title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 276713 - CC: LP-12008-14-97986 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

MOLINO ASUNCENO ALBE

legalName: MOLINO ASUNCENO ALBE

JORGE OJEDA VILLALBA

legalName: JORGE OJEDA VILLALBA

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

Industria Quimica Re

legalName: Industria Quimica Re

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, 000-PROGRAMA DE FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO, 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO, 000-PROG. NAC. PREV. DETECC., PRECOZ Y TRATAM. CA CU. Y MAMAS, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER, 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES, 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL, 000-HOSPITAL DE LIMPIO, 000-HOSPITAL DE CAPIATA, 000-DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD, 000-HOSPITAL DE LUQUE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001568 (29/05/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO -  LPN N°04/2014 - LP-12008-14-97985 -  FF. 10 - CARPETA Nº 65661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001589 -23/06/2015 -EVEREST COMERCIAL - 11°RS  - FF10 -MOD.- LPN N°04/2014 - CC-LP-12008-14-97985- CARPETA Nº 83129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001566 -29/05/2015 – EVEREST COMERCIAL – HOPS. BARRIO OBRERO- FF10 -MOD.- LPN N° 04/2015 - CC-LP-12008-14-97985- CARPETA Nº 83909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001569 - 29/05/2015 – EVERREST COMERCIAL– HOSPITAL MAT.INF.DE  TRINIDAD – FF10 -MOD.- LPN 04/14 - CC-LP -12008-14-97985 - CARPETA Nº 66095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001712 (16/07/2015) - EVEREST COMERCIAL - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 83931.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001587 (23/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL INDIGENA - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 84869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001594 - (29/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN 04/14 - HOSPITAL DE VILLA ELISA  - F.F. 10 - CARP.Nº 83910.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001313 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 1097.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001373 (24/04/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 1097.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001369 (24/04/2015) - EVEREST COMERCIAL - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 5.974.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001330 - 06/02/2015 - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - HOSP. BARRIO OBRERO - EXP. NRO 1950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001319 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 1099.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001300 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 8967.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001305 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP.  DE MARIANO ROQUE ALONSO - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.902.-

description: FACT. N° 001-001-0001303 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP.  DE MARIANO ROQUE ALONSO - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.902.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001292 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - NC (HOSPITAL DEL INDIGENA) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 8951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001325 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 2222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001302 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - PROG. DE SALUD - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 5.254.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001327 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - NC (HOSP. DE BARRIO OBRERO) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 2232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001315 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - NC (11° R.S.) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 425.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001295 - 06/02/2015 - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - HOSP. DE LOMA PYTA - EXP. NRO 7244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001312 - 06/02/2015 - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - HSOP. DE ITA - EXP. NRO 8969

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001294 - 06/02/2015 - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - EXP. NRO 9047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001301 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - PROG. NAC. PREV. Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 9.005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001291 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP.  DE LIMPIO- CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 9.051.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001574 (05/06/2015) -EVEREST COMERCIAL - NC (HOSP. DE LIMPIO) - FF.10 - LPN.N°04/14 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº65653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001293 (6/02/15) EVEREST COMERCIAL - HOSP. MAT. INF. DE TRINIDAD - LP-12008-14-97985 - LPN N° 41/12 - EXP. N° 9021 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001736 (13/08/2015) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (N.C.) - EVERST COMERCIAL  - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN / 04 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 95732.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001310 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 4165.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001317 (6/02/15) EVEREST COMERCIAL - HOSP. DE ITAUGUA - LP-12008-14-97985 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 2564 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-001322 (6/02/15) EVEREST COMERCIAL - DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL - LP-12008-14-97985 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 1090 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001579 (15/06/2015) - EVEREST COMERCIAL  - HOSP. DE SAN LORENZO - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 96.872.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001954 - 07/10/2015 - EVEREST COMERCIAL - EVER MARCIAL CHAMORRO - PROGRAMA DE SALUD - FF10 -MOD.- LPN N°04/14 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 115808

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0001923 – 23/09/2015  – EVEREST COMERCIAL - NIVEL CENTRAL (I.B.S.) - FF 10 – LPN 04/2014 – LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 116770

description: FACTURA Nº 001-001 -0001921 – 23/09/2015  – EVEREST COMERCIAL - NIVEL CENTRAL (I.B.S.) - FF 10 – LPN 04/2014 – LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 116770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001309 - (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001955 (07/10/2015) - HOSPITAL DE ITAGUA (N.C.) - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - EXPEDIENTE Nº 118644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001492 - EVEREST COMERCIAL - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - LPN N° 04/14 - C.C.LP.12008-14-97985 - CARPETA N° 60928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002044 (EVEREST COMERCIAL) - NC (IMT) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº  130042.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002071-06/11/2015-EVEREST COMERCIAL-INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL-F.F 10-MOD LCO Nº 04/2014-C.C LP-12008-14-97985-CARPETA Nº 130834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001709 - (15/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE ITA - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 93019.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001367 - (12/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - UNDECIMA REGION SANITARIA - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 94932.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001729 (29/07/2015) - EVEREST COMERCIAL EVER MARCIAL CHAMORRO - HOSPITAL D LAMBARE - FF.10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 93020

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001751 (17/07/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA N.C. - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97985 -  FF. 10 - CARPETA Nº 96360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001099 (01/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE LOMA PYTA - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 7858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002072 (06/11/2015) - EVEREST COMERCIAL - 18 º REGION SANITARIA - CAPITAL - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.778.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001113 - 28/11/2014 - EVEREST COMERCIAL - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 30 - I.B.S. - EXP. NRO 42638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001297 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP. DE ÑEMBY - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 9.068.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001296 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP. PSIQUIATRICO - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 9.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001922 (29/09/2015) - HOSPITAL DE ÑEMBY (N.C.) - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - EXPEDIENTE Nº 114256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002024 (28/10/2015) - HOSPITAL DE LUQUE (N.C.) - EVERST COMERCIAL - F.F. 10 - LPN Nº 04 / 2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - EXPEDIENTE Nº 123643.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0001575 (10/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE CAPIATA - LPN Nº 04/14 - LP-12008-14-97985 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72652.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001920 – 23/06/2015 – EVERST COMERCIAL – HOSPITAL DE LUQUE  - FF10 - MOD.- LPN/ 04/14  - CC-LP -12008-14- 97985 - CARPETA Nº 65657.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001561 - (03/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL PSIQUIATRICO - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 83908.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001562 (03/06/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP. DISTRIAL DE ÑEMBY - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N°04/2014 - FF.10 - EXP. N° 70.359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001495 (24/04/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 46878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001298 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP.  DE CAPIATA - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 41.679.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002005 - 21/10/2015 - EVEREST COMERCIAL - HOSPITAL DE VILLETA - LPN Nº 04/2014 - FF 10 - LP-12008-14-97985 -  CARPETA Nº 122308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000001943 - 02/10/2015 - EVEREST COMERCIAL - EVER MARCIAL CHAMORRO - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF10 -MOD.LPN Nº 04/14 - LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 115809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001324 (06/02/2015) - INST. NAC. DEL CANCER - EVEREST COMERCIAL - F.F. 10 - LPN / 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 1191.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001318 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - HOSP.  DE VILLETA - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 2.584.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001323 - 06/02/2015 - EVEREST COMERC. - LP-12008-14-97985 - LPN NRO 04/14 - FF: 10 - HOSP SAN PABLO - EXP. NRO 2239

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001320 (06/02/2015) - EVEREST COMERCIAL - NC (18° R.S.) - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº 6583.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001563 (03/06/2015) -EVEREST COMERCIAL - NC (HOSP. SAN PABLO) - FF.10 - LPN.N°04/14 - C.C.LP-12008-14-97985 - CARPETA Nº72639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001745 - (07/08/2015) - EVEREST COMERCIAL  - LP-12008-14-97985 - LPN 04/14 - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - F.F. 10 - CARP.Nº 93256.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001725 - (01/07/2015) - EVEREST COMERCIAL  - LP-12008-14-97985 - LPN 04/14 - 18º REGION SANITARIA - CAPITAL - F.F. 10 - CARP.Nº 93021.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0002034 (29/10/2015) - EVEREST COMERCIAL - SALUD BUCODENTAL - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 7.850.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001216 (03/12/2014) - EVEREST COMERCIAL  - DIREC. GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (HOSPITAL DE LUQUE)  - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.30 - EXP. N° 41.694.-

description: FACT. N° 001-001-0001126 (28/11/2014) - EVEREST COMERCIAL  - DIREC. GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (HOSPITAL DE LUQUE)  - CC.LP-12008-14-97985 - LPN N° 04/2014 - FF.30 - EXP. N° 41.694.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0078924 - 16/07/2015 - MAAHSA - HOSPITAL DE VILLA ELISA - F.F.10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. Nº 83919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0077669 - 02/07/2015 - MAAHSA - HOSP. DE LAMBARÉ - F.F.-10 - MOD. LP-12008-14-97987 - C.C.LP-12008-14-97987 - EXP. N° 84593

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0077667 - 02/07/2015 - MAAHSA - HOSP. BARRIO OBRERO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 83930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0063473 - (21/02/2015) - PROVEED. MAAHSA - DEPEND. HOSPITAL SAN LORENZO - FF10 - MOD.- LP 04/14 - CC-LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 7101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063484 - 21/02/2015 - PROVEEDOR MAAHSA - DEPEND. HOSPITAL MATERNO INFANTIL  DE LIMPIO - FF10 - MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 4293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063467 - 21/02/2015 - PROVEEDOR MAAHSA - DEPEND. HOSPITAL DEL INDIGENA - FF10 - MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 7002.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063463 - 21/02/2015 - PROVEED. MAAHSA - DEPEND. HOSP MATERNO INFANT DE FDO DE LA MORA - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-CO-12008-14-97987 - CARPETA Nº 46253.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078812- (15/07/2015) - MAAHSA - DEP. DIRECCIÓN UNDÉCIMA REGIÓN SANITARIA - CARP.Nº. 84595 -  LP-12008-14-97987 - M.C LPN N°.04/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0063479 - 21/02/2015 - MAHASA - HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA N° 46269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00063464 - (21/02/2015) - MAAHSA. - DEP. HOSP.VILLA ELISA - CARP.Nº. 7576 -  LP-12008-14-97987 - M.C LPN. 04/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-00063476 - (21/02/2015) - MAAHSA. - DEP. H.M.I. LOMA PYTA- CARP.Nº. 274 -  LP-12008-14-97987 - M.C LPN. 14/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063481 (21/02/15) MAAHSA - HOSP. MAT. INF. DE TRINIDAD - EXP. 46231 - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078679- (14/07/2015) -MAAHSA. - DEP.HOSPITAL DE LOMA PYTA -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-97987 - CARP.Nº. 92868 - M.C LPN N° 04 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0078813 (15/07/15) MAAHSA - HOSP. MAT. INF. FDO. DE LA MORA - EXP. 92376 - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063469 (21/02/15) M.A.A.H.A.S.A. - HOSPITAL DE LAMBARE - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 6467 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0063474 (21/02/2015) - MAAHSA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF 10 - LP N° 04/2014 - CC LP-12008-14-97987 - CARPETA N° 46888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00077637 (02/07/2015) - HOSPITAL DE LIMPIO (N.C.)  - MAAHSA  - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN / 04 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 94052.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063465 (21/02/15) M.A.A.H.A.S.A. - HOSPITAL DE ITA - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 46274 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078715 (14/07/15) - MAAHSA - IMT - EXP. 92371 - LP-12008-14-97987 - LPN 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063477 (21/02/15) M.A.A.H.A.S.A. - 11° R.S. CENTRAL - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 7234 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0063482 - (21/02/2015) - MAAHSA - DEP.INERAM - CARP.Nº.7579  LP-12008-14-97987- M.C LPN. 04/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063468 (21/02/15) M.A.A.H.A.S.A. - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 46245 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0077703 (02/07/2015) - DIREC. GRAL. DE PROGRAMAS DE SALUD (N.C.) - MAAHSA  - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN / 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 92369.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063462 - 21/02/2015 – M.A.A.H.S.A. S.A – HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO – FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987- CARPETA Nº 2236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078718 - 14/07/2015 - MAAHSA - HOSP. M.I. STMA. TRINIDAD - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 93017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063461 (21/02/2015) - MAAHSA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 7162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0081299 - (07/08/2015) - MAAHA  - LP-12008-14-97987 - LPN 04/14 - NC(PROGRAMAS DE SALUD) - F.F. 10 - CARP.Nº 92365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0077700 - 02/07/2015 - MAAHSA - PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. DEL CÁNCER DEL CUELLO UTERINO - F.F.- 10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 108762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0085130 (15/09/2015) - PROG. NAC. PREV. DET. PRECOZ Y TRAT. DE CANCER DEL CUELLO UTERINO (N.C) - M.A.A.H.S.A. - F.F. 10 - LPN Nº / 04 / 2014  - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 109551.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0077702 (02/07/2015) - MAAHSA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - N.C. - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97987 -  FF. 10 - CARPETA Nº 92864.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0085131 (15/09/2015) - PREVENCION DE LA FIBROSIS QUISTICA (N.C.) Y DEL RETARDO MENTAL  - M.A.A.H.S.A - F.F. 10 - LPN / 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXPEDIENTE Nº 110011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078727 - (14/07/2015) - MAAHA  - LP-12008-14-97987 - LPN 04/14 - NC( HOSPITAL DE ITA) - F.F. 10 - CARP.Nº 94602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0088349 - 13/10/2015 - MAAHSA- HOSP. MAT. INF. STMA TRINIDAD - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987- CARPETA Nº 122311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000537 - 22/10/2015 - MAAHSA- NIVEL CENTRAL - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987- CARPETA Nº 121354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078680 - (14/07/2015) - MAAHSA  - LP-12008-14-97987 - LPN 04/14 - NC(HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO) - F.F. 10 - CARP.Nº 92867.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0088362-13/10/2015-MAAHSA-HOSPITAL DE VILLA ELISA-F.F 10-MOD LPN Nº04/2014 -C.C LP-12008-14-97987-CARPETA Nº 121352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0078830 (15/07/2015) - HOSPITAL DIST. DE ITAUGUA (N.C.) - MAAHSA - F.F. 10 - LPN Nº / 04 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 85471.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063466 (21/02/2015) - ATENCION A ADULTOS MAYORES (N.C.) - M.A.A.H.S.A. - F.F. 10 - LPN / 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXPEDIENTE Nº 7104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0088468 - 13/10/2015 - MAAHSA - HOSPITAL DE ITAUGUA - LPN Nº 04/2014 - 12008-14-97987 -  FF 10 - CARPETA Nº 124291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078663- (14/07/2015) -MAAHSA. - DEP.HOSPITAL DE SAN LORENZO -NIVEL CENTRAL -LP-12008-14-97987 - CARP.Nº. 92865 - M.C LPN N° 04 /2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0133844 - 09/08/2016 - MAAHSA - NIVEL CENTRAL - F.F.-10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 110471

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052943 (17/11/2014) - MAAHSA - INSTITUTO DE BIENSTAR SOCIAL - FF.30 - LPN. N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 42637/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0088365 - 13/10/2015 - MAAHSA - HOSPITAL DE CAPIATA - LPN Nº 04/2014 - 12008-14-97987 -  FF 10 - CARPETA Nº 121356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078925 - (16/07/2015) - MAAHSA - LP-12008-14-97987 - LPN 04/14 -  HOSPITAL DE ÑEMBY - F.F. 10 - CARP.Nº 85460.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0063480 (21/02/2015) - MAAHSA - HOSPITAL DE LUQUE - FF 10 -LP N° 04/2014 - CC LP-12008-14-97987 - CARPETA N° 46891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0063478 (21/02/15) M.A.A.H.A.S.A. - HOSPITAL DE CAPIATA - LP-12008-14-97987 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 6924 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAAHSA - FACTURA Nº 001-001-00088364 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2015 - HOSPITAL DE ÑEMBY - LPN 4/14 - LP-12008-14-97987 - FF10 - CARPETA Nº 121351/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0063472 - (21/02/2015) - MAAHSA - DEP.HOSPITAL PSIQUIATRICO - CARP.Nº.46242-  LP-12008-14-97987- M.C LPN. 042014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063483 - 21/02/2015 - PROVEEDOR MAAHSA - DEPEND. HOSPITAL DE ÑEMBY - FF10 - MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 46260.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0078662 (14/07/2015) - MAAHSA - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 92375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0078717 - (14/07/2015) - MAAHSA  - LP-12008-14-97987 - LPN 04/14 - HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 96364.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063470 (21/02/2015) - MAAHSA- HOSPITAL DE VILLETA - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 2652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0063471 (21/02/2015) - MAAHSA- HOSPITAL SAN PABLO - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 46236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0063475 (21/02/2015) - MAAHSA S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF 10 - LP N° 04/2014 - CC LP-12008-14-97987 - CARPETA N° 46884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0078808 - 15/07/2015 - MAHASA - INST. NAC. DEL CÁNCER - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 92370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0077668 - 02/07/2015 - MAHASA - HOSP. M.I. SAN PABLO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - EXP. N° 92367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00078801 (15/07/2015) - HOSPITAL DE VILLETA (N.C.) - MAAHSA - F.F. 10 - MODALIDAD : LPN Nº  / 04 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 96865.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-001-0088447 (13/10/2015) - MAAHSA - SALUD BUCODENTAL - LPN N°: 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97987 - F.F. 10 - EXP N°: 7342.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0052766 (14/11/2014) - MAAHSA - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 41692-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00133845 (09/08/2016) - MAAHSA - ATENCION A ADULTOS MAYORES - FF. 10 - LPN Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 110.462.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0131775 (28/07/2016) - MAAHSA  - NC (ATENCION DE ADULTOS MAYORES) - FF. 10 - LPN Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-14 -97987 - CARPETA Nº 4625.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0088373 (13/10/2015) - MAHASA  - NC (ATENCION DE ADULTOS MAYORES) - FF. 10 - LPN Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97987 - CARPETA Nº 7395.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0078716 (14/07/2015) - FACTURA N° 001-001-0199388 (08/09/2017) - MAAHSA - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - L.P.N N° 04/2014 - LP-12008-14-97987 - CARPETA N° 1.599/2016 - 7.656/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97986

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000012 (18/06/2015) - DISTRISYJ - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL -  LPN N°04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000011 (19/06/2015) - DISTRISYJ - PROGRAMAS DE SALUD -  LPN N°04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 71221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000016 - (19/06/2015 ) - DISTRISYJ - HOSPITAL DE LAMBARE. - FF10 - LPN Nº 04/2014 - CC-LP-12008-14-97986 CARPETA Nº 83921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000018 (18/06/2015) - DISTRISYJ - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72645.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001169 (22/01/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. DISTRIAL DE ITAUGUA - CC.LP-12008-14-97986 - LPN N°04/2014 - FF.10 - EXP. N° 54.211.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001197 (05/02/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - INERAM - CC.LP-12008-14-97986 - LPN N°04/2014 - FF.10 - EXP. N° 8.113.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000017 (23/06/2015) - DISTRISYJ - HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA -  LPN N°04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72644.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000025 – 19/06/2015  –DISTRIS Y J - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD  -  FF10 -MOD.- LPN 04/2014- CC-LP -12008 -14 -97986 - CARPETA Nº83912.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-002-000023 - 22/06/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. DISTRITAL DE ITAUGUA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - EXP. N° 83935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: Nº FACTURA Nº 004-002-0000019-23/06/2015-DISTRISYJ. – HOSPITAL DE SAN LORENZO – FF10 -MOD.- LPN 4/2014 - CC-LP-12008-14-97986- CARPETA 83917.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0000027- (18/06/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES.  - DEP.INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - N.C. - CARP.Nº. 83933 -  LP-12008-14-97986 - M.C LPN N°. 04/2014 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000021 - DISTRISYJ - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF10 - LPN Nº 04/2014 - CC-LP- 12008-14-97986  - CARPETA Nº 84848

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 004-002-0000014- (19/06/2015) -  DISTRIYJ - LP -12008-14-97986 - LPN 04/14 - HOSP. DE BARRIO OBRERO  - F.F. 10 - CARP.Nº 83928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001020 (05/02/2015) - DISTRI SYJ REPRESENTACIONES - NC (INTITUTO DE MEDICINA TROPICAL) - FF. 10 - LPN Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-14 -97986 - CARPETA Nº 7237.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001194 (05/02/2015) XI R.S. CENTRAL - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 15209.-

description: FACTURA Nº 004-001-0001195 (05/02/2015) XI R.S. CENTRAL - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 15209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001188 (05/02/2015) - HOSPITAL DEL INDIGENA - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 8143.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001190 (5/02/15) DISTRISYJ - HOSPITAL DE SAN LORENZO - EXP. N° 15190 - LP-12008-14-97986 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-001-0001198 (5/02/15) DISTRISYJ DE JORGE OJEDA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - EXP. N° 15179 - LP-12008-14-97986 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0001181 - 05/02/2015 - DISTRISYJ - H.M.R.A. - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-97986 - EXP. Nº 2651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-00001192 - 05/02/2015 - DISTRISY J - H. FDO. DE LA MORA. - F.F.10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C Nº LP-12008-14-97986 - EXP. Nº 7964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001030 (05/02/2015) - DIREC. GRAL. DE PROGRAMAS DE SALUD - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 7944.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001196 (05/02/2015) - HOSPITAL Bº OBRERO - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 7961.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001187 (05/02/2015) - DISTRI SYJ REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE LAMBARE - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 7968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0001036 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. M.I. STMA. TRINIDAD - F.F.-10 - MOD. LPN 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - EXPEDIENTE N° 6828

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001191 (05/02/2015) - DISTRI SYJ REPRESENTACIONES - HOSPITAL LOMA PYTA - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 7947.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000026 (18/06/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C.LP-12008-14-97986 - EXPEDIENTE Nº 93255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000029 (19/06/2015) - JORGE OJEDA VILLALBA - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 84597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000015 (18/06/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE LOMA PYTA - N.C. - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 96870.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-001106 - 21/11/2014 -DISTRI S Y J - LP-12008-14-97986 - LPN NRO 04/14 - FF: 30 - I.B.S. - EXP. NRO 42634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000022 – 19/06/2015  –DISTRIS Y J - HOSPITAL  DE LUQUE - FF10 -MOD.- LPN 04/2014- CC-LP -12008 -14 -97986 - CARPETA Nº 83929.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001033 (05/02/2015) HOSPITAL DE LUQUE - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 8003.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0001028 (05/02/2015) - HOSPITAL PSIQUIATRICO - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº. 5790.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0001186 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE ÑEMBY - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA N° 8131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 004-002-000020 (22/06/2015) - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. DISTRIAL DE CAPIATA - CC.LP-12008-14-97986 - LPN N°04/2014 - FF.10 - EXP. N° 72.076.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRISYJ - FACTURA Nº 004-002-0000030 DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2015 -HOSPITAL PSIQUIATRICO - LPN Nº 04/14 - LP-12008-14-97986 - FF10 - CARPETA Nº 70445/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0001183 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSPITAL DE CAPIATA - F.F.-10 - MOD. LPN 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - EXPEDIENTE N° 7243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000013 (19/06/2015) - 18º R.S. CAPITAL - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - F.F. 10 - LPN / 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 72269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000028 –22 /06/2015  –DISTRIS Y J - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 -MOD.- LPN 04/2014- CC-LP -12008 -14 -97986 - CARPETA Nº 83927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº004-002-0000024 (18/06/2015) - DISTRISYJ - HOSPITAL MAT. INF. SAN PABLO - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-97986 -  FF. 10 - CARPETA Nº 72272.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0001021 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - 18ª R.S. - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-97986 - EXP. Nº 1067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 004-001-0001032 -05/02/2015 - DISTRISYJ - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-97986 - EXP. Nº 1864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0001189 - 05/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - INST. NAC. DEL CÁNCER - F.F.-10 - MOD. LPN 04/2014 - C.C. LP-12008-14-97986 - EXPEDIENTE N° 1103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-001122 (25/11/2014) - DISTRISYJ - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 41696.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 004-001-0002327 (18/02/2016) - DISTRISYJ - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-97986 - CARPETA Nº 1998

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FEDERICO GERMAN TATTER SCHACHT - FACTURA Nº 001-003-0000263 DE FECHA 11 DE MARZO DE 2015 - UNDECIMA REGION SANITARIA - LPN Nº 4/14 - LP-12008-14-98726 - FF10 - CARPETA Nº 60629/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FEDERICO TATTER SACHACHT- FACTURA Nº 001-003-000200 DE FECHA 27 DE ENERO DE 2015 - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LP Nº 4/14 - LP-12008-14-98726 - FF10 - CARPETA Nº 56461/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000234 (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DIST. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 1265.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000226 (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 9634.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000231 - 13/02/2015 - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE FNDO. DE LA MORA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE N° 1112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000269 - 08/05/2015 - COMERCIAL DAYSI - PROG. NAC. PREV. DET. PRECOS Y TRAT. CANCER DEL CUELLO UTERINO - F.F.-10 - MOD. LPN 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE N° 5984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000198 (27/01/15) COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE - EXP. N° 9294 - LP-12008-14-98726 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000225 (13/02/15) COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - EXP. N° 9572 - LP-12008-14-98726 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000223 - 13/02/2015 - DAISY COMERCIAL - CENTRO NAC. DE. QUEMADO - F.F.10 -  MOD. LPN Nº 04/12 - C.C. Nº LP-12008-14-98726 - EXP. Nº 9636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000228 (13/02/2015) HOSPITAL Bº OBRERO - COMERCIAL DAISY - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 2014 - C.C. LP-12008-98726 - CARPETA Nº. 9672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000216 - 13/02/2015 - DAISY COMERCIAL - HOSPITAL DE LOMA PYTA - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-98726 - EXP. Nº 7241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000232- (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY - DEP.HOSPITAL DE ITA - CARP.Nº. 6482 -  CD-12008-14-98726 - M.C LP N°04/14  - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000217 (13/02/2015) HOSPITAL M.I. DE LIMPIO - COMERCIAL DAISY - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 14 - C.C. LP-12008-98726 - CARPETA Nº. 6980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000219 (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY - PROGRAMA DE SALUD - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 9660.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000222 - 13/02/2015 - DISTRISYJ REPRESENTACIONES - HOSP. M.I. STMA. TRINIDAD - F.F.-10 - MOD. LPN 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE N° 9553

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000224 (13/02/15) COMERICAL DAISY DE FEDERICO TATTER SCHACHT - HOSPITAL DE SAN LORENZO - EXP. N° 9548 - LP-12008-14-98726 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000233 -  13/02/2015 - DAISY COMERCIAL - SALUD BUCO DENTAL   -    F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-98726 - EXP. Nº 1095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00373 (15/09/2015) - COMERCIAL DAISY - NC (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN Nº 04/2014 - C.C.LP-12008-14 -98726 - CARPETA Nº 109210.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-000359 - (14/08/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 97360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-003-0000221 (13/02/2015) - FEDERICO TATTER SCHACHT - HOSPITAL DE VILLA ELISA -  LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98726 -  FF. 10 - CARPETA Nº 9626.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-000355 - (06/08/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF10 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 94935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-003-0000352 (24/07/2015) - FEDERICO TATTER SCHACHT - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98726 -  FF. 10 - CARPETA Nº 95722.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003 -000365 – 26/08/2015  – COMERCIAL DAISY - NIVEL CENTRAL (INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL) - FF 30 – LPN 04/2014 CC.– LP-12008-14-98726 -  CARPETA Nº 109197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000356 - (07/08/2015) - COMERCIAL DAISY - LP-12008-14-98726 - LPN 04/2014  - HOSPITAL MATERNO INFANTIL LIMPIO - F.F. 10 - CARP.Nº 94608.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-000368 - (01/09/2015) - FEDERICO GERMAN TATTER SCHACHT - LP-12008-14-98726 - LPN 04/2014  - HOSPITAL MATERNO INFANTIL FERNANDO DE LA MORA - F.F. 10 - CARP.Nº 99980.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0000381-FECHA-05/10/2015-COMERCIAL DAISY-HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO-FF10-MODALIDAD-LPN/04/2014-CC-LP-12008-14-98726-CARPETA N°137605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-000803 (29/03/2017) -F.F. 10- ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL DAISY.- LPN 04/2014 - LP-12008-14-98726 - EXP. N° 3021/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-003-0000778 -18/04/2017 -COMERCIAL DAISY -HOSP. STMA TRINIDAD- FF10 -MOD.- LPN N° 04/14 - CC-LP-12008-14-98726- CARPETA Nº 7637/2017-28128/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-003-000428 - 15/04/2015 -  001-003-0000784 - 18/04/2017 - COMERCIAL MAYORISTA PROVEEDURIA DAISY - HOSP. DE CAPIATA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - CARP. N° 149575/2015 - 26617/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000782 (18/04/2017) – FEDERICO TATTER SCHACHT. – HOSPITAL DE LUQUE – FF10 – LPN 04/2014 – LP-12008-14-98726 – CARPETA N° 7690/2017 - 24342/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-003-00779 (18/04/2017) - FEDERICO GERMAN TATTER - HOSP DE LUQUE - FF. 10- LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 7849(2017) 28270(28270).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000803 (29/03/2017) - FACTURA N° 001-003-0001229 (22/03/2018) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - F.F. 10 - L.P.N N° 04/2014 - LP-12008-14-98726 - CARPETA N° 3.021/2017 - 26.072/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-000412 - 26/11/2015 - 001-003-0000781 - 18/04/2017 - COMERCIAL MAYORISTA PROVEEDURIA DAISY - ADMINISTRACION GENERAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 01/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - CARP. N° 149079/2015 - 26467/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-003-000351 - 24/07/2015 -  001-003-0000777 - 18/04/2017 - COMERCIAL MAYORISTA PROVEEDURIA DAISY - ADMINISTRACION GENERAL - F.F. 10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - CARP. N° 143783/2015 - 24510/2018

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N°001-003-000351 - 24/07/2015 -  001-003-0000777 - 18/04/2017 - COMERCIAL MAYORISTA PROVEEDURIA DAISY - HOSPITAL DE VILLA ELISA - F.F. 10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - CARP. N° 143783/2015 - 24510/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-003-0000776(18/04/2017) - FF 10- ADMINISTRACION GENERAL - COMERCIAL DAISY - LP-12008-14-98726 - LPN 04/2014- EXP. 7692/2017 - 36.847/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000237 (13/02/15) COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE LUQUE- EXP. N° 9546 - LP-12008-14-98726 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000218 - 13/02/2015 - DAISY COMERCIAL - HOSP. ÑEMBY - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-98726 - EXP. Nº 9698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000215 - 13/02/2015 - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE CAPIATA - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE N° 9507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000220 - 13/02/2015 - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL PSIQUIATRICO - F.F.-10 - MOD. LPN N° 4/2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE N° 9669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000367 (01/09/2015) - COMERCIAL DAISY - N.C. (HOSP. DE ÑEMBY) - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 103161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000371 (10/09/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 103657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000415 (30/11/2015) - COMERCIAL DAYSI - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 143787.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0000804- 30/03/2017  - COMERCIAL DAYSI - PROGRAMA DE PREVENCION CARDIOVASCULAR - FF 10 - LPN N° 04/2014 - CC-LP-12008-14-98726 - CARPETA N° 4913/2017 - 29911/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-000780- 18/04/2017  - COMERCIAL DAYSI - HOSPITAL DE ITAUGUA - FF 10 - LPN N° 04/2014 - CC-LP-12008-14-98726 - CARPETA N° 7638/2017 - 24511/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-003-000353 - (27/07/2015) - COMERCIAL DAISY - FEDERICO G. TATTER S. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF10 - LCO 04/2014 - LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 96869.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000267 (17/04/2015) - 18º R.S. CAPITAL (N.C.) - DAISY  - F.F. 10 - LPN Nº  / 4 / 2014 - C.C. LP-12008-14-98726 - EXPEDIENTE Nº 113365.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-000236 (13/02/15) COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DE VILLETA - EXP. N° 1997 - LP-12008-14-98726 - LPN N° 4/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-003-0000229 - 13/02/2015 - DAISY COMERCIAL - HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. Nº LP-12008-14-98726 - EXP. Nº 6569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000235 (13/02/2015) - COMERCIAL DAISY - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER  - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 1193.-

description: FACTURA Nº 001-003-0000270 (08/05/2015) - COMERCIAL DAISY - HOSPITAL DIST. DE MARIANO ROQUE ALONSO  - FF. 10 - LPN N° 4/14 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 1193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-003-0000366 (28/08/2015) COMERCIAL DAISY - HOSP. DE VILLETA  - CC.LP-12008-14-98726- LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 103.159.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00188 (02/12/2014) - FEDERICO TATTER SCHACHT - HOSP. DE LUQUE - FF. 30 - LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-98726 - CARPETA Nº 41695.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-97988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019862 - (03/03/2015) - INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR - LP -12008-14- 97988 - LPN Nº 04/14 -  HOSP. DE VILLETA - F.F. 10 - CARP.Nº 14.749.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0019859 - (03/03/2015) - INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR - LP -12008-14- 97988 - LPN Nº 04/14 -  CENTRO MEDICO DEL QUEMADO  - F.F. 10 - CARP.Nº 14.741.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0019854 - (03/03/2015)  - INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR  - LP -12008-14- 97988 - LPN Nº 04/14 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP.Nº 14.738.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-98728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000377 (21/11/2014) - DESPASA - HOSPITAL DE CAPIATA - FF.10 - LPN.N°04/2014 - C.C.LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº40975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000752 (13/05/2015) - DESPASA S.A - PROGRAMA NAC.PREV.DET.PRECOS  Y TRAT.CANCER DEL CUELLO UTERINO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6001

description: FACTURA Nº 001-001-0000753 (13/05/2015) - DESPASA S.A - PROGRAMA NAC.PREV.DET.PRECOS  Y TRAT.CANCER DEL CUELLO UTERINO - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000545 (11/02/2015) - DESPASA S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 59646

description: FACTURA Nº 001-001-0000543 (05/02/2015) - DESPASA S.A - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 59646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000552 (26/01/2015) - DESPASA - 11ª R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1170

description: FACTURA Nº 001-001-0000431 (26/01/2015) - DESPASA - 11ª R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1170

description: FACTURA Nº 001-001-0000551 (26/01/2015) - DESPASA - 11ª R.S. CENTRAL - FF. 10 - LPN N° 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000597 - 16/03/2015 - PROVEEDOR DESPASA - DEPEND. PROGRAMA DE SALUD - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-CO-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6005.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000437 - 26/01/2015 - DESPASA - 11ª R.S. - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98728 - EXP. Nº 1250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (26/01/2015) - HOSPITAL DE Bº OBRERO - DESPASA SA - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-98728  -  CARPETA Nº 3637.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000430 (26/01/15) DESPASA S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 3645 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000446 (26/01/15) DESPASA S.A. - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMNETOS E INSUMOS MEDICOS - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 3642 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000440 (26/01/2015) - HOSPITAL M.I. DE TRINIDAD - DESPASA SA - F.F. 10 - LPN Nº 04 / 14 - C.C. LP-12008-14-98728  -  CARPETA Nº 1102.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000435 (26/01/2015) - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - DESPASA SA - F.F. 10 - LPN Nº 04 / 2014 - C.C. LP-12008-14-98728  -  CARPETA Nº 1030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000428 (26/01/2015) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. (DESPASA) - DIRECCION SALUD BUCODENTAL - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 3622 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (26/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL FDO DE LA MORA - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 3658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000563 (26/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL DE SAN LORENZO - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 3600

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000566 (26/01/15) DESPASA - HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 3607 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000549 (19/02/2015) - DESPASA S.A - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 3619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000560 (26/01/2015) - DESPASA - HOSP. DE LUQUE - F.F.10 - LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº: 3598.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000557 - 26/01/2015 - DESPASA - HOSP. DE LUQUE - F.F.30 - LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº: 3598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000441 (26/01/15) DESPASA - HOSPITAL DE SAN LORENZO - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 1000 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000450 (26/01/15) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.- HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 1164 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000559 (26/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL LOMA PYTA - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 3684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000573 (27/01/15) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. 11° R.S. CENTRAL - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 3604 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000448 (26/01/2015) - DESPASA - HOSPITAL DE LIMPIO - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 3676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000565 (26/01/15) DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE TRINIDAD - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/2014 - EXP. N° 920 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000427 (26/01/2015) - DESPASA S.A - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000537 (10/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL DE LAMBARE - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 9298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001031 (14/10/2015)  DESPASA - HOSP. BARRIO OBRERO - CC.LP-12008-14-98728 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 118.082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001033 (23/10/2015)  DESPASA - HOSP. DE TRINIDAD - CC.LP-12008-14-98728 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 123.310.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001034 (05/10/2015)  DESARROLLOS DEL PARAG. S.A. - INST. DE MEDICINA TROPICAL - CC.LP-12008-14-98728 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 121.955.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001- 001-0001032 (14/10/2015) - HOSPITAL DEL INDIGENA - DESARROLLO DEL PARAGUAY SA - F.F. 10 - LPN Nº /4 /2014 - C.C. LP-12008-14-98728 - EXPEDIENTE Nº 124311.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001- 001-0001024 (05/10/2015) - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - DESARROLLO DEL PARAGUAY SA - F.F. 10 - LPN Nº /4 /2014 - C.C. LP-12008-14-98728 - EXPEDIENTE Nº 115407.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000547 (13/02/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO (N.C.) - DESPASA  - F.F. 10 - LPN Nº  / 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-98728 - EXPEDIENTE Nº 108769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. Nº001-001-0000555 (26/01/2015) - DESPASA - INERAM
 -  LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 -  FF. 10 - CARPETA Nº 5985.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000751 (12/05/2015) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 -  FF. 10 - CARPETA Nº 94603.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0000569 – 26/01/2015 – DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. – INSUMOS MÉDICOS ( CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO ) – FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC- LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000592 (05/03/2015) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 -  FF. 10 - CARPETA Nº 94598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0000541 (29/01/2015) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 11º REGION SANITARIA - CENTRAL - N.C. - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 -  FF. 10 - CARPETA Nº 94606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001022 (05/10/2015) - DESPASA - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF30 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 123895.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001023 (05/10/2015) - DESPASA - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF30 - LPN 04/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 123895.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000434– 26/01/2015 – DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A.- NIVEL CENTRAL (INERAM) - FF10 - MOD.- LPN 04/2014- CC - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A - FACTURA Nº 001-001-0001048 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2015 - NIVEL CENTRAL (IMT) - LPN 4/14 - LP-12008-14-98728 - FF10 - CARPETA Nº 123657/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000434 (26/01/2015) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - INERAM - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 -  FF. 10 - CARPETA Nº 1161.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0001102 14/01/2016) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - NC (HOSPITAL ITAUGUA) - C.C. N° LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/2014 - CARPETA N° 11078.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001106 (26/02/2016) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6745/17-38520/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001109 (04/05/2016) - DESARROLLOS DEL PARAGUAY - FF 10 - ADMINISTRACION GENERAL - C.C. LP-12008-14-98728 - LPN 04/2014 - CARPETA N° 61927/2016, 8447/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001503 -29/03/2017 -DESARROLLOS DEL PARAGUAY SA -ASDMINISTACION GENERAL- FF10 -MOD.- LPN N° 04/14 - CC-LP-12008-14-98728- CARPETA Nº 8437/2017-26075/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001074 - 30/11/2015 - 001-001-0001502 - 29/03/2017 - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-98728 - CARP. 149572/2015 - 24507/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000557 - 26/01/2015 - DESPASA - HOSP. DE LUQUE - F.F.10 - LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº: 3598.-

description: FACTURA N°: 001-001-0000574 (27/01/2015) DESPASA - HOSP. DE LUQUE - F.F.10 - LPN 04/14 - CC-LP-12008-14-98728- CARPETA Nº: 3598.-

description: FACTURA N°: 001-001-0000556 (26/01/2015) DESPASA - HOSP. DE LUQUE - F.F.10 - LPN 04/14 - CC-LP-12008-14-98728- CARPETA Nº: 3598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001047 (20/10/2015)  DESPASA  SA  -HOSP. DE ÑEMBY - CC.LP-12008-14-98728 - LPN N° 04/2014 - FF.10 - EXP. N° 121.961.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000572 (26/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL DE ÑEMBY - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000568 - 26/01/2015 - DESPASA S.A - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6009

description: FACTURA Nº 001-001-0000561 - 26/01/2015 - DESPASA S.A - HOSPITAL PSIQUIÁTRICO - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 6009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001057 - (03/11/2015) - DESARROLOS DEL PARAGUAY  - LP-12008-14-98728 - LPN Nº 04/2014 - HOSPITAL DE ÑEMBY  - F.F. 10 - CARP.Nº 134140.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-001-0001501 (28/03/2017) - DESARROLOS DEL PARAGUAY S.A.  - PROGRAMAS DE SALUD - FF.10 - LPN 4/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 7365/17-24009/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001074 - 30/11/2015 - 001-001-0001502 - 29/03/2017 - DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A. - PROGRAMAS DE SALUD - F.F.10 - MOD. LPN N° 04/2014 - C.C.LP-12008-14-98728 - CARP. 149572/2015 - 24507/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000442 - 26/01/2015 - DESPASA - H. DE VILLETA - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 04/2014 - C.C. LP-12008-14-98728 - EXP. Nº 3606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000562 (26/01/2015) - DESPASA SA- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 5993

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 (26/01/2015) - DESPASA SA- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 5993

description: FACTURA Nº 001-001-0000444 (26/01/2015) - DESPASA SA- INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF. 10 - LPN N° 04/2014 - LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 5993

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000598 - 16/03/2015 - PROVEEDOR DESPASA - DEPEND. HOSP. SAN PABLO - FF10 -MOD.- LPN 04/2014 - CC-CO-12008-14-98728 - CARPETA Nº 5987.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000433 (26/01/15) DESPASA S.A. - 18° R.S. CAPITAL - LP-12008-14-98728 - LPN N° 4/14 - EXP. N° 1162 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000426 (26/01/2015) - DESPASA S.A - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - LPN-4/2014 -LP-12008-14-98728 - CARPETA Nº 1084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000443 (26/01/2015) - XVIII R. S. CAPITAL - DESPASA SA - F.F. 10 - LPN Nº 4 / 14 - C.C. LP-12008-14-98728  -  CARPETA Nº 3602.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000544 - (30/01/2015) - DEPASA  - LP-12008-14-98728 - LPN Nº 04/2014 - HOSPITAL SAN PABLO  - F.F. 10 - CARP.Nº 12675.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001062 - (16/11/2015) - DESPASA -  LP -12008-14- 98728 - LPN Nº 04/2014 - NC (HOSPITAL SAN PABLO) - F.F. 10 - CARP.Nº. 135970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000380 - 27/11/2014 – DESARROLLOS DEL PARAGUAY  S.A  – HOSPITAL DE VILLA ELISA - FF10 -MOD.- LPN 1/13 - CC-LP-12008-14-98728- CARPETA Nº 40229


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

currency: PYG

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Internacional para el Fortalecimiento de la Politica Fiscal de Paraguay

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-137181

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: SERVICIO DE COPIADO DE PELICULAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

SERIGRAF S.R.L

scheme: PY-RUC

legalName: SERIGRAF S.R.L

project: 000-*, 008-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COPIADO DE PELICULAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-12-57887

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBL. SERVICIO DE COPIADO DE PELICULAS. SERIGRAF SRL. LCO. SBE. Nº 14-2012.-

DNCP

type: fee

description: OBL.SERVICIO DE COPIADO DE PELICULAS. SERIGRAF SRL. LCO. SBE Nº 14-2012. AC.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010683 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 30/11/2013 -  AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010681 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010680 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010682 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010684 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010685 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0010686 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000157 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000225 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000321 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000582 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000322 - AC.-

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - SERIGRAF S.R.L. - LCO SBE Nº 14/2012 - FACTURA Nº 001-001-0000580 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - MES DE NOVIEMBRE / 2012 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-38631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (GIESA) S/FACT 736 OC 61210

IVA

type: tax


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Traslado de Muestras

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Traslado de Muestras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-160682


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 543

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 543

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-108354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 543

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA POR OG. 543


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Recarga de Botellones de Oxigeno

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-67662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 176000 DE LA FIRMA LA OXIGENA PARAGUAYA SA.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MACOM S.A.

legalName: MACOM S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA GESSEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-127601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MACON SRL PARC. FAC. 2004 DEL 22/02/17

description: MACON SRL PARC. FAC. 2004 DEL 22/02/17

description: OBLIG MACOM SRL FACT 2003 DEL 22/02/2017 PREV 570 D: 99.- APLICACION DE MULTA S/ RESO FGE N° 155 LA SUMA DE 3.403.533 GS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. MACON SRL CANC. FAC. 2004 DEL 22/02/17 PREV.570 D.99


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CD 21 - SERVICIO DE IMPRESION DE BANERS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 21 - SERVICIO DE IMPRESION DE BANERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001199 - 22/04/2014 - ARTES GRAFICAS VISUAL- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 21/2013 - CC-CD-12008-13-80578- CARPETA Nº 17959

description: FACTURA Nº 001-001-0001200 - 22/04/2014 - ARTES GRAFICAS VISUAL- CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF10 -MOD.- C.D. Nº 21/2013 - CC-CD-12008-13-80578- CARPETA Nº 17959


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA AÑO 2015 -2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-107838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 3150,OC NRO 73699,LPN NRO 6/15, DE COMERCIAL DIANA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 3149,OC NRO 73698,LCO NRO 6/15,DE COMERCIAL DIANA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/ FACT N° 3137, OC N° 73701 LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/ FACT N° 3139 OCN° 73702 LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE COMERCIAL DIANA S/ FACT N° 3138 OCN° 73704 LCO N° 06/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2390 S/ OC N° 71999 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2388 S/ OC N° 72009 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2380 S/ OC N° 71954 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2378 S/ OC N° 72010 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2389 S/ OC N° 71997 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2386 S/ OC N° 71895 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2384 S/ OC N° 71996 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2382 S/ OC N° 71953 S/ LCO N° 06/2015

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA, S/ FACT.N°2383, S/O.C.N°71955,S/ L.C.O.N°06/15

description: POR COMPRAS DE COMERC. DIANA S/FAC. N° 2379 S/OC N° 71896 S/LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE COMERC. DIANA S/FAC. N° 2391 S/OC N° 72005 S/LCO N° 06/2015

description: POR COMPRAS DE COMERC. DIANA S/FAC. N° 2392 S/OC N° 72282 S/LCO N° 06/2015

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA, S/FACT.N°2387,S/O.C.N°72007,S/L.C.O.N°06/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°2502 OC N°71998 LCO N°06/15 PEP N°1387

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°2503 OC N°72000 LCO N°06/15 PEP N°1387

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°2501 OC N°72006 LCO N°06/15 PEP N°1387

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°2495 OC N°72012 LCO N°06/15 PEP N°1387

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°2494 OC N°72011 LCO N°06/15 PEP N°1387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2334, S/ OC N° 71480, S/ LCO N° 06/2015-16

description: POR COMPRAS A COMERCIAL DIANA  S/ FACT N° 2339, S/ OC N° 71447, S/ LCO N° 06/2015-16

description: POR COMPRAS A DIANA COMERCIAL S/ FACT N° 2338, S/ OC N° 71446, S/ LCO N° 06/2015-16


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: Adquisición de Software "STATA 14"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARCELO ADDARIO PAVON

legalName: MARCELO ADDARIO PAVON

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Software ""STATA 14"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-117022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARCIAL POR ADQUISICION DE SOFTWARE -STATA, DE LA EMPRESA MARCELO ADDARIO, S/FACT. N° 0003850.

description: OBLIG. PAGO TOTAL POR ADQUISICION DE SOFTWARE STATA, DE LA EMPRESA  MARCELO ADDARIO S/FACT.N°0003850.


title: Adquisicion de Papel, Carton e Impresos

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIRA CARMEN FILART

legalName: ELVIRA CARMEN FILART

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0001860, O.P. N° 176, EXP. N° 10162, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001741, ORDEN DE COMPRA N° 23, CONT. N° 18/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 39/2011, C.C. N° CD-13001-11-33198, PROVEED. ESTILO ARTES GRAFICAS DE ELVIRA C. FILARTIGA -CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-33199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0000230, O.P. N° 171, EXP. N° 10159, ORDEN DE COMPRA N° 21, NOTA DE REMISON N° 001-001-0000123, C.C. N° CD-13001-11-33199, CONT. N° 17/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 39/2011, PROVEED. DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO MUNÓZ - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0230, NOTA DE REMISION N° 001-001-0123, O.P. N° 172, EXP. N° 10161, ORDEN DE COMPRA N° 22, C.C. N° CD-13001-11-33199, CONT. N° 17/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 39/2011, PROVEED. DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ - CANINDEYÚ.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

COMACO S.R.L.

legalName: COMACO S.R.L.

María Elizangela Sos

legalName: María Elizangela Sos

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUSICIÓN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICO PARA EL MH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-127024

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMACO S.R.L., EN CONCEPTO DE PROVISION DE MUEBLES PARA ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000567, O.C.Nº 121/2016, SIME Nº 80241, CC-CD-12006-16-127024, ROTULOS NROS. DEL 46 AL 49, Y DEL 50 AL155.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-127026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA A & M RAMOS GENERALES, POR CONTRATO Nº 101/2016 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS, CC Nº 127026, ORDEN DE COMPRA Nº 123/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000309, SIME Nº 79233/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA A & M RAMOS GENERALES, POR CONTRATO Nº 101/2016 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS, CC Nº 127026, ORDEN DE COMPRA Nº 122/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000308, SIME Nº 79233/2016


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SANTCO S.R.L

legalName: SANTCO S.R.L

project: 001-SP DESARR.TECN.,INNOV.Y EVAL.D/LA CONFORMIDAD-DETIEC

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para Diagnóstico Operacional de los Centros de Desarrollo Tecnológico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO SANTCO S.R.L. POR SERVICIOS DE CONSULTORIA SEGUN CONTRATO Nº 01/2017. PROYECTO DETIEC COF 04/10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA SANTCO S.R.L. FACT. 209.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTCO S.R.L. POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SANTCO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA. PROYECTO DETIEC COF 04/10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: Servicio de Impresión para la Senad

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Impresión para la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-79154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 2520 DE GRAFICA MONARCA SRL


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-11-37372


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS Y ACCESORIOS Y PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO Y ACCESORIOS. CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131937


title: Adquisición de Insecticidas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

CONSULTORA TECNO ECO

legalName: CONSULTORA TECNO ECO

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 27/12 Adquisición de Insecticidas y Fertilizantes - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-002-0000134 DEL 31/10/2012 OC Nº 518 CC Nº CD-12008-12-60426 CDP Nº 3330/12 CONSULTORA TECNO ECO RURAL SRL CONT. DIRECTA Nº 27/2012 CARPETA Nº 20708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-002-0000135 DEL 31/10/2012 ,002-002-0000136 DEL 31/10/2012  OC Nº 517 CC Nº CD-12008-12-60426 CDP Nº 3330/12 CONSULTORA TECNO RURAL SRL  CONT. DIRECTA Nº 27/2012 CARPETA Nº 20711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 002-002- 0000138. 31/10/2012. OC Nº 519. CD-12008-12-60426. CDP Nº 3330/12. CONTRATACION DIRECTA Nº 27/2012. CONSULTORA TECNO ECO RURAL S.R.L. CARPETA Nº 20719.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-60433

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 004-002-002832 DEL 02/11/2012 OC Nº 520 CC Nº CD-12008-12-60433 CDP Nº 3330/12 AGRO ABASTO CONT. DIRECTA Nº 27/2012 CARPETA Nº 20736


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 6 _ ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA,   1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS AD REFERENDUM 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-15778, DE FECHA 07/9/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 355-PINTUPAR SRL - OBLIGACION COMPLEMENTARIA A LA S.T.R. Nº 87340 DEL MES DE SEPTIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15821, DE FECHA 14/9/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15768, DE FECHA 06/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14903, DE FECHA 02/5/2011 - OCTUBRE/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15778, DE FECHA 07/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14965, DE FECHA 10/5/2011 - JULIO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15410, DE FECHA 11/7/2011 - JULIO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15618, DE FECHA 17/8/2011 - AGOSTO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15605, DE FECHA 11/8/2011 - AGOSTO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15004, DE FECHA 19/5/2011 - MAYO/2011 - 355-PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15570, DE FECHA 05/8/2011 - AGOSTO/2011 - 355-PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-15588, DE FECHA 10/08/2011 - AGOSTO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15282, DE FECHA 21/06/2011 - JUNIO/2011 - 355-PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-14825, DE FECHA 14/4/2011 - ABRIL/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15024, DE FECHA 23/05/2011 - MAYO/2011 - PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15016, DE FECHA 23/5/2011 - JULIO/2011 - 355-PINTUPAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-15825, DE FECHA 14/9/2011 - 355-PINTUPAR SRL - SEPTIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1211, DE FECHA 15/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 355-DREI ASOCIADOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1183, DE FECHA 10/8/2011 - 355-DREI ASOCIADOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1239, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 355-DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1123, DE FECHA 29/4/2011 - MAYO/2011 - 355-DREI ASOCIADOS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1257, DE FECHA 11/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 355-DREI ASOCIADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1189, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 355-DREI ASOCIADOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1140, DE FECHA 22/06/2011 - JULIO/2011 - 355-DREI ASOCIADOS SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1128, DE FECHA 24/5/2011 - MAYO/2011 - 355-DREI ASOCIADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-21489

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1577, DE FECHA 07/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1497, DE FECHA 12/7/2011 - JULIO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1445, DE FECHA 13/6/2011 - JULIO/2011-  355-MENEVA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1471, DE FECHA 22/06/2011 - JUNIO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1364, DE FECHA 02/5/2011 - JUNIO/2011 - 355-MENEVA S.R.L. -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1645, DE FECHA 20/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1399, DE FECHA 18/5/2011 - MAYO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1528, DE FECHA 16/8/2011 - AGOSTO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DE GASTOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1469, DE FECHA 21/06/2011 - JUNIO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-974, DE FECHA 14/4/2011 - ABRIL/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1353, DE FECHA 18/4/2011 - JULIO/2011 - 355-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1631, DE FECHA 12/10/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 355-MENEVA SRL


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ANTONIO MARIA VILLAL

legalName: ANTONIO MARIA VILLAL

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, APARATO E INSTRUMENTOS EN GENERAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-60873

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 433 POR PROVISION DE HERRAMIENTAS, APARATOR E INSTRUMENTOS S/PLAN DE CAJA MES DE NOV/12


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 10 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS DE BIOLOGÍA PARA USO INSTITUCIONAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-22115


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: Adquisición de Telefono Satelital

TE. SAM. PARAGUAY SA

legalName: TE. SAM. PARAGUAY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Telefono Satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-119743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA RUBRO 536, CORRESPONDIENTE A PAGO A LA FIRMA TE. SAM. PARAGUAY S.A., MES DE MAYO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 380/16 RUBRO 268, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA TE. SAM. PARAGUAY S.A., MES DE ABRIL 2016.