name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 285014 - CC: CO-12001-15-105703 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DE GASTO 269 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PAGO A PROMED S.A, SEGUN FACT. CRED.36455 DE FECHA 28/12/2015, SEGUN ADENDA Nº 01 DEL CONTRATO Nº 05/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, PARA PAGO A PROMED S.A, POR EL SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DE LA SFP POR EL MES DE JULIO, S/ FACT. CRED. 001-001-0030412 DE FECHA 20/07/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LA FIRMA PROMED S.A  POR EL SEGURO MEDICO PROVEIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SFP POR EL MES DE JUNIO DE 2015, CORRESPONDIENTE AL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, S/ FACT. CRED. 001-001-0026750 DE FECHA 26/06/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA PAGO A PROMED S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0030431 DE FECHA 24/08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DEL OBJETO DE GASTO 269 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SEGUN FACTURA CREDITO N° 001-001-0026734 DE FECHA 26/05/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, PARA PAGO A PROMED S.A POR EL SEGURO MEDICO DE FUNCIONARIOS DE LA SFP CORRESPONDIENTE  AL MES DE SETIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, PARA PAGO A LA FIRMA PROMED S.A, POR LA COBERTURA MEDICA PARA FUNCIONARIOS DE LA SFP, DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 269 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, PAGO A PROMED SEGÚN FACT. CRED.001-001-0033518 DE FECHA 21/10/2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

CHACO INTERNACIONAL

scheme: PY-RUC

legalName: CHACO INTERNACIONAL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

currency: PYG

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 08 Adq. de Equipos Medicos para Prevencion Cardiovascular

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43205

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-003-0004404 (06/12/2011) - CHACO INTERNACIONAL  - DGGIES - FF.10 - CD N° 08/2011 - C.C.CD-12008-11-43205 - CARPETA Nº 9038

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-42226

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-005-0012385 (06/02/2014) - B. BRAUM - DIREC. GRAL. DE GESTION EN INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FC 04 DBP N°: 491 (08/07/2014) - CD N°: 08/2011 - C.C. C.D-12008-11-42226 - F.F. 10 - EXP. N°: 21552.-

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: SERVICIO DE ARTES GRAFICAS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-113481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS S/ EXP NRO 39598 CORRESPONDIENTE A ARTES GRAFICAS VISUAL


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de toldos, stands, equipos de sonido, iluminación y otros para eventos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-77782


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-114140

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000905 CASA LYONS MES DE NOVIEMBRE 2015 OBJ 543.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 035 - PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER PARA LA STP "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-99380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL A XEROX POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA Nº 0002414.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO TOTAL A XEROX POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA Nº 0002414.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO(TONER),S/FACT. N°001-001-00129

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO S/FACT. N° 002-001-000704-000759-0000760-000762-000703-000701-000687.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO S/FACT. NROS 002-001-0000704-0000759-0000760-0000762-0000703-0000701-0000687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFIC. Y ENS. S/FACT. Nº 000837._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO (SELLO),S/FACT. N° 0001025.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUBLES Y EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1653 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO.- (COMPROMISO FINANCIERO - NIVEL 500).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1652 DE LA FIRMA CASA LYONS DE FELICITA BERNAL MERCADO.- (COMPROMISO FINANCIERO - NIVEL 500).-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMACENAJE DE ARCHIVOS PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-81258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001837 (19/01/2015) - BENKOVICS - 10º REGION SANITARIA - ALTO PARANA -  LCO N°07/2013 - CO-12008-13-81258 -  FF. 10 - CARPETA Nº 2486.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001840 (19/01/2015) - BENKOVICS S.A. - 10º REGION SANITARIA - ALTO PARANA -  LCO N°07/2013 - CO-12008-13-81258 -  FF. 10 - CARPETA Nº 5036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002039 - 06/03/2015 - BENKOVICS - N.C. - F.F. 30  - MOD. LCO Nº 07/2013 - C.C. Nº CO-12008-13-81258 - EXP. Nº 23723

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002293 (25/05/2015) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - AGENCIA BENCOVICS - F.F. 30 - LCO / 7 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - EXPEDIENTE Nº 57460.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002284 (19/05/2015) - ADMINISTRACION GENERAL (N.C.) - AGENCIA BENCOVICS - F.F. 30 - LCO / 7 / 2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - EXPEDIENTE Nº 57460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001842 - 19/01/2015 - BENKOVICS - NIVEL CENTRAL - F.F.30 - MOD. LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - EXP. Nº 2233

description: FACT. 001-001-0001842 - 19/01/2015 - BENKOVICS - NIVEL CENTRAL - F.F.30 - MOD. LCO Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - EXP. Nº 2233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002040  – 18/03/2015 –BENKOVICS. – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 -MOD.-LCO  07/2013 - CC-CO -12008 -13-81258  - CARPETA Nº 23.324.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002182  – 20/03/2015 –BENKOVICS. – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 -MOD.-LCO  07/2013 - CC-CO -12008 -13-81258  - CARPETA Nº 33.324.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 001-001-0001972-26/02/2015-AGENCIA BENKOVICS.. – ADMINISTRACION GENERAL– FF30 -MOD.- LCO 07/2013 - CC-LP-12008-13-81258- CARPETA  13555.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002188  – 14/04/2015 –BENKOVICS. – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 -MOD.-LCO  07/2013 - CC-CO -12008 -13-81258  - CARPETA Nº 43.272.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002187  – 14/04/2015 –BENKOVICS. – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 -MOD.-LCO  07/2013 - CC-CO -12008 -13-81258  - CARPETA Nº 43.272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-00001733 (05/01/2015) - AGENCIA BENKOVIS - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N°: 07/2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - F.F. 30 - EXP. N°: 203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001845 (19/01/2015) - BENKOVICS. - ADMINISTRACION GENERAL- FF 30. - LCO 07/2013 - CO -12008-13-81258 - CARPETA Nº 2308.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001844 (19/01/2015) - BENKOVICS. - ADMINISTRACION GENERAL- FF 30. - LCO 07/2013 - CO -12008-13-81258 - CARPETA Nº 2308.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001843 (19/01/2015) - BENKOVICS. - ADMINISTRACION GENERAL- FF 30. - LCO 07/2013 - CO -12008-13-81258 - CARPETA Nº 2308.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0003313 (18/02/2016) - BENKOVICS S.A. - SUPERINTENDENCIA DE SALUD - LCO N° 07/2013 - AC-12008-15-81258 -  FF. 30 - CARPETA Nº 22929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001733 (05/01/2015) - BENKOVICS - 1º REGION SANITARIA - CONCEPCION N.C. - LCO N°07/2013 - CO-12008-13-81258 - FF. 10 - CARPETA Nº 203.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000691 (12/03/2014) - BENKOVICS - NC - FF.30 - LCO.N°07/2013- C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº8425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00927 (27/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 17601.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00926 (27/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 17592.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00929 (29/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 17936.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00911 (13/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 16439.-

description: FACTURA Nº 001-001-00910 (13/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 16439.-

description: FACTURA Nº 001-001-00909 (13/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 16439.-

description: FACTURA Nº 001-001-00908 (13/05/2014) - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF. 30 - CO N° 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 16439.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000576 - (13/02/2014) - BENKOVICS - CO -12008-13-81258- LCO Nº 07/13 - N.C. - F.F. 30 - CARP.Nº 4.093.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000577 - (13/02/2014) - BENKOVICS - CO -12008-13-81258- LCO Nº 07/13 - N.C. - F.F. 30 - CARP.Nº 4.093.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000578 - (13/02/2014) - BENKOVICS - CO -12008-13-81258- LCO Nº 07/13 - N.C. - F.F. 30 - CARP.Nº 4.093.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000672 (05/03/2014) - BENKOVICS - ADM. GRAL. NIVEL CENTRAL - LCO Nº 7/2013 - C.C: CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 6760 - FF 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-000784 - (08/04/2014) - BENKOVICS - CO -12008-13-81258 - LCO Nº 07/13 - N.C. - F.F. 30 - CARP.Nº 13.259.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000689 (12/03/14) BENKOVICS - NIVEL CENTRAL - EXP. N° 8422 - CC.CO-12008-13-81258 - LCO N° 7/2013 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000456 - (15/01/2014) - BENKOVICS S.A. - CO -12008-13- 81258 - LCO Nº 07/2013 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 2044.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000690 - (07/03/2014) - BENKOVICS S.A. - CO -12008-13- 81258 - LCO Nº 07/2013 - NIVEL CENTRAL - F.F. 30 - CARP.Nº. 8418.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001622 (28/11/2014) - BENKOVICS S.A. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 07/2013 - C.C. CO-12008-13-81258 - F.F. 30 - CARPETA Nº 41573.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001166 - 21/07/2014 - BENCOVICS - CO-12008-13-81258 - LCO NRO 07/13 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 24.786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001016 - 12/06/2014 - BENCOVICS - CO-12008-13-81258 - LCO NRO 07/13 - FF: 30 - N.C. - EXP. NRO 20.318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001508 (24/10/2014) - BENKOVICS - DIRECC. DE ADM. Y FINANZAS - ADM. GENERAL - CC.CO-12008-13-81258 - LCO N° 07/2013 - FF.30 - EXP. N° 36.320.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGENCIA BENKOVICS - FACTURA Nº 001-001-0000907 (13/05/14) - NC(ADM.GRAL) - CO Nº 7/13 - CO-12008-13-81258 - F.F.30 - CARP. Nº 16438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 - 06/06/2014 - AGENCIA BENKOVICS - NC - FF30 -MOD.-CO 07/2013 - CC-CO-12008-13-81258 CARPETA Nº 19102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001841 (19/01/2015) - AGENCIA BENKOVICS  - HOSP. SAN JORGE - CC.CO-12008-13-81258 - LCO N° 07/2013 - FF.10 - EXP. N° 2.234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001838 (19/01/2015) - AGENCIA BENKOVICS SA - HOSPITAL LOMA PYTA - FF. 10 -C0 N° 7/2013 - CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 8156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001839 (19/01/2015) - AGENCIA BENKOVICS - HOSP. DE LOMA PYTA - CC.CO-12008-13-81258 - LCO N° 07/2013 - FF.10 - EXP. N° 32.262.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001841 (19/01/2015) - AGENCIA BENKOVICS - HOSPITAL SAN JORGE - FF.10 - LCO 07/13 - LCO 07/13 - CARPETA Nº 2234

description: FACTURA Nº 001-001-001841 (19/01/2015) - AGENCIA BENKOVICS - NC (HOSP. LOMA PYTA) - FF. 10 - LCO Nº 07/2013 - C.C.CO-12008-13-81258 - CARPETA Nº 2234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001840 (19/01/2015) AGENCIA BENKOVICS   - HOSP. DE LOMA PYTA - CC.CO-12008-13-81258- LCO N° 07/2013 - FF.10 - EXP. N° 5.036.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0003315 (18/02/2016) - BENKOVICS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 07/2013 - AC-12008-15-20412 -  FF. 30 - CARPETA Nº 22929.-

description: FACT. Nº 001-001-0003314 (18/02/2016) - BENKOVICS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 07/2013 - AC-12008-15-20412 -  FF. 30 - CARPETA Nº 22929.-

description: FACT. Nº 001-001-0003313 (18/02/2016) - BENKOVICS S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 07/2013 - AC-12008-15-20412 -  FF. 30 - CARPETA Nº 22929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003088 (22/12/2015) - AGENCIA BENKOVICS S.AW- ADMINISTRACION GRAL (N.C)- FF.30 - LCO 07/2013 - AC-12008-15-20412 - CARPETA Nº 1658


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GUSTAVO ADOLFO OVIED

legalName: GUSTAVO ADOLFO OVIED

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cartuchos de tinta para impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-61824

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA DE LA EMPRESA UNIVERSAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE/2012 PGR


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión de Revistas para la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-98321


title: Adquisicion de Camaras

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43267


title: PROVISION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 004 - SERVICIOS OPERATIVOS NACIONALES, 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-12-55153

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-12-55154


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BELICO, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - REP - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI. - DIMABEL 2 - MAYO 2014

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - DIMABEL 2 - MAYO 2014

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI. - DIMABEL 3 - MAYO 2014

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - DIMABEL 3 - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005337 POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - CFNº 1 - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0005338 POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIAS S.A.C.I - DIMABEL 3 - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACION - RIEDER Y CIA S.A.CI. - DIMABEL 2 - JULIO 2015

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES . RIEDER Y CIA  S.A.C.I - DIMABEL 2 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA S.A.C.I. - BIMABEL  3 - JULIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - BCFE - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER Y CIA SACI - CAPELLANIA - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA SACI - BCFE - MAYO 2015

description: POR 268 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES - RIEDER & CIA S.A. - BCFE - MAYO 2015


title: AMPLIACION PAC Nro.: 259356 - CC: CD-12001-13-73815 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y TÓNER

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-00000222,UTILES DE OFICINA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73816

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-0003404, PROVISION DE UTILES DE OFICICA , UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-0003405, UTILES DE OFICINA, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-0003403, UTILES DE OFICINA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 002-001-0003402.UTILES DE OFICINA,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTELERÍA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

BAHIA SA

legalName: BAHIA SA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE HOTELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12007-11-34296

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLG POR SERVICIOS DE CEREMONIAL ( BAHIA S.A ) FACTURA N0. 001-001-0036811

description: OBLG POR SERVICIOS GASTRONOMICOS ( BAHIA S.A ) FACTURA N0. 001-001-0036811.-

description: OBLIGACION  PARA EMPRESA BAHIA S.A. GRANADOS PARK HOTEL -CANCELACION CONTRATO Nº 01/2011 "SERVICIOS DE GASTRONOMIA CEREMONIAL Y HOSPEDAJE -MES DICIEMBRE 2011.-


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-MONITOREO DE PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

description: 020 - DIR. NAC. DEL PLAN DE LA ESTR. DE LUCHA C/ LA POBREZA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE CREDITO Nº 001-008-0016960 A NOMBRE DE ESTACION BAHIA POR PROVISION DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO DE 2012.- DIPLANP.


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE MUEBLES

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-148861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1456 DEL 27/12/2017, METAL FIG (JOSE FIGUEREDO FALCON) POR ADQUISICION DE MUEBLES. S/STR.NI.65/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.487 DEL 28/06/2018, METAL FIG POR ADQUISICION DE ESCRITORIO ESTANDAR. S/STR.NI.24/2018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-148864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1388 DEL 26/12/2017, SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. POR ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS. S/STR.NI.65/2017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-17-148866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE RC.1392/17, A ARTE Y MUEBLES DE GUILLERMO PAREDES POR ADQUISICIÓN DE ARMARIO, SILLAS Y MESAS. SEGUN STR NI. 65/2017.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTELES INDICADORES Y CAMARA DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-83308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000542(26/05/2014)-NEMPRE-DIREC. NACIONAL ESTRATEGICA DE RRHH EN SALUD-CD-18/2013-CD-12008-13-83308-FF.30-FC 04 NRO 408(30/06/2014)-CARPETA NRO 20997.-

description: FACTURA NRO 001-001-0000541(26/05/2014)-NEMPRE-DIREC. NACIONAL ESTRATEGICA DE RRHH EN SALUD-CD-18/2013-CD-12008-13-83308-FF.30-FC 04 NRO 367(26/05/2014)-CARPETA NRO 20997.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MONICA ENCINA BAEZ

legalName: MONICA ENCINA BAEZ

project: 001-INSCRIPCIONES MASIVAS (DONAC. ITAIPÚ 4500015038)

description: 007 - FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE MONITOREO, Y EVALUACIÓN DE LA CAMPAÑA DE INSCRIPCIONES MASIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-66279

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 267, CC: CD-12009-12-66279, ABG. MONICA ENCINA BAEZ, MES DE DIECIEMBRE/2012, FORT. Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, MONICA ENCINA BAEZ, FACT.Nº 001-001-000265. CD-12009-12-66279, FORTALECIMIENTO Y MODER. DEL REGISTRO CIVIL, MES DE DICIEMBRE.-


title: Adquisicion de Formularios Impresos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Formularios Impresos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-130033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000740 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000742 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000743 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000744 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000745 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000747 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000748 (17/01/2017) - HOSPITAL GRAL. PEDIATRICO - DAMI CREACIONES - F.F. 10 - CD 7 / 2016 - C.C. CD-12008-16-130033 - CARPETA N° 11.524 / 2017 - 28.193 / 2018.-


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MIRTA ROSA CONTINI V

legalName: MIRTA ROSA CONTINI V

project: 1 _ 01-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 4 _ GABINETE SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-37007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000881 - GABINETE SOCIAL.


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE JUAN MANUEL FRUTOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LI N° 14/14 LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO PARA EL PUESTO SANITARIO DE JUAN MANUEL FRUTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-24001-16-121315


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-49400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000941 (15/03/2013) - ALEX PUBLICIDAD S.R.L. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - C.D. N° 06/2012 - C.C. CD-12008-12-49400 - F.F. - 10 - EXPEDIENTE N° 3365/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000866 (09/08/12) - ALEX PUBLICACIONES - INST. MEDICINA TROPICAL - FF.10 - CD.06/12 - C.C.LP-12008-12-49400 - CARPETA Nº 4903


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Alquiler de Fotocopiadoras

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadoras Multifunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-17-146291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ALQUILERES Y DERECHOS, DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. ID 322364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, MES DE MARZO, A FVAOR DE DATASYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILERES DE FOTOCOPIAS PARA EL CONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. ID N° 322364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, MES DE ABRIL A FVAOR DE DATASYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PEROSONALES, 255 ALQUIELR DE FOTOCOPIADORAS, MES DE ENERO, A FAVOR DE DATASYSTEMS SAECA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIS NO PERSONALES, 255 ALQUIELR DE FOTOCOPIADORAS, MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, MES DE ABRIL A FVAOR DE DATASYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILERES DE FOTOCOPIAS, PARA EL LOCAL DEL CONES, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS SAECA, POR EL MES DE JULIO DE 2018. ID Nº 322364.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, MES DE OCTUBRE A FAVOR DE DATASYSTEMS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAICON DE GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, 255 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS, MES DE DICIEMBRE, A FVAOR DE DATASYSTEMS


title: ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES PARA LABORATORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72499


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ADECUACIÓN DE ASIENTOS PARA MINIBUS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-160122


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisición de Confecciones y Textiles

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Confecciones y Textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 003-003-0007752 - (15/01/2014) - MANUFACTURA PILAR S.A. - CD -12008-13- 73748 - CD Nº 04/13 - 12º REG. SANT. - ÑEEMBUCU - F.F. 10 - CARP.Nº 3.517.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PASAJES AEREOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002266(29/01/2014) - PREMIER VIAJES SRL - COORD.,DECENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICA DE SALUD - FF. 10 - LCO/16/2013 - C.C.CD-12008-13-79240 - CARPETA Nº 5920.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0007634 - (29/06/2015) - PREMIER VIAJES - CO-12008-13-79240 - LCO 16/13 - NIVEL CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 75497.-


name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA COMISIÓN NACIONAL DEMARCADORA DE LÍMITE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-124677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE SETIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO SIR - COMERCIAL GENERAL SEGUN FACTURA 001-003 - 0000584. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE SETIEMBRE DEL 2017. BENEFICIARIO SIR - COMERCIAL GENERAL SEGUN FACTURA 001-003 - 0000583. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE DICIEMBRE DEL 2016. BENEFICIARIO SIR COMERCIAL GENERAL SEGUN FACTURA N° 001-003-0000183. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE SIR - COMERCIO GENERAL. A DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE SETIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA N°001-003-0000157 DE FECHA 21/09/2016. BENEFICIARIO SIR - COMERCIO GENERAL DE ROSA MA. RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE SETIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA N°001-003-0000159 DE FECHA 23/09/2016. BENEFICIARIO SIR - COMERCIO GENERAL DE ROSA MA. RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 311 ALIMENTOS PARA PERSONAS. MES DE SETIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA N°001-003-0000160 DE FECHA 23/09/2016. BENEFICIARIO SIR - COMERCIO GENERAL DE ROSA MA. RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-131568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 7456 POR PROVISION DE EQUIPOS DE COMUNICACION S/PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE/16


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RELOJES MARCADORES BIOMETRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-12-60035

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/F.N° 001-001-0004358


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: SERVICIOS DE HOTELERIA - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" SENSICRED SA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" SENSICRED S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-86458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL "SENSICRED S.A."(SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL "SENSICRED S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - SENSICRED S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 - SERVICIOS CEREMONIALES  "SENSICRED S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS CEREMONIALES A "SENSICRED S.A.", SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 -SERVICIOS CEREMONIALES "SENSICRED" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL, SENSICRED S.A. (SCRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COVA S/FACT N°1413 OC N°1153 CD N°62/17 PEP N°61

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EMPORIO SRL S/FACT N°1679 OC N°1152 CD N°62/17

description: POR COMPRA DE EMPORIO SRL S/FACT N°1678 OC N°1151 CD N°62/17


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ID N° 323693 - CD N° 15/2017 "SERVICIO DE SECUENCIACIÓN PARA EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA - GENEXT S.A.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 001-INVESTIGACIÓN ,EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Secuenciacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154977


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: MERARDO MARCIAL MARTINEZ ROMERO

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Hospedaje, Trasporte y Organización de Eventos Protocolares"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002229 DE FECHA 30/11/2012.-
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002227 DE FECHA 30/11/2012.-
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002226 DE FECHA 30/11/2012.-
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
SEGUN FACTURA N° 001-001-002234 DE FECHA 30/11/2012.-
PROVEEDOR: ENLACE
DICIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-00002236
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 281 SRVICIOS DE CEREMONIAL. MES DE NOVIEMBRE DE 2012. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002218 DE FECHA 14/11/2012. BENEFICIARIO ENLACE - ORGANIZACION Y EVENTOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002279, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002278, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002280, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002277, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002276, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL.
TIPO 1 PROGRAMA DE ADMINISTRACION.
PROGRAMA 1 ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR.
PROVEEDOR: ENLACE
FACTURA N° 001-001-002275, DE FECHA 13/02/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002302.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002303..
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002205
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002207
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR ENLACE
RUC 361971-0 FACTURA 001-001-002208
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002200.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002201.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO DE CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE.
FACTURA N° 001-001-002202..
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE..
FACTURA N° 001-001-002203.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE..
FACTURA N° 001-001-002206.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE..
FACTURA N° 001-001-002197.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE..
FACTURA N° 001-001-002195.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 281 SERVICIO CEREMONIAL.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, ENLACE..
FACTURA N° 001-001-002194.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-12-59160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000649
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000650
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000651
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000652
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000653
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000654
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CATALINA.
RUC 437306-5.
FACTURA N° 001-001-0000646.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CATALINA.
RUC 437306-5.
FACTURA N° 001-001-0000644.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000647
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description:
RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SANTA CATALINA.
RUC 437306-5.
FACTURA N° 001-001-0000645.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBR 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000635
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000636
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000638
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SANTA CATALINA                                                                                RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000629                                                                            FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SANTA CATALINA                                                                                RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000628                                                                            FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SANTA CATALINA                                                                                RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000630                                                                            FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR SANTA CATALINA                                                                                RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000632                                                                            FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-0000642
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-


title: MEGA SERVICE S.R.L. - CD - ID 260709

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 7° R. S. ITAPUA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA SÉPTIMA REGIÓN SANITARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000286 (11/04/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - 7° R.S. - FF.10 - CD.N° 05/2013 - C.C.CD-12008-14-85300 - CARPETA Nº 19668/14 - FC.04 DBP N° 420/421 (10/06/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000287 (11/04/2014) - MEGA SERVICE S.R.L. - 7° R.S. - FF.10 - CD.N° 05/2013 - C.C.CD-12008-14-85300 - CARPETA Nº 19668/14 - FC.04 DBP N° 420/421 (10/06/2014)


title: CONTRATACION POR URGECIA IMPOSTERGABLE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES DEL HOSPITAL DE CLINICAS

ECO RECICLADOS S.A.

legalName: ECO RECICLADOS S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES DEL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-17-136863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIG. A ECO RECICLADOS SA S/FACT.N°2497 S/OCN°78434 S/CONTRATO POR URG.01/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE ECO RECICLADOS SA S/FACT N°2773 OC N°78763 PEP N°1766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV DE ECO RECICLADOS SA S/FACT N°2621 OC N°78592 CP/EXP N°01/17 PEP N°1402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV ICIO DE ECO RECICLADO SA S/FACT N°2414 OC N°78090 PEP N°925


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA DNVS, INEPEO Y LA DIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE PROFESIONES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001452 - 19/07/2016 - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD Nº 08/2016 - LP-12008-16-123225 - CARPETA Nº 106200

description: FACTURA Nº 001-001-0001453 - 19/07/2016 - M Y M INDUSTRIA GRAFICA - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD Nº 08/2016 - LP-12008-16-123225 - CARPETA Nº 106200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0022596 - (20/07/2016) - GRAFICA MONARCA  - DEP.SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA. - CARP.Nº. 100542 -  LP 12008-16-123226 - M.C CD 8/2016  - F.F. 30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0022594(20/07/2016) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - ADM. GRAL.  - DGAF -  N.C. - CARPETA N° 100543 - CC. CD- 12008-16-123226  -CD/08/2016 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0022808 (03/08/2016) - GRAFICA MONARCA S.R.L. - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - C.C. N° CD-12008-15-123226 - CD N° 08/2016 - CARPETA N° 106121.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123371


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para documentación de procedimientos y su implementación en el sistema SPI del CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160260


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EQUIPO MEDICO DE EME

legalName: EQUIPO MEDICO DE EME

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio medico de urgencia en el lugar de trabajo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-68790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EQUIPO MEDICO DE EMERGENCIAS MEDICAS S.R.L. S/FACT N° 68790


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

UDILIO PALMEROLA OTA

legalName: UDILIO PALMEROLA OTA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y POLÍTICAS, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 007 - FORMACIÓN EN POSTGRADO, 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 003 - COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERISTITUCIONALES, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA, 003 - FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL, 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS APLICADAS, 002 - COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN PAPELERÍAS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-73753

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-73617

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-73490

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-73404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES DE ESCRITORIO. OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO--28003-13-73404 -- COOP. Y RELAC. INTER.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- POST GRADO.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- INVESTIGACION.-

description: POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALEMROLA -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- RECTORADO.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10 --CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- FILIALES.-

description: POR PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- COOP. Y RELAC. INTER.-

description: POR PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10, CO-28003-13-73404 -- UDILIO PALMEROLA -- COOP. Y RELAC. INTER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-74227


title: AMPLIACION PAC Nro.: 301210 - CC: CO-28001-16-122275 Servicio de guardia de seguridad

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-122275


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicios de Publicidad y Propaganda.-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001193 POR OG 262 MES DE DICIEMBRE 2013.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-117713


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERGIO JAVIER GUCCIO

legalName: SERGIO JAVIER GUCCIO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-63186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-003401 (07/02/2013) - SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 27/2012 - C.C.CD-12008-12-63186 - CARPETA Nº 1587-


BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS CON EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL PSIQUIATRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-006-0003998 (13/09/2017) - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - BIOTEC S.R.L - F.F. 10 - LPN N° 100 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142625 - CARPETA N° 128.164 .-

description: FACTURA N° 001-006-0003987 (13/09/2017) - N.C. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - BIOTEC S.R.L - F.F. 10 - LPN N° 100 / 2016 - C.C. LP-12008-17-142625 - CARPETA N° 128.164 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANDRÉS TORALES

legalName: ANDRÉS TORALES

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Mantenimiento y Reparacion Menores de Instalaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 41 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 44 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 45 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 46 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 68 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 69 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 70 DE LA FIRMA LA FORTALEZA DE ANDRES TORALES.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9795, 9834 FECHA 25/07/2014 AMERICA NEUMATICOS MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9795 FECHA 25/07/2014 AMERICA NEUMATICOS MES DE JULIO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9840 FECHA 25/07/2014 AMERICA NEUMATICOS MES DE JULIO/14 PROG. 006-01 C.A.E.E.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-90425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 14215 FECHA 25/07/2014 YHAGUY REPUESTOS MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 14227 YHAGUY RESPUESTOS MES DE JULIO/14 PROG. 006-01 C.A.E.E.-