title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

TURISMO LATINO S.R.L

legalName: TURISMO LATINO S.R.L

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73135

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001959 DE FECHA 22/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001961 DE FECHA 22/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001965 DE FECHA 22/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001948 DE FECHA 21/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001945 DE FECHA 21/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002086 DE FECHA 30/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-02212 DE FECHA 09/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002211 DE FECHA 09/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002102 DE FECHA 03/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002209 DE FECHA 09/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002216 DE FECHA 09/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002058 DE FECHA 30/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002359 DE FECHA 17/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002454 DE FECHA 20/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002234 DE FECHA 10/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-002210 DE FECHA 0908/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001312 DE FECHA 12/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001186 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001184 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001185 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001295 DE FECHA 12/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001284 DE FECHA 11/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001294 DE FECHA 12/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0002609 DE FECHA 2709/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002503 DE FECHA 27/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002610 DE FECHA 27/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002614 DE FECHA 27/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002572 DE FECHA 25/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002589 DE FECHA 26/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002625 DE FECHA 30/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00002624 DE FECHA 30/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-00129 DE FECHA 12/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001475 DE FECHA 22/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001366 DE FECHA 17/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001328 DE FECHA 15/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001368 DE FECHA 17/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001326 DE FECHA 15/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-001298 DE FECHA 12/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00684 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00761 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00865 DE FECHA 17/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00762 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00758 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00686 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00685 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00683 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00682 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00670 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00671 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00763 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00760 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SERVI TRAVEL RUC 80014897-5.-
FACTURA N° 001-001-0000689 DEL 07-06-2013.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2013.
NOTA DE CREDITO N° 001-001-0000840  DE FECHA 7/06/2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00824 DE FECHA 17/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00825 DE FECHA 17/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00764 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00759 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00757 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00681 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00692 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0004064 DE FCHA 15/12/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002964 DE FECHA 18/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002927 DE FECHA 187/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003040 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003004 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003034 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003039 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003038 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003041 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003064 DE FECHA 24/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003073 DE FECHA 25/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003137 DE FECHA 29/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003067 DE FECHA 24/1011/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013JY

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003507 DE FECHA 1511/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003616 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003506 DE FECHA 15/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003621 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005289 DE FECHA 27/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005298 DE FECHA 27/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005297 DE FECHA 27/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005290 DE FECHA 27/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005003 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005005 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-005004 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005177 DE FECHA 20/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005243 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005251 DE FECHA 26/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005161 DE FECHA 19/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005241 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005242 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005246 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005247 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-0005176 DE FECHA 20/02/2014.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-005121 DE FECHA 18/02/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005522 DE FECHA 11/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-005346 DE FECHA 03/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005366 DE FECHA 04/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005425 DE FECHA 06/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005483 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005485 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005486 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL.
S/ FACTURA N° 001-001-0005454 DE FECHA 07/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0004667 DE FECHA 22/01/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0004424 DE FECHA 09/01/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ENERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0001055 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001057 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000867 DE FECHA 17/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0001056 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0001059 DE FECHA 25/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000866 DE FECHA 17/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000688 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0000691.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.
FACTURA N° 001-001-0000690.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001683 DE FECHA 07/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001832 DE FECHA 12/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0002761 DE FECHA 08/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0002762 DE FECHA 08/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001981 DE FECHA 26/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002032 DE FECHA 28/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-001958 DE FECHA 22/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002033 DE FECHA 28/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
SETIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0002613 DE FECHA 27/09/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000756 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000687 DE FECHA 07/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000755 DE FECHA 12/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000954 DE FECHA 19/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000955 DE FECHA 19/06/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002021 DE FECHA 27/08/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
 S/ FACTURA N° 001-001-001472 DE FECHA 22/07/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003116 DE FECHA 28/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003115 DE FECHA 28/10/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-003925 DE FECHA 06/12/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003353 DE FECHA 08/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
RUC: 80014897-5
FACTURA N° 001-001-0003724, DE FECHA 27/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00003625 DE FECHA 21/11/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-0003398 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73135.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-0003371 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73135.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-0003370 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73135.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-0003372 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73135.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-0003373 DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73135.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00886 DE FECHA 11/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00891 DE FECHA 15/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00892 DE FECHA 15/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00885 DE FECHA 10/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000939 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000938 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00937DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000936 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000935 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000934 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000940 DE FECHA 02/05/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000909 DE FECHA 24/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000915 DE FECHA 25/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000908 DE FECHA 24/04/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-000744 DE FECHA 6 DE MARZO DE 2014.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-000789 DE FECHA 14 DE MARZO DE 2014.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000824.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000813.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000792.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000787.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000833.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000828.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000831.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000867
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000858
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000834
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000878
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000877
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000872
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000871
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000847
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000856
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000857
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000864
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000835
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000836
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000837
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000846
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000882
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 8007693-1 FACTURA N° 001-001-000848
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000879
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TURISMO LATINO S.R.L.
RUC N° 80007693-1 FACTURA N° 001-001-000873
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12503
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-13-73134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000262 DE FECHA 08/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000201 DE FECHA 24/09/2013
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000237 DE FECHA 30/09/2013
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OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002671 DE FECHA 14/06/2013
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0026691 DE FECHA 12/06/2013
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00491 DE FECHA 19/12/2013
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DICIEMBRE 2013

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S/ FACTURA N° 001-001-00500 DE FECHA 23/12/2013
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DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000469 DE FCHA 13/12/2013
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000467 DE FCHA 10/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000464 DE FECHA 10/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000461 DE FCHA 06/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000465 DE FCHA 10/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000466 DE FCHA 10/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00456 DE FECHA 06/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00438 DE FECHA 03/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00417 DE FECHA 28/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00460DE FECHA 09/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000459, DE FECHA 09/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000399, DE FECHA 25/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000455, DE FECHA 06/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00398 DE FECHA 25/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00397 DE FECHA 25/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00402 DE FECHA 26/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000454, DE FECHA 06/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000451, DE FECHA 05/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIGACIO DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00403 DE FECHA 27/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACIO DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00418 DE FECHA 28/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACIO DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00422 DE FECHA 29/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACIO DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00416 DE FECHA 28/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACIO DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00437 DE FECHA 03/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00453 DE FECHA 06/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00457 DE FECHA 06/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00421 DE FECHA 29/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00415 DE FECHA 28/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0401 DE FECHA 26/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00449 DE FECHA 05/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00435 DE FECHA 03/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00448 DE FECHA 04/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000436 DE FECHA 03/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000450, DE FECHA 05/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000428, DE FECHA 29/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000427, DE FECHA 29/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000429, DE FECHA 29/11/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIHGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
RUC: 80007693-2
FACTURA N° 001-001-000452, DE FECHA 05/12/2013.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00475 DE FECHA 17/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00485 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00484 DE FECHA 18/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000308 DE FECHA 29/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000304 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000314 DE FECHA 30/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000313 DE FECHA 30/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000312 DE FECHA 30/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000302 DE FECHA 23/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000499 FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000498 FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000497 FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2013.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000495 DE FECHA 19/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000494 DE FECHA 19/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000492 DE FECHA 19/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000496 DE FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-0000344 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PROVEEDORE TURISMO LATINO. RUC 80007693-1
CC: LP-12004-13-73134.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-0000341 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PROVEEDORE TURISMO LATINO. RUC 80007693-1
CC: LP-12004-13-73134.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
FACTURA N° 001-001-0000340 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2013.
PROVEEDORE TURISMO LATINO. RUC 80007693-1
CC: LP-12004-13-73134.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2013.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR TURISMO LATINO
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-000346 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73134.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR TURISMO LATINO
RUC 800076931 FACTURA N° 001-001-000345 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2013
CC: LP-12004-13-73134.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000337 DE FECHA 30/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000318 DE FECHA 30/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000323 DE FECHA 01/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000335 DE FECHA 05/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000362 DE FECHA 15/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000353 DE FECHA 13/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0003360 DE FECHA 14/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000351 DE FECHA 13/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000336 DE FECHA 05/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000368 DE FECHA 18/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000386 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000385 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000387 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000379 DE FECHA 19/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000389 DE FECHA 21/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000390 DE FECHA 01/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000396 DE FECHA 22/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000380 DE FECHA 19/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000394 DE FECHA 22/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000384 DE FECHA 20/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000395 DE FECHA 22/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000600 DE FECHA 21/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-0000596 DE FECHA 20/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000583, DE FECHA 16/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000611 DE FECHA 22/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000524, DE FECHA 24/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000593, DE FECHA 17/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000575, DE FECHA 14/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000620, DE FECHA 23/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000591 DE FECHA 17/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000623 DE FECHA 27/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000545 DE FECHA 10/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000524, DE FECHA 06/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000594, DE FECHA 20/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000539, DE FECHA 03/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000619, DE FECHA 23/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000618, DE FECHA 23/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000509, DE FECHA 02/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000617, DE FECHA 23/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000520, DE FECHA 3/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

description: OBLIGACION PASAJES SEGUN FACTURA N° 001-001-0000518 DE FECHA 03/01/2014.- TURISMO LATINO.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PLAN DE CAJA ME DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000540 DE FECHA 8/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000519, DE FECHA 03/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000561 DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000592, DE FECHA 17/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000515 DE FECHA 02/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000522 DE FECHA 03/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000549 DE FECHA 10/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000579 DE FECHA 15/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000616 DE FECHA 24/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000577 DE FECHA 14/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000511 DE FECHA 2/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000527 DE FECHA 3/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000512 DE FECHA 02/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000595 DE FECHA 20/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000538 DE FECHA 3/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000576 DE FECHA 14/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000559 DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000525 DE FECHA 06/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000514 DE FECHA 2/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000574 DE FECHA 14/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
FACTURA N° 001-001-0000526, DE FECHA 06/01/2014.
MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
FACTURA N° 001-001-000510 DE FECHA 02/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000578 DE FECHA 15/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000560 DE FECHA 13/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
ENERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000745 DE FECHA 06/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000733 DE FECHA 03/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000734 DE FECHA 03/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000736 DE FECHA 04/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000735 DE FECHA 04/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000739 DE FECHA 05/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000743 DE FECHA 06/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000750 DE FECHA 07/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000760 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000742 DE FECHA 06/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000759 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000763 DE FECHA 11/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000751 DE FECHA 07/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000765 DE FECHA 11/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000761 DE FECHA 10/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000737 DE FECHA 04/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000762 DE FECHA 11/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
S/ FACTURA N° 001-001-000749 DE FECHA 07/03/2014.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000639 DE FECHA 03/02/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000640 DE FECHA 04/02/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000643 DE FECHA 05/02/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000638 DE FECHA 03/02/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000642 DE FECHA 05/02/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000644 DE FECHA 06/02/2014
NOTA DE CREDITO N| 001-001-0002 DE FECHA 31/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000697 DE FECHA 17/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000699 DE FECHA 18/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000702 DE FECHA 24/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000703 DE FECHA 24/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00707 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00694 DE FECHA 17/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00695 DE FECHA 17/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-000693 DE FECHA 17/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00706 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00708 DE FECHA 25/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000825.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000790.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000821.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000776-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000820.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000780.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000779.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000809.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000819.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000793.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000788.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000823.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000777-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000781.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TURISMO LATINO.-
FACTURA/S N°: 001-001-000778.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00622 DE FECHA 27/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00626 DE FECHA 28/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00632 DE FECHA 29/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00629 DE FECHA 28/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00630 DE FECHA 28/01/2014
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
FEBRERO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000682 DE FECHA 13/02/14
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000683 DE FECHA 13/02/14
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000684 DE FECHA 13/02/14
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0000657 DE FECHA 10/02/14
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00685 DE FECHA 13/02/2014.
PROVEEDOR: T URISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00687 DE FECHA 14/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00701 DE FECHA 21/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00700 DE FECHA 20/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00696 DE FECHA 17/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00705 DE FECHA 24/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00704 DE FECHA 24/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00673 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00672 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00645 DE FECHA 06/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00656 DE FECHA 10/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00658 DE FECHA 10/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00661 DE FECHA 11/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00662 DE FECHA 11/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00663 DE FECHA 11/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.
S/ FACTURA N° 001-001-00674 DE FECHA 12/02/2014.
PROVEEDOR: TURISMO LATINO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000193 DE FECHA 21/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000194 DE FECHA 21/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000195 DE FECHA 21/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0000191 DE FECHA 24/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000233 DE FCHA 27/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000248 DE FCHA 03/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000247 DE FCHA 02/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000253 DE FCHA 04/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000259 DE FCHA 05/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000232 DE FCHA 27/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000242 DE FCHA 01/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00051 DE FECHA 20/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00052 DE FECHA 20/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00054 DE FECHA 21/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00055 DE FECHA 21/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00056 DE FECHA 21/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00057 DE FECHA 22/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0093 DE FECHA 28/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0094 DE FECHA 28/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0095 DE FECHA 29/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0096 DE FECHA 29/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0097 DE FECHA 29/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0098 DE FECHA 29/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
SETIEMBRE 201311

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002682 DE FECHA 01/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002681 DE FECHA 01/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002679 DE FECHA 01/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002695 DE FECHA 08/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002688 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002690 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002689 DE FECHA 04/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002691 DE FECHA 03/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002694 DE FECHA 03/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-002693 DE FECHA 03/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
JULIO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0079 DE FECHA 26/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0080 DE FECHA 26/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0081 DE FECHA 26/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0082 DE FECHA 26/08/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
 S/ FACTURA N° 001-001-002776 DE FECHA 19/07/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
AGOSTO 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-00196 DE FECHA 23/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N| 001-001-00190 DE FECHA 20/09/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000284 DE FECHA 15/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000350 DE FECHA 12/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000370 DE FECHA 18/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000364 DE FECHA 15/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000367 DE FECHA 18/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000369 DE FECHA 18/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000356 DE FECHA 1411/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000358 DE FECHA 14/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000359 DE FECHA 14/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000363 DE FECHA 15/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000357 DE FECHA 14/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000354 DE FECHA 13/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000355 DE FECHA 13/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-000414 DE FECHA28/11/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00477 DE FECHA 17/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00462 DE FECHA 06/12/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00286 DE FECHA 16/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-00285 DE FECHA 16/10/2013
PROVEEDOR: TURISMO LATINO
OCTUBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006149 DE FECHA  09/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006156 DE FECHA  09/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006178 DE FECHA  11/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-05956 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005958 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005961 DE FECHA  01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006151 DE FECHA  09/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006148 DE FECHA  09/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006150 DE FECHA  09/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006078 DE FECHA 07/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-006076 DE FECHA 07/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005964 DE FECHA  01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005963 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-005962 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0005960 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0005959 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0005957 DE FECHA 01/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006350 DE FECHA 23/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006360 DE FECHA 23/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006338 DE FECHA 22/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006261 DE FECHA 15/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006218 DE FECHA 14/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006414 DE FECHA 25/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006393 DE FECHA 24/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006374 DE FECHA 24/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006351 DE FECHA 23/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006262 DE FECHA 15/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES
S/ FACTURA N° 001-001-0006260 DE FECHA 15/04/2014
PROVEEDOR: SERVI TRAVEL
ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA/S N°: 001-001-0005582.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA/S N°: 001-001-0005583.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA/S N°: 001-001-0005657.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

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OBLIGACION DEL RUBRO 231 PASAJES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SERVI TRAVEL.-
FACTURA/S N°: 001-001-0005720.-
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0006209
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12502
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0006210
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12502
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0006211
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12502
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-

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OBLIGACIÓN DEL RUBRO 231 PASAJES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR SERVI TRAVEL
RUC N° 80014897-5 FACTURA N° 001-001-0006208
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: AC-12004-14-12502
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2014.-


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

status: active

title: Adquisicion de Lubricantes

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Lubricantes

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-15-106330

documentType: contractSummary

initiationType: tender


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

EL FAROL S. A.

scheme: PY-RUC

legalName: EL FAROL S. A.

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-69799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 261 DE LA FIRMA EL FAROL SA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 263 DE LA FIRMA EL FAROL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1065 DE LA FIRMA EL FAROL SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1064 DE LA FIRMA EL FAROL SA.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

Ramona Alba Nuñez D

legalName: Ramona Alba Nuñez D

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DISEÑO, AMPLIACION Y AJUSTE DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTABILIDAD PARA EL PRODERS - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-14-101420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A FAVOR DE RAMONA ALBA NUÑEZ DUARTE, FACTURA N° 028, S.P. 2892, ME14-8140, POR DISEÑO DE SISTEMA INFORMATICO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO POR LA  REALIZACION DE  DISEÑO, AMPLIACIÓN Y AJUSTE DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTAB. PARA PRODERS A FAVOR DE RAMONA ALBA NUÑEZ  SEGÚN FACTURA Nº 032, S.P. Nº 1496, EXP. DINCAP Nº 22614/15


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

GRUPO EMPRESARIAL DE

legalName: GRUPO EMPRESARIAL DE

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-79547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000017 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000018 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000019 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000024 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000020 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000015 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972

description: GREPSA - FACTURA Nº 001-001-0000016 DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2014 - SERVIICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS (SEME) - CD 6/13 - CD-12008-13-79547 - FF10 - CARPETA Nº 7972


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-14-91210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 7159, O.P Nº 795, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 7160, O.P Nº 794, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FAC. DE CIENCIAS JURIDICAS, BENEF. DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE, DE 2014, CANINDEYU.-


title: Adquisición de Insumos para Limpieza

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 000-*, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMPORIO FERRETERIA S.R.L - FACTURA Nº 001-001-0000169 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2015 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO - CD Nº 20/2014 - CD-12008-14-98680 - FF10 - CARPETA Nº 58165/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000161 - 08/04/2015 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - F.F.-10 - MOD. CD N° 20/2014 - C.C. CD-12008-14-98680 - EXP. N° 51657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000081 - 19/01/2015 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - HOSPITAL PEDIÁTRICO - FF10 -MOD.- CD 20/2014 - CC-CD-12008-14-98680 - CARPETA Nº 21944

description: FACTURA Nº 001-001-0000131 - 02/03/2015 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L - HOSPITAL PEDIÁTRICO - FF10 -MOD.- CD 20/2014 - CC-CD-12008-14-98680 - CARPETA Nº 21944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00086 - 19/01/2015 - EMPORIO FERRETERIA  - CD-12008-14-98680 - CD NRO 20/14 - FF: 10 - N.C. (HOSP. PEDIATRICO) - EXP. NRO 1381

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00162 - 09/12/2014 - ALTERNATIVE S.A. - CD-12008-14-98678 - CD NRO 20/14 - FF: 30 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 41.859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000357 – 24/04/2015 – ALTERNATIVE S.A. – HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF10 -MOD.- CD 20/2014 - CC-CD-12008 -14- 98678 - CARPETA Nº 58162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000385 - 29/05/2015 - ALTERNATIVE S.A. - CD-12008-14-98678 - CD NRO 20/14 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 76730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000280 - 11/03/2015 - PROVEEDOR  ALTERNATIVE - DEPEND. HOSPITAL PEDIATRICO  - FF10 -MOD.- CD 20/14 - CC-CD-12008-14-98678 - CARPETA Nº 16684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000279 (11/03/15) ALTERNATIVA S.A. - HOSPITAL PEDIATRICO - EXP. N° 30390 - CD-12008-14-98678 - CD N° 20/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000278 - (25/02/2015) - ALTERNATIVE S.A. - CD 20/2014 - FF 10 - HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - CD-12008-14-98678 - CARPETA Nº 30390.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-98679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 004-001-0007992 - 02/12/2014 - AGRO ABASTO - CD-12008-14-98679 - CD NRO 20/14 - FF: 30 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - EXP. NRO 41.271