name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INFOMARTICA TECNOLOG

legalName: INFOMARTICA TECNOLOG

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-126950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 627 DEL 25/07/2017, A INF|ORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES S.A., POR ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA VIRTUALIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD. S/ STR NI 36/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-126951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 628 DEL 25/07/2017, A DATA LAB S.A., POR ADQUISICIÓN DE SERVIDOR PARA CONSOLIDACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE APLICACIONES. S/ STR NI 36/2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-16-126953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1006 DEL 24/11/2016, A SDA PARAGUAY S.A., POR LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS PORTATILES HP 250G4. S/STR.NI.055/2016.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

roles: procuringEntity payer

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

scheme: PY-RUC

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

currency: PYG

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLATAFORMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA EL MIC

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-13-81472

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL COMTEL SEGUN FACT 31425 CPD 010 C.C. 81472 DEL MES DE DIC

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACIION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL COMTEL SEGUN FACT 31424 C.C 81472 CPD 010 DEL MES DE DIC

initiationType: tender


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Pinturas

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2090000-CF-UNIDAD ESPECIAL ANTISECUESTRO DE PERSONAS

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

description: 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 06/2013 Adquisición de Pinturas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-68971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA CRÉDITO Nº 001-001-0001179, PINTUPAR SRL, OBJ.355, MES DE NOVIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA 001-001-0000431 PINTUPAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 19708 28/02/13 PINTUPAR S.R.L.


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-17-150624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA MICROTEK DE GUSTAVO ROJAS S/ FACTURA Nº 1217, POR LA ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, CORRESPONDIESTES AL MES DE DICIEMBRE 2017


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 271712 - CC: CO-12006-14-94374 SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET (REDUNDANTE) PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE COMUNICACIÓN VÍA INTERNET (REDUNDANTE) PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-14-94374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE   SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-004-0001059,  EXPEDIENTE N° 20163000112-20163005226, ORDEN DE SERVICIO N° 13/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES  (TELECEL S.A.), S/  FACTURA N° 001-004-0000687, EXPEDIENTE N° 20153036347-20153037906, ORDEN DE SERVICIO N° 1072/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0001190 ORDEN DE SERVICIO N° 106/14 EXPEDIENTE N° 20143026013 - 20143033732.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0001191 ORDEN DE SERVICIO N° 344/14 EXPEDIENTE N° 20143031729.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMUNICACIONALES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001346, EXPEDIENTE Nº 20153006348, ORDEN DE SERVICIO Nº 154/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA Nª 001-004-0001959, EXPEDIENTE Nª 20153012591, ORDEN DE SERVICIO Nª 357/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002190, EXPEDIENTE Nº 20153018949, ORDEN DE SERVICIO Nº 567/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-004-0002122, EXPEDIENTE Nº 20153015911, ORDEN DE SERVICIO Nº 450/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001921, EXPEDIENTE Nº 20153009862, ORDEN DE SERVICIO Nº 295/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-004-0001960, EXPEDIENTE Nº 20143032091, ORDEN DE SERVICIO Nº 370/14

description: OBLIGAC ION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001296, EXPEDIENTE Nº 20153002709, ORDEN DE SERVICIO Nº 36/15

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS COMUNICACIONALES, TELECEL S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-003-0001295, EXPEDIENTE Nº 20153003797, ORDEN DE SERVICIO Nº 73/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ( TELECEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-004-0000393 ORDEN DE SERVICIO N° 891 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20153029311.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA N° 001-004-0000423, EXPEDIENTE N° 20153031827, ORDEN DE SERVICIO N° 951/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL  S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-004-0000241,  EXPEDIENTE N° 20153021908-20153029543, ORDEN DE SERVICIO N° 636/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, SEGUN FACTURA Nº 001-004-0000246, EXPEDIENTE Nº 20153025828, ORDEN DE SERVICIO Nº 767/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA   N° 001-004-0001571,  EXPEDIENTE N° 20163010991-20163014499, ORDEN DE SERVICIO N° 254/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA   N° 001-004-0001572,  EXPEDIENTE N° 20163010993-20163014498, ORDEN DE SERVICIO N° 255/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE COMUNICACIONES (TELECEL S.A.), S/ FACTURA   N° 001-004-0001573,  EXPEDIENTE N° 20163010995-20163014500, ORDEN DE SERVICIO N° 256/16.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO SBE Nº 04/13 ""ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA CONFECCIÓN DE CARNET Y BONOS ESTUDIANTILES"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-13-75391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - J FLEISHMAN Y CIA. S.R.L. - LCO SBE Nº 04/2013 - ADQ. DE INSUMOS Y EQUIPOS INFORMATICOS - FACTURA Nº 001-002-0004647 - AC.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DE SALDO DEL PAC N° 259869- CC:  CD-12009-13-81945 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TERCER LLAMADO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TERCER LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 002-001-0001033 PARA PAGO A LA DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN CD N° 24/2013, CONTRATO UOC N° 27/2013, AGOSTO/2014, SINAFOCAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-81946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002579 PARA PAGO A PAPELERA GUAIRA S.R.L. POR (342): UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN CD N° 24/2013: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ABRIL/2014, SINAFOCAL.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231179 - CC: CD-13001-12-62327 Servicio de Mant. y Rep. de Maquinas Fotocopiadoras

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HECTOR SANTIAGO GARC

legalName: HECTOR SANTIAGO GARC

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-62327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000262 DEL 16/08/13, OP=397, OS=30, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 44/12, CC Nº CD-13001-12-62327, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A HECTOR FOT SERVICIO TECNICO DE HECTOR GARCIA.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000175 DEL 09/09/13, OP=398, OS=31, S/ RESOLUCION Nº 154 DEL 09/10/12, CONTRATO Nº 44/12, CC Nº CD-13001-12-62327, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A HECTOR FOT SERVICIO TECNICO DE HECTOR GARCIA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE VILLA ELISA SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-140547


name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325394 - CC: CD-13001-17-138928 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-138928


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 257274 - CC: CO-12008-13-77445 Adquisición de Productos Alimenticiospara Pacientes internados y Personal de Guardia

MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

legalName: MANUEL LUIS ROMAN SOLIS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

Federico Ysaac Amari

legalName: Federico Ysaac Amari

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

status: PREVISIONADO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios para Pacientes internados y Personal de Guardia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-77445

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0025778(31/10/2013)-DON MANUEL-INERAM-FF.10-LCO-01/2013-CO-12008-13-77445-CARP. N° 9124.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-025748 (17/09/2013) - DON MANUEL - DIREC. GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD (INERAM) - NRO DE CC: CO-12008-13-77445 - LCO Nº 1/13 - CARPETA Nº 7519.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-017726 (30/01/2014) - DON MANUEL - INERAM - FF.10 - LCO N° 01/2013 - C.C.CO-12008-13-77445 - CARPETA Nº 2578

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-77226

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0006363 (17/09/13) 2 DE JULIO COMERICIAL - INERAM -  LCO N° 1/2013 - CC. CO-12008-13-77226 - FF. 10 - CARP. N° 7523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006402(31/10/2013) - 2 DE JULIO COMERCIAL -INERAM  - FF. 10 - LCO Nº 1/2013 - C.C. 12008-13-77226 - CARPETA Nº 9125.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-77547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA / FACT. Nº001-001-0000277 (17/09/2013)  / INERAM / LCO N°01/13 / CO-12008-13-77547 / FF. 10 / CARP.N°7521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000376 - (30/10/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - CO-12008-13-77547 - LCO 01/13 - DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9119.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 00000700 - (04/11/2013) - FEDAGRO - CO-12008-13-76989 - LCO 01/13 - DIRECCION GRAL. DE DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD  - F.F. 10 - CARP.Nº 9123.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000008 (28/01/2014) - FEDAGRO - N.C. (INERAM) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-76989 - FF.10 - EXPEDIENTE N° 3410/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000011 (28/01/2014) - FEDAGRO - N.C. (INERAM) - LCO N° 01/2013 - CO-12008-13-76989 - FF.10 - EXPEDIENTE N° 3468/2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-77141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0006714 (14/11/2013) - TAPE PYTA S.A - INERAM - FF.10 - LCO.N°01/2013 - C.C.CO-12008-13-77141 - CARPETA Nº9120

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0016874 (29/01/2014) -TAPE PYTA SA - INERAN - FF. 10 - LCO N° 1/2013  - C.C.CO-12008-13-77141 - CARPETA N° 2955.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE PYTA S.A - FACTURA Nº 001-001-0016871 (29/01/14) - INERAM - LCO Nº 01/13 - CO-12008-13-77141 - F.F.10 - CARP. Nº 2829


014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

CESAR MOISEES CAJE S

legalName: CESAR MOISEES CAJE S

project: 008-PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE OPORT. P/ MUJERES(ALA/2011/22871)

description: 010 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Hogiene Personal y Primeros Auxilios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-17-139152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0033488 FARMA ANGELES POR ADQUISICION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0033487 FARMA ANGELES POR ADQUISICION DE PAÑALES Y TOALLAS HIGIENICAS (CONVENIO DCI-ALA/2011/22871).-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionados de Aire

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA, 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 797

description: OBLIG FACT 797

description: OBLIG FACT 798

description: OBLIG FACT 798

description: OBLIG FACT 796

description: OBLIG FACT 796

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-55407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 778

description: OBLIG FACT 778

description: OBLIG FACT 779

description: OBLIG FACT 779

description: OBLIG FACT 780

description: OBLIG FACT 780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-787 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY 25/10/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 746

description: OBLIG FACT 746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 763

description: OBLIG FACT 763

description: OBLIG FACT 764

description: OBLIG FACT 764

description: OBLIG FACT 765

description: OBLIG FACT 765

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 002-001-794 OBJ. 243 SERV. REP. PIROY 27/11/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 789

description: OBLIG FACT 789

description: OBLIG FACT 790

description: OBLIG FACT 790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000748 PIROY OBJ 243.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0000766 PIRO´Y DE JUAN LEZCANO OBJ. 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 749 SERVICE PIROY

description: OBLIGACION FACT. 749 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 767 28/08/12 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 784, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE SETIEMBRE/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 772, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIRO'Y", MES DE AGOSTO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 747

description: OBLIG FACT 747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 791

description: OBLIG FACT 791

description: OBLIG FACT 793

description: OBLIG FACT 793

description: OBLIG FACT 792

description: OBLIG FACT 792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 781

description: OBLIG FACT 781

description: OBLIG FACT 782

description: OBLIG FACT 782

description: OBLIG FACT 783

description: OBLIG FACT 783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 760

description: OBLIG FACT 760

description: OBLIG FACT 761

description: OBLIG FACT 761

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.N° 002-001-0000759 OBJETO N° 243 SUB PROGAMA 2.2.2.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 002-001-000741 OBJ.243 SERVICIOS PIROY


title: Adquisición de Pasajes

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-160598

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-160597

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-160596


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

ALDO EDGAR AGUILERA

legalName: ALDO EDGAR AGUILERA

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-91758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE  OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000145/146/148, O G: 243. MES DE AGOSTO DEL 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000431 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000493, O G: 243, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000488 O.G 243  MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nª 001-001-0000560/561/562/563/564/565 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000191, 192, 193, 194, 195, 196, 198 Y 243 OG - 243 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000140/141/143/144 O.G 243  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000248, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000201, O G:243, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000556 POR OBJETO DE GASTO Nº 243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000412/416, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000160, MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000528, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000336 O.G 243 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000340, 346, 351, 355 POR OG- 243 MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000363, O G: 243, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION NSEGUN FATURA Nº: 001-001-0000364, O G: 243, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000267 O.G 243 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000155/156, O G:243, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N°: 001-001-0000157, O G: 243, MES DE AGOSTO DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000283 O.G 243 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  FCATURA Nª 001-001-0000293 O.G 243 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000453/454/455456, O G:243, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000355, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000170 O.G 243  MES DE AGOSTO 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000172/154  O.G 243  MES DE AGOSTO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000810,MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-91757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000134 OG - 243 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000135, O G: 243, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000179, MES DE NOVIEMBRE 2014.-


title: CD 06 "Adquisicion de Equipos de Comunicacion"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

CREDITO POPULAR SA

legalName: CREDITO POPULAR SA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

project: 0 _ 00-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD 06 ""Adquisicion de Equipos de Comunicacion"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001347 (05/12/2011) - INFOPY DE NELSON ARGUELLO - DGGIES - FF.10 - LPN. N° 06/2011 - C.C.LP-12008-11-40518 - CARPETA Nº 7939 - FC.04 N° 938 (20/12/2011)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 258  (05/12/11),   CREDITO POPULAR, ,D.G.I.E.E.S. , C.C. Nº CD-12008-11-40519,  CD Nº 06/11, FC 04  DBP ME Nº 939 (20/12/11), CARPETA Nº 8450

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000280 (13/12/11) - BBO LOGISTICA S.A. - DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - CD.06/11 - C.C.CD-12008-11-40520 - CARPETA Nº 8452 - D.B.P. Nº 946 (20/12/11)


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Consultaría para el apoyo a la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-159579


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 322338 - CC: LC-12001-17-136517 Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

GRUPO MAASSEN EMPREN

legalName: GRUPO MAASSEN EMPREN

MAURO MOREL

legalName: MAURO MOREL

CENTRO CRISTIANO ASI

legalName: CENTRO CRISTIANO ASI

MARGIE LETICIA FLEIT

legalName: MARGIE LETICIA FLEIT

CESAR DANIEL RIOS CO

legalName: CESAR DANIEL RIOS CO

ANTONIO RECALDE LEDE

legalName: ANTONIO RECALDE LEDE

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de inmueble Determinado para Oficinas Administrativas y Centros Abrazo y Painac de la SNNA. Ad Referéndum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-137404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. PRESUP. - GTO. DEVENG. - P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DE GRUPO MASSEN EMPREND. - MES:DICIEMBRE /2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 070  - OFICINAS -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 062 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS S.A. - MES:SETIEMBRE/2017 - OG. 251 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 047 DE GRUPO MAASEN EMPREND. - MES: JULIO/2017 - O.G. 251 - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR AQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 069 DE GRUPO MAASEEN EMPRENDIMIENTOS  - OFICINAS DE ABRAZO  - MES DE NOVIEMBRE/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 025 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS - MES: FEBRERO/2017 - O.G. 251 - OFICINAS - ABRAZO - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 026 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS - MES: MARZO/2017 - O.G. 251 - OFICINAS - ABRAZO - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 027 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS - MES: ABRIL/2017 - O.G. 251 - OFICINAS - ABRAZO - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 028 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS - MES: MAYO /2017 - O.G. 251 - OFICINAS - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 454 GRUPO MAASEN EMPRE. - MES DE AGOSTO - OFICINAS - ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 066 DE GRUPO MAASSEN EMPRENDIMIENTOS - OFICINAS ABRAZO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: JUNIO/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 041 - DE GRUPO MAASEN EMPREND. - OFICINAS - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 183 DE MAURO MOREL - MES: SETIEMBRE/2017 - O.G. 251 - C.A. STA. ROSA MISIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR AQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 185 DE MAURO MOREL - C.A. MISIONES - MES DE NOVIEMBRE/2017 - SNNA

description: OBLIG. POR AQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 186 DE MAURO MOREL - C.A. MISIONES - MES DE DICIEMBRE /2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 137 DE MAURO MOREL - C.A. STA. ROSA - MISIONES - MES: MARZO /2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 138 DE MAURO MOREL - C.A. STA. ROSA - MISIONES - MES: ABRIL /2017 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 136 DE MAURO MOREL - C.A. STA. ROSA - MISIONES - MES: FEB/2017 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: MAYO /2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 141 DE MAURO MOREL - C.A. STA. ROSA MISIONES - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: JUNIO/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 142 DE MAURO MOREL - C.A. STA. ROSA - MISIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 180 DE MAURO MOREL - MES: JULIO/2017 - O.G. 251 - C.A. STA. ROSA - MISIONES - SNNA

description: OBLIGAC. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 182 DE MAURO MOREL - MES: AGOSTO /2017 - O.G. 251 - C.A. STA. ROSA - MISIONES - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 251 - S/ FACT.Nº 184 DE MAURO MOREL - C.A. MISIONES - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 427 DE CENTRO CRISTIANO BETEL - MESES FEBRERO A JULIO - 2017 - C.A. CNEL. OVIEDO -SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILERS DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 440  - DE CENTRO CRISTIANO BETEL -  - MES: NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2017 - CA. CNEL. OVIEDO - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MESES: AGO/SET/OCT/ 2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 437 DE CENTRO CRISTIANO BETEL - C.A. CNEL. OVIEDO - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-137050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 212 DE MARGIE LETICIA FLEITAS  - MESES: JUN/JUL/AGO/SET/OCT/2017  - C.A. ÑEMBY   - O.G. 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 197 DE MARGIE LETICIA FLEITAS - MESES: FEB-MAR-ABR-2017 - C.A. ÑEMBY - SNNA

description: P/ ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES P/ ADELANTADO S/ FACT. Nº 197 DE MARGILE LETICIA FLEITAS - MES: MAYO/2017 - C.A. ÑEMBY - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILERS DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 216 - DE MARTIE LETICIA FLEITAS - MES: NOVIEMBRE/2017 - C.A ÑEMBY  - SNNA

description: OBLIG. ALQUILERS DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 216 - DE MARTIE LETICIA FLEITAS - MES: DICIEMBRE /2017 - C.A ÑEMBY  - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. PRESUP. - GTO. DEVENG. - P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DE CESAR DANIEL RIOS CORONEL  - MES:DICIEMBRE /2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 11159 - SNNA

description: REGISTRO DE OBLIG. PRESUP. - GTO. DEVENG. - P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - DE CESAR DANIEL RIOS CORONEL  - MES:NOVIEMBRE/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 11157 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - S/ FACT. Nº 11155 DE CESAR DANIEL RIOS CORONEL - MES: AGO.SET.OCT-2017 - O.G. 251 - C.A. FDO. DE LA MORA - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 10768 - DE CESA DANIEL RIOS - MESES FEB-MAR-ABR- 2017 - C.A. FDO. DE LA MORA - O.G. 251 -  SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: MAY-JUN-JUL/2017 - SNNA - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 10775 DE CESAR DANIEL RIOS CORONEL - C.A. FDO. DE LA MORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-136142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT.Nº 440 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - O.G. 251 - MES: SETIEMBRE/2017 - C.A. C.DEL ESTE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 456 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES: NOVIEMBRE/2017 - O.G. 251 - C.A. C.DE. ESTE - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 459 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - MES:DICIEMBRE/2017 - C.A. C.DEL ESTE SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: MAYO/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 356 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - C.A. C.D.E. - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 415 ANTONIO RECALDE - MES DE AGOSTO - C.A. C. DEL ESTE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: JULIO/2017 - O.G. 251 - S/ FACT. Nº 397 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - C.A. C. DEL ESTE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº  353 ANTONIO RECALDE LEDESMA  - C.A. C.DEL. ESTE - PAINAC  - MES: FEBRERO/2017 -   O.G. 251 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº  352 ANTONIO RECALDE LEDESMA  - C.A. C.DEL. ESTE - PAINAC  - MES: MARZO /2017 - O.G. 251 - SNNA

description: P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº  354  ANTONIO RECALDE LEDESMA  - C.A. C.DEL. ESTE - PAINAC  - MES: ABRIL/2017 - O.G. 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: OCTUBRE/2017 - O.G. 251 - S/ FACT.Nº 454 DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - C.A.C. DEL ESTE - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 386 - DE ANTONIO RECALDE LEDESMA - O.G. 251 - C.P. PAINAL C.D.E. - MES:JUNIO/2017 - SNNA


title: Servicio de Limpieza

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-121150


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN SBE 19-16 ADQUISICIÓN, PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE SISTEMAS INTELIGENTES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-17-137733


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

PEDRO FREDY RIOS ROM

legalName: PEDRO FREDY RIOS ROM

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000560 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000561 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000562 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000564 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000572 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000589 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR MAQUINAS & SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000574 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 230/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR M & S MAQUINAS & SERVICIOS FACTURA NO. 001-001-0000600 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 261/2014

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR M & S MAQUINAS & SERVICIOS FACTURA NO. 001-001-0000602 - CD-28002-14-91238 - CONTRATO NO. 87/2014 - RESOLUCION NO. 119/2014 - STR NO. 261/2014


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA FOTOGRAFICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-27687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS(GRAFICA MONARCA S.R.L.)S/CONTRATO UOC 05/2011 FACT. 34609 OC 61115


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 219068 - CC: LP-25005-11-44937 PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 002 - SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA CONSTRUCCIONES VARIAS EN LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-44937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-44936

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-11-44935


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

GS TRADING IMPORT EX

legalName: GS TRADING IMPORT EX

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

AMARAL S.R.L.

legalName: AMARAL S.R.L.

JUST IN TIME S.A.

legalName: JUST IN TIME S.A.

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL -AD REFERÉNDUM 2016"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0004205 DE GEMINIS INDUSTRIAL IND. Y COM. S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000805 DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA COUCHONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-0000806 DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS

description: FACTURA 001-001-0000807 DE ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000808, DE EMPRENDIMIENTOS FBC DE ZUNILDA ELISA COUCHO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124635

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000651 DE GS TRADING IMPORT EX

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0003035 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE L. CARRILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0003035 DE DISTRIBUDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS CARRILLO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0003035, DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR, DE JOSE L.CARRILLO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0003035 DE DISTRIBUIDORA PROVEPAR DE JOSE LUIS L. CARRILLO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001262 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001257, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0001253 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001254 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA 001-001-0001264 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001256 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001260, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0001265 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001261, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001237 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001231, DE OTC S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001232, DE OTC S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0001235 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001236 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001229, DE OTC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001226 DE O.T.C. S.A.

description: FACTURA 001-001-0001226 DE O.T.C. S.A.

description: FACTURA 001-001-0001227 DE O.T.C. S.A.

description: FACTURA 001-001-0001227 DE O.T.C. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001224 DE O.T.C. S,A,

description: FACTURA 001-001-0001224 DE O.T.C. S,A,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0001250 DE O.T.C. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0001252 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0001253 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0001248 DE O.T.C. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA 001-001-0001249 DE O.T.C. OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0001251 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0001266 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001269 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001270 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001271 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001272 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001273 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001274 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001275 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0001276 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001277 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001278 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001279 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001280 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0001281 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001306 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0001307, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0001305 DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A

description: FACTURA N°001-001-0001308 DE O.T.C. S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: FACTURA OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001310, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001313, DE OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-002-0000305 DE AMARAL S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0000227, DE JUST IN TIME S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0028661 DE MARTINEZ HERMANOS SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 007-004-0000473 DE ALAMO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-16-124625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 004-001-0003057 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON CORDOZO.-

description: FACTURA N° 004-001-0003057 DE SERVIPRESS DE EDUARDO VERON CARDOZO.-


title: ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

legalName: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-125957

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25005-16-124990


001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

FELIX EDGARDO CANO GIRALA

legalName: FELIX EDGARDO CANO GIRALA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001669 DE FECHA 24/08/2011, EXP. N° 10279, O.P. N° 283, O.C. N° 24, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CAPITAL N° 30, A FAVOR DE BIOS INFORMATICA  POR ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31900

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-34151 DE FECHA 06/10/2011, EXP. N° 10278, O.P. N° 356, O.C. N° 23, HOJA DE INGRESO DE BIENES CAPITAL N° 54, A FAVOR DE PROVIN POR ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 01-001-000868 DE FECHA 25/08/2011, EXP. N° 10280, O.P. N° 279, O.C. N° 25, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 32, A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. POR ADQ. DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA  EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA.


title: Adquisición de Materiales Eléctricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ALCION SA

legalName: ALCION SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-145307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALICON S.A, FACTURA N° 001-001-0099195, GASTOS DE OCTUBRE/2017.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Red de Telefonía de la Diben- Plurianual 2017/2018 - (Segundo Llamado).

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-139304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INST. (TES INGENIERIA) S/FACT 001-001-0001684 OC 62305 RET. RENTA 80836 UOC 15844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (TES INGENIERIA) S/FACT 001-001-0001178 OC 62305 RET. RENTA GS. 160127 UOC GS. 31385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES (TES INGENIERIA) S/FACT 001-001-0001436 OC 62305 RET. RENTA GS. 139164 UOC GS. 27276


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Eligio Daniel Rodi D

legalName: Eligio Daniel Rodi D

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipamientos para el Salon Auditorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A D.RODI IND. COMERCIAL SERVICIOS (541), S/FAC. Nº001-001-0001285, CD-28002-11-35256, MES DE OCTUBRE DEL 2011


title: SERVICIO DE CATERING

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

legalName: MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-87540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-01-000343 DE FECHA 26/5/2014 - JUNIO/2014 - 284-BOMIR RECPECIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000428, DE FECHA 10/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000430 DE FECHA 10/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000431, DE FECHA 12/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000432 DE FECHA 12/9/2014  - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000433 DE FECHA 12/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000328, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000327 DE FECHA 20/5/2014 - MAYO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000477, DE FECHA 28/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION,, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000360, DE FECHA 17/06/2014 - JUNIO/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000358 DE FECHA 13/6/2014 - JUNIO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00359 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000329 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 -288-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000330, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 288-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000411 DE FECHA 21/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-BOMIR S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000412 DE FECHA 21/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-BOMIR S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-000446 DE FECHA 23/09/2014-  SETIEMBRE/2014 - 284-BOMIR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000447 DE FECHA 23/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000467, DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 288-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000465, DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 288-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUNN FACTURA Nº 001-001-00466 DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 -  288-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000464 DE FECHA 21/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 288-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº  001-001-000506 DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00507 DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000508, DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00509 DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000511 DE FECHA 24/11/2014 - DICIEMBRE/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000408 DE FECHA 20/8/2014 - AGOSTO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO CORVALAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000442 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-00340 DE FECHA 23/05/2014 - JUNIO/2014- 284-BOMIIR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000342, DE FECHA 23/5/2014 - JUNIO/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00409, DE FECHA 21/8/2014 - AGOSTO/2014 - 284-BOMIR SA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000413 DE FECHA 21/8/2014- AGOSTO/2014 - 284-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000385 DE FECHA 16/7/2014 - JULIO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00405 DE FECHA 16/8/2014- AGOSTO/2014 -281-BOMIR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000404, DE FECHA 16/8/2014 -AGOSTO/2014 - 281-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000335 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000331 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014- 284-BOMIR EVENTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000332 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 284-BOMIR EVENTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00334 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 284-BOMIR EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000498 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 281-BOMIR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000497 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 281-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000436 DE FECHA 16/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 281-BOMIR

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000437, DE FECHA 16/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 281-BOMIR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000338 DE FECHA 23/5/2014 - MAYO/2014 -284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00336 DE FECHA 28/5/2014 - MAYO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000337 DE FECHA 23/05/2014- MAYO/2014 - 284-MYRIAN BOGADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000356 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 284-BOMIR EVENTOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000357 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 284-BOMIR EVENTOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000438 DE FECHA 16/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000397 DE FECHA 11/8/2014 - AGOSTO/2014 - 281-BOMIR EVENTOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00383 DE FECHA 16/7/2014 - AGOSTO/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00384 DE FECHA 16/7/2014 - AGOSTO/2014 - 284-BOMIR RECEPCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000536 DE FECHA 15/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 281-BOMIR EVENTOS


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 269619 - CC: CO-12011-14-86919 ALQUILER DE AERONAVE PARA VUELOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y PAISES DE AMERICA DEL SUR

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PZ FLIGHT S.A.

legalName: PZ FLIGHT S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE AERONAVE PARA VUELOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y PAISES DE AMERICA DEL SUR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-14-86919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT S.A O.G 259 FACT 2127 C.C. 86919 RES DGAF 22/14 DEL MES DE JULIO

description: PZ FLIGHT S.A O.G. 259 FACT 2081 CERTIF 1771 RES DGAF 22/14 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT SA FACT 1806 CERTIF 1819 CC 86919 OG 259 RES 22 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT SA FACT 2269 CERTIF 1992 CC 86919 OG 259 RES 22 PLAN DE CAJA DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 259 PZ FLIGHT SA CC 86919 S/ FACT 1732 CERTIF 410 CPD 45 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT SA FACT 2469 CERTIF 2554 OG 259 CC 86919 RES 22 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT SA FACT 2469 CERTIF 2553 OG 259 CC 86919 RES 22 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS PZ FLIGHT SA CC 86919 SEGUN FACT 1388 CERTIF 3971 CPD 593 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS PZ FLIGHT SA CC 86919 SEGUN FACT 1224 CERTIF 3617 CPD 536 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS PZ FLIGHT SA CC 86919 SEGUN FACT 1412 CERTIF 4554 CPD 661 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PZ FLIGHT SA FACT 2880 CERTIF 223 OG 259 CC 86919 RES 22 PLAN DE CAJA DE FEBRERO


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 0 _ 00-VIG.EPID. DE LAS ENF.PREV POR  VAC. Y PAI

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0007033 (20/06/2011) - FONO LUZ S.A. - PAI - FF.30 - CD Nº 09/2011 - C.C.CD-12008-11-25659 - CARPETA Nº 2824

description: FACTURA Nº 001-006-0007092 (20/06/2011) - FONO LUZ - PAI - FF.30 - CD Nº 09/2011 - C.C.CD-12008-11-25659 - CARPETA Nº 2824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-010-000042 (16/06/2011) - CÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY - PAI - FF.30 - CD Nº 09/2011 - C.C.CD-12008-11-25658 - CARPETA Nº 2824

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25657

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 001-001-0083297 (25/05/2011) - ALCION S.A. - PAI - FF.30 - CD Nº 09/2011 - C.C.CD-12008-11-25657 - CARPETA Nº 2070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00141732 (01/06/2011) - DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A. - PAI - FF.30 - CD Nº 09/2011 - C.C.CD-12008-11-25656 - CARPETA Nº 2070


1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos de Papel y Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85451

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85452

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000161

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-85454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES POR RED BANCARIA SEGUN FACTURA CREDITO N° 002-001-0000317


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249344 - CC: CD-23010-13-75809 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD CON PROVISION DE REPUESTOS Y AUTORIZACION DEL FABRICANTE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA MARCA FORD CON PROVISION DE REPUESTOS Y AUTORIZACION DEL FABRICANTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-13-75809


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Refaccion y Reparacion del Hangar de la FFAA para uso de la Policia Nacional

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MULTIOBRA S.R.L.

legalName: MULTIOBRA S.R.L.

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Refacción y Reparación del Hangar de la FF.AA para uso de la Policia Nacional_ Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-46152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MULTIOBRA SRL S/FACTURA N° 413 MI.


title: RECARGA DE EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-79087


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación y Mantenimiento del Camión Movil12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-52551


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Articulos Electricos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Articulos Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-13-69227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343 A FAVOR DE PIRO´Y S.A., SEGÚN FACTURA N° 019-003-0189326, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 05/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS - RUBRO 399 A FAVOR DE PIRO´Y S.A., SEGÚN FACTURA N° 019-003-0189508, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 05/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343 A FAVOR DE PIRO´Y S.A., SEGÚN FACTURA N° 019-003-0189513, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343 A FAVOR DE PIRO´Y S.A., SEGÚN FACTURA N° 019-003-0189317, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 05/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS - RUBRO 343 A FAVOR DE PIRO´Y S.A., SEGÚN FACTURA N° 019-003-0189321, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 05/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS OBLIGACION Nº 343 A FAVOR DE PIROY S.A., SEGUN FACTURA 019-003-0189312, CORRESPONDIENTE A LA C.O. Nº 05/2013


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 327636 - CC: LP-12008-17-142928 ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL MSP Y BS ( INDEX S.A.C.I.) LPN 43/2017

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

QUIMFA S.A.

legalName: QUIMFA S.A.

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-007-00004642 - 28/09/2017 - INDEX S.A.C.I - DGGIES - FF 10 - LPN° 43/17 - LP-12008-17-142928 - CARPETA N° 7112/18 -130955/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-005-00000427(09/10/2017) - FF 30- DIR. GRAL. INSUMOS ESTRATEGICOS- LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - LP-12008-17-142938- LPN 43/2017- EXP. 133.018/2017-13.066/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142926

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142937

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-142954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-008-0018661 - 22/03/2018 - QUIMFA S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA  - F.F. 30 - MOD. LPN N° 43/2017 - C.C. LP-12008-17-142954 - CARP. N° 49790

description: FACTURA N° 001-008-0018658 - 22/03/2018 - QUIMFA S.A. - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERV. DE SALUD PUBLICA  - F.F. 30 - MOD. LPN N° 43/2017 - C.C. LP-12008-17-142954 - CARP. N° 49790


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de pizarras acrílicas y de corcho para la H. Cámara de Senadores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-15-109383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3001 - GOLDEN TRADE

description: S/ FC. N° 3001 - GOLDEN TRADE


title: Seguro de Edificio

legalName: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-17-137575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGURO DEL EDIFICIO CONTRA INCENDIO, ASUR, FACTURA N° 001-001-0046948, GASTOS DE MAYO/2017.-

description: OBLIGACION SEGURO SOBRE ROBO Y ASALTO, ASUR S.A, FACTURA N° 001-001-0046966, GASTOS DE MAYO/2017

description: OBLIGACION SEGURO DE CRISTALES , ASUR S.A , FATURA N° 001-001-0046967, GASTOS DE MAYO/2017.-


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-142200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PASAJES RUBRO: 231 A FAVOR DE PREMIER VIAJES S/ FACTURA Nº 14671 SOLICITUD DE PAGO Nº 339 EXPEDIENTE Nº 34455.


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PAIVA

legalName: PAIVA

CONSTANTINO BELLENZI

legalName: CONSTANTINO BELLENZI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmuebles. Para alquiler de un local para depósitos de patrimonio y suministro de la Circunscripción Judicial de Caazapá y un local para depósitos de vehículos secuestrados y depositados en el Poder Judicial de Caazapá

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-141747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000036, DE FECHA 12/03/2018  C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 26/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.078, OP. Nº 76, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL DEPÓSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS Y DEPOSITADOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000051, DE FECHA 11/05/2018  C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 26/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.148, OP. Nº 148, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL DEPÓSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS Y DEPOSITADOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000035, DE FECHA 06/03/2018  C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 26/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.075, OP. Nº 74, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL DEPÓSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS Y DEPOSITADOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000037, DE FECHA 11/04/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº  043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 026/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.108, O.P. Nº 108, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE VEHICULOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000052, DE FECHA 08/06/2018  C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 26/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.181, OP. Nº 181, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL DEPÓSITO DE VEHICULOS SECUESTRADOS Y DEPOSITADOS, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000034, DE FECHA 01/03/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº  043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 026/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.073, O.P. Nº 73, A FAVOR DE JAKELINA PAIVA, LOCADOR DEL TERRENO BALDIO PARA DEPOSITO DE VEHICULOS, PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-141746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000267, DE FECHA 02/03/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE MARZO/18, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 27/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.058, O.P. Nº 58 , A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, SECCION  DE OBRAS CIVILES, SERVICIOS GENERALES  Y SALON DE DEPOSITO SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000263, DE FECHA 02/01/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE ENERO/18, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 27/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.056, O.P. Nº 56 , A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, SECCION  DE OBRAS CIVILES, SERVICIOS GENERALES  Y SALON DE DEPOSITO SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000265, DE FECHA 02/02/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE FEBRERO/18, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 27/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.057, O.P. Nº 57 , A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, SECCION  DE OBRAS CIVILES, SERVICIOS GENERALES  Y SALON DE DEPOSITO SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000274, DE FECHA 04/06/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE JUNIO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 027/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.186, O.P. Nº 186, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE INMUEBLE  PARA DEPOSITO DE PATRIMONIO Y  SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000276, DE FECHA 02/07/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE JULIO/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 27/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.248, O.P. Nº 248, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE INMUEBLE  PARA DEPOSITO DE PATRIMONIO Y  SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000269, DE FECHA 02/04/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE ABRIL/18, S/ RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 027/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.116, O.P. Nº 116, A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE INMUEBLE  PARA DEPOSITO DE PATRIMONIO Y  SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-000272, DE FECHA 02/05/2018, C/ AL PAGO DEL MES DE MAYO/18, RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 043/17, DE FECHA 06/07/2017, CONTRATO Nº 27/17, S/ PROVIDENCIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO, EXP. Nº 10.154, O.P. Nº 154 , A FAVOR DE CONSTANTINO BELLENZIER, LOCADOR DE LAS OFICINAS DE SERVICIO TECNICO FORENSE, SECCION  DE OBRAS CIVILES, SERVICIOS GENERALES  Y SALON DE DEPOSITO SUMINISTRO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


title: Servicio de Fumigación

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Fumigación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 004-001-054249 DE FECHA 28/10/11 AGRO-ABASTO SERVICIO DE FUMIGACION P/ LOS 2 ALBERGUES


title: Servicio de Seguro Médico

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Médico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-18-157203

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 81 DE PRO MED DE FECHA 13/06/2018


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 004-INCUBADORA DE EMPRESAS - DONACIÓN DE BRASIL LEY Nº 3643

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de bienes de oficina e insumos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-64052

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 31734 C.C. 64052 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION DE AF EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 31735 C.C. 64052 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 31736 C.C. 64052 DEL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE UTILES DE ESC OF Y ENSEÑANZA PAPELERIA GUAIRA INCUB SEGUN FACT 31733 C.C. 64052 DEL MES DE NOVIEMBRE


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Plublicación de Licitaciones en prensa Escrita

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00828 (08/05/2012) - ALEX PUBLICIDAD - 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 23/2011 - C.C.CD-12008-11-40125 - CARPETA Nº 2606.-


title: Adq. de Cielo Raso y Piso de Goma

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

FRANCISCO ADORNO BARRIOS

legalName: FRANCISCO ADORNO BARRIOS

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Cielo Raso y Piso de Goma

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-74021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 7396 DE LA FIRMA PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE FRANCISCO ADORNO BARRIOS.-


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición Insumos de Limpieza

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-71329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN FACT. Nº 001-001-0000041-42, C.C. CD-28007-13-71329"GL. VENTAS & SERVICIOS - GUSTAVO ADOLFO LEIVA"


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: ADQUISICION DE BOLSAS PLASTILLERAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

INGENIERIA TECNICA P

legalName: INGENIERIA TECNICA P

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS PLASTILLERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-103634

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INGETEP FAC. 156 DEL 26/01/15 - SE APLICO MULTA POR GS. 162.000 SEGUN RES. FGE 831


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACION IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA CSJ - ID N° 327.631 - GUSTAVO GAMARRA POPOFF.-

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DE COMUNICACIÓN IMPRESOS, AUDIOVISUALES Y CAMPAÑAS DE INFORMACION PUBLICA DE LA C.S.J. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-159329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-159328