title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

legalName: DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1511, DE FECHA 30/11/2011 - NOVEMBRE/2011 - 242-DENISSE L. BOSCARINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-39698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1507, DE FECHA 24/11/2011 - NOVIEMBRE/2011 - 242-DENISSE L. BOSCARINO


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

status: active

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 323671 - CC: LC-13006-17-136436 Alquiler Sede Capiata

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

roles: procuringEntity payer

EDILBERTO SALINAS OLMEDO

scheme: PY-RUC

legalName: EDILBERTO SALINAS OLMEDO

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Capiata

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-17-136436

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002757, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002756, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002670, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002501, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002619, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002620, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA ° 001-001-0002502, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002671, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002406, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE EDILBERTO SALINAS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002407, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, DEFENSORÍA PÚBLICA DE CAPIATÁ.


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACIÓN DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE DEL SINAFOCAL - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-147359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001311 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001312 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001307 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001300 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001301 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001302 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001299 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001295 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001292 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001286 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001287 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001314 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001289 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001283 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001278 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001276 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001277 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001313 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001308 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001303 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001304 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001305 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001306 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001296 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001298 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001293 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001294 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001290 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001284 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001285 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001279 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001280 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001281 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001282 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA N° 001-001-0001309 P/ PAGO A COMPU NEW & ASOCIADOS (243) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, SEGÚN CONTRATO N° 59/2017, SINAFOCAL.-


title: Adquisicion de Insecticidas

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 017 - ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-12-51721

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-002-000936 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA AGROABASTO POR PROVISION DE "INSECTICIDAS FUMIGANTES  CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 4 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 161 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-51721 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 6 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INSECTICIDAS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-002-000937 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA AGROABASTO POR PROVISION DE "INSECTICIDAS FUMIGANTES  DEL RUBRO Y OTROS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 4 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 161 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-51721 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 6 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-002-000938 DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2012 EMITIDA POR LA FIRMA AGROABASTO POR PROVISION DE "INSECTICIDAS FUMIGANTES  DEL RUBRO Y OTROS" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 4 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2012 DE LA RESOLUCION Nº 161 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2012 Y SE ADJUDICA LA ADQUISICION DE INSECTICIDAS, PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-12-51721 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 6 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2012 CORRESPONDIENTE A "PARA ADQUISICION DE INSECTICIDAS" Y ACTA DE RECEPCION DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CABLEADO DE RED PARA DIRECCION ACADEMICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-60912


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

NILSI MERCEDES LANDA

legalName: NILSI MERCEDES LANDA

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-25794

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA EMPRENDIMIENTOS LANDAIDA POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y COLCHONES PARA EL JARDIN MATERNO INFANTIL DEL MH, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000376, ORDEN DE COMPRA N° 51, CC N° CD-12006-11-25794.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-25795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL PAGO A LA FIRMA DISTRIBUIDORA DIPAU,  POR LA PRIOVISION DE MERCADERIAS, SEGUN FACTURA Nª 823,  O.S. Nª 50,  MEMORANDUM CUOC/DP Nª 426/11, CC. Nª CD-12006-11-25795.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA DIPAU SEGUN DETALLE FACTURA N° 909, ORDEN DE SERVICIO N° 59, C.C. AC-12006-11-2232, SIME N° 24006/2011.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS TÉCNICOS PARA IMPRESIÓN DE MATERIALES PARA EL MSPyBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-123400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS, POR SERVICIO TECNICO PARA LA IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MSPYBS (PROYECTO REDUCCION DE LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y NEONATAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALUD) EXPTE 0400265/12, SEGUN FACTURA N° 2907.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Reparación de Fotocopiadoras marca Xerox y Kónica Plurianual por Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-103317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001659 (16/01/2015) - OLI SERVICE S.R.L. - CENTRO EMERGENIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103317 - CARPETA Nº 14253 - FC.04 DBP N° 61 (28/02/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-103318

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004199 (03/11/2015) - DOCUNET S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103318 - CARPETA Nº 6801 - FC.04 DBP N° 652 (14/12/2015) -

description: FACTURA Nº 001-001-0004205 (03/11/2015) - DOCUNET S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103318 - CARPETA Nº 6801 - FC.04 DBP N° 647 (10/12/2015) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005685 (31/03/2016) - XEROX DOCUNET S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.30 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103318 - CARPETA Nº 78697 - FC.04 DBP N° 114 (06/04/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0004586 (08/01/2016) - XEROX DOCUNET S.A. - CVE N° 07/14 - CE-12008-14-103318 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - EXP. N° 78697 - FC.04 DBP N° 88 (21/03/2016)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0002467 (02/02/2015) - XEROX/DOCUNET S.A. - CENTRO  DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE N°: 07/2014 - C.C. CE-12008-14-103318 - FC 04 N°: 119 (28/03/2015) - F.F. 10 - EXP. N°: 24.818.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0002468 (02/02/2015) - XEROX/DOCUNET S.A. - CENTRO  DE EMERGENCIAS MEDICAS - CVE N°: 07/2014 - C.C. CE-12008-14-103318 - FC 04 N°: 119 (28/03/2015) - F.F. 10 - EXP. N°: 24.818.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003316 (22/06/2015) - DOCUNET S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103318 - CARPETA Nº 103825 - FC.04 DBP N° 478 (11/09/2015)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005685 (31/03/2016) - XEROX DOCUNET S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CVE 07/14 - CE-12008-14-103318 - CARPETA Nº 78697 - FC.04 DBP N° 114 (06/04/2016)


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisición de impresos y papeles

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - DESARROLLO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de impresos y papeles, con criterios de sustentabilidad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-91015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-90542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-90946

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-14-91770


title: ID N° 322914 - LC N° 02/2017 "LOCACION DE INMUEBLE PARA LA ZONA IV SECTOR 1 DEL SENEPA" - FRANCISCO DUARTE LEGAL

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FRANCISCO DUARTE LEG

legalName: FRANCISCO DUARTE LEG

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para la Zona IV Sector 1 del Senepa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-18-154883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-002-000535, FRANCISCO DUARTE, LOCACION DE INMUEBLE, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SECTOR TRES SENEPA, CARPETA N° 15103, CTA N° 520 CUT SUB CTA N° 520.003-111.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 215199 - CC: CD-13001-11-40568 Servicio de Rastreo Satelital de Vehiculo

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GRUPO TRES SRL

legalName: GRUPO TRES SRL

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU,  16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Rastreo Satelital de Vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nª 001-001-025098, O.P. Nª 223, EXP. Nª 10218, O.S. Nª 26, C.C. Nª CD-13001-11-40568, CONT. Nª 35/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 75/2011, PROVEED. GRUPOS TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. S/FACTURA CREDITO Nª 001-002-006653, O.P. Nª 278, EXP. Nª 10297, O.S. Nª 34, C.C. Nª CD-13001-11-40568, CONT. Nª 35/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 75/2011, PROVEED. GRUPOS TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURAS CREDITO Nª 001-001-0027046, O.P. Nª 243, EXP. Nª 10274, O.S. Nª 32, C.C. CD-13001-12-40568, CONT. Nª 35/11, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 75/2011, PROVEED. GRUPO TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0024076, O.P. N° 158, EXP. N° 10198, ORDEN DE SERVICIO N° 23, C.C. N° CD-13001-11-40568, CONT. N° 35/2011, RES. DEL CONS. ADM. N° 75/2011, PROVEED. GRUPO TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0022691/22692, O.P. N° 125, EXP. N° 10135, ORDEN DE SERVICIO N° 15, C.C. N° CD-13001-11-40568, CONT. N° 35/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 75/2011, PROVEED. GRUPO TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO  Nª 001-002-7111, O.P. Nº 301, EXP. Nº 10322, O.S. Nº 38, C.C. Nº CD-13001-11-40568, CONT. Nº 35/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 75/2011, PROVEED. GRUPOS TRES S.R.L.- CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nª 001-001-026641, O.P. Nª 222, EXP. Nª 10250, O.S. Nª 30, C.C. Nª CD-13001-11-40568, CONT. Nª 35/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. Nª 75/2011, PROVEED. GRUPOS TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0013689, O.P. N° 254, EXP. N° 10251, C.C. N° CD-13001-11-40568, O.S. N° 22, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 75, PROVEED. GRUPO TRES S.R.L. - CANINDEYÚ.-


title: SEGUROS CONTRA ROBO E INCENDIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGUROS CONTRA ROBO E INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0059986 - 21/07/2011 - ASEPASA S.A. - CD-12008-11-27745 - CD Nº 03/11 - C.E.M - CARP Nº 4603


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 265807 - CC: CO-28003-13-82089 ADQ. DE COMBUSTIBLES - DIESEL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 008 - INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE COMBUSTIBLES - DIESEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28003-13-82089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES FF30, CO:28003-13-82089 -- BARCOS RODADOS SA -- INVESTIGACION.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMBUSTIBLES FF10, BARCOS Y RODADOS -- CO-28003-13-82089 -- RECTORADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: 23 - Adquisición de Libros

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 23 - Adquisición de Libros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-94355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-94356


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-160727


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Provisión de Artículos de Electricidad

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FUSION 2000 S.R.L.

legalName: FUSION 2000 S.R.L.

description: 12 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Artículos de Electricidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-11-24546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MATERIALES ELECTRICOS. FUSION 2000. FACTURA Nº 447 CD 12002-11-24546. AÑO 2011

description: OBLIGACION MATERIALES ELECTRICOS. FACTURA Nº 445. CD12002-11-24546. RESOLUCION DE ADJ. Nº 56. CONTRATACION DIRECTA Nº 6/11. AÑO 2011

description: OBLIGACION MATERIALES ELECTRICOS. FUSION 2000. FACTURA Nº 446. CD-12002-11-245646. AÑO 2011


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

JAVIER MELGAREJO MEL

legalName: JAVIER MELGAREJO MEL

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-92521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - CFNº 1 - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - DIGERRMOV - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - SUCORJUMIL - AGOSTO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - FF.MM - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR - ABRIL 2015

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR - FF.MM - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - FF.MM - MARZO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR - DIGERRMOV - JUNIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIEMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - BCFE - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR - OBISPADO - OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - FF.MM - DICIEMBRE 2014

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - FF.MM - DICEIMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - FF.MM. - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 244 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - HYSTRACTOR SERVICE - SUCORJUMIL - JUNIO 2015


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23010-14-97440


title: Adquisición de repuestos y accesorios para computadoras

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-68023


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 244238 - CC: LP-12013-12-67507 FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO KM. 373 AL KM. 416,2 DE LA RUTA CONCEPCION - POZO COLORADO.

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO CONCRET MI

legalName: CONSORCIO CONCRET MI

project: 002-SP FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES, 002-FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES, 009-SP FOCEM - REHABILITACIÓN CORREDORES VIALES

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 19150 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION POZO COLORADO CERTIF 15 MES DE ABRIL 2014 FACTURA 5/2014

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20487 REHAB. Y PAV. DEL TR. CONCEPCION - POZO COLORADO CERTIF. Nº 16 FACT. Nº 6

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5236. REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION -POZO COLORADO CERTIF. N° 11. FACT. N° 31/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.174/16.REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO KM.373 LA KM 416,2 DE LA RUTA CONCEPCION - POZO COLORADO.CERTIF.Nº 18.MES JUNIO.AÑO 2014.-FACT.Nº 78.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2.322. REHABILITACION Y PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO. CERTIF. N° 17. FACT. N° 12/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-67507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40403 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO CERT. Nº 8 CORRESP. SETIEMBRE 2013 S/ FACT. Nº 26/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43596 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO CERT. Nº 9 CORRESP. OCTUBRE 2013 S/ FACT. Nº 27/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 30.300 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CANCEPCION - POZO COLORADO - CERTIF. N° 4  FACT. N° 19/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 35.589. REHABILITACION Y PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO. CERTIF. N° 7. FACT. CRED. N° 22.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-25577 FACT.17 CERTIF.4 OBRA REHABILIT. Y PAVIMENT. ASFALTICA TR. CONCEPCION -POZO COLORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24703 FACT.16 CERTIF.3 REHABILIT. Y PAVIMENT. ASFALTICA TR. CONCEPCION - POZO COLORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-33679 FACT.20 CERTIF.6 REHABILIT. Y PAVIMENT. ASFALTICA TR. CONCEPCION - POZO COLORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32.146 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO - CERTIF. N° 5  FACT. N° 18/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12.478 REHABILITACION  ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO  CERT. N° 1 FACT. N° 5/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48331 REHAB. Y PAV. ASFALTICA DEL TR. CONCEPCION - POZO COLORADO CERTIF. Nº 11 NOTA DE CREDITO Nº 2 FACT. Nº 29

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18.977 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO  - CERTIF. N° 2  FACT. N° 15/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-48330 FACT.28 CERTIF.10 REHABILIT.ASFALTICA  TR. CONCEPCION - POZO COLORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 12945 CERT. Nº 14 REHAB. Y PAV. ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION - POZO COLORADO S/ FACT. Nº 4/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 8912 REHAB. Y PAV. ASFALTICA DEL TR. CONCEPCION - POZO COLORADO CERTIF. Nº 12 FACT. Nº 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-12646 FACT.03 CERTIF.13 REHABILIT. Y PAVIMENT.  TR.CONCEPCION - POZO COLORADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5092 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TR CONCEPCION POZO COLORADO (INTERESES MORATORIOS) FACTURA 51/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 29.274/16.REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO KM.373 AL KM.416,2 DE LA RUTA CONCEPCION - POZO COLORADO.CERTI.Nº 18.MES JUNIO.AÑO 2014.FACT.Nº 78.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 33.417/16.REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRANO KM.373 AL KM 416,2 DE LA RUTA CONCEPCION - POZO COLORADO.FACT.Nº 81.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU:2804/17 REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO KM 73 AL KM 416,2 DE LA RUTA CONCEPCION - POZO COLORADO - FACTURA N° 102/17.-


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: ADQUISICIÓN DE PINTURAS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

JOSE ARNALDO PEREIRA

legalName: JOSE ARNALDO PEREIRA

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

legalName: 2020000-CF DCCION. DE APOYO TECNICO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-141729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0065512 25/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 001-001-0066794 22/11/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 62988 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

description: OBLIGACION FACT. 64508 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGFACT 65615

description: OBLIGFACT 65615

description: OBLIG FACT 65642

description: OBLIG FACT 65642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 68305

description: OBLIG FACT 68305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TOTAL DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062579 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0063814 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062450 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. PARCIAL DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0062579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED.N° 001-001-0064891 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065535 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0065210 FERRETERIA PERGAL DE JOSE PEREIRA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 62759

description: OBLIG FACT 62759

description: OBLIG FASCT 62753

description: OBLIG FASCT 62753

description: OBLIG FACT 62763

description: OBLIG FACT 62763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 63511

description: OBLIG FACT 63511

description: OBLIG FACT 63805

description: OBLIG FACT 63805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0066576 FERRETERIA PERGAL

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0067252 FERRETERIA PERGAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 64116

description: OBLIG FACT 64116

description: OBLIG FACT 63763

description: OBLIG FACT 63763

description: OBLIG FACT 65111

description: OBLIG FACT 65111

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 64927 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 65719 30/10/17 FERRETERIA PERGAL O.G. 355

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-142202

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0016031 PINTUPAR S.R.L.

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0016030 PINTUPAR S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15212

description: OBLIG FACT 15212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0015833 PINTUPAR OBJ.355 MES DE DICIEMBRE/2017


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: AMPLIACION PAC Nro.: 347970 - CC: CD-12001-18-157638 Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CARLOS ARNULFO CABRA

legalName: CARLOS ARNULFO CABRA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Profesionales para el Funcionamiento del Espacio de Desarrollo Infantil para la SNNA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - OG. 269 - MES: JULIO/2018 - S/ FACT. Nº 244 DE CASITA MIA - GUARDERÍA - DE CARLOS A. CABRAL - SNNA

description: OBLIG. P/ SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - OG. 269 - MES: JULIO/2018 - S/ FACT. Nº 245 DE CASITA MIA - GUARDERÍA - DE CARLOS A. CABRAL - SNNA


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 309054 - CC: CD-12001-16-121062 Adquisición de Periódicos - Secretaría Nacional de Cultura

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335 "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS" - FRANCISCO MENA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-121062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 240220 - CC: LP-24001-12-59558 CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRESCTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM PERTENECIENTES AL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 54-12 CONTRATACION DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y MANTENIMIENTO CORRESCTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA CAMAS ELECTRICAS DE LA MARCA HILLROM PERTENECIENTES AL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-59558


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CD N° 07/2018 "Adquisición de uniformes para la guardia" - AD REFERENDUM

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 07/2018 ""Adquisición de uniformes para la guardia"" - AD REFERENDUM"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162298

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162240


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-15-104703

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (ALEX PUBLICIDAD)S/FACT. 001-001-0000148 OC 61846 RET. RENTA GS. 38182, UOC GS. 7484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: PUBLICACIONES DE LLAMADOS A LICITACIÓN (ALEZ PUBLICIDAD SRL)S/FACT.001-001-0000194,OC.61846,RET.RENTA 38182, RET.IVA. 7484


name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS IMPRESOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

legalName: TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS IMPRESOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-14-102781

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE TALLERES GRAFICOS EMASA

description: FACTURA DE TALLERES GRAFICOS EMASA


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Adquisición de Papeles Varios"

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Papeles Varios"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-143886

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 331, COPEL S.A. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 331, COPEL S.A. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 334, COPEL S.A. - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 334, COPEL S.A. - SPL.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

B.M. DISTRIBUIDORA S

legalName: B.M. DISTRIBUIDORA S

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA INFORMÁTICA - PLANTA ALTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28008-15-105707

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1015, O.P Nº 408, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO BM DISTRIBUIDORA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1119, O.P Nº 484, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO BM DISTRIBUIDORA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CANINDEYU.-

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 1329, O.P Nº 933, DE CONSTRUCCIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO BM DISTRIBUIDORA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CANINDEYU.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Muebles, Enseres y Electrodomésticos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161521

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161522

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161518

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-161519


1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de formulario continuo de recibo de dinero

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-160839


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 242657 - CC: CO-12010-12-58742 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DEAG-CENTRAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MIGUEL VICENTE ZARAT

legalName: MIGUEL VICENTE ZARAT

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DE LA DEAG-CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-58742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OFICINAS DE LA DEAG CENTRAL - RUBRO 595 - A FAVOR DE MVZ CONSTRUCCIONES - S/ FACTURA N° 792 - S/ EXP N° 25946 - AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REPARACION MAYOR DE INMUEBLES A FAVOR DE MIGUEL ZARAT RUBRO 595 FACTURA N° 813 EXPEDIENTE N° 1715/2013


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Publicación en Prensa Escrita

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Publicación en Prensa Escrita

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49646


title: ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

DULCE HOGAR SRL

legalName: DULCE HOGAR SRL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-55480

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO S/ FACTURA NRO 22471,EXP NFRO 19718/2012 CORRESPONDIENTE A YUTY SOCIEDAD ANONIMA .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIOS S/ FACTURA NRO 940,EXP NRO 33184/2012 CORRESPONDIENTE A SAMPA SA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-55479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TEXTILES Y  VESTUARIOS - RUBRO 323 - A FAVOR DE DULCE HOGAR SRL - S/ FACT. N° 16580 - S. PAGO N° 395 -  EXP. N° 17766

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES, RUBRO, 323, A FAVOR DE DULCE HOGAR SRL,  SEGUN FACTURA N° 18763, EXPEDIENTE N° 33853/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE DULCE HOGAR SRL RUBRO 323 FACTURA N° 18762 EXPEDIENTE N° 23436/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-56404

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO S/ FACTURA NRO 727,EXP NRO 19729 CORREPONDIENTE A SAMPA S.A

description: OBLIGAICON PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTIL Y VESTUARIO  S/ FACTURA NRO 704,EXP NRO 18836 CORRESPONDIENTE AS SAMPA S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICIÓN DE TEXTIL Y VESTUARIO - RUBRO 322 - A FAVOR DE SAMPA SA - S/ FACTURA N° 831 - S/EXP N° 30812 - AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE SAMPA SA. RUBRO 322 FACTURA N° 772 EXPEDIENTE N° 22934-2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE VESTUARIO S/ FACTURA NRO 929,EXP NRO 27332/2013 CORRESPONDIENTE A SAMPA S.A,RUBRO 322-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE TEXTILES Y VESTUARIOS, PRENDAS DE VESTIR, RUBRO, 322, A FAVOR DE SAMPA S.A., SEGUN FACTURA N° 939, EXPEDIENTE N° 33852/2012.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE TEXTILES Y VESTUARIOS, PRENDAS DE VESTIR, RUBRO, 322, A FAVOR DE SAMPA S.A.-,  SEGUN FACTURA N° 942, EXPEDIENTE N° 33852/2012.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-150025


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 274202 - CC: CO-12013-14-102519 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESOPNDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO - AD REFERENDUM A LA APROBACION DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

T.R.M.SOCIEDAD DE RE

legalName: T.R.M.SOCIEDAD DE RE

project: 001-PROYECTO PILCOMAYO, 000-*, 001-SP PROYECTO PILCOMAYO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 151-14 EJEC. DEL PROG. DE EDUC. AMBIENTAL-PLAN DE GESTION AMBIENTAL-OBRAS P/ LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE CUENCA PYA DEL RIO PYO-AD REFERENDUM A LA APROB. DE LA REPROGRAMACION PRIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-102519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU    38024   FACT.  261   INFORME  AVANCE  Nº 3  EJECUCION  DEL  PROGRAMA  DE  EDUCACION  AMBIENTAL  CORRESPONDIENTE  AL PLAN  GESTION AMBIENTAL  DE LAS  OBRAS PARA  LA REGULACION  Y APROVECHAMIENTO  MULTIPLE  DE  LA CUENCA  PARAGUAYA  DEL  RIO PILCOMAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14133/15 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EJECUCION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA DEL RIO PILCOMAYO FACTURA  N° 199/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6186.EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PYA. DEL RIO PILCOMAYO. FACT. N° 177/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.539/15 EJECUSION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMABIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO INFORME DE AVANCE Nº 2 FACT. Nº 239/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 37965 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PARAGUAYA DEL RIO PILCOMAYO S/ FACT. N° 355/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2685 EJECUCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL PLAN DE GESTION AMB DE LAS PARA LA REGULACION Y APROVECHAMIENTO MULTIPLE DE LA CUENCA PYA DEL RIO PILCOMAYO FACTURA 288/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU   46190  FACT.  158      ANTICIPO  PARA   EJECUCION  PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL  CORRESPONDIENTE   AL PLAN  GESTION AMBIENTAL DE LAS OBRAS  PARA REGULACION Y APROVECHAMIENTO  MULTIPLE  DE  LA CUENCA  PARAGUAYO  DEL RIO PILCOMAYO


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE REPOSICION DE BIDONES DE AGUA MINERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-26040

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 84698- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE - DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 84499- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE - DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 84699- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE - DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83097- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- NOVIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83095- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- NOVIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82450- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- NOVIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE CEREMONIAL- SOME SACIA- FACTURA Nº 001-001-0083009- C.C LP-12009-11-26040-NOVIEMBRE/2011- PENT. LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION- SERV. DE CEREMONIAL- SOME SACIA- FACTURA Nº 001-001-0083010- C.C LP-12009-11-26040-NOVIEMBRE/2011- PENT. LA ESPERANZA.-

description: OBLIGACION- SERV. DE CEREMONIAL- SOME SACIA- FACTURA Nº 001-001-0083011- C.C CD-12009-11-26040-NOVIEMBRE/2011- PENT. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERV. DE CEREMONIAL- SOME SACIA- FACTURA Nº 001-001-0083094- C.C CD-12009-11-26040-NOVIEMBRE/2011- PENT. LA ESPERANZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83150- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83096- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83003- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83499- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83149- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83148- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- UPIE- DICIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82446- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82445- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82444- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82150- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83002- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 83001- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82449- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82448- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 82447- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- NOVIEMBRE/2011- UPIE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0088841, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE SEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A, FACT.Nº 001-001-0087698, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION-SERVICIO DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086599, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOMO S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0087150, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0087699, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A FACT.Nº 001-001-0087697, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 86263- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 86266- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 86264- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0085600- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0085599- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086275- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086267- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086228- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0085598- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086597, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086598, CD-12009-11-26040 MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086596, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086396, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0087147, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086798, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION-SERVICIOS DE CEREMONIAL-  SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0087149, CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086800 CD-12009-11-26040, MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0088961- CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICVIOS DE CEREMONIALES- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086265, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 0001-001-0088959, CD-12009-26040, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A. FACT.Nº 001-001-0086595, CD-12009-11-26040, MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086799- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086268- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0086289- C.C. CD-12009-11-26040 FEBRERO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92050- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92700- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92699- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92049- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92549- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 92550- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- JUNIO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 87855 SOME SACIA CC:CD-12009-11-26040 MES DE MARZO/2012 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 87864 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88491 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88600 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 88842 SOME SACIA CC:CD-12009-11-26040 MES DE MARZO/2012 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 86600 SOME SACIA CC:CD-12009-11-26040 MES DE MARZO/2012 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CEREMONIAL  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 87856 SOME SACIA CC:CD-12009-11-26040 MES DE MARZO/2012 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0087862- C.C CD-12009-11-26040- ABRIL/2012-DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0090555- C.C CD-12009-11-26040- ABRIL/2012-DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0090149- C.C. CD-12009-11-26040- JUNIO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0090148- C.C. CD-12009-11-26040- JUNIO/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.-FACTURA Nº 001-001-0090145- C.C. CD-12009-11-26040- JUNIO/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0087863- C.C CD-12009-11-26040- ABRIL/2012-DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0087865- C.C CD-12009-11-26040- ABRIL/2012-DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0090557- C.C CD-12009-11-26040- ABRIL/2012-DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 89297- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88495 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88599 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88489 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 90547- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 89298- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 89299- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 90553- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL S/ FACT. CREDITO Nº 90554- SOME SACIA - C.C.: CD-12009-11-26040- DIGAFI- MAYO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0088838- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0090559- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0086397- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0088196- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0088199- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN  SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88300 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: OBLIGACION  DE PAGO DE MATERIALES SEGÚN  SOME S.A.C.I.A FACT CREDITO NRO 88490 ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL MES DE MAYO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0090556- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0087880- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- SERVICIOS DE CEREMONIAL- SOME S.A.C.I.A.- FACTURA Nº 001-001-0090558- C.C. CD- 12009-11-26040- ABRIL/2012- DIGAFI.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA COMPAÑIA MULTIROL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-71313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR - 343 - UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - FF.MM - OCTUBRE 2013


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y OTROS DE LA DMH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-17-150681


title: CERT. DE PROD. E INST. QUIMICAS Y MED, SALUMAX SA, ID 329642, LPN 44/17.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

carlos asuncion vera

legalName: carlos asuncion vera

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 83- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MSPBS - LEY N° 5538/15 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 85- COPARTICIPACION IVA-BIENES ENSAMBLADOS-LEY N° 5819/17 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS - COBERTURA 24 MESES PARA EL MSPBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153199

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153198

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001282 - (11/05/2018) - PRODUCTOS BIOLOGICOS - LP-12008-18-153187 - LPN 44/2017 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 103611.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001278 - 11/05/2018 - PRODUCTOS BIOLOGICOS  G.J.C. - LP-12008-18-153187 - LPN NRO 44/17 - FF: 30 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 103.596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001354 - 13/06/2018 - PRODUCTOS BIOLOGICOS DE CARLOS A. VERA MELGAREJO - DCCION. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C. LP-12008-18-153187 - CARPETA N° 103.604

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153472

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153186

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153471

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-00330 (02/04/2018) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C.LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49811.-

description: FACTURA Nº 001-010-00331 (02/04/2018) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C.LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49811.-

description: FACTURA Nº 001-010-00327 (02/04/2018) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C.LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49811.-

description: FACTURA Nº 001-010-00328 (02/04/2018) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C.LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49811.-

description: FACTURA Nº 001-010-00329 (02/04/2018) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST NAC DE PROV DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN N° 44/2017 - C.C.LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49811.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0000327 - 02/04/2018 - TAPE RUVICHA S.A. - DGGIES - F.F. 30 - MOD. LPN N° 44/2017 - C.C. LP-12008-18-153196 - CARP. N° 49811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-010-0000328 (02/04/2018) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - LPN Nº 44 / 2017 - C.C. LP-12008-18-153196 - CARPETA Nº 49.811 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-010-0000330 (02/04/2018) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – TAPE RUVICHA SA – F.F. 30 – LPN N° 44 / 2017 – C.C. LP-12008-18-153196 – CARPETA N° 49.811 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153191

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153190

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153192


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 269464 - CC: CO-12001-14-85795 SERVICIOS DE EDICIÓN DE MATERIALES, IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES "NEMPRE PRODUCCIONES" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-85795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" NEMBRE PRODUCCIONES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 262 "IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES" - "NEMPRE PRODUCCIONES" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-002-0002900 (31/03/2014) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CE-12008-14-87679 - CVE Nº 04/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 21976

description: FACTURA Nº 002-002-0002823 (28/03/2014) - FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CE-12008-14-87679 - CVE Nº 04/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 21976


title: LPI - DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR. - AD REFERENDUM AL PGN 2017

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO TOCSA - EC

legalName: CONSORCIO TOCSA - EC

project: 026-MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 406- FONDO ORG.DE PAISES EXPORT.DE PETROLEO P/DESAR.INT.(OFID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 406- FONDO ORG.DE PAÍSES EXPORT.DE PETRÓLEO P/ DESAR. INT. (OFID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA - FONPLATA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPI - DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-148409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 48778/17.MEU Nº 48778/17.REHABI.Y PAVIMEN.DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR.OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR.FACT.Nº 559.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25144 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI PILAR OBRA 2 RIO TEBICUARY PILAR 38.400 KM ACCESO CIUDAD DE PILAR CERT/05/MAYO/2018 FACTURA 806/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-28755 FACT.845 CERTIF.6 JUNIO/2018 OBRA REHABILIT. Y PAVIMENT. TR. ALBERDI-PILAR Y ACCESO A CIUDAD DE PILAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17606/2018.REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR, OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38.400KM) Y ACCESO CIUDAD DE PILAR.CERTIF. N° 3.FACT. 711.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33.642 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR, OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR (38,440 KM) Y ACCESO A LA CIUDAD DE PILAR (4,335 KM) CERT. N° 7 JULIO/18 FACT. N° 941/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 9197 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TR DESVIO ALBERDI PILAR OBRA 2 RIO TEBICUARAMI PILAR 38400 KM Y ACCESO CIUDAD DE PILAR CERT/1/ENERO/2018 FACT/626/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12663/2018 - REH. Y PAV. DEL TRAMO ALBERDI - PILAR - OBRA 2: RIO TEBICUARY - PILAR - CERT. N° 2 MES DE FEBRERO/2018 - FACT. N° 659/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  21304   FACT.  751   CERTIF.  4   REHA<BILITACION  Y  PAVIMENTACION  DEL  TRAMO  DESVIO  ALBERDI-PILAR  OBRA   2   RIO  T EBICUARY-PILAR  ) 38.400 KM)  Y  ACCESO   CIUDAD   D E PILAR


title: Adquisición de Cubiertas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

description: 4 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-32244


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

title: ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y RELOJ BIOMETRICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

TOP INFORMATICA S.R.

legalName: TOP INFORMATICA S.R.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-16-121349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE LA FIRMA TOP INFORMATICA S.R.L. CD -2328-16-121349 PARA LA ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA SEGUN FACTURA N° 001-001-0007477 DE FECHA 11/05/2016 CON RECEPCION PATRIMONIAL N° 02/2016.


title: Aquisición de UPS y Reloj Marcador

014-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 014-MINISTERIO DE LA MUJER

1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA MUJER

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición de UPS y Reloj Marcador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12014-16-132732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA N° 001-001-0016661 HPTI SISTEMAS Y EQIPAMIENTOS S.A. POR ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO.-