name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigacion

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

TEODORA LEZCANO

legalName: TEODORA LEZCANO

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Aseo, Limpieza y Fumigacion"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000225 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA 001-001-0000226 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000228 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000230 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000234 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000235 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000236 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N| 001-001-0000247 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000248 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000249 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000250 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO

description: OBLIGACION POR SERVCIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 01-001-0000237 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FIMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000238 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVCIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000224 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000239 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000240 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000241 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000242 DE ALEXA DE TEODORA LEZACNO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000243 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000244 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000245 DE ALEXA DE TEODOR LEZCANO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000246 DE ALEXA DE TEODORA LEZCANO.


status: active

title: Locación de inmueble

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28002-17-139482

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-119257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-119742


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

MUSIC HALL

scheme: PY-RUC

legalName: MUSIC HALL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA MUSIC HALL SAIC POR LA PROVISION DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 202, PEP Nº 781, FACT Nº 001-004-0004796.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0001679 DE LA EMP. ASATEC INGENIERIA, POR ADQ. DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONAL S/COMPROMISO Nº 201 Y PEP Nº 780


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL N° 212998 - CC: CD-12001-11-43270 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BUEN AIRE SOCIEDAD A

legalName: BUEN AIRE SOCIEDAD A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA: ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003786

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA: ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003772

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA: ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003771

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA: ACONDICIONADORES DE AIRE SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003773

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - ACONDICIONADORES DE AIRES - SEGÚN FACTURA NRO 001-001-0003872

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - ACONDICIONADORES DE AIRES - SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003873

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - ACONDICIONADORES DE AIRES - SEGÚN FACTURA NRO 001-001-0003874

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - ACONDICIONADORES DE AIRE - FACTURA NRO 001-001-0003875

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA - ACONDICIONADORES DE AIRE - SEGUN FACTURA NRO 001-001-0003876

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-003880


title: ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-97169

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-002-0003137 DEL 21/01/2015, CC Nº CO-28001-14-97169, PEP Nº 7007 DEL 23/01/2015 - DATA LAB S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7007)


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 5 _ SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Cedula de Identidad y Pasaportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-45762


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-152324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR LA ADQUISICION DE CUBIERTAS A FAVOR DE MUNDO DE NEUMATICOS FACTURA Nº 15713


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Contratación de Empresa Rematadora

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Empresa Rematadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-124540


title: Seguro de vehículo tipo minibus

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de vehículo tipo minibus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-156802


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-146450

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-145642

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-145640


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Generador Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-58283

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 215 FECHA 28/11/2012 SERVITEK MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

CYNTHIA CAROLINE GAL

legalName: CYNTHIA CAROLINE GAL

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS (AD REFERENDUM 2016)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0002752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0002711

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0002689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0003483

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001391

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001429

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001430

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001436

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001965

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001478

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001505

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001118

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001120

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001146

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001147

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001299

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001068

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0001070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0002009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-16-118941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000403

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000248

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000252

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/F.Nº 001-001-0000410


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 43-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VIDEO PRINTER MARCA SONY PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-14-96634


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-13-79365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO: 361 A FAVOR DE BARCOS & RODADOS S/ FACTURA Nº 488 SOLICITUD DE PAGO Nº 1521 EXPEDIENTE Nº ME13-2663.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75903


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de cable multifilar para el CETUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-50636


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208917 - CC: CD-28002-11-39721 CONSTRUCCION RESIDENCIA ESTUDIANTIL

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,   0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD, 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-39721


title: "II ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL" SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """II ENCUENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL"" SERVICIO CEREMONIAL Y GASTRONÓMICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - SMAR CONSULTORA - CD Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000406 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - SMAR CONSULTORA - CD Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000407 - AC.-

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - SMAR CONSULTORA - CD Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000405 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - SMAR CONSULTORA - CD Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000421- AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS - SMAR CONSULTORA - CD Nº 19/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000317 - AC.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR Y LA CASONA DE AREGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-012579 A FAVOR DE AGRO ABASTO POR SERVICIO DE FUMIGACION P/ LA OFICINA CENTRAL. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-014369, A FAVOR DE AGRO ABASTO, POR SERVICIO DE FUMIGACION CASONA DE AREGUA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-017668 A FAVOR DE AGRO - ABASTO POR SERVICIO DE FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-016200 A FAVOR DE AGRO - ABASTO POR SERVICIO DE FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-019152 A FAVOR DE AGRO ABASTO POR SERVICIO DE FUMIGACION. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION PAC PLURIANUAL-ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA C.C.: CD-23012-14-85069

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23012-14-85069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11696/15 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FACTURA N° 237/15


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 301260 - CC: LP-12005-15-117215 CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-15-117215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000400, CONTRATO Nº 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000436, CONTRATO Nº 161/15  (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-00000435, CONTRATO Nº 161/15  (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000542, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000485, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000496, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000564, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000525, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/FACT.N° 001-001-0000536, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000524, CONTRATO Nº 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000494, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000500, CONTRATO N° 161-15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000471, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000507, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000484, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000469, CONTRATO N° 161/15 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0000569 CONTRATO Nº 161/15 (RUBRO 539-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000572, CONTRATO N° 161/17 (RUBRO 523-30-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2017


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

SANTIAGO ADOLFO ABBA

legalName: SANTIAGO ADOLFO ABBA

project: 001-SP CONST. CONSERV. DE CAMINOS VECINALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 114/2015 LPN - SBE-  REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DPTOS. DE LA REGIÓN ORIENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-15-115885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43468/15 ANTICIPO DE .REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1-SEGUN FACTURA N°167-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.493 LPN 114/15 ''SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN AVRIOS DPTOS,. DE LA REGION ORIENTAL'' (ÑEEMBUCU, MISIONES Y GUAIRA ) LOTE 2.- CERT. Nº 7 AGOSTO/16 FACT. Nº 193/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.131 LPN 114/15. ''SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL'' (ÑEEMBUCU, MISIONES Y GUAIRA) LOTE 2.- CERT. Nº 8 SET/16. FACT. Nº 204/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28602 SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERAS EN VARIOS DPTOS DE REGION ORIENTAL SAN PEDRO CAAGUAZU CAAZAPA LOTE 1 CERT 6 FACTURA 191/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6767/16.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERA EN VARIOS DPTOS.DE LA REGION ORIENTAL - LOTE 1.-CERTIFICADO Nº 1.MES DE FEBRERO.AÑO 2016.FACT. Nº 180.Y NOTA DE CREDITO Nº 151.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11565 SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERAS EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL SAN PEDRO CAAGUAZU CAAZAPA LOTE 1 FACTURA 182/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11567  SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES DE MADERAS EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL SAN PEDRO CAAGUAZU CAAZAPA LOTE 1 CERTIFICADO 1 FEBRERO/2016 FACTURA 184/2016


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SOLUCIONES INTEGRALE

legalName: SOLUCIONES INTEGRALE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software GxServer Genexus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-113889

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP.83019.- SOLUCIONES INTEGRALES S.A.- STR.- ADQ. DE SOFWARE.- DGAF. 53598.- NP. 6865.-


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: LOCACIÓN PARA SEDE DEL MNP/CNPCT

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Sonia Springer de Is

legalName: Sonia Springer de Is

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN PARA SEDE DEL MNP/CNPCT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-15002-17-144732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE  INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AZARA N° 2059 FINCA N° 1792 CTA CTE N° 12-0078--09 DISTRITO DE SAN ROQUE BARRIO CIUDAD NUEVA CORRESPONDIENTE 5 MESES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GARANTIA DE ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE AZARA N° 2059 DISTRITO DE SAN ROQUE BARRIO CIUDAD NUEVA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AZARA 2059 FINCA N° 1792 CTA CTE N° 12-0078-09 DISTRITO DE SAN ROQUE BARRIO CIUDAD NUEVA CORRESPONDIENTE MARZO /SEPTIEMBRE 2018


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CLASSIC MOBLES SOCIE

legalName: CLASSIC MOBLES SOCIE

PUBLITEX PUBLICIDAD

legalName: PUBLITEX PUBLICIDAD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA APS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000279 (08/08/2017) 001-001-0000378 (27/08/2018) - CLASSIC MOBLES S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD 03/17 - CD-12008-17-140988 - CARPETA Nº 101615/17 - 4069/18 - FC.04 DPAF N° 319 (28/08/2018) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0018004(29/08/2017) - PROVEEDOR: PUBLITEX  - APS MEDICINA FAMILIAR (NIVEL CENTRAL) - CD N° 03/2017 - C.C CD-12008-17-141332 -F.F 10 - FC 04 DEL DPTO PATRIMONIAL DEL ACTIVO FIJO,MESA DE ENTRADA N° 420(07/09/2017) - EXP: 114234/2017 - 4084/2018


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Combustibles

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

SERVIPLUS S.A.

legalName: SERVIPLUS S.A.

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-21932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 21215 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 21021 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 21023 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 20871 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 20875 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 23505 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVI PLUS S.A., FACT. 20105

description: OBLIGACION C/ SERVI PLUS, FACT.20380

description: OBLIGACION C/ SERVI PLUS, FACT.20380

description: OBLIGACION /SERVI PLUS, FACT 20385

description: OBLIGACION /SERVI PLUS, FACT 20385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIPLUS SA S/FACTURA N° 23475 MI.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION SERVI PLUS SA S/FACTURA N° 19899 MI.

description: OBLIGACION SERVI PLUS S/FACTURA N° 19824 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLE CON SERVIPLUS S/ FACT. 21574 MI

description: OBLIGACION DE COMBUSTIBLE CON SERVIPLUS S/ FACT. 21464

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-21931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    BARCOS   &  RODADOS   SA.   S/FACT.  Nº  001-002-0013419  MI.

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION BARCOS & RODADOS S/FACTURA N° 13217 MI.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: REAJUSTE PAC Nro.: 220173 - CC: LP-12010-11-31749 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE EXTENSION AGRARIA DEL MAG

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ELIO ACOSTA HERRERA

legalName: ELIO ACOSTA HERRERA

AGUSTIN BARRETO FIDA

legalName: AGUSTIN BARRETO FIDA

TECNO SUR INGENIERIA SRL

legalName: TECNO SUR INGENIERIA SRL

AMADO CARIBAUX

legalName: AMADO CARIBAUX

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES S/ FACTURA NRO 779,EXP NRO REC11-0013011 CORRESPONDIENTE A E.A.H.-

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 779,EXP NRO REC11-0013011 ,RUBRO 595,.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-31750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 257,EXP NRO REC11-0011351 A FAVOR DE CONSTRUCTORA EL PROGRESO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES A FAVOR DE CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL; S/FACT N°254; FF10; EXPTE N°REC11-009582.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°270 EXP. N°REC11-013337-000.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 A FAVOR DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL  FACT. N°270 EXP. N°REC11-013337-001.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES A FAVOR DE CONSTRUCTORA EL PROGRESO DE AGUSTIN BARRETO FIDAVEL; S/FACT N°254; FF20; EXPTE N°REC11-009582.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAY. DE INMUEBLES RUBRO 595  A FAVOR DE CONST. EL PROGRESO  - S/ FACT. N° 257 - EXP. N° REC11-011351

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-31748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES A FAVOR DE TECNOSUR S/ FACTURA NRO 760,EXP. NRO SDADM11-000296,RUBRO 595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACION MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 773,EXP NRO REC11-0012919 CORRESPONDIENTE A TECNO SUR S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 762 - TECNO SUR INGENIERIA S.R.L. - EXP. Nº REC11-010678.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 762 - TECNO SUR INGENIERIA S.R.L. - EXP. Nº REC11-010678/001.

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES A FAVOR DEC TECNO SUR S/ FACTURA NRO 760,EXP. NRO SDADM11-00296,RUBRO 595.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-31749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 893 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX- EXP.Nº REC11-010804.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES A FAVOR DE AMADO CARIBAUX S/ FACTURA NRO 879,EXP. NRO REC11-009746,RUBRO 595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAY. DE INMUEB   RUB 595   A FAVOR DE SERV. INTEGRAL DE CONSTRUCCION Y LIMP.   FACT. 00873  SOL. DE PAGO 16/11 EXP. REC11-008570  RED BCA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES, A AFVOR DE AMADO CARIBAUX - SERVICIO INTEGRAL DE C Y L CON FACT. N° 942 , S/ EXP N° REC11-013186 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 122/11 - FACT. Nº 906 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP. Nº REC11-0012305/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTROS DE EXTENSIÓN AGRARIA DEL MAG- AD REFERENDUM- DPTO DE SAN PEDRO- LOTE 6  A FAVOR DE SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX  S/ FACTURA NRO 858,RUBRO 595,EXP NRO REC11-007650

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES , A FAVOR DE AMADO CARIBAUX - SERVICIO INTEGRAL DE C Y L , CON FACT. N° 942, S/ EXP N° REC11-013186 /001 .

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES A FAVOR DE AMADO CARIBAUX S/ FACTURA NRO 879,EXP. NRO REC11-009746 RUBRO 595

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - FACT. Nº 893 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX- EXP.Nº REC11-010804/001.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 122/11 - FACT. Nº 906 - SERVICIO INTEGRAL DE CONST. Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX - EXP. Nº REC11-0012305.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 AGUSTIN BARRETO FAC Nª 00272 EXP Nª SUOC11-001820 -001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES, A FAVOR DE AMADO CARIBAUX , CON FACT. N° 943 ,S/ EXP N° SUOC11-001822.

description: OBLIGACION POR PAGO EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES, A FAVOR DE AMADO CARIBAUX , CON FACT. N° 943, S/ EXP N° SUOC11-001822 /001.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-11-31747

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 001/12 - FACT. Nº 755 - E.A.H. CONST. CIVILES DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA -EXP.Nº 2639/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  REPARC. MAYOR DE INMUEBLES  RUB 595    A FAVOR E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES  FACT  00740 EXP. REC11-009817 RED BCA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES S/ FACTURA NRO 775,EXP NRO REC11-0013010 A FAVOR DE E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES,RUBRO 595.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MAYOR DE INMUEBLE A FAVOR DE ELIO ACOSTA HERRERA RUBRO 595 FACTURA Nª 762 EXPEDIENTE Nª REC11-012383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 24/11 -FACT. Nº 730 - E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES  DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA- EXP. Nº REC11-0008451/001.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 ELIO ACOSTA HERRERA FAC Nª 00755 EXP ªN REC11-011063

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MAYOR DE INMUEBLE A FAVOR DE ELIO ACOSTA RUBRO 595 FACTURA Nª 762 EXPEDIENTE Nª REC11-012383-001

description: OBLIGACION PARA PAGO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES - SOLICITUD Nº 25/11 -FACT. Nº 730 - E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES  DE ING. ELIO ACOSTA HERRERA- EXP. Nº REC11-0008451.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

VICTOR HUGO VILLASBO

legalName: VICTOR HUGO VILLASBO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*, 023-UNIDAD CENTRAL DE INVERSION PUBLICA

description: 021 - MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA DIRECCION SUPERIOR, LA SSEAF Y LA SSEE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-65742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65742, FACT. Nº 685.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA K Y C CONSTRUCCIONES DEL SR. VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE CANCELACIÒN DE PAGO DEL 35% POR REFACCIONES EN COCINA DE GABINETE (SEDE CENTRAL) LOTE 3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 709-CC. Nº LP:12006-12-65742-CONTRATO Nº 168/2012-FACTURA Nº 001-001-0000769- CASA COMERCIAL K Y V CONSTRUCCIONES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA K Y C CONSTRUCCIONES DEL SR. VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE CANCELACIÒN DE PAGO DEL 15% POR REFACCIONES EN COCINA DE GABINETE (SEDE CENTRAL) LOTE 3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 748-CC. Nº LP:12006-12-65742-CONTRATO Nº 168/2012-FACTURA Nº 001-001-0000771- CASA COMERCIAL K Y V CONSTRUCCIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA K Y V EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT Nº 769. ORDEN DE SERVICIO Nº709 SIME Nº 33858

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA K Y C CONSTRUCCIONES DEL SR. VICTOR HUGO VILLASBOA MAIDANA EN CONCEPTO DE CANCELACIÒN DE PAGO DEL 15% POR REFACCIONES EN COCINA DE GABINETE (SEDE CENTRAL) LOTE 3 SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 748-CC. Nº LP:12006-12-65742-CONTRATO Nº 168/2012-FACTURA Nº 001-001-0000771- CASA COMERCIAL K Y V CONSTRUCCIONES-ROTULO Nº 363,362,361,360,359,358,357,356,355,354,353,352,351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-65745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65745, FACT. Nº 1490.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65745, FACT. Nº 1489.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65745, FACT. Nº 1487.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS SEGUN FACT Nº 1699/13. ORDEN DE SERVICIO Nº 708, SIME Nº 47962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS SEGUN FACT Nº 1699/13. ORDEN DE SERVICIO Nº 708, SIME Nº 47962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65745, FACT. Nº 123.- 2 PANTALLAS  PARA PROYECCION ROT N° 28 Y 30. 2 PROYECTORES ROT N° 29 Y 27 DEPENDENCIA 6 2 8 DIRECC. DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA. FC N° 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 65745, FACT. Nº 123.- 10 SILLAS GIRATORIAS TIPO SECRETARIA ROT N° 34, 40, 39, 38, 37, 35, 33, 32, 31, 36 Y 10 SILLAS GIRATORIAS TIPO EJECUTIVO ROT N° 42, 43, 50, 44, 45, 46,47, 48,49,41 5 EVAPORADORES ROT N° 57, 55, 53, 51, 60 Y 5 CONDENSADORES ROT N° 61, 56, 54.58 Y 52 DEPENDENCIA 6 2 8 DIRECC. DEL SISTEMA DE INVERSION PUBLICA. FC N° 4 DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1655. ORDEN DE SERVICIO Nº 705. SIME º 26403

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS  PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1653. ORDEN DE SERVICIO Nº 745. SIME º 26404

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS  PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1652. ORDEN DE SERVICIO Nº 706. SIME º 26404

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS VARIOS SEGUN FACT Nº 1654/13. ORDEN DE SERVICIO Nº 744, SIME Nº 26403.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1655. ORDEN DE SERVICIO Nº 705. SIME º 26403

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES   PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1653. ORDEN DE SERVICIO Nº 745. SIME º 26404

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES   PARA LA INSTITUCION SEGUN FACT Nº 1652. ORDEN DE SERVICIO Nº 706. SIME º 26404

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSRES  SEGUN FACT Nº 1654/13. ORDEN DE SERVICIO Nº 744, SIME Nº 36403

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR EL MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 62/2014, FACTURA Nº 001-001-0000124.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, SOLICITADO POR EL MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 62/2014, FACTURA Nº 001-001-0000125.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EN OBRAS EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, SOLICITADO POR EL MONITOREO DE LA INVERSION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 105/2014, FACTURA Nº 001-001-0000126.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-65744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONFORTEC S.R.L., EN CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO 50% LOTE 8 REFACCIONES DEL EDIFICIO DE LA S.S.E.E. ,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000538, O.S. Nª 2156,  CC- LP-12006-12-65744.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONFORTEC S.R.L., EN CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO LPN Nª 12/2012, POR MANTENIMEIJTO Y REPARACION ,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000539, O.S. Nª 2155,  CC- LP-12006-12-65744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CONFORTEC S.R.L., EN CONCEPTO DE PAGO ANTICIPO LPN Nª 12/2012, POR MANTENIMEIJTO Y REPARACION ,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000538, O.S. Nª 2156,  CC- LP-12006-12-65744.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 37.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL,EQUIPOS DE COMUNICACION.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 36.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL,ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 37.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL, ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 36.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL,EQUIPOS DE COMUNICACION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 37.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIOS.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 36.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 35.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO AL PROVEEDOR CONFORTEC S.R.L. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS A ESTE MINISTERIO SEGUN FACT Nº 34.  ORDEN DE SERVICIO Nº 713. PAGO POR CERTIFICADO FINAL, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Servicios gastronómicos para eventos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios gastronómicos para eventos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-116105


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 27/2015 ADQUISICION DE GASOMETROS Y DECIBELIMETROS PARA LA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-15-117532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6855 ADQUISICION DE GASOMETRO Y DECIBELIMETRO PARA LA PATRULLA CAMINERA.- FACT. Nº 904/16


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 016 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - MATERIAL BÉLICO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION GRANADAS Y CARTUCHOS 5,56 MM PARA USO DEL COMANDO DE DEFENSA INTERNA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-18-161427


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Diseño e Impresión de Agendas

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TALABART SOCIEDAD AN

legalName: TALABART SOCIEDAD AN

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Diseño e Impresión de Agendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-41476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION IMPRESIONES. TALABART S.A. FACTURA Nº 1784. RESOLUCION Nº 166/11. CD012002-1-41476. CONTRATCION DIRECTA Nº 21. PAC 218592. AÑO 2011


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Cafeteria para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93520

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-93519


title: Servicio de Seguridad Privada

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LOS HALCONES S.R.L.

legalName: LOS HALCONES S.R.L.

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad Privada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS HACONES  FACT Nº 001-001-000004 - CONTRATO Nº  9/2013 LCO Nº 8/2012 - SOLIC Nº 122 ACCION

description: LOS HACONES  FACT Nº 001-001-0000029 - CONTRATO Nº  9/2013 LCO Nº 8/2012 - SOLIC Nº 122 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS HACONES  FACT Nº 001-001-00001874 - CONTRATO Nº  9/2013 LCO Nº 8/2012 - SOLIC Nº 108 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS HALCONES S.R.L. - FACT N° 001-001-0000158 - CONTRATO N° 9/2013 - LCO N° /2012 - SOLIC N° 9 ACCION

description: LOS HALCONES S.R.L. - FACT N° 001-001-0000157 - CONTRATO N° 9/2013 - LCO N° /2012 - SOLIC N° 9 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LOS HALCONES S.R.L. - FACT N° 001-001-0000180 - CONTRATO N° 9/2013 - LCO N° /2012 - SOLIC N° 3 ACCION

description: LOS HALCONES S.R.L. - FACT N° 001-001-0000181 - CONTRATO N° 9/2013 - LCO N° /2012 - SOLIC N° 3 ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A LOS HALCONES SRL S/FACT. Nº 001-001-1770 - CTO.Nº 149/12 - SOLCI.Nº 037 - ACCION - CO-12008-12-68604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A LOS HALCONES - FACTURA N° 1797 - CTO. N° 149/2012 - SOLICITUD N° 047 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A LOS HALCONES -  FACTURA N° 001-001-0001817 - CTO. N° 149/2012 - LOC Nº 8/2012 - FF10 - SOLICITUD N° 65/2013 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A LOS HALCONES -  FACTURA N° 001-001-0001817 - CTO. N° 149/2012 - LCO Nº 8/2012 - FF10 - SOLICITUD N° 65/2013 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0001776 - CTO. N° 149/2012 -LOS HALCONES SRL - SOLIC. N° 22


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LAS REGIONES SANITARIAS DE BOQUERON Y ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002046 (13/11/2015) - WILCAR S.A. - 16º BOQUERON - FF. 10 - LCO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15 -113235 - CARPETA Nº 5997.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002087 (26/11/2015) - WILCAR S.A. - 16º BOQUERON - FF. 10 - LCO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15 -113235 - CARPETA Nº 19286.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002143 (15/12/2015) - WILCAR S.A. - 16º R.S. - FF. 10 - LCO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15 -113235 - CARPETA Nº 3465.-

description: FACTURA Nº 001-001-0002144 (15/12/2015) - WILCAR S.A. -16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CO Nº 01/2015 - C.C.CO-12008-15 -113235 - CARPETA Nº 3465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002496 (13/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (16° R.S. BOQUERON) - C.C. N° CO-12008-15-113235 - LCO N° 1/2015 - CARPETA N° 65363.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002489 (13/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (16° R.S. BOQUERON) - C.C. N° CO-12008-15-113235 - LCO N° 1/2015 - CARPETA N° 65363.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002492 (13/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (16° R.S. BOQUERON) - C.C. N° CO-12008-15-113235 - LCO N° 1/2015 - CARPETA N° 65363.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002493 (13/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (16° R.S. BOQUERON) - C.C. N° CO-12008-15-113235 - LCO N° 1/2015 - CARPETA N° 65363.

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0002491 (13/05/2016) - WILCAR S.A. - NC (17° R.S. ALTO PARAGUAY) - C.C. N° CO-12008-15-113235 - LCO N° 1/2015 - CARPETA N° 65363.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0002820 (6/10/16) WILCAR S.A. - NC (16º R.S. BOQUERON) - EXP. Nº 132282 - CO-12008-15-113235 - LCO Nº 01/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002844 (17/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - WILCAR SA  - F.F.  10 - LCO N° 1 / 2014 - C.C. LP-12008-15-113235 - CARPETA N° 136.778 / 2016 - 17.694 / 2017.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0002845 (17/10/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - WILCAR SA  - F.F.  10 - LCO N° 1 / 2014 - C.C. LP-12008-15-113235 - CARPETA N° 136.778 / 2016 - 17.694 / 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0002969 (02/12/2016) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTIOS DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO NRO. 1/2015 - CO-12008-15-113235 - F.F. 10 - CARP. Nº 158751/2016, 4937/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0002967 (02/12/2016) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTIOS DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO NRO. 1/2015 - CO-12008-15-113235 - F.F. 10 - CARP. Nº 158751/2016, 4937/2017

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA Nº 001-001-0002968 (02/12/2016) - WILCAR S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTIOS DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LCO NRO. 1/2015 - CO-12008-15-113235 - F.F. 10 - CARP. Nº 158751/2016, 4937/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0002527 (24/05/2016) - WILCAR S.A.  - CENTRO NACIONAL  DEL QUEMADO - LCO N° 01/2015 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-15-113235 - CARP. N° 5.563 (2017) - 18.075 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN FACT. N° 001-001-0002281 (10/02/2016) - WILCAR S.A.  - CENTRO NACIONAL  DEL QUEMADO - LCO N° 01/2015 - F.F. 10 - CC N° CO-12008-15-113235 - CARP. N° 5.563 (2017) - 18.075 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-00003375 (05/06/2017) - SISTEMA NAC. PROVISION DE MEDICAMENROS E INSUMOS MEDICOS- WILCAR S.A. - FF. 10 - CO-12008-15-113235- LCO N° 01/2015- CARPETA N° 6316/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0003374 - (05/06/2017) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE -  F.F 10 - LCO N° 01/2015 - CO -12008 -15- 113235 - CARPETA N° 19.078/2017- 14.652/2018.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0004070 - (23/02/2018) - 001-001- 0002879(03/11/2016) - WILCAR S.A - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE -  F.F 10 - LCO N° 01/2012 - CO -12008 -15- 113235 - CARPETA N° 144.754/2016- 14.652/2018.-


title: ADQUISICION DE PASAJES

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD,   3 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE CIENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION ? SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-27292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE MAYARA TRAVEL S/ FACT. Nº 16350, OCNº 41828, CD Nº 18/2011

description: POR COMPRAS DE MAYARA TRAVEL S/ FACT. Nº 16316, OCNº 41825, CD Nº 18/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PASAJES S/FACT NRO 19275,OC NRO 57568 CD NRO 18/2011,DE MAYARA TRAVEL

description: POR PASAJES S/FACT NRO 19300,OC NRO 57640 CD NRO 18/2011,DE MAYARA TRAVEL

description: POR PASAJES S/FACT NRO 19273,OC NRO 57560 CD NRO 18/2011,DE MAYARA TRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MAYARA TRAVEL SERVICE S.R.L.. S/ FACT. Nº:19562,Y ORDEN DE COMPRA Nº:57728, CD Nº:18/2011


DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

NEUMATICOS ASUNCION SRL

legalName: NEUMATICOS ASUNCION SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cubiertas y camaras de aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN Y KAR S.R.L. - FACT Nº 001-002-0003778 - 21/06/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 18/2011 - CD-12008-11-27225 - FF 10 - CARPETA Nº 3487

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEUMATICOS ASUNCION - FACT Nº 001-001-0012775 - 20/06/2011 - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 18/2011 - CD-12008-11-27226 - FF 10 - CARPETA Nº 3487


title: AMPLIACION PAC Nro.: 295145 - CC: CO-12013-15-107076 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSORES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAIS, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27953/2016 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO.CERT. N° 3 MES DE ABRIL/2016.FACT. 865/16.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-107076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 48.000/15 MEU Nº 18.842/15. CON MEU Nº 2.908/16 TRABAJOS DE RESTAURACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. Nº 815/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DEL COMPROMISO Nº 47.995/15 MEU Nº 22945/15. CON MEU Nº 2.920/16 TRABAJOS DE RESTAURACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. Nº 801/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.954/16.MANTENIM.Y REPARAC.VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO.CER.Nº 2.MES ABRIL.AÑO 2016.FACT.Nº 864.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-58552


title: Adquisición Equipos Informáticos.

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Equipos Informáticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS FF30 -- DATA SYSTEMS -- CD-28003-12-59608 -- FAC. CONTABLES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ DE EQUIPOS INFORMATICOS FF10 -- CD-28003-12-59998 -- ELISEO HILARIO GOMEZ -- FAC. CONTABLES.-


title: Adq. de Servicios de Aseo y Fumigacion

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Aseo y Fumigacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 122 DE LA FIRMA FUMIPRO DE DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI.


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: REAJUSTE PAC Nro.: 226733 - CC: CE-12009-12-47875 CONCLUSIÓN DEL PABELLON EN LA PENITENCIARIA REGIONAL DE EMBOSCADA ANTIGUA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

project: 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 820, CC: AC-12009-12-6200, INGENIERIA DEL PARANA SRL, MES DE SETIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA S/ FACT. CREDITO Nº 828- INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.- C.C.: AC-12009-12-6200- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS- OCTUBRE/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-12-47875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA  S/ FACT. CREDITO Nº 796- INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47875- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS - JULIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES DE OBRA S/ FACT. CREDITO Nº 800- INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.- C.C.: CE-12009-12-47875- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS- AGOSTO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES- INDELPA- FACTURA Nº 001-001-000758- C.C. CE-12009-12-47875- MES DE ABRIL/2012- MEJORAMIENTO DE INFRAESTR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONST. DE OBRA  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 771 ING. DEL PARANA S.R.L. CC: CE-12009-12-47875 MES DE MAYO/2012 -AMP. Y MODER.  DE PENITENCIARIAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES- INDELPA- FACTURA Nº 001-001-0000781- C.C CE-12009-12-47875- JUNIO/2012- AMPLIACION Y MODERN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 820, CC: CE-12009-12-47875, INGENIERIA DEL PARANA SRL, MES DE SETIEMBRE/2012, CONST. Y EQUIPAMIENTO DE PEN. DE MAYORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES- INDELPA- FACTURA Nº 001-001-000679- C.C.CE-12009-12-47875- ABRIL/2012-AMPLIAC. Y MODERN.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

JUAN ANDRES FLORENTI

legalName: JUAN ANDRES FLORENTI

description: 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO SIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-98487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 0000069 DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL RECTORADO BENEF JUAN ANDRÉS FLORENTIN, CORREPONDIENTE A NOVIEMBRE 2014, CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 000074, OP NRO 1135 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. JUAN FLORENTIN,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014. CANINDEYU.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ALCIDES DE JESUS CAN

legalName: ALCIDES DE JESUS CAN

PROVETEC S.R.L

legalName: PROVETEC S.R.L

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN AD REFERENDUM AL EJERCICIO FISCAL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE A.C.A., FACTURA 3761 DE FECHA 19/03/2018, COMPROMISO Y PREVISIÒN Nª 2008, CC 153629.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PROVETEC SRL, FACTURA CREDITO N° 751 DE FECHA 10/04/2018, PREV. N° 163, COMPROMISO N° 163, CC 153850


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tractor e implementos Varios Ad Referundum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-17-151883


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 237721 - CC: CE-12006-12-56283 SERVICIO DE CERTIFICACION SGS, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DEL "PROCESO DE TRASFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADO EN LA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO(DGP)"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 019 - FORT. DEL PROG.DE MODERN.DE LA ADM. PÙBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERV DE CERT, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008 DEL ""PROCESO DE TRASFERENCIA DE CREDITOS PRESUPUESTARIOS DENTRO DE UN MISMO PROGRAMA Y ENTRE PROGRAMAS DESARROLLADO EN LA DGP"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-12-56283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A SGS PARAGUAY S. A. POR SERVICIOS PRESTADOS S/ FACTURA Nº 001-003-000086.C.C. 12-56283. SIME 43977.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000127, ORDEN DE SERVICIO N° 187/2012, CC N°CE-12006-12-56283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERV  DE CERT DE GESTION DE CALIDAD NORMA ISO 9001:2008, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-003-0000787, ORDEN DE SERVICIO N° 896, CC N° CE-12006-12-56283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACION E INNOVACION, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 2297/2013, FACTURA Nº 001-002-0000176.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A POR  TRABAJOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION, FACT N° 001-002-0000887, C.C N°56283, CONTRATO N° 111/2012, ORDEN DE SERVICIO N° 1099/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001-2008, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000694, O.S.Nº 814, SIME Nº 32199, 34224, CC-CE-12006-12-56283.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A SGS PARAGUAY S.A, POR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO SEMESTRALES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1813/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 75541/2014, FACTURA Nº 001-002-0000097/2014.


UNICO S.A.

legalName: UNICO S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Gel autosellable para cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49615

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 811 DE LA FIRMA UNICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 176-314 CONFORME CONTRATO Nº 47/2012 DE ADQ DE GEL AUTOSELLANTE PARA CUBIERTAS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 810 DE LA FIRMA UNICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 23-311 CONFORME CONTRATO Nº 47/2012 DE ADQ DE GEL AUTOSELLANTE PARA CUBIERTAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIACION S/ FACT. Nº 770 DE LA FIRMA UNICO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 226-314 CONFORME CONTRATO Nº 47/2012 DE ADQ. DE GEL AUTOSELLANTE PARA CUBIERTAS.-


title: Adquisicion de Elementos de Limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

ECO RURAL SRL

legalName: ECO RURAL SRL

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25499

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 004-001-00072 (31/05/2011) - LA ESPERANZA - 6° R.S. CAZAAPA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-25499 - CARPETA Nº 2173.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002217 (01/07/2011) - EVEREST COMERCIAL - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/11- C.C.CD-12008-11-25498 - CARPETA Nº 2913.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002569 (14/10/2011) - EVEREST COMERCIAL - 6° R.S. CAAZAPA - FF. 10 - CD N° 02/2011 - C.C.CD-12008-11-25498 - CARPETA Nº 5512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EVEREST COMERCIAL - FACT. Nº 001-001-0002412 (18/08/2011) - VI R.S. CAAZAPA - CARP. Nº 4110/11 - C.D. Nº 02/2011 - CD-12008-11-25498 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25497

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001159 (09/09/11) - ECO RURAL - 6º R.S. CAAZAPA - FF.10 - CD.02/11 - C.C.CD-12008-11-25496 - CARPETA Nº 5003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ECO RURAL S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001154 (05/08/2011) - VI R.S. CAAZAPA - CARP. Nº 4110/11 - C.D. Nº 02/2011 - CD-12008-11-25496 - F.F. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25495

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-002-0006677 (09/06/2011) - RPM DIST. - 6° R.S. CAZAAPA - FF. 10 - CD N° 02/11 - C.C.CD-12008-11-25495 - CARPETA Nº 2173.-


title: Adquisicion de Aire Acondicionado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ

legalName: CARLOS MIGUEL DOMINGO ENCISO RAMIREZ

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ENCITEC POR LA PROVISION, COLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO LOS ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 171 Y FACTURA Nº 001-001-0002099.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA ENCITEC POR LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 5 Y PEP Nº 14.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 51-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-13-83281


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TARJETA PARA CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-62373

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0028133 DEL O.G. 536, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012.-CONACYT.-


title: ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-88016


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASEGURADORA DEL ESTE

legalName: ASEGURADORA DEL ESTE

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA CAMIONETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DEL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-147411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONTRATACION DE SEGUROS PARA CAMIONETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SEGUN FACTURA N° 01-004-0023186 DE ASEGURADORA DEL ESTE S.A.