title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 7078927 - CC: MC-12008-15-112376 SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 29 COMUNIDADES RURALES - ID N° 276602 - CONSORCIO SUPERVISION Y SANEAMIENTO

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN EL MENOR COSTO - SBMC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CONSORCIO SUPERVISIO

legalName: CONSORCIO SUPERVISIO

project: 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para MC-12008-15-112376

description: PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

description: CONS. SUPERVISION SANEAMIENTO - CANCELACIO DEL PAGO INICIAL DEL 30% DEL CONTRATO - FACTURA N° 001-001-0000006 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N 02/2014 - SOLICITUD N° 297 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEMMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 7MO. INFORME - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000039 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 274 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 12VO INFORME - AGOSTO/2016 - FONDO DONACION - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 562 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 6TO INFORME - FEBRERO/2016  FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000038 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 271 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 8VO. INFORME - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000040 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 319 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 10MO INFORME - JUNIO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000161 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 491 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 14 - OCTUBRE/2016 - FONDO DONACION - MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000068 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 718 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 8VO. INFORME - ABRIL/2016 - FONDO DONACION . COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 319 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - FEBRERO/2016 - FONDO DONACION - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 271 A - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 9NO. INFORME - MAYO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000048 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 416 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FCAT N° 001-001-00027 - CONTRATO N° 13/2015 PP 02/2014 - OLIC N° 131 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS, SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 1ER INFORME - SET/2015 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-00000025 - C ONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 128 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 14 - OCTUBRE/2016 - FONDO DONACION - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000078 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 787 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 11VO. INFORME - JUNIO/2016 - FONDO DONACION  - MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 01/2014 - SOLICITUD N° 537 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 11VO INFORME - JUNIO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N°  494 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 13AVO INFORME - SETIEMBRE/2016 - FONDO DONACION - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000067 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 664 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FCAT N° 001-001-00029 - CONTRATO N° 13/2015 PP 02/2014 - OLIC N° 134 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-00055 - 7MO INFORME CONTRATO N°  13/2015 - PP N°2/20014 SOLIC N° 274A BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 4TO. INFORME - DIC/2015 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000031 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 137 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 5TO INFORME - ENERO/2016 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000033 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 140 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PAGO FINAL INFORME  16 - DICIEMBRE/2016 - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000082 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N| 02/2014 - SOLICITUD N° 109 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000162 - INFORME 25 - CTO 13/2015 - PP 02/2014 - SOLIC N° 586 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000096 - CONTRATO N° 13/2015 - PP - 02/2014 - SOLIC N° 475 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000153 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 2/2014 - SOLIC N° 483 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000165 - INFORME 26 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 2/2014 - SOLIC N° 643 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000157 -  INFORME 23 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLIC N° 545 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-00160 - CONTRATO N° 13/2015 - PP 2/214 - SOLIC N° 582 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION FACT N° 001-001000155 CONTRATO N° 13/2015 PP2 /2014 SOLIC N° 516 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000151 CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 2/2014 - SOLIC N° 480 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 18 - FEBRERO/2017 - FONDO DONACION - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000088 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 269 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 15 - NOVIEMBRE/2016 - FONDO DONACION - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000080 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 94 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PAGO FINAL INFORME 15 - NOVIEMBRE/2016 - MONTO FIJO - FACTURA N° 01-001-0000080 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 92 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO IRFORME |6 - DICIEMBRE/2016 - MONTO FIJO - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000082 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 111 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 9 - MARZO/2017 - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000094 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 318 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DEPAGO INFORME N° 17 - ENERO/2017 - FONDO DONACION - MONGO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000087 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 266 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL INFORME 15 - NOVIEMBRE/2016 - FONDO PRESTAMO - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000080 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 93 - BID.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000153 - CONTRATO  N° 13/2015 PP N° 2/2014 SOLIC N° 482 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 17 - ENERO/2017 - FONDO PRESTAMO - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000087 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 265 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-000165 - INFORME 26 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 2/2014 - SOLIC N° 642 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-000096 - CONTRATO N° 13/2015 - PP - 02/2014 - SOLIC N° 474 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION FACT N° 001-001000155 CONTRATO N° 13/2015 PP02/2014 SOLIC N° 515 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 18 - FEBRERO/2017 - FONDO PRESTAMO - MONTO FIJO - FACTURA  N° 001-001-0000088 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 268 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FACT N° 001-001-0000151 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 2/2014 - SOLIC N° 479 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DEPAGO INFORME 16 - DICIEMBRE/2016 - MONTO FIJO - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000082 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 110 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DEPAGO INFORME N° 19 - MARZO/2017 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000094 - CONTRATO  N° 13/2015 - PP N° 02/204 - SOLICITUD N° 317 - BID

description: CONS. SUPERVISION SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INICIAL DEL CONTRATO 30% - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000006 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N 02/2014 - SOLICITUD N° 298 -BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INICIAL DEL CONTRATO 30% - FONDO DONACION - FACTURA N° 001-001-0000006 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 299 - BID

description: CONS. SUPERVISION SANEAMIENTO - PARTE DE  PAGO INICIAL DEL 30% DEL CONTRATO - FONDOS DONACIONA - FACTURA N° 001-001-0000006 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N 02/2014 - SOLICITUD N° 300 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL 5TO. INFORME - ENERO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000033 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 138 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 9NO. INFORME - MAYO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000048 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 414 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL INFORME 8 - ABRIL/2016 - FACTURA N° 001-001-0000040 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 317 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPE. SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 12VO INFORME - AGOSTO/2016 - FONDO FIJO - FACTURA N°  001-001-0000066 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 560 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 6TO. INFORME - FEBRERO/2016 - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 269 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 8VO. INFORME - ABRIL/2016 - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 317 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 7MO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000039 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 272 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 6TO. INFORME - FEBRERO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000038 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2015 - SOLICITUD N° 269 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 2DO INFORME - OCTUBRE/2015 - FACTURA N° 001-001-0000027 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 129 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 13AVO INFORME - SETIEMBRE/2016 - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-000067 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 662 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPE. SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL INFORME N° 14 - MONTO VIRIABLE  FACTURA N°001-001-0000068 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 716 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 3ER INFORME - NOVIEMBRE/2015 - FACTURA N° 001-001-0000029 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 132 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL 4TO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000031 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 135 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL INFORME N° 14 - OCTUBRE/2016 - MONOTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000078 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 785 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL 1ER. INFORME SET/2015 - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 126 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PAGO FINALL DEL 11VO INFORME - JULIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 492 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 11VO INFORME - JULIO/2016 - MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 535 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 10MO INFORME - JUNIO/2016 - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 489 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUP. Y SANEAMIENTO - PAGO FINAL DEL 7MO. INFORME - MARZO/2016 - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000055 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 272 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FCAT N° 001-001-00029 - CONTRATO N° 13/2015 PP 02/2014 - OLIC N° 133 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PART DE PAGODEL 9NO. INFORME - MAYO/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000048 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 415 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 14 - OCTUBRE/2016  FONDO PRESTAMO - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000078 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 786 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INFORME N° 14 - OCTUBRE/2016  FONDO PRESTAMO - MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000068 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 717 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 7MO. INFORME - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000039 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 273 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSOR. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 11VO INFORME - JULIO/2016 - FONDO PRESTAMO - MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 536 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 4TO. INFORME - FONDOS PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000031 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 136 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 13AVO INFORME - SETIEMBRE/2016 - FONDO PRESTAMO - MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000067 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 663 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 6TO. INFORME - FEBRERO/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000038 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 270 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO FCAT N° 001-001-00027 - CONTRATO N° 13/2015 PP 02/2014 - OLIC N° 130 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - ´PARTE DE PAGO DEL 12VO INFORME -A AGOSTO/2016 - FONDO PRESTAMO MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000066 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2015 - SOLICITUD N° 561 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 1ER INFORME - SET/2015 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000025 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 127 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 10MO INFORME - JUNIO/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000061 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 490 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 8VO. INFORME - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000040 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 318 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO SUPERVISION SANEAMIENTO - FACT N° 001-001-00055 - 7MO INFORME CONTRATO N°  13/2015 - PP N°2/20014 SOLIC N° 273A BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 5TO. INFORME - FEBRERO/2016 - FONDO PRESTAMO - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000054 - CONTRATO  N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 270 A - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPERVISION Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 5TO. INFORME - ENERO/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000033 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 139 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO DEL 11VO INFORME - JULIO/2016 - FONDO PRESTAMO - FACTURA N° 001-001-0000062 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 493 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. SUPER. SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO 8VO. INFORME - ABRIL/2016 - FONDO PRESTAMO - COMPLEMENTO - FACTURA N° 001-001-0000056 - CONTRATO N° 13/2015 - PP N° 02/2014 - SOLICITUD N° 318 - BID


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

AGUSTIN SERVIN AYALA

scheme: PY-RUC

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

currency: PYG

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PARA TALLER

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144095

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000741, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000742, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000743, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000744, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000745, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000746, CONTRATO Nº 104/17 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000837, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000836, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000835, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000834, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000838, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000839, CONTRATO N° 104/16 (RUBRO 243-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

BERNARDINO CABALLERO

legalName: BERNARDINO CABALLERO

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 290-SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE CURSOS DE CAPACITACION LABORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-56869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000256 PARA PAGO A CENCA. POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL, ANTICIPO 50% S/ CD Nº 13/2012, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0000302 PARA PAGO A CENCA POR FORMACION Y CAPACITACION LABORAL, CD Nº 13/2012, SINAFOCAL.-

initiationType: tender


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN MANT.Y REP.DE MAQ.Y EQUIPOS MES DE NOVIEMBRE/2016 CASA CENTRAL (P.E.P. N° 2041, HSAM SERVICIO TECNICO)


title: ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146160

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000783  DE  MOLMAN  S.A., POR COMPRA  DIRECTA DE 3 HELADERAS Y  1 SECADORA DE PARED.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146161

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0009305  DE  PEREZ  RAMIREZ Y CIA  S.A.C.I,  POR COMPRA  DIRECTA DE 1 HORNO MICROONDAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0009291  DE  PEREZ RAMIREZ Y CIA S.A.C.I., POR COMPRA DIRECTA DE 1 LAVARROPA  WHRIPOOL Y 1 PLANCHA ARNO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-146159

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000761  DE  ASATEC  INGENIERIA, POR COMPRA DIRECTA DE 1 SILLON EJECUTIVO Y 3 VENTILADORES DE PARED, SEGUN DOCUMENTACIONES RESPALDATRORIAS.-


1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición e Instalación de Reloj Biometrico (Ad Referendum).-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-119740

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002149 MES DE OCTUBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001894/ 1895/ 1896/ 1897/ 1898/ 1900/ 1901/ 1902/ 1903/ 1904/ 1905/ 1906/ 1908/ 1909/ 1910/ 1911/ 1912/ 1913/ 1914/ 1915/ 1917/ 1918/ 1919/ 1921/ 1922/ 1923/ 1924/ 1926/ 1927/ 1928/ 1929, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURAS Nº 001-001-0001967,0001968,0001969,0001970.MES DE OCTUBRE 2.016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001930, MES DE JUNIO 2016.-


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ARMOR DEL PARAGUAY S

legalName: ARMOR DEL PARAGUAY S

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Blindado de Camioneta Toyota Land Cruiser

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-134453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. DE VEHICULO.BLINCADO DE CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER. ARMOR DEL PARAGUAY S.A..001-001-0001052.CD-12002-16-134453 . AÑO 2016


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ÑE ECOOP LTDA

legalName: ÑE ECOOP LTDA

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 006-MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-7710-PY)

description: 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Organización de Eventos para Taller de Planeamiento Estrategico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-67208

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: ÑEE COPOP 2629

description: ÑEE COPOP 2629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ÑE'E COOP LTDA - FACTURA N° 2702 - CTO. N° 99/2012 - SISME 367 - SOLICITUD N° 12 - PMSAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ÑEE COOP

description: ÑEE COOP


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de servicios de alquiler y flete de vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-26644

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000516 DE FECHA 3/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONA.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
SEGUN FACTURA N° 001-001-000515 DE FECHA 3/11/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000517.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE DE 2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000485.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000488.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000484.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000486.-.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000487.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.
FACTURA N° 001-001-000472.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000475.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000467.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JULIO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000530
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000529
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000528.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000527.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000526.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000525.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
FACTURA N° 001-001-000524.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES ; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES NOVIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-0000463 DEL 08-06-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS; SEGUN FACTURA Nº 001-001-000501 DE FECHA 15/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES SETIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS; SEGUN FACTURA Nº 001-001-000497DE FECHA 09/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-507.
DE FECHA  03/10/02011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES DE OCTUBRE.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE, SEGUN FACTURA N° 001-001-506.
DE FECHA  03/10/02011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR SANTA CATALINA.
MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR SANTA CATALINA RUC 437306-5.-
FACTURA N° 001-001-000492 DEL 25-08-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.
FF 10 RECURSOS DEL TESORO.


title: TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 1 _ ESCUELA JUDICIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 281 R Y M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 289 R Y M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 294 R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-21277

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 270 - R & M SERVICIOS -  ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 269 R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 272 R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 274 R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 263 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 262 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 261 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 259 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 260 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 267 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 264 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 2648- R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 276 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 291 R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 277 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 280 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: FACTURA Nº 284 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 293 R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO, 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002737 (RUBRO 244-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002738 (RUBRO 244-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002680, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002686, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002636/2649/2722 (RUBRO 244-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002699/2700, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002679, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-0002650, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-CF5-COMLOG), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-002-00002740/2742/2743/2744/2745/2746, CONTRATO Nº 101/15 (RUBRO 244-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2015


title: Servicio de Ceremonial y catering

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 001 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial y catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-16-128842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y CATERING NOVIEMBRE 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-16-128843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001406, 1408/ 1410, 1411, POR OG 543 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0001338 POR OG 543 MES DE NOVIEMBRE 2011.-


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

PROVINDUS SA

legalName: PROVINDUS SA

EVEREST INGENIERIA

legalName: EVEREST INGENIERIA

project: 0 _ 00-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 13 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos de entrenamiento didactico en Laboratorios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-43069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0041252 DE PROVINDUS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-11-43070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0052380 DE EVEREST INGENIERIA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N| 001-001-0052379 DE EVEREST INGENIERIA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-75115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335, LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS, PAOLA ESCOBAR CORONEL, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS,  "J&M PAOLA SOLEDAD ESCOBAR" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 335 - LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS " J & M PAOLA SOLEDAD ESCOBAR" (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DEL RUBRO 335 "LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS" - PAOLA ESCOBAR CORONEL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

EUROTEC S.A.

legalName: EUROTEC S.A.

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-149954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. S/ FACT. N° 22894 S/ OC N° 80516 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1026

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA S/FACT N°22893/22864 OC N°80518 LPN N°13/17-18 PEP N°1026

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.S/ FACT. N° 22865 S/ OC N° 80516 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1026

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. S/ FACT. N° 22852 S/ OC N° 80516 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA S/FACT N°22989/22990 OC N°80517 LPN N°13/17-18 PEP N°550

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA SA S/FACT N°22607/22571 OC N°80515 LPN N°13/17-18 PEP N°550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23232 OC N°80765 LPN N°13/17-18 PEP N°2023

description: POR COMPRA DE DROGUERIA ITALQUIMICA S/FACT N°23233 OC N°80636 LPN N°13/17-18 PEP N°2032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-149988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX. S/FACT.N°5007-OC.N°79115-LPN.7/17-18-S/PEP.N°367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°5400 OC N°80646 LPN N°13/17-18 PEP N°1055

description: POR COMPRA DE INDEX SACI S/FACT N°5522 OC N°80647 LPN N°13/17-18 PEP N°2026

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-149941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIST LA POLICLINICA SA S/FACT N°76796 OC N°80513 LPN N°13/17-18 PEP N°494

description: POR COMPRA DE DIST LA POLICLINICA SA S/FACT N°76797 OC N°80514 LPN N°13/17-18 PEP N°494

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-149983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE INTERLABO SRL S/ FACT. N° 19331 S/ OC N° 80633 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1012

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE INTERLABO SRL S/ FACT. N° 19390 S/ OC N° 80633 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1012

description: POR COMPRA DE INTERLABO SRL S/FACT N°109392 OC N°80635 LPN N°13/17-18 PEP N°1005

description: POR COMPRA DE INTERLABO SRL S/FACT N°19391 OC N°80634 LPN N°13/17-18 PEP N°1005

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-149961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY SRL S/FACT N°54115 OC N°79113 LPN N°13/17-18 PEP N°357

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY S.R.L. S/FACT.N°5937-OC.N°79144-LPN.13/17-18-S/PEP.N°357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY SRL S/FACT N°1579/1580/1582/1581 OC N°80640 LPN N°13/17-18 PEP N°2561

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE MATHER COMPANY SRL S/FACT.N°872 S/OCN°79182 S/LPNN°13/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY SRL S/FACT N°6642 OC N°80562 LPN N°13/17-18 PEP N°499

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY SRL S/FACT N°6643 OC N°80563 LPN N°13/17-18 PEP N°499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE MATHER COMPANY SRL S/FACT N°6798/6799/6800 OC N°79182 LPN N°13/17-18 PEP N°499

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-151096

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE PROSALUD FARMA S/ FACT N° 33127/28 OCN° 79142

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°32527 OC N°79143 LPN N°13/17-18 PEP N°92

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°32528 OC N°79141 LPN N°13/17-18 PEP N°92

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE  PRO SALUD FARMA-S/PEP.N°92-OC.N°79142-S/FACT-N°33127/33128-LPN.13/17/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°237 OC N°80638 LPN N°13/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°33891 OC N°80579 LPN N°13/17-18 PEP N°501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°33845 OC N°80578 LPN N°13/17-18 PEP N°501

description: POR COMPRA DE PROSALUD FARMA S/FACT N°33845 OC N°80578/33471 LPN N°13/17-18 PEP N°501

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°14782 OC N°80622 LPN N°13/17-18 PEP N°978

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°14778/14853/14878 OC N°80618 LPN N°13/17-18 PEP N°2029

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°14781 OC N°80914 LPN N°13/17-18 PEP N°2029

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°14779 OC N°80621 LPN N°13/17-18 PEP N°2223

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE DIPROAN S.R.L. S/ FACT. N° 14776 S/ OC N° 80623 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE DIPROAN SRL S/FACT.N°14989 S/OCN°80938 S/LPNN°13/17-18

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°15087/14852 OC N°80619 LPN N°13/17-18 PEP N°2029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE PROD. FARM. Y MED. DE DIPROAN S/FACT.N°15523 S/OCN°80620 S/LPNN°13/17-18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FAPASA S/FACT N°9758 OC N°80631 LPN N°13/17-18 PEP N°977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE FAPASA S/ FACT. N° 9243 S/ OC N° 80630 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 977

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE FAPASA S/ FACT. N° 9759 S/ OC N° 80630 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE FAPASA S/ FACT. N° 9757 S/ OC N° 80628 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 977

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES DE FAPASA S/ FACT. N° 9242 S/ OC N° 80629 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 977

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-154116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT N°5350 OC N°80627 LPN N°13/17-18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE LA QUIMICA FARMACEUTICA SA S/FACT N°5349 OC N°80626 LPN N°13/17-18 PEP N°2084

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-151215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°1481/1482 OC N°80541 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°1488/1491/1494/1492 OC N°80545 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS  QUIMICOS Y MEDICINALES DE EUROTEC S.A.  S/ FACT. N° 1513 S/ OC N° 80542 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1027

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS  QUIMICOS Y MEDICINALES DE EUROTEC S.A.  S/ FACT. N° 1509 S/ OC N° 80542 S/ LPN N° 13/2017-18 S/ PEP N° 1027

description: POR COMPRA DE PROD. FARMACEUTICOS Y MED. DE EUROTEC SA S/FACT.N°1578 S/CON°80536 S/LPNN°13/17-18

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1487/1504/1505/508/1506/1514/1528/1527/1526/1525/1578,OC NRO 80536,DE EUROTEC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°15111 OC N°80550 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°1480/1479/1478/1507/1512 OC N°80523 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°1512 OC N°80523 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: POR COMPRA DE EUIROTEC SA S/FACT N°1577/1557/1532/1531/1530/1529/588/589/1486/1485/1484/1483 OC N°80539 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°1510 OC N°80549 LPN N°13/17-18 PEP N°1027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°326/406/494/8787/8804/798/ OC N°80528 LPN N°13/17-18 PEP N°509

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°692 OC N°79139 LPN N°13/17-18

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°504 OC N°79138 LPN N°13/17-18

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°338/492/8802/8797/8785 OC N°80522 LPN N°13/17-18 PEP N°509

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°519/721 OC N°80546 LPN N°13/17-18 PEP N°509

description: POR COMPRA DE EUROTEC SA S/FACT N°512/713/716/407/336 OC N°80529 LPN N°13/17-18 PEP N°509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA S/FACT.N° 001-004-0000694 DE EUROTEC S.A., ORDEN N° 79136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-18-153965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT N°4300 OC N°80616 LPN N°13/17-18 PEP N°1050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CATETERES Y AFINES SA S/FACT N°4049 OC N°80614 LPN N°13/17-18 PEP N°1050


name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Computadoras

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Computadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-13-83772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQUISICION DE COMPUTADORAS.. SDA PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 160 CD 12002-13-83772. AÑO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS. SDA PARAGUAY S.A. FACTURA Nº 136. CD 12002-13-83772. AÑO 2013.


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Apuntamiento de balcones, demolicion y desmontaje de cielorraso del Edificio de la Sede Central del M.H"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-98662

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12006-14-93624

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTAUDA PARA PAGO A LA FIRMA EN OBRAS CONSTRUCCIONES - SERVICIOS ., ENCONCEPTO DE DEMILICIÒN Y DESMONTAJE POR VIA EXEPCION Nº 07/2014, SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nº 1703//2014-CC-LP-12006-14-93624-FACTURA Nº 001-001-0000197-SIME Nº 76989,72308.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 246259 - CC: CO-28001-12-65735 TERMINACION DEL SALON DE EVENTOS-CASA MATRIZ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

EMPRESA PARAGUAYA DE

legalName: EMPRESA PARAGUAYA DE

description: 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TERMINACION DEL SALON DE EVENTOS-CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-65735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAIC SA POR CONSTRUCCIONES, FCE - SALON DE EVENTOS, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EMPAICSA POR CONSTRUCCION DE  OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, FCE.


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: Servicio de modernización y reparación de ascensores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

INELEC SA

legalName: INELEC SA

project: 000-*, 001-MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS RURALES

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MODERNIZACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-15-116556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  INELEC S.A POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-001-0003982.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  INELEC S.A POR EL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N° 001-001-0004237 DEL 11/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LA INSTITUCION,SEGUN FACTURA N°001-001-0004095.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  INELEC S.A POR EL SERVICIO DE MODERNIZACION Y REPARACION DEL ASCENSOR P/ USO PUBLICO DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003979.

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A  INELEC S.A POR EL SERVICIO DE MODERNIZACION Y REPARACION DE ASCENSOR P/ USO DE FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003980.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES  UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004951

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES  UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004950

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES  UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004952

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES  UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004953

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A INELEC S.A. POR MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES  UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN  DETALLE EN FACTURA Nº 001-001-0004954


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

JOSE LLANO MEDINA

legalName: JOSE LLANO MEDINA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FLORERÍA PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - PLURIANUAL 2017/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13002-17-142958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005554 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 003-0005559, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005556 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA Nº 001-003-0005564, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO. MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005563 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACT. N°: 001-003-0005565 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0005566 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA Nº 001-003-0005568, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 001-003-0005569, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005571 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0005591, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005592 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE  LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 001-003-0005701, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005585 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 001-003-0005584, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005702 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 001-003-0005599, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005597 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005752 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005600 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA Nº 001-003-0005579, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005719 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA Nº 001-003-0005580, DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005751 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005726 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005728 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA N°001-003-0005727 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-003-0005767 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005763 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACT.N° 001-003-0005764 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT.N° 001-003-0005738 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO M.-

description: FACT.N° 001-003-0005739 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO M.-

description: FACT.N° 001-003-0005740 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO M.-

description: FACT.N° 001-003-0005737 LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO M.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0005742 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005743 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA Nº 001-003-0005744, DE LA DIVINA FLOR, DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: FACTURA Nº 001-003-0005748, DE LA DIVINA FLOR, DE JOSE LLANO MEDINA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-003-0005745 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA

description: FACTURA 001-003-0005747 DE LA DIVINA FLOR DE JOSE LLANO MEDINA


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 273321 - CC: LP-12003-14-92068 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

LUIS ARMANDO ABBATE

legalName: LUIS ARMANDO ABBATE

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

CASA BOLLER S.A.

legalName: CASA BOLLER S.A.

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

MIRIAN ADELAIDA HOPP

legalName: MIRIAN ADELAIDA HOPP

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

Marina de Jesus Gonz

legalName: Marina de Jesus Gonz

JOSE MANUEL LOPEZ GO

legalName: JOSE MANUEL LOPEZ GO

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

LOURDES ELIZABETH PE

legalName: LOURDES ELIZABETH PE

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009738 PROSALUD FARMA FECHA 23/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009744 PROSALUD FARMA FECHA 23/09/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001589 DROGUEPAR S.A. FECHA 27/08/2014 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001590 DROGUEPAR S.A. FECHA 27/08/2014 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001591 DROGUEPAR S.A. FECHA 27/08/14 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001587 DROGUEPAR S.A. FECHA 27/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001588 DROGUEPAR S.A. FECHA 27/08/2014 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001655 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001656 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001657 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001658 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001659 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001660 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001661 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001646 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/2014 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001647 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001648 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001649 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001650 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001651 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001654 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001663 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001666 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT- N° 001-001-0001667 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001652 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001653 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001662 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001669 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/0914 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001670 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001671 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001672 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001673 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT.N° 001-001-0001674 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001665 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001668 DROGUEPAR S.A. FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0004244 SALUMAX FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0004205 B BRAUN FECHA 30/09/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92076

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008999 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009003 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009004 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009029 BIOTEC SRL FECHA 21/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009005 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009008 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009009 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009010 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009011 BIOTEC SRL FECHA 20/11/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009028 BIOTEC SRL FECHA 21/11/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT- N° 001-001-0009124 BIOTEC SRL FECHA 27/11/14 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92831

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000271 SCARPE FECHA 19/11/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92830

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002602 CIRUMED FECHA 17/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002604 CIRUMEN FECHA 17/09/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0009122 BIOTEC SRL FECHA 27/11/14 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0011924 BIOTEC SRL FECHA 30/04/15 OBJ  351.-

description: OBLIG FACT. 001-001-0011923 BIOTEC SRL FECHA 30/04/15 OBJ 351.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055745 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0057120 INDUFAR CISA FECHA 20/10/2014 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0053339 INDUFAR CISA FECHA 22/09/14 OBJ 352.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-004-0055739 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055740 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055741 INDUFAR CISA FECHA 09/10/2014 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055742 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055743 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0055744 INDUFAR CISA FECHA 09/10/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-00050293 INDUFAR CISA FECHA 26/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0050294 INDUFAR CISA FECHA 26/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0050295 INDUFAR CISA FECHA 28/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0050296 INDUFAR CISA FECHA 26/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0050297 INDUFAR CISA FECHA 26/08/14 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0050298INDUFAR CISA FECHA 26/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0051740 INDUFAR CISA FECHA 10/09/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005982 CASA BALLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0005983 CASA BOLLER FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005988 CASA BOLLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: FACT. N° 001-001-0006058 CASA BOLLER S.A. FECHA 13/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0006156 CASA BOLLER S.A. FECHA 21/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005974 CASA BOLLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005975 CASA BOLLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005978 CASA BOLLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005980 CASA BOLLER S.A. FECHA 08/08/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0003558 JACK FACK FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0009116 INDEX SACI FECHA 18/08/14 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0010545 INDEX FECHA 18/08/14 OBJ 352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0010018 INDEX SACI FECHA 18/08/14 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-000815 CATETERES Y AFINES S.A. FECHA 17/03/15 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0014041 FARMA PROSALUD OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002662 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002663 DISTRIB. AMANECER FECHA  27/0814 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002664 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/2014

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002665 DISTRIB AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 351.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002666 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002658 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002659 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002660 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/08/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0000581 CATETERES Y AFINES S.A. FECHA 24/09/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-0000627 CATTETERES Y AFINES S.A. FECHA 20/11/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92363

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002112 DISTRIB. D & D S.A. FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002113 DISTRIB. D & D S.A. FECHA 28/08/14 OBJETO 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002111 DISTRIB. D & D FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004509 FARMACIA AYELEN FECHA 21/08/2014 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004510 FARMACIA AYELEN FECHA 21/09/14 OBJ 352.-

description: OLIBG. FACT. N° 001-001-0004505 FARMACIA AYELEN FECHA 21/08/14 OBJ 352.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004507 FARMACIA AYELEN FECHA 21/08/14 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92065

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000375 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-000377 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000378 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000380 JML FECHA 28/0/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000381 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000382 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000390 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

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description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000384 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000385 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000386 JML FECHA 28/08/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000387 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N-| 001-001-0000388 JML FECHA 28/08/14 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000389 JML FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0054744 VICENTE SCAVONE FECHA 29/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0053874 VICENTE SCAVONE FECHA 26/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0054620 SCAVONE FECHA 29/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0054766 VICENTE SCAVONE FECHA 29/08/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0072977 VICENTE FECHA 27/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N| 001-003-0053877 VICENTE SCAVONE FECHA  26/08/14 OBJ OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. 54458 VICENTE FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT 72955 VICENTE FECHA 27/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. 72956 VICENTE FECHA 27/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 0072957 VICENTE FECHA 27/11/14 OBJ 358

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0063580 VICENTE SCAVONES FECHA 13/10/2014 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT.N° 001-003-0064198 VICENTE SCAVONE FECHA 15/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0065011 VICENTE SCAVONE FECHA 20/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0065022 VICENTE SCAVONE FECHA 20/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0065597 VICENTE SCAVONE FECHA 22/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0066001 VICENTE SCAVONE FECHA 23/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069728 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0070133 VICENTE SCAVONE FECHA 13/11/14 OBJ358.-

description: OBLIG. FACT.N° 001-003-0070134 VICENTE SCAVONE FECHA 13/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0071499 VICENTE SCAVONES FECHA 20/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG.FACT. N° 001-003-0055045 VICENTE SCAVONE FECHA 01/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0061006 VICENTE SCAVONE FECHA 30/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0061694 VICENTE SCAVONE FECHA 02/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0062768 VICENTE SCAVONE FECHA 08/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0062784 VICENTE SCAVONE FECHA 08/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0062802 VICENTE SCAVONE FECHA 08/10/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0063057 VICENTE SCAVONE FECHA 09/10/14 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0054765 VICENTE SCAVONE FECHA 29/08/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069729 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069731 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069732 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069733 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJETO 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0069735 VICENTE SCAVONE FECHA 11/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0070131 VICENTE SCAVONE FECHA 13/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0070132 VICENTE SCAVONE FECHA 13/11/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0061005 VICENTE SCAVONE FECHA 30/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0061007 VICENTE SCAVONE FECHA 30/09/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0061448 VICENTE SCAVONE FECHA 02/10/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-003-0084450 VICENTE SCAVONE FECHA 03/02/15 OBJ 358.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0005880 CODEX FECHA 28/08/14 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004514 FARMACIA AYELEN FECHA 26/11/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0004515 FARMACIA AYELEN FECHA  26/11/14 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008645 CODEX SRL FECHA 14/01/15 OBJ 352.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-92062

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000175 PROFARMA FECHA 28/08/14 OBJ 352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000241 PROFARMA FECHA 16/02/15 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0001408 VICENTE SCAVONE FECHA 30/04/15 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0007032 FECHA 30/04/15 SALUMAX S.A.

description: OBLIG. FACT. N° 001-002-0007033 SALUMAX S.A. FECHA 30/04/15 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002377 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002383 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002384 DROGUAPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0002385 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002388 DROGUEPAR S.A FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002390 DROGUEPAR FECHA 15/01/15 OBJ 358

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002394 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002395 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002397 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002381 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002382 DROGUEPAR FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002387 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002392 DROGUEPAR S.A. FECHA 15/01/15 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT, N° 001-001-0000570 DISTRIB JML FECHA 09/03/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000571 DISTRIB. JML FECHA 09/03/15 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000569 DISTRIB. JML FECHA 09/03/15 OBJ 58.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0011616 INDUFAR FECHA 02/03/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0011617 INDUFAR FECHA 02/03/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0011618 INDUFAR FECHA 02/03/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-004-0011615 INDUFAR CISA FECHA 02/03/2015 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008109 CASA BOLLER S.A. FECHA 20/01/15 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008110 CASA BOLLER S.A. FECHA 20/01/2015 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0008111 CASA BOLLER S.A. FECHA 20/01/15 OBJ 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 001-001-0002851 DISTRIB. D&D S.A. FECHA 22/05/15 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0016390 INDEX SACI FECHA 28/04/15 OBJ 351.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003141 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/11/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003142 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/11/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003143 DISTRIB AMANECER FECHA 27/11/14 OBJ 352.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003139 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/11/14 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0003140 DISTRIB. AMANECER FECHA 27/11/14 OBJ 352.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

METALCAR SA

legalName: METALCAR SA

OTTONELLI SA

legalName: OTTONELLI SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 09-2015 LCO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-114371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°43657/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA.SEGUN FACTURA N°1374.-

description: MEU 43656 SERVIICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA (MOTO MARCA KAWASAKI MOD KLR 650) FACTURA 1376/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 43659 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA FACTURA 1375/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-15-114473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°44203/15.SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA.SEGUN FACTURA N°172.-

description: MEU Nº 44.204/15 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA. FACT. Nº 173/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°44202/15 - 44237/15.SERVICIOS DE MANTENIMENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DE LA PATRULLA CAMINERA.-SEGUN FACTURA N°171.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7077399 - CC: LC-12013-15-107389 LLAMADO N° 06/2014, "ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822-OC/PR" PAC N° 284,906

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 001-SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR), 014-SP PAV.CORRED.DE INTEG.REHAB.Y MANT.RED VIAL(BID 1822/OC-PR)

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 13- BONOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS PARA LA SEDE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822/OC-PR BID DEL MOPC. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-15-107389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17764/15 ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP FACTURA N° 2512/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°30448/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822-OC/PR.SEGUN FACTURA N°2860/15.

description: MEU N°26201/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822-OC/PR.SEGUN FACTURA N°2723/15.

description: MEU N°23616/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822-OC/PR.-SEGUN FACTURA N°2546/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°39333/15.ALQUILER DE OFICINA PARA LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS UEP 1822-OC/PR.SEGUN FACTURA N°3080.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 27300/2017.LOCACION DE OFICINAS DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO CARDINAL, ALBERDI  N° 456 ENTRE ESTRELLA Y OLIVA, DESTINADO A OFICINAS DE LA UEP.FACT. 5959.

description: MEU 27301/2017.LOCACION DE OFICINAS DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO CARDINAL, ALBERDI N° 456 ENTRE ESTRELLA Y OLIVA, DESTINADO A OFICINAS DE LA UEP.FACT. 5958.

description: MEU 27302/2017.LOCACION DE OFICINAS DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO CARDINAL, ALBERDI N° 456 ENTRE ESTRELLA Y OLIVA, DESTINADO A OFICINAS DE LA UEP.FACT. 5961.