name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TERESA SUBELDIA BENI

legalName: TERESA SUBELDIA BENI

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Proyectiles y Materiales de Adiestramiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72921

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5732 25/09/13 TSB SPORT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 103 31/10/13 TSB SPORT

description: OBLIGACION FACT. 103 31/10/13 TSB SPORT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 5537 27/06/13 TSB

description: OBLIGACION FACT. 5537 27/06/13 TSB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0005499 OBJ.395 TSB TERESA SUBELDIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA< Nº 001-001-0005522 OBJ.395 TSB

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 5.629, OBJ. 395, "TSB SPORT", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0005669 OBJ.395 TSB TERESA SUBELDIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-72955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 86956 27/06/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 86958 27/06/13 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 16257 30/07/14 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 20216 29/10/14 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 11170 27/03/14 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 11273 31/03/14 FERRETERIA PERGAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4660

description: OBLIG FACT 4660


status: active

title: ADQUISICION DE TRAJES DE BUCEO

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

OMEGA SERVICIOS OPTI

scheme: PY-RUC

legalName: OMEGA SERVICIOS OPTI

currency: PYG

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TRAJES DE BUCEO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40678

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-200, DE FECHA 28/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 551-OMEGA SRL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EXPO MRA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

HUGE S.R.L

legalName: HUGE S.R.L

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EXPO MRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-141295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PROMOCIONES Y EXPOSICIONES S/FACT.N°001-001-0000483 DE HUGE SRL MES DE AGOSTO 2017 MTESS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DIOSNEL RAMON PRIETO BENITEZ

legalName: DIOSNEL RAMON PRIETO BENITEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicio de despacho aduanero para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-57568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( DEPEH NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS) S/ FACTURA N° 1934 EXPEDIENTE N° 20123037852 - 20123036667


name: UAF perteneciente a 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

title: Adquisicion de muebles - JEM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

BERNARDO MENDEZ RODR

legalName: BERNARDO MENDEZ RODR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles - JEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-13-81754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A PROVEEDOR MUEBLERIA MENDEZ, 01/2014.-


title: Adquisición de Combustibles

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 005 - PROTECCIÓN Y CONSERV. DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles (representado en vales)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-68596


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Insumos de Papeleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-134181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IN DESIGN S.R.L S/ FACT N° 582 S/ PLAN N° 1143 DICIEMBRE/16

description: OBLIG. IN DESING SRL S/ FACT N° 581 S/ PLAN N° 1143 DICIEMBRE/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   IN DESIGN  SRL.    S/FACT.  N°   0000580    MI.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Adquisicion de Equipos Informaticos

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021228 (16/07/2013) - DATA LAB S.A. - HOSP. GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 30 - LCO N°02/2013 - C.C.CO-12008-13-73185 - FC 04 BP ME N° 799(06/09/2013) -CARPETA Nº 7131.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0011988 - (19/07/2013) - ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.  - CO -12008-13 - 73786 - LCO Nº 02/13 -  F.C. 04 - BP Nº 757 (09/08/13) - HOSP. PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 6537.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-73077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0003233 - (31/05/2013) - MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L. - CO -12008-13- 73077 - CO Nº 02/13 - F.C. 04 - BP Nº 616 (18/06/13) - HOSP. DE PEDIATRICO - F.F. 30 - CARP.Nº 4943.-


title: Adquisicion de disco para pulido

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

project: 0 _ 00-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 6 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de disco para pulido

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-43420


title: ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y UPS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y UPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-150499


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adqusición de UPS y accesorios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusición de UPS y Accesorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº322 DE PARASUR MES DE OCTUBRE/2014.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tarjetas Portanombre Integrado a Sistema Informático del MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-15-108547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMTEL SRL FACT 2524 CERTIF 1808 CC 108547 OG 262 RES 56 PLAN DE CAJA DE JULIO


title: Construcción de aula

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 8- IMPUESTO INMOBILIARIO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de aula

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22001-15-107357


title: Adquisición de Tintas y Tóners

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 1 _ APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Tóners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-44139

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA GIGA PLUS SEGUN FACT 7081 C.C. 44139 DEL MES DE DICIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA GIGA PLUS SEGUN FACT 6984 C.C. 44139 DEL MES DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-34430


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

PATRICIA BEATRIZ DRE

legalName: PATRICIA BEATRIZ DRE

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD MAG N° 5/2014 ""MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS, FILMADORAS, VIDEOCASETEROS Y MAC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-87549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 132 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 131 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 134 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 135 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 129 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 128 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 125 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 127 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 130 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS - SOLICITUD Nº 421/14 - FACT. Nº 133 - P & M PUBLICIDAD & MARKETING - EXP.Nº 27719/14.


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: Adquisición de elementos de limpieza

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 002-INVESTIGACIÓN EVAL. ESTANDARIZADAS DE DESEMPEÑO A ESTUD.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-159246

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-18-159245


title: Productos Alimenticios para personas

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31551

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000089 DE FECHA 25/08/2011 DE LA FIRMA MEDA SRL COM & IND. POR PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº  22 DE FECHA 18/08/2011  CON RESOLUCION INTERNA Nº 215/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 21/11 POR LA CUAL SE  ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955 PARA EL INPRO  Y CONTRATO Nº 26/2011 DE FECHA 14/07/2011 CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2011 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000087 DE FECHA 25/08/2011 DE LA FIRMA MEDA SRL COM & IND. POR PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº  22 DE FECHA 18/08/2011  CON RESOLUCION INTERNA Nº 215/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 21/11 POR LA CUAL SE  ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955 PARA EL INPRO  Y CONTRATO Nº 26/2011 DE FECHA 14/07/2011 CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2011 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000088  DE FECHA 25/08/2011 DE LA FIRMA NEAD SRL COM & IND. POR PROVISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº  22 DE FECHA 18/08/2011  CON RESOLUCION INTERNA Nº 215/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 21/11 POR LA CUAL SE  ADJUDICA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955 PARA EL INPRO  Y CONTRATO Nº 26/2011 DE FECHA 14/07/2011 CONTRATACION DIRECTA Nº 21/2011 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ID Nº 208955


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: PROVISIÓN DE PERIODICOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

EDITORIAL AZETA S.A.

legalName: EDITORIAL AZETA S.A.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-63399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SUSCRIPCION DE PROVISION DE PERIODICOS


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE INFORMATICA Y FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-63991

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-64012

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A S. PAZOS S/ FACTURA N° 4737

description: PARA PAGO A S. PAZOS S/ FACTURA N° 4737


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300968 - CC: LC-13001-15-118040 LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA ALQUILER DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE REPATRIACION, 3 DE FERBRERO Y SAN JOAQUIN

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA ALQUILER DE LOS JUZGADOS DE PAZ DE REPATRIACION, 3 DE FERBRERO Y SAN JOAQUIN"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-118040

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-118041

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-118042


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000769 (07/05/2012) - TUCAN AUTO REPUESTOS Y SERVICIOS - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -50964 - CARPETA Nº 3159.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000795 (11/07/2012) - TUCAN - 5° R.S. CAAGUAZU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12-50964 - CARPETA Nº 3973.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00041632 (04/06/2012) - AUTOMOTIVE S.A.I.E. - 5° R.S. CAAGUZU - FF. 10 - CD N° 08/2012 - C.C.CD-12008-12 -50965 - CARPETA Nº 3159.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

project: 0 _ 00-ATENCION DE LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 8° R. S. MISIONES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001689 (10/11/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 25/11 - C.C.CD -12008-11-37392 - CARPETA Nº 6712 - FC 04 BP ME N° 702(17/11/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-001703 (10/11/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 25/11 - C.C.CD -12008-11-37392 - CARPETA Nº 6712 - FC 04 BP ME N° 748(25/11/2011).-

description: FACTURA Nº 001-001-001704 (10/11/2011) - MEGA SERVICE S.R.L. - 8° R.S. MISIONES - FF. 10 - CD N° 25/11 - C.C.CD -12008-11-37392 - CARPETA Nº 6712 - FC 04 BP ME N° 749(25/11/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 4 _ 04-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratacion de Consultoria para el diagnostico,diseño e implementacion de la normativa juridica para las inversiones en Programas Habitacionales e Infraestructura de servicios basicos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-32250


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: LC N° 02/2018 "Locación de inmueble determinado para el Juzgado de Paz de Minga Pora"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LC N° 02/2018 ""Locación de inmueble determinado para el Juzgado de Paz de Minga Pora"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-161382


title: AMPLIACION PAC Nro.: 213513 - CC: CD-12008-11-22290 Adquisición de Reactivos para Gases en Sangre con Equipo en Comodato

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reactivos para Gases en Sangre con Equipo en Comodato

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-22290

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-8713 DEL 06/04/2011 O.S 20 CC CD-12008-11-22290 CDP 1201/11 FACT Nº 001-001-8713 DEL 06/04/2011 INFOTEC.SA CONT.DIRECTA 01/2011 CARPETA Nº 11063

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001- 0009068 DEL 22/06/2011 O.S 103 CC AC-12008-11-2229 CDP 2047/11 INFOTEC S.A CONT.DIRECTA 01/2011 CARPETA Nº 11149


title: Adquisición de Materiales de Ferreteria

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

B.H. SERVICES S.R.L.

legalName: B.H. SERVICES S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE HERREAMIENTAS MENORES A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE MATERIALES DE SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA B.H. SERVICES S.R.L. POR LA PROVISION DE BIENES DE CONSUMO, VARIOS A LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 107, PEP Nº 330.-


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

TSV DEL PARAGUAY S.R

legalName: TSV DEL PARAGUAY S.R

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Actualizacion y Soporte para Equipamiento de la Policia Nacional Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-152402

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V. DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 288 S/PLAN N° 305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V. DEL PARAGUAY S/ FACT N° 289 S/ PLAN N° 303_ABRIL/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. T.S.V. DEL PARAGUAY S.R.L S/ FACT N° 286 S/ PLAN N° 304 _ABRIL/18


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: Adquisición de Equipos Informáticos

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

AQUA GROUP SA

legalName: AQUA GROUP SA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

SOFTSHOP SA

legalName: SOFTSHOP SA

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DATA LAB S.A ) MES DE MARZO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( SEGEL LOGISTICA ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DELTA GROUP ) MES DE MARZO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( PARASOFT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000074 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83398

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( SOFTSHOP S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( GLOBAL TRADING S.A ) MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( OFFICE COMPU S.A ) S/ FACTURA Nº 001-001-0001232 MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-83406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION ( DREI ASOCIADOS S.R.L ) MES DE MARZO 2014


title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161526

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161527

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161528


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisición de Equipos Informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 004 - FORMACIÓN DE PROF. EN EL ÁREA DE LA MEDICINA, 001 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ODONTOLOGOS, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77093

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-13-77092


title: MUEBLES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78827

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78525


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-59127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000112  C/ AL MES DE SETIEMBRE/12, HOJA DE INGRESO DE BINES N° 42, CD-13001-12-59127, CONTRATO N° 46/12, RESOLUCION 227/12, PROVEEDOR: ALTERNATIVE S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-58945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0197609 C/ AL MES DE OCTUBRE/12, ACTA DE RECEPCION N° 046/12, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 43, CD-13001-12-58945, CONTRATO N° 44/12, RESOLUCION N° 227/12,  PROVEEDOR: INDUCLOR S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos y Materiales de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-112503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-15-112500


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

JORGE CLAUDIO MAURE

legalName: JORGE CLAUDIO MAURE

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 395 DE LA FIRMA TRAKS - CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 396 DE LA FIRMA TRAKS - CAR

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 397 DE LA FIRMA TRAKS - CAR

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 398 DE LA FIRMA TRAKS - CAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 843 DE LA FIRMA TRAKS-CAR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 405 DE LA FIRMA TRAKS-CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 394 DE LA FIRMA TRACKS CAR SERVICIOS INTEGRAL.-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACTURA Nº 393 DE LA FIRMA TRACKS CAR SERVICIOS INTEGRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 408 DE LA FIRMA TRAKS-CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 399 DE LA FIRMA TRACKS -CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 402 DE LA FIRMA TRACKS -CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED, Nº 403 DE LA FIRMA TRAKS-CAR DE JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-137225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 28197 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 28198 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FAC CRED Nº 28199 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 25904 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 25905 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 25906 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT. Nº 25907 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 29093 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 29094 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT CRED Nº 29095 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. Nº 244 - MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL PROG. 310 SEGUN FACTURA Nº 001-001-0027098 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25503 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25504 DE LA FIRMA  AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25505 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25502 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25501 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 26548 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25513 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25514 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25516 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025511 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025507 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025512 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025508 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025509 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION EN CONCEPTO DE OG. 244-ADQ. DE SERV. DE MANT. Y REP. MENORES DE VEHICULOS SEGUN FACTURA Nº 00025510 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 26383 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 26384 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN S/FACT CRED Nº 26386 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE S.A.I.E..-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 26385 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE SAIE.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA LEXMARK Y BROTHER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-90744

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1278, O.P Nº 772, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. DANIEL FRANCISCO PAZOS, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1277, O.P Nº 773, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEF. DANIEL FRANCISCO PAZOS, CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38911

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38909


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI, 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL,   0 _ 00-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA,   0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI,   0 _ 00-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-HOSPITAL DE LUQUE,   0 _ 00-*

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,   7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD),   4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS,   2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA EL M.S.P. y B.S.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-42883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0014943 (02/02/12) - BARCOS Y RODADOS - NC (ADMIN. GENERAL) - FF.30 - LPN.47/11 - C.C.LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº 1287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014944 (02/02/2012), BARCOS Y RODADOS,  NC (UNID. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) , C.C. Nº LP-12008-11-42883, LPN Nº 47/2011, CARPETA Nº 1287

description: FACTURA CREDITO Nº 011-002-0014945 (02/02/2012), BARCOS Y RODADOS, NC (IX R.S.) , C.C. Nº LP-12008-11-42883, LPN Nº 47/2011, CARPETA Nº 1287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS - FACTURA N° 001-002-0014947 (02/02/12) - NC (HOSP. DE LUQUE) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 371

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-002-0014946 (02/02/12) - NC(HOSP. FDO.DE LA MORA) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 371

description: BARCOS & RODADOS S.A. - FACTURA Nº 001-002-0014949 (02/02/2012) - N.C. (14º R.S. CANINDEYU) - F.F.10 - LPN Nº 47/2011 - C.C. LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº 371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0014948 (02/02/2012), BARCOS Y RODADOS, NC (VIGILANCIA DE LA SALUD.) , C.C. Nº LP-12008-11-42883, LPN Nº 47/2011, CARPETA Nº 1287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-002-0015848 (05/07/12) - NC (ADM.GRAL) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.30 - CARP. N° 3673

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012321 (26/09/12) - NC (SINAIS) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012248 (06/09/2012) - BARCOS & RODADOS S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°47/2011 - C.C.LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº5364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012117 (09/08/2012) - BARCOS & RODADOS S.A - NC (ADM. GENERAL) - FF.30 - LPN.N°47/2011 - C.C.LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº 4632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A  - FACTURA N° 001-001-0012320 (26/09/12) - NC (DGGIES) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012322 (26/09/12) - NC (9° REG.S) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5931

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012327 (26/09/12) - NC (9° REG.S) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012325 (26/09/12) - NC (HOSP. DE LUQUE) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012324 (26/09/12) - NC (HOSP. FDO. DE LA MORA) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0012117- 09/08/12 - BARCOS & RODADOS-NC - C.C. LC-12008-12-42883- FF. 10 - LPN 47/11- CARPETA Nº 4632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0000456 (8/10/13) BARCOS & RODADOS S.A.-  NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-11-42883 - LPN Nº 47/2011 - FF.10 - CARP. Nº 7796

description: FACT. Nº 001-002-0000454 (8/10/13) BARCOS & RODADOS S.A.-  NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-11-42883 - LPN Nº 47/2011 - FF.10 - CARP. Nº 7796

description: FACT. Nº 001-002-0000455 (8/10/13) BARCOS & RODADOS S.A.-  NIVEL CENTRAL - CC.LP-12008-11-42883 - LPN Nº 47/2011 - FF.10 - CARP. Nº 7796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0017561 (06/06/2013) - BARCOS RODADOS S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 47/211 - C.C.RC-12008-13-9836 - CARPETA Nº 6289

description: FACTURA Nº 001-002-0017562 (06/06/2013) - BARCOS RODADOS S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 47/211 - C.C.RC-12008-13-9836 - CARPETA Nº 6289

description: FACTURA Nº 001-002-0017563 (06/06/2013) - BARCOS RODADOS S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LPN. N° 47/211 - C.C.RC-12008-13-9836 - CARPETA Nº 6289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 349 (24/09/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 10  - LPN Nº 47/2011 - LP-12008-11-42883 - BARCOS Y RODADOS S.A. - CARPETA N° 709

description: FACTURA N° 350 (24/09/2013) - NIVEL CENTRAL - F.F. 10  - LPN Nº 47/2011 - LP-12008-11-42883 - BARCOS Y RODADOS S.A. - CARPETA N° 709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-002-0000142 (20/08/2013) BARCOS & RODADOS S.A. - NIVEL CENTRAL - LP-12008-11- 42883 - LPN Nº 47/2011 - CARP. Nº 7764 - FF. 10

description: FACT. Nº 001-002-0000141 (20/08/2013) BARCOS & RODADOS S.A. - NIVEL CENTRAL - LP-12008-11-42883 -LPN Nº 47/2011 - CARP. Nº 7764 - FF. 10

description: FACT. Nº 001-002-0000143 (20/08/2013) BARCOS & RODADOS S.A. - NIVEL CENTRAL - LP-12008-11- 42883 - LPN Nº 47/2011 - CARP. Nº 7764 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0017790 (02/07/2013) - BARCOS Y RODADOS - NC - FF. 30 - LPN N° 47/2011 - C.C.RC-12008-13 -9836 - CARPETA Nº 7623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0017058 - 08/04/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRP 47/11 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 4327

description: FACTURA NRO 001-002-0017056 - 08/04/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRP 47/11 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 4327

description: FACTURA NRO 001-002-0017057 - 08/04/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRP 47/11 - FF: 30 - N.C. - CARP NRO 4327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0017360 - 13/05/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 30 - NC. - CARP NRO 4354

description: FACTURA NRO 001-002-0017358 - 13/05/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 30 - NC. - CARP NRO 4354

description: FACTURA NRO 001-002-0017359 - 13/05/2013 - BARCOS & RODADOS S.A. - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 30 - NC. - CARP NRO 4354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0016797 (21/02/2013) - BARCOS & RODADOS - SISTEMA NAC. DE INFORMACION EN SALUD - FF. 10 - LPN Nº 47/2011 - CC. LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº 4786.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001377 (05/03/2014) - BARCOS & RODADOS - NC - FF. 30 - LPN. 47/2011 - C.C.LP-12008-11-42883 - CARPETA Nº 17.989.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0001224 (06/02/2014) - BARCOS & RODADOS S.A. - NC (ADMINISTRACIÓN GENERAL) - FF 30. - LPN 47/2011 - LP -12008-11-42883 - CARPETA Nº 3016.-

description: FACTURA Nº 001-002-0001225 (06/02/2014) - BARCOS Y RODADOS S.A. - NC (ADMINISTRACION GENERAL) - FF 30. - LPN 47/2011 - LP -12008-11-42883 - CARPETA Nº 3016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A - FACTURA N° 001-001-0012323 (26/09/12) - NC (14° REG. S) - LPN N° 47/11 - LP-12008-11-42883 - F.F.10 - CARP. N° 5937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0001202(05/02/2014)-BARCOS Y RODADOS S.A.-HOSP. DE LUQUE-FF.10-LPN-47/2011-LP-12008-11-42883-CARP. N° 3013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-0001253 - 13/02/2014 - BARCOS Y RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP. NRO 12267

description: FACTURA NRO 001-002-0001254 - 13/02/2014 - BARCOS Y RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP. NRO 12267

description: FACTURA NRO 001-002-0001243 - 11/02/2014 - BARCOS Y RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP. NRO 12267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-002-00065 - 12/08/2013 - BARCOS & RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/2011 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7023

description: FACTURA NRO 001-002-017923 - 11/11/2013 - BARCOS & RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/2011 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7023

description: FACTURA NRO 001-002-01722 - 11/07/2013 - BARCOS & RODADOS - LP-12008-11-42883 - LPN NRO 47/2011 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP NRO 7023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 223, 09/09/2013, HOSPITAL DE LUQUE, FF 10, LPN-47/2011, CC LPN-12008-11-42883, BARCOS & RODADOS S.A., CARPETA N° 7478.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-0016569 (23/01/2013) - BARCOS Y RODADOS S.A. - N.C. (HOSPITAL DE LUQUE) - C.C: LP-12008-11-42883 - LPN N° 47/2011 - CARPETA N° 512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BARCOS & RODADOS S.A.  / FACT. Nº001-002-0001379 (05/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM) / LPN N°47/2011 / LP-12008-11-42883 / FF. 10 / CARP.N°6842.

description: BARCOS & RODADOS S.A.  / FACT. Nº001-002-0001378 (05/03/2014)  / NIVEL CENTRAL (ADM) / LPN N°47/2011 / LP-12008-11-42883 / FF. 10 / CARP.N°6842.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0003086 (22/01/02015) - BARCOS & RODADOS SA - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 47/2011 - C.C. LP-12008-11-42883  -  CARPETA Nº 4115.-

description: FACTURA Nº 001-002-0003087 (22/01/02015) - BARCOS & RODADOS SA - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 47/2011 - C.C. LP-12008-11-42883  -  CARPETA Nº 4115.-

description: FACTURA Nº 001-002-0003088 (22/01/02015) - BARCOS & RODADOS SA - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 47/2011 - C.C. LP-12008-11-42883  -  CARPETA Nº 4115.-

description: FACTURA Nº 001-002-0003089 (22/01/02015) - BARCOS & RODADOS SA - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 47/2011 - C.C. LP-12008-11-42883  -  CARPETA Nº 4115.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Instrumentos de laboratorio para el Proyecto de Investigación del CONACYT con Código PINV15-259 Caracterización física y química de los suelos del Dpto. de Caaguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-162419


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

JORGE DARIO ZARATE

legalName: JORGE DARIO ZARATE

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Zonal de Hernandarias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-22136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE ZARATE PREV 8111  MES DE SET/2011 FACT 64 DEL 07/09/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE ZARATE PREV 8934  FACT 126 DEL 14/10/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE JORGE ZARATE FACT 63 DEL 05/08/2011 MES DE  AGOSTO PREV 7401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE JORGE D ZARATE MES DE OCT /2011 PARCIAL FACT 126 DEL 14/10/2011 PREV 8933

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ENRO-FEBRERO-MARZO JORGE DARIO ZARATE FACT. 55-56-57 DEL 22/03/2011 PREV. 3464-3500-3433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PREV. 6295 JORGE ZARATE ALQUILER DE JULIO/11 SEGUN FACT. 62 DEL 07/07/11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE JORGE ZARATE FACT 61 DEL 02/06/11 PREV. 5542 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DE JORGE ZARATE FACT 58 DEL 26/04/11 PREV. 4281 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO JORGE DARIO ZARATE FACT. 60 DEL 18/05/2011 PREV. 4667


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 336968 - CC: LP-13003-17-152458 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES, STORAGE Y OTROS - SBE - DATA SYSTEMS S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

KNOW HOW S.A.

legalName: KNOW HOW S.A.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, SERVIDORES, STORAGE Y OTROS - SBE "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-152463

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATALAB FACT.9010 DEL 27/02/18 PREV.1014 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2297 DATALAB CANC FACT N° 9010 DEL 27/02/2018 DPTO 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA LAB FACT.9291 DEL 09/05/2018 PREV.1352 D.99 SE APLICA MULTA  DE 14.999.985 GS.

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA LAB FACT.9291 DEL 09/05/2018 PREV.1351 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-152456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRINTEC. FAC. 7873 DEL 13/02/18 NO SE PROCEDIO A LA RETENCION DE IVA, RTA Y LA LEY 2051 EN RAZON DE QUE EN LA STR 17624 O. 5665 SE RETUVO SOBRE LA TOTALIDAD DEL CONTRATO

description: PRINTEC SA FAC. 8263 SE APLICO MULTA SEGUN RES. 2284DEL 10/05/18 POR GS. 5690666 - NO SE PROCEDE RETENCION DE IVA, RTA Y LA LEY 2051 POR QUE SE RETUVO LA TOTALIDAD DEL CONTRATO EN LA STR 17624 O. 5665

description: PRINTEC FAC 8068 DEL 20/03/18 NO SE PROCEDE A LA RETENCION DE IVA, RTA Y LA LEY 2051 EN RAZON DE QUE EN LA STR 17624 O,5665 SE RETUVO SOBRE TOTALIDAD DEL CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PRINTEC SA FACT.7734 DEL 23/01/18 PREV.1099 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-152455

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. KNOW HOW SA FACT.7159 DEL 05/04/18 PREV.1015 D-99 APLIC. DE MULTA DE 22.905.000 GS SEG. RESO FGE N° 1930 DEL 25/04/18

description: OBLIG. KNOW HOW SA FACT.7159 DEL 05/04/18 PREV.1350 D.99

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-17-152458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS FACT.29878 DEL 13/02/18 PREV.1022 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DATA SYSTEMS FACT.29878 DEL 13/02/18 PREV.800 D.99


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-34782


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MARIA GABRIELA WALDE

legalName: MARIA GABRIELA WALDE

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA APOYO A EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA EFECTIVIDAD DE LAS CAPACITACIONES DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-131904

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000239 (23/12/2016) - MARIA GABRIELA WALDER ENCINA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SD 08/16 - CD-12008-16-131904 - CARPETA Nº 169341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000259 (26/04/2017) - MARIA GABRIELA WALDER ENCINA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SELECCIÓN DIRECTA Nº 08/2017  - CC N° CD-12008-16-131904 - F.F. 30  - CARP. N° 96.121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000259 (26/04/2017) - MARIA GABRIELA WALDER ENCINA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - SELECCIÓN DIRECTA Nº 08/2017  - CC N° CD-12008-16-131904 - F.F. 20 - CARP. N° 96.121.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000302 - 22/12/2017 - MA. GABRIELA WALDER E. - DES. INFANTIL TEMPRANO - F.F.-20 - MOD. SEL. DIREC. N° 08/16 - C.C. CD-12008-16-131904 - EXP. N° 161645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000302 - 22/12/2017 - MA. GABRIELA WALDER E. - DES. INFANTIL TEMPRANO - F.F.-30 - MOD. SEL. DIREC. N° 08/16 - C.C. CD-12008-16-131904 - EXP. N° 161645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0000239 (23/12/2016) - MARIA GABRIELA WALDER ENCINA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SD 08/16 - CD-12008-16-131904 - CARPETA Nº 169341


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

Marcelo Enrique Lezc

legalName: Marcelo Enrique Lezc

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 1 _ 01-AECID - FASE I

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43289

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACT. N° 001-001-000122 (13/12/11) MELG - DAPI / AECID FASE I - CARP. N° 8219 - CC. CD-12008-11-43288 - CD N° 8/2011 - DBP N° 893/11 - FF.30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-43288

description: FACT. N° 001-001-000950 (15/12/11) SDA PARAGUAY S.A. - DAPI / AECID FASE I - CARP. N° 8219 - CC. CD-12008-11-43288 - CD N° 8/2011 - DBP N° 1057/11 - FF.30


title: Mantenimiento de Equipos de Uso Medico

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Uso Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104622

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003355 - (12/05/2015) - PROVEED. COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A. - DEPEND. HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 - MOD.- LCO 01/15 - CC-CO-12008-15-104622 - CARPETA Nº 64454.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0003356 - (12/05/2015) - PROVEED. COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A. - DEPEND. HOSPITAL GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 - MOD.- LCO 01/15 - CC-CO-12008-15-104622 - CARPETA Nº 64454.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-104624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-025-001866 (22/06/2015) - IND. PYA DE GASES S.R.L. - HOSP. GRAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF. 10 - LCO N° 01/2015 - C.C.CO-12008-15-104624 - CARPETA Nº 83343.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: ADQUISICIÓN BALINES DE GOMA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ENRIQUE GIMENEZ VILL

legalName: ENRIQUE GIMENEZ VILL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN BALINES DE GOMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-139335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000697 EGV INGENIERIA DE ENRIQUE GIMENEZ OBJ. 395


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e insumos no metálicos y bienes de consumos varios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-148129

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001402, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001470 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0001469 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: ASIENTO DE OBLGACON SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001467/1468, MES DE DICIEMBRE 2017.-


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

CONDOR SACI

legalName: CONDOR SACI

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-50697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001044, 24/09/12, OC/S Nº06, CC CE-12001-12-50697, ID Nº 229.023, RES SEN Nº 119/2012, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005201, 21/09/12, OC/S Nº07, CC CE-12001-12-50697, ID Nº 229.023, RES SEN Nº119/2012, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000990, 23/08/12, OC/S Nº53, CC CE-12001-12-50697, ID Nº229023, RES SEN Nº290-119/2012, MANTEN.Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-017-0000991, 23/08/12, OC/S Nº04, CC CE-12001-12-50697, ID Nº229023, RES SEN Nº290-119/2012, MANTEN.Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR S.A.C.I., SEN.-

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001163, 23/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 85, CE-12001-12-50697, ID Nº 229023, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001107, 18/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 68, CE -12001-12-50697, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN Y REPARAC DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001106, 18/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 66, CE -12001-12-50697, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN Y REPARAC DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001109, 18/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 67, CE -12001-12-50697, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN Y REPARAC DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001100, 15/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 15, CE -12001-12-50697, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN Y REPARAC DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001117, 26/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, CE -12001-12-50697, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001118, 26/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 19-A, CE -12001-12-50697, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001119, 26/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 73, CE -12001-12-50697, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-017-0001120, 26/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 71, CE -12001-12-50697, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, CONDOR SACI, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-51122

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0044147, 04/09/12, OC/S Nº10, CC CE-12001-12-51122, ID Nº 229.023, RES SEN Nº290/2012, MANTEN. Y REPARAC. MENORES DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-0042804, 26/07/12, OC/S Nº 54, CC CE-12001-12-51122, ID Nº 229.023, RES SEN Nº 290/2012, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MITSUBI  S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0045784, 21/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 84, CE-12001-12-51122, ID Nº 229023, MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0044145, 04/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 09, CE -12001-12-51122, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, MITSUBI S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-53473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130158, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 76, CE -12001-12-53473, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130160, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 55-A, CE -12001-12-53473, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130170, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 58-B, CE -12001-12-53473, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130159, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 74, CE -12001-12-53473, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130174, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 34, CE -12001-12-53473, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 011-003-0130143, 25/10/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 75, CE -12001-12-53473, ID Nº 229023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-003-0135783, 07/02/2013, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 83, CD -12001-12-53473, ID Nº 229.023, RESOL SEN Nº 290/2012- MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS, TOYOTOSHI S.A., SEN.-


title: SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACIÓN COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EQUIFAX S.A., POR SERVICIOS DE INFORMES DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESAS, S/FACT: 001-003-0039444, PERIODO DE FACTURACION: 09/06/2014 AL 18/06/2014.- R: 268.

description: OBLIGACION PARA PAGO A EQUIFAX S.A., POR SERVICIOS DE INFORMES DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESAS, S/FACT: 001-003-0039445, PERIODO DE FACTURACION: 19/06/2014 AL 18/07/2014.- R: 268.

description: OBLIGACION PARA PAGO A EQUIFAX S.A., POR SERVICIOS DE INFORMES DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESAS, S/FACT: 001-003-0039446, PERIODO DE FACTURACION: 19/07/2014 AL 18/08/2014.- R: 268.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: EQUIFAX S.A., POR INFORME DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESA, S/FACT: 001-003-0058628, PERIODO DE FACTURACION: 19/10 AL 18/11/2014.- R: 268,MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: EQUIFAX S.A., POR INFORME DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESA, S/FACT: 001-003-0058626, PERIODO DE FACTURACION: 19/11 AL 15/12/2014.- R: 268,MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EQUIFAX S.A., POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S/ FACT: 001-003-0039936,R: 268, PERIODO DE FACTURACION: 19/08 AL 17/09/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A EQUIFAX PARAGUAY S.A. POR SERVICIOS DE INFORMES DE REGISTRO PERSONAL, S/FACT: 001-003-0045528, PERIODO DE FACTURACIÓN: 18/09 AL 18/10/2014.- R: 268, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A. POR SERVICIOS DE INFORME DE REGISTRO PERSONAL Y DE EMPRESAS, S/FACT: 001-003-0092422, PERIODO: 17/05 AL 16/06/2015.- R: 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A. POE SERVICIOS DE INFORME DE REGISTRO PERSONAL, PERIOSO FACTURADO: 16/09/2015 AL 15/10/2015,S/FACT: 001-003-115325, R: 268.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A., S/FACT: 001-003-0064151.- PERIODO: 16/12/2014 AL 15/01/2015,R: 268, MES DE FEBRERO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A., POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN-INFORME REGISTRO PERSONAL-EMPRESAS, S/FACT: 001-003-086761, PERIODO DE FACTURACIÓN: 15/03 AL 15/04/2015.-, R: 268.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A., POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN-INFORME REGISTRO PERSONAL-EMPRESAS, S/FACT: 001-003-086760, PERIODO DE FACTURACIÓN: 15/02 AL 14/03/2015.-, R: 268.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: EQUIFAX PARAGUAY S.A., POR SERVICIOS DE INFORMACIÓN-INFORME REGISTRO PERSONAL-EMPRESAS, S/FACT: 001-003-086761, PERIODO DE FACTURACIÓN: 16/04 AL 16/05/2015.-, R: 268.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: EQUIFAX POR SERVICIOS DE INFORME DE REGISTRO PERSONAL, PERIODO: 16/01 AL 14/02/2015.-R: 268.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO VW

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121036


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

legalName: PEDRO RAMON CANO MARTINEZ

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28934

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA MARIA VICTORIA - FACT Nº 001-001-0000799 - 18/07/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28934 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARILIA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000298 - 28/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28933 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

description: MARILIA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000299 - 28/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28933 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

description: MARILIA S.R.L. - FACT Nº 001-001-0000300 - 28/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28933 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPUSHOP - FACT Nº 001-001-0004168 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28936 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28935

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MASTER SOFT - FACT Nº 001-001-0002425 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28935 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GRUPO NOVENO S.A. - FACT Nº 001-001-0000267 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28938 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

description: GRUPO NOVENO S.A. - FACT Nº 001-001-0000268 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28938 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28937

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLUCTIONS CENTER - FACT Nº 001-001-00007801 - 28/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28937 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAPELERA GUAIRA - FACT Nº 001-001-0027728 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28939 - FF 10 - CARPETA Nº 2428

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.- FACT Nº 001-001-0142563 - 27/06/2011 - HOSPITAL BARRIO OBRERO - CD Nº 13/2011 - CD-12008-11-28932 - FF 10 - CARPETA Nº 2428


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

legalName: ALEJANDRO RAUL PEREZ HERAS

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Terminación de 3 bloques de 8 Departamentos cada uno e Infraestructura Básica en la Ciudad de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-17-150700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO R. PEREZ HERAS EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA TERMINACION DE BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL DISTRITO DE ENCARNACION - DPTO. DE ITAPUA - LPN N° 12/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-000608 DEL 18/12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 3 CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS CADA UNO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 12/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000659 DEL 24/05/2018.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2 CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS CADA UNO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, LPN N° 12/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000648 DEL 25/04/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 1 CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE BLOQUES DE 8 DPTOS CON INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL DISTRITO DE ENCARNACION.DPTO DE ITAPUA-LPN N° 12/17 SEGUN FACTURA N°001-001-0000638 DEL 22/3/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL ING. ALEJANDRO PEREZ HERAS, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 4 CORRESPONDIENTE A LA TERMINACION DE 3 BLOQUES DE 8 DEPARTAMENTOS CADA UNO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE ENCARNACION, DPTO. ITAPUA, REF. LPN N° 12/17, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000669 DEL 22/06/2018.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: PROVISION DE AGUA MINERAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS - CONTRATO ABIERTO - ID N° 266445 - C.C. CO-13001-14-88044.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001147, FECHA 24/02/2016, OP Nº 2219, MARINA DEL SOL S.R.L

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88044

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0000656 DEL 13/11/2014, OP Nº 16309, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0000657 DEL 13/11/2014, OP Nº 16310, MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CREDITO Nº 001-002-0000656 DEL 13/11/2014, OP Nº 16308 MARINA DEL SOL S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-002-0000705, 706,  DEL 12/12/2014, OP N° 18500, MARINA DEL SOL S. R. L._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-002-0000632 DE FECHA 27/10/2014 (DESGLOSE), OP Nº 16411, NOTA DE REMISION Nº624,  SERVICIO GASTRONOMICOS, MARINA DEL SOL S.R.L.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-88045

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000519 DEL 26/02/2016, OP N° 1889, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000572 DEL 30/05/2016, OP N° 6780, 2 DE JULIO S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000551 DE FECHA 12/05/2016, OP. N° 5802, 2 DE JULIO S.R.L.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00000548(DESGLOSE) DE FECHA 06/05/2016, OP N° 5361, 2DE JULIO COMERCIAL S.R.L..-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00000548(DESGLOSE) DE FECHA 06/05/2016, OP N° 5362, 2DE JULIO COMERCIAL S.R.L..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000537 DEL 15/04/2016, OP N° 4106, 2 DE JULIO S.R.L.-


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-152098


title: Servicio de limpieza de edificio

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121588


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONFORTEC SRL

legalName: CONFORTEC SRL

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN,   0 _ 00-*

description: 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA),  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision y montaje de tanque elevado y caseta de bombeo en Asentamientos Campesinos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-44750

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONFORTEC S.R.L. - FACT N° 001-001-000520 / 28/08/2012 - CONTRATO N° 6/2012 - LCO N°13/2011 - SOLIC N° 58 CEPRA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: CONFORTEC S.R.L. - FACT N° 001-001-0000519 - CONTRATO 67/2011 - SOLIC N° 55 CEPRA

description: OBLIG./ PAGO A CONFORTEC S.R.L. - FACTURA N° 001-001-000522 - CB N° 3 - SOLICITUD N° 69 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONFORTEC S.R.L. - PAGO RETENCION CAUCIONAL - FACTURA N° 001-001-0000109 - CONTRATO N° 67/2011 - LCO N° 13/2011 - SOLICITUD N° 45 - CEPRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CONFORTEC - FACTURA N° 001-001-000104 - CB N° 5 - SOLICITUD N° 27 - CEPRA - NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A CONSORCIO CONFORTEC - FACTURA N° 001-001-000103 - CB N° 4 - SOLICITUD N° 28 - CEPRA - NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PAGO - CONFORTECS.R.L. - ANTICIPO FINANCIERO - CTO. N° 67/2011 - - SOLICITUD N° 366