001-16-124995, PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000162, C/ AL MES DE SEPTIEMBRE/2016,  LC-13001-16-124995, O.P. N° 849, RESOLUCION N° 70/2016, CONTRATO Nª 21/16 C.S.J. PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-001-0000213, C/ AL MES DE ENERO/2017 , RESOLUCION N° 70/16, O.P. N° 142, C.S.J. CONTRATO N° 21/16, LC-13001-16-124995, PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ  CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA AL CREDITO N° 001-001-0000218, C/ AL MES DE FEBRERO/2017, O.P. N° 149, RESOLUCION N° 70/16, CONTRATO N° 21/16, LC-13001-16-124995, C.S.J. PROVEEDOR: NICACIO MARTINEZ. CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ROTELA

legalName: ROTELA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00323 (12/08/2011) - CONSULTEC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/11(AMPLIACION) - C.C.AC-12008-11-2453 - CARPETA Nº 3913.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00316/20 (14/07/2011) - CONSULTEC - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 11/11 - C.C.CD -12008-11-23769 - CARPETA Nº 2949.-


title: LPN N° 20/2011-SBE-PLURIANUAL - ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL-PROVEEDOR INFOTEC S.A.

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

ENDOTERAPIA SRL

legalName: ENDOTERAPIA SRL

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 20/11 ""Adquisicion de Reactivos e Insumos para el Hospital Nacional"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0098021 DEL 30/03/2012 OC 23 CC LP-12008-12-49572 CDP 1555/12 VENTAS PARAGUAYAS SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS Nº 001-005-0009666. 28/09/2012. 001-005-0009285. 21/06/2012. OC Nº 216. LP-12008-12-49572. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A  CARPETA Nº 20543.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0030267. 13/09/2012. OC Nº 222. LP-12008-12-49570. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. INCLUYE MULTA POR GS. 388.138 SEGUN DICTAMEN INSTUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20476.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027131. 27/03/2012. OC N° 01. LP-12008-12-49570. CDP N° 1555/12. L.P.N. S.B.E. N° 20/2011. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. CARPETA N° 20064.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027132. 27/03/2012. OC N° 02. LP-12008-12-49570. CDP N° 1555/12. LIC.PUB. NAC. S.B.E. N° 20/2011. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. CARPETA N° 20057.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0031450 DEL 08/11/2012 OCNº 488 CC Nº LP-12008-12-49570 CDP Nº 1555/12 BIOTEC DEL PARAGUAY SRL L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031593. OC Nº 221. LP-12008-12-49570. CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/2011. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. INCLUYE MULTA POR GS. 3.339.600. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. CARPETA Nº 20826.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000884 DEL 26/01/2012 OC 6 CC LP-12008-12-49606 CDP 1555/12 ENDOTERAPIA SRL L.P.N Nº  20/2011 CARPETA Nº 20075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001250 DEL 19/06/2012 OC 214 CC LP-12008-12-49606 CDP 1555/12 ENDOTERAPIA SRL L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº  20253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0001335 DEL 02/02/2012 OC 21 CC LP-12008-12-49605 CDP 1555/12 P.M.Y .A SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0001452. 21/06/2012. OC N° 224. LP-12008-12-49605. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. PM YA S.A. CARPETA N° 20258.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0001475.11/07/2012. 001-002-0001531. 20/09/2012. 001-002-0001453. 21/06/2012. OC Nº 0223/2012. LP-12008-12-49605. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/11. PM Y A S.A. INCLUYE MULTA POR GS. 776.655 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 020/2012. CARPETA Nº 20481.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0001417 , 001-002-0001416 DEL 23/03/2012 OC 20 CC LP-12008-12-49605 CDP 1555/12 P.M.Y A SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20069

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005669 DEL 29-06-2012 OC N` 235   CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. N` 20/2012 CARPETA N` 20337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005775 DEL 25/07/2012 OC N` 319 CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. N` 20/2011 CARPETA N` 20340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005671 DEL 29/06/2012 OC N` 233 CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. N` 20/2011 CARPETA N` 20339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005664 DEL 29-06-2012 , 001-003-0005665 DEL 29-06-2012 OC 232 CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA LPN N` 20/11 CARPETA N` 20336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005387 DEL 18/04/2012 , 001-003-0005388 OC 90 CC LP-12008-12-49809 CDP 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005384 DEL 18/04/2012 , 001-003-0005385 DEL 18/04/2012 OC 88 CC LP-12008-12-49809 CDP 1555/2012 CHACO INTERNACIONAL SA LPN Nº 20/11 CARPETA Nº 20250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005954 DEL 19/10/2012 OC Nº 493 CC Nº LP-12008-12-49809 CDP Nº 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-003-0005663. 29/06/2012. 001-004-0000529. 16/07/2012. OC Nº 231. LP-12008-12-49809. CDP Nº 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC.Nº 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A CARPETA Nº 20352.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0005386. 18/04/2012. OC N° 89. LP-12008-12-49809. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20180.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0005389. 18/04/2012. OC N° 91. LP-12008-12-49809. CDP N° 1555/12. LPN N° 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20179.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003- 0005393. 18/04/2012. OC N° 93. LP-12008-12-49809. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20181.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0005383. 18/04/2012. O.C. 87.  LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. LP-12008-12-49809. CDP 1555/12.CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20182.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-003-0005391. 18/04/2012. 001-003-0005392. 18/04/2012. OC N° 92. LP-12008-12-49809. CDP N° 1555/12. LPN N° 20/11. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20191.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N 001-003-0005670 DEL 29-06-2012 OC N`237 CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA LPN N` 20/11 CARPETA N` 20331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005672 DEL 29/06/2012 OC N` 236 CC LP-12008-12-49809 CDP N` 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA LPN N` 20/11 CARPETA N` 20333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-003-0005667 DEL 29-06-2012 , 001-003-0005668 DEL 29-06-2012 OC 234 CC LP-12008-12-49809 CDP 1555/12 CHACO INTERNACIONAL SA L.P.N. N` 20/2011 CARPETA N` 20338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-0005953. 19/10/2012. OC Nº 492. LP-12008-12-49809. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA Nº 20628.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-005955. 19/10/2012. OC Nº 494. LP-12008-12-49809. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. CHACO INTERNACIONAL S.A CARPETA Nº 20650.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025842. 03/07/2012. OC Nº 215. LP-12008-12-49577.CDP Nº 1555/12. LIC. PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. DROGUERIA ITALQUIMICA S.A CARPETA Nº 20334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0024503 DEL 26/03/2012 OC 16 CC LP-12008-12-49577 CDP 1555/12 DROGUERIA ITALQUIMICA SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0016775, 31/08/2012; 001-001-0016538, 09/08/2012. 001-001-0016256, 09/07/12. OC Nº 253/12. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/11. GT SCIENTIFIC SA. CARPETA Nº 20433.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0017400 DEL 12/11/2012 OCNº 511 CC Nº LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 G.T. SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-16036. 15/06/2012. 001-001-14967. 14/03/2012. 001-001-14718. 20/02/2012.001-001-14631. 15/02/2012. 001-001-15558. 26/04/2012. OC N° 30. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA N° 20287.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-14634. 15/02/2012. 001-001-15339. 10/04/2012. 001-001-16034. 15/06/2012. OC N° 26. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. L.P.N. N° 20/11. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA N° 20279.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-14642. 16/02/2012. 001-001-14969. 14/03/2012. 001-001-15145. 27/03/2012. 001-001-15182. 30/03/2012. 001-001-15493. 20/04/2012. 001-001-15623. 03/05/2012. 001-001-16039. 15/06/2012. 001-001-15857. 29/05/2012. OC N° 32. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. GT SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA N° 20265.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0016589, 17/08/2012. OC Nº 255/12. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/2012. LPN Nº 20/11. GT SCIENTIFIC SA. CARPETA Nº 20404.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016943. 24/09/2012. OC Nº 251. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA Nº 20555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016263. 09/07/2012. OC Nº 258. LP-12008-12- 49566. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20348.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-16396. 25/07/2012. 001-001-14987. 15/07/2012. 001-001-15183. 30/03/2012. 26/04/2012. 001-001-15555. 26/04/2012. 001-001-16035. 15/06/2012. OC Nº 31. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LIC. PUBLIC. Nº  20/2011. G.T. SCIENTICIF S.R.L. CARPETA Nº 20349.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-15859 DEL 29/05/2012 , 001-001-15494 DEL 20/04/2012 , 001-001-16037 DEL 15/06/2012 , 001-001-15143 DEL 27/03/2012 ,001-001-14968 DEL 14/03/2012 , 001-001-14889 DEL 09/03/2012 , 001-001-14687 DEL 18/02/2012 OC 33 CC LP-12008-12-49566 CDP 1555/12 G.T. SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016255. 09/07/2012. 001-001-0016942. 24/09/2012. 001-001-0016959. 24/09/2012. OC Nº 261. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20546.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-16038. 15/06/2012. OC N° 29. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. N° 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA N° 20263.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016952. 24/09/2012. OC Nº 246. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20549.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-14888 DEL 09/03/2012 OC 38 CC LP-12008-12-49566 CDP 1555/12 G,T SCIENTIFIC SRL L.P.N Nº 20/2011. CARPETA Nº 20070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT Nº 001-001-0016960; 001-001-0016941, 24/09/2012; 001-001-0016537, 09/08/2012; 001-001-0016262; 001-001-0016258, 09/07/2012. OC Nº 260. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/2012. LPN Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC SA. CARPETA Nº 20548.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016946. 24/09/2012. 001-001-16539. 09/08/2012. 001-001-16264. 09/07/2012. OC Nº 257. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. G.T.SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA Nº 20559.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-15342 DEL 10/04/2012 , 001-001-14632 DEL 15/02/2012 , 001-001-15608 DEL 02/05/2012 , 001-001-16041 DEL 15/06/2012 , 001-001-14744 DEL 23/02/2012 G.T. SCIENTIFIC SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016949. 24/09/2012.OS Nº 249. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. L.P.N Nº 20/2011. GT SCIENTIFICS.A. CARPETA Nº 20542.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-16439. 22/08/2012. 001-001-16944. 24/09/2012. OC Nº 254. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA Nº 20560.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-16653. 22/08/2012. 001-001-16947. 24/09/2012. OC Nº 256. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA Nº 20562.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-14975. 15/03/2012 Y  001-001-15560. 27/04/2012. OC N° 39. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. L.P.N N° 20/2011. G.T. CIENTIFIC S.A CARPETA N° 20209.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-14636 DEL 15/02/2012 , 001-001-15344 DEL 10/04/2012 , 001-001-16170 DEL 26/04/2012 OC 25 CC LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 GT SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0016951. 24/09/2012. OC Nº 245. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20547.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0016967 DEL 25/09/12 OC Nº 244 CC Nº LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 GT SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-14633. 15/02/2012. 001-001-15343. 10/04/2012. OC N° 27. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.R.L. CARPETA N° 20183.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017390. 12/11/2012. OC Nº 514. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. G.T. SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20794.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017407. 12/11/2012. OC Nº 503. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CAREPTA Nº 20793.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017389. 12/11/2012. OC Nº 513. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. L.PN. Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20786.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0017405. 12/11/2012. OC Nº 516. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20788.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-016958. 24/09/2012. OC Nº 259. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. L.P.N Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC S.A. CARPETA Nº 20556.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-016029 DEL 15/06/2012 , 001-001-14887 DEL 08/03/2012 , 001-001-14637 DEL 15/02/2012 OC 36 CC LP-12008-12-49566 CDP 1555/12 GT SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0017406 DEL 12/11/2012 OC Nº 515 CC Nº LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 GT SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0017388 DEL 12/11/2012 OC Nº 512 CC Nº LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 GT SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACT Nº 001-001-0016948, 24/09/2012. OC Nº 248/12. LP-12008-12-49566. CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/2011. GT SCIENTIFIC SA. CARPETA Nº 20523.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-16040 DEL 15/06/12 , 001-001-15556 DEL 26/04/2012 , 001-001-14553 DEL 08/02/2012 OC 35 CC LP-12008-12-49566 CDP 1555/12 GT SCIENTIFIC SRL L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-16030. 15/06/2012. 001-001-14556. 08/02/2012. 001-001-15858. 29/05/2012. OC N° 34. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LPN N° 20/2011. GT CIENTIFICC S.R.L. CARPETA N° 20261.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-16031 DEL 15/06/2012 , 001-001-14635 DEL 15/02/2012 , 001-001-16237 DEL 05/07/2012 OC Nº 24 CC LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 G.T. SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-14974. 15/03/2012. 001-001-16033. 15/06/2012. 001-001-15557. 26/04/2012. OC N° 37. LP-12008-12-49566. CDP N° 1555/12. LPN N° 20/11. GT CIENTIFIC S.R.L.  CARPETA N° 20264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0017401 DEL 12/11/2012 OC Nº 502 CC Nº LP-12008-12-49566 CDP Nº 1555/12 G.T. SCIENTIFIC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20790

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045867. 19/10/2012. OC Nº 496. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. TAPE RUVICHA S.A. CARPETA Nº 20623.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0044530. 17/07/2012. OC Nº 285. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/11. TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. CARPETA Nº 20365.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044528 DEL 17/07/2012 OC Nº 282 CC LP-12008-12-49576 CDP Nº 1555/12 FACT Nº 001-001-0044528 DEL 17/07/2012 TAPE RUVICHA SAECA LICT.PUBLICA NAC. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044531 DEL 17/07/2012 OC Nº 286 CC LP-12008-12-49576 CDP Nº 1555/12 TAPE RUVICHA SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0044529 DEL 17/17/2012 OC Nº 283 CC LP-12008-12-49576 CDP Nº 1555/12 TAPE RUVICHA SAECA LPN Nº 20/11 CARPETA Nº 20363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045868. 19/10/2012. OC Nº 497. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. CARPETA Nº 20622.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045869. 19/10/2012. OC Nº 498. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. TAPE RUVICHA CARPETA Nº 20619.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045870. 19/10/2012. OC Nº 499. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. CARPETA Nº 20620.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0045871. 19/10/2012. OC Nº 500. LP-12008-12-49576. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/2011. TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. CARPETA Nº 20621.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-001-031827. 05/07/2012. 001-001-034034. 26/10/2012. OC Nº 229. LP-12008-12-49574. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. TECNO FAST CARPETA Nº 20677.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N` 001-001-031826 DEL 05/07/2012 OC N` 228 CC LP-12008-12-49574 CDP N` 1555/12 TECNOFAST SA LPN N` 20/2011 CARPETA N` 20335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028356 DEL 20/01/2012 OC 13 CC LP-12008-12-49574 CDP 1555/12 TECNOFAST SA  L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028357 DEL 20/01/2012 001-001-0029019 DEL 20/01/2012 OC 14 CC LP-12008-12-49574  CDP 1555/12 TECNO FAST L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0034040 DEL 26/10/2012 OC Nº 487 CC Nº LP-12008-12-49574 CDP Nº 1555/12 TECNOFAST SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0028358 DEL 20/01/2012 , 001-001-0031244 DEL 07/06/2012 ,001-001-0034035 DEL 26/10/2012 OC Nº 15 CC Nº LP-12008-12-49574 CDP Nº 1555/12 TECNOFAST SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0031259. OC Nº LP-12008-12-49574.CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/2012. TECNO FAST S.A. CARPETA Nº 20354

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0039271 DEL 03/07/2012 OC Nº 220 CC Nº LP-12008-12-49569 CDP Nº 1555/12 EXIMPAR SRL L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACT. 001-001-0037962 DEL 19/04/2012 Y 001-001-0036133 DEL 25/01/2012. OC 008/12. EXIMPAR SRL. LCIT. PUB. 20/2011. LP-12008-12-49569. CDP 1555/12. EXIMPAR SRL. CARP. 20.143.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0039272. 03/07/2012. OC Nº 219. LP-12008-12-49569. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. EXIMPAR SRL. CARPETA Nº 20497.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTS. 001-001-0037270 DEL 16/03/2012 Y 001-001-0037963 DEL 19/04/2012. OC. 9/2012. EXIMPAR SRL. LICIT. PUB. 20/2011. CDP 1555/12. LP-12008-12-49569. CARP. 20.144.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001- 007169 DEL 30/10/2012 OC Nº 489 CC Nº LP-12008-12-49568 CDP Nº 1555/12 SAMERA SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-007135. 28/08/2012. OC Nº 227. LP-12008-12-49568. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/11. SAMERA S.A. CARPETA Nº 20442.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-007032 DEL 06/03/2012 OC 22 CC LP-12008-12-49568 CDP 1555/12 SAMERA SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20058

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0051892. 25/06/2012. OC Nº 226. LP-12008-12-49579. CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/2011. IMPORTADORA EUROAMERCANA S.A CARPETA Nº 20332.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0048538. 30/01/2012. OC N° 17. LP-12008-12-49579. CDP N° 1555/12. L.P.N. N° 20/2011. IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. CARPETA N° 20078.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0014124. 16/10/2012. OC Nº 486. LP-12008-12-49578. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. BIOANALISIS S.R.L. CARPETA Nº 20610.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-49567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0011638. 30/08/2012. OC N° 274. LP-12008-12-49567. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 20/2011. INFOTEC S.A.  CARPETA N° 20432.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010724. 27/02/2012. OC N° 12. LP-12008-12-49567.CDP N° 1555/12. L.P.N. N° 20/2011. INFOTEC S.A. CARPETA N° 20074.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0011442 DEL 16/07/2012 OC NRO 278 CC NRO LP-12008-12-49567 CDP NRO 1555/12 INFOTEC SA L.P.N. NRO 20/2011 CARPETA NRO 20346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS N° 001-001-0010728. 27/02/2012. 001-001-0010727. 27/02/2012. OC N° 10. LP-12008-12-49567. CDP N° 1555/12. L.P.N. N° 20/2011. INFOTEC S.A.CARPETA N° 20076.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010721 DEL 27/02/2012 OC 19 CC LP-12008-12-49567 CDP 1555/12 INFOTEC SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0010723 DEL 27/02/2012. OC. 18/2012. INFOTEC S.A. LICIT. PUB. 20/2011. LP-12008-12-49567. CDP 1555/12. CARP. 20.066.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0010985 DEL 29/03/2012. OC 5/12. INFOTEC S.A. LP-12008-12-49567. L.P.N. 20/2011. CDP 1555/12. CARP. 20.080.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0011441 DEL 16/07/2012 OC NRO 277 CC LP-12008-12-49567 CDP NRO 1555/12 INFOTEC SA L.P.N. NRO 20/2011 CARPETA NRO 20347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0011437 DEL 16/07/2012 OC 280 CC LP-12008-12-49567 CDP NRO 1555/12 INOTEC SA L.P.N. NRO 20/2011 CARPETA NRO 20345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT NRO 001-001-0011439 DEL 16/07/2012 OC 279 CC LP-12008-12-49567 CDP NRO 1555/12 INFOTEC SA L.P.N. NRO 20/11 CARPETA NRO 20344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011639. 30/08/2012. OC Nº 276. LP-12008-12-49567. CDP Nº 1555/12. L.P.N. Nº 20/11. INFOTEC S.A. CARPETA Nº 20449.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011438 DEL 16/07/2012 OC Nº 281 CC LP-12008-12-49567 CDP Nº 1555/12INFOTEC SA L.P.N. Nº 20/2011 CARPETA Nº 20359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010731. 27/02/2012. OC N° 03. LP-12008-12-49567. CDP N° 1555/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 20/2011.  INFOTEC S.A. CARPETA N° 20073.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0011295 DEL 14/06/2012 OC 209 CC LP-12008-12-49567 CDP 1555/12 INFOTEC SA L.P.N. Nº  20/2011 CARPETA 20259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011637, 30/08/2012. OC Nº 275. LP-12008-12-49567. CDP Nº 1555/12. LPN Nº 20/2011. INFOTEC SA. CARPETA Nº 20431.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011959. 22/10/2012. OC Nº 490. LP-12008-12-49567. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. INFOTEC S.A CARPETA Nº 20618.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011960. 22/10/2012. OC Nº 491. LP-12008-12-49567. CDP Nº 1555/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 20/2011. INFOTEC S.A. CARPETA Nº 20617.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010729 DEL 27/02/2012 OC 7 CC LP-12008-12-49567.CDP 1555/2012.  INFOTEC SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0010725 DEL 27/02/2012 OC 11 CC LP-12008-12-49567 CDP 1555/12 INFOTEC SA L.P.N Nº 20/2011 CARPETA Nº 20077


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Reservorio de Agua - FADA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20427

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE AGUA PARA LA FADA SEGUN CONTRATO Nº 004/2011 S/COMPROMISO Nº 89


name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE SEGUROS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

SANCOR SEGUROS DEL P

legalName: SANCOR SEGUROS DEL P

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEGUROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-72898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE SEGURO DE INCENDIO P/ LOCAL DE LA CNV S/ FACT Nº 001-001-0000561, OC Nº 20/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-13-72685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO S/ FACT N° 001-001-0024053, OC N° 19/13


title: ID N° 336352 - CD N° 32/2017 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE SENASA FOCEM" - TALLER INTEGRAL S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 002-SP ABAST.DE AGUA. POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDI(FOCEM)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículo de SENASA FOCEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-159150


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

CIRIACA CESPEDES DE

legalName: CIRIACA CESPEDES DE

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Biblioratos para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-99476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G.340/342 F.F.10 T1 P1 SP0 FRS Nº 12127 RSG Nº 813 NOTA Nº 191/2015.


title: TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NORA VIVIANA FUENTES

legalName: NORA VIVIANA FUENTES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-18-159268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2.018.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000530 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CE-12004-18-159268 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. TRANSMISION DEL TRANSPASO PRESIDENCIAL.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLINGHT CATERING  RUC N°  1684979-5  FACTURA N° 001-001-0000551. CE-12004-18-159268. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10  RECURSOS DEL TESORO. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2.018.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000531. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CE-12004-18-159268 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS. CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING RUC  1684979-5  FACTURA 001-001-0000532 CE-12004-18-159268. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL. CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL 2.018.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  INFLIGHT CATERING  RUC N° 1.684.979-5 FACTURA N° 001-001-0000554.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO. CE-12004-18-159268 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. CEREMONIA DE TRANSMISION DEL MANDO PRESIDENCIAL .PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING .RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000545.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 252 ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.
TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFLIGHT CATERING S.A.
RUC N° 1684979-5 FACTURA N° 001-001-0000550
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
 PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2.018.-


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Adquisición de Acondicionador de Aire

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-004-0004899 DE GOTZE INGENIERIA SA, DEL O.G. 541, MES DE JUNIO/2016.-CONACYT.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215168 - CC: CD-12001-11-33018 SERVICIO DE VIGILANCIA

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD,  16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-33018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021310 DEL O.G. 282, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0022162 DEL O.G. 282, CORRESPONDIENE AL MES DE OCTUBRE/2012.-CONACYT.-


title: Servicio de Internet

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0117828-(21/12/2011)- RIEDER Y CIA SACI - CARPETA Nº 8649-CC:CD-12008-11-43280 - MODALIDAD DE COMPRA: CONTRATACION DIRECTA - FF:10


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PHI-OMEGA SATELITAL

legalName: PHI-OMEGA SATELITAL

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Monitoreo Satelital para Vehículos de la Institución GPS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-106357

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES (S/ FACT. Nº 8768 CUSAT S.A) - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES (CUSAT S/ FACT. Nº 001-001-0008523) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES (CUSAT S/ FACT. Nº 001-001-0008256) - OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES (CUSAT S.A S/ FACT. Nº 9011) - DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( CUSAT ) S/ FACTURA Nº 001-001-0007959 MES DE AGOSTO DE 2015.-


title: PROVISION Y MONTAJE DE GENERADOR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

HUGO EUGENIO CENTURI

legalName: HUGO EUGENIO CENTURI

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y MONTAJE DE GENERADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-24242

description: PAGO POR INVERSIONES

description: POR COMPRA DE 1 (UNO) GENERADOR S/FACT NRO 358,OC NRO 47864,CD POR EX.NRO 1/11,DE S.P INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71259

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0029009, 20/05/2013, O C/S N° 10, NOTA DE REMISION N° 002-001-025160, CC LP-12001-13-71259, ID N°252084, RES SEN N° 172/2013, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0029008, 20/05/2013, O C/S N° 10A, NOTA DE REMISION N° 002-001-025160, CC LP-12001-13-71259, ID N°252084, RES SEN N° 172/2013, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, PETROLEOS DEL SUR S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-71387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0048999, 30/04/13, NOTA DE REMISION N° 09265, OC/S N° 16, CC LP-12001-13-71387, ID N° 252.084, ADQUISICION DE LUBRICANTES, AUTOMOTIVE SAIE, SEN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305981 - CC: CO-28001-16-129664 ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS.

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMÁTICOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-127489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129664


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Hojas de Seguridad - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-11-41728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2011, S/ FACTURA, STR INTERNA Nº 421, FF10, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA Nº 001, UNVES, RECTORADO


title: SEGURO PARA VEHÍCULO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR S.A. POR SEGURO PARA VEHICULO DE LA SENAC.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Provision y Adecuacion  de Cartelerias

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y Adecuacion de Cartelerias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-143033


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Instituto Superior d

legalName: Instituto Superior d

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA EL INSTITUTO DE TRABAJO SOCIAL DEPENDIENTE DEL RECTORADO UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28001-12-47909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO EN CONCEPTO DE LOCACION DE INMUEBLE. PREV. 3006. LC-28001-12-47909 - FACT Nº 005935


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD Y VICEMINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-17-135244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000546
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000547
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000558
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/04/2018 AL 30/04/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000420
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000244
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000360
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFÓNIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. – TIGO
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000361
CODIGO DE CONTRATACIÓN: CD-12004-17-135244
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE ENERO POR SERVICIO DE TELEFONIA .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-021-0000496. CD-12004-17-135244  .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO POR SERVICIO DE TELEFONIA .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-021-0000501. CD-12004-17-135244  .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE MAYO POR SERVICIO DE TELEFONIA .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-021-0000500. CD-12004-17-135244  .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE ABRIL POR SERVICIO DE TELEFONIA .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-021-0000499 . CD-12004-17-135244  .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO  POR SERVICIO DE TELEFONIA .RUC N° 80000519-8. FACTURA N° 001-021-0000501. CD-12004-17-135244  .PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY – TIGO.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000124
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/10/2017 AL 31/10/2017.  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY – TIGO.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-0000125
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/11/2017 AL 31/11/2017.  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.  PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY – TIGO.
RUC N° 80000519-8 FACTURA N° 001-021-00000068.
CORRESPONDIENTE AL PÉRIODO 01/09/2017 AL 30/09/2017.  PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2017.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

BLANES

legalName: BLANES

BRITEZ SILVERO, VALE

legalName: BRITEZ SILVERO, VALE

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la Evaluación Modelo Nacional de la carrera de Arquitectura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94267

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94465

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA PAE EVALUADORA NACIONAL SRA.   MARIA LUISA BLANES GONZALEZ  ,  POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE  ARQUITECTURA ,  DE LA UNIVERSIDAD   COLUMBIA , SEDE  ASUNCION , FACTURA N° 001-001-0000004.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO AL PAR  EVALUADOR NACIONAL SR.  VALENTIN ISIDRO BRITEZ SILVERO, POR LA EVALUACION  PARA ACREDITACION, DE LA CARRERA DE  ARQUITECTURA ,  DE LA UNIVERSIDAD  COLUMBIA , SEDE ASUNCION , FACTURA N° 001-001-00000057.- (ANEXO AL DECRETO N° 1100/2014, ART. 132, INC. E)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-14-94262


title: SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

legalName: HUGO DANIEL OJEDA BENÍTEZ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FOTOCOPIADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-54460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0004202 (03/07/2012) - X-HELP - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54460 - CARPETA Nº 3972.-

description: FACTURA Nº 001-003-0004204 (03/07/2012) - X-HELP - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 03/2012 - C.C.CD-12008-12-54460 - CARPETA Nº 3972.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

legalName: LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-106847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1575 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1576 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1587 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1586 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1557 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1558 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1559 DE LUGAL SA

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1556 DE LUGAL SA


title: DATA LAB - PAC 224.043 - CO-12008-11-43738

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos de oficina para hospitales regionales de Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i), Caazapa y Hospital Materno Infantil de Loma Pyta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43738

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA Nº 001-001-0017621 (02/01/2012) - DATA LAB. - DGGIES - FF.20 - LCO 41/2010 - C.C.CO-12008-11-43738 - CARPETA Nº 14 - FC. 04 DBP N° 005 (16/01/2012)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0017621 (02/01/2012) - DATA LAB. - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO 41/2011 - C.C.CO-12008-11-43738 - CARPETA Nº 14 - FC. 04 DBP N° 005 (16/01/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-43737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-0004008(07/02/2012) TIME S.R.L- NC (ADM. GENERAL) .F.F. 30, LCO/41/2011 , CARPETA NRO. 478, C.C. CO-12008-11-43737.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TIME S.R.L - FACTURA N° 001-001-003967 (17/01/12) - NC (ADM.GRAL) - LCO N° 41/11 - CO-12008-11-43737 - F.F.30 - F.C.04 N° 13 (24/01/12) - CARP. N° 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003967 - 17/01/2012 - TIME S.R.L. - FC04-B/P NRO 013/12 - LP-12008-12-43737 - LPN NRO 41/11 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 96

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACTURA NRO 001-001-003967 - 17/01/2012 - TIME S.R.L. - FC04-B/P NRO 013/12 - LP-12008-12-43737 - LPN NRO 41/11 - FF: 20 - N.C. - CARP NRO 96

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000183 (14/04/2014) - TIME S.R.L. - NC (ADM. GRAL) - FF.30 - LCO. N° 41/2011 - C.C.CO-12008-11-43737 - CARPETA Nº 13256 - FC.04 DBP N° 425 (12/06/2014)


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HITECER S.A.

legalName: HITECER S.A.

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE N°16 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE CONTROL DE ACCESO DE VISITAS (CIRCUITO CERRADO) PARA LA PENITENCIARIA NACIONAL DE TACUMBU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-67365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE INSTALACIONES, HITECER S.A. FACT.Nº 001-094-0000408, CE-12009-12-67365, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, MES DE DICEIMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 477, CC: CE-12009-12-67365, HITECER,MES DE ABRIL/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH