name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 297463 - CC: LP-12004-15-112642 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MRE  - CRISPIN RUFFINELLI

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CRISPIN RUFFINELLI F

legalName: CRISPIN RUFFINELLI F

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-15-112642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0001962 DE FECHA 30/10/2015. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIEMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 004-001-0001963 DE FECHA 30/10/2015. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-00001971
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 004-001-00002072
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 004-001-00002073
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES
S/ FACTURA N° 001-001-0001907 DE FECHA 14/10/2015
PROVEEDOR: TALLER RC
DICIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-00001881
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000141.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000142.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC: LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000097.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE  ABRIL DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-00000700
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000312.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000353.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000504.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000521.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000520.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000291.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000292.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000171.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000262.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000261.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.LP-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-00000055
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000416.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2.016.

description: OBLIGACIÓN RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER RC RUC. N° 653374-4 FACTURA N° 001-001-0000399.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.CC-12004-15-112642.PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2.016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-00000100
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0001534.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0001745.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 001-001-001116 DE FECHA 03/03/2017
PROVEEDOR: AIRMECT
MARZO 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
S/ FACTUR AN° 001-001-001123 DE FECHA 07/03/2017
PROVEEDOR: TALLER RC
MARZO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001149
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001124
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIEMTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
FACTURA N° 001-001-0001493 DE FECHA 29/08/2017
PROVEEDOR: TALLER RC
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001202
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001203
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001359
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001371
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001444
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001400
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0001339.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0001011
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001170. PAGO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001171. PAGO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001172. PAGO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS.MES DE MARZO DEL 2017. BENEFICIARIO TALLER RC SEGUN FACTURA N° 001-001-0001173. PAGO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SETIEMBRE. SEGUN FACTURA 001-001-0000441 DE FECHA 30/09/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SETIEMBRE. SEGUN FACTURA 001-001-0000442 DE FECHA 30/09/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SETIEMBRE. SEGUN FACTURA 001-001-0000439 DE FECHA 30/09/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE SETIEMBRE. SEGUN FACTURA 001-001-0000440 DE FECHA 30/09/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DEL MAYO 2016. SEGUN FACTURA  001-001-0000215 DE FECHA 27/05/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DEL MAYO 2016. SEGUN FACTURA  001-001-0000214 DE FECHA 27/05/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN FACTURA  N° 001-001-0000274 DE FECHA 30/06/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000275 DE FECHA 30/06/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000273 DE FECHA 30/06/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JUNIO DEL 2016. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000272 DE FECHA 30/06/2016. BENEFICIARIO TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000152 DE FECHA 30/03/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000153 DE FECHA 30/03/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MARZO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000154 DE FECHA 30/03/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL PAGO DE LA FACTURA N°001-001-0000324 DE FECHA 29/07/2016 POR ERROR INVOLUNTARIO). MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE TALLER R.C DE CRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS ( CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DEL PAGO DE LA FACTURA N°001-001-0000442 DE FECHA 30/09/2016 POR ERROR INVOLUNTARIO). MES DE OCTUBRE DEL 2016. A FAVOR DE TALLER R.C DE CRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. MES DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN FACTURA N°001-001-0000443 DE FECHA 30/09/2016. A FAVOR DE TALLER R.C DE CRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0000324 DE FECHA 29/07/2016. A FAVOR DEL TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0000325 DE FECHA 29/07/2016. A FAVOR DEL TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE JULIO DEL 2016. SEGUN FACTURA 001-001-0000326 DE FECHA 29/07/2016. A FAVOR DEL TALLER RC. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000626 DE FECHA 23/11/2016 BENEFICIARIO TALLER RC DE GRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000627 DE FECHA 23/11/2016 BENEFICIARIO TALLER RC DE GRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000628 DE FECHA 23/11/2016 BENEFICIARIO TALLER RC DE GRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.SEGUN FACTURA N° 001-001-0000629 DE FECHA 23/11/2016 BENEFICIARIO TALLER RC DE GRISPIN RUFFINELLI. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MAYO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000193 DE FECHA 25/05/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MAYO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000194 DE FECHA 25/05/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. MES DE MAYO DE 2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000195 DE FECHA 25/05/2016. BENEFICIARIO TALLER R.C. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002162. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002161. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0002005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0002006
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2.018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0002074.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TALLER R.C.
FACTURA N° 001-001-0002224
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002260.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002261.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002262.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2.018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002373.FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR TALLER RC.  RUC N° 653374-4 .FACTURA N° 001-001-0002404FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSO INSTITUCIONAL. LP-12004-15-112642. PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2.018


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Suscripción a base de datos de Legislaciones Paraguayas vía web - Segundo Llamado

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-18-157671

documentType: contractSummary

initiationType: tender


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

SENSICRED S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: SENSICRED S.A.

LILIAN TERESA ESCOBA

legalName: LILIAN TERESA ESCOBA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos - Juegos Escolares Estudiantiles Nacionales 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-124013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA CORRESP A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE OCTUBRE DLE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE SENSICRED DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PALN. CORRESP. A PAGO DE HORAS EXTRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. PAGO DE SENSICRED DEL MES DE JULIO DEL 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-124016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE N.A.S.A  DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 247 CORRESPONDIENTE A LILIAN KUCHEN POR "ORGANIZACIÓN DE JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES NACIONALES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-16-124017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLANILLA CORRESP A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES DEL MES DE DICIEMBRE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 688 CORRESPONDIENTE A EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES POR "ORGANIZACIÓN DE JUEGOS ESCOLARES Y ESTUDIANTILES NACIONALES"

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO DEL 2016


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Proyecto de Adecuación de Instalaciones Eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-132154


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Mantenimiento de vehiculo

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de vehiculo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-27482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE VEHICULOS MUNDO NEUMATICOS DAN & KAR FOCEM SEGUN FACT 3772 C.C. 27482 DEL MES DE JUNIO


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

JUAN GERARDO LEZCANO

legalName: JUAN GERARDO LEZCANO

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-107686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTRUA Nº 002-001-0000574 OBJ.243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 002-001-000854 OBJ.243 PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 002-001-0000794 SERVICE REPUESTOS PIROY DE JUAN LEZCANO. OBJ. 243.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 856

description: OBLIG FACT 856

description: OBLIG FACT 857

description: OBLIG FACT 857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 772 26/08/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 855 28/10/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 580 30/11/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 840 31/07/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 798 25/09/15 SERVICE PIROY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 774, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE AGOSTO/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI.FACT.Nº 797, OBJ. 243, "SERVICE RESPUESTOS PIROY", MES DE SETIEMBRE/15.-

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 851, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE OCTUBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 586, OBJ. 243, "SERVICE REPUESTOS PIROY", MES DE NOVIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 864

description: OBLIG FACT 864

description: OBLIG FACT 865

description: OBLIG FACT 865

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLIG

description: OBLI FACT 791

description: OBLI FACT 791

description: OBLIG FACT 790

description: OBLIG FACT 790

description: OBLIG FACT 789

description: OBLIG FACT 789

description: OBLIG FACT 788

description: OBLIG FACT 788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 753

description: OBLIG FACT 753

description: OBLIG FACT 754

description: OBLIG FACT 754

description: OBLIG FACT 755

description: OBLIG FACT 755

description: OBLIG FACT 756

description: OBLIG FACT 756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 783

description: OBLIG FACT 783

description: OBLIG FACT 784

description: OBLIG FACT 784

description: OBLIG FACT 777

description: OBLIG FACT 777

description: OBLIG FACT 778

description: OBLIG FACT 778

description: OBLIG FACT 779

description: OBLIG FACT 779

description: OBLIG FACT 780

description: OBLIG FACT 780

description: OBLIG FACT 781

description: OBLIG FACT 781

description: OBLIG FACT 782

description: OBLIG FACT 782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 759

description: OBLIG FACT 759

description: OBLIG FACT 760

description: OBLIG FACT 760

description: OBLIG FACT 758

description: OBLIG FACT 758

description: OBLIG FACT 757

description: OBLIG FACT 757

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 762

description: OBLIG FACT 762

description: OBLIG FACT 763

description: OBLIG FACT 763

description: OBLIG FACT 764

description: OBLIG FACT 764

description: OBLIG FACT  765

description: OBLIG FACT  765

description: OBLIG FACT 766

description: OBLIG FACT 766

description: OBLIG FACT 767

description: OBLIG FACT 767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAC FACT 850

description: OBLIGAC FACT 850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 776

description: OBLIG FACT 776


title: SERVICIO DE INTERNET PARA "VUE"

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE INTERNET PARA ""VUE"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-80713

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES TELECEL SEGUN FACT 6619 C.C. 80713 CERTIF 2537 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV DE COMUNICACIONES TELECEL SEGUN CERTIF 2537 FACT 6619 C.C. 6619 REALIZADO EN DOS OPERACIONES POR MOTIVO QUE EL CC.ESTA DIVIDO EN DOS LINEAS DE AÑOS DIFERENTES


name: 1070000-C.F. SECRETARIA DE DESARROLLO PARA REPATRIADOS Y REFUGIADOS

CRITERION S.A.

legalName: CRITERION S.A.

description: 005 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158083

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0004430

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 001-001-0004430


legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-INNOV.INST.EN SEGURIDAD CIUDADANA (BID-ATN/JF-11908-PR)

description: 001 - SEGURIDAD CIUDADANA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Auditoria Externa - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-101269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVEST.,AUDICON,S/ FACT. N° 0221 (26/12/14).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     AUDICON      S/FACT.    N°    000247   MI.


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VTG S.R.L.

legalName: VTG S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BUQUES (AIS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-17-145379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-226 DE FECHA 30/10/2017 - VTG S.R.L. - PGN


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60449

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL PORADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO. SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0028058, CC N° CO-12006-12-60449, ORDEN DE COMPRA N° 364/2012.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L., POR  LA PROVISION DE MAQUINAS DE CALCULAR PARA  ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª  001-001-0004007, O.C. Nª 359/2012, SIME Nª 47261,  CC-CO-12006-11-60449.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE CENTRAL TELEFONICAS COMTEL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 60449, FACT. Nº 28051.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL PORADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS. SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0004015, CC N° CO-12006-12-60449, ORDEN DE COMPRA N° 356/2012.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, ORDEN DE COMPRA 363/2012,FACTURA Nº 001-001-0028057/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 47258/2012.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMPAÑIA DE CENTRAL TELEFONICAS COMTEL SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 60449, FACT. Nº 28070.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, ORDEN DE COMPRA 361/2012,FACTURA Nº 001-001-0028055/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 47260/2012.

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA COMTEL SRL, ORDEN DE COMPRA 362/2012,FACTURA Nº 001-001-0028056/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 47259/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 365/2012, FACTURA Nº 001-001-0028059, REMISION Nº 001-001-0004004.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 358/2012, FACTURA Nº 001-001-0028052, REMISIONES Nº 4005/4006, C.C. Nº CO-12006-12-60449.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA COMTEL S.R.L. SEGUN DETALLE CONTRATO Nº 135/2012, O.C. Nº 366/2012, CDP Nº 794, PAC Nº 241922, C.C. Nº 60449, FACTURA Nº 30443.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA A. SARABIA, EN CONCEPTO DE LA PROVISION DE CAMARAS DIGITALES, SEGUN FACTURA Nª 2989, O.C. Nª 355/2012, SIME Nª 46071, CC-12006-12-60621.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA ELPAGO A LA FIRMA A. SANABRIA ELECTRONAICA, ORDEN DE COMPRA Nº 354/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 46069/2012.


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: CONFECCION DE CARTELES Y GIGANTOGRAFIAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

GABINO OVELAR CAREAG

legalName: GABINO OVELAR CAREAG

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCION DE CARTELES Y GIGANTOGRAFIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-39621

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE EL PATRON CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011


title: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

PEDRO FREDY RIOS ROM

legalName: PEDRO FREDY RIOS ROM

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-74088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR M & S MAQUINA Y SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000107 - CD-28002-13-74088 - CONTRATO NO. 79/2013 - RESOLUCION NO. 125/2013 - STR NO. 249/2013

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. - PROVEEDOR M & S MAQUINA Y SERVICIO FACTURA NO. 001-001-0000108 - CD-28002-13-74088 - CONTRATO NO. 79/2013 - RESOLUCION NO. 125/2013 - STR NO. 249/2013


ASUNCION VANPACK S.R.L.

legalName: ASUNCION VANPACK S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIOS DE MUDANZA DE BIENES MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS DE OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-32457

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASUNCION VANPACK SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 32457.-


legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

SGS PARAGUAY SA

legalName: SGS PARAGUAY SA

description: 019 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERTIFICACIÓN Y RE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE PROCESOS VARIOS DE LA SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-96750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 96750, FACT. Nº 001-002-0000928.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A SGS PARAGUAY S.A EN CONCEPTO DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION SEGUN FACT N°001-002-0000182, C.C N° 96750, OS N°2662/2015 SIME N°8334/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL EJERCICIO 2016, SERVICIO DE CERTIFICACION Y RE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE PROCESOS VARIOS DE LA SET, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0000247, TIMBRADO N° 11928644, FECHA 16/03/2017, CC N° CD-12006-114-96750, ORDEN DE SERVICIO N° 2799/2016, CONTRATO N° 132/2014.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 96750, FACT. N° 240.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SEGUIMIENTO SEMESTRAL ISO 9001:2008 PARA LA (DGGC)(DGROR)SET, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-002-0001157, CD-12006-14-96750, ORDEN DE SERVICIO N° 2040/2017, EXPD SIME N° 105405/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA SGS PARAGUAY SA POR SERVICIO DE CERTIFICACION Y RE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 DE PROCESOS VARIOS DE LA SET, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00000093, CC Nº CD-12006-14-96750.-


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO (NIVEL 3) UNIDADES SCANNERS MOVILES - AD REFERENDUM

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 1 _ 01-ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 1 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CORRECTIVO (NIVEL 3) UNIDADES SCANNERS MOVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-44164


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

RECORD ELECTRIC S.A.

legalName: RECORD ELECTRIC S.A.

project: 3 _ 03-CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE EMBOSCADA,   1 _ 01-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO,   0 _ 00-*

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN Y HERRERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-28756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 3414- OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- C.C.: CD-12009-11-28756- SENAA- AGOSTO/2011.-

Incumplimiento

type: penalty

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 3414- OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- C.C.: CD-12009-11-28756- MODERNIZ. DE PENITENC.- AGOSTO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 3414- OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- C.C.: CD-12009-11-28756- SENAAI- AGOSTO/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-28755

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS, E INSTALACIONES EN GRAL. SEGÚN FACT CREDITO NRO 92562 RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A  C.C. CD -12009-11-28755 PENITENCIARIA DE EMBOSCADA -MES DE AGOSTO 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HERRAMIENTAS, APARATOS, E INSTALACIONES EN GRAL. SEGÚN FACT CREDITO NRO 92562 RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A  C.C. CD-12009-11-28755 ATENCION A NIÑOS Y ÑIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD- MES DE AGOSTO- 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 93534 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A - C.C.: CD-12009-11-28755- SENAA - AGOSTO/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- HERRAMIENTAS, APARATOS E INST. EN GRAL S/ FACT. CREDITO Nº 93534 - RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A - C.C.: CD-12009-11-28755- MODERNIZ. DE PENITENCIARIAS - AGOSTO/2011.-


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FERNANDO RODRIGO DE

legalName: FERNANDO RODRIGO DE

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-105018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4676, O.P Nº 613, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4675, O.P Nº 612, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4678, O.P Nº 614, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4153, O.P Nº 260, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2015 ,CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4154, O.P Nº 261, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2015 ,CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4152, O.P Nº 259, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO DE CASTRO, CORRESP. AL MES DE ABRIL, DE 2015 ,CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4283, O.P Nº 373, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEF. FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4527, O.P Nº 508, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4528, O.P Nº 509, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4530, O.P Nº 510, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE 2015, CANINDEYU.-

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 4531, O.P Nº 511, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE 2015, CANINDEYU.-

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 5169, O.P Nº 974, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO FERNANDO RODRIGO DE CASTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CANINDEYU.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

description: 015 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-101427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-101429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001083, DE FECHA 22/12/2014, ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA N° 030/14, HOJA DE INGRESO DE BIENES N° 35, CO-13001-14-101429, CONTRATO N° 45/14, RESOLUCION N° 416/14. C.S.J. PROVEEDOR: ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E.) S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-14-101411


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTESS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-17-151517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/FACT.N°001-001-0042736 DE EL PRODUCTOR S.A.  , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°200, MES DE JULIO.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/FACT.N°001-001-0042789 DE EL PRODUCTOR S.A.  , COMPROBANTE DE COMPROMISO N°200, MES DE JULIO.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL PARA EL ASEGURADO MARTIN PATIÑO LEZCANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-75011


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 321880 - CC: LP-12008-17-139829 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MÉDICOS CON EQUIPOS Y ACCESORIOS  LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

legalName: LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE GASES MÉDICOS CON EQUIPOS Y ACCESORIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139829

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO (PARCIAL) S/CONTRATO - GARANTIA DE ANTICIPO ITAU/GTL-264/17 - FACTURA Nº 001-001-00102747 (03/07/2017) - LA OXIGENA PYA S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LPN 30/17 - LP-12008-17-139829 - CARPETA Nº 143812 -


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 277641 - CC: CO-13006-14-92454 Adquisicion de Fotocopiadoras Multifuncion

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA - RUBRO 542, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0004231, CORRESPONDIENTE A LA C.O.Nº 05/2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-92454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA - RUBRO 542, A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0003007, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O.S.B.E. N° 05/14.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-47241


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIAS PESADAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-46507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0048590 POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - H.  PETERSEN- FF MM - FEBRERO 2012


legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

FRANCISCO JAVIER PER

legalName: FRANCISCO JAVIER PER

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de insecticidas, Fumigantes y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-139795

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 21, O.P Nº 582, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS T MEDICINALES ( PAGO POR ADQ. DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES) , DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BENEFICIARIO FRANCISCO PERALTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-61431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IL SERVICE S/ FC. N° 463

description: PARA PAGO A IL SERVICE S/ FC. N° 463

description: PARA PAGO A IL SERVICE S/ FC. N° 465

description: PARA PAGO A IL SERVICE S/ FC. N° 465


003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

CARLOS DARIO SALINAS

legalName: CARLOS DARIO SALINAS

description: 8 _ INVESTIGACION, EXTENSION UNIVERSITARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE AGENDAS Y CARPETAS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-42026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO IMPRESION DE AGENDAS FF10 -- GRAFISUR  CD-28003-11-42026 -- INVESTIGACION


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONSULTORÍA JURIDICA

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ROLANDO DANIEL MARTI

legalName: ROLANDO DANIEL MARTI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-18-158675

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIA S/ FACTURA NRO 101,EXP NO 25974 CORRESPONDIENTE A ROLANDO DANIEL MARTINEZ RAMIREZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONSULTORIA JURÍDICA, RUBRO: 266 CON FACT. N° 266 A FAVOR DE: ROLANDO DANIEL MARTÍNEZ, EXPTE. N° 28.357/18.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 410-BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPLEMENTACIÓN DE PASTURA PARA LA ESTACIÓN DE AISLAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-39604


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Mantenimiento y Reparación de Edificios

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-73061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000002 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000003 (RUBRO 242-10-CF5), CORRESP.AL MES DE MAYO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000005/6/7/8 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE MAYO


title: Servicio de Seguridad y Vigilancia

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Seguridad y Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28002-11-21196

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A EL PUMA DEL ESTE S.A.(282) , S/FAC. Nº001-001-0001626, CO-28002-11-21196, MES DE JUNIO DEL 2011,STRFF10INTERNº042

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A EL PUMA DEL ESTE (282 ), S/FAC. Nº001-001-0001582, CO-28002-11-21196, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A EL PUMA DEL ESTE, (282), S/FAC. Nº001-001-0001684,CO-28002-11-21196 Y  AC-28002-11-2411, MES DE AGOSTO DEL 2011, STRFF10INTERNº076     (2/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A EL PUMA DEL ESTE, (282), S/FAC. Nº001-001-0001684,CO-28002-11-21196 Y  AC-28002-11-2411, MES DE AGOSTO DEL 2011, STRFF10INTERNº076     (1/2)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS  A EL PUMA DEL ESTE (282), S/FAC. Nº001-001-0001656,AC-28002-11-2411, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº066


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

title: CONCURSO DE OFERTAS PARA SERVICIO NDE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 000-*, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS CONFORME ORDEN SERVICIOS N° 043/15 -M 044/15 - 045/15 - 046/15 - 047/15 - 048/15 - 049/15 050/15 S/ FACTURA N° 13068 - 13069 - 13070 - 13071 - 13072 - 13187 - 13188 - 13190 - 13192 Y EXP. N° 6099/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE ORDENES DE SERVICIOS N° 52/15 DEL 63/15,  66/15,  61/15, 67/15, 71/15 S/ FACTURA N° 14886 AL 148893, RP N° 4224/15 Y EXP. N° 9663/15

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE ORDENES DE SERVICIOS N° 61/15 DEL 63/15,  66/15,  67/15, 71/15 S/ FACTURA N° 14886, RP N° 4224/15 Y EXP. N° 9663/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS CONFORME A ORDENES DE SERVICIOS N° 72/15 Y 79/15 S/ FACTURA N° 15131 - 15132 - 15133 - 15134 - 15135, RP N° 4225/15 Y EXP. N° 12745/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS CONFORME ORDEN SERVICIOS N° 037/15 - 038/15 - 039/15 040/15 - 041/15 S/ FACTURA N° 12923 - 12924 - 12925 - 1313051 - 13052 Y EXP. N° 5617/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE AL INDERT S/ FACTURA N° 13446 - 13447 - 13448 - 13449 - 13450, RP N° 2866/15 Y EXP. N° 6572/15

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE AL INDERT S/ FACTURA N° 13504 - 13505, RP N° 2866/15 Y EXP. N° 6572/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE AL INDERT S/ FACTURA N° 13546 - 13547, RP N° 2865/15 Y EXP. N° 7365/15

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE AL INDERT S/ FACTURA N° 13660 - 13661, RP N° 2865/15 Y EXP. N° 7365/15

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTE AL INDERT S/ FACTURA N° 13672 - 13673, RP N° 2865/15 Y EXP. N° 7365/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-87897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5976 - 5977, RP N° 1894/14 Y EXP N° 6844/14

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5925, RP N° 1894/14 Y EXP N° 6844/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5811 AL 5820, RP N° 1549/14 Y EXP N° 6535/14

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5823 AL 5825, RP N° 1549/14 Y EXP N° 6535/14

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5853 AL 5856, RP N° 1549/14 Y EXP N° 6535/14

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A.I.E S/ FACTURA N° 5828 AL 5843, RP N° 1549/14 Y EXP N° 6535/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMINETO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE SAIE, CONFORME FACTURA N° 7310, 7311, 7312, 7313 Y 7314, RES. P. N° 3239/14 Y EXPTE. N° 10935/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO MANTENIMINETO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE SAIE, CONFORME FACTURA N° 8105, 8106 Y 8107, RES. P. N° 3241/14 Y EXPTE. N° 1211/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS PERTENECIENTE A LA INSTITUCION S/ FACTURA N° 12915, 12716, 12717, 12718,  RP N° 1971/15 Y EXP. N° 5391/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE AUTOMOTIVE S.A. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/ FACTURA N° 7296 - 7297 - 7282 - 7283 - 7284 - 7285 - 7286 - 7287 - 7288 - 7289 - 7290 - 7291 - 7292 - 7293 - 7294 - 7295 - 7261 - 7262 - 7263 - 7276 - 7277 - 7278 - 7279 - 7251 - 7252 - 7253 - 7254 - 7255 - 7256 - 7257 - 7258 - 7259 - 7260, RP N° 2153/14 Y EXP N° 9349/14


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Adquisición de Elementos de Limpieza

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 007 - FORMACIÓN EN CIENCIAS TECNOLÓGICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-13-80523


title: Seguro Médico

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro Médico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23025-18-160729


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 001 - COORDINACION ACADEMICA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS, EDUCATIVOS Y DE COMUNICACION"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-90193


title: AMPLIACION PAC Nro.: 301220 - CC: CD-28001-16-121590 Servicio de asistencia medica de urgencia en el lugar de trabajo

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

GEMA SA

legalName: GEMA SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de asistencia medica de urgencia en el lugar de trabajo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-121590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR GEMA SA S/ORD.SERV.Nº 13378

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PROVEEDOR GEMA S/ ORD. SERV. Nº 13669


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: RECARGA DE EXTINTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-80771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMPUESTOS QUIMICOS MATA FUEGO SEGUN FACT 123 C.C. 80771 DEL MES DE DIC


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisicion de Acondocionadores de Aire

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-15-112710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON MEGA SERVICE S/ FACT. 784 DEVENGADO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   MEGA  SERVICE  SRL.    S/FACT.   N°    0001011   MI.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: LICITACION PUBLICA NACIONAL - ADQ. DE VIVERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO

legalName: MILCIADES DIONICIO SANABRIA CANTERO

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LICITACION PUBLICA NACIONAL - ADQUISICIÓN DE LECHE LARGA VIDA Y VÍVERES A GRANEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-11-27142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 2801 OC 61110 RET. IVA GS. 203606, RENTA GS. 271474, UOC GS. 53209

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 2636 OC 61110 RET. IVA GS. 59385, RENTA GS 79180, UOC GS. 15519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL(EL CASTILLO S.A.)S/CONTRATO UOC 10/2011 FACT. 2394 OC 61110 RET. IVA GS. 248245, RENTA GS. 330993, UOC GS. 64875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 2519 OC 61110 RET. IVA GS. 413150 RENTA GS. 550867, UOC GS. 107970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIOS SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 3031 OC 61110 RET. IVA GS. 537010, RENTA GS. 716013, UOC GS. 140339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (EL CASTILLO S.A.)S/FACT. 3493 OC 61110 RET. IVA GS. 752817, RENTA GS. 1003756, UOC GS. 196736

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23004-11-27143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MS IMPORT-EXPORT) S/FACT 1386 OC 61109 OBS. RET. IVA GS.304270, RET. RENTA GS. 225475, UOC GS. 44193.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (M.S. IMPORTACION-EXPORTACION) S/FACT 1384 OC 61109 RET. IVA GS. 223418, RENTA GS. 148945, UOC GS. 35730.-

description: PAGO DE GASTOS

description: SERVICIO SOCIAL (M.S IMPORTACION Y EXPORTACION) S/FACT 1361 OC 61109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MS IMPORTACION-EXPORTACION)S/FACT. 1377 OC 61109 RET. IVA GS. 938601, RENTA GS. 693242, UOC GS. 135875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MS IMPORTACION-EXPORTACION)S/FACT. 1393 OC 61109 RET. IVA GS. 1146108, RENTA GS. 843649, UOC GS. 165355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MS IMPORTACION- EXPORTACION)S/FACT. 1427 OC 61109 RET. IVA GS. 71356, RENTA GS. 47571, UOC GS. 9324

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO SOCIAL (MS IMPORTACION-EXPORTACION)S/FACT. 1421 OC 61109 RET. IVA GS. 1565886, RENTA GS. 1153296, UOC GS. 226046


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 250736 - CC: CD-28001-13-70624 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - COD. 04

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-70624


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

MARGEN CONSTRUCTORA

legalName: MARGEN CONSTRUCTORA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Construccion de Aulas para Laboratorios de Suelo en Planta Baja, y de Oficinas Administrativa en Planta Alta - Facultad de Ciencias Agrarias"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-16-125128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P1SP2 FRS Nº 15702 RSG Nº 3037 NOTA Nº 250/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR O.G. 520/522 FF10 T2 P1 SP2 FRS Nª 17745 RSG Nª 2692 NOTA Nª 246/2017.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

DYKAL S.A.

legalName: DYKAL S.A.

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0000629- (09/01/2017) - SORIANO MUEBLES. -  CO -12008-16- 133832 - LCO Nº 51/2016 - ADMINISTRACION GENERAL  - F.F. 10 - CARP. Nº 13.085/17 , 3804/18 - F.C.-04 (26/01/2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000656 (08/05/2017) - SORIANO MUEBLES  - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 51/16 - CO-12008-16-133832 - CARPETA Nº 65301/17 - 3801/18 - FC.04 DBP N° 259 (15/06/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0000630(10/01/2017) - PROVEEDOR: SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA FERREIRA - ADMINISTRACION GENERAL - LCO N° 51/2014  - C.C CO-12008-16-133832 - F.F 10 - DPTO PATRIMONIAL, MESA DE ENTRADA N° 33(20/02/2017) - EXP: 13082/2017 - 3799/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001- 0005061 (16/03/2017) - ALKA COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO N° 51/16 - CO-12008-16-133830 - CARPETA Nº 66250 - FC.04 DBP N° 144 (17/03/2017) -

description: FACTURA Nº 001-001- 0005170 (20/04/2017) - ALKA COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO N° 51/16 - CO-12008-16-133830 - CARPETA Nº 66250 - FC.04 DBP N° 258 (17/05/2017) -

description: FACTURA Nº 001-001- 0005100(30/03/2017) - ALKA COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO N° 51/16 - CO-12008-16-133830 - CARPETA Nº 66250 - FC.04 DBP N° 185 (04/04/2017) -

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000317 (28/12/2016) - SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L. - ADMINISTRACINO GENERAL - N.C. - FF.10 - LCO N° 51/2016 - CO-12008-16-133834 - FC 04 DPAF N° 28/2017 - CARPETA Nº 170179/2016, 2990/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000414  (30/05/2018) - FF 10 - APS MEDICINA FAMILIAR - SUMINISTROS MONTAJES S.R.L. - FC-04 DPAF N° 184 (29/06/2018) - CO-12008-16-133834 - LCO 51/2106 - CARPETA 4111/2018, 82356/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000539 (24/01/2017) - DYKAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 51/16 - CO-12008-16-133053 - CARPETA Nº 12824 - FC.04 N° 34 (20/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000544 (02/02/2017) - DYKAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 51/16 - CO-12008-16-133053 - CARPETA Nº 16538 - FC.04 DBP N° 150 (17/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000541 (27/01/2017) - DYKAL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 51/16 - CO-12008-16-133053 - CARPETA Nº 12825 - FC.04 DBP N° 19 (02/02/2017)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-133804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001057 (19/04/2017) - SIST. NAC. DE VIGILANCIADE LA SALUD - M & F  IND. Y COM. REPRESENTACIONES SA - F.F. 10 - CD  / 51 / 2016 - C.C. CD-12008-16-133804 - CARPETA N° 54994.- FC.04 DPAF N° 212 (24/04/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000992 (30/01/2017) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL - ADMINISTRACION GENERAL - FF.10 - LCO 51/16 - LP-12008-16-133804 - CARPETA Nº 13089/17 - FC.04 DPAF N° 70 (02/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000964 (18/01/2017) - M & F INDUSTRIAL COMERCIAL - INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD - FF.30 - LCO 51/2016 - CO-12008-16-133804 - CARPETA Nº 13086/17 - FC.04 DBP N° 31 (20/02/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001114 (26/05/2017) - M & F INDUSTRIAL Y COMERCIAL - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF.10 - LCO 51/16 - CO-12008-16-133804 - CARPETA Nº 69100 - FC.04 DBP N° 291 (09/06/2017) -


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: REAJUSTE DE LA LPN N° 24 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SEGE S.R.L.

legalName: SEGE S.R.L.

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 24 - SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-69372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE ASEO MANT. Y REP. VARIOS, FUMIGACION S/ FACTURA DE CREDITO Nº 90 SEGE S.R.L CC:LP-12009-13-69372  MES DE DICIEMBRE/2013 - REGISTRO CIVIL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 5383 SEGE S.R.L. MES DE JUNIO/2013 - CC:LP-12009-13-69372 - REG. CIVIL.-

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO Y FUMIGACION  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 5384 SEGE S.R.L. MES DE JUNIO/2013 - CC:LP-12009-13-69372 - REG. CIVIL.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

TECNOLOGIA EN ELECTR

legalName: TECNOLOGIA EN ELECTR

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-23347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGOEMPRESA TEISA  - SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD DE INTERNET SEGUNDO LLAMADO CONTRATO Nº 13/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-002-00116554 DE  FECHA  06/12/2011  -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA TEISA - SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD DE INTERNET SEGUNDO LLAMADO CONTRATO Nº 13/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-002-00116555 DE  FECHA  06/12/2011  -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012.-

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA TEISA - SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD DE INTERNET SEGUNDO LLAMADO CONTRATO Nº 13/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-002-00116560 DE  FECHA  09/12/2011  -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012.

description: OBLIGACION PARA PAGO EMPRESA TEISA - SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD DE INTERNET SEGUNDO LLAMADO CONTRATO Nº 13/2011 SEGUN FACTURA Nº 001-002-00116561 DE  FECHA  13/12/2011  -TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA TEISA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011 "SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4892 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015044 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA TEISA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011 "SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4892 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015045 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA TEISA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011 "SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4892 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015046 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA TEISA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011 "SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4892 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015047 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES PARA LA FIRMA TEISA CORRESPONDIENTE AL LLAMADO A LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2011 "SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS A ALTA VELOCIDAD E INTERNET - SEGUNDO LLAMADO" ADJUDICADO POR RESOLUCION Nº 4892 DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2011 - FACTURA Nº 001-002-0015048 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/11/2011 - AC.-


015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

project: 001-ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS,   1 _ 01-ADECUACION EDILICIA PARA LA MODERNIZACION DE LAS ADUANAS

description: 1 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- 503-BRASIL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 503- BRASIL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE BASE OPERATIVA PUERTO INDIO - DPTO. ALTO PARANA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-11-33605


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de Motor de Camioneta Hyundai Terracan

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23013-11-45375


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y PINTURAS - ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA DE PROSPER S.R.L. S/ PEP N°2186, S/FACT.N°187, S/C.D.N°41/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/ FACT N°204, DE PROSPER S.R.L., S/ C.D.N°22/14 S/ PEP N°25

description: COMPRA S/ FACT N°203, DE PROSPER S.R.L., S/ C.D.N°22/14 S/ PEP N°25


title: AMPLIACION PAC Nro.: 298052 - CC: CD-12010-15-115391 CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

BDO AUDITORES CONSUL

legalName: BDO AUDITORES CONSUL

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA CON CONTRATO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-115391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULT, ASESORIA E INVEST., A FAVOR DE BDO AUDITORES, FACT. Nº 1224, S.P. Nº 662, M.E. Nº 44753.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION, A FAVOR DE BDO AUDITORES, FACT. Nº 1694, S.P. Nº 446, M.E. Nº 48689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACION, A FAVOR DE BDO AUDITORES, FACT. Nº 1694, S.P. Nº 445, M.E. Nº 48689.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, AUDITORIA EXTERNA, A FAVOR DE BDO AUDITORES, FACT. Nº 1695, S.P. Nº 444, M.E. Nº 1695.-


name: UAF perteneciente a 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271530 - CC: CD-22015-14-100836 ASESORIA TECNICA PARA LA UOC

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 015 - ADMINISTRACIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ASESORIA TECNICA PARA LA UOC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-14-100974

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22015-14-100836


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Mamparas

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Mamparas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-90533

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - RUBRO 541, A FAVOR DE FAMETAL S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000470, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 05/2014.