name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274189 - CC: CD-12006-14-94261 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002531, O.S.Nº 2190/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-15-19528.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002530, O.S.Nº 2189/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-15-19528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO- JUAN CARLOS ZUCCOLILLO,  POR CONTRATO Nº 104/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX , CC Nº CD-12006-14-94261, ORDEN DE SERVICIO Nº 2627/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002656. SIME Nº 9269/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO, POR CONTRATO Nº 104/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX, CC Nº 19528, ORDEN DE SERVICIO Nº 2787/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002658, SIME Nº 93382/2015 Y 6579/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA INTERPRO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX, SEGUN DETALLE FACTUTRA Nº 001-001-0002712, ORDEN DE SERVICIO Nº 98/2016, CC Nº AC-12006-15-19528.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, FACTURA Nº 001-002-0000895, ORDEN DE SERVICIO Nº 150/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 8787/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, FACTURA Nº 001-002-0000897, ORDEN DE SERVICIO Nº 685/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 94118/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, FACTURA Nº 001-002-0000896, ORDEN DE SERVICIO Nº 686/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 94118/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, FACTURA Nº 001-002-0000898, ORDEN DE SERVICIO Nº 684/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 17868/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI, FACTURA Nº 001-002-0000899, ORDEN DE SERVICIO Nº 836/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 14812/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX, ORDEN DE SERVICIO Nº 2018/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 58309/2015, FACTURA Nº 001-002-0001149.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L, ORDEN DE SERVICIO Nº 2010/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 38041/2015, FACTURA Nº 001-002-0001148.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 94261, FACT. Nº 001-002-0000995, SIME Nº 49888/15.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 94261, FACT. Nº 001-002-0000993, SIME Nº 49897/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI POR MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT Nº 001-002-0001146NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000230, C.C Nº 94296, O.S Nº 2009/2015, CONTRATO Nº 104/2014, SIME Nº 78194.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI POR MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES SEGUN FACT Nº 001-002-0001147 NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000229, C.C Nº 94296, O.S Nº 2008/2015, CONTRATO Nº 104/2014, SIME Nº 78194.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACFION DE PUERTAS DE BLINDEX, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000571, O.S.Nº 2019/2014, SIME Nº 87855, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACFION DE PUERTAS DE BLINDEX, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000528, O.S.Nº 1901/2014, SIME Nº 76385, 88859, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACFION DE PUERTAS DE BLINDEX, PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000530, O.S.Nº 1908/2014, SIME Nº 72787, CC-CD-12006-14-94261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA POR EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO- JUAN CARLOS ZUCCOLILLO,  POR CONTRATO Nº 104/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX , CC Nº CD-12006-14-94261, ORDEN DE SERVICIO Nº 377/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002755. SIME Nº 29219/2016.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO, FACTURA Nº 001-001-0002723, ORDEN DE SERVICIO Nº 251/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 5654/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI CONTRATO Nº 104/2014, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX ,  CCNº 94261, ORDEN DE SERVICIO Nº 2565/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002654, SIME Nº 90689/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO DE JUAN ZUCCOLILLO, POR CONTRATO Nº 104/2014 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE BLINDEX, CC Nº 94261, ORDEN DE SERVICIO Nº 99/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002711 DE FECHA 11/03/2016, SIME Nº 95762/2015; 20468 Y 59189 AMBOS 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BLINDEX PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002655, O.S.Nº 2564/2016, SIME Nº 57510, CC-CD-12006-14-94261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI. SEGUN DETALLE SIME Nº 102883, CDP Nº 636/2014, PAC Nº 274189, C.C Nº 94261, CONTRATO Nº 104/2014, O.C. Nº 2228/2014, FACTURA Nº 590.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA JUAN CARLOS ZUCCOLILLO GALLI. SEGUN DETALLE SIME Nº 80013, CDP Nº 636/2014, PAC Nº 274189, C.C Nº 94261, CONTRATO Nº 104/2014, O.C. Nº 2227/2014, FACTURA Nº 589.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002535, O.S.Nº 2194/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-694261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002534, O.S.Nº 2193/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002533, O.S.Nº 2192/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002532, O.S.Nº 2191/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOD, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002539, O.S.Nº 2198/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002538, O.S.Nº 2197/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOD, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002537, O.S.Nº 2196/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INTERPRO, EN CONCEPTO DE PROVISION DE VIDRIOS TEMPLADOS Y ACCESORIOS, PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002536, O.S.Nº 2195/2015, SIME Nº 88077, CC-CD-12006-14-94261.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA INTERPRO EN CONCEPTO DE PROVISION Y COLOCACION DE CRISTALES CRUDOS DE BLINDEX PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002657, O.S.Nº 2788/2015, SIME Nº 6579, CC-CD-12006-14-94261.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

title: Adquisicion de combustibles

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de combustibles

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72579

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151099


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 233436 - CC: LC-12010-12-50887 ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA II

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

roles: procuringEntity payer

AURORA INMOBILIARIA

scheme: PY-RUC

legalName: AURORA INMOBILIARIA

ILL WOO NAM

legalName: ILL WOO NAM

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRICOLA II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-12-50887

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A AURORA INMOBILIARIA S.A S/  FACTURA NRO 400,EXP NRO 19525/2012,RUBRO 251.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES  - RUBRO 251 A FAVOR DE   AURORA INMOBILIARIA S.A  DE ENERO A MAYO - S/FACT. N° 164  - EXP. N° 9297

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-12-50885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL PROG. FOT. DEL SEC. AGRC. II  SEGUN FAC. 27068,  EXP. 26487, RUBRO 251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES,  RUBRO 251, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2012, SEGUN FACTURA N° 27081/2012, EXPEDIENTE N° 32302/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA DE FORT. DEL SECTOER AGRICOLA II - RUBRO 251 - A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO  - S/ FACT. N° 26963  - EXP. N° 22802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES, RUBRO 251, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEGUN FACTURA N° 22006/2012, EXPEDIENTE N° 9450/2012.-


legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 007 - FORT. DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIA WINDOWS SERVER DATACENTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-98263


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Motocicletas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 005 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Motocicletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-64447

name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGADO S/ STR Nº 121/2012 PARA GASTOS DE CAPITAL ( ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y HERRAMIENTAS EN GENERAL) EN EL MES DE NOVIEMBRE/ 2012.-


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y Colocación de Cortinas para la Facultad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-18-155465


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras y equipos de oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-18-160397

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-18-160396


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 284522 - CC: CD-13001-14-101897 MANT. Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS  PLURIANUAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

legalName: FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-101897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-00312 DE FECHA 14/11/2014, Nº 001-001-00315  DE FECHA 14/11/2014, Nº 001-001-00320  DE FECHA 14/11/2014, Nº 001-001-00323  DE FECHA 14/11/2014, O.P. Nº 753, PROVEEDOR: INSUSERV DE FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-61922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-27046 FACT.262 - ANTICIPO 50% -   CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41.365 TRABAJOS DE CONSTRUCCION VARIAS EN EL PALACIO DE GOBIERNO C-1 S/ FACT, N° 265


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos de oficina y computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-0000286 DE AVALON S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 001-002-00002987 DE AVALON S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-86205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A XEROX FACTURA Nº 86205


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA MONITOREO DEL GRADO DE SATISFACCION DE GRUPOS METAS DE LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

legalName: INTERNATIONAL PROJECTS CENTER

project: 2 _ 02-FORT. DE LA CONTRAL.GRAL.DE LA RPCA.(ATN/SF-10751-PR)

description: 1 _ FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA CGR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultoría para Monitoreo del Grado de Satisfacción de Grupos Metas de las Entidades sin fines de Lucro beneficiadas con transferencias del Estado.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-14001-11-45355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1035/11 DEL 29/12/2011, A INTERNATIONAL PROJECTS CENTER, POR PRESENTACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (PARTE DE PAGO).- S/STR.NI.067/2011.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.311 DEL 18/06/2012, INTERNACIONAL PROJECTS CENTER,POR PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE - PREVIA APROVACION DE LA DIRECCION DE CONTROL DE RECURSOS SOCIALES Y DE LA UEP. S/STR.NI.32/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 791 DEL 18/10/2012, A INTERNATIONAL PROJECTS CENTER, PAGO FINAL 10% EN CONCEPTO DE CONSULTORIA. S/ STR Nº 58/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.432/12 DEL 19/07/2012, A INTERNATIONAL PROJECTS CENTER, POR PRESENTACION DEL INFORME DE AVANCE II (3ER. PAGO).- S/STR.NI.038/2012.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13468, DE FECHA 31/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-46917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11887, DE FECHA 16/03/2012 - ABRIL/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12067, DE FECHA 24/4/2012 - MAYO/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13064, DE FECHA 11/09/2012 - SETIEMBRE/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13511, DE FECHA 5/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13563, DE FECHA 13/11/2012- NOVIEMBRE/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13069, DE FECHA 13/9/2012 - SEPTIEMBRE/2012- 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11924, DE FECHA 23/03/2012 - MARZO/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12308, DE FECHA 25/05/2012 - JUNIO/2012 - 335-DIARIO EXPRESS  SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12232, DE FECHA 16/05/2012 - MAYO/2012 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12874, DE FECHA 16/8/2012 - AGOSTO/2012 - 335-ALFREDO LIRD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-13063, DE FECHA 11/09/2012 - OCTUBRE/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-12669, DE FECHA 23/7/2012 - JULIO/2012 - 335-DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-11925, DE FECHA 23/03/201 - MAYO/2012 - 335-DIARO EXPRESS


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y ORGANIZACION INTEGRAL DE EVENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20674

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 SERVICIOS DE CEREMONIAL, TODO RICO SRL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES U.N.A. AD REFERENDUM 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-135647


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 20928 DE LA FIRMA G.L VENTAS & SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 20929 DE LA FIRMA G.L VENTAS & SERVICIOS  DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LA CAPITAL "BERNARDINO CABALLERO"

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-135823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. LPN N° 15/2016. CERTIFICADO N° 6. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO GOMEZ. LPN N° 15/2016. CERTIFICADO N° 7. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. LPN N° 15/2016. CERTIFICADO N° 5.  AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. ANTICIPO. LPN N° 15/2016. FACTURA N° 001-001-000386.- AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. LPN 15/2016 CERTIFICADO N° 4. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. INGENIERO JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ. LPN N° 15/2016 CERTIFICADO N° 3. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO CESAR  GOMEZ RODRIGUEZ.. LPN N° 15/2016. CERTFICADO N° 1. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. ING. JULIO CESAR  GOMEZ RODRIGUEZ.. LPN N° 15/2016. CERTFICADO N° 2. AC.-


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: Adquisición de Agendas y Calendarios y otros

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 8 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Agendas y Calendarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39611


title: Adquisición de Equipos Informáticos

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68075

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0002093 DE INFOSYSTEMS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-68077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000163 DE FECHA 28/12/2012 DE HANDRUG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 168 DE HANDRUG


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-16-132316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPO DE TRANSPORTE DE AUTOMOTOR S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-004-0020382 (HYUNDAI H1 TQ 12PASAJ AUT MOTOR D4CBG101398, CHASIS KMHJWA37KBHU866113 AÑO 2017 COLOR GRIS CLARO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPO DE TRANSPORTE DE AUTOMOTOR S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-004-0020378 (HYUNDAI ACCENT MOTOR D4FBFU544612, CHASIS KMHCU41UAGU967854 AÑO 2016 COLOR NEGRO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPO DE TRANSPORTE DE AUTOMOTOR S.A. SEGUN FACTURA Nº 001-004-0020377 (HYUNDAI ACCENT MOTOR D4FBFU543966, CHASIS KMHCU41UAGU967284 AÑO 2016 COLOR NEGRO) DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0020380, PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A. (537), EQUIPO DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 46/2016, SINAFOCAL.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NELSON RIGOBERTO MON

legalName: NELSON RIGOBERTO MON

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL PABELLON DE SALUD OCULAR DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-127729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO DEL 20% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA N° 007.1506.005421/000 - FACTURA Nº 001-001-0000314 (14/10/2016) - LM CONSTRUCCIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 30/16 - CO-12008-16-127729 - CARPETA Nº 136572 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000349 (24/03/2017) - LM CONSTRUCCIONES ING. NELSON MONGES  - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 30/16 - CO-12008-16-127729 - CARPETA Nº 42140 - FC.09 DBP N° 233 (27/04/2017) -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000361 (12/05/2017) - LM CONSTRUCCIONES ING. NELSON MONGES  - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 30/16 - CO-12008-16-127729 - CARPETA Nº 62244 - FC.09 DBP N° 276 (30/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACTURA N° 001-001-0000655 - (27/07/2018) - 001-001-0000529 (20/12/2017) - LM CONTRUCCIONES - FC-04 DPAF N° 271/18 - CO-12008-16-127729 - LCO 30/16 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 5001/2018, 138539/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000528 (20/11/2017) - 001-001-0000654 (27/07/2018) - LM CONSTRUCCIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 30/16 - CO-12008-16-127729 - CARPETA Nº 138539/17 - 5001/18 - FC.04 DPAF N° 269 (31/07/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000530 (20/11/2017) - 001-001-0000656 (27/07/2018) - LM CONSTRUCCIONES - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO 30/16 - CO-12008-16-127729 - CARPETA Nº 138539/17 - 5001/18 - FC.09 DPAF N° 270 (31/07/2018)


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Obsequios para la Facultad de Derecho UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-81039


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

CARLOS LUIS PATIÑO

legalName: CARLOS LUIS PATIÑO

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y Motocicletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-62525

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-003766 (28/11/2012) MOVIL PART'S - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP. N° 8656 - CC. CO-12008-12-62525 - LCO N° 1/2012 - FF. 10

description: FACT. N° 001-001-0003763 ( 28/11/12) MOVIL PART'S S.R.L. - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP. N° 8656 - CC. CD-12008-12-62525 - LCO N° 1/2012 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-003765 (28/11/2012) MOVIL PART'S - HOSP. DISTRITAL DE VILLA ELISA - CARP. N° 8656 - CC. CO-12008-12-62525 - LCO N° 1/2012 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003981 - (23/01/2013) MOVIL PARTS S.R.L. - CO -12008-12-62525 - LCO Nº 01/12 - HOSP. INDIGENA -  F.F. 10 - CARP.Nº 1667.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003983 - (23/01/2013) MOVIL PARTS S.R.L. - CO -12008-12-62525 - LCO Nº 01/12 - HOSP. INDIGENA -  F.F. 10 - CARP.Nº 1667.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003984 - (23/01/2013) MOVIL PARTS S.R.L. - CO -12008-12-62525 - LCO Nº 01/12 - HOSP. INDIGENA -  F.F. 10 - CARP.Nº 1667.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003982 - (23/01/2013) MOVIL PARTS S.R.L. - CO -12008-12-62525 - LCO Nº 01/12 - HOSP. INDIGENA -  F.F. 10 - CARP.Nº 1667.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001260 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001261 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001270 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0001275 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  UNDECIMA REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001 - 0001264 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001269 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001273 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001263 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 - 11° REG. SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001268 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° R.S. CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001266 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001276 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001271 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: FACTURA N° 001-001 - 0001272 - (21/01/2013) - TALLER BOTTANA   - CO -12008-12- 61864 - LCO Nº 01/12 -  11° REG. SANITARIA  - CENTRAL  - F.F. 10 - CARP.Nº 567.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000144 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000145 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000146 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000147 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000148 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000149 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000154 (11/02/2014) - TALLER BOTTANA - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - FF. 10 - LCO Nº 01/2012 - C.C. CO-12008-12-61864 - CARPETA Nº 11659.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-002-001994 - 13/05/2011 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-11-23222 - CD Nº 11/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1376

description: FACT CRED Nº 001-002-001995 - 13/05/2011 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-11-23222 - CD Nº 11/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1376


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-23883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001801 DE FECHA 27/05/2011,O.P.Nº 122, ACTA DE RECEPCIÓN Nº 018/11, HOJA DE INGRESO Nº 18, .C.D.C. Nº CD-13001-11-23883,CONTRATO Nº 10/11, RESOLUCIÓN Nº 48/11,CDP Nº 396/2011, PROVEEDOR: ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS, CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO Nº 001-001-0001814 DE FECHA 17/06/2011,O.P. Nº 148,ACTA DE RECEPCIÓN Nº 025/11,HOJA DE INGRESO Nº 24, C.D.C.Nº CD-13001-11-23883, CONTRATO Nº 10/11,RESOLUCIÓN Nº 48/11,CDP Nº 396/2011, PROVEEDOR:ELVIRA CARMEN FILÁRTIGA RIOS (ESTILO ARTES GRAFICAS), CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-23882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24833


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vestuario para los funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-15-114662


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Adquisición de antivirus

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de antivirus

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-94525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 001-001-0000349 - SDA PARAGUAY S.A.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos informáticos para los diferentes proyectos de la FPUNA financiados por el CONACyT.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-128462

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-129407


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO MEDICO INTEGRAL PARA FUNCIONARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27004-11-37520


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 21/11 AQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-38384

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-38614


title: Adqisición de articulos de limpieza

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

HARDY SAECA

legalName: HARDY SAECA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqisición de articulos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-56553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0003012, CC N° CD-12006-12-56553, ORDEN DE COMPERA N° 202/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY S.A.E.C.A. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0245133,  O.C. Nª 222/2012, SIME Nª 35978, CONTRATO MH Nª 101/12,  CC-CD-12006-12-56553.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY S.A.E.C.A. POR LA PROVISION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGUN FACTURA Nª 001-001-0243974,  O.C. Nª 223/2012, SIME Nª 35966, CONTRATO MH Nª 101/12,  CC-CD-12006-12-56553.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 244096.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 243975.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 243973.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 245468.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 244030.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 244168.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 243978.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 244250.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 243977.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY SAECA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 56553, FACT. Nº 243976.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA HARDY S.A.E.C.A. EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 208/2012, FACTURA Nº 001-001-0244667, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0003014, EXP. SIME Nº 35.989, C.C. Nº CD-12006-12-56553.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

ALCION SA

legalName: ALCION SA

LEDY MARILYN AGUIRRE

legalName: LEDY MARILYN AGUIRRE

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DESPASA S/FACT. Nº 378

description: PARA PAGO A DESPASA S/FACT. Nº 378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24093

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CCP  S/FACT. Nº 0009

description: PARA PAGO A CCP  S/FACT. Nº 0009

description: PARA PAGO A CCP  S/FACT. Nº 010

description: PARA PAGO A CCP  S/FACT. Nº 010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24921

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A ALCION S.A. S/FACT. Nº 81489

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A O&M S/FACT. Nº 168

description: PARA PAGO A O&M S/FACT. Nº 168

description: PARA PAGO A O&M S/FACT. Nº 170

description: PARA PAGO A O&M S/FACT. Nº 170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELECTRICIDAD YACYRETA S/FACT. Nº 8436

description: PARA PAGO A ELECTRICIDAD YACYRETA S/FACT. Nº 8435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ELECTRICIDAD YACYRETA, S/FACT. Nº 8435


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 329063 - CC: LC-13003-17-141065 ALQUILERES NUEVOS PARA CLINICA FORENSE, DEP. MONTEVIDEO, ZONAL MARIANO R. ALONSO Y BARRIAL 7 - MIGUEL ANGEL CASTILLO SAENZ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CLARA SUSANA DUARTE RAMIREZ

legalName: CLARA SUSANA DUARTE RAMIREZ

MIGUEL ANGEL CASTILL

legalName: MIGUEL ANGEL CASTILL

MARCELO JAVIER VILLA

legalName: MARCELO JAVIER VILLA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ALQUILERES NUEVOS PARA CLINICA FORENSE, DEP. MONTEVIDEO, ZONAL MARIANO R. ALONSO Y BARRIAL 7"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-141066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CLARA DUARTE ALQUILER MES DE JULIO FAC 180 05/07/2018 PREV 5382 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 6004 ALQ GARANTIA CLARA DUARTE FACT N° 139 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: OBLIG PREV N° 6005 ALQ JUNIO CLARA DUARTE FACT N° 140 DEL 24/07/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.SET/17 PREV. 7382 CLARA DUARTE FACT. 148 DEL 19/09/2017 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 CLARA DUARTE FACT. 152 DEL 01/11/2017 PREV. 9073 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 8156 ALQ OCT/17 CLARAD UARTE FACT N° 151 DEL 23/10/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/17 CLARA DUARTE FACT. 155 DEL 04/12/17 PREV. 10220 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO AGOSTO 2017 SUSANA GONZALEZ FACT 143 DEL 9/8/17 PREV 6273 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  ALQUILER FACT N° 173 DEL 11/05/2018 MES DE MAYO PREV  3512CLARA DUARTE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JUNIO DE CLARA SUSANA DUARTE FACT 178 DEL 14/06/2018 PREV 4298 D: 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2388 ALQ ABRIL/18 CLARA DUARTE FACT N° 170 DEL 16/04/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CLARA DUARTE ALQ. ENERO Y FEBRERO 2018 FAC. 161 DEL 7/02/18

description: CLARA DUARTE ALQ. MARZO/18 FAC. 165 DEL 20/03/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-141065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MIGUEL CASTILLO FAC. 714 DEL 21/06/17 GARANTIA

description: MIGUEL CASTILLO FAC. 715 DEL 21/06/17 ALQ. JUN/17

description: MIGUEL CASTILLO PARC. FAC. 724 DEL 5/07/17 ALQ.JUL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ ENE/18 MIGUEL CASTILLO FACT.894 DEL 05/01/18 PREV.1877 D-99

description: OBLIG. ALQ FEB/18 MIGUEL CASTILLO FACT.833 DEL 05/02/18 PREV.1877 D-99

description: OBLIG. ALQ MAR/18 MIGUEL CASTILLO FACT.902 DEL 06/03/18 PREV.1877 D-99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MIGUEL CASTILLO ALQUILER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILFAC 915 03/04/2018 PREV 2386 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUL/18 MIGUEL CASTILLO FACT.943 DEL 04/07/18 PREV.5379 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUL/18 MIGUEL CASTILLO FACT.943 DEL 04/07/18 PREV.5380 D.11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MIGUEL CASTILLO FAC 934 01/06/2018 PREV 4296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MIGUEL CASTILLO ALQUILER MES DE MAYO FAC 925 07/05/2018 PREV 3510 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./17 MIGUEL ANGEL CASTILLO FACT. 868 DEL 07/11/2017 PREV. 9074 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MIGUEL CASTILLO CANC. FAC. 724 DEL 5/07/17 ALQ.JUL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 MIGUEL ANGE CASTILLO FACT. 875 DEL M01/12/2017 PREV. 10221 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 7383 ALQ SET/17 MIGUEL CASTILLO FACT N° 746 DEL 06/09/2017 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 734 DEL 03/08/2017 MES DE AGOSTO MIGUEL CASTILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT/17 PREV.8157 MIGUEL CASTILLO FACT. 854 DEL 05/10/17 D. 99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-17-141064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARCELO VILLALBA ALQUILER MES DE JULIO FAC 363 04/07/2018 PREV 5381 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARCELO VILLALBA ALQ. 02/18 FAC. 308 DEL 12/02/18

description: MARCELO VILLALBA ALQ. 01/18 FAC. 294 DEL 02/01/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 257 DEL 04/08/2017  AGOSTO  MARCELO VILLALBA

description: OBLIG DE ALQUILER FACT N° 256 DEL 04/08/2017 MARCELO VILLALBA  JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARCELO VILLALBA FC. 230 DEL 22/06/17 GARANTIA

description: MARCELO VILLALBA FAC. 231 DEL 22/07/17 ALQ.JUN/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC./17 MARCELO JAVER VILLALBA FACT. 288 DEL 01/12/2017 PREV. 10219 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT./17MARCELO VILLALBA FACT. 279DEL 10/10/2017 PREV. 8155 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ.SET/17 PREV. 7381 MARCELO VILLALBA FACT. 272 DEL 21/09/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV/17 MARCELO VILLALBA FACT. 282 DEL 06/11/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARCELO VILLALBA ALQUILER MES DE MAYO FAC 349 09/05/2018 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. ABRIL/18 MARCELO VILLALBA FACT. 322 DEL 02/04/2018 PREV. 2387D- 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG NEGOCIOS INMOBILIARIOS DEL PARAGUAY FAC 360 07/06/2018 PREV 4297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARCELO VILLALBA ALQ. 03/18 FAC. 317 DEL 13/03/18


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA - ID N° 274.820

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-100337

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-108034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004262, FECHA 29/06/2015(DESGLOSE), OP N° 9942,  H.I.B.C.D N° 107, 106, 116, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000121, 129, 127, 128, COMPU COMPRAS A.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004262, FECHA 29/06/2015(DESGLOSE), OP N° 8390,  H.I.B.C.D N° 107, 106, 116, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000121, 129, 127, 128, COMPU COMPRAS A.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0004426, FECHA 14/07/2015(DESGLOSE), OP N° 9419,  H.I.B.C.D N° 122, 121, 120, 118, NOTA DE REMISION N° 001-001-0000146, 145, 144, 143, 142, COMPU COMPRAS A.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-14-100200


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: Contratación de Servicio Gatronómico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

project: 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio Gatronómico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-78512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 LCO Nº 01/2013 "CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO"-FACTURA CREDITO Nº 813-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 450- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 447- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 449- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 508- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 511- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURA CREDITO Nº 382- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURA CREDITO Nº 383- -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOIMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRAACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA -FACTURA CREDITO Nº 342- 24/02/2014-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-S/ FACTURA CREDITO Nº 379- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- S/FACTURA CREDITO Nº 380- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-S/ FACTURA CREDITO Nº 384- -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- PAGO DE LA FACTURASE CREDITO Nº 814- UCP-MEC-BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONIMICOS-LCO SBE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 8/2013"CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO"-LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDIAN-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000738-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONIMICOS-LCO SBE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 8/2013"CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO"-LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDIAN-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000736-UCP/MEC/BID.-

description: O.G. 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -  CONTRATO Nº 08/13 "CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO" - LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA". - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000735- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURA CREDITO Nº461- 26/03/2014-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURA CREDITO Nº463- 27/03/2014-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO SBE Nº 01/2013 - CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO - LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA - PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº  000747- UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13-CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA - FACTURA CREDITO Nº 599- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURAS CREDITO Nº 426- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 427- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURAS CREDITO Nº 428- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURAS CREDITO Nº 429- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 253- 12/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 260- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº262- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº263- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 252- 12/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURA CREDITO Nº 253- 12/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURA CREDITO Nº 260- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- FACTURA CREDITO Nº262- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA-FACTURA CREDITO Nº263- 18/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA-  FACTURA CREDITO Nº 252- 12/12/2013-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 450- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 447- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 449- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 508- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 511- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOIMICOS -LCO SBE Nº 01/2013- CONTRAACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA -IVA S/FACTURA CREDITO Nº 342- 24/02/2014-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 382-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 383- -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13-CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 599- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O.G. 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS -  CONTRATO Nº 08/13 "CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO" - LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA". - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-000735- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 IVA DE SERVICIOS GASTRONIMICOS-LCO SBE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 8/2013"CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO"-LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDIAN-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000736-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - LCO SBE Nº 01/2013 - CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO - LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA - PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº  000747 -UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº427- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 429- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 426- UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS- LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13 CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICO- LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LAS FACTURAS CREDITO Nº 428- UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 380- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 384- -UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 379- -UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284  IVA DE SERVICIOS GASTRONIMICOS-LCO SBE Nº 01/2013-CONTRATO Nº 8/2013"CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO"-LAS HERMANAS DE GRACIELA MEDIAN-PAGO DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000738-UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº461- 26/03/2014-UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL OG 284 SERVICIOS GASTRONOMICO-LCO SBE Nº 01/2013- CONTRATO Nº 08/13- CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS LAS HEMANAS DE GRACIELA MEDINA- IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº463- 26/03/2014-UCP-MEC-BID


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento de Vehiculos del INTN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-54626


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: SERVICIOS CEREMONIALES

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

HUMBERTO MAXIMO COLM

legalName: HUMBERTO MAXIMO COLM

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS CEREMONIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86493

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000562 (RUBRO 281-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000537 (RUBRO 281-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000108 (RUBRO 281-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000111 (RUBRO 281-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000149 (RUBRO 281-10-DISERINTE), CORRES.AL MES DE AGOSTO/2014


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 252308 - CC: CD-12001-13-71952 Adquisición de Combustible y Lubricantes

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 018 - DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA DE LA NACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-71952

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 145 DE ESTACION BAHIA DE FECHA 29/05/2013


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

legalName: 2110000-SUAF - FUERZA DE TAREA CONJUNTA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

name: 2120000-SUAF-DIRECC. HECHOS PUNIBLES, ECONOMICOS Y FINANCIEROS

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

legalName: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

legalName: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y BATERÍAS PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-157408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 343, FERRETERIA PERGAL, FACT. N° 76143, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 75516, OBJ. 343, "FERRETERIA PERGAL", MES DE JUNIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076832 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076833 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0077843 FERRETERIA PERGAL FECHA 23/08/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0077852 FERRETERIA PERGAL  FECAH 23/08/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0077854 FERRETERIA PERGAL  FECAH 23/08/18 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076769 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0076770 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0078058 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. O.G. 343 , S/ FACT. 001-001-0076560 DEL 23/07/18 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78104 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78105 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78102 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78118 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 29/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78209 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78210 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/08/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78214 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78212 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-78213 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/08/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76817 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 27/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76826 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 27/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76896 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-001-76897 OBJ. 343 FERRET. PERGAL 30/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION TACFURA N° 001--001-0076730 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0076731 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0076732 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 77796

description: OBLIG FACT 77796

description: OBLIG FACT 77795

description: OBLIG FACT 77795

description: OBLIG FACT 77794

description: OBLIG FACT 77794

description: OBLIG FACT 77792

description: OBLIG FACT 77792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0077696 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: OBLIGACION FACTUA N° 001-001-0077698 OBJ.343 FERRET.PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0078193 OBJ.343 FERRETERIA PERGAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-18-157406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OBJ. 343, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., FACT. 001-004-0006088, MES DE JULIO/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006172 FERRETERIA INTERNACINAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006173 FERRETERIA INTERNACINAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006174 FERRETERIA INTERNACINAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006175 FERRETERIA INTERNACINAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. FACT. N° 001-004-0006076 FERRET. INTERNACIONAL FECHA  10/07/18 OBJ 343.-

.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0006078 FERRET. INTERNACIONAL FECHA  10/07/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0006077 FERRET. INTERNACIONAL FECHA  10/07/18 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006234 FERRETERIA INTERNACIONAL FECHA 20/08/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006235 FERRETERIA INTERNACIONAL FECHA 20/08/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006236 FERRETERIA INTERNACIONAL FECHA 20/08/18 OBJ 343.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006238 FERRETERIA INTERNACIONAL FECHA 20/08/18 OBJ 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006139 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006140 FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-004-0006282 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED N° 001-004-0006283 FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-004-6143 OBJ. 343 FERRET. INTERNACIONAL 26/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-004-6144 OBJ. 343 FERRET. INTERNACIONAL 26/07/18

description: OBLIG. FACT. N 001-004-6145 OBJ. 343 FERRET. INTERNACIONAL 26/07/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006125 OBJ.343 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006126 OBJ.343 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006127 OBJ.343 FERRET.INTERNACIONAL

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-004-0006128 OBJ.343 FERRET.INTERNAC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6114

description: OBLIG FACT 6114

description: OBLIG FACT 6117

description: OBLIG FACT 6117

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 6263

description: OBLIG FACT 6263

description: OBLIG FACT 6248

description: OBLIG FACT 6248

description: OBLIG FACT 6262

description: OBLIG FACT 6262


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Insumos para Laboratorio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

IN SITU S.A.

legalName: IN SITU S.A.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR INSUMOS DE LABORATORIOS - GBO MEDICAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR INSTRUMENTALES MEDICOS Y DE LABORATORIOS - CHACO INTERNACIONAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR INSUMOS PARA LABORATORIOS - IN SITU S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE INSUMOS PARA LABORATORIOS - GT - SCIENTIFIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR INSUMOS DE LABORATORIOS - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-51759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO - SHANTAL S.A.


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-115942


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

BETTO ELECTRICIDAD S.R.L.

legalName: BETTO ELECTRICIDAD S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y CAMARA FRIGORIFICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000167 (11/02/2015) - BETTO ELECTRICIDAD SRL - INERAM - FF. 30 - CD N° 25/2013 - CD-12008-14-85172 - CARPETA Nº 2477


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105925

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-105926


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE PIN BICENTENARIO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE PIN BICENTENARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25517


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-151462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION (UN) DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO DEA MARCA PHILIPPS MODELO H51 PROCEDENCIA USA ID BIEN 7672 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YPACARAI FACTURA Nº 0155


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0040043 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0040044 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0040041 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - REP - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0040042 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - REP - MAYO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00098573 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - BCFE - ELECTROPAR SA - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-002-00098574 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - BCFE - ELECTROPAR SA - ABRIL 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001276 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001277 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF MM - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001278 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF MM - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001317 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMANJEFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001318 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMANJEFE - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-004-0001319 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - COMANJEFE - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001239 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - SUCORJUMIL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001567 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001568 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - OCTUBRE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-49424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001230 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001228 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELCECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001229 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELCECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001430 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001263 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001264 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001226 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001272 POR 343 - UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001198 POR 343 - UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 - ABRIL 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001207 POR 343 - UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - DIMABEL 3 - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001194 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8)- MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001254 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM SERVICIOS - CFNº 1 (2.3.8)- MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001289 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CFNº 1 - MIGUITAS - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001290 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CFNº 1 (2.3.8) - GSM SERVICIOS - JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-001-0001288 POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CFNº 1 (2.3.8) - GSM SERVICIOS - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001231 POR 343 - UTILES Y MATERIALES BELICOS - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - ABRIL 2012


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-79038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000057 DEL 27/01/2014, CC Nº CD-28001-13-79038, PEP Nº 7047 DEL 21/03/2014 - TES INGENIERIA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7086)


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Servicio Ceremonial (Rectorado) Ad Referéndum

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio Ceremonial (Rectorado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-132157