status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

IN SITU S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: IN SITU S.A.

currency: PYG

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MANIQUI DE ENTRENAMIENTO ARTICULADO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-118608

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. IN SITU S.A FACT. 2598 DEL 16/02/2016 PREV. 344 DPTO. 99

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

HUGO RUBEN MEZA BOGA

legalName: HUGO RUBEN MEZA BOGA

description: 1 _ AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- 405-CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AGENCIAS DE LA DEAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-36996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 HUGO BOGADO  FAC Nª 00245 EX` Nª REC11-013051

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES RUBRO 595 HUGO BOGADO FAC Nª 00245 EXP Nª REC11-013051 -001


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-13-76614


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Adquisición de elementos de limpieza

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-143863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MELODY S/ FC. N° 3346

description: MELODY S/ FC. N° 3346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-144375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/FACT. Nº  21033

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/FACT. Nº  21033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FC. N° 20544

description: GL VENTAS Y SERVICIOS S/ FC. N° 20544

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-17-143860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO S/FACT. Nº 1625

description: EMPORIO S/FACT. Nº 1625


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Servicio de Fumigacion - Ad Referendum

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EVA NATALIA PEREYRA

legalName: EVA NATALIA PEREYRA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigacion - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-133498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000629 DE "VANGUARDIA" - SERVICIO DE LIMPIEZA -FUMIGACIONES DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000630 DE "VANGUARDIA" - SERVICIO DE LIMPIEZA -FUMIGACIONES DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000626 DE "VANGUARDIA" - SERVICIO DE LIMPIEZA -FUMIGACIONES DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000628 DE "VANGUARDIA" - SERVICIO DE LIMPIEZA -FUMIGACIONES DE EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA.


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisición de Titas y Tonner

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

DIEGO NUÑEZ DOS SANT

legalName: DIEGO NUÑEZ DOS SANT

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Titas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-50787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( TINTAS Y TONER) RUBRO 342, A FAVOR DE DATASYSTEMS SAECA,  SEGUN FACTURA N° 001-001-0022937, CD N°08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-50786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA ( CINTAS EPSON) RUBRO 342, A FAVOR DE E2K GROUP DE DIEGO NUÑEZ DOS SANTOS,  SEGUN FACTURA N° 001-002-0000268, CD N° 08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-49870

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-49662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE CINTA PARA IMPRESORA RUBRO 342, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0010909, CD N°08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-12-49871

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORA - RUBRO 342, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L., SEGUN FACTURA N° 001-001-0030320, CORRESPONDIENTE A LA CD N°08/12


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO,   0 _ 00-*

description: 2 _ COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Refraccion y Reparacion de Techo en el Area de Salud Publica y Urgencias, Sala de Parto HBO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001061 (13/12/2011) - EN OBRAS - NC (CDDPS) - FF. 30 - CD. N° 40/2011 - C.C.CD-12008-11-33585 - CARPETA Nº 7923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001061 (13/12/2011) - EN OBRAS - NC (HOSPITAL DE BARRIO OBRERO) - FF. 10 - CD. N° 40/2011 - C.C.CD-12008-11-33585 - CARPETA Nº 7923


name: 1040000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-18-160101


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPELERIA (CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD) Y UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-140741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004282 DE FECHA 28/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001734,  O.P. Nº 413, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 20 DE FECHA 28/07/2017,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 74 DE FECHA 30/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-17-140741, INTELFLY S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004283 DE FECHA 28/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001736,  O.P. Nº 412, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 20 DE FECHA 28/07/2017,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 74 DE FECHA 30/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-17-140741, INTELFLY S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004279 DE FECHA 28/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001731,  O.P. Nº 415, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 17 DE FECHA 28/07/2017,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 74 DE FECHA 30/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-17-140741, INTELFLY S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0004280 DE FECHA 28/07/2017, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0001732,  O.P. Nº 414, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 18 DE FECHA 28/07/2017,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 74 DE FECHA 30/05/2017 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. CAAG., C.C. Nº CO-13001-17-140741, INTELFLY S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-140743


title: SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CAFEPAR S. A.

legalName: CAFEPAR S. A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-119500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A. POR CONTRATO Nº 42//2016- SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, ORDEN DE SERVICIO Nº 2401/2016, CC Nº 119500, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013008.SIME Nº 50904/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A. POR CONTRATO Nº 42//2016- SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, ORDEN DE SERVICIO Nº 2401/2016, CC Nº 119500, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013012.SIME Nº 50904/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A. POR CONTRATO Nº 42//2016- SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, ORDEN DE SERVICIO Nº 2403/2016, CC Nº 119500, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013013.SIME Nº 50904/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A. POR CONTRATO Nº 42//2016- SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, ORDEN DE SERVICIO Nº 2403/2016, CC Nº 119500, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013009.SIME Nº 50904/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A. POR CONTRATO Nº 48//2016- SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, ORDEN DE SERVICIO Nº 2400/2016, CC Nº 119500, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0011695.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFETUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH. SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0011700, CC Nº CD-12006-16-119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2033/2016, EXPD SIME Nº 50904.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0011696, CC Nº CD-12006-16-119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2033/2016, EXPD SIME Nº 50904.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0011701, CC Nº CD-12006-16-119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2032/2016, EXPD SIME Nº 50904.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-001-0011702, CC Nº CD-12006-16-119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2033/2016, EXPD SIME Nº 50904.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014281, ORDEN DE SERVICIO Nº 2721/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0013987, ORDEN DE SERVICIO Nº 2721/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0013986, ORDEN DE SERVICIO Nº 2721/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0013988, ORDEN DE SERVICIO Nº 2722/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014279, ORDEN DE SERVICIO Nº 2894/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014311, ORDEN DE SERVICIO Nº 2894/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0013990, ORDEN DE SERVICIO Nº 2722/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014285, ORDEN DE SERVICIO Nº 2892/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014278, ORDEN DE SERVICIO Nº 2893/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR , FACTURA Nº 001-001-0014310, ORDEN DE SERVICIO Nº 2721/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 98679.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CAFEPAR S.A , POR CONTRATO Nº 42/2016  - SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH CC Nº  119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2640/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0013876, SIME Nº 87270/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CAFEPAR S.A , POR CONTRATO Nº 42/2016  - SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH CC Nº  119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2640/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0013874, SIME Nº 87270/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CAFEPAR S.A , POR CONTRATO Nº 42/2016  - SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH CC Nº  119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2642/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0013872, SIME Nº 87270/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CAFEPAR S.A , POR CONTRATO Nº 42/2016  - SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH CC Nº  119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2642/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0013875, SIME Nº 87270/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA CAFEPAR S.A , POR CONTRATO Nº 42/2016  - SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH CC Nº  119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 2641/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001- 0013873, SIME Nº 87270/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA , CAFEPAR S.A.  POR CONTRATO Nº42/2016 SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M. H.   - CCNº : 119500 - ORDEN DE SERVICIO Nº 2227/2016. FACTURA Nº 001-001-0012559.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA , CAFEPAR S.A.  POR CONTRATO Nº42/2016 SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M. H.   - CCNº : 119500 - ORDEN DE SERVICIO Nº 2225/2016. FACTURA Nº 001-001-0012560.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA , CAFEPAR S.A.  POR CONTRATO Nº42/2016 SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M. H.  - CCNº : 119500 - ORDEN DE SERVICIO Nº 2225/2016. FACTURA Nº 001-001-0012561.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA , CAFEPAR S.A.  POR CONTRATO Nº42/2016 SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M. H.   - CCNº : 119500 - ORDEN DE SERVICIO Nº 2227/2016. FACTURA Nº 001-001-0012563.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA , CAFEPAR S.A.  POR CONTRATO Nº42/2016 SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL M. H.   - CCNº : 119500 - ORDEN DE SERVICIO Nº 2226/2016. FACTURA Nº 001-001-0012562.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10362.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10363.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10360.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10361.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0011199, ORDEN DE SERVICIO Nº 1105/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39099/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0011201, ORDEN DE SERVICIO Nº 1106/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39099/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0011202, ORDEN DE SERVICIO Nº 1106/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39099/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0011200, ORDEN DE SERVICIO Nº 1105/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39099/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0011203, ORDEN DE SERVICIO Nº 1107/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 39099/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10705.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10698.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10697.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 119500, FACT. Nº 10695.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAFEPAR SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2017, FACTURA Nº 001-001-0014630.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAFEPAR SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2017, FACTURA Nº 001-001-0014629.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAFEPAR SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SOLICITADO POR LA SSEE, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2017, FACTURA Nº 001-001-0014633.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAFEPAR SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SOLICITADO POR LA IRECCION SUPERIOR, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2017, FACTURA Nº 001-001-0014632.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CONTABLE PARA EL PAGO DE COMPROMISO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2016, PERTENECIENTE A LA EMPRESA CAFEPAR SA EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517/2017, ORDEN DE SERVICIO Nº 1018/2017, FACTURA Nº 001-001-0014631.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-004-0001523,CC Nº CD-12006-16-119500, ORDEN DE SERVICIO Nº 1021/17, EXPD SIME Nº 16517/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002948, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 25/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2096/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 89677/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002954, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 25/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2097/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 90454/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002982, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2097/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 90454/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-001-004-0002952, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 25/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2097/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 90454/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002945, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2096/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 89677/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0003030, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2098/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 90454/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002951, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 25/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2097/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 90454/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-004-0002947, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/08/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 2096/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 89677/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 2949.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 2953.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 3031.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 3033.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 2944.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 2946.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 2943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1528.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1525.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1520.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1518.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1522.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1524.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1527.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1526.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1519.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 119500, FACT. N° 1521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-0041-0001845, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/05/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1321/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 55101/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-0041-0001844, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/05/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1321/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 55101/17.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA CAFEPAR SA POR SERVICIO DE PROVISION DE CAFE PARA EL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-0041-0001846, TIMBRADO N° 11906907. FECHA 31/05/2017, ORDEN DE SERVICIO N° 1320/17, CONTRATO N°42/2016, CC N° CD-12006-16-119500, EXPD SIME N° 55101/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 140/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000308

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 140/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000316

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 231/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000691

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 231/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000689

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEE, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 233/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000690

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEE, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 141/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000314

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 232/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000687

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 137/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-001-0000315

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR COMUNIDAD CORPORATIVA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, SOLICITADO POR LA SSEAF, SEGUN EXP. SIME Nº 16.517, ORDEN DE SERVICIO Nº 137/2017, C.C. CD-12006-16-119500, FACTURA Nº 001-004-0000313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA CAFEPAR S.A, FACTURA Nº 001-001-0013991, EXPEDIENTE SIME COPIA I Nº 78658/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 2673/2016.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124308


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: ADQUISICION DE INSUMOS DE SUTURA MECANICA PARA EL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-13-70701


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 0 _ 00-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005492 (03/11/2011) - 2 DE JULIO S.R.L - LAB. CENTRAL - FF.10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-26621 - CARPETA Nº6623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL 2 DE JULIO S.R.L. / FACT. Nº 001-001-0005359 (11/07/2011) / LABORATORIO CENTRAL / CARP. Nº 2809 / CD Nº 07/2011 / CD-12008-11-26621 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-26622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 (09/09/2011) - NEAD S.R.L - LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-26622 - CARPETA Nº5763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000166 (08/11/2011) - NEAD S.R.L - LAB. CENTRAL - FF.10 - CD. Nº07/2011 - C.C.CD-12008-11-26622 - CARPETA Nº6623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00166 - 08/11/2011 - NEAD S.R.L. - CD-12008-11-26622 - CD Nº 07/11 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP Nº 6623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEAD S.R.L. - FACT.Nº 001-001-0000063 (11/07/2011) -LABARATORIO CENTRAL - CD Nº 07/2011 - CD-12008-11-26622 - FF 10 - EXP Nº 2809. -


title: Adquisicion de Herramientas Menores

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64069

name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACT. Nº 001-001-0002737, C.C. CD-28007-12-64069"FRANCI ELECTRODOMESTICOS - FRANCISCO ROTELA"


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de acondicionadores de aires.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A. SEGUN FACTURA N° 14133

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-142600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A TUPI RAMOS GENERALES S.A. SEGUN FACTURA N° 1173


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Software

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-93873


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Seguro Medico para Funcionarios

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-16-132631


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

Jorge Alberto Ale Be

legalName: Jorge Alberto Ale Be

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-141270

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION 15 DE AGOSTO TALLER, FACTURA N° 001-001-0000606, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , GASTOS DE NOVIEMBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION 15 DE AGOSTO , FACTURA N° 001-001-0000586CORRESPONDIENTE A AGOSTO/2017, GASTOS DE AGOSTO/2017.-

description: OBLIGACION DE GASTOS, TALLER 15 DE AGOSTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, GASTOS DE AGOSTO DE 2015.-


title: ARTICULOS DE FERRETERIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78505

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78765


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-12-52149


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-63594


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE DESARROLLO DE UN MODULO PARA EL SISTEMA INFORMÁTICO SIRTECH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-13-72305


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE DICIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2062, INFOSYSTEMS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE DICIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2059, MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE DICIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2060, BIOS INFORMATICA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-131049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MES DE DICIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2061, SDA PARAGUAY S.A.)


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Útiles e Insumos Varios para OFicina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles e Insumos varios para oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156701

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156699

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156695


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencia y Soporte Técnico para el Sistema Contable de La Comisión Interinstitucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23016-14-99435


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 244899 - CC: CD-12001-12-68207 Servicios de Prevención de Incendios.

SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.

legalName: SISTEMAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD S.A.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021012 DE SEGURIDAD SPS


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de catering

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 1 _ COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.,   1 _ INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-24536

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-11-34158


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210611 - CC: CO-12008-11-29811 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

HOSPICENTER SA

legalName: HOSPICENTER SA

INCA IND Y COM SA

legalName: INCA IND Y COM SA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-006576 - 09/08/2011 - ABUELO JUAN S.R.L - CO-12008-11-29812 - LCO Nº 05/11 - C.E.M - CARP Nº 4608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00067777 - 08/11/2011 -  ABUELO JUAN S.R.L.- CO-12008-11-29812 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ABUELO JUAN - FACT Nº 001-001-0006991 - 06/02/2012 - C.E.M. - LCO Nº 5/2011 - CO-12008-11-29812 - FF10 - CARPETA Nº 649

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALFA DISTRIBUIDORA - FACT Nº 001-001-0011652 - 05/08/2011 - CEM - LCO Nº 5/2011 - CO-12008-11-29813 - FF 10 - CARPETA Nº 3545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011717 - 18/08/2011 - ALFA DIST. - CO-12008-11-29813 - LCO Nº 05/11 - C.E.M - CARP Nº 4608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00012398 - 07/11/2011 - ALFA DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-29813 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0013212 - 10/02/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-29813 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1507

description: FACT CRED Nº 001-001-0013627 - 20/03/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-29813 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1507

description: FACT CRED Nº 001-001-0013628 - 20/03/2012 - ALFA DISTRIBUIDORA - CO-12008-11-29813 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 1507

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: HOSPICENTER - FACT Nº 002-001-0066407 - 03/08/2011 - CEM - LCO Nº 5/2011 - CO-12008-11-29810 - FF 10 - CARPETA Nº 3545

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-29811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INCA & COM.S.A.  / FACT. Nº 001-003-0030585 (03/11/2011)  /EMERG.MEDICAS / CARP. Nº6409 / LCO Nº 05/2011 / CO-12008-11-29811 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00037114 -20/12/2011 - INCA IND. & COM. S.A.  - CO-12008-11-29811 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8539

description: FACT CRED Nº 001-001-00036803  -30/11/2011 - INCA IND. & COM. S.A.  - CO-12008-11-29811 - LCO Nº 05/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP Nº 8539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0039612 (15/06/12) - INCA IND. & COM. S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CD.05/11 - C.C.CD-12008-11-29811 - CARPETA Nº 3923

description: FACTURA NRO 001-001-40027 - 13/07/2012 - INCA IND. Y COM. S.A. - CO-12008-11-29811 - LCO NRO 05/11 - FF: 10 - C.E.M - CARP. NRO 3923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0038793 - 30/04/2012 - INCA IND. Y COM. S.A. - CO-12008-11-29811 -  CD NRO 05/11 - FF: 10 - C.E.M. - CARP NRO 2378


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: Adquisición de software, licencias , equipos informáticos y digitales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Software, Licencias y Equipos para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-62788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA OLAM S.R.L. , EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE ACTIVOS INTENGIBLES, CONFORME A LOS EXPEDIENTES N ° 20123047853, 20123049654, ORDEN DE COMPRA N° DA-OC 124, FACTURA N° 001-001-0008395.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-62760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ACTIVOS INTAGIBLES ( TECNOPLAN S.A.) ) S/ FACTURA N° 28998 EXPEDIENTE N° 20123047848- 20123051432 ORDEN DE COMPRA N° OC125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-12-62787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL ( BIOS GROUP S.R.L.) S/ FACTURA N° 1185 EXPEDIENTE N° 20123048133 - 20123051295 ORDEN DE COMPRA N° OC126


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE MTESS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TD MULTIREPUESTOS S.

legalName: TD MULTIREPUESTOS S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-151864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001930 DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001938 DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001928 DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001939 DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001927 DEL MES DE DICIEMBRE, MTYESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001937 DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001929 DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001931 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001924  DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001932 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001926  DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001935 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/FACT.N°003-002-0001925 DE  TD MULTI REPUESTOS SRL MES DE DICIEMBRE 2017 MTESS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001933 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DE TD MULTIREPUESTOS S.R.L. SEGUN FACTURA N° 003-002-0001934 DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 210047 - CC: CD-12001-11-30372 ALQUILER DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

JORGE ROMAN OLMEDO B

legalName: JORGE ROMAN OLMEDO B

description: 6 _ ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-00152, 31/10/2011, O C/S Nº 206, CC AC-12001-11-3147, ID Nº 210.047, RES SEN Nº 879/2011, ALQUILER DE VEHICULOS, JORGE ROMAN OLMEDO BARCHELLO, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-30372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000143, 25/08/11, OC/S Nº 153, CC CD-12001-11-30372, ID Nº 210.047, RES SEN Nº 602/11, ALQUILER DE VEHICULOS, JORGE ROMAN OLMEDO BARCHELLO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-000136, 29/07/11, OC/S Nº 145, CC CD-12001-11-30372, ID Nº 210.047, RES SEN Nº 602/11, ALQUILER DE VHICULOS, JORGE ROMAN OLMEDO BARCHELLO, SEN.-


title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

NELSON DERLIS BAREIR

legalName: NELSON DERLIS BAREIR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-15-115816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 399 BIENES DE CONSUMOS VARIOS.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IPSON RUC 1770922-9. PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-000324 DEL 24-12-2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUBRO 349 BIENES DE CONSUMOS VARIOS.PAGO DIRECTO A PROVEEDOR IPSON RUC 1770922-9. PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE 2015. FACTURA 001-001-000323 DEL 24-12-2015.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicios de Carteleria e Impresiones

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Carteleria e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-161174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-161317


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Fotocopiadora y Duplicadora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8082 FECHA 17/11/2014 DATA SYSTEMS MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8080 FECHA 17/11/2014 DATA SYSTEMS MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 8276 FECHA 17/11/2014 DATA SYSTEMS MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 8136 DE FECHA 19/11/2014 (DATA SYSTEMS) MES DENOVIEMBRE/14, 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA (DATA SYSTEMS), FACTURA Nº 12970, FECHA=19/085/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA (DATA SYSTEMS), FACTURA Nº 12968/70, FECHA=19/085/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA (DATA SYSTEMS), FACTURA Nº 12969, FECHA=19/085/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL  DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ( DATA SYSTEMS) FACTURA Nº 8277 FECHA 27/11/14 MES DE DICIEMBRE/14, PROGRAMA 017 CIZOSEF.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-95964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 149 FECHA 25/11/2014, ( GYB ) MES DE NOVIEMBRE/14, PROGRAMA 005 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 139 FECHA 25/11/2014, ( GYB ) MES DE NOVIEMBRE/14, PROGRAMA 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA N° 192/193 FECHA 25/11/2014, ( GYB ) MES DE NOVIEMBRE/14, PROGRAMA 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA (G Y B), FECHA=26/08/2015, FACT. Nº 374, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONA DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: OBLIGACION DE FOTOCOPIADORA Y DUPLICADORA (G Y B), FECHA=26/08/2015, FACT. Nº 374, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ( GYB) FACTURA Nº 141 FECHA 25/11/14, MES DE DICIEMBRE/14, PROGRAMA 017 CIZOSEF.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HOSPICENTER SA

legalName: HOSPICENTER SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Acondicionadores de Aire y Carros Transportadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-148725

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-148715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0139002 (12/01/2018) - HOSPCENTER S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - CD 01/17 - CD-12008-17-148715 - CARPETA Nº 14096/18 - FC.04 DBP N° 09 (24/01/2018)


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Adquisición Elementos de Limpieza.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Elementos de Limpieza.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-112383


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición Equipos Informaticos - Ad Referendem"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67548

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA 001-001-0019772 PARA PAGO A DATA LAB POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SINAFOCAL.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisición de agua mineral

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de agua mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 0006673, 06/07/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 150, CD-12001-15-107179, ID Nº 285852, RESOL SEN Nº 286/2015- ADQUISICION DE AGUA MINERAL, SOME SACIA, SEN.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323090 - CC: CO-23001-17-139789 Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes y Servicios Conexos - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139789


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Resmas de Papel con Criterios de Sustentabilidad para la Facultad de Odontologia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-14-99421


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

Zoraida Fabiola Agui

legalName: Zoraida Fabiola Agui

project: 000-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 010 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000566 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8159

description: FACTURA Nº 001-001-0000567 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8159

description: FACTURA Nº 001-001-0000565 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000563 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8165

description: FACTURA Nº 001-001-0000564 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000560 (11/03/2014) - FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000562 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8166

description: FACTURA Nº 001-001-0000561 (11/03/2014) -FADISER RECEPCIONES - VIGILANCIA SANITARIA - FF.30 - CD.03/2013 - C.C.CD-12008-13-71746 - CARPETA Nº 8166


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación para los Dtos de Ñeembucu y San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-76137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ASUNCION  COMUNICACIONES   S/FACT.   N°   0020925  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001419 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001566 ASUNCOM COMUNICACIONES. OBJ. 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000920 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001412 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001071 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001258 ASUNCION COMUNICACIONES S.A. OBJ. 536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0001571 ASUNCOM S.A. OBJ. 536.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9393 OBJ. 536 ASUNCION COMUNICACIONES 25/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9398 OBJ. 536 ASUNCION COMUNICACIONES 26/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9400 OBJ. 536 ASUNCION COMUNICACIONES 27/04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9508 OBJ. 536 ASUCOM  22/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9511 OBJ. 536 ASUCOM 23/05/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10132 OBJ. 536 ASUNCION COMUNICACIONES 25/09/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10135 OBJ. 536 ASUNCION COMUNICACIONES 26-09-17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-10240 OBJ. 536 ASUNCION COMUNIC. 24/10/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9964 OBJ. 536 ASUCOM 24/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9970 OBJ. 536 ASUCOM 25/08/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9819 OBJ. 536 ASUNCION COMUNIC. 26/07/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-9823 OBJ. 536 ASUNCION COMUNIC. 27/07/17


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL AREA DE AULAS-CEBINFA DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-128665


HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PARA PARQUES SANITARIOS Y OFICINAS DE LA DGGIES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0022682 - 03/10/2017 - AGRO ABASTO - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 30 - LCO N° 28/2017 - CC-LP-12008-17-143973 - CARPETA N° 136587


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REPARACION DE AMBULANCIAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0035428 (13/02/2013) - RIEDER & CIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CD 75/12- CC: CD-12008-12-59484 - FF. 10 - EXP. N° 1937.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-002-0002759 (28/01/14) RIEDER & CIA. - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS -  EXP. N° 10544 - CC.CD-12008-12-59484 - CD N° 75/2012 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 003-001-0003095 (29/01/14) RIEDER & CIA. - SEME -  EXP. N° 10437 - CC.CD-12008-12-59484 - CD N° 75/2012 -FF.10

description: FACT. N° 003-001-0003096 (29/01/14) RIEDER & CIA. - SEME -  EXP. N° 10437 - CC.CD-12008-12-59484 - CD N° 75/2012 -FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002- 0002758 - 28/01/2014 - RIEDER Y CIA... - NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERG. MED. EXTRA  HOSP.) - FF10 -MOD. CD Nº 075/2012 - CC-CD-12008-12-59484 - CARPETA Nº 10424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-001-0003183 - 03/02/2014 - RIEDER & CIA. SACI - NIVEL CENTRAL (SEME) - F.F.-10 - MOD. CD N° 75/2012 - C.C. CD-12008-12-59484 - CARPETA N° 10508

description: FACTURA N° 003-001-0003184 - 03/02/2014 - RIEDER & CIA. SACI - NIVEL CENTRAL (SEME) - F.F.-10 - MOD. CD N° 75/2012 - C.C. CD-12008-12-59484 - CARPETA N° 10508


title: Adquisición de Artículos de caucho

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de caucho

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-36030

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0000002 (RUBRO 391-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Muebles y Enseres

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 79- FOMENTO DE LA CADENA LACTEA LEY 5264/2014 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-128143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES EXP N°52433 SP N°53/2016 FACTURA N°301 BENEF: SUMINISTRO  Y MONTAJE SR.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-128139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE PROVEEDORES: SORIANO MUEBLES, RUBRO: 541, SP. N° 52/2016, EXPTE N° 45825/2016.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000332 -(17/07/2013) - AGRO SURCO - CO Nº 12008-13-75309 - LCO 01/2013 - 17ª R.S.ALTO PARAGUAY  - FF 10 - CARP Nº 6094.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000009(17/07/2013)-G Y C IMPOT-EXPORT-17 R.S. ALTO PARAGUAY-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-75234-CARP. N° 6097.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Adquisición de Cartuchos, Toner y tinas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

MILCIADES RAMON SOST

legalName: MILCIADES RAMON SOST

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Cartuchos, Toner y tinas"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (M&O DISTRIBUIDORA) S/FACT 450 OC 61231


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Luis Alberto Elgue S

legalName: Luis Alberto Elgue S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA PROYECTO EJECUTIVO DE ENTREPISO METALICO PARA AMPLIACION DE OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-60062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. LUIS ELGUE SANDOVAL EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCIO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1626, FACTURA Nº 001-001-0000455, EXP. SIME Nº 41.666, C.C. Nº CD-12006-12-60062

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA DE LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL S.R.L. SEGUN DETALLE SIME Nº 12404, CDP Nº 550/13, PAC Nº 237.717/12/12, C.C. Nº 60062, CONTRATO Nº 122/2012, O.S. Nº 2350, FACTURA Nº 482.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

SANTA CLARA SA CENTR

legalName: SANTA CLARA SA CENTR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico Integral para funcionarios de la intitucion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13005-18-157316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A., GASTOS DE JULIO DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SANTA CLARA S.A., GASTOS DEL MES DE JUNIO DE 2018.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 302025 - CC: LP-12016-16-122984 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-122984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1419 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1396 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1399 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1442 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1474 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA N° 001-001-1485 DE "ZAYR & ASOCIADOS" DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001355 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001354 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001357 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001360 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19-02-2016 AL 29-02 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001508 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO MENDEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN FACTURA N° 001-001-001907 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001921 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001983 DE OSCAR OSVALDO ZARACHO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001966 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001946 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO.

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001945 DE ZAYR & ASOCIADOS DE OSCAR ZARACHO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001861 DE OSCAR OSVALDO ZARACHO.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001540 DE OSCAR OSVALDO ZARACHO.

description: OBLIGACION POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-0001847 DE OSCAR OSVALDO ZARACHO.


title: ADQUISICION DE DESFIBRILADOR

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DESFIBRILADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-133687


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89073


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE N° 21-16 ADQUISICION DE UN TRANSFORMADOR DE 500 KVA PARA LA PLANTA DE OXIGENO DEL HC DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-132564


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, IMPRESORAS Y AIRES ACONDICIONADOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75435

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-74795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000458 - 03/03/2014 - IGC SRL - HOSP. DIST. DE LOMA PYTA - FF10 -MOD.- 01/13 - CC-CD-12008-13-74795- CARPETA Nº 7212

description: FACTURA Nº 001-001-0000457 - 03/03/2014 - IGC SRL - HOSP. DIST. DE LOMA PYTA - FF10 -MOD.- 01/13 - CC-CD-12008-13-74795- CARPETA Nº 7212


title: CUBIERTAS Y CAMARAS

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CUBIERTAS Y CAMARAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-75040


title: AMPLIACION PAC NRO.: 282637 - CC: LP-13003-15-108023 ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE-ALTERNATIVA

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONERS - SBE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DATA SYSTEMS FACT 12305 DEL 13/07/15 PREV.5514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS FAC 16184 DEL 11/02/16

description: DATA SYSTEMS FAC 16184 DEL 11/02/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU SA FACT 5103 DEL 17/07/15 PREV.5515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALTERNATIVA FACT N° 413 DEL 03/02/2016 PREV N° 683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALTERNATIVA SA FACT 364 DEL 26/08/15 PREV.5512

description: OBLIG ALTERNATIVA SA FACT 364 DEL 26/08/15 PREV.5511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU SA FACT.6261 DEL 02/03/2016 PREV.676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OFFICE COMPU SA FACT6261 DEL 02/03/2016 PREV.675 DPTO.16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108019

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MASTER SOFT PY SRL CANCELACION FACT. 1458 FECHA.27/08/15 PREV. 5517.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT FAC. 1457 DEL 27/08/2015

description: MASTER SOFT FAC. 1457 DEL 27/08/2015

description: OBLIG MASTER SOFT PARCIAL FACT. 1458 DEL  27/08/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OB. SERVIPRO SRL FACT 998 DEL 14/07/2015 PREV. 6064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 1058 DEL 28/08/15 PREV N° 5516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-15-108017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTO FBC FACT. 337 DEL 13/07/2015 PREV. 5513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARCIAL SERVIPRO FACT N° 1445 DEL 24/02/2016 PREV N° 680

description: OBLIG CANC SERVIPRO FACT N° 1445 DEL 24/02/2016 PREV N° 682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FACT N° 1445 DEL 24/02/2016 PREV N° 681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC CANC. FACT. 421 DEL 17/02/2016 PREV. 678 DPTO. 16

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC  PARCIAL FACT. 421 DEL 17/02/2016 PREV. 679 DPTO. 99

description: OBLIG. EMPRENDIMIENTOS FBC  PARCIAL FACT. 421 DEL 17/02/2016 PREV. 677 DPTO.12


name: UAF perteneciente a 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

title: ELEMENTOS DE LIMPIEZA

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-14-87176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A INDUCLOR SRL MES DE JUNIO DE 2014


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Oficina

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149918

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149933

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-149455


title: SEGURO DE VEHÍCULO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DE VEHÍCULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-147604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASUR SEGUROS POR SERVICIOS DE SEGURO PARA EL VEHICULO DE LA SENAC.-


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACT. N°001-001-0092864 DE FECHA 03/08/2012, REMISION N°001-001-0006189 DE FECHA 03/08/2012, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. N°6, C. C. : CD-13001-12-55468, O. P .N°85, AUTORIZ. POR RESOL. N°94 DE FECHA 27/08/2012, DEL CONSEJO DE ADM. C.J. SAN PEDRO, CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

legalName: MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001253/1255 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N. 001-001-0001338/1339/1341 (RUBRO 342-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25537

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001449/1450 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001388/1389 (RUBRO 342-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-003-0000923/924 (RUBRO 342-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACTURA Nº 001-001-001394/1395/1396/1397 (RUBRO 342-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLOIG. S/FACTURA N° 001-001-0001524 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001522 (RUBRO 342-30-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001363 (RUBRO 342-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25538

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000031 (RUBRO 342-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000038/40/41/42/43  (RUBRO 342-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000047 (RUBRO 342-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000057 (RUBRO 342-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001580 (RUBRO 342-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE