name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicio de mantenimiento de central telefónica y circuito cerrado de televisión para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-63924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-002-0003629, EXPEDIENTE N° 20133016311-20133019073, ORDEN DE SERVICIO N° 501

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030809, ORDEN DE SERVICIO Nº 381 Y EXPEDIENTES Nº 20133010422 - 20133014110.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L.. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES, S/ FACTURA N° 001-001-0030808, EXPEDIENTE N° 20133010418, ORDEN DE SERVICIO N° 380.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0030873, ORDEN DE SERVICIO Nº 379 Y EXPEDIENTES Nº 20133010417 - 20133016539.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0030810, EXPEDIENTE N° 20133005530, ORDEN DE SERVICIO N° 382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30377 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30378 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30379 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30381 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30380 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 30376 EXPEDIENTE N° 20123050199 ORDEN DE SERVICIO N° 1036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE CENTRALES TELEFONICAS S.R.L., EN CONCEPTO DE SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CCTV , SEGUN EXPEDIENTE N° 20123050652, DA-OS N° 1081, FACTURA N ° 001-001-0030265..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES ( COMTEL S.R.L.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0031213 ORDEN DE SERVICIO N° 601 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133010419 - 20133028857.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0000659, EXPEDIENTE N° 20143012318-20143019448, ORDEN DE SERVICIO N° 165/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-001-0000661, EXPEDIENTE N° 20143012318-20143019448, ORDEN DE SERVICIO N° 165/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTOS (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-004-0000025,EXPEDIENTE N° 20133020715, ORDEN DE SERVICIO N° 861/13 INCORPORADO EN EL MES DE MAYO S/FORMULARIO FC4 N° 211

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL (COMTEL S.R.L.) S/ FACTURA N° 001-004-0000027,EXPEDIENTE N° 20133020715, ORDEN DE SERVICIO N° 861/13 INCORPORADO EN EL MES DE MAYO S/FORMULARIO FC4 N° 212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-001-0000285, EXPEDIENTE N° 20133034950, ORDEN DE SERVICIO N° 172/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES (COMTEL S.R.L.) CERTIFICACION DE SALDO 2013, S/ FACTURA N° 001-004-0000011, EXPEDIENTE N° 20133026719-20133029208, ORDEN DE SERVICIO N° 827/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002261 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002262 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002263 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002264 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002265 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002266 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( COMTEL S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0002261 ORDEN DE SERVICIO N° 166/14 CERTIFICACION DE SALDO EXPEDIENTE N° 20133028671 - 20143008725 - 20143033876.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

roles: procuringEntity payer

DESARROLLO, PARTICIP

scheme: PY-RUC

legalName: DESARROLLO, PARTICIP

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE FIRMA CONSULTORA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANEACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-109119

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: POR PAGO A DESARROLLO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA, S/FACT.N°134,S/L.C.O.N.N°11/15, S/O.C.N°73139

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSULTORIA DE DESARROLO Y PARTICIPACION S/FACT N°393 OC N°73140 LCO N°11/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR CONSULTORIA, ASESORIAS E INVESTIG. A DESARROLLO, PARTICIPACION Y CIUDADANIA S/FACT.N°400, S/OCN°73141, S/LCON°11/2015

initiationType: tender


title: Adquisición de Muebles

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1020000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-18-160793


name: UAF perteneciente a 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DEL PETROLEO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA PARA PETROPAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-13-82556


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

TECHNO AMERICAN SRL

legalName: TECHNO AMERICAN SRL

VENANCIO FRANCISCO M

legalName: VENANCIO FRANCISCO M

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de ütiles de Oficina y papeleria, cartuchos de toner y Tinta, cilindro y revelador para Fotocopiadora y Resmas de papel con criterios de sustentabilidad"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-142989

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA Nº 001-001-001040, LEGAJO Nº 317, CERT. Nº 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-142931

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 09, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 002, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 04, ESCUELA DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 08, FORMACION DE PROFESIONALES EN JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 001, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, C/ AL MES DE AGOSTO DEL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0019766, LEGAJO N° 318, CERT. N° 003, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-17-142929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 02, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 03, FORMACION DE POSTGRADO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 01, FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°11, FORMACION DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°12, FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE LAS ARTES, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°13, FORMACION DE PROFESIONALES EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,S/FACTURA N° 001-001-0000114,LEG.N°319,CERT.N°01,FORMACION DE PROF.EN EL AREA DE LAS ARTES,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 05, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°08, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 04, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°09, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS, UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°10, FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,S/FACTURA N° 001-001-0000114,LEG.N°319,CERT.N°02,FORMACION DE PROF.EN GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO,UNVES.-

description: PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N°14, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO,OFICINA Y ENSEÑANZA,S/FACTURA N° 001-001-0000113,LEG.N°319,CERT.N°03,FORMACION DE PROF.EN GASTRONOMIA,HOTELERIA Y TURISMO,UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 07, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS FISICAS, QUIMICAS Y MATEMATICAS, UNVES.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PAPEL, CARTON EN IMPRESOS C/ AL MES DE AGOSTO DE 2017, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, LEGAJO N° 320, CERT. N° 06, FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRARIAS, UNVES.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MUNDO DE NEUMATICOS

legalName: MUNDO DE NEUMATICOS

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146525

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (MUNDO NEUMATICOS S.A.), FACT. Nº 15755, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (MUNDO NEUMATICOS S.A.), FACT. Nº 15755, FECHA=26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 2847 POR ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17, PROG. 006-01-CAEE.-


procurementMethodDetails: SELECCIÓN PRESUPUESTO FIJO - SBPF

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

GUSTAVO NELSON RUIZ

legalName: GUSTAVO NELSON RUIZ

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACION Y METODOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para PF-12010-12-65519

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS, A FAVOR DE GUSTAVO RUIZ DIAZ, FACT. N° 0000002, ME13-3523, S.P. N° 228.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS, A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. N° 217, ME13-2117, S.P. N° 114.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS, A FAVOR DE GUSTAVO RUIZ DIAZ, FACT. N° 000002, ME13-3523, S.P.N ° 229.-

description: OBLIGACION POR PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS, A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. N° 217, ME13-2117, S.P. N° 113.-


name: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

ANIBAL HERIB CABALLE

legalName: ANIBAL HERIB CABALLE

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría para la elaboración de lineamientos de los criterios de calidad para la evaluación de programas de posgrado de la Educación Superior en el país.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-14-99048

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIIGACION PARA PAGO A HERIB CABALLERO- FACTURA  001-001-0000076- POR LA ELABORACION DE CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO

description: OBLIGACION PARA PAGO A HERIB CABALLERO , FACTURA 001-001-0000073. POR LA ELORACION DE CRITERIOS DE CALIDAD


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 490-OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos para Cedulas y Pasaportes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-13-74155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3985

description: OBLIG FACT 3985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 260

description: OBLIG PARTE PAGO FACT 260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT CANCELACION Nº 260

description: OBLIG FACT CANCELACION Nº 260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARTE DE PAGO DE LA FACTURA 260 04/2014

description: PARTE DE PAGO DE LA FACTURA 260 04/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3929

description: OBLIG FACT 3929

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 24

description: OBLIG FACT 24


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: SERVICIOS DE CARTELERIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - RECTORADO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CARTELERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-100830


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

legalName: LOURDES ROCIO MEDINA LOPEZ

project: 000-ATENCI0N A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 16° R.S.BOQUERON

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alimentos para pacientes y personal de guardia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-48908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001182 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: FACTURA Nº 001-001-001188 (02/06/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: FACTURA Nº 001-001-001189 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: FACTURA Nº 001-001-001185 (02/06/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: FACTURA Nº 001-001-001190 (02/06/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001186 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-

description: FACTURA Nº 001-001-001183 (02/05/2012) - EL DON COMERCIAL - 16° R.S. BOQUERON - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-48908 - CARPETA Nº 2759.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBH SA (OBHSA)

legalName: OBH SA (OBHSA)

description: 033 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INSTITUCIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL NUEVO LOCAL DE LA SENATICS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-14-92810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS


title: Alquiler de Estacionamiento y deposito

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Estacionamiento y deposito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23013-16-124516


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para AMPLIACION DEL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61514

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00030445 (07/02/2013) - COMTEL - 1° R.S. CONCEPCION - FF. 10 - CD N° 23/2012 - C.C.CD-12008-12-61514 - FC 04 BP ME N° 289 (16/02/2013) -CARPETA Nº 1584-


title: Servicio de Locación de Inmueble

legalName: 1030000-CF-AGENCIA NAC. DE EVALUAC. Y ACRED. DE LA ED. SUP. (ANEAES)

VICTOR RAFAEL GOROST

legalName: VICTOR RAFAEL GOROST

description: 008 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Locación de Inmueble

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-13-73545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  A CUENTA PARA PAGO A  VICTOR GOROSTIAGA - FACTURA 001-001-0000105 - ALQULIER OFICINA DE ELIGIO AYALA CORRESP, AL MES DE  ABRIL/2013

description: OBLIGACION  PARA PAGOA CUENTA  A  VICTOR GOROSTIAGA - FACTURA 001-001-0000105 - ALQULIER OFICINA DE ELIGIO AYALA CORRESP, AL MES DE  MAYO/2013

description: OBLIGACION  PARA PAGO A  CUENTA A  VICTOR GOROSTIAGA - FACTURA 001-001-0000105 - ALQULIER OFICINA DE ELIGIO AYALA CORRESP, AL MES DE  JUNIO/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  A CUENTA PARA PAGO A  VICTOR GOROSTIAGA - FACTURA 001-001-0000105 - ALQULIER OFICINA DE ELIGIO AYALA CORRESP, AL MES DE  JULIO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  VICTOR GOROSTIAGA POR ALQUILER DE OFICINA  DE ELIGIO AYALA - OG 251-  FACTURA N° 001-001-0000110.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO   CUENTA DE ALQUILER DEL LOCAL UBICADO EN ELIGIO AYALA Nº 1036, C/ EEUU, OG 251, ( INCLUYE GARANTIA DE ALQUILER G. 7.500.000 Y ALQUILER DE MARZO G. 12.500.000) FACTURA 001-001-0000105.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO A CUENTA A   VICTOR GOROSTIAGA - FACTURA 001-001-0000105 - ALQULIER OFICINA DE ELIGIO AYALA CORRESP,  A GARANTIA DE ALQUILER.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246291 - CC: LP-28001-12-66168 PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013.

procurementMethodDetails: SUBASTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISIÓN MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA T.I.C. (PRIMERA ETAPA) HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO - CAMPUS U.N.A. PLURIANUAL 2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-66168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA RECEPC.DE EQ.DE COMPUTACION S/FACT NRO 11594,OC NRO 59462,DE INFOCENTER

description: POR LA RECEPC.DE EQ.DE COMPUTACION S/FACT NRO 11593,OC NRO 59462,DE INFOCENTER

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: IMPORTE CORRESP. AL 2013 POR LA PROVICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA T.I.C. DATA CENTER LPN SBE N° 05/12 S/ PEP N° 799 S/ FACT N° 217 DE INFOCENTERS.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA S/FACT NRO 10605,ANTICIPO DEL 50% DE INFOCENTER


title: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO Y PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO TIPO II DE BIOLOGIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSULTORA MEMORIAS

legalName: CONSULTORA MEMORIAS

project: 001-INVESTIGACIÓN ,EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO Y DISEÑO FINAL DE OBRA - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-114436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% DEL CONTRATO - POLIZA GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. N° 31.1514.0000839.0000 - FACTURA Nº 001-001-0000069 (04/11/2015) - CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS-LABORATORIO CENTRAL - FF.10 - LCO 07/14 - CO-12008-15-114436 - CARPETA Nº 129640 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  S/ FACTURA N°001-001-0000161 (14/07/2017) - CONSULTORA MEMORIAS Y COMPUTOS S.A. - INVESTIGACION, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA APLICADA EN SALUD - FF10 - LCO 7/2014 - CO-12008-15-114436 - CARPETA N°94570/2017 - 24701/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000163 - 18/08/2017 - CONSORCIO COMYCSA Y ASOCIADOS -  INVESTIGACIÓN, EDUCACION Y BIOTECNOLOGIA  APLICADA - F.F. 10 - MOD. LCO N° 7/2014 - C.C. CO-12008-15-114436 - CARPETA N° 105933


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE UN SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-142295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER DE UN SISTEMA INTREGRAL DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Seguro de Vehiculos

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-16-124861


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-26708

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-11-26709


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Adquisicion de Vehiculos

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-27003-17-149401


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

GENARO MARTINEZ NARV

legalName: GENARO MARTINEZ NARV

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Instalación y Provisión de Montacargas para el MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-12-67826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 531 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES GM.
FACTURA N° 001-001-0001545.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2013.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Vidios y Accesorios para el Rectorado de la UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-125098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE BIOS INFORMATICA DE ELISEO HILARIO GOMEZ, SEGÚN FACTURA N° 645-58 DE FECHA 23/12/2016, CC 125098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE BIOSINFORMATICA, SEGÚN FACTURA N° 527/8 DE FECHA 26/08/2016, COMPROMISO N° 3083, PREV. 3083, CC N° 125098


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

project: 000-SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mensura para el SENASA - Sede de San Lorenzo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-114907


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Precintos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Precintos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-106030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-15-106026


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

CM Sociedad Anonima

legalName: CM Sociedad Anonima

description: 018 - APOYO A LA GESTION CIENTIFIC,TECNOLOG,INNOVACION Y CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la implementacion del Sistema de Gestion Documental del CONACYT y digitalizacion de documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-98992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000084 DEL O.G. 266 CM SOCIEDAD ANONIMA, MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000081 DEL O.G. 266 DE CM SOCIEDAD ANONIMA., MES DE DICIEMBRE/2014.-CONACYT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000106 DE CM SA, MES DE MARZO/2015.-CONACYT.-


title: Adquisición de recarga de extintores

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de recarga de extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-32293

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FIRE MASTER S.R.L. - FACT.Nº 003-001-0011553 (06/09/2011) - HOSPITAL DE LIMPIO - CD Nº 14/2011 - CD-12008-11-32293 - FF 10 - EXP.Nº 4364.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113539

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113538

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-113537


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Mantenimiento de Ascensor

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

HOLLER INGENIERIA S.R.L.

legalName: HOLLER INGENIERIA S.R.L.

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Ascensor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11001-11-27067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA S/ FC. Nº  9979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTUA Nº 9784

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTUA Nº 9785

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTUA Nº 9786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA S.R.L. S/FACT. Nº 9563

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA S.R.L. S/FACT. Nº 9368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 10169

description: PARA PAGO A HOLLER INGENIERIA SRL S/ FACTURA N° 10305


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155728

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155726

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155737

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155727


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES E INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-27004-12-66964


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES PARA SEDES DEL SNPP - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-17-147644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA SEDES DEL SNPP,SEGUN FACTURA N° 001-001-00007081 DE TRAFOSUR S.A.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115063

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115155


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

project: 0 _ 00-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 8 _ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL, 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Carpetas Impresas con Logotipo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23449

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000281 (13/03/2012) - DAMI CREACIONES - IBS - FF.10 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-23449 - CARPETA Nº 1397

description: PAGO DE GASTOS

description: DAMI CREACIONES - FACTURA N° 001-001-0000107 (27/05/11) - IBS - CD N°06/2011 - CD-12008-11-23449 - F.F.30 - CARP. N° 1670


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS RECREACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-124693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1018 DE FECHA 21/09/2016 - SDA PY - COMAR


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246819 - CC: CO-12008-12-68170 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

legalName: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.

SAMAL S.R.L

legalName: SAMAL S.R.L

VILLA MADRID S.A.

legalName: VILLA MADRID S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL DE SAN JORGE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000114 (30/05/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 4535

description: FACTURA Nº 001-001-0000117 (30/05/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 4535

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 (30/05/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 4535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000068 (30/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 3831

description: FACTURA Nº 001-001-0000059 (23/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 3831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00079 - 13/05/2013 - LA ESPERANZA - CO-12008-12-68377 - LCO NRO 41/12 - FF: 30 - N.C. (HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 4113

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00040 (12/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 3363

description: FACTURA Nº 001-001-00041 (12/04/2013) - LA ESPERANZA S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68377 - CARPETA Nº 3363

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000007 (23/05/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68375 - CARPETA Nº 4411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0055 - 23/09/2013 - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - CO-12008-12-68375 - LCO NRO 41/12 - FF: 30 - HOSP. SAN JORGE - CARP NRO 7533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000008 (23/05/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68375 - CARPETA Nº 4438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00031 (07/08/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68375 - CARPETA Nº 6518.-

description: FACTURA Nº 001-001-00051 (09/09/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68375 - CARPETA Nº 6518.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00019 (21/06/2013) - MARILIA INDUSTRIAL S.R.L - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68375 - CARPETA Nº 5237.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000459 (26/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - LPN N° 41/2012 - CC N° CO-12008-12-68491 - CARP. N° 9330

description: FACT. N° 001-001-0000458 (26/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - LPN N° 41/2012 - CC N° CO-12008-12-68491 - CARP. N° 9330

description: FACT. N° 001-001-0000468 (26/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - LPN N° 41/2012 - CC N° CO-12008-12-68491 - CARP. N° 9330

description: FACT. N° 001-001-0000455 (25/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - LPN N° 41/2012 - CC N° CO-12008-12-68491 - CARP. N° 9330

description: FACT. N° 001-001-0000456 (26/11/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - HOSPITAL SAN JORGE - LPN N° 41/2012 - CC N° CO-12008-12-68491 - CARP. N° 9330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000473(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000453(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000445(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000454(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000442(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000448(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000444(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: FACTURA N° 001-001-0000449(22/11/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2013-CO-12008-12-68491-CARP. N° 9341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000366(24/10/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 8726.-

description: FACTURA N° 001-001-0000367(24/10/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 8726.-

description: FACTURA N° 001-001-0000365(24/10/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 8726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000090 (10/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4562
.

description: FACTURA Nº 001-001-0000091 (10/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4562

description: FACTURA Nº 001-004-0004472 (10/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.  / FACT. Nº001-001-0000368 (24/10/2013)  / HOSPITAL SAN JORGE (NC) / LCO N°41/2012 /CO-12008-12-68491 / FF. 30 / CARP.N°8819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000008 (03/06/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN ROQUE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4680

description: FACTURA Nº 001-001-000007 (03/06/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN ROQUE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4680

description: FACTURA Nº 001-001-0000015 (03/06/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - NC (HOSPITAL SAN ROQUE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000215(19/08/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA  S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 6927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000153 (18/07/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 6178.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000212 - 16/08/2013 - LA COMERCIAL LA ASUNCENA S.R.L -CO-12008 -12-68491 - LCO NRO 41/12 - FF: 30 -NIVEL CENTRAL - CARP. NRO 6982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-004467 (22/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4461.-

description: FACTURA Nº 001-004-004466 (22/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4461.-

description: FACTURA Nº 001-004-004463 (22/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4461.-

description: FACTURA Nº 001-004-004464 (22/05/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30 - LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 4461.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000255 (10/09/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-68491 - LCO Nº 41/2012 - F.F. 30 - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - CARP. Nº 7200/13.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000253 (10/09/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-68491 - LCO Nº 41/2012 - F.F. 30 - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - CARP. Nº 7200/13.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000256 (10/09/2013) - LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L. - CO-12008-12-68491 - LCO Nº 41/2012 - F.F. 30 - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - CARP. Nº 7200/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-004-0004339(06/05/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-CO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 3948.-

description: FACTURA N° 001-001-0000184(07/08/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-CO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 3948.-

description: FACTURA N° 001-004-0004327(29/04/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-CO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 3948.-

description: FACTURA N° 001-004-0004326(29/04/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-CO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 3948.-

description: FACTURA N° 001-001-0000096(28/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-CO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 3948.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000040(19/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 5241.-

description: FACTURA N° 001-001-0000042(19/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 5241.-

description: FACTURA N° 001-001-0000043(19/06/2013)-LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68491-CARP. N° 5241.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000571(28/01/2014) - HOSP. SAN JORGE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 41/12 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 3670.

description: FACTURA Nº 001-001-0000570(28/01/2014) - HOSP. SAN JORGE - LA COMERCIAL ASUNCENA SRL - FF.10 - MODALIDAD LCO 41/12 - C.C.CO-12008-12-68491 - CARPETA Nº 3670.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003 -00715- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -007714 - 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00716- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00704- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00707 -  09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00703- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00705- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00709- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00708 - 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00706- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00711- 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: FACTURA NRO 001-003 -00710 - 09/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003 -00768 - 28/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8374

description: FACTURA NRO 001-003 -00769  - 28/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8374

description: FACTURA NRO 001-003 -00011 - 28/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8374

description: FACTURA NRO 001-003 -00012 - 28/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8374

description: FACTURA NRO 001-003 -00767- 28/10/2013 - SAMAL S.R.L. - CO-12008-12-68238 - LCO NRO 41/2012 - FF.: 30 - N.C. ( HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8374

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00157 (29/11/2013) - SAMAL SRL - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30- LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68238 - CARPETA Nº 9453.-

description: FACTURA Nº 001-003-00155 (29/11/2013) - SAMAL SRL - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30- LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68238 - CARPETA Nº 9453.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000667(13/08/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6873.-

description: FACTURA N° 001-003-0000662(13/08/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6873.-

description: FACTURA N° 001-003-0000663(13/08/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6873.-

description: FACTURA N° 001-003-0000664(13/08/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6873.-

description: FACTURA N° 001-003-0000666(13/08/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6873.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00144 (28/11/2013) - SAMAL SRL - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30- LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68238 - CARPETA Nº 9352.-

description: FACTURA Nº 001-003-00145 (28/11/2013) - SAMAL SRL - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF. 30- LCO N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68238 - CARPETA Nº 9352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000577(04/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: FACTURA N° 001-003-0000578(04/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: FACTURA N° 001-003-0000588(24/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: FACTURA N° 001-003-0000574(04/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: FACTURA N° 001-003-0000575(04/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: FACTURA N° 001-003-0000576(04/07/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 6234.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000053(11/11/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 8826.-

description: FACTURA N° 001-003-0000052(11/11/2013)-SAMAL S.R.L.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68238-CARP. N° 8826.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-68170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO - POLIZA LA CONSOLIDADA N° 007.1510.002770/000 - VILLA MADRID S.A. -FACTURA N° 001-001-0001001(04/01/2013)-N.C.(HOSPITAL SAN JORGE)-LCO N°41/2012 -CO-12008-12-68170 -CARPETA N° 03 -F.F. 30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000902 (27/11/2013) - VILLA MADRIS S.A - NC (HOSP. SAN JORGE) - FF 30 - LCO 41/2012 - CO-12008-12-68170- CARPETA Nº 9474

description: FACTURA Nº 001-001-0000901 (27/11/2013) -VILLA MADRID S.A - N.C (HOSP. SAN JORGE)  - FF 30 - LCO 41/2012 - CO-12008-12-68170 - CARPETA Nº 9474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001400 (24/04/2013) - VILLA MADRID S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.LP-12008-12-68170 - CARPETA Nº 3954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00001401 (24/04/2013) - VILLA MADRID S.A. - NC (HOSPITAL SAN ROQUE) - FF.30 - LCO. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68170 - CARPETA Nº 3953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001434 (08/05/2013) - VILLA MADRID S.A. - NC (HOSPITAL SAN JORGE) - FF.30 - LCOI. N° 41/2012 - C.C.CO-12008-12-68170 - CARPETA Nº 4497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000830 - 13/11/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-68170 - LCO NRO 41/12 - FF: 30 - N.C. (HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8838

description: FACTURA NRO 001-001-000832 - 13/11/2013 - VILLA MADRID S.A. - CO-12008-12-68170 - LCO NRO 41/12 - FF: 30 - N.C. (HOSP. SAN JORGE) - CARP NRO 8838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000724(20/09/2013)-VILLA MADRID S.A.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68170-CARP. N° 7532.-

description: FACTURA N° 001-001-0000722(20/09/2013)-VILLA MADRID S.A.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68170-CARP. N° 7532.-

description: FACTURA N° 001-001-0000723(20/09/2013)-VILLA MADRID S.A.-N.C.(HOSP. SAN JORGE)-FF.30-LCO-41/2012-CO-12008-12-68170-CARP. N° 7532.-


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE CAMIONETAS FORD RANGER - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116988


LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza para la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00888 (02/10/2014) - DISTRIBUIDORA MELODY - DIGESA - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-93205 - CARPETA Nº 34558.-

description: FACTURA Nº 001-001-00889 (02/10/2014) - DISTRIBUIDORA MELODY - DIGESA - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-93205 - CARPETA Nº 34558.-

description: FACTURA Nº 001-001-00887 (02/10/2014) - DISTR. MELODY - DIGESA - FF. 10 - CD N° 10/2014 - C.C.CD-12008-14-93205 - CARPETA Nº 34558.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

legalName: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GUMERCINDA PÉREZ GUA

legalName: GUMERCINDA PÉREZ GUA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de pines y aprieta corbatas para el SENACSA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-11-24846

description: PAGO DE GASTOS

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 56095- STR  ZAFIRO REPRESENTACIONES- ADQ. DE PINES Y CORBATAS- FACT N° 127- NP 3537- DGAF 23791


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: LLAMADO SERVICIO DE AMPLIACION DE CABLEADO DE RED 100 PUNTOS Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE BATERIAS DEL UPS CENTRAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

legalName: MARTIN DANIEL GALIANO YEGROS

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0009992, A FAVOR DE INFOSERV,  ADQUISICION DE ANTENA AIRMAX OMNIDIRECCIONAL, KIT DE MONTAJE, SOPORTE TIPO MASTIL, MASTIL - CABLE RF, RADIO RECEPTOR, SWITCH;   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-41779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0008504 INFOSERV INFORMÁTICA & SERVICIOS CORRESPONDIENTE A  ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE CABLE Y ANTICIPO DE MANO DE OBRA  S/ CONTRATO N° 063/2011 PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-0008503 INFOSERV INFORMÁTICA & SERVICIOS CORRESPONDIENTE A  ANTICIPO POR SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE CABLEADO DE RED  Y MANTENIMIENTO DE UPS  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0009752, A FAVOR DE INFOSERV,  PAGO FINAL POR LA AMPLIACION DE CABLEADO DE RED Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE BATERIAS DE LA UPS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0009116, A FAVOR DE INFOSERV,  ANTICIPO POR LA AMPLIACION DE CABLEADO DE RED Y MANTENIMIENTO COMPLETO DE BATERIAS DE LA UPS - SEGUN CONTRATO N° 063/11,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 282929 - CC: CD-28004-14-101091 Elaboración de Proyecto

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - RECTORADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Elaboración de Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-101091

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-101092


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CEREMONIAL

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-89360


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES DE PRODUCCION DE AGUA FRIA DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-11-40791


title: ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

PAREDES

legalName: PAREDES

VITA CORA S.A.

legalName: VITA CORA S.A.

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

description: 16 _ APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24941

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 002-001-000043 ASL ASESORIA Y SERVICIOS DE LOGISTICA RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24940

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001453 VITA CORA S.A. RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-25533

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-00027304 TECNOPLAN S.A. RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24939

description: PAGO POR INVERSIONES

description: OBILGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001114 NM DISEÑOS RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011 CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-24938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-001942 DE SILVESTRI S.R.L., MES DE MAYO/2011.-


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FERRETERIA INDUSTRIA

legalName: FERRETERIA INDUSTRIA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO POR SBE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002806 DEL 05/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99060, PEP Nº 7013 DEL 23/01/2015 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7013)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0002807 DEL 05/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99060, PEP Nº 7013 DEL 23/01/2015 - FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7013)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000640 DEL 06/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99061, PEP Nº 7014 DEL 23/01/2014 - BIOS GROUP S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0016615 DEL 14/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99057, PEP Nº 7010 DEL 23/01/2015 - EVEREST INGENIERIA S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7010)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99056

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000233 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99056, PEP Nº 7008 DEL 23/01/2015 - TES INGENIERIA (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7008)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000588 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99059, PEP Nº 7006 DEL 23/01/2015 - CHARPENTIER S.R.L. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7006)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-99058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023442 DEL 07/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99058, PEP Nº 7005 DEL 23/01/2015 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7005)

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0023343 DEL 05/01/2015, CC Nº CO-28001-14-99058, PEP Nº 7005 DEL 23/01/2015 - PROVINDUS S.A. (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7005)


title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNNA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Alberto Bartomeu Sam

legalName: Alberto Bartomeu Sam

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-67001

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-ENERO/2013-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MUEBLES Y ENSERES S/ FACT. 357 DE BARTOMEU -BUSSINES, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

project: 0 _ 00-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA Y ELECTROBOMBA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A. - FACT.Nº 001-003-0011156 (04/08/2011) - INST.NAC.DEL CANCER - CD Nº 23/2011 - CD-12008-11-30497- FF10 - EXP.Nº 4852.- F.C.04 Nº 403 (05/09/2011).-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 339764 - CC: CD-28001-18-155125 PROVISION DE AGUA PARA CASA MATRIZ Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO - AD REFERENDUM

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-155125


MASI MANEGLIA, MARIA

legalName: MASI MANEGLIA, MARIA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble para el Depósito de Insumos del SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-16-133915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALQUILER, FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000126, MARIA CRISTINA MASSI, DEPOSITO DE INSUMOS, LC Nº 09/2016, CARPETA Nº 15.126, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-00000127, LOCACION DE INMUBLE, MARIA CRISTINA MASI, CARPETA Nº 15046, PAGO POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, ZONA CAPITAL, CTA Nº 520 CUT SUB CTA Nº 520.003.111.-


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

HUGO ALFREDO ALMADA

legalName: HUGO ALFREDO ALMADA

description: 5 _ DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "DISEÑO, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-23399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A HAAM SYSTEMS  S/FACT. Nº 244


title: AMPLIACION PAC Nro.: 215713 - CC: CE-12001-11-25849 Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 7 _ CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-11-25849

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0036945 DE TAPE RUVICHA S.A.E.C.A POR MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0039333 DE TAPE RUVICHA S.A., POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034390 DE TAPE RUVICHA S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034938 DE TAPE RUVICHA S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0034941 DE TAPE RUVICHA S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN LA AGPE.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0035072 DE TAPE RUVICHA S.A POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN LA AGPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0038807 DE TAPE RUVICHA S.A., POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0039326 DE TAPE RUVICHA S.A., POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA AGPE.-

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 001-001-0039327 DE TAPE RUVICHA  S.A.E.C.A., POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA AGPE.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

CONSORCIO EXPO ARP UIP

legalName: CONSORCIO EXPO ARP UIP

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE STAND PARA EXPOSICION EXPO MARIANO ROQUE ALONSO 2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23017-13-74473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE LA EXPO, MES DE JUNIO 2013.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de máquinas expendedoras de cafe

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48898

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-53565


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTERS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

DIVISERV SA

legalName: DIVISERV SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 002 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTERS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DIVISERV FACT 3860 DEL 12/08/2015 PREV  7160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE DIVISERV FACT 5042 DEL 02/03/2016 PREV 1901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG DIVISERV SA FACT 2237 DEL 26/11/14 PREV.9134


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: SERVICIO DE CATERING

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-157083


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

ROSA BENITEZ DE ID

legalName: ROSA BENITEZ DE ID

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LUBRICANTES Y GAS PARA COCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75956

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-014-00038 (07/10/2013) - 9° R.S. PARAGUARI - FF.10 - CD N° 09/2013 -CC-12008-13-75956 - CORPORACION PETROLERA - CARPETA N° 9051.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75953

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 000058 - (12/08/2013) SERVI - CAR S - LP-12008-13-75953 - CD Nº 09/13 - NOVENA REG. SANITARIA - PARAGUARI - F.F. 10 - CARP.Nº 6.735.-


title: ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

NAZARENO COMERCIAL E

legalName: NAZARENO COMERCIAL E

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-155474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 37527 - NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL  - MAYO/2018 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Adquisición de Elementos de Limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

project: 002-GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA Y COHESIÓN SOCIAL (AECID/SMPR)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-65133


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 251589 - CC: CO-12008-13-72352 Servicio de Esterilizacion

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

project: 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Esterilizacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-72352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 (12/02/2014) - STERIL MED S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: CO-12008-13-72352 - LCO Nº 1/2013 - CARPETA Nº 8086 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000143 (19/09/2014) - STERIL MED S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO ACOSTA ÑU - C.C: CO-12008-13-72352 - LCO Nº 1/2013 - CARPETA Nº 32588 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000111 (24/06/2014) - STERIL MED S.A. - HOSP. GRAL. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - C.C: CO-12008-13-72352 - LCO Nº 1/2013 - CARPETA Nº 23063 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-00000098 (11/04/14) STERIL MED S.A. - HOSP. GENERAL PEDIATRICO - EXP. N° 13371 - CC.CO -12008-13-72352 - LCO N° 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000187 (24/03/15) STERIL-MED S.A. - HOSP. PEDIATRICO - EXP. Nº 5752 - CO-12008-13-72352 - LCO Nº 1/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: STERIL MED S.A - FACTURA Nº 001-001-0000177 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2015 - HOSPITAL PEDIATRICO ACOSTA ÑU  - LCO Nº 1/13 - CO-12008-13-72352 - FF10 - CARPETA Nº 30398/2015


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 012 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresiones para Publicación y Difusión - CLEFA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-87229


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

description: 8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33719

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE GTOS EN INVERSIONES EN 535  EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO EXP. Nº 4404/2011 FACT. Nº 001-001-33505 EXIMPAR SRL. (RESOL. REC/UOC Nº 68/2011) CC CD-28004-11-33718

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-33720


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Útiles de Oficina

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

OPTIMUS, PROYECTOS Y

legalName: OPTIMUS, PROYECTOS Y

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110219

name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MULTIGRAPH S/ FACTURA Nº 14977

description: MULTIGRAPH S/ FACTURA Nº 14977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 5891PAPELERIA GUAIRA

description: S/ FC. N° 5891PAPELERIA GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OPTIMUS SRL S/FACT. N° 128

description: OPTIMUS SRL S/FACT. N° 128

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-15-110963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PROVEPAR S/FACT. N° 2126

description: PROVEPAR S/FACT. N° 2126


title: RELOJ MARCADOR DIGITAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RELOJ MARCADOR DIGITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-55011


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138993


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

legalName: ASTRI SOCIEDAD ANONIMA

description: 002 - FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS, 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS, 001 - RECTORADO, 005 - FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres - Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-57834

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-57839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 540/541 FF10 T1P1SP0 FRS Nº 5215 RSG Nº 3077 NOTA Nº 649/2012


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Ferretería y Eléctricidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143594

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143500

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-143501


title: REAJUSTE PAC Nro.: 264231 - CC: LP-11001-14-86102 Servicio de limpieza del edificio

legalName: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

LAYA CONSTRUCCIONES

legalName: LAYA CONSTRUCCIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de limpieza del edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11001-14-86102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S/FACT. N° 430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA S/ FC. N° 798 MES DE OCTUBRE 2014

description: LAYA S/ FC. N° 798 MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S/FACT. N° 745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAYA S/ FACT. N°868 - DICIEMBRE 2014

description: LAYA S/ FACT. N°868 - DICIEMBRE 2014

description: LAYA CONSTRUCCIONES S/ FACT. N°803 - NOVIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA S/FACT. N°  565

description: PARA PAGO A LAYA S/FACT. N°  565

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA SA S/FACT. N° 590

description: PARA PAGO A LAYA SA S/FACT. N° 590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA CONSTRUCCIONES S/ FACTURA Nº 521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LAYA S/ FC. N° 694

description: PARA PAGO A LAYA S/ FC. N° 694