title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR, 003 - MISIONES DIPLOMÁTICAS Y CONSULARES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-004069 DE FECHA 4/02/2015
PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A.
MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
S/ FACTURA N° 001-001-004070 DE FECHA 4/02/2015
PROVEEDOR: OFFICE COMPU S.A.
JUNIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0011838
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VOMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0003446
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR VOMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0003451
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0011834
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-103314
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0011835
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-103314
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0011836
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-103314
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SHIROSAWA CO. SAIC
RUC N° 80009767-0 FACTURA N° 001-001-0011833
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
CC: LP-12004-14-103314
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-0011831 DE FECHA 29/12/2014
PROVEEDOR: SHIROSAWA
DICIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-0011832 DE FECHA 29/12/2014
PROVEEDOR: SHIROSAWA
DICIEMBRE 2014

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
FACTURA N° 001-001-0011830 DE FECHA 29/12/2014
PROVEEDOR: SHIROSAWA
DICIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0011837.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0011828
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0011829
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, SHIROSAWA.
FACTURA N° 001-001-0011827.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103321

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION.
 PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA LAB S.A.
RUC 80030218-4 FACTURA 001-002-0003222.
CC: LP-12004-14-103321
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
BLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR DATA LAB S.A.
RUC 80030218-4 FACTURA 001-002-0004459 DE FECHA 07/AGOSTO/2015.
CC: LP-12004-14-103288
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2015.-

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION. MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE DATA LAB S.A. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103298

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0003449
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFOCENTER S.A.
RUC 80023118-0 FACTURA 001-001-0001947 DE FECHA 17/FEBRERO/2015.
CC: LP-12004-14-103353
EL PROVEEDOR CUENTA CON UNA MULTA DE GUARANIES : 14.224.750 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DUOC/N°313/2015 DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR INFOCENTER S.A.
RUC 80023118-0 FACTURA 001-001-0001948 DE FECHA 17/FEBRERO/2015.
CC: LP-12004-14-103353
EL PROVEEDOR CUENTA CON UNA MULTA DE GUARANIES : 12.579.749 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DUOC/N°313/2015 DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103287

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR OPTIMUS S.R.L.
RUC 80054077-8 FACTURA 001-001-000111 DE FECHA 08/ABRIL/2015.
CC: LP-12004-14-103287
EL PROVEEDOR CUENTA CON UNA MULTA DE GUARANIES : 1.524.412 POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SEGÚN MEMORANDUM VMAAT/DGAF/DUOC/N°313/2015 DE LA DIRECCIÓN DE UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103297

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION.
FACTURA N° 001-002-003525 DE FECHA 5/02/2015
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION. MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 001-002-0003624 DE FECHA 25/02/2015. BENEFICIARIO COMPUSAVER. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TC
RUC 80034665-3 FACTURA 001-001-000225 DE FECHA 06/FEBRERO/2015.
CC: LP-12004-14-103262
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-14-103294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0003447
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: LP-12004-14-103294
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 543 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR COMPUSAVER S.A.
RUC 80012343-3 FACTURA 001-002-0003450
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
CC: LP-12004-14-103294
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2015.-


status: active

title: ALQUILER DEL 1° PISO DEL EDIFICIO YBAGA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Consorcio de Propiet

scheme: PY-RUC

legalName: Consorcio de Propiet

ESTUDIO JARITON SA

legalName: ESTUDIO JARITON SA

currency: PYG

description: 2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DEL 1° PISO DEL EDIFICIO YBAGA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-39174

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO YBAGA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC LC Nº 39174, FACT. Nº 214.-

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL CONSOCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO YBAGA EN CONCEPTO DE EXPENSAS COMUNES DEL 1ER. PISO SOLICITADO POR LA S.S.E.I, CORRESPONDIENTE A LA FACTURA Nº 001-001-0208, ORDEN DE SERVICIO Nº 2405, C.C. LC-12006-11-39174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12006-11-39173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON SA POR ALQUILER DE EDIFICIOS, POR EL PERIODO 01/11/2011 AL 31/12/2011, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0077065, CC N| LC-12006-11-39173, EXPD SIME N° 47671.-

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ESTUDIO JARITON S.A. EN CONCEPTO DE ALQUILER DE INMUEBLE PERIODO 01/01/12 AL 31/12/12, SEGUN CONTRATO DE LOCACION M.H. Nª 10611, FACTURA Nª 79023, O.S. Nª 331, SIME Nª 7769, CC-LC-12006-11-39173.-

initiationType: tender


title: Adquisición de Productos de Papel

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Papelería con Criterio de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-127328

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-127346


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 01/2018 "Adquisición de elementos e insumos de limpieza"

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 01/2018 ""Adquisición de elementos e insumos de limpieza"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-163188


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Seguro de Vehículo

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

project: 1 _ 01-RED DE INVERIONES Y EXPORTACIONES REDIEX (DONACIÓN CHINA)

description: 3 _ APOYO AL PLAN NACIONAL DE EXPORTACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-42451


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CILFO CAMACHO SANTA

legalName: CILFO CAMACHO SANTA

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparaciones menores de equipos médicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-34910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000743 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000744 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000745 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000735 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18/11/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000746 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000747 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000748 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000737 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 18/11/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000739 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000740 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000742 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  001-001-0000749 DE FECHA 21 DENOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA TECHNOLOGY INGENIERIA POR PROVISION DE (MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS DEL RUBRO EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA) CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 23 DE FECHA 29 DE SETIEMBRE DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 295 DE FECHA 14 DE SETIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE RECTIFICA PARTE DEL CONSIDERANDO  DE LA RESOLUCION INPRO Nº 280/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 29/2011 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES  DE  EQUIPOS MEDICOS" CON CODIGO CD-12007-11-34910 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 44 DE FECHA 9 DE SETIEMBRE DE 2011 CORRESPONDIENTE A DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS MEDICOS (SEGUNDO LLAMADO) Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2011


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADECUACION DEL ESPACIO FISICO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C.

SERVICIOS, OBRAS DE

legalName: SERVICIOS, OBRAS DE

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO P/ ALBERGAR AL PASEO DE LA JUSTICIA EN EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE P.J.C.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56124

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/  FACTURA DE CREDITO Nº 001-001-0000022,  C/ AL MES DE AGOSTO/12, CD-13001-12-56124, CONTRATO 43/12, RESOLUCION 176/12, PROVEEDOR: S.E.O. S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-74502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020485 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 - DBP FC 04 Nº 614/13

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020483 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 DBP FC 04 Nº 610/13-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020488 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 - DBP FC 04 Nº 612/13.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020484 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 - DBP FC 04 Nº 609/13-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020487 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 - DBP FC 04 Nº 613/13-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0020486 - (01/04/2013) – DATA LAB S.A. -C.C. LP -12008-13-74502 - LPN Nº 03/12 - D.G.G.I.E.S. - F.F. 10 - CARP.Nº 5.129 DBP FC 04 Nº 611/13-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIO TECNICO PARA DESARROLLO DE CONTROL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA? APO PARAGUAY

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Pedro Daniel Gómez B

legalName: Pedro Daniel Gómez B

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TECNICO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ÑAMBA' APO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-57278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 254,CC: CD-12009-12-57278,PG INFORMATICA PEDRO DANIEL GOMEZ BURGOS,PROTECCION DEL TRABAJO, MES DE OCTUBRE/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 254,CC: CD-12009-12-57278,PG INFORMATICA PEDRO DANIEL GOMEZ BURGOS,EMPLEO TEMPORAL, MES DE OCTUBRE/2012.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Servicio de Internet para FACAF

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet para FACAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-87705


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

title: Contratacion de Servicios Gastronómicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SOLUTECNO S.A.

legalName: SOLUTECNO S.A.

description: 8 _ EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-32990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SOLUTECNO S.A., FACTURA 001-001-0000062, SERVICIOS GASTRONOMICOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA EMPRESA SOLUTECNO S.A., FACTURA Nº 001-001-0000118, POR SERVICIOS GASTRONOMICOS.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronomicos y Ceremoniales Plurianual Ad Referendum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-156503

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-156502


title: AMPLIACION PAC Nro.: 235958 - CC: LP-22012-12-58534 CONSTRUCCIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÑEEMBUCU

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

legalName: 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

legalName: 1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

description: 001 - DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22012-12-58534


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 7 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-23190


title: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-14-98394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8364 - AUTOMOTOR S.A. - NOVIEMBRE/14 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 8361 - AUTOMOTOR S.A. - FONACIDE - NOVIEMBRE/14- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8362 - AUTOMOTOR S.A. - FONACIDE - NOVIEMBRE/14- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 8363 - AUTOMOTOR S.A. - FONACIDE - NOVIEMBRE/14- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226500 - CC: CO-12001-11-43777 LLAMADO DE SEGUROS DE VEHICULOS, EDIFICIO CENTRAL Y LAS REDUCCION DE SANTOS COSME Y DAMIAN Y REDUCCION JESUITICA DE TRINIDAD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO DE SEGUROS DE VEHICULOS, EDIFICIO CENTRAL Y LAS REDUCCION DE SANTOS COSME Y DAMIAN Y REDUCCION JESUITICA DE TRINIDAD"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0067340 ASEPASA CORRESPONDIETE A SEGURO QUE AMPARAN LOS BIENES(AUTOMÓVILES) DE LA INSTITUCIÓN  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., FACTURA N° 001-001-0069106, SEGURO DE AUTOMOVILES, POLIZA N° 18.0501.39821/000, PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIGACION PARA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., FACTURA N° 001-001-0069107, SEGURO CONTRA INCENDIO, POLIZA N° 18.0201.15514/000, PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-162446


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

project: 001-SP PROGRAMA DE APOYO A LA INSERCIÓN LABORAL

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Consultor Individual Internacional para la Elaboración de un Plan de Capacitación para la Formación y Actualización del Personal de la DGE, SINAFOCAL y SNPP"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-115978


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 214749 - CC: CE-14001-11-31145 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL,   1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-29699

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1023 DEL 29/12/2011, TAPE RUVICHA S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION Y VEHICULOS. S/STR.NI.66/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1012/11 DEL 28/12/2011, A TAPE RUVICHA, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.066/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.497/11 DEL 24/08/2011,  A TAPE RUVICHA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.043/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.275/12 DEL 30/05/2012, A TAPE RUVICHA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.027/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.502 DEL 30/07/2012, A TAPE RUVICHÁ S.A. POR EL MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.42/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 898 DEL 31/10/2012, A TAPE RUVICHA S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 61/2012.

description: OBLIGACION PARA PAGO. RC 878 DEL 31/10/12, A TAPE RUVICHA S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS .SEGUN STR Nº 61/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.933 DEL 13/12/2011, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-29488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1027, MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.66/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.936 DEL 13/12/2011, MITSUBI S.A. POR MANTENIMEINTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.66/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.448/11 DEL 28/07/2011, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.037/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.499/11 DEL 24/08/2011,  A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.043/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.561/11 DEL 13/09/2011, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.046/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.581/11 DEL 16/09/201, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.048/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.624 RC.624, MITSUBI S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHIVULOS. S/STR.NI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.758 DEL 14/11/11, A MITSUBI S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR. S/STR.NI.56/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.669/11 DEL 21/10/2011, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.052/2011.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.668/11 DEL 21/10/2011, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.052/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RC N° 173 DEL 23/04/2012, MITSUBI SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO EN LA CGR. S/STR.NI.23/2012.-

description: OBLIGACION RC N° 174 DEL 23/04/2012, MITSUBI SA POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO EN LA CGR. S/STR.NI.23/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.331/12 DEL 19/06/2012, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.033/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.371/12 DEL 26/06/2012, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.033/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 207 DEL 30/04/2012, A MITSUBI S.A. POR  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.S/ STR N° 23. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.513 DEL 30/07/2012, A MITSUBI S.A., POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA CGR, S/STR.NI.40/2012.-

description: OBLIGACION RC.497 DEL 30/07/2012, A MITSUBI S.A., POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENENCIENTES A LA CGR. S/STR.NI.42/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-29487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.447/11 DEL 28/07/2011, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.037/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 488 DEL 23/08/2011, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 43/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 490 DEL 23/08/2011, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 43/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 489 DEL 23/08/2011, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 43/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.438/11 DEL 28/07/2011, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.037/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 525 DEL 26/08/2011, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 43/2011.
RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.452/11 DEL 29/07/2011, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.037/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION P/PAGO RC.805 DEL 23/11/11, A AUTOMOTOR S.A.  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA  CGR. S/STR.NI.58/2011.-
FACTURAS NOS. 001-003-0107844 Y 001-003-01077843.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.803 DEL 23/11/11, A ICI AIRE ACONDICIONADO S.R.L. . POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONASORES DE AIRES DE LA CGR. S/STR.NI.58/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.560 DEL 13/09/2011, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.46/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.734 DEL 26/10/2011, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.51/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 877 DEL 30/11/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 58/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.625 DEL 27/09/2011, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. S/STR.NI.46/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.756 DEL 14/11/11, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR. S/STR.NI.56/2011.-

description: OBLIGACION P/PAGO RC.759 DEL 14/11/11, A AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA CGR. S/STR.NI.56/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.667/11 DEL 21/10/2011, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.052/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 288 DEL 31/05/2012, A AUTOMOTOR S.A.  POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 27/2012. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.276/12 DEL 30/05/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.027/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.332/12 DEL 19/06/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.033/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.372/12 DEL 26/06/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.033/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.175 DEL 23/04/2012, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.29/2012.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.176 DEL 23/04/2012, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.29/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 209 DEL 30/04/2012, A AUTOMOTOR S.A. POR  MANTENIMIENTO  Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.S/ STR N° 23. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.738/12 DEL 26/09/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.055/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.396 DEL 29/06/2012, AUTOMOTOR S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.33/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.496 DEL 30/07/2012, A AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REARACION DE VEHICULOS S/FATURAS NOS. 001-003-0134174 AL 0134177. S/STR.NI.42/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 620 DEL 28/08/2012, AUTOMOTOR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. S/ STR Nº 48/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.594 DEL 27/08/2012, A AUTOMOTOR S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES A LA CGR. S/STR.NI.48/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. Nº 1045 DEL 30/11/2012, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 67/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-14001-11-31145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1022, DEL 29/12/2011, GARDEN AUTOMOTORES S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. S/STR.NI.66/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. N° 1008 DEL 28/12/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A. POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 66/2011.
RUC CGR 80009124-8.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.552/11 DEL 08/09/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.046/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 713 DEL 25/10/2011, A GARDEN AUTOMOTORES POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 51/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.562/11 DEL 13/09/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.046/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.852/11 DEL 29/11/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.058/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. 875 DEL 30/11/2011, A GARDEN AUTOMOTORES S.A. POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR N° 58/2011. RUC CGR 80009124-8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO R.C. 737/2012 DEL 26/09/2012, A GARDEN AUTOMOTORES S.A.P/MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/STRNI 55/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 904 DEL 31/10/2012, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 61/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.485/12 DEL 27/07/2012, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.- S/STR.NI.042/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO RC. Nº 889 DEL 31/10/2012, A GARDEN AUTOMOTORES S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS. S/ STR Nº 61/2012.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 236900 - CC: CD-24001-12-65447 SUSCRIPCION A LOS SERVICIOS CONFIDENCIALES

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 36/12 SUSCRIPCION A LOS SERVICIOS CONFIDENCIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-65447


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306661 - CC: CD-27003-16-133658 Adquisicion de Productos No Metalicos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos No Metalicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-133658


title: RECARGA DE EXTINTORES Y OTROS PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES PARA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CENTROS REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-149256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8626 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8627 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8628 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8629 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8630 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8631 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8632 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8633 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8634 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8657 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8658 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8659 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8660 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8644 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8645 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8661 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8662 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8646 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8647 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8648 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8649 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8650 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8636 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8637 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8638 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8641 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8651 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8652 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8653 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8654 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8639 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8642 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8643 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8655 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8656 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8663 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8665 DEL 18/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8673 DEL 21/05/2018

description: OBLIG PREV N° 2302 OXIPAR FACT N° 8674 DEL 21/05/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OXIPAR S.A. FAC 8564 27/04/2018 PREV 1672 D:99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OXIPAR FACT 8521 DEL 19/04/2018 PREV 1708 D: 1.-

description: OBLIG OXIPAR FACT 8522 DEL 19/04/2018 PREV 1712 D: 8.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OXIPAR FACT 8518 DEL 19/04/2018 PREV  1747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OXIPAR SA FACT.8517 DEL 19/04/18 PREV.2301 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OXIPAR SA FACT. 8669 DEL 18/05/18 PREV.2598 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OXIPAR PREV 4618 FACT 8797 DEL 19/06/2018

description: OBLIG DE OXIPAR FACT 8796 DEL 19/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OXIPAR SA FACT.8519 DEL 19/04/18 PREV.2300 D.99 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 5261 OXIPAR FACT N° 8930 DEL 25/07/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. OXIPAR S.A FACT. 8670 DEL 18/05/208 PREV. 1710 D-8


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de agencias para la provisión de pasajes y alojamientos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-13-82347


description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA SEDE DE PEDRO J. CABALLERO - AD REFERÉNDUM 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-18-160160


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS, 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.,   1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA - CON CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-11-40733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MENTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE SHIROSAWA  COMPANY S.A.I.C. FACTURA Nº 33941 SOLICITUD DE PAGO Nº 1969 EXPEDIENET Nº M.E. 8081.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPAR. DE MAQ. EQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE SHIROSAWA,  FACTURA N° 0038360, SP N° 1815, M.E. N° 5207-

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARAC. DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES,  A FAVOR DE SHIROSAWA, ME13-2290, S.P.N° 745.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANT., REPAR., DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE SHIROSAWA, ME13-2286, S.P.N° 746, FACT. N° 43591.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANT., REPAR., DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE SHIROSAWA, ME13-2282, S.P.N° 748, FACT. N° 43592.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANT., REPAR., DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE SHIROSAWA, ME13-2285, S.P.N° 749, FACT. N° 43590.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANT., REPAR., DE MAQ. EQUIPOS Y MUEBLES A FAVOR DE SHIROSAWA, ME13-2284, S.P.N° 747, FACT. N° 43593.-


1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

DICOPAR DISTRIBUIDOR

legalName: DICOPAR DISTRIBUIDOR

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS, 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Instrumentos Musicales - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA EMPRESA DICOPAR SRL POR LA PROVISION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREACIONAL PARA LA FADA-UNA, S/ COMPROMISO Nº 10 Y PEP Nº 19.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0018974 DE DICOPAR POR ADQ. DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA USO DE LA FADA Y COMPROMISO Nº 26


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 225985 - CC: CD-12001-11-41973 SERVICIO DE CATERING STP-PROALP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

project: 4 _ 04-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053), 004-APOYO A LA GESTIÓN PÚBLICA (CE - ALA/2006/018-053), 000-*

description: 3 _ FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 003 - FORTALECIMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, 011 - REORDENAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- 302-COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°0053845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT. N°0053908

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41973

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS S/FACT. N°0033576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. N°0034671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS GASTRONOMICOS SEGUN FACT. N°002543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT. N°53846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERV. GASTRONOMICOS S/FACT.N°0053909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL,(KATERING), S/FACT. N°0022827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CEREMONIAL S/FACT.N°0037391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE SERV. DE CEREMONIAL S/FACT. N°0053910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CATERING S/FACT. N°037037


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 220257 - CC: CD-11002-11-24046 ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE (SEGUNDO LLAMADO)

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE (SEGUNDO LLAMADO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-24046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. Nº 14849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SERVI TRAVEL S/ FC. N° 18806


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GIL OVANDO AVEIRO

legalName: GIL OVANDO AVEIRO

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EJECUCION DEL PROGRAMA DE SEÑALIZACION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACIONY APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-102885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  46098  PROVISION CARTELES  SERÑALIZACION   DE LAS OBRAS  PARA LA  REGULACION Y APROVECHAMIENTOMULTIPLE  DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO   PILCOMAYO


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005481 DE FECHA 26/6/2015 - JUNIO/2015 - 334-P. GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005480 DE FECHA 26/06/2015 - JUNIO/2015 - 331-P. GUIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005480 DE FECHA 26/6/2015 - JUNIO/2015  - 333-P. GUARIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005480, DE FECHA 26/6/2015 - JUNIO/2015 - 335-P. GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005428 DE FECHA 18/06/2015 - OCTUBRE/2015 - 334-10-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006175 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005451 DE FECHA 23/06/2015 - JUNIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005818 DE FECHA 21/08/2015 - AGOSTO/2015 - 333-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005818 DEFECHA 21/8/2015 - AGOSTO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005818 DE FECHA 21/08/2015 - AGOSTO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006409 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006175 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006175 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 333-30-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006175 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006175 DE FECHA 21/10/2015 - OCTUBRE/2015 -  335-30-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006025 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 334-10-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-005426 DE FECHA 18/6/2015 - JUNIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005601 DE FECHA 17/7/2015 - JULIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005601 DE FECHA 17/07/2015 - JULIO/2015 - 339-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005634 DE FECHA 23/7/2015- JULIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005635 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005641 DE FECHA 23/7/2015 - JULIO/2015 - 333-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005425 DE FECHA 18/06/2015 - JUNIO/2015  -335-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00005425 DE FECHA 18/06/2015  - JUNIO/2015 - 333-PAPELERA GUAIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005425 DE FECHA 18/06/2015- JUNIO/2015 - 334-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005321 DE FECHA 27/5/2015 - MAYO/2015 - 333-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006030 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 333-30-PEPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006030 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 335-30-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-06030 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 331-30-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006024 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 333-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006024 DE FECHA 23/9/2015 - SETIEMBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006024 DE FECHA 23/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 335-30-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-005310, DE FECHA 25/05/2015 - MAYO/2015 - 334-10-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006017, DE FECHA 22/09/2015 - 333-30-PAPELERA GUAIRA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006017 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006017 DE FECHA 22/09/2015 - SETIEMBRE/2015 - 335-30-PAPELERA GUAIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006029 DE FECHA 23/09/2015 - OCTUBRE/2015 - 334-30-PAPELERA GUAIRA S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-106521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000543 DE FECHA 19/06/2015 - JUNIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000544 DE FEHA 19/6/2015 - JUNIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000536 DE FECHA 19/06/2015 - JUNIO/2015 - 331-DIST. RAD

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000535 DE FECHA 19/06/2015 - JUNIO/2015  - 334-DIST. RAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000555 DE FECHA 01/7/2015 - JULIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000559 DE FECHA 21/7/2015 - JULIO/2015 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000559 DE FECHA 21/7/2015 - JULIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000557 DE FECHA 20/7/2015 - JULIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000558 DE FECHA 21/7/2015 - JULIO/2015 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000556 DE FECHA 01/7/2015 - JULIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00500 DE FECHA 25/05/2015 - JUNIO/2015 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000500 DE FECHA 25/5/2015 - JUNIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000525 DE FECHA 10/06/2015 - JUNIO/2015 -334-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000525 DE FECHA 10/06/2015 - JUNIO/2015  - 331-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000572 DE FECHA 11/08/2015 - AGOSTO/2015 - 331-RAD S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN TRANSF. Nº 001-001-000572 DE FECHA 11/08/2015 - AGOSTO/2015 - 334-RAD S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00499, DE FECHA 21/5/2015 - MAYO/2015 - 331-DENESIS SANCHEZ C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000523 DE FECHA 05/06/2015 - JUNIO/2015 - 331-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000523 DE FECHA 05/06/2015 - JUNIO/2015 - 334-RAD DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006412 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015- 334-10-PAPAELERA GUAIRA S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006411 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015- 333-10-PAPELERA GUAIRA SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-006411 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/215 - 334-10-PAPELERA GUAIRA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000590 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 334-10-RAD DIST.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000591 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 334-10-RAD DIST.


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Servicio de limpieza del edificio

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ALBERTO PALUMBO S/ FACT. N°2090

description: PAGO A ALBERTO PALUMBO S/ FACT. N°2090

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-15-103458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/FACT. N° 1860, DIC/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/FACT. N° 1311, MAYO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/FACT. N°  1422, JULIO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. N°1338 - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. CRED. Nº 1540

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. CRED. Nº 1540

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. CRED. Nº 1561

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. CRED. Nº 1561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACTURA Nº  1617

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACTURA Nº  1617

description: ALBERTO PALUMBO S/FACT. N°  1618, NOV/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACTURA Nº  1190, MES DE ENERO/2015

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACTURA Nº  1191, MES DE FEBRERO/2015

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACTURA Nº  1192, MES DE MARZO/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALBERTO PALUMBO S/ FACT. N°1210 - ABRIL 2015


legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 12/11 CONTRATACION DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24001-11-38445


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE TRANSPORTE (CAMIONETA CABINA DOBLE)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-60366


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras y Duplicadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-52165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1041 FECHA 21/09/2012 M Y R INGENIERIA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 1124 FECHA 13/11/2012 M Y R INGENIERIA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 1043 FECHA 24/09/2012 M Y R INGENIERIA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1040 FECHA 21/09/2012 M Y R INGENIERIA MES DE OCTUBE/12 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-51865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 25348 FECHA 13/11/2012 DATA SYSTEMS SAECA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 25349 FECHA 13/11/2012 DATA SYSTEMS SAECA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº. 25346 (DATA SYSTEMS S.A.) MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 24546 01/10/2012 DATA SYSTEMS SAECA MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 3990 FECHA 28/05/2014 DATA SYSTEMS MES DE MAYO/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIGACION FACTURA Nº 23265 Y 23604 FECHA 26/07/2012 DATA SYSTEMS MES DE AGOSTO/2012 PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 23132 FECHA 05/06/2012 DATA SISTEM MES DE JUNIO*12 PROG. 006-01 C.A.E.E.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 239167 - CC: CD-23023-12-54457 Compra de Cámaras y Cubiertas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Cámaras y Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-54457


title: Servicio de Ceremonial.

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-147842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION BOHEME FLORES, FACTURA N° 001-001-0023410, GASTOS DE NOVIEMBRE/2017.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-115070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 3004  DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 0002820 DE LA FIRMA DISTRIBUIDORA MULTIMERC.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE PAC PLURIANUAL - ID 248205 - CC: LP-12009-13-70458 CONTRATACION DE SERVICIO MEDICO SANATORIAL INTEGRAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio Medico Sanatorial Integral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-70458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR SEGURO MEDICO Y SANATORIAL,SEGÚN FACTURA N° 001-007-0004776 DE MEDI PLAN S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0004947 DE MEDI PLAN S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-002-0006523 DE MEDI PLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-7009 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-9508 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014.

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-9953 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0011436 DE MEDIPLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y  SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0011437 DE MEDIPLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-7866 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-8852 DE MEDI PLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-6440 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0011093 DE MEDI PLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0001746 DE MEDIPLAN S.A  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-0017452 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL,  SEGUN FACTURA N° 001-007-3080 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013.

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-3081 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-17862 DE MEDIPLAN S.A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-18360 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 001-007-16479 DE MEDIPLAN S.A.

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2013, SEGUN FACTURA N° 001-007-16478 DE MEDIPLAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-16928 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL, SEGUN FACTURA N° 001-007-94 DE MEDIPLAN S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PRESTACION DE SEGURO MEDICO Y SANATORIAL SEGUN FACTURA N° 001-007-0000789 DE MEDIPLAN S.A CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155085


title: AMPLIACION PAC Nro.: 209384 - CC: LP-13002-11-26569 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

legalName: SEBASTIANA HERMOSA VALDEZ

GRUPO NOVENO S.A

legalName: GRUPO NOVENO S.A

G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

legalName: G & C IMPORT-EXPORT S.R.L.

description: 2 _ SERVICIOS ELECTORALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE NOVIEMBRE/2011

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-118 DE N.J.S.SA

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-118 DE N.J.S.SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA DE NOV/2011

description: OBLIG DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN DE SEBASTIANA HERMOSA FACTURA 2596

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-26570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE N.J.S. S.A. FACTURA 0063

description: OBLIG DE N.J.S. S.A. FACTURA 0063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-26572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE GRUPO NOVENO FACTURA 264

description: OBLIG DE GRUPO NOVENO FACTURA 264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-26571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-670 DE G&C IMPORT-EXPORT SRL.

description: OBLIG DE FACT Nº001-001-708 DE G&C IMPORT-EXPORT S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-26569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-2445 DE COMERCIAL SAN SEBASTIAN, DE SEBASTIAN HERMOSA VALDEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT. Nº 001-001-357 DE GRUPO NOVENO S.A.


title: EQUIPOS RECREATIVOS PARA GUARDERIA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

PROGEN S.A

legalName: PROGEN S.A

description: 15 _ GUARDERIA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS RECREATIVOS PARA GUARDERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-29482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROGEN S.A S/FACT. N| 0053

description: PARA PAGO A PROGEN S.A S/FACT. N| 0053


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 318304 - CC: CO-12013-16-134624 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

Emprendimientos Taur

legalName: Emprendimientos Taur

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 106/2016 LCO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-134624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51232/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 6.FACT. 1307.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 51230/17 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC FACTURA N° 1309/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51234/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT. N° 4 - FACT. 1305.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 51235/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT. N° 3.FACT. 1304.

description: MEU 51236/2017.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 2.FACT. 1303.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 44519/17 CERTIF. N° 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - FACTURA N° 1217/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17773/18  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - FACTURA N° 1398/18

description: MEU: 17771/18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC - FACTURA N° 1395/18

description: MEU-17770 FACT.1394 CERTIF.12 MANTENIMIENTO  Y REPARACION  DE GENERADOR  ELECTRICOS DEL EDIFICIO  CENTRAL  DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-17772 FACT.1397 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21111/2018.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 16.FACT. 1405.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48319/17.MEU Nº 51233/17.MANTEN.Y REPAR.DE GENERA.ELECT.DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.FACT.Nº 1306.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA O:48.318/17 MEU N° 52.368/17 - MEU N° 2.783/18 MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC CERT. N° 2 SET/17 FACT. N° 1339/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26472/2018.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERTIF. N° 17.FACT. 1412.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48302. MEU Nº 51231/17.MANTENIM.Y REPARAC.DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC.CERT.Nº 7.MES DE JULIO.AÑO 2017.FACT.Nº 1308.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA O:48.336/17 DEL COMPROMISO MEU N° 52.296/17. CON MEU N° 2.781/18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. CERT. N° 10 OCT/17 FACT. N° 1335/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DE LA O:48.310/17 DEL COMPROMISO MEU N° 52.287/17- CON MEU N° 2.776/18 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC. CERT. N° 11 NOV/17 FACT. N° 1336/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO CANCELACION DE COMPROMISO O= 48313 MEU: 52367/17 MANTENIMIENTO Y REPARACION CORRECTIVO DE GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC- FACTURA N° 1337/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE REGULARIZACION DE COMPROMISO - O= 48484 MEU: 51229/17  FACTURA N° 1310/17


title: PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - APLICACION DE LA LEGISLACION ADUANERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PRODUCTOS E IMPRESIONES ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-55126

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-55127

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-12-55123