name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 37/14 Y URGENCIAS - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0001638 (13/10/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 30/2015 -LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 130578

description: FACTURA Nº 001-003-0127777 (14/09/2015) - VICENTE SCAVONE Y CIA. - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 30/2015 -LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 130578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-003-0152922 (29/01/16) - VICENTE SCAVONE & CIA. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - C.C.LP-12008-16-112160 - EXPEDIENTE N° 63113 (2016) 16772 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-003-0149195 (11/01/16) - VICENTE SCAVONE & CIA. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - C.C.LP-12008-16-112160 - EXPEDIENTE N° 63113 (2016) 16772 (2017).-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-003-0157326 (19/02/16) - VICENTE SCAVONE & CIA. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - C.C.LP-12008-16-112160 - EXPEDIENTE N° 63113 (2016) 16772 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0151607 (21/01/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - F.F. 10 - EE Nº  0 / 2015  - C.C. LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-003-0151597 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-003-0151598 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-003-0151600 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-003-0151603 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-003-0151599 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

description: FACTURA Nº 001-004-01761 (21/01/2016) - VICENTE SCAVONE & C.I.A. - NC (DIREC. DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112160 - CARPETA Nº 18605.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA.N° 001-001-0000584 (08/04/2016) - SAMERA S.A MERRCANTIL Y ADMINISTRATIVA - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS  - CC.LP-12008-15-112161 - LPN N° 30/2015 - FF. 10 - EXP. N° 19426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000390 - 18/09/2015 -  SAMERA S.A  - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 30/2015 - C.C. LP-12008-15-112161 - EXP. Nº 9804

description: FACT. Nº 001-001-0000411- 20/10/2015 - SAMERA S.A  - DGGIES - F.F.: 10 - MOD. LPN Nº 30/2015 - C.C. LP-12008-15-112161 - EXP. Nº 9804

description: FACT. Nº 001-001-0000412 - 20/10/2015 -  SAMERA S.A - DGGIES - F.F. 10 - MOD. LPN Nº 30/2015 - C.C. LP-12008-15-112161 - EXP. Nº 9804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-00000429 (14/12/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - SAMERA SA - F.F 10 - LPN Nº 30 / 2014 - C.C. LP-12008-15-112161 - EXPEDIENTE Nº 1226 / 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0018018 (10/09/2015) - EXIMPAR  S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-112162 - LPN N° 30/2015 - FF.10 - EXP. Nº 139.166.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021170 (21/01/2016) - FF 10 - DIR. GRAL. INSUMOS EST. EN SALUD - EXIMPAR S.R.L. - LP- 12008-15-112162 - LPN Nº 30/2015 - EXP Nº 8572 (2016) - 3526 (21/04/2017).

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0021171 (21/01/2016) - FF 10 - DIR. GRAL. INSUMOS EST. EN SALUD - EXIMPAR S.R.L. - LP- 12008-15-112162 - LPN Nº 30/2015 - EXP Nº 8572 (2016) - 3526 (21/04/2017).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0014801 (14/09/2015) - TECNOFAST  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-112163 - LPN N° 30/2015 - FF.10 - EXP. N°133.731.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112164

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023664 (01/10/2015) - TAPE RUVICHA S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 113361

description: FACTURA Nº 001-001-0023663 (01/10/2015) - TAPE RUVICHA S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 113361

description: FACTURA Nº 001-001-0023665 (01/10/2015) - TAPE RUVICHA S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 113361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025632 (25/11/2015) -TAPE RUVICHA S.A - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.30 - LPN.N°30/2015 - C.C.LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº138531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025631(25/11/2015) - TAPE RUVICHA S.A. -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 138531.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025632 (25/11/2015) - TAPE RUVICHA S.A. -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 138531.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025630 (25/11/2015) - TAPE RUVICHA S.A. -  SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF30 - LPN 30/2015 - LP-12008-15-112164 - CARPETA Nº 138531.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00025638 - 14/12/2015 - TAPE RUVICHA S.A. - LP-12008-12/2015 - LPN Nº 30/15 - FF: 30 - FONACIDE (REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEG.) - EXP. Nº 145036

description: FACTURA NRO 001-001-00025636 - 14/12/2015 - TAPE RUVICHA S.A. - LP-12008-15-112164 - LPN Nº 30/15 - FF: 30 - FONACIDE  (REP. MEDICAM. REACT.E INSUM. ESTRATEG.) - FF: 30 - EXP. Nº 145036

description: FACTURA NRO 001-001-00025637 - 14/12/2015 - TAPE RUVICHA S.A. - LP-12008-12/2015 - LPN Nº 30/15 - FF: 30 - FONACIDE (REPOSICION MEDIC. REACT. E INSUM. ESTRATEG.) - EXP. Nº 145036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0010498 (11/09/2015) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (FONACIDE) - F.F 30 - MOD. LPN N° 30/14 - C.C. LP-12008-15-112165 - EXP. N° 122715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012585 – 16/02/2016 – DROGUERIA ITALQUIMICA - NIVEL CENTRAL (INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF 30 – LPN 12/2014 – LP-12008-15-112165 - CARPETA Nº 21247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0013081 (22/03/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - DROGUERIA ITALQUIMICA - FF 30 (FONACIDE) . LPN Nª 30/2015 - CC LP-12008-15-112165 - CARPETA Nª 41117

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-003-0173255 (19/05/2016) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - VICENTE SCAVONE Y CIA. CEISA - F.F. 10 - LPN N° 30 / 2015 - C.C. AC-12008-16-21209 - CARPETA N° 78.861 (2016) / 15.266 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006091 - (17/02/2016) - BIOANALISIS S.R.L  - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - N.C  - CARP.Nº. 29.893-  C.C: LP-12008-15-112167  - M.C:LPN N 30/2015 -   F.F.10

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0006090 - (17/02/2016) - BIOANALISIS S.R.L  - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - N.C  - CARP.Nº. 29.893-  C.C: LP-12008-15-112167  - M.C:LPN N 30/2015 -   F.F.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006443 (31/03/2016) - BIONALISIS  - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 30/2015 - LP-12008-15-112167 - CARPETA Nº 54747

description: FACTURA Nº 001-001-0006444 (31/03/2016) - BIONALISIS  - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN Nº 30/2015 - LP-12008-15-112167 - CARPETA Nº 54747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-004910 (14/09/2015) - BIOANALISIS S.R.L. - DIRCC. GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10 - LPN Nº 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112167 - CARPETA Nº 10428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001869 (09/06/2016) - GBO MEDICAL - FF 30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-16-21208 - LPN 30/2015 - CARPETA N° 84211/2016, 13130/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS DE LA FACTURA N° 001-001-0001834 (16/05/2016) - GBO MEDICAL DE IRIS PATRICIA POSADA - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - LPN N° 30/2015 - AC- 12008-16-21208 - F.F 30 - CARPETA N° 12977(2017) - 72869(2016).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001835 (16/05/2016) - GBO MEDICAL - FF 30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-16-21208 - LPN 30/2015 - CARPETA N° 66487/2016, 6887/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000026 (01/10/2015) - CHACO INTERNACION S.A - NC (SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF. 10 - LPN N° 30/15 - C.C.LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 139163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000235 (15/01/16) - CHACO INTERNACIONAL S.R.L. - NC (DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - FF.10 - LPN.30/15 - C.C.LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 7606.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008-0000352 - (02/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A - LP -12008-15- 112168 - LPN Nº 30/2015 - NC (SISTEMA  NAC. DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - F.F. 10 - CARP. Nº 28.966.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0000435 (16/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 30/15 - LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 25360 -

description: FACTURA Nº 001-008-0000439 (16/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 30/15 - LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 25360 -

description: FACTURA Nº 001-008-0000440 (16/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 30/15 - LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 25360 -

description: FACTURA Nº 001-008-0000441 (16/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 30/15 - LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 25360 -

description: FACTURA Nº 001-008-0000436 (16/02/2016) - CHACO INTERNACIONAL  - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF.10 - LPN 30/15 - LP-12008-15-112168 - CARPETA Nº 25360 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007523 (29/07/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 30/2015 - AC-12008-16-21713 - F.F. 10 - CARP. Nº 103566/2016

description: FACTURA Nº 001-001-0007148 (20/06/2016) - BIOANALISIS S.R.L. - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - LPN Nº 30/2015 - AC-12008-16-21713 - F.F. 10 - CARP. Nº 103566/2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-112159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001221 (02/09/2015) -GBO MEDICAL- NC (SISTEMA NAC.  DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.N°30/2015 - C.C.LP-12008-15-112159 - CARPETA Nº120816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001815 (02/05/2016) - G.B.O. MEDICAL - REPOSIC. DE MEDIC., REACTIVOS E INSUMOS ESTRAT. EN SALUD - F.F.-30 - MOD. LPN N° 30/2015 - C.C. LP-12008-15-112159 - EXP. N° 66481/16 - 12727/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00002538 (24/01/2017) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - GBO MEDICAL - F.F. 30 - LPN N° 30 / 15 - C.C. LP-12008-16-112159 - CARPETA N° 48154 (2016) / 6901(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-001810 (29/04/2016) - GBO MEDICAL - REP. DE MEDC. REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF. 30 - LPN N° 30/2015 - C.C.LP-12008-15-112159 - CARPETA Nº 66475(2016) - 6825(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001814 - 02/05/2016 - GBO MEDICAL - F.F.-30 - REPOSIC. DE MEDIC., REACT. E INSUMOS ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - C.C. LP-12008-16-112159 - MOD. LPN N° 30/2015 - CARPETA N° 66476/16 - 6714/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-00001813 (02/05/2016) - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - GBO MEDICAL - F.F. 30 - LPN N° 30 / 2015 - C.C. LP-12008-15-112159 - CARPETA N° 66484 (2016) / 6933 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0001869 (09/06/2016) - GBO MEDICAL - FF 30 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - C.C. LP-12008-15-112159 - LPN 30/2015 - CARPETA N° 84211/2016, 13130/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001689 (18/02/16) - GBO MEDICAL - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.30/15 - C.C.LP-12008-15-112159 - EXPEDIENTE Nº 48.147.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001693-23/02/2016-G B O MEDICICAL-DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD-F.F 10-MOD LPN Nº30/2015-C.C LP-12008-15-112159-CARPETA Nº 48148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001691-23/02/2016-GBO MEDICAL-SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 10-MOD LPN 30/2015-C.C LP-12008-15-112159-CARPETA Nº 48150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001687-18/02/2016-GBO MEDICAL-SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 10-MOD LPN 30/2015-C.C LP-12008-15-112159-CARPETA Nº 48152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0013220 - (06/04/2016) - DROGUERIA ITALQUIMICA - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.AC-12008-16-21299 - LPN N° 30/2015 - F.F. 10 - CARP.Nº 55.171.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00584 (08/04/2016) - SAMERA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS - FF. 10 - LPN N° 37/2015 - C.C.AC-12008-16-21210 - CARPETA Nº 54807(2016) - 19426(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-00635 (11/05/2016) - SAMERA S.A - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 16/2015 - C.C.AC-12008-16-21210 - CARPETA Nº 19903(2017) 121268(2016).-


status: active

title: Adq. De Insumos  No Metálicos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FERRETERIA INTERNACI

scheme: PY-RUC

legalName: FERRETERIA INTERNACI

currency: PYG

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Insumos No Metálicos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77212

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 329 DE LA FIRMA FERRETARIA INTERNACIONAL SA.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 328 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 432 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 364 DE LA FIRMA FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION DE SERVUICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES, UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 33-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA HOSPITALES, UNIDADES Y PUESTOS SANITARIOS DEL IPS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL PAIS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-68851


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS II

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-64182

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 247878

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 247878


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PAGO POR ESPACIO PARTICIPACION DE PARAGUAY EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO FIT 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-99204


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS -STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR QDQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS S/FACT. N°0047618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS S/FACT. N°0047794


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aereos y Terrestres.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-105585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0007805, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0010439/ 10440/ 10441, MES DE ABRIL 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº001-001-0007423, 7426, 7526 MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008163, 8223, 8470, 8565,8745, 8746,8747, 9310 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007111, 7112, 6862, 6864, 6863, 6861, 6866, 6884, 6867, 7113, 7214,7218 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0007961/8033/8145/8192/8363/8366, MES DE NOVIEMBRE DEL 2015


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

legalName: METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I

project: 000-*, 001-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUBLES OFICINA, CAMAS LITERAS Y MUEBLES PARA HOGARES DE ALBERGE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION.ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACT. CRED. Nº29501,METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.,CC:CO-12009-12-67932,ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH.,ABRIL/2013.-

description: OBLIGACION.ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES,S/FACT. CRED. Nº29501,METALURGICA FERNANDEZ S.A.C.I.,CC:CO-12009-12-67932,SENAAI.,ABRIL/2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-67931


legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA SENATUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83038

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LA FACTURA 001-001-0001144 DE GL VENTAS & SERVICIOS  - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 004-ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

project: 001-INVERSIONES EN EL ÁREA OPERACIONAL Y DE INFRAESTRUCTURA

description: 001 - OBRAS PORTUARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE APOYO A LA NAVEGACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25004-14-103020


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 256090 - CC: LC-12008-13-70993 LOCACION DEL INMUEBLE PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y SECTORES DEL SENEPA

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DEL INMUEBLE PARA LAS DISTINTAS ZONAS Y SECTORES DEL SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-70993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-76066

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-78761

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73271

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73272

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72282

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-78760

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73273

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72460

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73274

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73275

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72462

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72046

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72047

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73335

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72048

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72049

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71833

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71832

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71577

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-71576

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72031

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72033

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72452

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-78759

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72453

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72454

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-78757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-72457

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-13-73525


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Provisión de Arreglos Florares

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DORA IDALINA CACERES BENITEZ

legalName: DORA IDALINA CACERES BENITEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Arreglos Florares

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-15-109523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003742, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003882, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003881, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004054, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004055, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003955, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003956, CORRESPONDIENTE A LA C.D. Nº 03/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CACERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004096, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CACERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004178, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CACERES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0004321, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003313, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003347, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003348, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003312, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003246, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003245, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003153, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003152, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 03/2015.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281, A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003151, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 03/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003743, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003744, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03 /15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003451, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003597, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003598, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003649, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003650, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003734, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003735, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003795, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003794, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003796, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - RUBRO 281,  A FAVOR DE ROMANCE FLORES DE DORA CÁCERES,  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003708, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 03/15.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: RECARGA DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-152235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIRE MASTERS SRL FACT 25373 OG 351 CC 152235 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-122880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-19692 DE FECHA 29/06/2016 - AUTOMOTIVE- DISSA

description: ASIENTO D EOBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-19693 DE FECHA 29/06/2016 - AUTOMOTIVE- DISSA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0021377 AUTOMOTIVE-COMIM-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION N° 1-1-0021376 AUTOMOTIVE- COMIM MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0021378 AUTOMOTIVE- COMIM -MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22774 DE FECHA 29/11/2016 - AUTOMOTIVE - DIAPSER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION N° 1-1-0022692 AUTOMOTIVE-COMIM- MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0021380 AUTOMOTIVE COMIM- MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22691 DE FECHA 25/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA  N° 1-1-0020203 AUTOMOTIVE SAIE - FCN°3 -OBJ 244-FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0020203 AUTOMOTIVE SAIE - CFN°3 OJB 244- FF10 MES DE JULIO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21426 DE FECHA 28/09/2016 - AUTOMOTIVE SA IMPORT.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21427 DE FECHA 28/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMANFLOT -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23082 DE FECHA 12/12/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23083 AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0023084 DE FECHA 12/12/2016 - AUTOMOTIVE - PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-23081 DE FECHA 12/12/2016- AUTOMOTIVE - PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0022599 AUTOMOTIVE -COMAR -MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0022597 AUTOMOTIVE-COMAR-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0022598 AUTOMOTIVE- COMAR -MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22591 DE FECHA  23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22592 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22593 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22594 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - SAIE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22595 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE -  COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22596 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0022604 AUTOMOTIVE-COMAR-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0022605 AUTOMOTIVE -COMAR-MES DE NOVIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20107 DE FECHA 22/07/2016 - AUTOMOTIVE- COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20108 DE FECHA 22/07/2016 - AUTOMOTIVE- COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20109 DE FECHA 22/07/2016 AUTOMOTIVE- COMAVAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-20106 DE FECHA 22/07/2016 AUTOMOTIVE- COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIG. SEGUN FSCTURA Nª 1-1-22773 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 1-1-22600 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA 1-1-22601 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 1-1-22602 DE FECHA 23/11/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21306 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21113 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- 2016- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21105 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21106 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-21101 DE FECHA 15/09/2016- AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21102 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE-COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21109 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21110 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°1-1-21107 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21108 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21111 DE FECHA 15/09/2016 - AUTOMOTIVE- COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22618 DE FECHA 24/11/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22619 DE FECHA 24/11/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22620 DE FECHA 24/11/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22621 DE FECHA  24/11/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-22622 DE FECHA 24/11/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21339 DE FECHA 26/09/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21340 DE FECHA 26/09/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21341 - AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21342 DE FECHA 26/09/2016- AUTOMOTIVE- PGN

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-21343 DE FECHA 26/09/2016 - AUTOMOTIVE- PGN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-0020051 AUTOMOTIVE - COAPCOM FF30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-19973 AUTOMOTIVE -COAPCOM FF30.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210738 - CC: LP-12005-11-31922 HSI Y OVERHAUL DE MOTOR PARA AERONAVES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TRANS CENTER S.R.L.

legalName: TRANS CENTER S.R.L.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA, 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1658 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL POR REAJUSTE DE PRECIOS, ORDEN DE COMPRA Nº 55-311 CONFORME CONTRATO Nº 127/2011 DE ADQ DE SERVICIOS DE HSI Y OVERHAULL PARA MOTORES TPE 331 10R 512C (PLURIANUAL).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-31922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 1435 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 29-311, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 01; O.G. 551 - EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD (ANTICIPO DE PAGO POR ADQ. DE HSI Y OVERHAULL P/ MOTORES TPE-331-10R-512C S/ CONTRATO 127/2011 DEL 10/08/11).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1730 DE LA FIRMA TRANS CENTER SRL.-


title: Servicio de Enmarcado de Obras de Arte

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

EXAEDRO S.R.L.

legalName: EXAEDRO S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Enmarcado de Obras de Arte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-69268

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTOA PROVEEDORES, EXAEDRO.
FACTURA 001-01-0006421.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
S/ FACTURA N| 001-001-00684 DE FECHA 20/12/2013
PROVEEDOR: EXAEDRO
DICIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EXAEDRO S.R.L.
RUC 80010668-7 FACTURA 001-001-000614
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EXAEDRO S.R.L.
RUC 80010668-7 FACTURA 001-001-000615
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

type: PLANILLA  MAGNETICA

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EXAEDRO S.R.L.
RUC 80010668-7 FACTURA 001-001-000613
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
S/ FACTURA N° 001-001-001894 DE FECHA 10/12/2014
PROVEEDOR: EXAEDRO S.R.L.
DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 262 IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
SEGUN FACTURA N° 001-001-000753
PROVEEDOR: EXAEDRO SRL
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  EXAEDRO
RUC N° 80010668-7  FACTURA N° 001-001-0001340
CC: CD-12004-13-69268
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - BCFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - MAYO 2014

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2 - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INT. - DIGERRMOV -SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DICOSO - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PPOR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL  - REP - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIGERRMOV - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - DIMABEL 4 - MAYO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86932

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CF Nº1 (2.3.8) - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - EL DORADO - CFNº1 (2.3.8) - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - CFNº1 (2.3.8) - AGOSTO 2014

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - CFNº1 (2.3.8) - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - EL DORADO - COMAJEFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - CFNº 1 - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA EL DORADO - CF Nº1 - NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-86931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FF.MM - GSM - MAYO 2014

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - GSM - FF.MM - MAYO 2014

description: POR 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - MENEVA - FFMM - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 343- UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS -GSM - FF.MM.JUNIO2014


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 10ª R. S. ALTO PAR, 000-*, 000-HOSPITAL GRAL. STA. ROSA DEL AGUARAY, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 12ª R. S. ÑEEMBUCU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA VARIAS REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00094543 (11/02/2015) - DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. - 10° R.S. ALTO PARANA - FF.10 - CD 02/14 - CD-12008-14-96560 - CARPETA Nº 13265 - FC.04 DBP N° 147 (07/04/2015)

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009597 (13/02/2015) - DATASYSTEMS SAECA - HOSPITAL GRAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - FF.10 - CD 16/14 – CO-12008-14-96560 - CARPETA Nº 6917 - SIN FC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000009600 (13/02/2015) - DATASYSTEMS SECA - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - CD 16/14 – CD-12008-14-96560 - CARPETA Nº 3145 - SIN FC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0009588 (13/02/2015) - DATASYSTEMS - 12· R.S. ÑEEMBUCU - FF10 - CD/16/2014 - CC-CD-12008-14-96560 - FC 04 N°: 092 (20/03/2015) - CARPETA Nº: 30968.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes Institucionales y Confecciones Varios para la Facultad de Medicina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-156839


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIOS Y ADQUISICIÓN DE RADIO PORTÁTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-155872


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: UTILES DE OFICINA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000910 - (17/08/2012) - G.S. TRADING EXPORT S.R.L. - CO -12008-12- 57641 - CDONº 03/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6084.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0010258 - (09/08/2012) - PAPELERA GUIARA S.R.L.  - CO -12008-12- 57640 - CO Nº 03/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6084.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-57639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0010258 - (09/08/2012) - GEMINI IND. Y COMERCIAL S.R.L.  - CO -12008-12- 57639 - CO Nº 03/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6084.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-58173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004280 - (28/09/2012) - DIST. MULTIMERC  - CO -12008-12- 58173 - CO Nº 03/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6084.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004263 - (28/09/2012) - DIST. MULTIMERC  - CO -12008-12- 58173 - CO Nº 03/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 6084.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 7056639 - CC: LC-13003-13-79252 ALQUILER PARA SEDE II REGIONAL DE CONCEPCION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARLOS MARINO MARTIN

legalName: CARLOS MARINO MARTIN

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA SEDE II REGIONAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-79252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ FACT 8 DEL 09/12/2013 MES DE AGOSTO/13  PREV 10590

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ FACT 7 DEL 09/12/2013 MES DE JULIO/13 PREV 10589

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ FACT 6 DEL 09/12/2013 MES DE JUNIO/13 PREV 10588

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ MES DE OCT/2013  FACT 11 DEL 09/12/2013 PREV 10592

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ FACT 12 DEL 02/12/2013 PREV 10593 MES DE NOV/13

description: OBLGI DE ALQUILERM DE CARLOS MARTINEZ MES DE SET/2013 FACT 10 DEL 09/12/2013 PREV 10591

description: OBLGI DE ALQUILER DE CARLOS MARTINEZ FACT 13 DEL 02/12/2013 MES DE DIC/13 PREV 10594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER DIC/14 DE CARLOS MARINO MARTINEZ FACT 108 DEL 01/12/14 PREV.9710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. CARLOS MARINO MARTINEZ FACT. 101 DEL 30/07/2014 PREV. 5278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ALQUILER DE  CARLOS MARTINEZ MES DE SET/14 PREV 7008 FACT 103 DEL 03/09/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/14 DE CARLOS MARINO MARTINEZ FACT 102 DEL 30/07/14 PREV.6231- FACT CON MISMA FECHA EN O.30187 STR. 86697

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER CARLOS MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE FACT N° 106 DEL 2/14/14 PREV N° 8177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER CARLOS MARTINEZ MES DE ENERO  A ABRIL/2014 FACT 15 DEL 01/04/2014 PREV 2420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. MAYO/14 CARLOS MARINO MARTINEZ FACT. 016 DEL 19/05/2014 PREV. 3690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQU MES DE NOVIEMBRE/2014 CARLOS MARTINEZ FACT N° 107 DEL 04/11/2014 PREV N° 8849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JUNIO/14 CARLOS MARINO MARTINEZ FACT. 01 DEL 05/06/2014 PREV.4642


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Transporte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-65211


title: Muebles y enseres

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26428


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres 2º Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162931


title: ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ETIGRAF SRL

legalName: ETIGRAF SRL

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

SERIGRAF S.R.L

legalName: SERIGRAF S.R.L

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58369

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0007970 (26/09/2012) - ETIGRAF SRL - CD-12008-12- 58369 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6856.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001125 (04/02/13) - FRIGON S.A. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD.11/12 - C.C.CD-12008-12-59131 - CARPETA Nº 2661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 001-001-0002463 (04/10/2012) - M&M IND. GRAFICA - CD-12008-12- 58367 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6856.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010720 (29/01/13) - SERIGRAF S.R.L. - HOSP. SAN PABLO - FF.10 - CD.11/12 - C.C.CD-12008-12-59332 - CARPETA Nº 2661

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-58366

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA NRO 004-001-0000112 (17/09/2012) - SERVIPRESS - CD-12008-12- 58366 - CD NRO 11/12 - FF: 10 - HOSP. SAN PABLO - CARP NRO 6856.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

legalName: HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REFACCIÓN Y REACONDICIONAMIENTO PARA LAS OFICINAS DE LEGALIZACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-14-87771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMINETO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS.-
FACTURA N° 001-001-000028.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, CONSTRUCCIONES HS.-
FACTURA N° 001-001-000029.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE  EDIFICIOS Y LOCALES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS
RUC 612115-2 FACTURA N° 001-001-000080 DE FECHA 30/03/2015
CC: AC-12004-15-16887
PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2015.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisicion de Agua

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Agua

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-123599


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

title: Locacion de Inmueble para el Centro de Investigacion y Creacion Musical

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

TRANQUILINO ZORRILLA

legalName: TRANQUILINO ZORRILLA

description: 005 - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 012 - FACULTAD DE CIENCIAS SEDE DPTO. DE CAAZAPÁ, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 001 - RECTORADO, 008 - FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la UNVES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-12-54444

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28006-12-55143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ALQUILERES Y DERECHOS  C/ AL MES DE FEBRERO DEL 2013, S/ FACTURA Nº 203, STR. INT. Nº 055, CERT. Nº 001, RECTORADO, UNVES.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARMEN GRACIELA DAVA

legalName: CARMEN GRACIELA DAVA

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para Depósito de Evidencias de Cuidad del Este

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-26324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CARMEN DAVALOS PREV 10264 FACT 934 DEL 17/11/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOV/11 CARMEN DAVALOS CANCELACION DE LA FACT 934 DEL 17/11/11 PREV.10265

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. CARMEN GRACIELA DAVALOS FACT. 938 DEL 04/12/2011`PREV. 11504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARMEN G. DAVALOS MES DE AGOSTO/2011 PREV 7328 FACT 835 DEL 07/08/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE /11 DE CARMEN DAVALOS FACT 901 DEL 07/09/11 PREV.8130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN DAVALOS FACT 820 DEL 22/06/11 PREV. 5618 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. JULIO CARMEN DAVALOS FACT. 822 DEL 10/07/2011 PREV. 6296

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG  CARMEN DAVALOS PREV8936 FACT 915 DEL 07/10/2011 MES DE OCT/2011 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL-MAYO CARMEN GRACIELA DAVALOS FACT. 802-803 DEL 17/05/2011 PREV.5623- 5619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO CARMEN GRACIELA DAVALOS FACT. 776-777-778DEL 21/03/2011 PREV. 5620-5621-5622


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire del Rectorado de la UNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-84301


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-104996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PROVEEDOR VENTSERV SRL  S/ FACTURA 001-001-0000255 Y STR 112 DE MAYO 2015


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Funcionarios de la INC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-16-122556


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LELI GONZALEZ R

legalName: JOSE LELI GONZALEZ R

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

MIRNA CELESTE CORONE

legalName: MIRNA CELESTE CORONE

project: 000-ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CARTELES, APARATOS DE FAX PARA LOS SERVICIOS REGIONALES Y BALIZAS PARA VEHICULOS REGIONALES - 2DO. LLAMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00030385 (17/01/2013) - DISTRIBUIDORA EL ESCOLAR - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 2/2012 - C.C.CO-12008-12 -61427 - FC 04 BP ME N° 234 (18/02/2013) - CARPETA Nº 1699.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000390 (15/01/2013) - EMPRESA DE DESARROLLOS COMERCIALES - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-61428 - FC 04 BP ME N° 244 (20/02/2013) - CARPETA Nº 1702.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-61374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-006145 (30/01/2013) - DISTRIB. M&C - 18° R.S. CAPITAL - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - C.C.CO-12008-12-61374 - FC 04 BP ME N° 233(18/02/2013)-CARPETA Nº 1702.-


title: Licencias Informaticas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Licencias Informaticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-136774


name: UAF perteneciente a 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

MICHEL DAVID OSORIO

legalName: MICHEL DAVID OSORIO

description: 001 - FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Computación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-14-90068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE INFORMATICA SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA MES DE JULIO 2014


title: ADQUISICION DE INSECTISIDAS Y FUMIGANTES VARIOS

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

CONFORT TRADING S.A

legalName: CONFORT TRADING S.A

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas y Fumigantes Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000394, CHEMTEC S.A.E., LPN Nº 04/2014, CARPETA Nº 15051, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-002-000395, CHENTEC S.A.E , L.P.N Nº 04/2014, CARPETA Nº 15057, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000111, CONFORT TRADING S.A., LPN SBE Nº 04/2014, CARPETA Nº 15.017, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-92735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000022, CONFORT TRADING S.A., CONTRATACION DIRECTA VIA EXCEPCIÓN Nº 01/2013, CTA. Nº 520 - CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000017, CONFORT TRADING S.A., LPN Nº 04/2014, CARPETA Nº 15046, CTA. Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-94439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0043392, INDUCLOR SRL, LPN SBE Nº 04/2014, CARPETA Nº 15039, CTA. Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00022407, INDUCLOR , L.P.N Nº 04/2014, CARPETA Nº 15057, CTA Nº 111.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-78898


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Mantenimiento y reparación de vehículos (Ford,Toyota, Foton, Volkswagen y Ssangyong))"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-115092


title: Adquisición de Equipos para Laboratorio

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 3 _ FORMAC.EN CIENCIAS AGROPECUARIAS Y DESARROLLO RURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40303


description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cafetera electrica para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-72939


title: Adquisición de Equipos Informáticos.

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-122642


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

DREI ASOCIADOS S.R.L

legalName: DREI ASOCIADOS S.R.L

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SERVIPRO SRL FACT. 1669 DEL 26/09/2012 PREV. 6516

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE PIRO'Y FACT 167910 DEL 17/10/2012 PREV 6515

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB SA FACT. 18896 DEL 13/08/12

description: DATA LAB SA FACT. 18896 DEL 13/08/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG COMTEL FACT 27908 DEL 08/10/2012 PREV 6517

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OFFICE COMPU PREV 6511 FACT 11595 DEL 26/09/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TECNOPLAN SA FAC 28833 DEL 8/11/2012 PREV 12034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-55701

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DREI & ASOC FACT 1816 DEL 20/12/12 PREV.12035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFICCE COMPU SA FACT Nº 12145 DEL 27/12/12 PREV Nº 8559-8560

description: OBLIG OFICCE COMPU SA  FACT Nº 12145 DEL 27/12/2012 PREV Nº 8561

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-12-57055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OFFICE COMPU SA  FAC 11991 DEL 28/11/12 PREV 12033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SERVIPRO FAC 1693 DEL 15/10/12 PREV 8581


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AVELINA  OVIEDO BRITOS

legalName: AVELINA  OVIEDO BRITOS

GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

IGRAFICA SA

legalName: IGRAFICA SA

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52559

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001340 - 02/07/2012 -DISTRIBUIDORA TDD - CD-12008-12-52559 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3681

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002377 - (17/07/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA  - CD -12008-12-52793  -  CD - 08/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4104 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002379 - (17/07/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA  - CD -12008-12-52793  -  CD - 08/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4104 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002373 - (17/07/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA  - CD -12008-12-52793  -  CD - 08/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4104 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002378 - (17/07/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA  - CD -12008-12-52793  -  CD - 08/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4104 .-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0002376 - (17/07/2012) - M&M INDUSTRIA GRAFICA  - CD -12008-12-52793  -  CD - 08/12 -  HOSP. DE FDO. DE LA MORA  - F.F. 10 - CARP.Nº 4104 .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001 - 001445 - 06/07/2012 - ARTES GRAFICA VISUAL - CD-12008-09-52560 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP. NRO 3789

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00010763 - 10/07/2012 - IGRAFICA - CD-12008-12-52561 - CD NRO 08/12 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3872

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00010713 - 28/06/2012 - IGRAFICA S.A. - CD-12008-12-52561 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 3590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00010961 - 27/08/2012 - IGRAFICA S.A. - CD-12008-12-52561 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP NRO 5037


title: Construcción Planta Alta, 2da Etapa para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construcción de Aula en la Planta Alta, Bloque B de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-162019


GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

legalName: GUADALUPE MARIA LOPEZ VILLAGRA

project: 0 _ 00-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras e Impresoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-000797(15/12/2011),ELE , HOSPITAL BO.OBRERO, F.F. 10, CD25/2011, C.C -CD-12008-11-41867,CARPETA NRO. 8538 - FC.04 N° 984 (22/12/2011)


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 005-ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA (FONDO DE EXCELENCIA)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VESTUARIO PARA DOCENTES DE EDUCACION INICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-98942


title: AMPLIACION PAC Nro.: 275681 - CC: CO-13001-14-89639 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA ALTO PARAGUAY

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89640

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89639

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-89823


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-136990


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

NIPON AUTOMOTORES S.

legalName: NIPON AUTOMOTORES S.

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 0 _ 00-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 1 _ ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INSTITUCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-36206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-001-0009439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-11-36205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0024931

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0024929

description: OBLIGACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE S/F.N° 001-004-0024930


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Muebles para Oficinas

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 002 - FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficinas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-101574

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-101613


title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-160107


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Accesorios.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 004-001-0000045/ 46/ 48/ 50, O.G.: 543, MES DE DICIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N|: 001-001-0000090, O G. 543, MES DE MAYO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000089 POR OG - 543 MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000240/379 O.G 543 MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001687, 1688 POR OG 543 MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC. Nº 001-001-0000069/ 72/ 75, O.G.:543, MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACT Nº 001-001-0000045, O.G.: 543, MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURAS Nª 001-001-0000051/52/53/54 POR OBJETO DE GASTO Nº 543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000357/ 358, MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000062 POR OG 543 MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N: 001-001-0000211, O G: 543, MES DE MAYO DEL 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001678, O.G.: 543, MES DE DICIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-78915


title: SERVICIO DE PROVISION DE CAFE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE CAFE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-146605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024487 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 05/11/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024489 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 05/11/2017.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0024491 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 06/11/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24672 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5/12/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24671 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5-12-2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24670 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5-12-2017}

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24666 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5/12/2017.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24667 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5-12-2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24668 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5-12-2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24669 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5-12-2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 24674 DE DA VINCI S.A DE FECHA 5/12/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12125 DE DA VINCI DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12126 DE DA VINCI DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12127 DE DA VINCI DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12123 DE DAVINCI DE FECHA 12/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 12124 DE DA VINCI DE FECHA 12/04/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 24993 DE DA VINCI DE FECHA 26/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 25830 DE DA VINCI S.A, FECHA 04/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 25831 DE DA VINCI S.A., FECHA 24/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 25832 DE DA VINCI FECHA 24/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25835 DE DA VINCI S.A. DE FECHA 24/04/2018

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 25834, DE FECHA 24/04/2018 DE DA VINCI S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 25833 DA VINCI S.A. FECHA 24/04/2018