name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Quintana Ruiz Diaz S

legalName: Quintana Ruiz Diaz S

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-15-117525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 17 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 16 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 22 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 20 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 19 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 243 - MANTENIMIENTO Y REP.MENORES DE MAQ.EQUIP.Y M. A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. ,  S/ FACTURA Nº 18 , S/ MEMO UCE Nº 539/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 443/2016,  S/ CONTRATO Nº 86/2015 , S/ CODIGO DE CONTRATACION  CD-12009-15-117525 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIS DIAZ S.A. S/ FACTURA 0012 CONTRATO 086 Y NOTA D.A. Nº 0113/16.-

description: OBLIGACION PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO 243 A FAVOR DE QUINTANA RUIS DIAZ S.A. S/ FACTURA 0013 CONTRATO 086 Y NOTA D.A. Nº 0113/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-1209-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 26, NOTA D.A. Nº 695/2016 Y MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-1209-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 25, NOTA D.A. Nº 695/2016 Y MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 86/2015, LPN- Nº CD-12009-15-117525, FACTURA Nº 030, NOTA D.A. Nº 695/16,  MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-1209-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 28, NOTA D.A. Nº 695/2016 Y MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-1209-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 31, NOTA D.A. Nº 695/2016 Y MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 86/2015, LPN- Nº CD-12009-15-117525, FACTURA Nº 029, NOTA D.A. Nº 695/16,  MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARCIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-1209-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 32, NOTA D.A. Nº 695/2016 Y MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 86/2015, LPN- Nº CD-12009-15-117525, FACTURA Nº 027, NOTA D.A. Nº 695/16,  MEMO UCE Nº 787/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 51, NOTA D.A. Nº 990/2016 Y MEMO UCE Nº 1086/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO CD-12009-15-117525, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 52, NOTA D.A. Nº 990/2016 Y MEMO UCE Nº 1086/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 86/2015, LPN- Nº CD Nº 12009-15-117525, FACTURA Nº 055, NOTA D.A. Nº 1021/16, MEMO UCE Nº 1100/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (243) MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE QUINTANA RUIZ DIAZ S.A. SEGUN CONTRATO Nº 86/2015, LPN- Nº CD Nº 12009-15-117525, FACTURA Nº 058, NOTA D.A. Nº 1021/16, MEMO UCE Nº 1100/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO AC-12009-16-24094, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 67 Y NOTA D.A. Nº 1311/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MQQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE LA EMPRESA QUINTANA RUIZ DIAZ S.A., CODIGO AC-12009-16-24094, CONTRATO Nº 86/2015, S/FACTURA Nº 68 Y NOTA D.A. Nº 1311/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-


status: active

title: SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA - CC: LP-13001-15-109460 - Nº PAC 289102 - JOSE ENRIQUE F. TABOADA ZARZA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

currency: PYG

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAAZAPA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-109460

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EUROTEC S.A. PAC NRO 311.183

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity payer

EUROTEC S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: EUROTEC S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BICARBONATO DE SODIO 1 MOLAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 001-004-0001957 (21/05/2018) - EUROTEC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - CD 16/16 - CD-12008-18-154835 - CARPETA Nº 8870/18

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: Pago por Espacio de participación de Paraguay en la Feria FIT America Latina 2013 y la Expo Turismo Internacional 2013.-.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por Espacio de participación de Paraguay en la Expo Turismo Internacional 2013.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-13-77660


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7071821 - CC: CO-23003-15-103511 ID 280407 CO DE OFERTAS DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

BRICK S.A.

legalName: BRICK S.A.

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Desarrollo e Implementacion de Plan Estrategico Comunicacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-15-103511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK EN CONCEPTO DE REVISTAS S/ FACTURA N° 4919, RP N° 4221/15 Y EXP. N° 13606/15

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK EN CONCEPTO DE REVISTAS S/ FACTURA N° 4904, RP N° 4223/15 Y EXP. N° 13572/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BICK EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIONAL S/ FACTURA N° 3891 Y EXP. N° 7596/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A EN CONCEPTO DE PROVICION DE REVISTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15S/ FACTURA N° 04920, RP N° 4222/15 Y EXP. N° 13605/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICH S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIONAL S/ FACTURA N° 3035 Y RP N° 851/15 Y EXP. N° 2774/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A EN CONCEPTO DE PRESUPUESTO DIPTICOS (DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE FULL COLO, PAPEL ILUSTRACION MATE 200 GRAMOS TAMAÑO 20X25 CM, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15 S/ FACTURA N° 4730, RP N° 4040/15 Y EXP. N° 12792/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PAUTA DE RADIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE/15 S/ FACTURA N° 04486, RP N° 3567/15 Y EXP. N° 11302/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PAUTA DE RADIOS S/ FACTURA N° 004052 - 004053, RP N° 2809/15 Y EXP. N° 8683/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RUBRO 265 A FAVOR DE BRICK S.A. EN CONCEPTO DE PAUTAS DE RADIOS CONFORME AL DETALLE DE PRESUPUESTO N° 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16 S/ FACTURA N° 05636, RP N° 496/16 Y EXP. N° 1965/16


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresion de Formularios Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-14-92600

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE MIRNA B. LUGO, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0000226.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES., S/ FACT. N° 001-001-00000282, MES DE DICIEMBRE/2014.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

ARISTIDES MARTINEZ

legalName: ARISTIDES MARTINEZ

AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

legalName: AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23925

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURAS CREDITO NRO.  001-001-0000271 - 272,  DE  INGENIERIA  MECANICA, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION. (CONTRATACION DIRECTA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0000316  DE  INGENIERIA MECANICA AUTOMOTRIZ DE ARISTIDES MARTINEZ, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23926

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE  LA  OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-001506  DE TALLER  AVELINO, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-001588 - 1589  DE   TALLER  AVELINO, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  002-001-0004753  DE REPUESTOS Y AUTOMECANICA  JPM, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0001845  DE  REPUESTOS & AUTOMECANICA  J.P.M, POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO.-


title: ADQUISICIÓN DE TELEVISORES

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TELEVISORES - 2DO.LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-127167


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-151652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ARTES GRAFICAS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006103 CC: CD-23017-17-151652 PLAN DE MARZO DE 2018


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 282772 - CC: LP-11002-15-103476 Provisión de combustible

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 9791

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 9792

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 9793 - FRACCIONADO S/ MEMORANDUM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11013

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11013

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11017

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11017

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11019

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11019

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11012

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11018

description: ESTACION BAHIA  S/FACT. N° 11018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11002-15-103476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7665 SETIEMBRE 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7666 SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 1900 BAHIA

description: S/ FC. N° 1900 BAHIA

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 2897

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 2897

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 2895, MES DE ABRIL/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 2898, MES DE ABRIL/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8177 SETIEMBRES 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8178 SETIEMBRES 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8179 AGOSTO 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8808 OCTUBRE 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8809 OCTUBRE 2015

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 8807 OCTUBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 2896, MES DE ABRIL/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 1902, MES DE MARZO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 1899, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTA CION BAHIA S/ FACT. N°3631 - MAYO 2015

description: S/ FC. N° 3633 MAYO 2015

description: S/ FC. N° 3633 MAYO 2015

description: S/ FC. N° 3632 MAYO 2015

description: S/ FC. N° 3632 MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 555, MES DE FEBRERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 556, MES DE FEBRERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 557, MES DE FEBRERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 1901, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 9155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 544, MES DE ENERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 268, MES DE ENERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 267, MES DE ENERO/2015

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 475, MES DE ENERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7150

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7150

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7149

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7149

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7148

description: ESTACION BAHIA S/ FC. N° 7148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 4638  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 4638  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 4639  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 4639  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 4641  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 4641  BAHIA MES DE JUNIO 2015

description: S/ FC. N° 3630  BAHIA  MES DE MAYO 2015

description: S/ FC. N° 3630  BAHIA  MES DE MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  5614

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  5614

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 5615

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N° 5615

description: ESTACION BAHIA S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 5620

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  5616

description: ESTACION BAHIA S/FACT. N°  5616

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  4900

description: ESTACION BAHIA S/ FACTURA Nº  4900


name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 001 - MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23018-12-59159


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NILDA CARDOZO ROA

legalName: NILDA CARDOZO ROA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO RURAL MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-123937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE DE STAND PARA LA EXPO S/ FACTURA NRO 166,EXP NRO 27391 CORRESPONDIENTE A  ARTES GRAFICAS FIGUEREDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS S/ FACTURA NRO 165,EXP NRO 27392 CORRESPONDIENTE A ARTES GRAFICAS FIGUEREDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PÁRA PAGO DE SERVICIO DE MONTAJE PARA LA EXPO RURAL MARIANO ROQUE ALONSO S/ FACTURA NRO 164,EXP NRO 27394 CORESPONDIENTE A  ARTES GRAFICAS FIGUEREDO.-


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Servicio de seguros para vehìculos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de seguros para vehìculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE AGOSTO DE 2012.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 341/2012 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS - MES DE AGOSTO DE 2012.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213022 - CC: CD-12001-11-24616 SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES,  15 _ PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO PARA PLATAFORMA MICROSOFT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24616

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0006916

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION POR SERVICIOS INFORMATICOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0006536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0006993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-0006732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICO DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0006814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INFORMATICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS TECNICOS DE INFORMATICA SEGUN FACTURA NRO 001-001-0007662


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: IMPRESIÓN DE PRUEBAS: PARA CUBRIR CARGOS DE SUPERVISIÓN EDUCACIONAL Y DIRECCIONES; PARA CUBRIR CARGOS VACANTES Y DE CREACIÓN DE DIRECTORES Y DOCENTES; Y PRUEBAS ORALES DE LA PRIMERA CONVOCATORIA QUE ES COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SELECCIÓN

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

AGR SA SERVICIOS GRA

legalName: AGR SA SERVICIOS GRA

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

description: 002 - APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE PRUEBAS-CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION DOCENTE-PRIMERA CONVOCATORIA QUE ES COMPETENCIA DE LA COMISION NACIONAL DE SELECCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-85786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - AGR S.A. - CD Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0011148 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-85785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. ALAMO S.A.--. CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2014. FACTURA Nº 001-001-0007115. VALIDO HASTA 31/08/2015. AC.--


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DUARTE

legalName: DUARTE

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos (Mitsubishi Montero 1989)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TODO JAPONES - 001-001-0005568 (17/10/2011) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - CD - CARP.Nº 5526 - CD-12008-11-32251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005745 (15/12/2011) - TODO JAPONES - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF.10 - CD. N°04/2011 - C.C.AC-12008-11-4020 - CARPETA Nº8079


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

PROACTIF CARE S.A.

legalName: PROACTIF CARE S.A.

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AGRO ABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 1222 OC Nº 63912

description: POR COMPRA DE AGRO ABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 1219 OC Nº 64097

description: POR COMPRAS DE AGRO ABASTO  S/ FACT N° 844, OCN° 63907, LCO N° 11-/2013/14

Incumplimiento

type: penalty

description: POR COMPRA DE AGROABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 879 OC Nº 63911

description: POR COMPRA DE AGROABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 913 OC Nº 63905

description: POR COMPRA DE AGROABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 880 OC Nº 63909

description: POR COMPRA DE AGRO ABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 1220 OC Nº 64096

description: POR COMPRAS DE AGRO ABASTO  S/ FACT N° 882, OCN°63913, LCO N° 11-/2013/14

description: POR COMPRAS DE AGRO ABASTO  S/ FACT N° 881, OCN° 63922, LCO N° 11-/2013/14

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 1207, OCN° 62786, LCO N° 11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AGRO ABASTO S/ PEP Nº 1718 FACT Nº 1466 OC Nº 62936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1208,OC NRO 62790,LCO NRO 11/2013 ,DE AGRO ABASTO

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1210,OC NRO 62788,LCO NRO 11/2013,DE AGRO ABASTO

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 1206, OCN° 62782, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRA S/FACT NRO 846,OC NRO 63906,LCO NRO 2/2013 -14, DE AGRO-ABASTO

description: POR COMPRAS DE AGRO ABASTO  S/ FACT N° 1221, OCN° 63908, LCO N° 11-/2013/14

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 1209, OCN° 62789, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 1470, OCN° 62787, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRAS DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 1545, OCN° 62937, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRAS DE AGROABASTO S/ FACT N° 1469, OCN° 62781, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRA DE AGRO-ABASTO. S/FACT N°848 OC N°62785 LCO N°11/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS  DE AGRO-ABASTO S/ FACT N° 4760/61, OCN° 65659, LCO N° 11/2013-14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 4251,DE AGRO ABASTO ,OC NRO 64794,LCO NRO 11/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 5671,OC NRO 66802,CD NRO 11/2013/2014,DE AGRO ABASTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE AGRO-ABASTO S/FACT N°4762 OC N°65660 LCO N°11/13-14 PEP N°299

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROACTIF CARE SA. S/FACT N°3196 OC N°62901 LCO N°11/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROACTIF CARE SA. S/FACT N°107 OC N°63942 LCO N°11/13-14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 6805,OC NRO 64935,LCO NRO 11/2013,DE PROACTIF CARE

description: POR COMPRA DE PROACTIF CARE SA. S/FACT N°8078 OC N°65662 LCO N°11/13-14 PEP N°197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMRPAS DE ABUELO JUAN FACT N° 7595, OCN° 62793, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN S/FACT N°7586 OC N°63924 LCO N°01/13-14

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN S/FACT N°7591 OC N°63923 LCO N°01/13-14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FACT Nº 006 OC Nº 62796 LCO Nº 11/13 PEP Nº 2606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7470,OC NRO 63917,LCO NRO 11/13/14,DE ABUELO JUAN

description: POR COMPRA S/FACT NRO 7472,OC NRO 63925,LCO NRO 11/13/14,DE ABUELO JUAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A ABUELO JUAN S.R.L. S/ FACT. N° 05, S/ OC N° 62800, S/ LCO N° 11/13, PEP N° 2157

description: POR COMPRAS A ABUELO JUAN SRL S/ FACT N° 04, S/ OC N° 62798, LCO N° 11/13, S/ PEP N° 2157

description: POR COMPRAS A ABUELO JUAN SRL S/ FACT N°  07, S/ OC N° 62799, S/ LCO N° 11/13, S/ PEP N° 2157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 37,DE ABUELO JUAN ,OC NRO 64791,LCO NRO 11/2013

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN SRL S/ FACT N° 46, OCN° 66800, LCO N° 11/2013-14

description: POR COMRPAS DE ABUELO JUAN SRL S/ FACT N° 38, OCN° 64792, LCON° 11/2013

description: POR COMPRAS DE ABUELO JUAN S/FAC. N° 43 S/OC N° 65661 S/LCO N° 11/2013/4

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-75602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/  FACT Nº 487 OC Nº 62805 LCO Nº 11/13

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 655, OCN° 62806, LCO N° 11/13, PEP N° 2605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNAC. S/FAC. Nº 488, S/OC Nº 62803, S/LCO Nº 11/2013

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNAC. S/FAC. Nº 481, S/OC Nº 63951, S/LCO Nº 11/2013/4

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 482, OCN° 3953, LCON° 11/2013/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA.S/FACT NRO 204,OC NRO 62838,CD NRO 17/2013,DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: POR COMPRAS DE FERRET. INTERNAC. S/FAC. Nº 197, S/OC Nº 63945, S/LCO Nº 11/13-14

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 311, OC NRO 63946,DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 308, OC NRO 63952,DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 205,OC NRO 63947,LCO NRO 11/13/14,DE FERRETERIA INTERNACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT. N° 1007, OCN° 64793, LCO N° 11/2013

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/ FACT N° 1062, OCN° 65670, LCON° 11/2013/14

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/ FACT N° 1065, OCN° 66641, LCON° 11/2013/14

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/ FACT N° 1063, OCN° 62807, LCON° 11/2013/14

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/ FACT N° 1087, OCN° 666633, LCON° 11/2013/14

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1088,DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/OC NRO 66642,LCO NRO 11/2013/2014

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1064,DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/OC NRO 66640,LCO NRO 11/2013/2014


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM 2016

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23006-16-124081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICION DE MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANT. Y REPAR. DE VEHICULOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: AMPLIACION PAC Nro.: 271443 - CC: LP-28001-14-94940 ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

SANITARIOS Y CERAMIC

legalName: SANITARIOS Y CERAMIC

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-94940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT N°1637, S/L.P.N.N°17/14 ,S/PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT N°1625, S/L.P.N.N°17/14 ,S/PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT N°1650, S/L.P.N.N°17/14, S/ PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT N°1624, S/L.P.N.N°17/14 S/PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1641 OC N° 68636 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1630 OC N° 68617 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1643 OC N° 68613 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1652 OC N° 68593 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1644 OC N° 68604 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1622 OC N° 68618 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT N°1639, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA S/FACT N°1635 OC N° 68600 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: PAGO A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT N°1629, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1626 OC N°68602 LCO N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1627 OC N°68597 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1636 OC N°68601 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1642 OC N°68595 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1633 OC N°68607 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1628 OC N°68594 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1638 OC N°68597 LPN N°17/14 PEP N°1458

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FAC. N° 1640 S/OC N° 68598 S/LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FAC. N° 1634 S/OC N° 68606 S/LPN N° 17/2014

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1647, O.C.N°68178, L.P.N.N°17/14, PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1648, O.C.N°68254, L.P.N.N°17/14, PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1649, O.C.N°68176, L.P.N.N°17/14, PEP N°1458

description: PAGO POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1646, O.C.N°68245, L.P.N.N°17/14, PEP N°1458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT N°1733, S/L.P.N.N°17/14, S/ PEP N°1587

description: PAGO POR UTILES Y MAT. ELECTRICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT N°1731, S/L.P.N.N°17/14, S/ PEP N°1587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1725 OC N°68661 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1724 OC N°68657 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1728 OC N°68677 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1735 OC N°68667 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1732 OC N°68660 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1737 OC N°68663 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1734 OC N°68668 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1727 OC N°68670 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA.S/FACT N°1730 OC N°68659 LPN N°17/14 PEP N°1587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1770, OCN° 68205, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1778, OCN° 68251, LPN N° 17/2014

description: PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1763, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1762, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO POR HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1765, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: POR COMPRAS DE FERRETRIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1779, OCN°

description: POR COMPRAS DE FERRETRIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1774,OCN° 68250, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1780, OCN° 68248, OCN° 17/2014

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1776, OCN° 68194, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 1781, OCN° 68253, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT. N° 1790, S/ OC N° 68616, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1782 OC N°68207 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1772 OC N°68185 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1771 OC N°68189 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1773 OC N°68202 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1766, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1766, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1766, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1777, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: PAGO DE BIENES DE CONSUMO VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S/FACT N°1777, S/L.P.N.N°17/14 , S/PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1768 OC N°68246 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1769 OC N°68247 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1767 OC N°68198 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: POR COMPRA DE FERRETERIA INTERNACIONAL SA. S/FACT N°1787 OC N°68196 LPN N°17/14 PEP N°1637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1740,FERRETERIA INTERNACIONAL,OC NRO 68665,LPN NRO 17/2014

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1742,FERRETERIA INTERNACIONAL,OC NRO 68666,LPN NRO 17/2014

description: POR COMPRAS A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT. N° 1747, S/ OC N° 68815, LPN N° 17/2014

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/FACT N°1744/45 S/L.P.N.N°17/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. S/ FACT. N° 1786, OC N° 68249, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1794,OC NRO 68656,LPN NRO 17/2014,DE FERRETERIA INTERNACIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-94753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE UTILES Y MAT.ELECTRICOS DE RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A. S/ FACT N°217, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1763

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 211,OC NRO 68710,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: POR COMPRA DE RECORD ELECTRIC SAECA S/FACT N°219 OC N°68585 LPN N°17/11 PEP N°1763

description: POR COMPRA DE RECORD ELECTRIC SAECA S/FACT N°220 OC N°68588 LPN N°17/11 PEP N°1763

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 215,OC NRO 68587,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 213,OC NRO 68572,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 216,OC NRO 68589,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 198,OC NRO 68578,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: POR COMPRA S/FACT NRO 196,OC NRO 68715,LPN NRO 17/2014,DE RECORD ELECTRIC

description: POR COMPRAS DE  RECORD ELECTRIC S/ FACT N° 191,  OC N° 68568, LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS A RECORD ELECTRIC SAECA S/ FACT N° 190, OC N° 68571, S/ LPN N° 17/2014

description: POR COMPRAS A RECORD ELECTRIC S/ FACT N° 188, S/ OC N° 68584, S/ LPN N° 17/2014

description: POR COMPRA DE RECORD ELECTRIC SAECA. S/FACT N°189 OC N°68175 LPN N°07/14 PEP N°1694

description: POR COMPRA DE RECORD ELECTRIC SAECA. S/FACT N°192 OC N°68174 LPN N°17/14 PEP N°1694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE RECORD ELECTRIC SAECA S/ FACT N° 221, OCN° 68590, LPN N° 17/14

description: POR COMPRAS DE RECORD ELECTRIC S/FAC. N° 212 S/OC N° 68569 S/LPN N° 17/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-95261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT N°119155 OC N° 68209 LPN N°17/14 PEP N°1540

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT N°119153 OC N° 68204 LPN N°17/14 PEP N°1540

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT N°119152 OC N° 68203 LPN N°17/14 PEP N°1540

description: POR COMPRAS DE SANYCER S/FAC. N° 117408 S/OC N° 68651 S/LPN N° 17/2014

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS DE SANYCER S.A. S/FACT N°117405, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1540

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS DE SANYCER S.A. S/FACT N°117403, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1540

description: POR COMPRAS DE SANYCER S/FAC. N° 117404 S/OC N° 68650 S/LPN N° 17/2014

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT N°119156 OC N° 68244 LPN N°17/14 PEP N°1540

description: POR COMPRA DE SANYCER S/FACT N°119154 OC N° 68208 LPN N°17/14 PEP N°1540

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMOS VARIOS DE SANYCER S.A. S/FACT N°117402, S/L.P.N.N°17/14,S/PEP N°1540

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS DE SANYCER S.A. S/FACT.N°117406, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1540

description: PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS DE SANYCER S.A. S/FACT N°117407, S/L.P.N.N°17/14,S/ PEP N°1540

description: PAGO POR PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS DE SANYCER S.A. S/FACT N°117401, S/L.P.N.N°17/14, S/PEP N°1540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FERRETIA INTERNACIONAL S/ FACT N° 2089, ON° 69446, ÑPN N° 14/14 AMPLIC.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

MYRIAM BEATRIZ RODRI

legalName: MYRIAM BEATRIZ RODRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICO VIRTUAL DE ECONOMÍA PARA EL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-142606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/FACT.N°001-001-0001811 DE MYARA PRODUCCIONES-MYRIAM RODRIGUEZ MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/FACT.N°001-001-0001659 DE MYARA PRODUCCIONES (PERIODO 16/08 AL 15/09) MES DE NOVIEMBRE 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE  A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MYRIAM RODRIGUEZ PARA MYARA PRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 001-001-0001660 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO ONLINE PARAGUAYO ECONOMIA VIRTUAL PARA EL MTESS PERIODO 16/09/2017 AL 16/10/2017) DEL MES DE NOVIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MYRIAM RODRIGUEZ - MYARA PRODUCCIONES SEGUN FACTURA N° 001-001-0001753 (SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO ONLINE PERIODO 20/11 AL 15/12) DEL MES DE DICIEMBRE, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE MYARA PRODUCCIONES, S/ FACT. Nº 001-001-0001703, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10 AL 17/11, MES DE DICIEMBRE, MTESS.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Servicios de Mant y Rep de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-53293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 23163, DE DATA SYSTEMS SAECA


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 001 - ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CE 01/2012 ADQUISICION DE VIVERES Y LECHE PARA FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION DEL PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-12-64619

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (BELTRON S.A), S/ OC N° 61488, FACT. N° 13054, RET. IVA GS. 758.737, RET. RENTA GS. 1.011.650, RET. UOC GS. 198.283.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-12-64883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (COMVENCE S.A.)S/FACT. 18873 OC 61487 RET. IVA GS. 2312775, RENTA GS. 2188315, UOC GS. 428910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23004-12-64882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A), S/ OC N° 61489, FACT. N° 4212. RET. IVA GS. 1.525.762, RET. RENTA GS. 2.34.350, RET. UOC GS. 398.733.


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-17-150234


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS SANITARIOS Y DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162214


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-157105


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y OFICINAS DE LA INSTITUCION - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-14-85635


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Artículos de librería y Productos de Papel, Cartón e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE GEMINIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128279

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE MULTIMERC DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE MARZO DEL 2017


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 261171 - CC: LC-13001-13-74359 Alquiler de local para oficinas de la Circunsripción Judicial de Caazapá

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de local para oficinas de la Circunsripción Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-13-74359


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE INSUMOS LABORATORIALES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE INSUMOS LABORATORIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-101499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-101498

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-100677


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Servicios de Gastronomia

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TODO MORFI SRL

legalName: TODO MORFI SRL

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Gastronomia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-53977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS ( TODO MORFI S.R.L ) MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIOS GASTRONOMICOS - TODO MORFI S.R.L MES DE AGOSTO DE 2012


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-134060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001123, PARA PAGO A ENGINEERING S.A. (541), ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CONTRATO N° 50/2016, SINAFOCAL.-
OBS.: EN DEDUCCIONES EFECTUADAS SE AGREGA LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEGUN RESOLUCIÓN SNFCL N° 139/2017

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0001124, PARA PAGO A ENGINEERING S.A. (541), ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN CONTRATO N° 50/2016, SINAFOCAL.-
OBS.: EN DEDUCCIONES EFECTUADAS SE AGREGA LA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SEGUN RESOLUCIÓN SNFCL N° 139/2017


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE MILITAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-43784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-4-38535, DE FECHA 16/12/2011 - DICIEMBRE/2011- 551--AUTOMOTOR S.A.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: COMBUSTIBLES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMBUSTIBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-12-48973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ O.P Nº 188, FAC. Nº 0015385, CC-28008-12-48973, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2012, CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ O.P Nº 186, FAC. Nº 0015385, CC 48973, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2012, CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ O.P Nº 183, FAC. Nº 0015385, CC 48973, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2012, CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ O.P Nº 185, FAC. Nº 0015385, CC 48973, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2012, CANINDEYU.

description: OBLIG. S/ O.P Nº 187, FAC. Nº 0015385, CC-28008-12-48973, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, DE LA FAC. DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, BENEFICIARIO BARCOS Y RODADOS, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2012, CANINDEYU.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 310078 - CC: LC-13001-16-130819 ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE JUZGADOS DE LA CIUDAD DE LIMPIO Y LAMBARE-GLORIA RIVAS

JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO

legalName: JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO

LORENZO PORTILLO PER

legalName: LORENZO PORTILLO PER

GLORIA PATRICIA RIVA

legalName: GLORIA PATRICIA RIVA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA SEDES DE JUZGADOS DE LA CIUDAD DE LIMPIO Y LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000159, C/ AL MES DE NOVIEMBRE/2016, O.P. N° 1327, RESOLUCION N° 222/2016, CONTRATO N° 63/2016, LC-13001-16-131137, C.S.J. PROVEEDOR: JOSE JARA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000158, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1349, RESOLUCION N° 222/16, CONTRATO Nª 63/16, LC-13001-16-131137 C.S.J. PROVEEDOR: JOSE JARA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-131081

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA A CREDITO N° 001-002-000209, C/ ALQUILER DICIEMBRE/2016, O.P. N° 1332, CONTRATO N° 62/16, RESOLUCION Nº 222/2016, LC-13001-16-131081, C.S.J. PROVEEDOR: LORENZO PORTILLO.CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-16-130819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA AL CREDITO N° 001-001-0000102, C/ AL MES DE DICIEMBRE/2016, O.P. N° 179, RESOLUCION N° 222/16, CONTRATO N° 61/16, LC-13001-16-130819, C.S.J. PROVEEDOR: GLORIA RIVAS.  CIRCUNSCRPCION JUDICIAL CENTRAL.


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 014 - APOYO A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas para Vehiculos pertenecientes al Ministerio del Interior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-87542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DAN & KAR S/ FACT. N° 1003 S/ PLAN N° 203 M.I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, DAN & KAR S.A., S/ FACTURA N° 001-003-729 (11/09/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    DAN &  KAR  SRL.   MUNDO  NEUMATICOS    S/FACT.   N°   0000704   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   DAN  &   KAR  SA.    S/FACT.  N°   0001192   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,DAN & KAR S.A.,S/FACT. N°001-003-01185(27/05/15),CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de alquiler de fotocopiadora

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED. Nº 15352

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15422

description: DATASYSTEMS S/FACT. Nª 15422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.  S/ FACT. CRED. Nº 14410

description: DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.  S/ FACT. CRED. Nº 13898

description: DATASYSTEMS  S.A.E.C.A.  S/ FACT. CRED. Nº 13388 (S/ MEMORANDUM)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-88969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N°  6703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA S/ FACT. CRED. Nº 8758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS SAECA  S/ FACT. CRED. Nº 7604

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N°  7125, MES DE SETIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 8854 DATA SYSTEMS MES DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°8105 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3097

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3097

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N°  5400

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3806

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3806

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3098

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3562

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/ FC. N° 3562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA SYSTEMS S/FACT. N°  5965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 8190, ABRIL/2015

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N° 11202, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N°  13388, SET/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N°  13388, SET/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/ FACT. N°11765 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/FACT. N°   9233, MES DE ENERO/2015

description: DATASYSTEMS S/FACT. N ° 9765, FEBRERO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N°  12829, AGOSTO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATASYSTEMS S/FACT. N°  12315, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 10212 MARZO 2015

description: DATA SYSTEMS S/ FC. N° 10212 MARZO 2015


title: ADQUISICION DE EQUIPOS E COMPUTACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60932

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025363 (RUBRO 542-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-60933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001127 (RUBRO 543-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0001122 (RUBRO 543-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y BATERIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-54164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.-


title: Bienes de consumo y oficina

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Bienes de consumo y oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA, S/FACT. Nº 26270

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA, S/FACT. Nº 26271

description: PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA, S/FACT. Nº 26942

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-22471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN S.A., S/FACT. Nº 1806


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

CHACO TRADING COMPAN

legalName: CHACO TRADING COMPAN

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ AREA PENAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-41756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COMPU COMPRAS FACT 24201 DEL 12/12/2011

description: OBLGI DE COMPUPCOMPRAS FACT 24202 DEL 12/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-41757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BIOS INFORMATICA CANCELACION DE LA FACT 1863 DEL 20/12/11 PREV 11070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG BIOS INFORMATICA PARCIAL DE LA FACT 1863 DEL 20/12/11 PREV 11071

description: OBLIG BIOS INFORMATICA CANCELACION DE LA FACT 1863 DEL 20/12/11 PREV 11072

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-44258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HADAMI S.A. FACT. 1974 DEL 26/12/2011 PREV. 11075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-11-44257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO TRADINF COMPA PREV 11073 FACT 25 DEL 16/12/2011


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: REAJUSTE PAC Nro.: 261970 - CC: LP-13003-13-79819 Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público

Nunila Maria Aponte

legalName: Nunila Maria Aponte

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 002 - AREA PENAL CENTRAL, 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 003 - AREA PENAL REGIONAL, 006 - CENTRO DE ENTRENAMIENTO, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Guardería para el Ministerio Público

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-13-79819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FAC 55 DEL 20/12/13 PREV 10862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CENTRO EDUCATIVO ESPACION INFANTIL FACT 52 DEL 10/12/13 PREV.9662

description: OBLIG CENTRO EDUCATIVO ESPACION INFANTIL FACT 52 DEL 10/12/13 PREV.8857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FAC 64 DEL 6/3/14 PREV1643

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ESPACIO INFANTIL FACT 155 DEL 05/12/2014 PREV 10407 PARCIAL

description: OBLIG DE ESPACIO INFANTIL FACT 155 DEL 05/12/2014 PREV 10408 PARCIAL

description: OBLIG DE ESPACIO INFANTIL FACT 155 DEL 05/12/2014 PREV 10405 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ESPACIO INFANTIL FACT. 071 DEL 02/04/2014 PREV. 2430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ESPACIO INFANTIL PARC. FACT. 229 DEL 03/11/2014 PREV. 8794

description: OBLIG. ESPACIO INFANTIL CANC.. FACT. 229 DEL 03/11/2014 PREV. 8793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FACT N° 219 DEL 06/10/2014 PREV N° 7992

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FACT N° 219 DEL 06/10/2014 PREV N° 7993

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FACT N° 219 DEL 6/10/14 PREV N° 7991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FACT 174 DEL 29/01/15 PREV.1509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ESPACIO INFANTIL CANC..FACT. 210 DEL 12/09/2014 PREV. 7246

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FAC 75 DEL 8/5/14 PREV 3382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL CANCELACION FAC 96 DEL 7/7/14 PREV 5388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FAC 83 DEL 6/6/14 PREV 4312

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ESPACIO INFANTIL FACT 99 DEL 01/08/14 PREV.6065


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de resmas de papel para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63283

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PAPELES DE LA EMPRESA COPEL S.A. CORRESPONDIENTE AL PLAN DE NOVIEMBRE/2012 PGR


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 98/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET Y VPN DE RESPALDO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-25546


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DESMONTAJE Y MONTAJE DE MOTOR DE CAMARA FRIGORIFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000021 (11/02/2014) - IDALGO ALVARENGA NUÑEZ - 11º R.S. - C.C: CD-12008-13-73012 - C.D. Nº 02/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 7109


title: SEGURO PARA VEHICULOS DEL CONGRESO

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS DEL CONGRESO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-48203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EL PRODUCTOR SEGUROS S/FACT. N° 41111

description: PARA PAGO A EL PRODUCTOR S/ FC N° 41112

description: PARA PAGO A EL PRODUCTOR S/ FC N° 41112

description: PARA PAGO A EL PRODUCTOR S/ FC N° 41113

description: PARA PAGO A EL PRODUCTOR S/ FC N° 41113


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, FAX Y RELOJ BIOMETRICO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-101239

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-102037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-101211

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-14-102069


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: Adquisicion de Equipos de Computacion

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACION CENTRAL,   1 _ 01-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 1 _ PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO,   3 _ INVERSIONES RURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 24-  24-LEY N° 2419/04.-ROYALTIES - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Computacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-11-39539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 10153 Y UOC Nº 463/11


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

name: 1900000-SUBUAF SECRETARÍA DE LA INFORMACIÓN Y COM PARA EL DESARROLLO

MACOM S.A.

legalName: MACOM S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD SICOM Nº 23/2016, ADQUISICION DE PILAS Y BATERIAS RECARGABLES PARA PARAGUAY TV."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 343 UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PROVEEDOR MACOM S.R.L. SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016

description: OBLIGACION DEL O.G. 342  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PROVEEDOR MACOM S.R.L. SEGÚN PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 220700 - CC: LI-12013-11-44501 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS VIALES PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DEL TRAMO EMPALME RUTA Nº10 - COLONIA FRIESLAND AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TALAVERA ORTELLADO S

legalName: TALAVERA ORTELLADO S

project: 001-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR), 001-SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR),   1 _ 01-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 54213 CERT. N° 11 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012 PAVIMENTACION EMPALME RUTA 10 - COLONIA FRIESLAND S/ FACT. N° 3167.-

Otras retenciones

type: other

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU Nº 1513 REHAB. Y PAV. DEL TR. EMPALME RUTA 10 COLONIA FRIESLAND CERTIF. Nº 10 FACT. Nº 3199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-11-44501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44775 FACT.2612 ANTICIPO PAVIMENT. DEL TR. EMPALME  RTA. 10 - COL. FREISLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 9147 PAV. EMPALME RUTA N° 10 COLONIA FRIESLAND CERT. N° 2 FACT. N° 2861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18683  FACT. 2942  CERTIF. 4  PAVIMENTACION DEL TRAMO. EMPALME RUTA 10-COLONIA FRIESLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-5854 FACT.2680 CERTIF.1 PAVIMENT. EMPALME RTA. 10 - COL. FRIESLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13467 FACT Nº 2890  PAV. EMPALME RUTA 10- CNIA FRIESLAND  CERT Nº 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23622 PAV. EMPALME RUTA 10 - COLONIA FRIESLAND FACT. Nº 2974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51846 CERT. N° 11 CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2012 PAVIMENTACION EMPALME RUTA 10 - COLONIA FREISLAND S/ FACT. N° 3167.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  27906  FACT.  3025     CERTIF.  6  PAVIMENTACION DEL TRAMO EMPALME RUTA 10-COLONIA FRIESLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33076 FACT.3071 CERTIF.7 PAVIMENT. EMPALME RTA. 10 - COL. FRIESLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36442 PAVIMENTACION EMPALME RUTA 10 - COLONIA FREISLAND CERT. N° 8 AGOSTO 2012 S/ FACT. N° 3100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42500 FACT-3115  CERTIF.9 PAVIMENT. EMPALME RTA. 10 COL. FRIESLAND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 49053 PAV. EMPALME RUTA 10 - COLONIA FRIESLAND CERTIF. Nº 10 FACT. Nº 3145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33747 PAVIM. EMPALME RUTA 10 - COLONIA FRIESLAND SALDO CERT. Nª 6 MES DE AGOSTO FACT. Nª 3076/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2.846/2015 PAVIMENTACION DEL TRAMO : EMPALME RUTA 10 - COLONIA FRIESLAND 03/FEBRERO SEGUN FACT. Nº 1351/15


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES ININTERRUMPIDAS DE ALIMENTACION DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-13-74554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0011963 Y 001-001-0011964 DE FECHA  12/07/2013, O.S. Nº 5, O.P. Nº 236, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 31 DE FECHA 25/06/2013 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CE-13001-13-74554, ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E.) S.R.L.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

project: 002-ASISTENCIA TECNICA Y FINANCIERA (AECI)

description: 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS - SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65992

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°0002613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°0000609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°001-001-0000245(INAPP)


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO, COMUNICADOR SOCIAL, ID 337303.

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Verónica Magali Burg

legalName: Verónica Magali Burg

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Comunicador Social para DGCS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-18-153896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0012 - 08/05/2018 - VERONICA MAGALI BURGOS - CV-12008-18-153896 - CV NRO 14/17 - FF: 10 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 68.287/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000011 - 09/04/2018 - VERÓNICA M. BURGOS B. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F.-10 - MOD. 3CV N° 14/2017 - C.C. CV-12008-18-153896 - EXP. N° 54599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (26/06/2018) - VERONICA MAGALI BURGOS BENITEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.10 - 3CV COMUNICADOR SOCIAL Nº 14/17 - CV-12008-18-153896 - CARPETA Nº 84138/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-000011 - 09/04/2018 - VERÓNICA M. BURGOS B. - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - F.F.-20 - MOD. 3CV N° 14/2017 - C.C. CV-12008-18-153896 - EXP. N° 54599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0012 - 08/05/2018 - VERONICA MAGALI BURGOS - CV-12008-18-153896 - CV NRO 14/17 - FF: 20 - PROG. DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. NRO 68.287/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000055 (26/06/2018) - VERONICA MAGALI BURGOS BENITEZ - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - 3CV  COMUNICADOR SOCIAL Nº 14/17 - CV-12008-18-153896 - CARPETA Nº 84138/18


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54604

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE HANDRUG FACT 128 DEL 19/07/2012 PREV 6358


title: AMPLIACION PAC NRO.: 225177 - CC: LP-12008-11-45717 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - 2DO. LLAMADO - CONTRATO N° 87/2011 - BARCOS Y RODADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: N/A, 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY),   0 _ 00-*

description: 7 _ FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA), 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A BARCOS Y RODADOS - FACTURA N° 16250 - CTO. N° 87/2011 - ADENDA N° 01 - 01/30 DE NOVIEMBRE - SOLICITUD N° 28 - PMSAS - BIRF

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A. - FACT N° 001-001-0012486 - LPN - SBE 17/2011 - SOLIC N° 22 PMSAS -

description: BARCOS & RODADOS S.A. - FACT N° 001-002-0016062 - LPN - SBE 17/2011 - SOLIC N° 22 PMSAS -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-45717

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS S.A. FACT Nº 001-002-0015265 - LPN Nº 17/2011 - SOLIC Nº 92 ACCION

description: OBLIG./ PAGO DE  CONTRATO N° 87/2011 - FACTURA N° 15472 - BARCOS Y RODADOS S.A. - SOLICITUD N° 092 ACCION

description: OBLIG./ PAGO DE  CONTRATO N° 87/2011 - FACTURA N° 15473 - BARCOS Y RODADOS S.A. - SOLICITUD N° 092 ACCION

description: OBLIG./ PAGO DE  CONTRATO N° 87/2011 - FACTURA N° 15263 - BARCOS Y RODADOS S.A. - SOLICITUD N° 092 ACCION

description: OBLIG./ PAGO DE  CONTRATO N° 87/2011 - FACTURA N° 15393 - BARCOS Y RODADOS S.A. - SOLICITUD N° 092 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015821 - 2/07/2012 - LPN Nº 17/2011 - SOLIC Nº 135 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015904 - 121/07/2012 - LPN Nº 17/2011 - SOLIC Nº 134 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS S.A. - FACT N° 001-001-0012029 - LPN SBE  N°17/2011 - SOLIC. N° 207 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT N° 001-001-0016073 -  CONTRATO N° SBE N° 17/2011 - SOLIC N° 229 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A. FACT N° 001-002-0016187 -CONTRATO  LP N° SBE 17/2011 - SOLIC N° 250 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS S.A. - FACT N° 001-001-00012378 - LPN SBE N° 17/2011 - SOLIC N° 210 ACCION

description: BARCOS Y RODADOS S.A. - FACT N° 001-001-00012377 - LPN SBE N° 17/2011 - SOLIC N° 210 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015671 - 01/06/2012 - CONTRATO SBE Nº 17/2011 - SOLIC. 115 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015671 - 01/06/2012 - CONTRATO SBE Nº 17/2011 - SOLIC. Nº 116 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT Nº 001-002-0015672 - 01/06/2012 - CONTRATO SBE Nº 17/2011 - SOLIC. Nº 116 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE BARCOS Y RODADOS - CTO. N° 87/2011 - PARTE DE FACTURA N° 001-002-12028 - SOLICITUD N° 56 - FONDOS LOCALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A. - FACT N° 001-002-0016187 - CONTRATO N° 87/2011 - SOLIC N° 251 ACCION

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: FACT Nº 001-002-0014677 - 18/04/2012 - BARCOS Y RODADOS - LPN SBE Nº 17/2011 - CARPTA Nº 12 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CTO, Nº 87/2011 - BARCOS & RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-002-15215 - SOLIC. Nº 058 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR AQD DE COMBUSTIBLES CTO. Nº 87/11 - BARCOS Y RODADOS - S/FACT. Nº 001-002-0016187 - SOLIC. Nº 93 - PROYECTO NACIONAL

description: OBLIG./PAGO POR AQD DE COMBUSTIBLES CTO. Nº 87/11 - BARCOS Y RODADOS - S/FACT. Nº 001-002-0016187 - SOLIC. Nº 92 - PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-001-12214 - CTO. Nº 87/11 - LP-21008-11-45717 - SOLIC. Nº 207 - ACCION

description: OBLIG./PAGO A BARCOS Y RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-001-12213 - CTO. Nº 87/11 - LP-21008-11-45717 - SOLIC. Nº 207 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO POR COMBUSTIBLE A BARCOS & RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-002-0012028 - CTO. Nº 87/11 - LP-12008-11-45717 - SOLIC. Nº 169 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG./PAGO POR COMBUSTIBLE A BARCOS % RODADOS S.A. S/FACT. Nº 001-002-0012028 - LP-12008-11-45717 - SOLIC. Nº 170 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS Y RODADOS - FACT N° 001-002-0015820 - 02/07/2012 - CONTRATO N° 17/2011 - SOLIC N° 159 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A BARCOS Y RODADOS - FACTURA N° 14677  - SOLICITUD N° 0009