28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GUANTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-73762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CHACO INTERNACIONAL. S/FACT N°7315 OC N°62346 CD N°14/13


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

TECNOLOGIA EN ELECTR

scheme: PY-RUC

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

JULIO CESAR CARDOZO

legalName: JULIO CESAR CARDOZO

currency: PYG

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLEADO INFORMATICO Y TELEFONICO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-95522

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR INSTALACION DE CABLEADO INFORMATICO A FAVOR DE TEISA, SEGUN FACTURA NUM. 0003036, S.P. 446, ME14-7064, MONTO 69.000.000.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-95512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR CABLEADO TELEFONICO A FAVOR DE  SER & TEC, SEGUN FACTURA N° 0000294, EXPDED. 5951, S.P. 430, GS. 18.456.850.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Insumos de Laboratorio

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity buyer

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-81543


title: Adquisicion de Alimentos Elaborados

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

legalName: 3000000-UAF HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LAKMI S.A.

legalName: LAKMI S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos Elaborados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00213 (31/01/2018) - LAKMI SA - HOSP. PSIQUIATRICO - FF. 10 - LPN N° 03/2017 - C.C.LP-12008-17-146323 - CARPETA Nº 25928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000213 (31/01/2018) - HOSPITAL PSIQUIATRA - LAKMI SA - F.F. 10 - LPN N° 3 / 2017 - C.C. LP-12008-17-146323 - CARPETA N° 25.928 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000233 - 28/02/2018 - LAKMI S.A. - HOSPITAL PSIQUIATRICO -  F.F. 10 - MOD. LPN N° 03/2017 - C.C. LP-12008-17-146323 - CARP. N° 34847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACT. Nº 001-001-0003979 (26/12/2017) - LAKMI S.A  - NIVEL CENTRAL (HOSPITAL PSIQUIATRICO) - FF10 - LPN 03/2017 - COD. DE CONT. LP-12008-17-146323 - CARPETA Nº 162.144/17 -6.270/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº: 001-001-0003824 (27/11/2017) - LAKMI - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN N°: 03/17 - LP-12008-17-146323 - CARPETA Nº: 154800/17 - 9408/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003979 (26/12/2017) - LAKMI S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - LPN Nº 03/17 - LP-12008-17-146323 - CARPETA Nº 162144/17-6270/18


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de acondicionadores de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-135644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001293

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001294

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001295

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001296

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001297

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3712/2017 FACTURA Nº 001-001-001298.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE SEGUN CONTRATO 43/2016 ID Nº 309.037, CD-12001-17-135644 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3845/2017
FACTURA Nº
001-001-001426

description:
OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE SEGUN CONTRATO 43/2016 ID Nº 309.037, CD-12001-17-135644 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3845/2017
FACTURA Nº
001-001-001427

description:
OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE SEGUN CONTRATO 43/2016 ID Nº 309.037, CD-12001-17-135644 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3845/2017
FACTURA Nº
001-001-001428

description:
OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE SEGUN CONTRATO 43/2016 ID Nº 309.037, CD-12001-17-135644 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3845/2017
FACTURA Nº
001-001-001429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3906/2017 FACTURA Nº 001-001-001452

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 3906/2017 FACTURA Nº 001-001-001451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4038/2017 FACTURA Nº 001-001-001553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE M&C  BUSINES DE MIRNA CORONEL  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN LCD Nº 16/2016 - ID Nº 309.037 FACTURA Nº 001-01-001636 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4370/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE M&C  BUSINES DE MIRNA CORONEL  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN LCD Nº 16/2016 - ID Nº 309.037 FACTURA Nº 001-01-001633 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4331/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE M&C  BUSINES DE MIRNA CORONEL  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN LCD Nº 16/2016 - ID Nº 309.037 FACTURA Nº 001-01-001651 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4463/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS CD Nº 16/2016 SEGUN FACTURA Nº 001-001-001643 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4416/2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE M&C  BUSINES DE MIRNA CORONEL  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ID Nº 309.037 FACTURA Nº 001-01-0001597 RESOLUCION Nº 4270/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A M&C BUSSINES POR EL  MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORS DE AIRE ID Nº 309.037 RESOLUCION QUE AUTORIZA EL PAGO Nº 4225/2018 FACTURA Nº 001-001-001584


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 339990 - CC: LC-23017-18-154446 ALQUILER DE STAND PARA EXPOSICIONES EN FERIAS NACIONALES - AD REFERÉNDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

ANA LOURDES MARIA ME

legalName: ANA LOURDES MARIA ME

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE STAND PARA EXPOSICIONES EN FERIAS NACIONALES - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23017-18-154446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE ANA LOURDES MARIA MEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-0000010 CC: LC-23017-18-154446 PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A ANA LOURDES MARIA MEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-000011 CC: AC-23017-18-32846 PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO A ANA LOURDES MARIA MEZA SEGUN FACTURA N° 001-001-000011 CC: AC-23017-18-32846 (PAGO PARCIAL) PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2018


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 264498 - CC: LP-28006-13-83574 Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum

D.M.V. SA

legalName: D.M.V. SA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - RECTORADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Bloques de Aulas n° 1; 2; 3 y 4 para la UNVES - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28006-13-83574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2015, S/ CERTIFICADO DE OBRA N° 11, LEGAJO N° 357, CERT 01, FACTURA N° 001-001-0000388, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, S/ CERTIFICADO DE OBRA N° 12, LEGAJO N° 368, CERT N° 01, FACTURA N° 001-001-0000391, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES  C/ AL MES DE OCTUBRE DE 2016, S/ CERTIFICACIÓN N° 25, FACTURA N° 001-001-0000477, LEGAJO N° 377, CERT N° 01,
ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 22 S/ FACTURA N° 001-001-0000470, CERT. N° 01, LEGAJO N° 213, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 21 S/ FACTURA N° 001-001-0000458, CERT. N° 01, LEGAJO N° 173, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES C/ AL MES DE JULIO DE 2016, S/ FACTURA N° 001-001-0000475, CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 23, LEGAJO N° 249, CERT.  N° 01, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES. –

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTE A LA CERTIFICACIÓN DE OBRA N° 24 S/ FACTURA N° 001-001-0000476, CERT. N° 01, LEGAJO N° 322, ADMINISTRACIÓN GENERAL, UNVES.-


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

PROACTIF CARE S.A.

legalName: PROACTIF CARE S.A.

CARLOS GABRIEL SANCH

legalName: CARLOS GABRIEL SANCH

MALDONADO

legalName: MALDONADO

MARTA BEATRIZ GAUTO

legalName: MARTA BEATRIZ GAUTO

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tintas y Tóner, Útiles de Oficina y Productos de Papel"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001658 DE PROACTIF CARE S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000005 DE CGSS CONSULTORES, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000052 DE OFFICE SERVER DEL LIC. NELSON MALDONADO, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, Y ÚTILES DE OFICINA, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000009 DE MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000008 DE MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0009138 DE GOLDEN TRADE S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-002-0000009 DE MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000099 DE JOSÉ CARRILLO, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000151 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001249 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001250 DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000174 DE HADAMI S.A., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-77976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000023 DE MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07/2013 DE LA AGPE.-


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

FARMATITU SA

legalName: FARMATITU SA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL HOSPITAL DE POLICIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG, FACT. 001-001-00000051 FECHA 26/09/2013 CATTERES Y AFINES S.A. OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT, N° 001-001-000052 FECHA 26/09/13 CATTETERES Y AFINES S.A. OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT, N° 001-001-0000053 FECHA 26/09/13 CATETERES Y AFINES S.A. OBJ 352

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000633 DROGUEPAR S.A. FECHA 20/09/13 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000634 DROGUEPAR S.A. FECHA 20/09/13 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000635 FECHA 20/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJETO 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000636 FECHA 20/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N°  001-001- 0000615 FECHA 18/09/2013 DROGUEPAR S.A. OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000608 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG FACT N° 001-001-0000613 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000609 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000610 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000611 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000612 FECHA 18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0000614 FECHA  18/09/13 DROGUEPAR S.A. OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0001320 FECHA 16/09/13 CHACO INTERNACIONAL A.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0005 CHACO INTERNACIONAL S.A. OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-00008422 FARMATITU S.A. FECHA 29/04/14.- OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008421 FARMATITU FECHA 29/04/2014 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000169 FECHA 19/09/13 INFOTEC S.A. OBJ 351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0003183FECHA 24/09/13 JACK FACK SRL OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0003184 FECHA 24/09/13 JACK FACK SRL OBJ 359.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0003186 FECHA 24/09/13 JACK FACK OBJ 359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0003287 JACK FACK SRL OBJ 359.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003277 JACK FACK SRL OBJ 359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001388 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 351.-

description: OBLIG FACTURA N° 001-001-0001389 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 351

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001383 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 358

description: OBLIG.FACT. N° 001-001-0001384 FECHA 27/09/2013 BIOTEC SRL OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001385 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001386 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001387 FECHA 27/09/13 BIOTEC SRL OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0002623 ANDRES H. ARCE S.A. FECHAS26/09/13 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020346 FECHA 24/09/13 GT-SCIENTIFIC OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020351 GT-SCIENTIFIC FECHA 25/09/13 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0020476 GT-SCIENTIFIC S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG FACT. N° 001-001-0020711 GT-SCIENTIFIC S.A. OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-77679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001141 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001145 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001146 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001147 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001148 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001151 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0001129 D&D DISTRIBUIDORA S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001134 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001138 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001140 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001152 D&D DISTRIB. S.A. OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001153 D&D DISTRIB, S.A. OBJ 352.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO Nº 03-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS CONTABLES Y AUDITORIA DE GESTION DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-79826


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de equipos audiovisuales, de comunicación y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90493


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL HORNO PIROLÍTICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-162484


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245497 - CC: CD-23010-12-67077 PROVISION DE AGUA MINERAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-12-67077


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Anuario Institucional

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Anuario Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-40510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 035/2011  PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES  (PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 027/2011  PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES  (PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-94718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002438

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0002438

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-94717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000365

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0000365

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-94716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003177

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 0003177


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-139589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FM. COMERCIAL, FACTURA N° 001-001-0000089, GASTOS DE JULIO/2017.-

description: OBLIGACION FM COMERCIAL, FACTURA N° 001-001-0000090, GASTOS DE JULIO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FM COMERCIAL, FACTURA N° 001-001-0000082, GASTOS DE JULIO/2017.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

MIGUEL ANGEL SERVIN

legalName: MIGUEL ANGEL SERVIN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble Determinado para Oficina Regional Sur de la SNNA en la ciudad de Encarnación - Ad Referéndum 2018 - Plurianual 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-18-152787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: JULIO/2018  - A MIGUEL ANGEL SERVIN  - C.A. ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: ABRIL/2018 - OG. 251 - SNNA - S/ FACT. Nº 502 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - C.A. ENCARNACION -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº  536 DE MIGUEL ANGEL SERVIN  - MES: AGOSTO/2018 - OG. 251 -C.A. ENCARNACION  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - OG. 251 -  MES: MARZO /2018 - S/ FACT. Nº 489 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - C.A. ENCARNACION - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - OG. 251 -  MES: ENERO/2018 - S/ FACT. Nº 487 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - C.A. ENCARNACION - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - OG. 251 -  MES: FEBRERO/2018 - S/ FACT. Nº 488 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - C.A. ENCARNACION - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: MAYO/2018 - OG. 251 - S/ FACT. Nº 510 DE MIGUEL ANGEL SERVIN - C.A. ENCARNAC. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - OG. 251 - MES: JUNIO/2018 - C.A. ENCARNAC. - SNNA - S/ FACT. Nº 517 DE MIGUEL ANGEL SERVIN


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

GUSTAVO ADOLFO PANIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO PANIA

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-58630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 2710, O.P Nº 531, DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENF. FRANCISCO S. ROTELA, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE,  DE 2012, CANINDEYU.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-58629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 0000027, O.P Nº 599, DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA ARGUELLO, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2012, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0027, OP NRO 598 DE ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BENEF. GUSTAVO ADOLFO PANIAGUA, CORRESPONDIENTE AL AÑÕ 2012. CANINDEYU.


title: SERVICIO DE INTERNET

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0125410 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA RIEDER & CIA SACI POR PROVISION DE "GASTOS EN INTERNET  DEL RUBRO SERVICIO DE COMUNICACIOENS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 13 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2012 CON CODIGO CD-12007-12-51983 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2012 CORRESPONDIENTE A "SERVICIO DE INTERNET (PLURIANUAL) ID Nº 230778 Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 12 DE JULIO DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-004-0013840 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2013 EMITIDA POR LA FIRMA ESSAP POR PROVISION DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DEL RUBRO SSERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 13 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013 DE LA RESOLUCION Nº 130 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2012 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 5/2012 Y SE ADJUCIA EL SERVICIO DE INTERNET, PLURIANUAL, PAR EL INPRO CON CODIGO 0 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 2 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2013


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

YHAGUY REPUESTOS SA

legalName: YHAGUY REPUESTOS SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005983 - 07/07/2014 - AUTOMOTIVE S.A - PEDIIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 02/2014 - CC-CD 12008-14-87025- CARPETA Nº 23678

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-87024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 008-002-0011943 - 05/06/2014 - YHAGUY REPUESTOS S.A. - CD-12008-14-87024 - CD NRO 02/14 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 20.050


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 1 _ DIRC. GRAL. DE ACTIVIDADES ACAD. CIENT.INVEST.EXT.Y SERV.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pinturas y colorantes para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40115

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40112


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de calzados y textiles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de calzados y textiles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-112483


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Vehiculos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-65136

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524.-

description: FACTURA NRO 001-004-0071576 - 11/06/2013 -AUTOMOTOR S.A. - CO-12008 -12-65136 - LCO NRO 04/12 - FF: 30 -DAPI/AACID - CARP. NRO 5130 - D.B.P FC04 N°603(14/06/2013)


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116449

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116448


title: AMPLIACION PAC Nro.: 289421 - CC: CD-28001-15-115800 ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELES CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-115738


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-101770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DISTRI MELODY CC 101770 SEGUN FACT 1097 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DISTRIBUIDORA MELODY CC 101770 SEGUN FACT 1097 CERTIF 4862 CPD 39 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-102237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA HARDY SEGUN CERTIF 4938 FACT 64740 C.C. 102237 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-101772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EVEREST COMERCIAL SEGUN CERTIF 4937 FACT 1239 C.C. 101772 DEL MES DE DICIEMBRE


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 281924 - CC: CD-13001-14-96817 Consultoría para Soporte al Sistema de Oficios Electrónicos de la Corte Suprema de Justicia

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-SP FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Soporte al Sistema de Oficios Electrónicos de la Corte Suprema de Justicia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-96817


title: CONSULTORÍA PARA EL APOYO COMUNITARIO, ASISTENCIA TÉCNICA Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 30 COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA REGIÓN OCCIDENTAL - CONSORCIO HISPANICO - BID

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO HISPANICO

legalName: CONSORCIO HISPANICO

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoría para el Apoyo Comunitario, Asistencia Técnica y Fiscalización de Obras de Agua y Saneamiento en 30 Comunidades Indígenas de la Región Occidental"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12008-16-125391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DE LOS RESULTADOS R1 HASTA R3 - COMPONENTE B1 DESARROLLO COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000012 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 613 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 3ER INFORME - PAGO VARIABLE - OCTUBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 798 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 4TO INFORME - PAGO FIJO NOVIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 796 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL INFORME PRELIMINAR - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 466 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE 1ER INFORME MENSUAL - PAGO FIJO -  AGOSTO/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000017 - CONTRATO N°17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 610 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 2DO. INFORME - MONTO FIJO - SETIEMBRE/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000016 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 9/2015 - SOLICITUD N° 620 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS, HISPANICO - PAGO DEL 1ER. INFORME - PARTE VARIABLE - AGOSTO/2016 - COMP. B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000019 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 618 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 2DO INFORME - PAGO VARIABLE - SETIEMBRE/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000022 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 666 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 3ER INFORME PAGO FIJO - OCTUBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000023 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 648 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO - FACT N° 001001-00090 - CONTRATO N° 17/2016 -  N° 9/2015 - SOLIC N° 708 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL 6TO INFORME - ENERO/2017 - MOONTO FIJO - ACTIVIDAD 2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000036 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 136 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 9NO. INFORME - PAGO VARIABLE MAYO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 17/2015 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 410 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO ACTIVIDAD 1 - DESARROLLO COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000073 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 405 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-000074 CONTRATO N°17/2016 -SP 9/2015 SOLIC N° 457 BID -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 7MO INFORME - PAGO FIJO - FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-000038 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 169 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00075 - CONTRTO N° 17/2016 - SP 09/2015 SOLIC N° 460 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL 5TO. INFORME - PAGO VARIABLE - ENERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000042 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 164 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-000078 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 9/2015 SOLIC N° 547 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO - FACT N° 001001-00088 - CONTRATO N° 17/2016 -  N° 9/2015 - SOLIC N° 706 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 7MO. INFORME PAGO FIJO - FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000038 - CONTRATO N° 17/2016 - SOLICITUD N° 167 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 8VO. INFORME - MARZO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000043 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 228 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - PAGO VARIABLE - ENERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000042 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 166 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - CANC. 5TO INFORME MENSUAL - DICIEMBRE/2016+ - FACTURA N° 001-001-0000032 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 78 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL 4TO INFORME - PAGO VARIABLE - NOVIEMBRE/2016 - FISC. OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000053 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 80 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 4TO INFORME - PAGO VARIABLE - NOVIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000035 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 82 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - ACTIVIDAD 1 - DESARROLLO COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000050 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 231 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - PAGO FIJO - ENERO/2017 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000036 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 138 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO PARCIAL A CONSORCIO HORIZONTE- MES DE NOVIEMBRE - MONTO FJO - CTO. N° 17/2016 - BID PAYSRI - C10 N° 704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 9NO. INFORME MENSUAL - PAGO FIJO ABRIL/2017 - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 293 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO INFORME MENSUAN N° 11 - JUNIO/2017 - PAGO FIJO -FACTURA N° 001-001-0000063 -CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 402 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00091 - INFORME 15 - CONTRATO N° 17/2016 - SP 09/2015 - SOLIC N° 702 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO  FACT N° 001-001-00094 - CONTRTO N° 17/2016 SP 09/2015 - SOLIC N° 710 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - PAGO FIJO -  DICIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000032 - CONTRATO N° 17/2016  SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 79 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DEL PAGO DEL 10MO INFORME - PAGO FIJO MAYO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000058 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 364 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 8VO. INFORME - PAGO VARIABLE - ABRIL/2017 - FACTURA N° 001-001-0000.062 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 361 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00089 - INFORME N° 14 - CONTRATO N° 17/2016 - SP 9/2015  SOLIC N° 700 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00087 - CONTRATO N° 17/2016 - SP 09/2015 - SOLIC N° 698 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 6TO INFORME-PAGO VARIABLE - FEBRERO/2017 -FACTURA N° 001-001-0000051 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 225 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 7MO. INFORME - PAGO VARIABLE - MARZO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 290 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 6TO INFORME - PAGO VRIABLE-FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000051 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 224 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 4TO INFORME - PAGO VARIABLE - NOVIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000035 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 81 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE  PAGO DEL 7MO INFORME - PAGO FIJO - FEBRERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000035 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015- SOLICITUD N° 168 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS.  HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - PAGO FIJO - ENERO/2017 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000036 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 137 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 10MO INFORME - PAGO FIJO - MAYO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000058 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 363 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 6TO INFORME - FACTURA N° 001-001-0000050 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 230 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - PAGO FIJO - DICIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000032 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 102 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 5TO INFORME - PAGO VARIABLE - ENERO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000042 -CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 165 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 9NO. INFORME - PAGO FIJO - ABRIL/2017 - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 292 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 7MO. INFORME - PAGO VARIABLE - MARZO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000056 -CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 289 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO INFORME MENSUAN N° 11 - PAGO FIJO - JUNIO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 401 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-000074 CONTRATO N°17/2016 -SP 9/2015 SOLIC N° 456 BID -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 8VO. INFORME - PAGO FIJO MARZO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000043 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 227 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00075 - CONTRTO N° 17/2016 - SP 09/2015 SOLIC N° 459 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO 9NO. INFORME - PAGO VARIABLE MAYO/2017 - FACTURA N° 001-001-0000064 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 409 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO ACTIVIDAD 1 - DESARROLLO COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000073 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 404 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL 8VO. INFORME - PAGO VARIABLE - ABRIL/2017 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 360 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO FINAL - CONSORCIO HISPANICO - DESARROLLO COMUNITARIO - CTO. N° 17/2016 - SOLICITUD N° 70 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00043 - CONTRATO N° 17/1016 SP 09/2015 - SOLIC N° 58 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00054 - CONTRATO N° 17/1016 SP 09/2015 - SOLIC N° 59 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00058 - CONTRATO N° 17/1016 SP 09/2015 - SOLIC N° 60 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00098 - CONTRATO N° 17/2016 - SP 09/2015 SOLIC N° 29 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00063 - CONTRATO N° 17/1016 SP 09/2015 - SOLIC N° 61 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-00074 - CONTRATO N° 17/1016 SP 09/2015 - SOLIC N° 62 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-0097 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 9/2015 - SOLIC N° 32 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO HISPANICO FACT N° 001-001-0097 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 9/2015 - SOLIC N° 31 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 1ER INFORME - PAGO VARIABLE - AGOSTO/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000019 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 617 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 2DO. INFORME - PAGO FIJO - SETIEMBRE/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000016 -CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 619 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 1ER INFORME - PAGO FIJO - AGOSTO/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS - CONTRATO N° 17/2016 - SP 09/2015 - SOLICITUD N° 608 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 2DO INFORME - PAGO VARIABLE - SETIEMBRE/2016 - COMPONENTE B2 FISC. DE OBRAS  - FACTURA N° 001-001-0000022 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 665 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DE LA APROBACION DE LOS RESULTADOS R1 Y R3 - COMP. B1 DESARROLLO COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000012 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 611 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL INFORME PRELIMINAR - FACTURA N° 001-001-0000003  - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 464 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 3ER INFORME - PAGO VARIABLE OCTUBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 797 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL 4TO INFORME PAGO FIJO - NOVIEMBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 795 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PAGO FINAL DEL 3ER PAGO MONTO FIJO OCTUBRE/2016 - FISC. DE OBRAS - FACTURA N° 001-001-0000023 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N ° 09/2015 - SOLICITUD N° 647 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DE LA APROBACIONDE LOS RESULTADOS R1 HASTA R3 - ACTIVIDAD 1 - COMPONENTE 1 DES. COMUNITARIO - FACTURA N° 001-001-0000012 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 612 - - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. HISPANICO - PARTE DE PAGO DEL INFORME PRELIMINAR - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000003 - CONTRATO N° 17/2016 - SP N° 09/2015 - SOLICITUD N° 465 - BID


name: 1600000-SUAF - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-144429


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-115590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-115591

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-115589


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-72863


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

MARGARITAS PRINT S.

legalName: MARGARITAS PRINT S.

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Textiles y Vestuarios - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146108

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 323 "CONFECCIONES TEXTILES" - J.A. ARTE  (SACRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 "PRENDAS DE VESTIR" - MARGARITA PRINT SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 322 "PRENDAS DE VESTIR" - NEMPRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

Netsys Capacitación

legalName: Netsys Capacitación

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 25090 FECHA 20/12/2016 (GRAFICA MONARCA) MES DE DICIEMBRE/16 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESOS (GRAFICA MONARCA), FACT. Nº 25130, FECHA=21/12/2016, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 23207 DE FECHA 30/08/2016, POR SERVICIOS IMPRESION GRAFICA MES DE AGOSTO/16, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 21732 DE FECHA 31/05/2016 (GRAFICA MONARCA) MES DE MAYO/16, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 22219 FECHA 29/06/2016 (GRAFICA MONARCA) MES DE JUNIO/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 22220 FECHA 29/06/2016 (GRAFICA MONARCA) MES DE JUNIO/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FECHA= 11/07/206, FACT. Nº 22457, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FECHA= 11/07/206, FACT. Nº 22464, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESOS DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FECHA= 11/07/206, FACT. Nº 22457, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 22712 FECHA 28/07/16 (GRAFICA MONARCA) MES DE JULIO/16 PROG. 005-01APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 23976 FECHA 13/10/2016 GRAFICA MONARCA MES DE OCTUBRE/16 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 23975 FECHA 13/10/2016 GRAFICA MONARCA MES DE OCTUBRE/16 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (GRAFICA MONARCA), FECHA=21/12/2016, FACT. Nº 25131, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/17, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (GRAFICA MONARCA), FACTURA Nº 23137, FECHA=24/08/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16, PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-121355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2002 FECHA 22/07/16 (NETSYS SRL) MES DE JULIO/16 PROG. 005-01APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 2003 FECHA 22/07/16 (NETSYS SRL) MES DE JULIO/16 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ANA MARIA ORTIZ SALD

legalName: ANA MARIA ORTIZ SALD

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-14-92702

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ANA MARIA  ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000072, SP N° 2804, M.E N° 7905.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS A FAVOR DE ANA MARIA DE PEREIRA, POR EL MES DE AGOSTOA , FACT. N° 54, ME14-04522/000, S.P.N° 1479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000059, SP N° 1813, M.E N° 5680.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ, FACTURA N° 0000068, SP N° 2781, ME. N° 7709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000063, SP N° 2205, M.E. N° 6209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE DICIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000122, SP N° 2857, M.E. N° 45663.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALQUILER DE DIFICIOS, MES DE NOVIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 00000121, SP N° 2856, M.E. N° 45640.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS,  A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015 SEGÚN FACTURA Nº 0000105, S.P. Nº 1645, EXP. DINCAP Nº 25577/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE MAYO,  A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA,  FACTURA N° 0000100,  SP N° 1583, M.E N° 22624.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA  S/ FACTURA N° 095 SOLICITUD DE PAGO N° 918 EXPEDIENTE N° 17924.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 00000092, SP N°  917, M.E. N° 17923.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000114, SP N° 2335, M.E N° 38757.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE OFICINAS A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2015 SEGÚN FACTURA Nº 108, S.P. Nº 2007/15, EXP. DINCAP Nº 31026/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE DE ALQUILER DE EDIFICIOS,MES DE AGOSTO,  A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 0000111, SP N° 2107, M.E. N° 33711.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE ALQUILER, MES DE OCTUBRE, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 00000117,  SP N° 2674, M.E. N° 44488.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS, MES DE ENERO, A FAVOR DE MARIA ORTIZ DE PEREIRA, FACTURA N° 00000079, SP N° 37, M.E N° 5438.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER, A FAVOR DE ANA MARIA ORTIZ DE PEREIRA, MES DE FEBRERO, FACTURA N° 0000086, SP N° 74, M.E. N° 9452.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS A FAVOR DE ANA MARIA DE PEREIRA, EN CONCEP TDE GARANTIA DE ALQUILER, FACT. N° 54, ME14-04522/001, S.P.N° 1480.-


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Pasajes Áereos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Áereos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70227


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-17-150022


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274934 - CC: LP-24001-14-102144 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARIOGRAFIA Y ECODOPPLER CARÓTIDAS Y VERTEBRALES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 99-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARIOGRAFIA Y ECODOPPLER CARÓTIDAS Y VERTEBRALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-102144

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-103275


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE EXTINTORES

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-111156

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A FIRE MASTERS SRL., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0008973, CC. N° CD-23017-15-111156, ADQUISICION DE EXTINTORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisición de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

project: 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-12-51818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE TECNOLOGIA PLANIFICADA ( TECNOPLAN S.A. ) S/ FACTURA Nº 28369 Y EXPTE. Nº 801209.-


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN SERVICIOS GASTRONOMICOS MES DE AGOSTO/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2021, GUIPA EMPRENDIMIENTOS Y RECEPCIONES)


title: Articulos de cocina para uso de la PGR

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

description: 3 _ DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Articulos de cocina para uso de la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS DE ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA LIDER CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DE AGOSTO/2011 PGR


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

description: 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Motor Generador para la Sexta División de Infanteria.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-123596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0033474 MES DE SETIEMBRE 2016.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 236881 - CC: LP-13001-12-64063 CONSTRUCCION DE LOCAL PARA EL JUZGADO DE PAZ DE VALENZUELA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-64063


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION FOTOCOPIADORA E IMPRESORA-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-151402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-17-151393


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 243805 - CC: CD-12008-12-59039 IMPRESION DE FORMULARIOS VARIOS

PORFIRIO CONSTANTINO

legalName: PORFIRIO CONSTANTINO

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-004237 - 26/02/2013 - P.C. IMPRESIONES - AC-12008-12-7176 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0045288 - 10/10/2012 - GRAFICA MONARCA - CD-12008-12-59039 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00413 - 18/02/2013 - DAMI CREACIONES  - AC-12008-12-7173 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0047928 - 14/02/2013 - GRAFICA MONARCA S.R.L. - AC-12008-12-7174 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1932

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-003844 - 01/10/2012 - P.C. IMPRESIONES - CD-12008-12-58859 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 6558

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00411 - 18/02/2013 - DAMI CREACIONES  - CD-12008-12-59086 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1932

description: FACTURA NRO 001-001-00412 - 18/02/2013 - DAMI CREACIONES  -CD-12008-12-59086 - CD NRO 21/12 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 1932


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 35-12 ADQUISICION DE SETS DE JERINGAS Y CONECTORES PARA INYECTOR ELECTRONICO DE CONTRASTE DE LA MARCA NEMOTO PARA TOMOGRAFOS MULTICORTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-66967


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 283660 - CC: LP-12001-15-104313 CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SENAD

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DE LA SENAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-15-104313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO MES DE OCTUBRE A FAVOR DE SANTA CLARA FACTURA Nº 18760

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE OCTUBRE - CANCELACION FACTURA Nº 18760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 19659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO - SANTA CLARA CANCELACION DE LA FACT.Nº 0914

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016 PAGO PARCIAL FACTURA Nº 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3422 DE SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS "SEGURO MEDICO SANTA CLARA FACTURA 0914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS PROFESIONALES - SEGURO MEDICO - MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA FACTURA Nº 22131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE ABRIL FACTURA Nº 6118

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS PROFESIONALES - SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. PARCIAL FACTURA Nº 16040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA - MES DE SETIEMBRE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 16040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE FEBRERO CANCELACION DE LA FACTURA Nº 2671

description: OBLIGACION POR SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. MES DE MARZO FACTURA Nº 4527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 7522 - MES DE MAYO

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA MES DE JUNIO FACTURA 10828.-

description: OBLIGACION POR SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA MES DE JUNIO - FACTURA Nº 10828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A.  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA Nº 14083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. CANCELACION DE LA FACTURA Nº 10828 MES DE JUNIO

description: OBLIGACION SERVICIOS TECNICOS - SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 12415 MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO MEDICO - MES DE NOVIEMBRE A FAVOR DE SANTA CLARA S.A. FACTURA Nº 16351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA MES DE ENERO - PARCIAL DE LA FACTURA Nº 22911

description: OBLIGACION SEGURO MEDICO A FAVOR DE SANTA CLARA MES DE ENERO FACTURA Nº 22911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 18492 DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO PRIVADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7644 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 16679 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 14901 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 8203 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 13607 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 6527 DE SANTA CLARA CENTRO MEDICO  PRIVADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 11752 DE CENTRO MEDICO SANTA CLARA (JULIO)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 9775 DE CENTRO MEDICO PRIVADO SANTA CLARA