name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

CORP. PYA. DISTRI. D

legalName: CORP. PYA. DISTRI. D

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES (AD REFERENDUM 2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-85352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000519

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000437

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000130

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000085

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000181

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000188

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000209

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000226

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000304

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES PROG 02 S/F.Nº 001-001-0000092

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES PROG 02 S/F.Nº 001-001-0000131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES PROG 02 S/F.Nº 001-001-0000732

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-14-85353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0017272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0013549

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0014060

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0014385

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0014883

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0015144

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0013023

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0013123

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0013406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0011486

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0011487

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0011484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0011926

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0011449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0018255

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0018295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE CONBUSTIBLES S/F.Nº 001-00-0012342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0016203

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0015660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0016679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE COMBUSTIBLES PROG 02 S/F.Nº 001-001-0011485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0018294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000575

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000731

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-001-0000715

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0018254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0018758

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0019435

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0019221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0019850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0020187

description: OBLIGACIÓN DE COMBUSTIBLES S/F.Nº 001-008-0020185


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CONSORCIO PARASUR S.

scheme: PY-RUC

legalName: CONSORCIO PARASUR S.

currency: PYG

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13004-15-116673

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: FACTURA Nº 04 - CONSORCIO PARASUR S.A. TECHNOMA S.A.C.I. PARTE DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 11/2015 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER - FONACIDE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 03 - CONSORCIO PARASUR S.A. TECHNOMA S.A.C.I. PARTE DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 11/2015 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER - FONACIDE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 05 - CONSORCIO PARASUR S.A. TECHNOMA S.A.C.I. PARTE DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO Nº 11/2015 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y MONTAJE DE DATA CENTER - FONACIDE - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - ESCUELA JUDICIAL

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de camionetas - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27003-15-117084


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Cerrajeria

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Cerrajeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86936

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001392 DE S.PAZOS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001393 DE S. PAZOS DE NOVIEMBRE 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001394 DE S. PAZOS DE NOVIEMBRE DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0001018 DE FECHA 06/05/2014 DE PAZOS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1021 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0001017 DE FECHA 06/05/2014 DE PAZOS.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1006 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1009 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1014 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1013 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1011 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1123 DE FECHA 24/06/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1019 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1122 DE FECHA 24/06/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1008 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  N° 1007 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1010 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1012 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1023 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1022 DE FECHA 06/05/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 1016 DE FECHA 06/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001335 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001336 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001330 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001332 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001331 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001333 DE S. PAZOS (CAJA CHICA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001201 DE S. PAZOS DE FECHA 11/08/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001205 DE S. PAZOS DE FECHA 11/08/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001203 DE S. PAZOS DE FECHA 11/08/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001202 DE S. PAZOS DE FECHA 11/08/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001015 DE S. PAZOS DE FECHA 06/08/2014.-

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001204 DE S. PAZOS DE FECHA 11/08/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001547 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001548 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001549 DE S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001478 DE S.PAZOS C/FECHA 20/11/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001476 DE S.PAZOS C/FECHA 20/11/2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001477 DE S.PAZOS C/FECHA 20/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001569 DE S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001121 DE S. PAZOS C/FECHA 24/06/2014 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACRTURA Nº 001-001-0001680 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001682 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001683 DE S,PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001684 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001687 DE S.PASOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001686 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001685 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001690 DE S.PAZOS.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001692 DE S.PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001693 DE S.PAZOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001937 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001982 DE S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001984 S. PAZOS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001987 DE S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2077 DE S. PAZOS DE FECHA 11/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2078 DE S.PAZOS SEGUN DE FECHA 11/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  Nº 2079 DE S. PAZOS DE FECHA 11/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2086 DE S.PAZOS DE FECHA 11/11/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2050 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2049 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2048 DE S. PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2047 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2046 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2045 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA Nº 2044 DE S.PAZOS SEGUN FACTURA Nº 2044 DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2043 DE S.PAZOS SEGUN DE FECHA 21/10/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2042 DE S.PAZOS DE FECHA 21/10/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001939 DE AUTOMOTOR S.A C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001940 DE S.PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001941 DE S.PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FCAT Nº 001-001-0001942 DE S.PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001943 DE S.PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001936 DE S. PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001938 DE S.PAZOS C/FECHA 17/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002234 DE S. PAZOS MES DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002235 DE S. PAZOS MES DICIEMBRE 2015.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002236 DE S. PAZOS MES DICIEMBRE 2015.-


title: Adquisición de Pasajes Aéreos (Nacional e Internacional) para la Justicia Electoral-AD REFERENDUM 2014

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes para la Justicia Electoral-AD REFERENDUM 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 231 PASAJES DE SETIEMBRE/2014

description: INTER EXPRES S.A. FACTURA 001-001-0009340

description: FACT. N° 001-001-0009341 DE INTER EXPRES S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0009342 DE INTER EXPRESS S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0009342 DE INTER EXPRESS. S.A .-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85947

description: FACTURA N°001-001-0009120 DE AMITOUR S.A.

description: AMITOUR S.A. FACTURA 001-001-0009071

description: AMITOUR S.A. FACTURA 001-001-0009071

description: AMITOUR S.A. FACTURA 001-001-0009072

description: AMITOUR S.A. FACTURA 001-001-0009072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 231 PASAJES DEL MES DE JUNIO/2014

description: FACTURA N°001-001-006194 DE AMI TOUR S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-85961

description: FACT. N° 001-001-0009336 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0009323 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0009325 DE SERVI TRAVEL S.A.


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Elementos de Limpiezas

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

status: PREVISIONADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Elementos de Limpiezas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-64867

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA ( COLUMBINA ) MES DE DICIEMBRE DE 2012


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SERVICIO DE IMPRESION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE IMPRESION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-66272


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223795 - CC: LP-12001-11-45219 Servicio de Seguro Medico

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR,   1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguro Medico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-45219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0079330 DE FECHA 28/12/2011 DE PROMED S.A

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0079309 DE PROMED S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0087762 DE PROMED S.A. DEL 09/07/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0089209 DE PROMED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 81913 DE FECHA 09/04/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0082034 DE PROMED S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0086575 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 08/06/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. 001-001-0081942 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 03/05/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0091160 DE PROMED S.A. DEL 14/09/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0092109 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 10/10/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0093069 DE PROMED S.A


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL DEL INDI

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS LOCALES DEL INDI - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-86342


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE FILM DE PVC PARA ENVASAR ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-113906

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-002-0000204 - 13/11/2015 -  CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I. - FF10 - CD Nº 09/2015 - CD - 12008-15-113906 CARPETA Nº 139211


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA CENTRO DE MONITOREO DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-57511


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325245 - CC: LP-12008-17-147062 Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIEGO GILBERTO RAMOS

legalName: DIEGO GILBERTO RAMOS

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147071

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-153378

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147070

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-151892

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001024 - 11/01/2018 - D Y M - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF 10 - LPN N° 01/2017 - CC-12008-17-151892 - CARPETA N° 32032

description: FACTURA N° 001-001-0001021 - 05/01/2018 - D Y M - HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - FF 10 - LPN N° 01/2017 - CC-12008-17-151892 - CARPETA N° 32032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001025 - 18/01/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001027 - 26/01/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001036 - 07/02/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001034 - 01/02/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001038 - 13/02/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001039 - 20/02/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

description: FACTURA NRO 001-001-0001043 - 28/02/2018 - D & M - LP-12008-17-151892 - LPN NRO 06/15 - FF: 10 - HOSP. BARRIO SAN PABLO - EXP. NRO 45.984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0006732 (17/01/2018) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TAPE RUVYCHA SA - FF.10 - LPN 1 / 2017 - C.C. LP-12008-17-147069 - CARPETA Nº 14.364 / 2018.-

description: FACTURA Nº 001-001-0006731 (17/01/2018) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - TAPE PYTA SA - FF.10 - LPN 1 / 2017 - C.C. LP-12008-17-147069 - CARPETA Nº 14.364 / 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0046101 (09/01/2018) - CONTIPARAGUAY S.A - HOSPITAL SAN PABLO - FF.10 - LPN 01/2017 - LP-12008-17-147065 - CARPETA Nº 26946/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0046101 (09/01/2018) - CONTIPARAGUAY S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - LPN 01/2017 - LP-12008-17-147065 - CARPETA Nº 26946/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0045561(18/12/2017) - CONTIPARAGUAY CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - LPN N° 01/2017 - CC LP-12008-17-147065 - F.F 10 - CARP:159037/2017 - 297/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-18-154900

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-006356 (06/03/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006357 (06/03/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006358 (06/03/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006206 (24/01/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006207 (24/01/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006354 (06/03/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: SEGUN FACTURA 001-001-006355 (06/03/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 45.976/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SEGUN FACTURA 001-001-0006205 (24/01/2018) - FF 10- CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS- EL CASTILLO S.A. -  LP-12008-17-147064 - LPN N° 01/2017- EXP. 23.485/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006169(11/01/2018) - EL CASTILLO S.A - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - C.C LP -12008-17-147064 - LPN Nº 1/17 - F.F. 10 - CARP.Nº 8079/2018.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006167(11/01/2018) - EL CASTILLO S.A - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - C.C LP -12008-17-147064 - LPN Nº 1/17 - F.F. 10 - CARP.Nº 8079/2018.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0006168(11/01/2018) - EL CASTILLO S.A - CENTRO DE EMERGENCIA MEDICAS - C.C LP -12008-17-147064 - LPN Nº 1/17 - F.F. 10 - CARP.Nº 8079/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00062014 - 24/01/2018 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-17-147064 - LPN NRO 01/17 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 23.485/18

description: FACTURA NRO 001-004-0006205 - 24/01/2018 - EL CASTILLO S.A. - LP-12008-17-147064 - LPN NRO 01/17 - FF: 10 - HOSP. DEL TRAUMA - EXP. NRO 23.485

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001265 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001259 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001310 (09/04/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001316 (10/04/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001317(10/04/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001285 (05/03/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001263 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001315 (10/04/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001283 (05/03/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001262 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001264 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: FACT. N° 001-001-0001261 (07/02/2018) - 2 DE JULIO S.R.L.  - SERVICIOS DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS - CC.LP-12008-17-147063 - LPN N° 01/2017 - FF. 10 - EXP. N° 56.163.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001312 - (09/04/2018) - COMERCIAL 2 DE JULIO - LP -12008-17- 147063 - LPN Nº 01/2017 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP. Nº 66.421/2018.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001325 - (17/04/2018) - COMERCIAL 2 DE JULIO - LP -12008-17- 147063 - LPN Nº 01/2017 - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - F.F. 10 - CARP. Nº 66.421/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-147062


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7097172 - CC: CV-12013-15-107874 ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL CC: CV-12013-15-107874 PAC ID Nª 295216

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ALEJANDRO LUIS BUZO

legalName: ALEJANDRO LUIS BUZO

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12013-15-107874

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35538 SERVICIO DE ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL PROYECTO BIRF N° 7406 ÑAMOPORA ÑANDERAPE S/ FACT. N° 129/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6306/2017.SERVICIO ESPECIALISTA SOCIAL DE APOYO A LA DIRECCION SOCIO AMBIENTAL - PROYECTO BIRF N° 7406 ÑAMOPORA ÑANDERAPE.FACT. 177.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESCANERS PARA NIVEL CENTRAL- DGAF

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-59308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000070 (08/10/2012) - OFFICE CLIP S.R.L - NC(COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD. N°31/2012- C.C.CD-12008-12-59308 - CARPETA Nº6155 - FC 04 N°976(17/10/2012)


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Centrales Telefónicas e Instalacion de plataforma de comunicación unificada

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-149206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000022 DE TES INGENIERIA, MES DE DICIEMBRE/2017.-CONACYT.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

project: 002-APOYO A LA POLIT.PÚB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2011/22871-UE)

description: 004 - GABINETE SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-73033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0022724,MANTENIMIENTO DE VEHICULO H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-00227726,MANTENIMIENTO DE VEHICULO H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0022725,MANTENIMIENTO VEHICULO H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0022720,MANTENIMIENTO DE VEHICULO H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-003-0005632, PARA PAGO A PROVEEDORES RUBRO. 240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO YREPARACIONES, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0028563,MANTENIMIENTO DE VEHICULOS,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0028561,MANTENIMIENTO DE VEHICULO,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-003-0009227, PARA PAGO DE PROVEEDORES RUBRO 240 GASTOS DE SERVICIO DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N°001-003-0012213,MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI, UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0040485,MANTENINIEMTO DE VEHICULO HYUNDAY H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0043522,MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0034989,MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 001-003-0045739,MANTENIMIENTO DE HYUNDAI H1,UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 001-003-0052992, AUTOMOTOR S.A, MANTENIMIENTO GENRAL, UTGS


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres (C Y T)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-59688

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-12-59689


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: MANTENIMIENOT Y REPARACION DE VEHICULOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

legalName: WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-34026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2604/5 OC 61216 OBS. RET IVA GS. 88909, RENTA GS. 59273, UOC GS. 12635.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2648-2649-2650-2651 OC 61248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2567/8 OC 61198 RET. IVA GS. 70364, RENTA GS. 46909 UOC GS. 9558.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2601 OC 61215 OBS. RET IVA GS. 75545, RENTA GS. 50364, UOC GS. 9871.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULO (WILCAR) S/FACT 2506-2505  OC 61172 RET. IVA GS. 99273 RET RENTA GS. 66182 UOC 13827

description: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR) S/FACT 2534 OC 61179 RET. IVA GS. 62455, RENTA GS. 41636 UOC GS. 8161.-

description: MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2545 OC 61180 RET. IVA GS. 96109, RENTA GS. 64073, UOC GS. 12558.-

description: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR) S/FACT 2457 OC 61187 RET. IVA GS. 81818, RENTA GS. 54545, UOC GS. 10691

description: MANTENIMIENO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR) S/FACT 2548 OC 61188 RET. UOC GS. 4255

description: MATENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS (WILCAR S.A) S/FACT 2546 OC 61186 RET. IVA GS. 68727, RENTA GS. 45818, UOC GS. 8980.-


title: G&C INGENIERIA SRL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA, 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 1 _ CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA, 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIOS TECNICOS DE PROYECTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-36219


title: Adquisición de artículos de limpieza

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 002 - ORG. Y ADM. DEL SIST. DE INFORMACIÓN AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de artículos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-12-64231


name: 1040000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ALTO PARANA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 338711 - CC: CD-13001-17-151789 CD N°14/2017 "ADQUISICION DE REMERAS CON LOGO BORDADO"

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N°14/2017 ""ADQUISICION DE REMERAS CON LOGO BORDADO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-151789


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-139153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS,  A FAVOR DE IGC S.R.L., FACT. Nº 2155, S.P. Nº 85, M.E. Nº 34081.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS,  A FAVOR DE IGC S.R.L., FACT. Nº 2156, S.P. Nº 85, M.E. Nº 34081.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE IGC , FACTURA N° 0002221, SP N°141, M.E N° 54240

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE IGC , FACTURA N° 0002222, SP N°141, M.E N° 54240

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES, A FAVOR DE IGC , FACTURA N° 0002223, SP N°141, M.E N° 54240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2103, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2104, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2105, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2106, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2107, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2108, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2109, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2110, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIAS, A FAVOR DE IGC SRL, FACT. Nº 2111, S.P. Nº 57, M.E. Nº 25479.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

DOLFI S.A.

legalName: DOLFI S.A.

OPEN PARAGUAY S.A.

legalName: OPEN PARAGUAY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Alquiler de Locales para los Tribunales, Juzgados y Registros Electorales de la Justicia Electoral-AD REFERENDUM 2013"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13002-13-68791

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE FEBRERO/2013

description: FACTUAR 001-001-0000014 DE DOLFI S.A.

description: FACTUAR 001-001-0000014 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000031 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000031 DE DOLFI S.A.-

description: FACTURA 001-001-0000015 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 001-001-0000015 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000034 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000034 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 001-001-0000015 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 001-001-0000015 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000039 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000039 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000016 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000016 DE DOLFI S.A.-

description: FACTURA  001-001-0000021 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA  001-001-0000021 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000026 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000026 DE DOLFI S.A

description: FACT. N° 001-001-0000017 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000017 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000037 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000037 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000035 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000035 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000024 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000024 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000025 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000025 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000029 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000023 DE DOLFI S.A

description: FACTURA 01-001-0000021 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 01-001-0000021 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000022 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000022 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000028 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000028 DE DOLFI S.A

description: FACT. Nº 001-001-0000018 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000018 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000017 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000017 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000019 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000019 DE DOLFI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE MARZO/2013

description: FACT. N º 001-001-0000036 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N º 001-001-0000036 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000043 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000043 DE DOLFI S.A

description: FACT. N° 001-001-0000049 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000049 DE DOLFI S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000044 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000044 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000046 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000039 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000039 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000047 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000047 DE DOLFI S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 DE DOLFI S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0000042 DE DOLFI S.A

description: FACT. N° 001-001-0000048 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000048 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000041 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000041 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000001 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000001 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000045 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000045 DE DOLFI S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000050 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000050 DE DOLFI S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000040 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000040 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000030 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000030 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000038 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000038 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000032 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000032 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000002 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000002 DE DOLFI S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DEL MES DE FEBRERO/2013

description: FACT. Nº 001-001-0000005 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000005 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000005 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000005 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000009 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000009 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000006 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000006 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000011 DE DOLFI SA  MES DE FEBRERO.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000010 DE DOLFI SA MES DE FEBRERO

description: DOLFI S.A. FACTURA 001-001-0000009

description: DOLFI S.A. FACTURA 001-001-0000009

description: FACT. Nº 001-001-0000007 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000007 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000004 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000004 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000008 DE DOLFI SA MES DE FEBRERO

description: FACTURA N°001-001-0000013 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA N°001-001-0000013 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 001-001-0000013 DE DOLFI S.A.

description: FACTURA 001-001-0000013 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000003 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000003 DE DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000014 DOLFI S.A.

description: FACT N°001-001-0000014 DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000003 DE DOLFI S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000003 DE DOLFI S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13002-13-68859

description: FACTURA N°001-001-0000038 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACTURA N 001-001-0000034 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT N 001-001-0000035 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT N 001-001-0000037DE OPEM PARAGUAY S.A.

description: FACTURA 001-001-0000027 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000031 DE OPEN PARAGUAY S.A

description: FACT. N° 001-001-0000016 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000012 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA 001-001-0000028 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000006 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000034 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA 001-001-0000025 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA 001-001-0000029 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA 001-001-0000030 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000008 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000011 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000009 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0000024 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. N° 001-001-0000014 DE OPEN PARAGUAY S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0000021 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000032 DE OPEN PARAGUAY S.A

description: FACT. Nº 001-001-0000022 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0000033 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000006 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0000005 DE OPEN PARAGUAY S.A.

description: OPEN PARAGUAY S.A. FACTURA 001-001-0000017

description: OPEN PARAGUAY S.A. FACTURA 001-001-0000015


title: AMPLIACION PAC Nro.: 233348 - CC: CO-28001-12-53660 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

MOLINO ASUNCENO ALBE

legalName: MOLINO ASUNCENO ALBE

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53660

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA. S/FACT N°15663 OC N°57472 LCO N°14/12

description: POR COMPRAS DE ALFA S/ FACT. N° 15679, OCN° 58278, LCO N° 14/2012

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA , S/ FACT. N°: 14773, Y ORDEN DE COMPRA N°: 058059, L.C.O. N°: 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FAC. Nª 14766, OC Nª 57463, S/LCO Nº 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FAC. Nª 14764, OC Nª 58279, S/LCO Nº 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14820,DE ALFA DIST.OC NRO 58065,LCO NRO 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14822,DE ALFA DIST.OC NRO 57461,LCO NRO 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14861,DE ALFA,OC NRO 57444,LCO NRO 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14878,DE ALFA,OC NRO 57460,LCO NRO 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 14860,DE ALFA,OC NRO 58277,LCO NRO 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FAC. Nº 14771, S/OC Nº 57445, S/LCO Nº 14/12

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUID. S/FAC. Nº 14821, S/OC Nº 58047, S/LCO Nº 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15149,OC NRO 58056,LCO NRO 14/2012,DE ALFA DISTRIBUIDORA

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15066,DE ALFA, OC NRO 57462,LCO NRO 14/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 15070,DE ALFA, OC NRO 58276,LCO NRO 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA , S/ FACT. N°: 15379 Y ORDEN DE COMPRA N°: 057474, LPN. N°: 14/2012

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 15361,OC NRO 58061,LCO NRO 14/2012,DE ALFA DIST.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. Nº 15677, S/OC Nº 58057, S/LCO Nº 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIB. S/FAC. Nº 15678, S/OC Nº 57473, S/LCO Nº 14/2012

description: POR COMPRA DE ALFA DISTRIBUIDORA S/FACT N°15733 OC N°60593 LCO N°14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALDFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 17000, OCN° 60259, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 16999, OCN° 60257, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 16997, OCN° 59534, LCON° 14/2012

description: POR COMPRAS DE ALFA DISTRIBUIDORA S/ FACT N° 02, OCN° 59527, LCON° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A ALFA DISTRIB. S/ FACT N° 96 S/ OC N° 59533; LCO N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  DISTRIB. ALFA S/ FACT N° 95 S/ OC N° 59532; LCO N° 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  MAAHSA S/ FACT. N° 161154 S/ OC N° 58116, LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS A  MAAHSA S/ FACT. N° 161156 S/ OC N° 57417, LCO N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 164915,DE OC NRO 58038,LCO NRO 14/12,DE MAAHSA

description: POR LA COMPRA DE MAAHSA, S/ FACT. N°: 164429 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058377, LPN. N°: 14/2012

description: POR LA COMPRA DE MAAHSA, S/ FACT. N°: 0164882 Y ORDEN DE COMPRA N°: 58378, LPN. N°: 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MAAHSA, S/ FACT. N°: 167728 Y ORDEN DE COMPRA N°: 060595, LCO. N°: 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A MAAHSA S.A. S/ FACT N° 183738 S/ OC N° 59526 LCO N° 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 205503,OC NRO 60567,LCO NRO 14/12,DE INDUCLOR

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 205501,OC NRO 59017,LCO NRO 14/12,DE INDUCLOR

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 205510,OC NRO 60566,LCO NRO 14/12,DE INDUCLOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 196983, S/ OC N° 58370, LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 197220, S/ OC N° 58070, LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS A  INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 196982, S/ OC N° 58459, LCO N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 193040,OC NRO 58071,LCO NRO 14/2012,DE INDULCLOR

description: POR COMPRA S/FACT NRO 194062,OC NRO 58117,LCO NRO 14/2012,DE  INDUCLOR

description: POR COMPRA S/FACT NRO 193509,OC NRO 58369,LCO NRO 14/2012,DE  INDUCLOR

description: POR COMPRAS DE INCUCLOR S/ FACT. N° 193411, OCN° 58458, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INCUCLOR S/ FACT. N° 193284, OCN° 58066, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE INCUCLOR S/ FACT. N° 193261, OCN° 58273, LCO N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 196227,DE INDUCLOR,S/OC NRO 58367,LCO NRO 14/2012

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT. N°: 195959 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058274, LCO. N°: 14/2012

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT. N°: 0195958 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058272, LCO. N°: 14/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 196663,OC NRO 58366,LCO NRO 14/2012,DE INDUCLOR

description: POR LA COMPRA DE INDUCLOR SRL. S/ FACT.N°: 195862 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058365 , LPN N°:14/2012

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L. S/FACT. N°: 0196229  Y ORDEN DE COMPRA N°: 058068, LCO. N°: 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDUCLOR S.R.L. S/ FACT. N°: 192729 Y ORDEN DE COMPRA N°: 58067, L.C.O.N°: 14/20012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE INDUCLOR SRL  S/ FACT. N° 198276, OCN°60565, LCO N° 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDUCOLOR S.R.L. S/ FACT N° 212135 S/ OC N° 59530; LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS A INDUCOLOR S.R.L. S/ FACT N° 212134 S/ OC N° 59531; LCO N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A INDUCLOR S.R.L. S/ FACT N° 209538 S/ OC N° 60256; LCO N° 14/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-53659

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COLUMBINA S/ FACT. N °: 7459 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058268 , L.C.O. N°: 14/2012

description: POR COMPRA DE COLUMBINA S/ FACT. N°: 7458 Y ORDEN DE COMPRA N°: 058267, L.C.O. N°: 14/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A  COLUMBINA S/ FACT N° 8460 S/ OC N° 58122 S/ LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS A  COLUMBINA S/ FACT N° 8459 S/ OC N° 58040 S/ LCO N° 14/12

description: POR COMPRAS DE COLUMBINA  S/ FACT. N° 8464, OCN° 58270, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRAS DE COLUMBINA S/ FACT. N° 8463, OCN° 58271, LCO N° 14/2012

description: POR COMPRA S/FACT NRO 8455,OC NRO 58120,LCO NRO 14/2012,DE COLUMBINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A COLUMBINA S/ FACT N° 9540 S/ OC N° 59529; LCO N° 14/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COLUMBINA   S/FACT NRO 9092,OC NRO 59528,LCO NRO 14/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE ALFA S/ FACT 16636, OC 61027, LCO 14/12 AMPLIACION

description: SERVICIOS DE ALFA DIST  S/ FACT 16645, OC 61026, LCO 14/2012 AMPLIACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 201234,OC NRO 61025,LCO NRO 14/12,DE INDUCLOR

description: POR COMPRA .S/FACT NRO 205502,OC NRO 61024,LCO NRO 14/12,DE INDUCLOR


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Maria de Jesus Rolon

legalName: Maria de Jesus Rolon

Nunila Maria Aponte

legalName: Nunila Maria Aponte

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE, 001 - ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDERIA DEL JARDÍN DE INFANTES PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIO DEL MJT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-69540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,FACT Nº 001-001-0001324,CO-12009-13-69540,MARIA DE JESUS ROLON, TRENCITO CHU CHU,ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL,MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 124, CC; CO-12009-13-69540, TRENCITO CHU CHU, MES DE JUNIO/2013.EMPLEO TEMPORAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 124, CC: C0-12009-13-69540, JARDIN  DE INFANTES EL TRENCITO CHUCU, MES DE MAYO/2013, DIGAFI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 124, CC: C0-12009-13-69540, JARDIN  DE INFANTES EL TRENCITO CHUCU, MES DE MAYO/2013, PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 124, CC: C0-12009-13-69540, JARDIN  DE INFANTES EL TRENCITO CHUCU, MES DE MAYO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES CHU CHU S/ FACTURA DE CREDITO Nº 251 JARDIN INFANTES EL TRENCITO CHU CHU CC:CO-12009-13-69540 MES DE DICIEMBRE/2013 - PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES CHU CHU S/ FACTURA DE CREDITO Nº 1367 JARDIN INFANTES EL TRENCITO CHU CHU CC:CO-12009-13-69540 MES DE DICIEMBRE/2013 - PROTECCION AL TRABAJO.-

description: OBLIGACION SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES CHU CHU S/ FACTURA DE CREDITO Nº 168 JARDIN INFANTES EL TRENCITO CHU CHU CC:CO-12009-13-69540 MES DE DICIEMBRE/2013 - PROTECCION AL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1367, CC: CO-12009-13-69540, EL TRENCITO CHU CHU, MES DE SETIEMBRE/2013, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 66, CC: CO-12009-13-69540, EL TRENCIPO CHU CHU, MES DE JULIO/2013,PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,FACT Nº 001-001-0001324,CO-12009-13-69540,MARIA DE JESUS ROLON,TRENCITO CHU CHU,PROTECCION AL TRABAJO,MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,FACTURA Nº 001-002-0000032,CO-12009-13-69540,PEN NAC DE TACUMBUI,EL TRENCITO CHU CHU,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 63, CC: CO-12009-12-69540, EL TRENCITO CHU CHU, MES DE JULIO/2013, PEN. DE TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 124, CC; CO-12009-13-69540, TRENCITO CHU CHU, MES DE JUNIO/2013.SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1435, CC: CO-12009-13-69540, JARDIN DE INFANTE EL TRENCITO CHU CHU, MES DE ABRIL/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV.TECN. Y PROF. VARIOS,S/FACT. CRED. Nº120,CHU CHU,CC:CO-12009-12-69540,SERV. NAC. DE EMPLEO,MAYO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1367, CC: CO-12009-13-69540, EL TRENCITO CHU CHU, MES DE SETIEMBRE/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/ FACT. CRED. Nº63,EL TRENCITO CHU CHU,CC:CO-12009-13-69540,SERV. NAC. DE EMPLEO,JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS RUBRO 269 A FAVOR DE JARDIN DE INFANTES EL TRENCITO CHU - CHU POR SERVICIOS DE GRADERIA MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEGUN FACTURA Nª 0337 Y NOTA D.A. Nª 038/14.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-69539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 16, CO-12009-13-69539,CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL, SENAAI, P/ GUARDERIA P/ HIJOS DE FUNC. REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 16, CO-12009-13-69539,CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL, PEN. NAC. TACUMBU, P/ GUARDERIA P/ HIJOS DE FUNC. REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 30, CC: CO-12009-12-69539, CENTRO EDICATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL,MES DE JULIO/2013, SENAI.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 43, CC: CO-12009-12-69539, CENTRO EDICATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL,MES DE JULIO/2013, SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV. TEC. Y PROF. VARIOS,S/ FACT. CRED. Nº20,ESPACIO INFANTIL,CC:CO-12009-13-69539,PEN. DE TACUMBU,JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19, CC; CO-12009-13-69539, ESPACIO INFANTIL  MES DE JUNIO/2013.PEN. TACUMBU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,SERV TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS,FACTURA Nº 001-002-0000006,CO-12009-13-69539,SENAAI,CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL,MES DE OCTUBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 44, CC: CO-12009-13-69539, NUNILA M. AQUINO, MES DE ABRIL/2013.- REGISTRO CIVIL.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6, CC: CO-12009-13-69539, NUNILA M. AQUINO, MES DE ABRIL/2013.- PROTECCION DEL TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 16, CO-12009-13-69539,CENTRO EDUCATIVO INICIAL ESPACIO INFANTIL, SERV. NAC. DE EMPLEO, P/ GUARDERIA P/ HIJOS DE FUNC. REG. CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6, CC: CO-12009-13-69539, NUNILA M. AQUINO, MES DE ABRIL/2013.- SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 44, CC: CO-12009-13-69539, NUNILA M. AQUINO, MES DE ABRIL/2013.- SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 19, CC: C0-12009-13-69539, CENTRO EDUCATIVO "ESPACIO INFANTIL", MES DE MAYO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NINA S.A.

legalName: NINA S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DETERMINADO PARA EL JUZGADO DE PAZ DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-18-153802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000223 DE FECHA 20/07/2018, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS Nº 73 DEL MES DE MARZO/2018, O.P. Nº 542, RES. N° 22/2018, CONTRATO N° 01/2018. LOCAL JUZG. DE PAZ DE CONCEPCION. BENEFICIARIO: NINA S. A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-005-0000224 DE FECHA 20/07/2018, PLANILLA DE ALQUILERES Y DERECHOS Nº 74 DEL MES DE ABRIL/2018, O.P. Nº 543, RES. N° 22/2018, CONTRATO N° 01/2018. LOCAL JUZG. DE PAZ DE CONCEPCION. BENEFICIARIO: NINA S. A. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


TOWERS SA

legalName: TOWERS SA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIBUNAL DE APELACION DE SALTO DEL GUAIRA- PLURIANUAL Y AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-138392

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MARZO/2018, O.P. Nº 47, EXP. Nº 10047, PLANILLA Nº 37, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003685, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONTRATO Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LA OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE ENERO/2018, O.P. Nº 6, EXP. Nº 10008, PLANILLA Nº 1, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003649, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONTRATO Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LAS OFICINAS DE ATENCION PERTENECIENTE AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRÁ - CANINDEYÚ.-

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2018, O.P. Nº 11, EXP. Nº 10013, PLANILLA Nº 8, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003650, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONTRATO Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LAS OFICINAS DE ATENCION PERTENECIENTE AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRÁ - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JUNIO/2018, O.P. Nº 118, EXP. Nº 10125, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003826, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONTRATO Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES ABRIL/2018, O.P. Nº 74, EXP. Nº 10075, PLANILLA Nº 52, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003734, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONT. Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. A LAS OFICINAS DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE MAYO/2018, O.P. Nº 98, EXP. Nº 10100, PLANILLA Nº 67, FACT. CREDITO Nº 001-001-0003785, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONTRATO Nº 08/0217, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LOCADOR TOWER´S S.A., PERT. AL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA  - CANINDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE JULIO/2018, O.P. Nº 167, EXP. Nº 10174, PLANILLA Nº 96, FACTURA CREDITO Nº 001-001-03870, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONT. Nº 08/2017, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 050/2017, LACADOR: TOWER´S S.A., PERT. AL ALQUILER DE OFICIANAS DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIB. DE APELACIONES DE SALTO DEL GUAIRA - CANIDEYÚ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/PLANILLA DE ALQUILERES CORRESP. AL MES DE AGOSTO/2018, O.P. Nº 200, EXP. Nº 10204, PLANILLA Nº 108, FACTURA CREDITO Nº 001-001-03919, C.C. Nº LC-13001-17-138392, CONT. Nº 08/2017, RES. DEL CONS. ADM. Nº 050/2017, LOCADOR: TOWERS S.A., PERT. AL ALQUILER DE OFICINA DE ATENCION PERMANENTE DEL TRIB. DE APELAC. DE SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

NIDIA CRISTINA BISCO

legalName: NIDIA CRISTINA BISCO

project: 0 _ 00-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 9 _ DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARFIL IND. Y COM. - FACTURA N° 001-001-001524 (09/08/11) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CD N° 22/11 - CD-12008-11-28449 - F.F.30 - F.C.04 N° 375 (25/08/11)  - CARP. N° 4675

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-29244

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EMDECO - FACTURA N° 001-001-00297 (16/08/11) - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD - CD N° 22/11 - CD-12008-11-29244 - F.F.30 - F.C.04 N° 511 (10/10/11)  - CARP. N° 4675


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000930 (24/11/2011) - SDA PARAGUAY S.A. - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 16/11 - C.C.CD -12008-11-39896- CARPETA Nº 6925- FC 04 BP ME N° 766(28/11/2011).-


title: Adquisicion de Gas Refrigerante

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Gas Refrigerante

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-28759

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 004-001-0002211 DEL 28/06/2011 CDP 1858/11. CD-12008-11-28759 O.C 130 FRIOPAR SRL CONT.DIRECTA Nº 12/2011 CARPETA Nº 11195.


title: ADQUISICION DE EXTRACTOR Y TALADRO

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTRACTOR Y TALADRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24905

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004655 DE FECHA 10/05/2011, O.C. Nº 11, O.P. Nº 295, RES. Nº 53, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 10, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES DE ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213497 - CC: LP-12005-11-23755 Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MEDI PLAN S.A.

legalName: MEDI PLAN S.A.

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-23755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 13106 FECHA 26/09/2012 MEDIPLAN S.A. MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 12954 FECHA 18/09/2012 MEDIPLAN S.A. MES DE SETEIMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 14359 FECHA 26/11/2012 MEDIPLAN S.A. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.10571(MEDI PLAN S.A) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 10005 27/04/2012 MEDIPLAN S.A. MES DE ABRIL/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.11568 (MEDIPLAN S.A.) MES DE JULIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.10956(MEDIPLAN S.A.) MES DE JUNIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: O9BLIGACION FACTURA Nº.12358 (MEDIPLAN S.A.) MES DE AGOSTO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9386 FECHA 29/03/2012 MEDIPLAN  MES DE MARZO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 13599 FECHA 17/10/2012 MEDIPLAN MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 6509 FECHA 30/09/2011 MEDI PLAN MES DE OCTUBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.5636 12/08/11(MEDI PLAN S.A.) CUOTA Nº.4/20 MES DE AGOSTO/11 PROG.001 GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION FACTURA Nº 6358 13/09/2011 MEDIPLAN S.A. MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.6511 CUOTA Nº.8 (MEDIPLAN S.A) MES DE NOVIEMBRE/11 PRO.G001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.6510(MEDIPLAN S.A.) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4961 08/06/2011 (MEDIPLAN S.A.) CUOTA Nº.2 MES DE JUNIO/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 52221 MEDIPLAN S.A. MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4842 (MEDIPLAN) MES DE MAYO/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-23813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 18155 Y 18156 FECHA 28/11/2012 PROMEDENT S.A. MES DE NOVIEMBRE/12 PROG.001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº  15460 FECHA 17/09/2012 PROMEDENT S,A. MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 12481 FECHA 28/08/2012 PROMEDENT S.A. MES DE AGOSTO/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4940(PROMEDENT S.A.) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.12465(PROMEDENT S.A.) MES DE JULIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.11192 (PROMEDENT S.A.) MES DE ENERO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4937(PROMEDENT S.A.) MES DE FEBRERO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4938 (PROMEDENT S.A.) MES DE MARZO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4939 (PROMEDENT S.A.) MES DE ABRIL/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.12454 (PROMEDENT S.A.) MES DE JUNIO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 12488 FECHA 26/09/2012 PROMEDENT MES DE SETIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9368 FECHA 12/10/2011 PROMEDENT MES DE OCTUBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.1499 23/08/11(PROMEDENT S.A.) MES DE AGOSTO/11 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OGLIGACION FACTURA Nº 9352 12/09/2011 PROMEDENT S.A. MES DE SETIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9369 / 9370 FECHA 12/10/2011 PROMEDENT MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1454 27/06/2011 PROMEDENT S.A. MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 4090 19/07/2011 PROMEDET S.A. MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.4094 31/05/11(PROMEDENT S.A) MES DE MAYO/11 PROG.01 ADM.GRAL.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245870 - CC: CE-23019-12-68586 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23019-12-68586


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Alquiler de Local para Oficina

Grupo Genesis S.A.

legalName: Grupo Genesis S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Local para Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-12-47294

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00782 (07/03/2012) - GRUPO GENESIS S.A. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10- LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2012 - C.C.LC-12008-12-47294 - CARPETA Nº 827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00784 (17/04/2012) - GUPO GENESIS S.A. - LOCACION DE INMUEBLES N° 01/2012 - FF. 10 - 11° R.S. DPTO CENTRAL - C.C.LC-12008-12 -47294 - CARPETA Nº 1614.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000804 (25/06/2012) - GRUPO GENESIS - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - LOCACION DE INMUEBLES N° 1/2012- C.C.LC-12008-12-47294 - CARPETA Nº 3410.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº: 001-001-000801 (29/05/2012) GRUPO GENESIS - 11º R.S. CENTRAL - FF.10 - LOCACION DE INMUEBLE 01/2012 - C.C. L.C12008-12-47294 - EXP Nº:2740


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 277680 - CC: LP-12016-14-100977 Contratacion de Servicio de Limpieza de Edificio

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000452 DE SERPAR S.A. MES DE MARZO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0022693 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-100977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A.,, MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-001-0000232.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERPAR S.A., SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, S/ FACT. Nº 001-001-0000330, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN DE SERPAR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0000263, MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERPAR S.A. SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, S/ FACT. NRO. 001-001-0000341, MES DE OCTUBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERPAR S.A., POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, S/ FACT. NRO 001-001-0000389, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION S/FACT.N°001-001-0000382 DE SERPAR MES DE NOVIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESP. A SERV DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, SERPAR S.A., S/ FACT. N° 001-001-0000291, CORRESP. A ABRIL 2015, PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERPAR S.A., EN CONCEPTO DE SERV. DE LIPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, S/ FACT. NRO. 001-001-0000406, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. S/ FACT. N° 001-001-0000239, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERPAR S.A. S/ FACT. N° 001-001-0000240, MES DE MARZO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERV. DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION, S/ FACT. N° 001-001-0000300, MES DE JUNIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, S/FACT.N°001-001-0000415 DE SERPAR S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MAYO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN, S/FACT.N°001-001-0000442 DE SERPAR S.A. (CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015) MES DE MAYO.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANTONIO OJEDA BURGOS

legalName: ANTONIO OJEDA BURGOS

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Diagramacion e Impresion de Materiales de Informacion y formacion Institucional en materia de Seguridad Ciudadana

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-14-93588

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,BE PUBLICITARIA, S/ FACT. N° 0306 (15/12/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,BE PUBLICITARIA,S/ FACT. N° 326 (26/12/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BE  PUBLICITARIA    S/FACT.   N°  0000265   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PUBLICIDAD Y PROPAGANDA,BE PUBLICITARIA,S/ FACT. N° 327 (29/12/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    BE. PUBLICITARIA     S/FACT.   N°   0000306   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   BE PUBLICITARIA    S/FACT.  N°   0000326   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. BE PUBLICITARIA S/ FACT. N° 327 S/ PLAN N° 488/14


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisición de Equipos para cursos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 8 _ SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos para cursos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-43531

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGUN FACTURA N° 001-003-162 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORERS.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGUN FACTURA N° 001-003-163 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGUN FACTURA N° 001-003-164 DE SAN JOSE DE LAURA RAQUEL TORRES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS, SEGUN FACTURA N° 001-003-165 DE SAN JOSE  DE LAURA RAQUEL TORRES.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Art. De Ferretería

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Art. De Ferretería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77794

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77559

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77847


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

legalName: ANTONIO MALDONADO CHAVEZ

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000387 DE TALLER MAFER DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 – ID Nº 288055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000381 DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000378 DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000379 DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE.-

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000380 DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 002-001-0000357 DE TALLER MAFER DE ANTONIO MALDONADO CHÁVEZ, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO DE LA AGPE, CONFORME CONTRATO Nº 02/2015 – ID Nº 288055. RUBRO 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 002-001-000336 DE TALLER MAFER POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA AGPE, CONFORME CONTRATO Nº 06/2015 DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 02/15.-


title: Mantenimiento y Reparacion de Caldera

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Caldera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-49830


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: CD 02 - ADQUISICION DE ALIMENTOS

Iván Antonio Arce Ra

legalName: Iván Antonio Arce Ra

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 02 - ADQUISICION DE ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-80026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000102-16/08/2013-CENTRO DEL QUEMADO-FF.30-MOD.CD 2/2013-CC12008-13-80026-VIENTO SUR-CARPETA N°9131.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-78102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000001-16/08/2013-CENTRO DEL QUEMADO-FF.30-MOD.CD 2/2013-CC-12008-13-78102-DISTRIBUIDORA RMB-CARPETA N°7709.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-78103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0006348- 19/08/2013- QUEMADO- FF 30- CD 02/2013- CC N° CD-12008-13-78103- 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L.-  CARPETA N° 7708.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000179 (20/10/2014) - DISTRIBUIDORA RBM - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  - FF.10 - CD. N°02/2013 - C.C.AC-12008-14-15090 - CARPETA Nº36561


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: PROVISIÓN DE MASTILES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN DE MASTILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-26679

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1116

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1116


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Adquisicion de Bidon de Agua Mineral

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Bidon de Agua Mineral

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-156626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0021817 PARA COMPRAS DE AGUA MINERAL DE SOME S.A.C.I.A.