name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Servicios Gastronomicos para el INAN - Contrato Abierto

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronomicos para el INAN - Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0025071(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025054 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025074(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025049 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025048 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025047 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025096(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025059 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025058 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025069(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025055 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025072(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025057 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025052 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025050 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025076(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025051 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025066(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA N° 001-001-0025065(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025063 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025073(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025062 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025067(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025061 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025060 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025068(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025053 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA N° 001-001-0025075(11/02/2014)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-3/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 9426.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025064 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: FACTURA Nº 001-001-0025046 (11/02/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INAN - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 9426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025336 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025333 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025332 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025331 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025330 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025329 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025340 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025339 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025328 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025327 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025326 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025325 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025335 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025334 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0025341 (5/05/14) - INAN - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-73646 - F.F.10 - CARP. Nº 17693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000152 (10/07/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 25350

description: FACTURA Nº 001-003-0000151 (10/07/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 25350

description: FACTURA Nº 001-003-0000150 (10/07/2014) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION - FF.30 - CD. N° 03/2013 - C.C.CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 25350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070338 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070329 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070333 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070328 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070331 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070332 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070334 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070335 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070336 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070337 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0070330 - (04/10/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L. - CD -12008-13- 73646 - CD Nº 03/2013 - I.N.A.N. - F.F. 30 - CARP.Nº 8164.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0070132(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070131(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070134(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070125(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070176(30/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070177(30/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070147(22/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070146(22/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070133(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070129(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070130(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070127(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: FACTURA N° 001-001-0070126(19/08/2013)-ALIMENTOS Y SERVICIOS S.R.L.-INAN-FF.30-CD-03/2013-CD-12008-13-73646-CARP. N° 7120.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0070505(05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070507(05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070503 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070500 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070499 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070501 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070506 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070497 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: FACTURA Nº 001-001-0070498 (05/11/2013) - INST. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION (I.N.A.N.) - FF. 30 - CD Nº 3/2013 - C.C. CD-12008-13-73646 - CARPETA Nº 8906.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070005 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070004 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070003 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070001 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070009 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070002 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070010 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070008 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070006 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0070007 - (05/08/2013) - ALIMENTOS Y SERVICIOS - CD -12008-13-73646 - CD Nº 03/13 - I.N.A.N  - F.F. 30 - CARP.Nº 6734.-


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

JOSE ARNALDO PEREIRA

scheme: PY-RUC

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTÍCULOS MATERIALES ELÉCTRICOS - AD REFERÉNDUM 2018

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154547

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-72878 DE FECHA 20/04/2018 - PERGAL FERR. - DIAPSER

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA Nº 1-1-72333 DE FECHA 06/04/2018 - FERRETERIA PERGAL - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0077169 DE FECHA 06/08/2018 - FERR. PERGAL S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-72411 DE FECHA 9/4/2018  DE FERRETERÍA PERGAL- FLOTA - ABRIL - 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154306

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5805 DE FERRETERIA INTERNACIONAL DE FECHA 12/4/2018 - COMAR - ABRIL - 2018

IVA

type: tax

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5806 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 12/4/2018 - COMAR - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5789 DE FECHA 16/04/2018 - FERR. INTERNACIONAL - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-4-5795 DE FECHA 18/04/2018 - FERR. INTERNACIONAL - COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5785 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL  DE FECHA 12/04/2018 - MES DE ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-6032 DE FECHA 19/06/2018 - FERR. INTERNACIONAL - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5788 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL DE FECHA 12/4/2018 - DIRMAT -ABRIL- 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-4-5787 DE FERRETERÍA INTERNACIONAL - ABRIL - FLOTA -2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-7-29018 DE FECHA 19/04/2018 - FONOLUZ - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-7-29016  DE FECHA 18/04/2018 - FONOLUZ - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-7-29017 DE FECHA 18/04/2018 - FONOLUZ - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-6-31001 DE FECHA 25/06/2018 - FONOLUZ - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-40007 DE FECHA 17/04/2018 - FONOLUZ- COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-43006 DE FECHA 10/08/2018 - FONOLUZ S.A. - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-3-2018 - FONOLUZ - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-7-29134 DE FECHA 21/05/2018 - FONOLUZ S.A. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°1-6-29008 DE FECHA 09/05/2018 - FONOLUZ - COMANFLOT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95890 DE FECHA 18/04/2018 - THE HOME DEPOT - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0107235 DE FECHA 09/08/2018 - THE HOME DEPOT S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/FACTURA N° 001-001-0107236 DE FECHA 09/08/2018 - THE HOME DEPOT S.A - MES DE AGOSTO DE 2018 - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N°  1-1-95917 DE FECHA 19/06/2018 - THE HOME DEPOT S.A. - CFN°3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95883 DE FACHA 11/04/2018 - THE HOME DEPOT S.A. COMIM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-95911 DE FECHA 19/06/2018 - THE HOME DEPOT - COAPCOM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-1-95882 DE THE HOME DEPOT S.A DE FECHA 11/4/2018- DIRMAT - ABRIL - 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-95896 DE FECHA 03/05/2018 - THE HOME DEPORT S.A. - COMANFLOT


2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ADQ. DE PAPEL PARA OFICINA (DELFIN), FACTURA Nº 902 DE FECHA 20/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ADQ. DE PAPEL PARA OFICINA (DELFIN), FACTURA Nº 904 DE FECHA 20/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ADQ. DE PAPEL PARA OFICINA (DELFIN), FACTURA Nº 903 DE FECHA 20/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-03 DIGAI.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ADQ. DE PAPEL PARA OFICINA (DELFIN), FACTURA Nº 907 DE FECHA 20/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 005-04 ASISTENCIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE ADQ. DE PAPEL PARA OFICINA (DELFIN), FACTURA Nº 906 DE FECHA 20/07/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 0908 DE FECHA 20/07/2018, ADQUISICION DE PRODUTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS VARIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/18, PROG. 006-01-CAEE.-

initiationType: tender


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-152210

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-152207


title: Adquisicion de Pasajes Aereos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24090

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: ORDEN DE PAGO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0014413/14414 DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUETO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS Nº 001-001-0014413/14414 DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: PAGO DE LAS FACTURAS 001-001-0014492/14590 SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 001-001-0014492 POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 18139 DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 18139 DE LA EMPRESA SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 17029/17270 DE SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 0016602 DE SERVI TRAVEL POR PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 0016602 DE SERVI TRAVEL POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS Nº 17029/17270 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 17905 DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS  - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) FACTURA Nº 17905  DE SERVI TRAVEL S.R.L. POR PROVISION DE PASAJES AEREOS - PROGRAMA 1698/OC-PR


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: Compra de Cartucho de Tinta

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Cartucho de Tinta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-132206


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

EDGAR MANUEL DE JESU

legalName: EDGAR MANUEL DE JESU

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Lavado de Alfombras, Cortinas y Banderas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-20388 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA  FACT. Nº 001-0001-0021347 DE DECOGRAB DE FECHA 19/04/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-21706 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 20906 DE FECHA 28/02/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-21708 DE DECOGRAB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-22303 DE DECOGRAB


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Laboratorio para Facultades

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-16-132136


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-18-163106


title: SERVICIO DE TRANSMISION ONLINE DE "RADIO CAMARA"

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

Pablo Augusto Bonzi

legalName: Pablo Augusto Bonzi

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE TRANSMISION ONLINE DE ""RADIO CAMARA"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11003-12-52804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002417

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002558

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.N° 001-001-002504


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

EMIL MAXIMILIANO GOT

legalName: EMIL MAXIMILIANO GOT

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION INCORPORACION POR COMPRA DE UN GENERADOR BG60 DE 65 KVA, CON CABINA SILENCIOSA MOTOR DIESEL THL MACHINE TOOL LTD. A FAVOR MAX MAQUINAS FACTURA Nº 918


name: UAF perteneciente a 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

title: Adquisicion de cubiertas

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - CONSOLID. PROG. FORT. DEL SIST. DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-99123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA DAN&CAR, S/ FACTURA NRO. 1019, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-17-144228


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Camaras de Seguridad

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camaras de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-39935


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FELIPE AGHEMO S.R.L.

legalName: FELIPE AGHEMO S.R.L.

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA DE CREDITO N° 001-001-01009 DE FECHA 25-02-15, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 02, RESOLUCION N° 368/14, ACTA DE RECEPCION N° 002/15, CONTRATO N° 47/14, CD-13001-14-102213, PROVEEDOR: FELIPE AGHEMO S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001009, DE FECHA 25/02/2015, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 2, ACTA DE RECEPCION N° 002/15, CD-13001-14-102213, CONTRATO N° 47/14, RESOLUCION N° 368/14. C.S.J. PROVEEDOR: FELIPE AGHEMO S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-