1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadoras, Sopladoras, Tractor y Corta cesped."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 3497 DE LA FIRMA  S. PAZOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED. Nº 3413 DE LA FIRMA S. PASOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-143774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. CRED Nº 1520 DE LA FIRMA  AGUI MOVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1466 DE LA FIRMA AGUI MOVIL DE ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MOTORES Y MOTOBOMBAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-82206

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE PASAJE AEREO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasaje Aereo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76651


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VMT

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

PENNER SIEGFRIED

scheme: PY-RUC

legalName: PENNER SIEGFRIED

description: 12 _ N/A

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA EL VMT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-30506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU-26927 FACT.721 ALQUILER DE OFICINAS  PARA EL VEICEMINISTERIO DE TRANSPORTE

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 35140 ALQUILER OFI. DEL VICE MINISTERIO DE TRANSPORTE FACT. Nº 730


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ.DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 40405 POR OG 341


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACION ECONOMICA REGIONAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY, EN CONCEPTO DE PROVISION DE ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001303, O.C.Nº 128/2015, SIME Nº 42615, CC-LP-12006-15-106768, 1 CINTA BACKUP LTO5 ROT N°6-13-23-222 SEGUN FCN°04 JULIO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A, SEGUN FACT.N°001-002-00004217, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, 2 MONITOR LED DE 19'' MARCA DELL ROT N°594, 591,  2 CPU MARCA DELL OPTIPLEX ROT N° 595, 592,  2 TECLADO MARCA DELL ROTN° 596, 593, DEPENDENCIA 6-1-10, C.C N°106384, O.C. N°109/2015, CONTRATO N°67/2015, SIME N°52939/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A CONFORME FACTURA N°001-002-0004598, DEL 31/08/2015, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 20 ADAPTADORES WIRELESS USB, ROT N° 427, 418, 419,420, 421,422, 423, 424, 417,426, 436, 428, 429, 430,431,432, 433, 434, 435, 425, DEPENDENCIA 6-2-5, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE, OCN°201/2015, CONTRATO N°67/2015, C.C N°106384, SIME N°65241/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., POR CONTRATO Nº 67/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (UN SERVIDOR BLADES KIT MARCA DELL MODELO POWEREDGE M630 / POWEREDGE M1000E, DOS COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MT Y DOCE COMPUTADORAS PERSONALES MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MT, TODOS LOS BIENES DE PROCEDENCIA EEUU, CC Nº  106384, ORDEN DE COMPRA Nº 111/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004387 DE FECHA 28/07/2015, SIME Nº 55998/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A, SEGUN FACT.N°001-002-00004240, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION,5 ROUTER WIFI, ROT N° 413, 412, 411,410, 409, 1 SERVIDOR RACKEABLE MARCA DELL ROT N° 416, 2SWITCH MARCA PLANET ROT N°415,414, DEPENDENCIA 6-2-5, C.C. N°91/2015, C.C N°106384, O.CN°112/2015, CONTRATO N°67/2015, SIME N°53939/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A, SEGUN FACT.N°001-002-00004239, POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES ,5 PROYECTORES MARCA EPSON ROT N°1583, 1582, 1581, 1580, 1579,  DEPENDENCIA 6-2-3, C.C. N°89/2015, C.C N°106384, O.CN°107/2015, CONTRATO N°67/2015, SIME N°53939/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATALAB S.A FACT N°001-002-0004933, 21NOTEBOOK DEPN°6-2-3,ROT N°1597,1587,1588,1589,1590,1591, 1592,1593,1594,1986,1596,1606,1598,1599,1600,1601,1602,1603,1604,1605,1595,NOTEBOOKS ROT.6-39-5-1, 6-3-1-71,6-6-7-12,6-5-7-1,6-4-4-51, 6-2-4-99, 6-2-6-85,84, 6-4-1-89,6-5-1-165, 6-4-8-1, 6-6-1-171O.CN°235/2015, CONTRATO 67/2015, C.CN°106384 INFORMADO EN EL FCN°04, DIC/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB S.A., POR CONTRATO Nº 67/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, CC Nº 106384, ORDEN DE COMPRA Nº 236/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0004931 DE FECHA 19/10/2015, SIME Nº 78849/2015; ADQUISICION DE 50 COMPUTADORA PERSONAL (DPNC) MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 9020 MT, PROCEDENCIA EEUU AL PRECIO UNITARIO DE G. 6.880.000.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  DATALAB TECNOLOGIA E INNOVACION, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA  ESTE MINISTERIO DE HACIENDA,  SEGUN FACTURA Nº 001-002-004905, SIME Nº 77712, O.C.Nº 110/2015,  CC-LP-12006-15-106384.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA DATA LAB SA, POR CONTRATO Nº 67/2015 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, CC Nº 106384, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 108/2015 Y FACTURA Nº 001-002-0004218 DE 06/07/2015, SIME Nº 52939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FACT N° 001-001-0002431, FECHA 21/07/2015, C.C N°106379, CONTRATO N° 69/2015, O.C N° 106/2015, CONTROL DE CALIDAD N° 65/2015, SIME N°54076, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE AGOSTO, SWITCH POE ROT N°1282, ROUTER DE BORDE ROT N°1281, WIRELESS LAN CONTROLER DA ROT N°1280, DEPENDENCIA 6-19-5.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L, ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES, FACT N°001-001-0001529 DEL 06/07/2015, C.C N°106763, O.C N°126/2015, CONTRATO N° 74/2015, CONTROL DE CALIDAD N°68/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE AGOSTO, PROYECTOR ROT N°6-19-17-115 , PROYECTOR ROT N°6-1-23-194, PROYECTOR ROT N°6-1-2-323, PROYECTOR ROT N°6-1-5-412, PROYECTOR ROT N°6-19-25-74, PROYECTOR ROT N°6-19-16-421.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L, ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACION, FACT N°001-001-0001529 DEL 06/07/2015, C.C N°106763, O.C N°126/2015, CONTRATO N° 74/2015, CONTROL DE CALIDAD N°68/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE AGOSTO, DISCO EXTERNO HDD ROT N° 6-19-16-420,  DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-19-20-570, DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-19-9-1378, DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-19-26-48,  DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-19-7-371, DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-1-14-95, DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-19-5-1286, 1285;  DISCO EXTERNO HDD ROT N°6-1-6-235.-,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA TRONIX S.R.L POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTAGIBLES DE UNA LICENCIA AUTOCAD 2015 FULL ROT N°6-19-5-1268 FACT N° 001-001-0000475 DEL 30/06/2015, C.C N° 106378, ORDEN DE COMPRA N° 105/2015, CONTRATO N° 76/2015, NOTA DE REMISION N° 293, CONTROL DE CALIDAD N° 59/2015, SIME N° 48445/2015, BIENES INFORMADO EN EL FCN° 04 DEL MES DE JULIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE CLIP S.R.L, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION UNA IMPRESORA LASER MONOCROMATICO MARCA SAMSUNG-PRO XPRES, CON ROTULO N°6-2-8-66, FACTURA N° 001-001-00000218 DEL 10/06/2015,  C.C N° 106762, ORDEN DE COMPRA N° 127/2015 CONTRATO N° 71/2015,CONTROL DE CALIDAD DEL D.C.I.B N° 55/2015, NOTA DE REMISION N° 182, INFORMADO EN EL FCN°04 DEL MES DE JULIO DE 2015, SIME N° 46573/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR COMPRA DE 1 LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO GOV, 22 SOFWARE ANTIVIRUS SYMANTEC, 2 LICENCIAS MICROSOFT ACCESS OLP GOV, 2 LICENCIA ADOBE ACROBAT PROFESIONAL  GOVERNMENT MODELO GOV, ROTULO Nº 442,16,15,14,172,171, SEGUN DETALLE CC AC Nº 18874, FACT. Nº 2089.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L SEGUN FACT Nº 001-001-0002053, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION 8 MOUSE ROT Nº 13, 12, 11, 10,. 9, 8,7,6, 2 DISCO DURO ROT Nº 5,4 DEPENDENCIA 6-36-1,  INFORMADO  EN EL FCNº04 MES DE OCTUBRE C.C Nº18874, OCNº184/2015, CONTRATO Nº 73/2015, SIME Nº67056.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L SEGUN FACT Nº 001-001-0002054, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION UN MONITOR ROT Nº6-2-3-1585 INFORMADO EN EL FCNº04 MES DE OCTUBRE C.C Nº18874, OCNº186/2015, CONTRATO Nº 73/2015, SIME Nº67056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L EQUIPOS DE COMPUTACION 2 DISCO EXTERNO ROT Nº 6-36-1-2, 3, C.C Nº18914, O.C Nº 190/2015, CONTRATO Nº74/2015, INFORMADO EN EL FCNº04 MES DE OCTUBRE 2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASOFT S.R.L SEGUN FACT Nº001-001-00001579 ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACION 1 PROYECTOR MARCA BENQ, ROT Nº6-22-3-439 C.C Nº18914, OC Nº 191/2015, CONTRATO Nº74/2015, SIME Nº65066.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PARASUR POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACTURA N°001-001-0000511 DEL 17/08/2015, UN MONITOR ROT N°6-1-5-413, CPU ROT N°6-1-5-414, TECLADO ROT N°6-1-5-145, MONITOR ROT N°6-1-16-23, CPU ROT N°6-1-16-24, TECLADO ROT N°6-1-16-25, MONITOR ROT N°6-1-18-14, CPU ROT N°6-1-18-15, TECLADO ROT N°6-1-18-16, MONITOR ROT N°6-1-28-4, CPU TECLADO ROT N°6-1-28-5, TECLADO ROT N°6-1-28-6; 3 MONITOR ROT N°28, 25, 22, CPU ROT N° 29, 26, 23, 3TECLADOS ROT N°30, 27, 24 DEPENDENCIA 6-1-19; 3 MONITOR ROT N°577, 574, 571, 3 CPU ROT N°578, 575, 572, 3TECLADO ROT N°579, 576, 573, DEPENDENCIA 6-19-20 INFORMADO EN EL FC N°04 MES DE OCTUBRE 2015, C.C N°106383, O.CN° 92/2015, CONTRATO N°75/2015,  SIME N°61802/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT Nº 001-001-0002652, 2 UPS MARCA SANTAKUPS, ROT Nº 6-22-3-441, 440, INFORMADO EN EL FCNº04 MES DE OCTUBRE C.C Nº19913, O.CNº 189/2015, CONTRATO Nº 68/2015, SIME Nº68666.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EIE S.R.L. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION FACT N°001-001-0002392 DEL 13/07/2015, C.C N°106382, O.C N° 90/2015, CONTRATO N°68/2015, CONTROL DE CALIDAD N°62/2015, SIME N°51656/2015, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE AGOSTO, 2 UPS ROT N° 391, 390, DEPENDENCIA 6-2-5.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L, EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICAS DE 12 UPS ROT N° 420, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 411, 410, 409, PARA LA DEPENDENCIA 6-22-3, C.C N°106832, O.C N°89/2015, FACT N°001-001-0002389 REMISION N° 882 CONTRATO N° 68/2015, CONTROL DE CALIDAD N°62/2015, SEGUN FCN°04 MES DE AGOSTO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L SEGUN FACT Nº 001-001-0002051, ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES UN PROYECTOR MARCA BENQ ROT Nº 6-13-14, 675, INFROMADO EN EL FCNº04 MES DE OCTUBRE C.C Nº106381, OCNº96/2015, CONTRATO Nº 73/2015, SIME Nº67056.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, SEGUN FACT N°001-001-0001810, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SCANNER MARCA HP, ROT N°6-1-5-409, DISCO DURO EXTERNO ROT N°6-1-29-1, CONTROL DE CALIDAD N°68 Y 67, C.C N°106381, O.C N°94/2015, CONTRATO N°73/2015..-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, SEGUN FACT N°001-001-0001811, POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREATIVOS, PROYECTOR MARCA BENQ ROT N° 6-13-28-237 CONTROL DE CALIDAD N°69, C.C N°106381, O.C N°95/2015, CONTRATO N°73/2015..-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, SEGUN FACT N°001-001-0001813, POR ADQUISICION DE PROGRAMAS DE COMPUTACION , LICENCIA MARCA ADOBE ROT N°6-19-5-1284, LICENCIA MARCA MICROSOFT VICIO ROT N° 6-19-5-1283, CONTROL DE CALIDAD N°70, C.C N°106381, O.C N°97/2015, CONTRATO N°73/2015..-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, SEGUN FACT N°001-001-0001821, POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, LICENCIA COREL DRAW ROT N°672, LICENCIA ADOBE ACROBAT ROT N°671, LICENCIA MSPROYECT PRO GOVERNMENT ROT N°670, LICENCIA MICROSOFT VISIO ROT N°669, LICENCIAS MS ACCES ROT N°668, LICENCIA KVISOFT ROT N°667, DEPENDENCIA 6-13-14, CONTROL DE CALIDAD N°71, C.C N°106381, O.C N°100/2015, CONTRATO N°73/2015..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L SEGUN FACT N° 001-001-0001947, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  CONTRATO N°73/2015, C.CN° 106381, O.CN°98/2015, CONTROL CALIDAD N°95, 96, 94/2015, MONITOR DE 19´´ MARCA HP ROT N°6-2-3-1584, MONITOR TV 47´´ MARCA AOC ROT N°6-2-1-478,  MONITOR TV 47´´ ROT N°6-2-3-1578,  5 MONITOR DE 19´´ ROT N°1577, 1576, 1575, 1574, 1573 DEP N°6-2-3; DISCO DURO EXTERNO ROT N°408, 407, 406, 405, 404, 403, 402,401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394; 40 MOUSE MARCA LOGETECH ROT N°1542, 1533, 1550, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1552, 1543,1553, 1541, 1540, 1539, 1538, 1537,1536, 1535, 1534, 1544, 1562, 1571, 1570, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1551, 1563, 1572,1561, 1560, 1559, 1558, 1557, 1556, 1555, 1554, 1564, INFORMADO EN EL FCN°4 SETIEMBRE 2015 SIME N°58528.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE ENSEÑANZA Y RECREACIONAL SEGUN FACT N°001-001-0001816, C.C. N°106381, O.C N° 99/2015, CONTRATO N°73/2015, CONTROL DE CALIDAD N°82, 83, 84/2015, INCORPORACION DE PROYECTOR MARCA BENQ MX522 ROT N° 6-33-11-26, PROYECTOR MARCA BENQ MX522 ROT N° 6-15-1-249; PANTALLA DE PROYECCION ROT N°6-13-18, PROYECTOR MARCA BENQ ROT N° 6-13-18-25 INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION SEGUN FACT N°001-001-0001826, C.C. N°106381, O.C N° 145/2015, CONTRATO N°73/2015, CONTROL DE CALIDAD N°86/2015, INCORPORACION DE 2 DISCOS EXTERNOS ROT N°674, 673, DEP. 6-13-14; DISCO EXTERNO ROT N°6-33-8-130, 3 DISCOS EXTERNOS ROT N° 28, 29, 27, DEP. 6-33-11; DISCO EXTERNO ROT N°6-33-8-131, INFORMADO EN EL FCN°04 MES DE SETIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM SRL POR COMPRA DE DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 2TB MARCA SAMSUNG MODELO D3 STATION, ROTULO Nº 6-18-8-0-172, 171, SEGUN DETALLE CC LP Nº 106381, FACT. Nº 2088.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L, POR ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, FACT N° 001-001-0001892, O.C N° 93/2015, C.C N° 106381, CONTRATO N°73/2015, CONTROL DE CALIDAD N° 66/2015, UN SOFTWARE ANTIVIRUS ROT N°6-2-5-392, SEGUN FCN°04 MES DE AGOSTO 2015, SIME N°53490/2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-15-106380

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRM A OFFICE COMPU S.A, FACT N° 001-001-0004957 DEL 18/06/2015, NOTA DE REMISION N° 001-001-0002186, CONTROL DE CALIDAD N° 57/2015, 3 UPS MARCA EATON  ROT N° 6-1-10, 590, 589, 588 INFORMADO EN EL FCN° 04 MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA DEPENDENCIA 6-2-3, DE 26 MONITORES ROT N°1503, 1494, 1512, 1476, 1509, 1479, 1515, 1482, 1473,1485, 1500, 1488, 1497, 1491, 1455, 1506, 1464, 1530, 1458, 1527, 1461, 1524, 1521, 1470, 1518, 1467, 26CPU ROT N°1492, 1456, 1489, 1459, 1483, 1486, 1477, 1462, 1474, 1471, 1480, 1465, 1468, 1504, 1519, 1510, 1522, 1507, 1516, 1525, 1513, 1501, 1528, 1498, 1531, 1495, 26TECLADOS ROT N°1460, 1526, 1529, 1523, 1457, 1466, 1520, 1469, 1517, 1463, 1481, 1496, 1490, 1499,1487, 1502, 1514,1505, 1472, 1508,1478,1511, 1532, 1475,1493, 1484 S/FCN°04 AGOSTO , FACT N°001-001-0005068, C.C N|106380, O.CN°104/2015, CONT N°72/2015 CONTROL DE CALIDAD N°64/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA OFFICE COMPU S.A POR ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTACION FACT N° 001-001-0005691MONITOR ROT N° 6-1-20-529, CPU ROT N°6-1-20-530,TECLADO ROT N° 6-1-20-531,MONITOR ROT N°6-13-3-713, CPU ROT ° 6-13-3-714, TECLADO ROT N° 6-13-3-715,MONITOR ROT N° 6-18-11-405, CPU ROT N° 6-18-11-406,TECLADO ROT N°6-18-11-407,MONITOR ROT N° 6-18-13-216, CPU ROT N° 6-18-13-217, TECLADO ROT N° 6-18-13-218, 2MONITOR ROT N° 6-13-14-822, 819, CPU ROT N° 6-13-14-823, 820,TECLADO ROT N° 6-13-14-824, 821, 3MONITOR ROT N° 6-18-8-182, 179, 176, CPU ROT N° 6-18-8-183, 180, 177; TECLADO ROT N° 6-18-8-184, 181, 178; 12 MONITORROT N° 705, 678, 693, 699, 690, 702, 687, 696, 684, 708, 681, 711, 12CPU ROT N°685, 694, 682, 691, 679, 688, 706, 697, 712, 700, 709, 703, 12TECLADO ROT N°680, 710, 683, 707, 695, 704, 713, 689, 701, 692, 698, 686 DEPN°6-13-14, 30MONITOR ROT N°753,765,786,744,783,747,780,789,777,741,774,756,771,759, 768,762,720,750,732,801,792,807,735,723,795,30TECLADOYCPU 6-13-14


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Equipos, Acondicionadores de Aires, Mubles y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58159

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003- 0006160 - 12/09/2012 - SAMBARIE S.R.L.- CD-12008-12-58159 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 895 (01/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003- 0006161 - 12/09/2012 - SAMBARIE S.R.L.- CD-12008-12-58159 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 896 (01/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003- 0006157 - 12/09/2012 - SAMBARIE S.R.L.- CD-12008-12-58159 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 988 (22/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003- 0006158 - 12/09/2012 - SAMBARIE S.R.L.- CD-12008-12-58159 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 989 (22/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-003- 0006159 - 12/09/2012 - SAMBARIE S.R.L.- CD-12008-12-58159 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 894 (01/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 0000440 - 21/09/2012 - NEAD S.R.L. COM. E IND. - CD-12008-12-58161 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 969 (17/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-001229 (23/01/2013) - DISTRIBUIDORA SUMMER - HOSPITAL GRAL. BARRIO OBRERO - C.C: CD-12008-12-58375 - CD (DECLARACION JURADA) N° 19/2012 - CARPETA N° 2510 - FF: 10 - FC 04 M.E. DBP N° 441 (25/03/2013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001- 001035 - 24/09/2012 - DISTRIBUIDORA DIPAU - CD-12008-12-58158 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - FC04- B/P NRO 990 (22/10/2012) -HOSP. BARRIO OBRERO - CARP NRO 7029.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Telefonicos y Cableado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A CITEL(246), S/FAC. Nº001-001-005477, CD-28002-11-26186, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES - A  CITEL, (246 ), S/FAC. Nº001-001-0005316, CD-28002-11-26186 , MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº098


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Insumos Agropecuarios

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

ALFREDO  OLMEDO

legalName: ALFREDO  OLMEDO

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Insumos Agropecuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-37142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 028/2011 PARA GASTOS DE CONSUMOS E INSUMOS (PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 038/2011 PARA GASTOS DE BIENES DE CONSUMOS (PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGADO S/ STR Nº 019/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES) CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 123/2011 PARA GASTOS DE SERVICIOS NO PERSONALES (PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO S/ STR Nº 038/2011 PARA GASTOS DE CONSUMO E INSUMOS (PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011.-


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-108711


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 015-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/BL-PR).

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Ajuste de la Nueva estructura organizacional de la Administracion Tributaria, promocion RRHH"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-14-86867


title: AMPLIACION PAC Nro.: 284710 - CC: CO-12001-15-104334 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-104334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR DIRECTO A PROVEEDORES POR CERTIFICADO DE OBRA N° 03, SEGUN CONTRATO N° 03/2015 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES (ING. DIEGO SZKLARJIERVICZ K) POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS MES DE MARZO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ, POR REPARACION  DE EDIFICIOS S/ CERTIFICADO DE OBRA N° 02/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR AMPLIACION DE CONTRATO N° 03/2015, CERTIFICADO DE OBRA N° 04, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-50053


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARGARITA CASTILLO R

legalName: MARGARITA CASTILLO R

project: 000-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000002 (26/02/2014) - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3F - 8º R.S. MISIONES - FF. 10 - CD Nº 05/2013 - C.C. CD-12008-13-73802 - CARPETA Nº 5553.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000001 (26/02/2014) - DISTRIBUIDORA COMERCIAL 3F - 8º R.S. MISIONES - FF. 10 - CD Nº 05/2013 - C.C. CD-12008-13-73802 - CARPETA Nº 5553.-


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 001 - SERVICIOS DE NAVEGACION AEREA Y SEGURIDAD OPERACIONAL, 005 - SERVICIOS DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-83799

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-13-82783


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación de las Instalaciones del MIC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-157880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JD SERVICIOS FACT Nº 1424 CER Nº 1423 OG 245 CC157880 PLAN DE CAJA MES DE JULIO


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Libros de Medicina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-74980


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios del Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127894


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA E IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59990

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59836

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59989


title: Adquisición Equipos de Comunicación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipos de Comunicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-146289


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: "Mantenimiento y Reparaciones varias"

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Mantenimiento y Reparaciones varias"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-118039

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL O.G. 243, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, OLAM SERVICE. SRIA. POLIT. LING.


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325891 - CC: CO-13001-17-143993 CO N° 02/2017 "Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos, con repuestos"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CO N° 02/2017 ""Servicio de mantenimiento y/o reparación de equipos, con repuestos"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-143993


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-157579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG,RUBRO 532, FACT.8528, EXP.23940, A FAVOR DE FISAE-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG,RUBRO 532,  FACT 8528, EXP.21851/18, A FAVOR DE FISAE-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE DQUISISCION DE HERRAMEINTAS S/ FACTURA NRO 8528,EXP NOR 21851 CORRESPONDEINTE A FISAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS RURALES, RUBRO:532, CON FACT. N° 8528,FISAE  EXPTE..N° 21851

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS RURALES S/ FACTURA NRO 8526,EXP NRO 21852 CORRESPONDIENTE A FISAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS RURALES PARA EL MAG, RUBRO 532, EXP.21851/18, FACT.8528, A FAVOR DE FISAE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIOÓN DE HERRAMIENTAS RURALES,RUBRO: 532 A FAVOR DE FISAE CON FACT. N°8528, EXPTE. N° 21851/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES - RUBRO 394 - EXP Nª 23939 - A FAVOR DE FISAE - SEGUN FACTURA 8526

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS A FAVOR DE FISAE - SEGUN FACT. N° 8528 - EXP N° 26069/18 - RUBRO 532.


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-11-28130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 346 REPUESTOS MENORES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BIOS INFORMÁTICA RUC 2835748-5.-
FACTURA N° 001-001-0001625.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 346 REPUESTOS MENORES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BIOS INFORMÁTICA RUC 2835748-5.-
FACTURA N° 001-001-0001624.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 346 REPUESTOS MENORES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR BIOS INFORMÁTICA RUC 2835748-5.-
FACTURA N° 001-001-0001621.-
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210558 - CC: CD-12005-11-34765 Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

A.CHA S.A.

legalName: A.CHA S.A.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Insumos Metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3336 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 63-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3337 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 64-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3338 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 65-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3339 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 66-320 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 04; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3341 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 18-312, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 02; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3330, 3331 DE LA FIRMA A.CHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 239-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-34766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 497 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 98-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 498 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 99-311 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 506, 507 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 338-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 397-PROD. E INSUMOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 508 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 339-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 397-PROD. E INSUMOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3977 DE LA FIRMA ACHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 419-310 CONFORME CONTRATO Nº 130/2011 DE ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3978 DE LA FIRMA ACHA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 420-310 CONFORME CONTRATO Nº 130/2011 DE ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS.-


title: ADQUISICION DE TEXTILES

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 023 - SISTEMA NACIONAL DE FACILITADORES JUDICIALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81939


title: ADQUISICION DE OXIGENO Y ACETILENO

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

GAS METAL S.R.L.

legalName: GAS METAL S.R.L.

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OXIGENO Y ACETILENO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50841

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16974, DE FECHA 19/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 351-GAS METAL SRL


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de camionetas doble cabina para uso Institucional.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-147325


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-56455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0001657, A FAVOR DE ARTES GRAFICA VISUAL.,  POR MANUAL DE ÉTICA,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

legalName: ELPIDIO VALERIANO CACERES CORONEL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-16-134144

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUSICIÓN DE SEMILLAS,RUBRO:399 A FAVOR DE: CDP (AGROIMPERIO) CON FACT. N° 2781,EXPTE. N° 50210/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, RUBRO: 399, A FAVOR DE: AGROIMPERIO CON FACT. N°C2781,EXPTE. N° 22881/17.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

ARTAZA HNOS. COM. E

legalName: ARTAZA HNOS. COM. E

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE REFRIGERADORES, VENTILADORES DE TECHO Y ACONDICIONADORES DE AIRE "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36918

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0007909 DE FECHA 26/10/2011, EXP. N° 10417, O.P. N° 390, O.C. N° 55, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 63, A FAVOR DE JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRC. JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 004-001-0010839 DE FECHA 27/10/2011, EXP. N° 10416, O.P. N° 395, O.C. N° 54, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 64, A FAVOR DE ARTAZA HERMANOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


project: 2 _ 02-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MODERNIZACION MARCO NORMATIVO - Evaluacion Nuevas Normas Regulatorias del Sistema Penal

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33976


title: ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS SALVAVIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-50986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-288, DE FECHA 23/05/2012 - MAYO/2012-  395-INDALCO SRL


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-87316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA SRL S/ FACT, CRED. Nº 2666


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 320002 - CC: LC-12010-16-133866 ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL MAG - PLURIANUAL, PORFIRIO CESAR RAMIREZ

PORFIRIO CESAR RAMIR

legalName: PORFIRIO CESAR RAMIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- LEY N° 5538/15 - COPARTICIPACION DE TRIBUTOS  - MAG - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO DEL MAG - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-16-133866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,RUBRO 251, A FAVOR DE PORFIRIO CESAR RAMIREZ,SEGÚN FACT N° 231,EXPEDIENTE N° 53729/17,CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/10/2017 AL 19/11/2017.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA EL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO,RUBRO 251, A FAVOR DE PORFIRIO CESAR RAMIREZ, SEGÚN FACT N° 230,EXPEDIENTE N° 53731/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE PORFIRIO CÉSAR RAMIREZ,RUBRO:251 A FAVOR DE: PORFIRIO RAMIREZ CON FACT. N°211,PERIODO DEL 20-08-2017 AL 19 DE SETIEMBRE,EXPTE. N° 40231/17.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, RUBRO 251, FACT.210 ,S.P.N°1520 ,EXP NRO 40229/17, A  FAVOR DE  PORFIRIO CESAR RAMIREZ PRETTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HUMAITA N°673 C/ JUAN E OLEARY EXP N°53727/2017 SP N°1721/2017 FACTURA N°232 BENEFICIARIO: PORFIRIO CESAR RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 207M,EXP NRO 40212,MES DE ABRIL A MAYO CORRESPOINDIENTE A PORFIRIO RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HUMAITA N° 673 C/ JUAN E. OLEARY-  RUBRO 251 - A FAVOR DE PORFIRIO CESAR RAMIREZ  - FACT  N° 205  - EXP. N° 40194

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HUMAITA N° 673 C/ JUAN E. OLEARY-  RUBRO 251 - A FAVOR DE PORFIRIO CESAR RAMIREZ  - FACT  N° 204  - EXP. N° 40193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 206,EXP NRO 40203,PERIODO MARZO A ABRIL CORRESPONDIENTE A PORFIRIO RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES A FAVORDE PORFIRIO RAMIREZ RUBRO 251 FACTURA N° 209 EXPEDIENTE N° 40222/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS S/ FACTURA NRO 208,EXP NRO 40217,PERIODIO MAYO A JUNIO CORRESPONDIENTE A PORFIRIO RAMIREZ

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, RUBRO:251 A FAVOR DE: PORFIRIO RAMIREZ,PERIODO DEL 20/12/16 AL 19/01 DE 2017, FACT. N° 203,EXPTE. N° 40191/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A FAVOR DE PORFIRIO RAMIREZ FRETES S/ FACTURA Nº 236  EXP Nº 17881/2018 CON SP Nº 1925/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A FAVOR DE PORFIRIO RAMIREZ  CON SP Nº 1923/2018 S/ FACTURA Nº 234 EXP Nº 17885/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES,RUBRO 251, FACT.235,EXP.17883, PERIODO 20-02-18 AL 19-03-18- A FAVOR DE PORFIRIO CESAR RAMIREZ-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A FAVOR DE PORFIRIO RAMIREZ  CON SP Nº 1926/2018 S/ FACTURA Nº 237 EXP Nº 17880/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A FAVOR DE PORFIRIO RAMIREZ  CON SP Nº 1922/2018 S/ FACTURA Nº 233 EXP Nº 17888/2018

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES A FAVOR DE PORFIRIO RAMIREZ  CON SP Nº 1930/2018 S/ FACTURA Nº 244 EXP Nº 23709/2018


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

project: 000-*, 001-PROG. DE LA ESTRAT. DE LUCHA C/ LA POBREZ - ALA/2006/018-053

description: 025 - GABINETE SOCIAL, 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOS Y EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 42367.- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION.- RUBRO 540.-MES DE DICIEMBRE 2012.- GABINETE SOCIAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1219 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL RUBRP 530.- MES DE DICIEMBRE 2012.- GABINETE SOCIAL.


title: AMPLIACION PAC Nro.: 301317 - CC: LP-12005-16-120731 Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MIGUEL ANDRES TORALE

legalName: MIGUEL ANDRES TORALE

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA ANIMALES SEGÚN FACTURA Nº 4561 DE LA FIRMA AGRO SURCO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4562 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 4755 DE LA FIRMA AGRO SURCO DE JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 6922 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 7283 DE LA FIRMA COMVENCE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7146 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8060 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 7827 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7689 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8398 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 8238 DE LA FIRMA COMVENCE SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 8146 DE LA FIRMA COMVENCE SA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 535 DE LA FIRMA 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 641DE LA FIRMA 2 DE JULIO COMERCIAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 611 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 711 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 735 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 662 DE LA FIRMA 2 DE JULIO SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2565 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2007 DE LA FIRMA  LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2085 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2521 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2261 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2086 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2135 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2144 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT, CRED, Nº 2116 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2476 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2462 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2202 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2319 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2344 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2404 DE LA FIRMA LA COMERCIAL ASUNCENA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1672 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 1677 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 1676 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 1691 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 1692 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 1678 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2655 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2757 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2689 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2705 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 2758 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2860 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2861 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2789 DE LA FIRMA  MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2792 DE LA FIRMA  MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2836 DE LA FIRMA  MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2815 DE LA FIRMA  MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2859 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2858 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2867 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2868 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2871 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 2774 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2838 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2839 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 2840 DE LA FIRMA MOLINOS CAMPO ALTO DE MIGUEL ANDRES TORALES LLEDO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 29589 DE LA FIRMA CONTIPARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 33499 DE LA FIRMA CONTIPARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 34193 DE LA FIRMA CONTIPARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT, CRED, Nº 28873 DE LA FIRMA CONTIPARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 32483 DE LA FIRMA CONTIPARAGUAY SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 658 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 660 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 661 DE LA FIRMA D Y M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZÁLEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 664 DE LA FIRMA D Y M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZÁLEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/ FACTURA Nº 663 DE LA FIRMA D Y M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZÁLEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1349DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1351 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1316 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1315 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1314 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1313 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1573 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº 1512 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1454 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1453 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1427 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1426 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1423 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1424 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGUN FACTURA Nº 1377 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 1347 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1675 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1673 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1674 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1352 DE LA FIRMA  MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACT. Nº 1516 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACT. Nº 1513 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACT. Nº 1517 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACT. Nº 1515 DE LA FIRMA MENEVA S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1348 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1350 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1374 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1375 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1376 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1378 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1379 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1317 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1456 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1457 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1514 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1425 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1452 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1455 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1616 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1617 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1619 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1618 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1620 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 1621 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1571 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1570 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1572 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1574 DE LA FIRMA MENEVA SRL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-16-120731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 551 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 553 DE LA FIRMA  D&M REPRESENTACIONES DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 554 DE LA FIRMA D&M REPRESENTACIONES.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 558 DE LA FIRMA D&M REPRESENTACIONES.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 552 DE LA FIRMA D&M REPRESSENTACIONES.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA Nº 556 DE LA FIRMA D&M REPRESENTACIONES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 563 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 686 DE LA FIRMA D&M DE DIEGOP GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 573 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 574 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 595 DE LA FIRMA DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ D&M.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 593 DE LA FIRMA DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ D&M.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 579 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 580 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 581 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT, CRED, Nº 564 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT, CRED, Nº 565 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 618 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 619 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. N° 620 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 604 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 607 DE LA FIRMA D&M DE DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, NOTEBOOK, UPS, SWITCH, SCANNER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140893

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140894

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001301, DE FECHA 10/07/2017, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 028/17, DE FECHA 08/06/2017, CONTRATO Nº 16/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO,  EXP. Nº 10.421, O.P. Nº 422, HOJA DE INGRESO Nº 14, A FAVOR DE LA FIRMA SDA PARAGUAY S.A., POR LA ADQUIS. DE  EQUIPOS INFORMATICOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-140892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION / FACTURA CREDITO Nº 001-001-0026228,  DE FECHA  03/08/2017, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 028/17 DE FECHA 08/06/2017, CONTRATO Nº 18/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, HOJA DE INGRESO Nº 25, EXP. Nº 10.426, OP. Nº 427, A FAVOR DE LA FIRMA DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATOCOS, IMPRESORAS Y SCANNER, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: EN PROCESO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimeinto y reparaciones menores de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13005-11-37153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S.A. FACTURA Nº 001-003-0113291.-


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: PROVISION DE SERVICIOS DE INTERNET

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Internet para Oficina Central y Agencias Descentralizadas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-13-73484


title: Soporte del Sistems X-ADAPTER

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Soporte del Sistems X-ADAPTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-124153


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

legalName: RUBEN LAVIERO GIMENEZ RIVAS

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de instrumentos musicales para Coro de Alumnos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA GS GROUP SEGUN FACTURA Nº 566


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CC: LP-12008-14-86469 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES (SERPAR S.A.) LPN 1/2014 PAC 268594

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-86469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000125 (05/06/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 36295

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0000126 (05/06/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 36295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000193 (30/10/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 37549

description: FACTURA Nº 001-001-0000194 (30/10/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 37549

description: FACTURA Nº 001-001-0000195 (30/10/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 37549

description: FACTURA Nº 001-001-0000196 (30/10/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 37549

description: FACTURA Nº 001-001-0000159 (31/07/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - LPN Nº 1/2014 - C.C: LP-12008-14-86469 - FF 10 - CARPETA Nº 37549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000255 (17/03/2015) - SERPAR SA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10 - LPN N° 1/2014 - LP-12008-14-86469 - CARPETA Nº 58842

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (17/03/2015) - SERPAR SA - HOSPITAL PEDIATRICO - FF. 10 - LPN N° 1/2014 - LP-12008-14-86469 - CARPETA Nº 58842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000318 (09/06/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN N° 01/2014 - LP-12008-14-86469 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85402.-

description: FACT. Nº001-001-0000307 (04/06/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN N° 01/2014 - LP-12008-14-86469 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85402.-

description: FACT. Nº001-001-0000317 (09/06/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN N° 01/2014 - LP-12008-14-86469 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85402.-

description: FACT. Nº001-001-0000308 (04/06/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - LPN N° 01/2014 - LP-12008-14-86469 -  FF. 10 - CARPETA Nº 85402.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000245 (24/02/2015) - SERPAR SA. - HOSPITAL PEDIATRICO
 - FF 10. - LPN 01/2014 - LP-12008-14-86469 - CARPETA Nº 5165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000244 (23/02/2015) -SERPAR SA. - HOSPITAL PEDIATRICO
 - FF 10. - CVE 18/2013 - LP -12008-14-86469 - CARPETA Nº 7617.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000394 (15/10/2015) - SERPAR S.A. - SISTEMA NA. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 01/14 - LP-12008-14-86469 - CARPETA Nº 122973 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000395 (15/10/2015) - SERPAR S.A. - SISTEMA NA. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 01/14 - LP-12008-14-86469 - CARPETA Nº 122973 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000396 (15/10/2015) - SERPAR S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 01/14 - LP-12008-114-86469 - CARPETA Nº 123480 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-000707 DE FECHA: 04/02/2017 - 001-001-0000396 - (15/10/16) - SERPAR S.A - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - LPN Nº 01/2014 - LP-12008-14-86469 -  F.F. 10 - CARPETA Nº 21927/17 - 3943/2016.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305905 - CC: LP-12006-16-132002 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN Y LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS SET - LEY N° 5061/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET Y LA SEAF DEL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-132002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL (COMTEL S.A.) - ANTICIPO FINANCIERO DEL 4,5% SEGUN CONTRATO N° 53/2016 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION Y LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA, S/  FACTURA N° 001-004-0000467, EXPEDIENTE N° 20163035101-20163035143, ORDEN DE SERVICIO N° 109/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL 23,8% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000751 ORDEN DE SERVICIO N° 201 EXPEDIENTE N° 20173006056 - 20173032838.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL ( COMTEL S.A.),CORRESPONDIENTE AL 23,8% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000751 ORDEN DE SERVICIO N° 201 EXPEDIENTE N° 20173006056 - 20173032838.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES ( COMTEL S.A.), EXCEDENTE DEL TRAMO 4 DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000752 ORDEN DE SERVICIO N° 202 EXPEDIENTE N° 20173006057 - 20173032839.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL 46,5% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH,, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000752 ORDEN DE SERVICIO N° 202 EXPEDIENTE N° 20173006057 - 20173032839.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL 46,5% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH,, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000752 ORDEN DE SERVICIO N° 202 EXPEDIENTE N° 20173006057 - 20173032839.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL EXCEDENTE DEL TRAMO 2 DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH,, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000752 ORDEN DE SERVICIO N° 202 EXPEDIENTE N° 20173006057 - 20173032839.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH,, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000743, NOTA DE CRÉDITO N°2957, ORDEN DE SERVICIO N° 199 EXPEDIENTE N° 20173006053 - 20173029857.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( COMTEL S.A.),CORRESPONDIENTE AL 10% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000743, NOTA DE CRÉDITO N°2957, ORDEN DE SERVICIO N° 199 EXPEDIENTE N° 20173006053 - 20173029857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( COMTEL S.A.), CORRESPONDIENTE AL ITEM 11- (46,5% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH),  Y AL EXCEDENTE DEL TRAMO 3, SEGUN FACTURA N° 001-004-0000752 ORDEN DE SERVICIO N° 202 EXPEDIENTE N° 20173006057 - 20173032839.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (COMTEL S.A.), SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO, CORRESPONDIENTE AL 15,2% DEL CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, S/ FACTURA N° 001-004-0001451, EXPEDIENTE N° 20173006054, 20173033147, ORDEN DE SERVICIO N° 200/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES (COMTEL S.A.) CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, S/ FACTURA N° 001-004-0001507, EXPEDIENTE N° 20183005593-20183006620, ORDEN DE SERVICIO N° 199/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (COMTEL S.A.) CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, S/ FACTURA N° 001-004-0001507, EXPEDIENTE N° 201883005593-20183006620, ORDEN DE SERVICIO N° 199/17.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (COMTEL S.A.) CONTRATO MH-SET 53/2016, "ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTOS DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET -MH, S/ FACTURA N° 001-001-0001507, EXPEDIENTE N° 201883005593-20183006620, ORDEN DE SERVICIO N° 199/17.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Extintores (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-106906

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 509 DE LA FIRMA COVA DE JUAN RODRIGUEZ.-