title: AMPLIACION PAC Nro.: 289043 - CC: LI-12013-16-123288 LPI PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL Nº9

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO EHT

legalName: CONSORCIO EHT

project: 002-CONSTRUCCIÓN AV. COSTANERA NORTE, 2ª ETAPA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32473.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA VANIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION 2DA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.FACT. Nº 54.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU Nº 32271/2017 - CERTIF. Nº 14 JUNIO 2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION(AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA Nº 9.
FACT Nº 53.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19399/2017 - FISCALIZACION DE LA CONST. DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCION 2DA. ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON AL RUTA NACIONAL N° 9 FACT. N° 032/2017 - CERT, N° 11 ABRIL/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU Nº 27894.CERTIF. Nº 13 JUNIO 2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION(AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA Nº 9.
FACT Nº 51.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23644/2017 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - CERTIFICADO N° 12 MES MAYO/2017 _ FACT.N° 55.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36693 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA CERT/17 CANCELACION DE LA FACTURA 57/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19895/17.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDO ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CER.Nº 11 (IVA).MES ABRIL.AÑO 2017.CANCEL.DE LA FACT.Nº 33.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION,SEGUNDA ETAPA Y CONEXION CON LA RUTA Nº 9 PAGO DE IVA (CERTIF. Nº 16)FACT Nº 60.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15628/2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9.CERTIF. N° 10.CANCELACION P/I FACT. 31.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-123288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21664 ANTICIPO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 S/ FACT. N° 3/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  48705   FACT.  23    CERTIF.  7  FISCALIZACION  CONSTRUCCION  AVENIDA  COSTANERA  NORTE  DE   ASUNCION, SEGUNDA  ETAPA Y  CONEXION (AVDA.  PRMER  PRESIDENTE) CON LA RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.756/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, 2DA.ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERTIF.Nº 1.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.851/15.SERVIC.DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCIO, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA  PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERTI.Nº 2.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 48701/16 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION , SEGUNDA ETAPA Y CONCEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - FACTURA N° 20/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34984SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 CERT/03/AGOSTO/2016 FACTURA 13/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39127/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDSA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9.CERT. N° 4 MES DE SETIEMBRE/2016.FACT. 15/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43548/16.SERV.DE CONSUL.PARA LA FISCALI.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENI.COSTAN.NORTE DE ASUNCI.SEGUN.ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CER.Nº 05.MES DE OCTUBRE.AÑO 2016.FACT.Nº 18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7338   FACT.  26    CERTIF.  8  FISCALIZACION  DE  LA  CONSTRUCCION  D E LA  AVENIDA  COSTANRA  NORTE  DE   ASUNCION, SEGUNDA  ETAPA  Y CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE)  CON LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 11751/17 CERTIFICADO N°9 (IVA) - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL N°9 - CANCELACION P/I - FACTURA N° 29/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 50189/16.MEU Nº 48702/16.FISCALIZ.DE LA CONSTRUCC.DE LA AVENI.COSTAN.NORTE DE ASUNCI.SEGUN.ETAPA Y CONEX.(AVDA.PRIMER PRESID.)CON LA RUTA NACION.Nº 9.CER.Nº 6.MES NOVIEM.AÑO 2016.MEU Nº 1959/17.FACT.Nº 21.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15359/2017 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9  -  CERTIFICADO N° 10 -MARZO/2017 - FACT. N° 030.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE COMPROMISO O=50.186/2016.MEU 48.704./2016.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA RUTA Nº 9. CERTIF. Nº 7.DICIEMBRE 2016.MEU 1.960/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1958 CANC. DE LA FACT. N° 18/2016 P/I FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA FACT. N° 18/2016 CERTIF. N° 5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-1956 CANCELACION DE LA FACT.20 FISCALIZ.  DE LA CONST.DE LA AVDA. COSTANERA NORTE SEGUNDA ETAPA  P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11.403. FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA. RUTA Nº 9.CERTIF. Nº 9 FEBRERO 2017.FACT. Nº 28/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    40908  FACT.  59  CERTIF.  16  FISCALIZACION DE  LA  CONSTRUCCION   DE   LA  AVENIDA  COSTANERA  NORTE  ASUNCION , SEGUNDA  ETAPA Y CONEXION   (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE) CON LA RUTA 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45970 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEG ETAPA Y VCONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL CERT/17/OCTUBRE/2017 FACTURA 601/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  7308   CANCELACION  FACT.  27  (IVA)    CERTIF.  8   FISCALIZACION  CONSTRUCCION  DE  LA  AVENIDA  COS TANERA  NORTE  DE  ASUNCION, SEGUNDA  ETAPA Y CONEXION ( AVDA. PRIMER  PRESIDENTE) CON  LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU27896 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N°9 CERT/13/JUNIO/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 52/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23598 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE ASUNCION SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NAC 9 CERT/12/MAYO/2017 CANCELACION DE LA FACTURA 35/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36690 FACT.56 CERTIF.15 AGOSTO/2017 OBRA FISCALIZ. DE LA CONST. DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCION  SEGUNDA ETAPA  Y CONEXION  CON LA RUTA 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 53232/17 FISCALIZACION  DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION CON LA RUTA NACIONAL N°  9 - FACTURA N° 64/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1957/2017.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DED ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9.CERTIF. N° 7.CANCELACION P/I FACT. 23.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N º 52854/17.FISCALIZ.DE LA CONSTRUCC.DE LA AVENIDA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.FACT.Nº 66.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24308/18.FISCALIZ.DE LA CONSTRUCC.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 24 CORRESP A MAYO/2018.FACT.Nº 103.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2664 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA CONSTANERA NORTE DE ASUNCION SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESINDENTE CON LA RUTA NAC 9 CERT/17/OCT/2017 CANCELACION DE LA FACTURA/63/2017 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11444/18.FISCALIZ.DE LA CONTRUCCI.DE LA AVENI.COSTAN.NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE).CANCEL.DE LA FACTU.Nº 72.(P/I). CERT 21 FEB/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16160/18.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENI.CONSTA.NORTE DE ASUN.SEGUND.ETAPA Y CONEX.(AVDA.PRIMER PRESI.)CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERTIF.Nº 22 .CANCEL.DE LA FACT.Nº 74-(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20264/18.FISCALIZ.DE LA CONTRUC.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CER.Nº 23.MES ABRIL.AÑO 2018.FACT.Nº 75.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 28.924 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL N ° 9 CERT. N° 25 JUNIO/18 FACT. N° 101/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7208 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA DE ASUNCION SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA N ° 9 CERT/20/ENERO/2018 CANCELCACION DE LA FACTURA 70/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2.662 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 CERT. N° 18 DIC/17 CANCELACION DE LA FACT. N° 67/17 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2663/18.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE)CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 18.MES NOVIEMBRE.AÑO 2017.CANCEL.DE LA FACT.Nº 65.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20655/18.FISCALI.DE LA CONTRUC.DE LA AVEN.COSTAN.NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CER.Nº 23.CANCELA.DE LA FACTUR.Nº 76 (P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11.441/2018 - FISCALIZACION DE LA CONST. DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 PERIODO 27/01/2018 HASTA 26/02/2018 - CERT. N° 21 FACT. N° 71/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7081/18.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENIDA COSTANERO NORTE DE ASUNCION,SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERTI.Nº 20.MES ENERO.AÑO 2017.FAC.Nº 68.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15790/2018 - CERTIFICADO N° 22 CORRESP. AL MES DE MARZO/2018 - FACT. N° 73 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34983/2016 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9.FACT. 12/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 30.852/16.SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERTIF.Nº 2.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31287/2016 SERVICOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION 8AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9.CANCELACION P/I FACT. 11/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35555 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDAD COSTANERA NORTE DE ASUNCION ETAPA Y CONEXION AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 CERT/03/AGOSTO/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 13/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  43547   FACT.  19     CERTIF.  5    FISCALIZACION  DE LA  CONSTRUCICON  D E AVDA. COSTANERA  NORTE  ASUNCION , SEGUNDA  ETAPA Y  CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE CON LA RUTA 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39126 SERVICIO DE CONSTRUCCION PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 CERT/04/SET/2016 FACTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26757/16.SERVI.DE CONSU.PARA LA FISC.DE LA CONSTRUC. DE LA AVENIDA COSTAN.NORTE, 2DA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 1.MES JUNIO.AÑO 2016.FACT.Nº 6.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39414 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL 9 CERT/4/SET/2016 CANCELACION DE LA FACTURA 15/2016 P/I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.972/16.FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, 2DA.ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.FACT.Nº 8.(P/I).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21903 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE, 2DA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 FACT. N° 4/2016 ANTICIPO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 22.221 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVENIDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9 CANCELACION DE LA FACTURA Nº 03/16 (P/I)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 20263/18 FISCALIZACIONDE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - FACTURA N° 76/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7082 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION  SEG ETAPA Y CONEXION AVDA PRIMER PRESIDENTE CON LA RUTA NACIONAL N° 9 CERT/20/ENERO/2018 FACTURA 70/2018

description: MEU Nº 11440/18.FISCALIZ.DE LA CONSTRUCC.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 21.FACT.Nº 72.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 24309 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 CERTIF. N° 24 FACT. N° 79/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  28923   FACT.   102   CERTIF.  25   FISCALIZACION  DE  LA  CONSTRUCCION  D E LA  AVENIDA  COSTANERA  NORTE   ASUNCION, SEGUNDA  ETAPA Y  CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE)  CON   LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO O= 52850/17 MEU: 52850/17 Y MEU: 2698/18 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION , SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - FACTURA N° 65/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15789   FACT.  74   CERTIF.  22  FISCALIZACION  CONSTRUCCION   D E LA  AVENIDA  COSTANERA  NORTE  ASUNCION,  SEGUNDA  ETAPA  Y  CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE)  CON LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-36691 FACT.57 CERTIF.15 OBRA FISCALIZ. DE LA CONST. DE LA AVDA. COSTANERA NORTE DE ASUNCION  SEGUNDA ETAPA  Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32272/17.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENIDA CONSTAN.NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACION.Nº 9.CER.Nº 14.MES JULIO.AÑO 2017.-FACT.Nº 54.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11404/17.FISCALIZ.DE LA CONSTRUC.DE LA AVENIDA COSTAN.NORTE DE ASUNC.SEGUN.ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE)CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 9.MES FEBRERO.AÑO 2017.FACT.Nº 29.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 40907/2017 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - FACT. N° 60 - CERTIF. N° 16 SETIEMBRE/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 52851/17.FISACALIZ.DE LA CONSTRUCCI.DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CER.Nº 19.MES DICIEMBRE.AÑO 2017.FACT.Nº 67.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 45.971 FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 CERT. N° 17 OCT/17 FACT. N° 63/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27893/17.FISCALIZ.DE LA CONTRUCC.DE LA AVENI.CONSTAN.NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA.PRIMER PRESEDENTE)CON LA RUTA NACIONAL Nº 9.CERT.Nº 13.MES JUNIO.AÑO 2017.FACT.Nº 52.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 19398/17 CERTIFICADO Nº 11 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION  (AVDA. PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9 - FACTURA Nª 33/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  15360   FACT.   31    CERTIF.  10  FISCALIZACION  CONSTRUCCION  AVENIDA  COSTANERA   NORTE  DE   ASUNCION, SEGUNDA  ETAPA  Y  CONEXION  (AVDA. PRIMER  PRESIDENTE)  CON  LA  RUTA  9

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 7337/2017 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL N° 9 - CERTIFICADO N° 8 MES ENERO/2017 _ FACT.N° 027.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23643/17 CERTIFICADO Nº 12 - FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION, SEGUNDA ETAPA Y CONEXION  (AVDA. PRIMER PRESIDENTE ) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9 - FACTURA Nª 35/17 MES DE MAYO/17.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL - C.C.: CD-12013-12-67564 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

Gustavo Rafael Cañet

scheme: PY-RUC

legalName: Gustavo Rafael Cañet

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

currency: PYG

project: 001-CONSERVACION DE OBRAS VIALES, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-67564

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU Nº 1872 ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE OB. PUBLICAS FACT. Nº 71

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-67565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 2381 FACT Nº 19028 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .-

initiationType: tender


title: Adquisicion de Insumos de Limpieza

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 004-PROGRAMA DE PREINVERSIÓN (BID 1143/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-55571

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-55572


title: SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DURANTE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA JUDICIAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SANTIAGO OSVALDO DOM

legalName: SANTIAGO OSVALDO DOM

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL PARA ACTOS DE LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-39088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2060 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2059 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2062 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2061 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2046 - MIGUITAS - ESCUELA JUDICIAL


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL PRODERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-43099

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO, A FAVOR DE ALFA DE SEGUROS, SEG. M.E. N° 7943, S.P. N° 1909, FACT. N° 15181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULO, A FAVOR DE ALFA DE SEGUROS, SEG. M.E. N° 7943, S.P. N° 1910, FACT. N° 15181


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

ASU GROUP S.A

legalName: ASU GROUP S.A

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte Terrestre de Funcionarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-140205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO  223  TRANSPORTE DE PERSONAS " EMPRESA ASUGROUP S.A"  TRASLADO  DE FUNCIONARIOS  Y PARES EVALUADORES  , A CIUDAD DEL ESTE- ALTO PARANÁ  SEGÚN FACTURA N° 2236,  TIMBRADO N° 12451680 VÁLIDO AL 30/11/2018 -   CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2017 - IDN° 323.870- ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION    PARA  LA EMPRESA   "ASUGROUP S.A." - OBJETO 223,  FACTURA N° 144-POR SERVICIOS DE  TRASLADO TERRESTRE A FUNCIONARIOS Y PARES EVALUADORES    S/ CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2017  TIMBRADO N° 11919651,  VALIDO HASTA EL 31/12/2017 , ID. 332.870 / ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A., TIMBRADO N° 11919651, VÁLIDO AL 31/12/2017 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-003-0000145, DE FECHA 25/08/17 ANEAES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA  LA EMPRESA   "ASUGROUP S.A." - OBJETO 223,  FACTURA N° 143- TIMBRADO N° 11919651,  VALIDO HASTA EL 31/12/2017 , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2017 ID. 323.870  ANEAES 2016.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A., TIMBRADO N° 12095496, VÁLIDO AL 30/04/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA  FACTURA Nº 001-002-0002193, DE FECHA 10/10/2017/   ANEAES 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A - LATITUD  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ., TIMBRADO N° 12400568, VÁLIDO AL 31/10/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA  FACTURA Nº 001-003-000019, DE FECHA 23/10/2017/   ANEAES 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION    PARA  LA EMPRESA   "ASUGROUP S.A." - OBJETO 223,  FACTURA N° 001-002-0002202 POR SERVICIOS DE  TRASLADO TERRESTRE A FUNCIONARIOS Y PARES EVALUADORES    S/ CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2017  TIMBRADO N° 12451680,  VALIDO HASTA EL 30/11/2018 , ID. 323.870 / ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A., TIMBRADO N° 12095496, VÁLIDO AL 30/04/2018 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-003-0002166, DE FECHA 12/09/2017/ ANEAES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A - LATITUD  AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ., TIMBRADO N° 12400568, VÁLIDO AL 31/10/2018 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA  FACTURA Nº 003-001-00034, DE FECHA 03/11/2017/   ANEAES 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL OBJETO DE GASTO 223  SERVICIO DE  TRANSPORTE DE PERSONAS, CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/17- A FAVOR DE LA EMPRESA ASUGROUP S.A., TIMBRADO N° 11919651, VÁLIDO AL 31/12/2017 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA  FACTURA Nº 001-003-0000147, DE FECHA 26/09/2017/   ANEAES 2017.-


title: ADQUISICION DE ROUTER

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROUTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-12-50575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 14356 - TEISA - ESCUELA JDICIAL


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288654 - CC: CD-28001-15-117339 ADQUISICION DE ENSERES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117336

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117347

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117339


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON CONTRATO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-98261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 413 SOLICITUD DE PAGO Nº 542 EXPEDIENTE Nº ME14-07657.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 413 SOLICITUD DE PAGO Nº 543 EXPEDIENTE Nº ME14-07657.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 761 SOLICITUD DE PAGO Nº 605 EXPEDIENTE Nº 43406.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES, CONSULTORES Y ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 548 SOLICITUD DE PAGO Nº 160 EXPEDIENTE Nº ME15-13863.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA A FAVOR DE CYCA CONTADORES Y AUDITORES, FACT. N° 900,EXP. N° 14059, S.P. N°97-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS AUDITIA EXTERNA A FAVOR DE CYCA CONSULTORES CONTADORES , FACT. N° 900,EXP. N° 14059, S.P. N°98-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CONTADORES, CONSULTORES Y ASOCIADOS "CYCA" S/ FACTURA Nº 548 SOLICITUD DE PAGO Nº 161 EXPEDIENTE Nº ME15-13863.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO: 266 A FAVOR DE CYCA - CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS S/ FACTURA Nº 761 SOLICITUD DE PAGO Nº 606 EXPEDIENTE Nº 43406.


title: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES- AD REFERENDUM

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES AD-REFERÉNDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-18-153567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005986,CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-30-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005846,CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005855, CONTRATO N° 01/2018 (RUBRO 355-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0005728, CONTRATO Nº 01/18 (RUBRO 355-10-DISERSANFA), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-004-0006271, CONTRATO Nº 01/18 (RUBRO 355-30-DISERBAMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-004-0005847, CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10 DISERAGRO), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0006035,CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005755,CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT N° 001-004-0005771, CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: OBLIG S/ FACT N° 001-004-0005772, CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10 (COMLOG-CUARTEL GENERAL), CORRESP AL MES DE MAYO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005757,CONTRATO N° 07/18 (RUBRO 355-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0006012, CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-004-0005842,CONTRATO N° 01/18 (RUBRO 355-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2018


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Servicio de Mantenimiento de la Red de Fibra Optica, Red de Computadoras, Red Electrica para Computadoras, Hardware, Impresoras y sus respectivos Accesorios - Ad Referendum al Presupuesto 2014 (ID 267174)

SISTECO PARAGUAY S.R.L.

legalName: SISTECO PARAGUAY S.R.L.

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicio de Mantenimiento de la Red de Fibra Optica, Red de Computadoras y otros."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-14-88855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (SISTECO PARAGUAY S.R.L.)S/FACT. 001-001-0001949 OC 61685 RET. IVA GS. 707727, RENTA GS. 471818, UOC GS. 92476

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS(SISTECO PARAGUAY SRL)S/OCN°61685,FACT.N°001-001-0001404, RET. IVA. GS.703636, RET.RENTA GS.469091, RET. UOC GS.91942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (SISTECO PARAGUAY S.R.L.)S/FACT. 001-001-0001128 OC 61685 RET. IVA GS. 699818, RENTA GS. 466545, UOC GS. 91443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y EQUIPOS (SISTECO PARAGUAY)S/FACT. 001-001-0002145 OC 61685 RET. IVA GS. 627545, RENTA GS. 418364, UOC GS. 81999

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ, Y EQUIPOS (SISTECO)S/FACT. 001-001-0002829 OC 61685 RET. IVA GS. 534000, RENTA GS. 356000, UOC GS. 69776


22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

legalName: 1000000-PRIMER DEPARTAMENTO CONCEPCION

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 38- 40% APORTE INC. LEY N° 4372/2011 - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Alcantarillado, Cuneteo de H°A° y Extensión de empedrado en la calle Antonio Caballero de Añazco"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-16-131624


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ANDRES KAZUO KOBAYAS

legalName: ANDRES KAZUO KOBAYAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones para la Expo ciencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-126036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2092, O.P Nº 890, DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO ANDRES KAZUO KOBAYASHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 2092, O.P Nº 889, DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO ANDRES KAZUO KOBAYASHI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, CANINDEYU.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

legalName: BLANCA  CABRERA FIGUEREDO

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-12-55814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45721 FACT Nº 4763  ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENT. P/ EL PERSONAL DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1746 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP FACT. Nº 4787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 1745 FACT Nº 4786 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1747 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA CNRP FACT. Nº 4788


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0037766 - (05/07/2012) - SHIROSAWA  - CD -12008-12- 53592 - CD - 29/12 - F.C. 04 - DBP Nº 567 - ( 10/07/2012) - LABORATORIO CENTRAL - F.F. 30 - CARP.  Nº 4005.-


1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras, Motosierras y Sopladora"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 15  DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 12 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 72 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7104046 - CC: SC-12001-16-126510 FISCALIZACION DE LA OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Consorcio Protur

legalName: Consorcio Protur

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalización de Obras en el Entorno del Lago Yguazú

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12001-16-126510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000009 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR- BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001- 000011 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL LAGO IGUAZU. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000010 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000027 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000026 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000024 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000058, A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000019 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000028, A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000017 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000018 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR -BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000055, A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000021 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000059 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PRONATUR - BID. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000062 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000080 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTONO DEL LAGO IGUAZU. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000081 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTONO DEL LAGO IGUAZU. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000089 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTONO DEL LAGO IGUAZU. PRONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000090 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRASEN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. PONATUR. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000019 A FAVOR DE CONSORCIO PROTUR  POR SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN EL ENTORNO DEL LAGO YGUAZU. BID - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

project: 000-*, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE ARTICULOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0004866 (09/02/2017) - RECIBO Nº 3359 (03/02/16) - ARTES GRAFICAS VISUAL - ADM. GENERAL  - CC.CO-12008-15-113097 - LCO N° 54/2015 - FF. 10 - EXP. N° 21.401/17 - 24.297/16

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0003474 (28/03/2016) - ARTES GRAFICA VISUAL - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 54/15 - CO-12008-15-113097 - CARPETA Nº 50650/16-21815/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0006384(28/06/2018) 001-001-0005379 (23/05/2017) - F.F. 30- ADMINISTRACION GENERAL -  ARTES GRAFICA VISUAL -LCO N° 54/2015- CO-12008-15-113097 - EXP. N° 84.908/17 - 24.058//2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0005564 (24/08/2017) - 001-001-0004305 (22/09/2016) - ARTES GRAFICA VISUAL – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 – MODALIDAD: LCO 54/2015  – C.C: CO-12008-15-113097 – CARPETA N° 129.728/2016 - 104.358/2017 - 27.618/2018.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0005565 (24/08/2017) - 001-001-0004306 (22/09/2016) - ARTES GRAFICA VISUAL – ADMINISTRACION GENERAL – FF30 – MODALIDAD: LCO 54/2015  – C.C: CO-12008-15-113097 – CARPETA N° 129.728/2016 - 104.358/2017 - 27.618/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0003502 (01/04/2016) // FACTURA N°: 001-001-0006312 (25/05/2018) - VISUAL ARTES GRAFICAS - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LCO N°: 54/15 - C.C:.CO-12008-15-113097 - CARPETA Nº: 48228/16 - 29954/18.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

GARDEN S.A.

legalName: GARDEN S.A.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculo para la Escuela de Itakyry

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-33418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE  GASTOS DE CAPITAL  A GARDEN S.A. (537 ), S/FAC. Nº001-002-010799, CO-28002-11-33418, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº097


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

LAS PIEDRAS

legalName: LAS PIEDRAS

description: 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIO DE HOTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-49833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-22003, DE FECHA 21/06/2012 - JUNIO/2012 - 281-LAS PIEDRAS S.A.


AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Equipos de Oficina (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 442 DE LA FIRMA ASATEC INGENIERIA DE AGUSTIN SERVIN AYALA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107023

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 565 DE LA FIRMA MEIS INDUSTRIAL SRL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº 547 DE LA FIRMA M.E.I.S INDUSTRIAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 307 DE LA FIRMA M Y F IND. Y COM. REPRES. SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 305 DE LA FIRMA M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-109155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO. 1.240 DE LA FIRMA ELECTROBAN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-107275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15638 DE LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 15963 DE LA FIRMA TUPI RAMOS GENERALES SA.-


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY),  18 _ 18-EMP.DE ORG.DE POBRES RURALES Y ARMONIZ.DE INV.(FIDA-667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- 404-FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURO MEDICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-11-32241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,  A FAVOR DE PRO-MED S.A.,  FACTURA N° 0075012, SP N° 1094, M.E. N° 4715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE PRO - MED S.A., FACTURA N° 0075011, SP N° 1092, M.E. N° 4691.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N°0075040, SP N° 1236, M.E. N° 5331.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N° 0077718, SP N° 1630, M.E. N° 6684.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N° 0077719, SP N° 1632, M.E. N° 6685.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N° 0077718, SP N° 1631, M.E. N° 6684.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N° 0077719, SP N° 1633, M.E. N° 6685.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES, A FAVOR DE PRO - MED S.A., FACTURA N° 0075011, SP N° 1093, M.E. N° 4691.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES,  A FAVOR DE PRO-MED S.A.,  FACTURA N° 0075012, SP N° 1095, M.E. N° 4715.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, A FAVOR DE PROMED - S.A., FACTURA N°0075040, SP N° 1237, M.E. N° 5331.-

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 79331 SOLICITUD DE PAGO Nº 341 EXPEDIENTE Nº ME12-1987 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 82019 SOLICITUD DE PAGO Nº 348 EXPEDIENTE Nº ME12-1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 79344 SOLICITUD DE PAGO Nº 346 EXPEDIENTE Nº ME12-1989 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 81914 SOLICITUD DE PAGO Nº 350 EXPEDIENTE Nº ME12-1988 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 92108 SOLICITUD DE PAGO Nº 1517 EXPEDIENTE Nº ME12-6743.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 87761 SOLICITUD DE PAGO Nº 859 EXPEDIENTE Nº ME12-4251.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 91151 SOLICITUD DE PAGO Nº 1344 EXPEDIENTE Nº ME12-5855.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE POR-MED S.A. S/ FACTURA Nº 81944 SOLICITUD DE PAGO Nº 553 EXPEDIENTE Nº ME12-2787.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S/ FACTURA Nº 90306 SOLICITUD DE PAGO Nº 1749 EXPEDIENTE Nº ME12-8240.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 89207 SOLICITUD DE PAGO Nº 989 EXPEDIENTE Nº ME12-4942.

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 86574 SOLICITUD DE PAGO Nº 726 EXPEDIENTE Nº ME12-3521.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 87761 SOLICITUD DE PAGO Nº 858 EXPEDIENTE Nº ME12-4251.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 81914 SOLICITUD DE PAGO Nº 349 EXPEDIENTE Nº ME12-1988 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 79331 SOLICITUD DE PAGO Nº 340 EXPEDIENTE Nº ME12-1987 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 82019 SOLICITUD DE PAGO Nº 347 EXPEDIENTE Nº ME12-1986 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012.

description: OBLIGACION POR EL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 79344 SOLICITUD DE PAGO Nº 345 EXPEDIENTE Nº ME12-1989 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 92108 SOLICITUD DE PAGO Nº 1516 EXPEDIENTE Nº ME12-6743.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 89207 SOLICITUD DE PAGO Nº 988 EXPEDIENTE Nº ME12-4942.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 86574 SOLICITUD DE PAGO Nº 725 EXPEDIENTE Nº ME12-3521.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S/ FACTURA Nº 90306 SOLICITUD DE PAGO Nº 1748 EXPEDIENTE Nº ME12-8240.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE PRO-MED S.A. S/ FACTURA Nº 91151 SOLICITUD DE PAGO Nº 1343 EXPEDIENTE Nº ME12-5855.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS RUBRO: 269 A FAVOR DE POR-MED S.A. S/ FACTURA Nº 81944 SOLICITUD DE PAGO Nº 552 EXPEDIENTE Nº ME12-2787.


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

project: 012-SP PROG. DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Central Telefonica para la SFP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 530 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL, PARA PAGO A LA FIMRA COMTEL S.A POR LA PROVISION DE EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA A LA SFP, SEGUN FACT.CRED.001-001-002694 DE FECHA 21/09/2015.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: COMPRA DE INMUEBLES - J. A. Saldivar

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA)

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INMUEBLES - J. A. Saldivar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-13-75364


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, REACONDICIONAMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-16-133339


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 003 - DEFENSORÍA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de combustibles para la institución

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2014 PGR


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS, TRÍPTICOS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-158685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERIGRAF SRL FACT 12167 CERTIF 1471 OG 262 CC 158685 PLAN DE CAJA DE JULIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-158412

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-158413


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 003-010-00233 - 14/11/2011 - C.C.P. - CD-12008-11-38440 - CD Nº 31/11 - FF: 10 -HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - FACT.N° 001-001-0009184 (25/11/2011) - HOSPITAL DE LUQUE- CD N° 31/2011 - CD-12008-11-38439 - FF 10 - EXP.N° 7672.-

description: AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - FACT.N° 001-001-0009185 (25/11/2011) - HOSPITAL DE LUQUE- CD N° 31/2011 - CD-12008-11-38439 - FF 10 - EXP.N° 7672.-

description: AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - FACT.N° 001-001-0009186 (25/11/2011) - HOSPITAL DE LUQUE- CD N° 31/2011 - CD-12008-11-38439 - FF 10 - EXP.N° 7672.-

description: AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - FACT.N° 001-001-0009187 (25/11/2011) - HOSPITAL DE LUQUE- CD N° 31/2011 - CD-12008-11-38439 - FF 10 - EXP.N° 7672.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-009188 - 25/11/2011 - AGROVETERINARIA  Y FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-38439 - CD Nº 31/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE  - CARP Nº 7382

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECTROPAR S.A. - FACT.N° 001-002-0092183 (06/12/2011) - HOSPITAL DE LUQUE- CD N° 31/2011 - CD-12008-11-38438 - FF 10 - EXP.N° 7672.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: LPN SBE 135-16 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL ID 310624

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 135-16 ADQUISICION DE SOLUCIONES, INSUMOS Y REACTIVOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA ESTUDIOS SEROLOGICOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-136342


legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 001-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 003 - APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos e Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-64405


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

legalName: SILVIO ESTEBAN AVALOS SANCHEZ BORDON

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-002-0004101 DE FECHA 09/11/2011, EXP. N° 10401, O.P. N° 424, O.S. N° 50, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 66, A FAVOR DE PC CENTER DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0009948 DE  FECHA 17/10/2011, EXP. N° 10398, O.P. N° 368, O.C. N° 48, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 58, A FAVOR DE INFOTEC S.A., DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-36344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-000902 DE FECHA 18/10/2011, EXP. N° 10400, O.P. N° 369, O.C. N° 49, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 59, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos para Vehiculos y Sistema de Climatizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-115862

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-115861


title: Adquisicion de utiles de oficina

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-20421

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0002345 DE LA EMP. MASTER SOFT PARAGUAY SRL, POR ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DE LA FADA S/COMPROMISO Nº 82

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA EL PAGO A LA EMPRESA MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA FADA, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002460 Y COMPROMISO Nº 154.


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Inspeccion Tecnica Vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-17-148305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    IVESUR  PARAGUAY     S/FACT.   N°    0000054   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  IVESUR  PARAGUAY   S/FACT.  N°   0000152   MI.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB DEL PAI.

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ

legalName: MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ

project: 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SITIO WEB DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000792- (18/01/2016) -UPLOAD -  P.A.I  - CARP.Nº. 39.647 -  C.C:CD-12008-15-104284  - M.C:CD N 145/2014 -   F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000841 – 05/05/2016 – UPLOAD - PNEI Y PAI - FF 10 – CD 145/2014 – CD-12008-15-104284 - CARPETA Nº 69413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000815 (11/04/16) - UPLOAD - NC (PAI) - FF.10 - CD.145/14 - C.C.CD-12008-15-104284 - EXPEDIENTE Nº 61.598.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000816 (11/04/16) - UPLOAD - NC (PAI) - FF.10 - CD.145/14 - C.C.CD-12008-15-104284 - EXPEDIENTE Nº 61.598.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000817 (11/04/16) - UPLOAD - NC (PAI) - FF.10 - CD.145/14 - C.C.CD-12008-15-104284 - EXPEDIENTE Nº 61.598.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-000740 (06/11/2015) - PROGRAMA AMPLIADO DE INMINIZACION - UPLOAD  - F.F. 10 - CD 145 / 2014 - C.C. CD-12008-15-104284 - EXPEDIENTE Nº 5369 (2016).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0000768 (15/12/2015) -UPLOAD - PAI - FF.10 - CD 145/2014 - CD-12008-15-104284 - CARPETA Nº 11840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UPLOAD - FACTURA Nº 001-001-000535 DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2015 - PAI - CD Nº 145/14 - CD-12008-15-104284 - FF10 - CARPETA Nº 59323/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000704 (05/10/2015) – UPLOAD  - PAI - FF10 – CD 145/2014 – CD-12008-15 -104284 - CARPETA Nº 116.723.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000705 (05/10/2015) – UPLOAD  - PAI - FF10 – CD 145/2014 – CD-12008-15 -104284 - CARPETA Nº 116.723.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000706 (05/10/2015) – UPLOAD  - PAI - FF10 – CD 145/2014 – CD-12008-15 -104284 - CARPETA Nº 116.723.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000707 (05/10/2015) – UPLOAD  - PAI - FF10 – CD 145/2014 – CD-12008-15 -104284 - CARPETA Nº 116.723.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000708 (05/10/2015) – UPLOAD  - PAI - FF10 – CD 145/2014 – CD-12008-15 -104284 - CARPETA Nº 116.723.-


title: MUEBLES Y ENSERES

027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

legalName: 027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

HELIOS RAUL CANESSA GALEANO

legalName: HELIOS RAUL CANESSA GALEANO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23027-16-131310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO PARA PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA Nª 457 DEL 20/10/2016 DE CASA NOVA OFFICE


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de periódicos nacionales para la PGR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-135247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO  2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE ABRIL    2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE MAYO     2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO    2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE 2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  NOVIEMBRE 2017 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DEL MES DE FEBRERO DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE
MARZO 2017 PGR

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DEL MES DE MARZO DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE
MARZO 2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE OCTUBRE   2017 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO    2017 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  DICIEMBRE 2017 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE ENERO,   CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  FEBRERO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE FEBRERO, CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  FEBRERO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE MARZO CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  MARZO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE JULIO CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  JULIO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  AGOSTO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  ABRIL 2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  MAYO 2018 PGR – DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE PERIODICOS NACIONALES  DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE  JUNIO  2018 PGR – DIARIO EXPRESS


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

AERO CENTRO S.A.

legalName: AERO CENTRO S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire para Aeronaves

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 11570 DE LA FIRMA AERO CENTRO SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 19-311, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 06, O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 11.335 DE LA FIRMA AERO CENTRO S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 04-311 CON IMPUTACION AL PROG. 02 S.P. 06, O.G. 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparación de motor generador

INTECH S.R.L.

legalName: INTECH S.R.L.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000845, 16/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 271, AC-12001-16-24892, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 1173/2016, SERV. DE MANT. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR, INTECH SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000840, 13/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 216A, AC-12001-16-24892, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 1173/2016- SERVICIO DE DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR, INTECH SRL, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-117853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000693, 19/07/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 136, CO -12001-15-117853, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 1160A/2015, INTECH S.R.L. (MANT. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000515, 29/12/2015, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 337, CO-12001-15-117853, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 1160A/2015- SERVIC. DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR, INTECH SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000839, 12/12/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 222, CO-12001-15-117853, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 1160A/2015- SERVICIO DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR, INTECH SRL, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000600, 13/04/2016, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 25, CD -12001-15-117853, ID Nº 286139, RESOL SEN Nº 881/2015, INTECH S.A. (SERV. DE MANTEN. Y REPARAC. DE MOTOR GENERADOR), SEN.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion menor de sistema de Acondicionador de aire para Laboratorio de Bioseguridad NSB3A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-124802


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 005-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24005-16-129330


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas - Segundo Llamado-Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-141059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0026201 (26/07/2018) – PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTERNO DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD PÚBLICA – AGRO-ABASTO – F.F. 30 – CD N° 6 / 2016 – C.C. CD-12008-17-141059 – CARPETA N° 10.365 (2018).-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Consultores para el desarrollo de la Nueva version del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-87134

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-87132

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-87131


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO CON CRITERIOS SUSTENTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-137821

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A KUATIAPO S/ FACT. N°129054

description: PAGO A KUATIAPO S/ FACT. N°129054


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 311227 - CC: CD-12016-16-132827 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TV CABLE - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-132827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000293, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000046, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE SETIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0002083, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001422, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE ABRIL 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001658, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE MAYO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001718, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE JUNIO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001899, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE JULIO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000379, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000370, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001228, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE MARZO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001177, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-004-0001035, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) MES DE ENERO 2017, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0001145, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) PLURIANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-00001487, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) PLURIANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0001189, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) PLURIANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000845, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) PLURIANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 134-001-0000972, P/ PAGO A TELECEL S.A., (268) SERVICIOS DE COMUNICACIONES, (SERVICIOS DE TV CABLE) PLURIANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN CONTRATO 41/2016, SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 002-SP FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR), 002-FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la ampliación de la implementación de Autoridad Certificadora Raíz Interna de la Corte Suprema de Justicia (Soporte a la implementación del Sistema de Oficios Electrónicos)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91940


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de articulos de oficina con logo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-94475


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

legalName: JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de organización de eventos para la reunión de expertos ONU-HABITAT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-15-116296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PUBLICIDAD MARTINEZ AUDIOVISUAL POR EL SERVICIO DE ALMUERZO DURANTE LA REUNION ONU HABITAT ORGANIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION, PARA LA DELEGACION AGCI, MINVU Y GIZ DE CHILE COOPERACION TRIANGULAR, SEGUN DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0006094.-