title: ADQ. DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Karina Susana Von Ec

legalName: Karina Susana Von Ec

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 174 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG ZARZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 575-310 CONFORME CONTRATO Nº 79/2012 DE ADQ DE REPUESTOS INFORMATICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52711

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 151 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 18-320 CONFORME CONTRATO Nº 79/2012 DE ADQ. DE REPUESTOS INFORMATICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 155 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG, POR ORDEN DE COMPRA Nº 265-314 CONFORME CONTRATO Nº 79/2012 DE ADQ DE REPUESTOS INFORMATICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 153 DE LA FIRMA INFACOM DE KARINA SUSANA VON ECKARTSBERG ZARZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 239-310, CONFORME CONTRATO Nº 79/2012 DE ADQ DE REPUESTOS INFORMATICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 157 DE LA FIRMA INFACOM DE SUSANA VON ECKARTESERG ZARZA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 53-313 CONFORME A CONTRATO Nº 79/2012, DE ADQ DE REPUESTOS ACCESORIOS MENORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº  105 DE LA FIRMA  INFACOM POR ORDEN DE COMPRA Nº  14-313 CONFORME A CONTRATO Nº 79/2012, DE ADQ DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

11-PODER LEGISLATIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

roles: procuringEntity payer

AYCOM S.R.L.

scheme: PY-RUC

legalName: AYCOM S.R.L.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de relojes de control de asistencia

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-100612

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: S/ FC. N° 956 AYCOM

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: S/ FC. N° 956 AYCOM

initiationType: tender


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105617

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001309 DE IGC S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACT. Nº 001-001-0001047 DE IGC S.R.L., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS EN LA SEDE DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001238 DE IGC S.R.L., EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS EN LA SEDE DE LA AGPE, CONFORME CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2015 - ID 288053.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   1 _ AREA PENAL,   5 _ FISCALIAS ITINERANTE,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-43931


title: Provision de Canastas Navideña

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Canastas Navideña

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37676


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

LUIS RICARDO LATAZA

legalName: LUIS RICARDO LATAZA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE GUION MUSEOLOGICO, DISEÑO DE IMAGEN Y MUSEOGRAFIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-29698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0000478 LUIS RICARDO LATAZA CORRESPONDIENTE A CANCELACIÓN DEL CONTRATO N° 42/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000473 DEL CONSULTOR LUIS LATAZA VELAZQUEZ, ANTICIPO DEL 50% SEGUN CONTRATO 42/2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 240397 - CC: CO-11001-12-52602 PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

UNICENTRO

legalName: UNICENTRO

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 009 - COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 015 - GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES, 004 - CONTROL Y EJECUCION PRESUPUESTARIA, 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO", 013 - ADMINIST. DEL FONDO DE JUBILAC. DEL PODER LEGISLATIVO, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 37115

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N°  37117

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 37114

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-52602

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28748

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28748

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28791

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28791

description: PARA PAGO A  LUOMO S/ FC. N° 28792

description: PARA PAGO A  LUOMO S/ FC. N° 28792

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28746

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28746

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FACTURA Nº 29122

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FACTURA Nº 29122

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28749

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28749

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28753

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28349

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28349

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 322

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 322

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N°  28353

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N°  28353

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28356

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28356

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28360

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28360

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28424

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28424

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28426

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28426

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28429

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28429

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28431

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28431

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28432

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28432

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28357

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28357

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28358

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28358

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28359

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28359

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28352

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 28352

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N°  28355

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N°  28355

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28425

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28425

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28430

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28430

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28433

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29315

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29315

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N°  29312

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N°  29312

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29311

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29311

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28750

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FC. N° 28750

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29681

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29681

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29309

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29309

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29316

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 29316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27967

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27967

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27946

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27946

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27968

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27968

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28239

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28239

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28241

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 28241

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27969

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27969

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27947

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27947

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27949

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27949

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27970

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27970

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27950

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT.N° 27950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FACTURA Nº  28750

description: PARA PAGO A LUOMO S/ FACTURA Nº  28750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A L'UOMO CONPED SA S/ FACTURA N° 29863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 27494

description: PARA PAGO A LUOMO  S/FACT. N° 27494

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27495

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 27495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 30242

description: PARA PAGO A LUOMO S/FACT. N° 30242

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-52601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36036

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36036

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36060

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36061

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36065

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36055

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N°  36057

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35803

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35848

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N°  35845

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35699

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35850

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35846

description: PARA PAGO  A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35859

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35696

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35704

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35702

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35849

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35851

description: PARA PAGO  A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35860

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35697

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35700

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35805

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35701

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A.  S/FACT.N° 35703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35900

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35901

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35916

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 35898

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35897

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA S/FACT. N° 35917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36035

description: PARA PAGO A UNICENTRO S/ FC. N° 36035

description: PARA PAGO A UNICENTRO SA S/FACT. N° 36243

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 36254

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 36253

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A S/FACT. N° 36062

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 36244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35607

description: PARA PAGO A UNICENTRO S.A. S/FACT. N° 35609


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

title: Servicio de Fiscalización para la Obra del centro de Alto Rendimiento del Sur ? Ciudad de Encarnación.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CAYETANO MORA AGUIRR

legalName: CAYETANO MORA AGUIRR

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N° 5538/15 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE MARZO DEL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-136010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO  DEL MES DE AGOSTO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE JULIO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORADEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE CAYETANO MORA DEL MES DE MARZO DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE ABRIL DEL 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO CAYRTANO MORA DEL MES DE JUNIO DEL 2017


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DE LA MARCA IBM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-15-105132


title: Servicio de Publicación

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-64947

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 7111 FECHA19/02/2013 GSM SERVICIOS MES DE FEBRERO/13 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 268623 - CC: CD-28001-14-96795 Servicio de mantenimiento y rep. de vehiculo

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 011 - ADMINISTRAC.DE LA FAC.DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento y rep. de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-96795


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-17-138815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA FF10 -- CD-28003-17-138815 -- FM COMERCIAL -- FAC. CIENCIAS, TECNOL. Y ARTES.-

description: POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO FF10 -- CD-28003-17-138815 -- FM COMERCIAL -- FAC. CIENCIAS, TECNOL. Y ARTES.-

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON FF10 -- CD-28003-17-138815 -- FM COMERCIAL -- FAC. CIENCIAS, TECNOL. Y ARTES.-


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: RECARGA DE EXTINTORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-14-97383


title: ADQ. DE CHALECOS ANTIB, CD-13001-12-57176, ID 234374, ARMOR DEL PY S.A. - CAMBIO DE FUENTE DE FF

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECO ANTIBALA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-57176


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

EQUIFAX PARAGUAY S.A

legalName: EQUIFAX PARAGUAY S.A

project: 001-FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MH, 000-*

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 018 - DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS PÚBLICAS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-92859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INFORMCONT, EN CONCEPTO DE INFORME REGISTRO EMPRESA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053217, O.S.Nº 2244/2014, SIME Nº 89594,  CC-CO-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INFORMCONT, EN CONCEPTO DE INFORME REGISTRO EMPRESA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053155, O.S.Nº 2245/2014, SIME Nº 89594,  CC-CO-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INFORMCONT, EN CONCEPTO DE INFORME REGISTRO EMPRESA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053206, O.S.Nº 2407/2014, SIME Nº 103340,  CC-CO-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INFORMCONT, EN CONCEPTO DE INFORME REGISTRO EMPRESA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053207, O.S.Nº 2408/2014, SIME Nº 103239, 99972,  CC-CO-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  INFORMCONT, EN CONCEPTO DE INFORME REGISTRO EMPRESA A ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0053208, O.S.Nº 2405/2014, SIME Nº 89594,  CC-CO-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A INFORMCONF UNA EMPRESA DE EQUIPAX, ORDEN DE SERVICIO Nº 2243/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 89594/2014, FACTURA Nº 001-003-0053290/2014.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A INFORMCONF UNA EMPRESA DE EQUIPAX, ORDEN DE SERVICIO Nº 2244/2014, EXPEDIENTE SIME Nº 89594/2014, FACTURA Nº 001-003-0053151/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 92859, FACT. Nº 001-003-0053252.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY - INFORMCONF, EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES  SOBRE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053295, O.S.Nº 2507/2014, CC-CD-12006-92859, SIME Nº 80999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY - INFORMCONF, EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES  SOBRE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053294, O.S.Nº 2507/2014, CC-CD-12006-92859, SIME Nº 80999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY - INFORMCONF, EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES  SOBRE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053293, O.S.Nº 2507/2014, CC-CD-12006-92859, SIME Nº 80999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY - INFORMCONF, EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES  SOBRE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053292, O.S.Nº 2507/2014, CC-CD-12006-92859, SIME Nº 80999.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY - INFORMCONF, EN CONCEPTO DE INFORMES MENSUALES  SOBRE FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0053298, O.S.Nº 2508/2014, CC-CD-12006-92859, SIME Nº 80999.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-003-0075407, CC Nº CD-12006-14-92859,ORDEN DE SERVICIO Nº 2603/2014, EXPD SIME Nº 21490.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EQUIFAX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, , POR EL SERVICIO DE TELEINFORM, ORDEN DE SERVICIO Nº 369/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 9858/2015, FACTURA Nº 001-003-0075768 DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EQUIFAX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, , POR EL SERVICIO DE TELEINFORM, ORDEN DE SERVICIO Nº 489/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 21330/2015, FACTURA Nº 001-003-0075770,  DE FECHA 9 DE ABRIL DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092886, O.S.Nº 1423, SIME Nº 42658, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092905, O.S.Nº 1528, SIME Nº 45233, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092889, O.S.Nº 1420, SIME Nº 42645, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092888, O.S.Nº 1421, SIME Nº 42647, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , POR EL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092881, O.S.Nº 1419, SIME Nº 42668, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092884, O.S.Nº 1416, SIME Nº 42665, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092887, O.S.Nº 1422, SIME Nº 42655, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , POR EL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092903, O.S.Nº 1520, SIME Nº 45237, 52107, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , POR EL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092882, O.S.Nº 1418, SIME Nº 42667, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , POR EL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092883, O.S.Nº 1417, SIME Nº 42666, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. (INFORMCONF), EN CONCEPTO DE TELEINFORM CUOTA MENSUAL , POR EL MES DE JUNIO/2015, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0092885, O.S.Nº 1415, SIME Nº 42663, CC-CD-12006-14-92859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-003-0081216, CC N CD-12006-14-92859, ORDEN DE SERVICIO Nº 613/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY SA POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN DETALLE FACRTURA Nº 001-003-0081225, CC Nº CD-12006-14-92859, ORDEN DE SERVICIO Nº 616/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF DE EQUIFAX PARAGUAY  S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FACT N° 001-003-0110242 O.S N° 2200/2015, CONTRATO N°93/2015 C.C N° 92859. SIME N°77237/2015.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF DE EQUIFAX PARAGUAY  S.A EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES FACT N° 001-003-0110243 O.S N° 2201/2015, CONTRATO N°93/2015 C.C N° 92859. SIME N°77237/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL SEGUN CONTRATO Nª 93/2014, CC Nª 92859, ORDEN DE SERVICIO Nª 1672/2015 Y FACTURA Nª 001-003-0104050 DE FECHA 21/08/2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05/2015 AL 15/06/2015

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A. POR SERVICIOS DE INFORMACION CONFIDENCIAL, SEGUN CONTRATO Nª 93/2014, CC Nª 92859, ORDEN DE SERVICIO Nª 1729/2015 Y FACTURA Nª 001-003-0103956 DE FECHA 19/08/2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2015 AL 15/07/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE INFORMES, REGISTRO PERSONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0109744, O.S.Nº 1913/2015, SIME Nº 64366, 71241, CC-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE INFORMES, REGISTRO PERSONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0109742, O.S.Nº 1914/2015, SIME Nº 63911, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE INFORMES, REGISTRO PERSONAL, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0109742, O.S.Nº 1899/2015, SIME Nº 64366, 71241, CC-12006-14-92859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EQUIFAX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA-INFORMCONF, POR EL SERVICIO DE TELEINFORM, FACTURA Nº 001-003-104165, ORDEN DE SERVICIO Nº 1767/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 59018/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A EQUIFAX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA-INFORMCONF, POR EL SERVICIO DE TELEINFORM, INCLUSION MOROSIDAD-INFORME, INFORME REGISTRO EMPRESA, FACTURA Nº 001-003-104270, ORDEN DE SERVICIO Nº 1727/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 53837/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1595/2015, FACTURA 001-003-098231, EXPEDIENTE SIME Nº 42676/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1595/2015, FACTURA 001-003-098229, EXPEDIENTE SIME Nº 42676/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1609/2015, FACTURA 001-003-098232, EXPEDIENTE SIME Nº 42635/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1610/2015, FACTURA 001-003-098233, EXPEDIENTE SIME Nº 42637/2015.

description: VOBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1611/2015, FACTURA 001-003-098234, EXPEDIENTE SIME Nº 42641/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1590/2015, FACTURA 001-003-098235, EXPEDIENTE SIME Nº 45250/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1591/2015, FACTURA 001-003-098225, EXPEDIENTE SIME Nº 42671/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1592/2015, FACTURA 001-003-098226, EXPEDIENTE SIME Nº 42672/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1593/2015, FACTURA 001-003-098227, EXPEDIENTE SIME Nº 42673/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1594/2015, FACTURA 001-003-098228, EXPEDIENTE SIME Nº 42648/2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A  LA FIRMA EQUIPAX PARAGUAY S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 1596/2015, FACTURA 001-003-098230, EXPEDIENTE SIME Nº 42677/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA INFORCONF - EQUIFAX PARAGUAY SA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR, CORRESPONDIENTE AL EXP. SIME Nº 38.002, ORDEN DE SERVICIO Nº 905/2015, FACTURA Nº 001-003-086841.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0110122, O.S.Nº 2109/2015, SIME Nº 71220, 63907,  CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0110123, O.S.Nº 2110/2015, SIME Nº 71232, CC-CD-12006-14-92859.-

description: OBLIGACION PARA  EL PAGO A LA FIRMA EQUIFAX PARAGUAY S.A., EN CONCEPTO DE TELEINFORM, SEGUN FACTURA Nº 001-003-0109743, O.S.Nº 1916/2015, SIME Nº 76383, CC-CD-12006-14-92859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A INFORMCONF, EQUIPAX PARA GUAY S.A, POR SERVICIOS DE TELEINFORM, INFORME REGISTRO EMPRESA (B), INFORME REGISTRO EMPRESA, FACTURA Nº 001-003-104440, ORDEN DE SERVICIO Nº 1794/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 67252/2015.


title: Servicio de mantenimiento de cerraduras

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de mantenimiento de cerraduras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A S. PAZOS S/ FACT. N °2539

description: PAGO A S. PAZOS S/ FACT. N °2539

description: PAGO A S. PAZOS S/ FACT. N°2560

description: PAGO A S. PAZOS S/ FACT. N°2560


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Alquiler Sede San Lorenzo

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

Alipio Alfaro Sauced

legalName: Alipio Alfaro Sauced

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede San Lorenzo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000193, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000187, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000194, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000188, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000192, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000195, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALIPIO SAUCEDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000191, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, DEFENSORÍA PÚBLICA DE SAN LORENZO.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7018819 - CC: LI-12013-12-48672 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y EL CAMINO DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - PAC 226363

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Consorcio san pablo

legalName: Consorcio san pablo

project: 006-SP PROG.NAC.CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC-2164/BL-OFID, 006-PROG.NAC. CAM. RUR. 2° E.FASE II BID 2163/OC, 2164/BL, OFID

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 303- ORGANIZACION DE PAISES EXPORTADORES DE PETROLEO - OPEP - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO JEJUI, ALIVIADORES Y CAMINO A ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-12-48672

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 46191 FACT 11- CERTR, 4  -CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADORES Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO

Otras retenciones

type: other

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: MEU  35833  FACT. 4  CERTIF.  2  CONSTRUCCION PUENTES DE Hª A ª  SOBRE  RIO JEJUI, DOS ALIVIADORES Y CAMINO DE ACCESO  EN EL  DEPARTAMENTO  DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 39.729 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI , DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO.- CANCELACION DE LA FACTURA N° 01 P/I

description: MEU-33151 FACT.02 CERTIF.1 CONSTRUCCION DE PTES. DE HªAª S/EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS  Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  37823  FACT. 4  CERTIF.   2   CONSTRUCCION PUENTE Hª A ª  SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42.621 CANC. DE LA FACT. N° 8/2012 CONSTRC. DE PUENTE DE H° A° S/ EL RIO JEJUI , DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO - CERT. N° 3 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37.822 CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. SAN PEDRO. CANCELACION S/ FACT N° 2 P/I

description: MEU Nº 30509 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADORES Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 4903/13 SALDO CERT. N° 5 - CONST. DE PTES DE H. A. SOBRE EL RIO JEJUI. FACT N° 21

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.969 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO - CERTIF. N° 3 - AJUSTE  FACT. N° 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.968  CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO - CERTIF. N° 2  FACT. N° 14/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17887 FACT.02 CERTIF.9 CONST. DE PUENTE DE Hª Aª S/RIO JEJUI  DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO  DPTO.DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-22964 FACT.03 CERTIF.10 CONSTRUCCION DE PTE. DE HªAª S/ RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 10240/13 CERT. N° 7 - ENERO. CONST. DE PTES DE H.A. SOBRE EL RIO JEJUI. FACT. N° 4

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-16356 FACT.01 CERTIF.8 CONST. DE PUENTE DE HªAª S/RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS  Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: MEU: 39414/13 CERT. N° 15 SETIEMBRE - CONST. DE PTES DE H.A. SOBRE RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO A SAN PEDRO FACT. N° 26

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-30126 FACT.11 CERTIF.11 CONSTRUCCION DE PUENTE DE HªAª S/RIO JEJUI  DOS ALIVIADEROS  Y CAMINO DE ACCESO  EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 33899 CONSTRUCCION E PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CERTIFICADO 13 MES DE JULIO/2013 FACTURA2/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17967 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADORES Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 1 FACT. Nº 31

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU Nº 32893 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADORES Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 12 SALDO FACT. Nº 20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nª 25937 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO CERTIFICADO Nº 14 S/FACT Nª 111/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1105 FACT.35 CERTIF.18 (CANCELACION)  CONSTRUCCION  DE PUENTE DE HªAª S/EL RIO JEJUI - DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO  EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9776 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMONO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 19 FACT. Nº 39

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17129 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EL EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 21 FACT. Nº 101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17130 CONSTRUCCION DE PUENTE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO  CERTIFICADO 22 MES DE ABRIL 2014 FACTURA 102/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-10308 FACT.40 CERTIF.20 CONSTRUCCION DE PTE. DE HªAª S/RIO JEJUI  DOS ALIVIADEROS  Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  44223  FACT.  128  CERTIF.  30  CONSTRUCCION  PUENTE  Hº A º  EN  EL DPTO.SAN  PEDRO,  2  ALIVIADEROS Y  ACCESO A SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU40409 CONSTRUCCION DEB PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO SAN PEDRO CERTIFICADO N° 29 FACT. 127/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39784 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN´PEDRO FACTURA N° 125/2014 CERTIFICADO N° 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34404 CONSTRUCCION DE PUENTES  DE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CERTIF 25 JULIO/2014 FACTURA 118/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39096 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINO S DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PABOLO  CERTIFCADO 27 SETIMEBRE 2014 FACTURA 123/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34.405 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO  EN EL DPTO. DE SAN PEDRO  - CERTIF. N° 26  FACT. N° 120/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19995 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 23 FACT. Nº 104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34549 CONSTRUCCION DE PUENTE Hº Aº SOBRE RIO JEJUI DOS ALIVIADERSO Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CERTI 35 MAYO/2015 FACTURA 158/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    11463   FACT.  136   CERTF.  32   CONSTRUCCION PUENTES  H A   EN EL, DPTO. SAN PEDRO, 2  ALIVIADEROS  Y  ACCESOS  A  SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5170 CONSTRUCCION DE PUENTE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO CERTIFICADO 31 ENERO/2015 FACTURA 133/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2404  FACT. 20    CERTIF. 6   CONSTRUCCION   PUENTES  Hº A ª  EN EL DPTO. SAN PEDRO, 2 ALIVIADEROS Y ACCESO A SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 544 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO  FACT. N° 14/2013  CERT. N° 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4904 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO - CERTIF. N° 4  FACT. N° 7/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36780 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 14 FACT. Nº 28

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43340 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 16 FACT. Nº 30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47834. CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° S/LOS RIOS JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DTO. SAN PEDRO. CANCELACION DE LA FACT. N° 16. P/I.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 47833 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CANCELACION DE LA FACTURA 20/2013 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48030 CONSTRUCCION DE PUENTE DE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO CERT Nº 17 NOVIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 33/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 47.835. CANC. FACT. CRED. N° 026. CONST. DE PUENTES DE H°A° SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADORES CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO. CERTIF. N° 15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48208 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº SOBRE EL RIO JEJUI, DOS ALIVIADEROSY CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO. DE SAN PEDRO CERTIF. Nº 18 FACT. Nº 34

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15378/15 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A° SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIADEROS Y CAMINOS DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO FACTURA N° 153/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU19576 CONSTRUCCION DE PUENTE Hº Aº SOBRE EL RIO JEJUI DOS ALIVIANEROS Y CAMINO DE ACCESO EN EL DPTO DE SAN PEDRO CERTIFICADO 34 ABRIL/2015 FACTURA 155/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37982 CONSTRUCCION DE PUENTE DE H° A]° SOBRE EL RIO JEJUI CAMINO DE ACCESO AL DPTO. DE SAN PEDRO - CERTIF. N° 36  FACT. N° 160/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 40.276/16.CONSTRUC.DE PUENTES DE Hº Aº EN EL DPTO.DE SAN PEDRO, 2 ALIVIADEROS Y EL CAMINO DE ACCESO.CERTIF.Nº 37.MES JULIO.AÑO 2015.FACT.Nº 201.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40277 CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº  EN EL DPTO DE SAN PEDRO 2 ALIVIADEROS Y EL CAMINO DE ACCESO CERT/38/AGOSTO/2016 FACTURA202/2016


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 22/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMETRICOS DE LA MARCA ZEISS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-12-49241


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - AREA PENAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASPIRADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54420

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS FACT 1307 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS FACT 1306 DEL 03/01/2012 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA FACT 1305 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA FACT 1313 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS  FACT 1312 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS FACT 1311 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA FACT 1310 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA FACT 1309 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS FACT 1308 DEL 03/01/2013 PREV 1308

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS  FACT 1303 DEL 03/01/2013 PREV 552

description: OBLGI DE INGENIERIA SERVICIOS FACT 1304 DEL 03/01/2013 PREV 552


title: ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

LA LEY PARAGUAYA S.A.

legalName: LA LEY PARAGUAYA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-152258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014832 DE FECHA 17/07/2018 CORRESP. A ABONO POR ADQUISICION DE LIBROS JURIDICOS, PAGO CORRESP. A DEUDA PENDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. CONTRATO N° 110/2017, RES. N° 706/2017, ACTA N° 75/2017, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 75, O.P. Nº 548. PROVEEDOR: LA LEY PARAGUAYA S.A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-14-86716

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9154 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 9155 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8711 - PREMIER VIAJES  S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 0007914 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 0007858 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 0007916 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 0006873 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 9157 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 9156 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 9163 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8836 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8960 - PREMIER VIAJES S.R.L.  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 6885 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8467 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8269 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2617 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5299 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 5324 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 3839 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4494 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 5244 - PREMIER VIAJES S.R.L. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ANDRESA VEGA

legalName: ANDRESA VEGA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 13° R. S. AMAMBAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire para Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000620 (13/09/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - CD N° 07/11 - C.C.CD-12008-11-33818 - CARPETA Nº 5025.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000654 (25/10/2011) - TUCAN AUTORREPUESTOS Y SERVICIOS - 13° R.S. AMAMBAY - FF. 10 - AMPLIACION N° 07/11 - C.C.AC-12008-11-3185 - CARPETA Nº 6101.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

JET TRADE ELECTRODOM

legalName: JET TRADE ELECTRODOM

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionadores de Aire para el Rectorado de la UNC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-69435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6793 RSG Nº 1133 NOTA Nº 237/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-69434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 6794 RSG Nº 1134 NOTA Nº 236/2013


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTES DE MADERA PARA LA DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-15-116281


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36719