title: ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

BLANCA GISSELL FERNA

legalName: BLANCA GISSELL FERNA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-144544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001231, CC Nº CD-28002-17-144544, RUBRO 534, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 132 FF10 MES DE NOVIEMBRE 2017

description: OBLIGACION P/PAGOS A ND DISTRIBUIDORA FACT. Nº 001-001-0001232, CC Nº CD-28002-17-144544, RUBRO 534, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/STR INTERNO Nº 132 FF10 MES DE NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR- ND DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT (534-PROYECTOR MULTIMEDIA /SILLA CON PUPITRE), FAC. N°001-001-0001219, CD-28002-17-144544, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-ND DISTRIBUIDORA IMPORT - EXPORT (534), FAC. N°001-001-0001230, CD-28002-17-146544, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, STRFF10INTERN°265


status: active

title: Construccion de Obras de Uso Militar

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

scheme: PY-RUC

legalName: MARCELO JOSE RAMIREZ GAMARRA

currency: PYG

project: 0 _ 00-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 14 _ APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion de Obras de Uso Militar

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-33417

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº001-001-000499  POR OG 523 MES DE DICIEMBRE 2011.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Adquisición de Utiles para Oficina.

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 2 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles para Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-35404

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-34841


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223473 - CC: LP-12008-11-44738 LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

legalName: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

QUIMICA INGLESA SA

legalName: QUIMICA INGLESA SA

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

SCARPE SRL

legalName: SCARPE SRL

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

LA CASA DEL MEDICO S.A.

legalName: LA CASA DEL MEDICO S.A.

MAKRI S.A.

legalName: MAKRI S.A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

ARGON S.R.L.

legalName: ARGON S.R.L.

CENTRO MEDICO AMANEC

legalName: CENTRO MEDICO AMANEC

ENDOTERAPIA SRL

legalName: ENDOTERAPIA SRL

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

BIOTENG S.A.

legalName: BIOTENG S.A.

V Y T FARMA SA

legalName: V Y T FARMA SA

WON KI CHUNG

legalName: WON KI CHUNG

GRUPO MULTICOM S.A

legalName: GRUPO MULTICOM S.A

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

PUNTOS E HILOS SRL

legalName: PUNTOS E HILOS SRL

INTERLABO S.R.L.

legalName: INTERLABO S.R.L.

DEZETA S.A

legalName: DEZETA S.A

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

GLORIMAR S.A.

legalName: GLORIMAR S.A.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

J.C.M. PHARMA S.A

legalName: J.C.M. PHARMA S.A

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

LIBRA PARAGUAY S.A.

legalName: LIBRA PARAGUAY S.A.

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPN 24/11 ""Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0047695. 22/12/2011. OC N°  467. LP-12008-11-44341. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/11. IMPORTADORA EUROAMERICA S.A. CARPETA N° 11630. CONTIENE POLIZA Nº 18.1510.01275/000, ASEPASA, FECHA DE VIGENCIA DESDE 21/12/2011 HASTA 19/02/2012, CAPITAL MAXIMO ASEGURADO GS. 32.183.800. RES. Nº 1479, 05/12/2011. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0047694. 22/12/2011. ANTICIPO DE 50 %CONTRATO N° 102/2011. RES. N° 1479. 05/12/2011.OC N° 466. LP-12008-11-44341. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. IMPORT. EUROAMERICANA S.A. CARPETA N° 11632.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0051118. 22/05/2012. 001-001-0050622. 30/04/2012. 001-001-0051414. 04/06/2012. OC N° 113. LP-12008-11-44341. CDP N° 1389/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 587.512 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.  IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. CARPETA N° 20238.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0050621 DEL 30/04/2012 O.C 112 CC LP-12008-11-44341 CDP 1389/12 IMPORTADORA EUROAMERICANA SA L.P.N Nº 24/11 CARPETA Nº 20187

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0027793 DEL 23/12/2011 O.C. 471 CC LP-12008-11-44342 CDP 3477/11 NELSON ARCOS SRL LIC, PUBL. NAC. Nº 24/11 CARPETA Nº 11648 CONTIENE POLIZA .  ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL   50% DE LA LPN Nº 24/2011 FECHA DE VIGENCIA DESDE 23/12/2011 HASTA 02/03/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 90.550.000 POLIZA Nº 45.1510.0000368.0000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0031371 DEL 28/08/2012 - 001-001-0030627 DEL 10/07/2012 OC Nº 270 CC LP-12008-11-44342 CDP Nº 1407/12 NELSON ARCOS SRL LPN Nº 24/2011 CARPETA Nº 20422 INCLUYE MULTA POR GS 4186408 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0052429. 23/12/2011. OC N° 496. LP-12008-11-44340. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION CDP N° 3477/11. INDEX S.A.C.I.  CARPETA N° 11696.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0052424. 23/12/2011. OC N° 495. LP-12008-11-44340. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION DE LA CDP N° 3477/11. INDEX S.A.C.I. CARPETA N° 11695.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0053959. 15/03/2012. OC N° 54. LP-12008-11-44340. CDP N° 1398/12. LICIT. PUBLIC. NAC. N° 24/11. INDEX S.A.C.I. CARPETA N° 20014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0056195. 09/07/2012. OC N° 268. LP-12008-11-44340. CDP N° 1398/12. LPN N° 24/11. INDEX S.A.C.I. CARPETA N° 20307.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0018470. 27/12/2011. 001-001-0018477. 28/12/2011. OC N° 456. LP-12008-11-44345. CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011.CONTIENE POLIZA N° 07.1510.002402/000. CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS.  VIGENCIA DESDE 28/12/2011 AL 26/02/2012. CONTRATO N° 118/2011.
 RES S.G. N° 1479. 05/12/2011. QUIMICA INGLESA S.A. CARPETA N° 11704.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-0010018892. 30/03/2012. 001-001-0019237. 13/06/2012. OC N° 64. LP-12008-11-44345. CDP N° 1410/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 2.000.940 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.QUIMICA INGLESA. CARPETA N° 20262.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0019052. 03/05/2012. OC N° 121. LP-12008-11-44345. CDP N° 1410/12. LPN N° 24/11. QUIMICA INGLESA S.A. CARPETA N° 20195.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0002366. 26/12/2011. OC N° 493. LP-12008-11-44346. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. JACK FACK   S.R.L. CARPETA N° 11668. RES. Nº 1479, 05/12/2011. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0002539. 19/03/2012. OC N° 71. LP-12008-11-44346. CDP N° 1400/12. LPN N° 24/2011. JACK FACK S.R.L. CARPETA N° 20025.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0150644 DEL 27/04/2012, OC. 50, CDP. 1631/12, SCAVONE HNOS. LIC. PUB. 24/11. CARP. 20166. LA OBLIG. CONTIENE MULTA POR INCUMPLIMEIENTO EN LA ENTREGA SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N ° 104/08. POR GS. 2.733.150.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0157823 DEL 13/08/2012 OC Nº 334 CC Nº LP-12008-11-44343 CDP Nº 3159/12 SCAVONE HNOS SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0153495. 13/06/2012. OC N° 182. LP-12008-11-44343. CDP N° 3159/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. SCAVONE HNOS S.A. CARPETA N° 20256.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44344

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0002033. 09/01/2013. OC Nº 488. LP-12008-11-44344. CDP Nº 4060/13. L.P.N. Nº 24/2011. SCARPE S.R.L. INCLUYE MULTA POR 322.745 CONFORME CONDICIONES ESPECIFICADAS EN EL CONTRATO. CARPETA Nº 20455.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000115 - 20/02/2014 - SCARPE S.R.L. - LP-12008-11-44344 - LPN NRO 24/11  - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 13.635

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44349

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010318. 26/12/2011. OC N° 492. LP-12008-11-44349. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION CDP N° 3477/11. INFOTEC S.A. CARPETA N° 11702.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0010859. 12/03/2012. OC N° 72. LP-12008-11-44349. CDP N° 1399/12. LPN N° 24/11. INFOTEC S.A. CARPETA N° 20018.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-013320. 27/12/2011. OC N° 468. LP-12008-11-44327. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION. LA CASA DEL MEDICO. CARPETA N° 11732.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-014580. 19/03/2012. OC N° 59. LP-12008-11-44327. CDP N° 1402/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. LA CASA DEL MEDICO. CARPETA N° 20027.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-001513. 26/12/2011. OC N° 479. LP-12008-11-44328. CDP N° 3477/11. LICIT PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 47.1506.002170. IMPERIO S.A DE SEGUROS. VIGENCIA DESDE 29/12/2011. AL 07/05/2012. CONTRATO N° 113/2011. RES. S.G. N° 1479. 05/12/2011. MAKRI S.A. CARPETA N° 11700.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001762 DEL 26/03/2013 , 001-001-0001764 DEL 11/04/2013 , 001-001-0001765 DEL 11/04/2013 , 001-001-0001766 DEL 11/04/2013 OC Nº 333 CC Nº LP-12008-11-44328 CDP Nº 2519/13 MAKRI SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20.217. INCLUYE  MULTA  24.453.895 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0026613. 26/12/2011. (FAX). OC N° 498. LP-12008-11-44347. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. DIPROAN S.R.L. CARPETA N° 11757. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027247. 16/03/2012. OC N° 62. LP-12008-11-44347. CDP N° 1393/12. LPN N° 24/11. DIPROAN. CARPETA N° 20029.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0027248 DEL 16/03/2012 OC 63 CC LP-12008-11-44347 CDP 1393/2012 DIPROAN LICIT. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20028

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-037084. 26/12/2011. OC N° 465. LP-12008-11-44348. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC NAC. N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 181510.01281/000. ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. RES. N° 1479. 05/2011. CONTRATO N° 95/2011. DUTRIEC S.A. CARPETA N° 11663. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº  001-001-0042088 DEL 02/05/2012 O.C. 114 CC LP-12008-11-44348 CDP 1394/12 DUTRIEC SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20189

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-48610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007348. 06/02/2012. OC N° 45. LP-12008-12-48610. CDP N° 1630/12. L.P.N. N° 24/2011. ARGON S.R.L. CARPETA N° 20110.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0008731 DEL 05/10/2012 OC Nº 438 CC Nº LP-12008-12-48610 CDP Nº 1630/12 ARGON SRL L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20699 INGLUYE MULTA POR GS 371887 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08 CANCELACION DEL 50 % DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE Nº 24/2011 ADQUISICION DE MEDICAMENTOE E INSUMOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA S/ CONTRATO Nº 86/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002320 DEL 26/12/2011 O.C 494 CC LP-12008-11-44747 CDP 3477/11 CENTRO MEDICO AMANECER LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11661 CONTIENE POLIZA Nº 1.1510.0000904.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 24/04/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 125.775.000. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0002533. 16/03/2012. OC N° 65. LP-12008-11-44747. CDP N° 241/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L. CARPETA N° 20015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001- 0002644. 03/05/2012. INCLUYE MULTA POR GS. 2.515.500. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 24/2011. OC N° 120. LP-12008-11-44747. CDP N° 241/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CENTRO AMANECER S.R.L. CARPETA N° 20196.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0002987 DEL 01/10/2012 OC Nº 437 CC Nº LP-12008-11-44747 CENTRO MEDICO AMANECER SRL L.P.N. Nº 24/11 CARPETA Nº 20571

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0000815 DEL 26/12/2011 OC 478 CC LP-12008-11-44329 CDP 3477/11 ENDOTERAPIA SRL LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11654 CONTIENE POLIZA CORRESPONDE A ANTICIPO 50% POLIZA Nº 36.1510.0000336.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 15/12/2011 HASTA 12/06/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 217642500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0001219 DEL 04-06-2012 OC 185 CC LP-12008-11-44329 CDP 1396/12 ENDOTERAPIA SRL L.P.N. Nº  24/2011 CARPETA Nº 20243 INCLUYE  MULTA  GS 16931007 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-001393 DEL 10/08/2012 OC Nº 336 CC Nº LP-12008-11- 44329 CDP Nº 1396/12 ENDOTERAPIA SRL L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20390

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0092298. 26/12/2011. OC N° 453. LP-12008-11-44330. CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 4.1506.0000.224.0000. SEGESA  SEGUROS GENERALES. S.A.. VENTAS PARAGUAYAS. S.A. CARPETA N° 11664. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0092300. 26/12/2011. OC N° 452. LP-12008-11-44330. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 4.1506. 0000224.0000. SEGESA SEGUROS GENERALES  S.A. VENTAS PARAGUAYAS S.A..CARPETA N° 11666. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0092297 DEL 26/12/2011 OC 454 CC LP-12008-11-44330 CDP 3477/11 VENTAS PARAGUAYAS SA LIC. PUBL. NACIONAL Nº 24/2011 CARPETA Nº 11665 CONTIENE POLIZA Nº 4.1506.0000224.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 15/12/2011 HASTA 18/02/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 1.197.708.690 ANTICIPO DEL 50%

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0092299. 26/12/2011.OC N° 451. LP-12008-11-44330. CDP N° 3477/11. LICIT PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. ANTICIPO 50%. CONTIENE POLIZA N° 4.1506.0000224.0000. CONTRATO N° 124/2011. RES. N° 1479. 05/12/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 11667.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0092296. 26/12/2011. OC N° 455. LP-12008-11-44330. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 4.1506.0000224.0000. SEGESA SEGUROS GENERALES S.A.  CONTRATO N° 124/2011. RES. S.G. N° 1479. 05/12/2011.VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 11670. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACT. 001-005-008527/001-005-008528/001-005-008546/001-005-009009 DEL 24/04/2012, DEL 27/04/2012 Y DEL 30/04/2012 RESPECTIVAMENTE. OC. 129. VENTAS PYAS. CDP 14/16/12. LP-12008-11-44330. LICIT. PUB. 24/2011. CARP. 20.233.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0010218. 23/11/2012. OC Nº 590. LP-12008-11-44330. CDP Nº 1416/12. INCLUYE MULTA POR GS. 47.405 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 24/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA Nº 20818.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0009058. 10/05/2012. OC N° 169. LP-12008-12-44330. CDP N° 1416/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 20216.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0008362. 27/03/2012. OC N° 80. LP-12008-11-44330. CDP N° 1416/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A.. CARPETA N° 20086.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0008267. 13/03/2012. OC N° 76. LP-12008-11-44330. CDP N° 1416/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. VENTAS PARAGUAYAS S.A CARPETA N° 20010.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-005-0008244. 09/03/2012. OC N° 74. LP-12008-11-44330. CDP N° 1416/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/11. VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 20011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-005-0009254. 14/06/2012.001-005-0009065. 10/05/2012. 001-005-0009005. 28/04/2012. 001-005-0009003. 28/04/2012. 001-005-0008525. 24/04/2012.  OC N° 128. LP-12008-11-44330. CDP N° 1416/12. LPN N° 24/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 5.282.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.  VENTAS PARAGUAYAS S.A. CARPETA N° 20292.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0009380 DEL 07/07/2012 OC Nº 269 CC Nº LP-12008-11-44330 CDP Nº 1416/12 VENTAS PARAGUAYAS SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20323 INCLUYE MULTA GS 4566076 POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0008248 DEL 09/03/2012 , 001-005-0008477 DEL 16/04/2012 , 001-005-0008242 DEL 09/03/2012 , 001-005-0008243 DEL 09/03/2012 O.C. 73 CC LP-12008-11-44330 CDP 1416/12 VENTAS PARAGUAYAS L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20230 INCLUYE MULTA POR GS 642.262 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-005-0008530 DEL 25/04/2012 , 001-005-0008541 DEL 26/04/2012 , 001-005-0009004 DEL 28/04/2012 OC 127 CC LP-12008-11-44330 CDP 1416/12 VENTAS PARAGUAYAS L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20229

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  DE LA FACT Nº 001-005-008515 DEL 21/04/2012 , 001-005-008526 DEL 24/04/2012, 001-005-008529 DEL 25/04/12012 , 001-005-008543 DEL 26/04/2012 O.C. 130 CC LP-12008-11-44330 CDP 1416/12 VENTAS PARAGUAYAS SA LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 20231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000415 DEL 26/12/2011 OC 457 CC LP-12008-11-44352 CDP 3477/11 BIOTENG S.A LIC. PUBL. NAC Nº 24/2011 CARPETA Nº 11671. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000439 DEL 29/03/2012 OC 66 CC LP-12008-11-44352 CDP 236/12 BIOTENG. LPN Nº 24/2011 CARPETA Nº 20094

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0021761. 26/03/2012. OC N° 79. LP-12008-11-44353.CDP N° 1415/12. LPN N° 24/11. VY T FARMA S.A. CARPETA N° 20039.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0021187. 17/01/2012. OC N° 458. LP-12008-11-44353. CDP N° 166712. LICIT. PUBLIC. NAC. N° 24/11. V Y T FARMA S.A. CARPETA N° 20013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012604. 27/12/2011. OC N° 460. LP-12008-11-44331. CDP N° 3477/11. LPN 24/2.011. DON LORENZO WON KI CHUNG. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION. CARPETA N° 11737.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0012752. 16/03/2012. OC N° 57. LP-12008-11-44331. CDP N° 1440/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. DON LORENZO WON KI CHUNG. CARPETA N° 20036.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-00001110 DEL 27/12/2011 OC 484 CC LP-12008-11-44350 CDP 3477/11 GRUPO MULTICOM SA LICIT PUBLICA NACIONAL Nº 24/2011 CARPETA Nº 11705 CONTIENE POLIZA Nº 47.1506.002166 FECHA DE VIGENCIA DESDE 15/12/2011 HASTA 15/02/2012 ASEGURADO LA SUMA GS 83.500.000. RES. S.G. Nº 1479. CONTRATO 99/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-00001126 DEL 30/04/2012 O.C 123 CC LP-12008-11-44350 CDP 1406/12 GRUPO MULTICON SA LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 20184

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0736233. 23/12/2011. OC N° 459. LP-12008-11-44351. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION. CDP N° 3477/11. LA POLICLINICA S.A. CARPETA N° 11678.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0790049. 26/04/2012. OC N° 116. LP-12008-11-44351. CDP N° 1627/12. L.P.N. N° 24/11. LA POLICLINICA S.A. CARPETA N° 20159.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0824648. 09/07/2012. OC N° 267. LP-12008-11-44351. CDP N° 1627/12. L.P.N. N° 24/11. LA POLICLINICA S.A. CARPETA N° 20304.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-48609

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-006-001275 DEL 30/04/2012 OC 117 CC LP-12008-12-48609 CDP 1626/12 LUIS CASANELLO S.A.I.C.E.C.A LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 20186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-006-0001256 DEL 15/02/2012. OC 48/2012. LUIS CASANELLO. LICIT PUB. 24/11. LP-12008-12-48609. CDP 1626/12. CARP. 20.107.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-006-0001257. 15/02/2012. OC N° 49. LP-12008-12-48609. CDP N° 1626/12. L.P.N. N° 24/2011. LUIS CASANELLO S.A.I.C.E.C.A.. CARPETA N° 20109.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016080. 26/12/2011. OC N° 473. LP-12008-11-44752. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CONTIENE POLIZA  N° 07.1510.002377/000. LA CONSOLIDADA S.A  DE SEGUROS. RESOL Nº 1479, 05/12/2011. CONTRATO N° 116/2011. PROSALUD FARMA. CARPETA N° 11657. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0016079. 26/12/2011. OC N° 472. LP-12008-11-44752. CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CONTIENE POLIZA  N° 07.1510.002377/000. LA CONSOLIDADA S.A.  DE SEGUROS. CONTRATO N° 116/2011. RESOLUCION N° SG N°1479 05/12/2011. PROSALUD FARMA . LIC. PUBLICA NACIONAL Nº 24/11. CARPETA N° 11658. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0020200 DEL 31/08/2012 OC Nº 358 CC LP-12008-11-44752 CDP Nº 1409/12 PROSALUD FARMA SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20439

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0017432. 19/03/2012. OC N° 75. LP-12008-11-44752. CDP N° 1409/12. LPN N° 24/2011. PROSALUD FARMA S.A. CARPETA N° 20067.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018736. 05/06/2012. OC N° 184. LP-12008-11-44752. CDP N° 1409/12. LPN N° 24/2011. PROSALUD FARMA S.A. CARPETA N° 20237.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018737. 05/06/2012. OC N° 183. LP-12008-11-44752. CDP N° 1409/12. LIC.PUBLIC. NAC. N° 24/2011. PROSALUDFARMA S.A. CARPETA N° 20236.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0018156. 02/05/2012.INCLUYE MULTA POR GS. 10.847.800 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. OC N° 147. LP-12008-11-44752. CDP N° 1409/12. LPN N° 24/11. PROSALUD FARMA S.A. CARPETA N° 20197.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0018154 DEL 02/05/2012 O.C 148 CC LP-12008-11-44752 CDP 1409/12 PROSALUDFARMA SA L.P.N Nº 24/2011 CARPETA Nº 20194 INCLUYE MULTA GS 672.000  SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIOIN DE LA FACT Nº 002-001- 2480  DEL 26/12/2011 OC 482 CC LP-12008-11-44334 CDP 3477/11 P& H PHARMA SRL LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11672 CONTIENE POLIZA Nº 45.1510.0000371.0000 ANTICIPO DEL 50% FECHA DE VIGENCIA DESDE 15/12/2011 HASTA 15/03/2013 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 27.000.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA LAS FACTURAS N° 002-001-2685. 20/03/2012.  002-001-2705. 27/03/2012. 002-001-2877. 13/06/2012. OC N° 56. LP-12008-11-44334. CDP N° 1408/12.   L.P.N N° 24/2011. INCLUYE MULTAS POR GS. 5265387. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08. PUNTO E HILOS. CARPETA N° 20272.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0003529. 28/12/2011. OC N° 477.  LP-12008-11-44335.CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLIC. NACIONAL N° 24/2011. CORREPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION. INTERLABO. CARPETA N° 11711.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0003528. 28/12/2011. 001-001-0003530. 28/12/2011. OC N° 476. LP-12008-11-44335. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLICA NAC. N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 23.1509.0001777.0000. EL SOL DEL PARAGUAY CIA DE SEGUROS. VIGENCIA DESDE 15/12/2011 AL 15/03/2013. CONTRATO N° 105/2011. RES. S.G. N° 1479. 05/12/2011. INTERLABO S.R.L. CARPETA N° 11712.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0005997 DEL 26/04/2012. OC 110/112. INTERLABO SRL. LICIT. PUB. 24/11. CDP 1390/12. LP-12008-11-44335. CARP. 20161.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. 001-001-0005996 DEL 26/04/2012. OC. 109. CC. LP-12008-11-44335. CDP. 1390/12. INTERLABO S.R.L. LIC. PUB. 24/11. CARP. 20158.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0007379. 26/12/2011. OC N° 469. LP-12008-11-44354. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION DEL CDP N° 3477/11. DEZETA S.A. CARPETA N° 11703.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0008143 OC Nº 588 CC Nº LP-12008-11-44354 CDP Nº 1442/12 DEZETA SA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20754

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 002-002-0040114. 23/12/2011. OC N° 461. LP-12008-11-44332. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION CDP N° 3477/11. FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. CARPETA N° 11676.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-002-0044782 DEL 16/04/2012 O.C 94 CC LP-12008-11-44332 CDP 1388/12 CC LP-12008-11-44332 CDP 1388/12 FARMACEUTICA PARAGUAYA SA L.P.N Nº 24/2011 CARPETA Nº 20121

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0027835. 27/12/2011. OC N° 475. LP-12008-11-44355. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/2011. CONTIENE POLIZA N° 07.1510.002389/000. LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. GLORIMAR S.A CARPETA N° 11677. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0029613. 03/05/2012. OC N° 111. LP-12008-11-44355. CDP N° 210/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. GLORIMAR S.A. CARPETA N° 20188.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-48608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-006-0001524, 31/10/12; 001-006-0001205, 26/04/12; 001-006-0001246, 07/06/12; 001-006-0001289, 13/07/12; 001/006-0001378, 18/09/12. OC Nº 118. LP-12008-12-48608. CDP Nº 1628/12. LPN Nº 24/11. GUAYAKI SA. INCLUYE MULTA POR GS 12.487.757, POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20741.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS Nº 001-006-0001523. 30/10/2012. 001-006-0001290. 13/07/2012. 001-006-0001247. 07/06/2012. 001-006-0001206. 26/04/2012. 001-006-0001522. 30/10/2012.  OC Nº 119. LP-12008-12-48608. CDP Nº 1628/12. L.P.N Nº 24/2011. GUAYAKI S.A. INCLUYE MULTA POR GS. 58.652.150. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08. CARPETA Nº 20697.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-006-0001187. 11/04/2012. OC N° 44. LP-12008-12-48608. CDP N° 1628/12. L.P. N° 24/2011. GUAYAKI S.A. CARPETA N° 20115.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-006-0001118 DEL 160/02/2012 - 001-006-0001142 DEL 05/03/2012 - 001-006-0001193 DEL 13/04/12 OC 42 CC LP-12008-12-48608 CDP 1628/12 GUAYAKI SA LPN Nº 24/2011 CARPETA Nº 20148 INCLUYE MULTA GS 3591510 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-006-0001141. 05/03/2012. OC N° 53. LP-12008-12-48608. CDP N° 1628/12. LIC. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. GUAYAKI S.A. CARPETA N° 20116.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-006-0001117. 16/02/2012. 001-006-0001119. 09/02/2012. OC N° 43. LP-12008-12-48608. CDP N° 1628/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. GUAYAKI S.A. CARPETA N° 20108.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44333

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-000033 DEL 23/12/2011 O.C 480 CC LP-12008-11-44333 CDP 3477/11 JCM PHARMA SRL LIC. PUBLICA NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11649 CONTIENE POLIZA ANTICIPO DE 50% LPN 24/11 CONTRATO Nº 106/2011 POLIZA Nº 1510.01276/000 FECHA DE VIGENCIA 15/12/2011 HASTA 13/02/2012 SUMA ASEGURADA GS 341.101.950

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0000035 23/12/2011 OC 481 CC LP-12008-11-44333 CDP 3477/11 J.C.M. PHARMA SRL LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11656 CONTIENE POLIZA ANTICIPO 50 % POLIZA Nº 1510.01276/000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 22/12/2011 HASTA 13/02/2012 SUMA ASEGURADA GS 341.101 950 CONTRATO Nº 106/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000096. 26/03/2012. OC N° 78. LP-12008-11-44333. CDP N° 1401/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. J.C.M. PHARMA S.R.L. CARPETA N° 20044.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-002-0000095. 26/03/2012. OC N° 77. LP-12008-11-44333. CDP N° 1401/12. LPN N° 24/2011. J.C.M. PHARMA S.R.L. CARPETA N° 20045.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0003637 DEL 22/12/2011 , 001-003-0003638 DEL 22/12/2011 OC 470 CC LP-12008-11-44338 CDP 3477/11 DISTRIBUIDORA YPACARAI LIC. PUBL. NACIONAL Nº 24/11 CARPETA Nº 11643. CONTIENE POLIZA Nº 27.1510.0000329.000, EL SOL DEL PARAGUAY Y CIA. DE SEGUROS, FECHA DE VIGENCIA DESDE 22/12/2011 HASTA 22/06/2012. CAPITAL MAXIMO ASEGURADO GS. 210.963.500,RES. Nº 1479, 05/12/2011. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-002-0005496 DEL 29/11/2012   OC Nº 587 CC Nº LP-12008-11-44338 CDP Nº 1395/12 DISTRIBUIDORA YPACARAI SA L.P.N. Nº 24/2011 INCLUYE MULTA GS 27425255 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08 CARPETA Nº 20882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0038321 DEL 23/12/2011 OC 464 CC LP-12008-11-44734 CDP 3477/11 MATHER COMPANY SRL LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 11679. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAION DE LA FACTURA N° 001-001-0039150. 12/03/2012. OC N° 55. LP-12008-11-44734. CDP N° 1405/12. L.P.N. N° 24/2011. MATHER COMPANY S.R.L. CARPETA N° 20035.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-001-0005232 DEL 27/12/2011 , 001-001-0005238 DEL 28/12/2011 O.C 483 CC LP-12008-11-44339 CDP 3477/11 DROGUEPAR SA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 24/2011 CARPETA Nº 11706 CONTIENE POLIZA Nº 45.1509.0002618.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 28/12/2011 HASTA 27/01/2012 ASEGURADORA DEL ESTE  CAPITAL ASEGURADO 7.950.000. RES. S.G. Nº 1479. CONTRATO Nº 94.2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005487. 26/04/2012. OC N° 122. LP-12008-11-44339. CDP N° 209/12. L.P.N. N° 24/11. DROGUEPAR S.A. CARPETA N° 20160.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0005387. 13/03/2012. OC N° 70. LP-12008-11-44339. CDP N° 209/2012. LIC. PUB. NAC. N° 24/2011. DROGUEPAR S.A. CARPETA N° 20019.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013187. 28/12/2011. OC N° 463. LP-12008-11-44735.CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION. LIBRA PARAGUAY S.A  CARPETA N° 11718.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0013806. 13/13/2012. OC N° 58. LP-12008-11-44735. CDP N° 1403/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. LIBRA PARAGUAY   S.A.  CARPETA N° 20017.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0046220 DEL 23/12/2011 OC 491 CC LP-12008-11-44732 CDP 3477/11 SIEGEN SA LICIT .PUBL. NACIONAL Nº 24/11 CARPETA Nº 11719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0046218 DEL 23/12/2011 OC 489 CC LP-12008-11-44732 CDP 3477/11 SIEGEN SA LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 11730 CONTIENE SEGUROS Nº 1.1510.0000900.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 26/12/2011 HASTA 24/02/2012 CAP. ASEG. GS 14.778.000 EL COMERCIO PARAGUAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0046219. 23/12/2011. OC N° 490. LP-12008-11-44732. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION.SIEGEN S.A. CARPETA N° 11734.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. N° 00-001-0049389 DEL 26/04/201. OC N° 124. CC. LP-12008-11-44732. CDP. N° 1413/12. SIEGEN SA. LP N° 24/11. CARP. N° 20157

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. ° 001-001-0049390 DEL 26/04/2012. OC N° 125. CC. LP-12008-11-44732.  CDP. N° 1413/12. LPN ° 24/11.   SIEGEN SRL. CARP. N° 20167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0049391 DEL 26/04/2012. LP-12008-11-44732. CDP. N° 1413/12. OC. 126/12.  LICITACION PUBLICA NACIONAL  N° 24/2011. SIEGEN SA. CARPETA N° 20178.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44336

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA  N° 001-001-0049064. 26/12/2011. OC N° 485. LP-12008-11-44336. CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CORRESPONDE  AL 50 % DE LA ADJUDICACION. SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. . CARPETA N° 11723.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0049116. 27/12/2011. OC N° 487. LP-12008-11-44336. CDP N° 3477/11. LICIT. PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. CORRESPONDE AL 50% DE LA ADJUDICACION. SUMINISTROS MEDICOS CARPETA N° 11724.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0049115. 27/12/2011. OC N° 486. LP-12008-11-44336. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION.SUMISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA N° 11725.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0052046. 19/03/2012. CDP N° 1414/12. LP-12008-11-44336. LPN N° 24/2011. SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA N° 20030.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0052045. 19/03/2012. OC N° 68. LP-12008-11-44336. CDP N° 1414/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/11. SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA N° 20034.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-0054519. 02/05/2012. 001-001-0052044. 19/03/2012. OC N° 67. LP-12008-11-44336. CDP N° 1414/12. LPN N° 24/11. INCLUYE MULTA POR GS. 420.000 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.SUMINISTROS MEDICOS S.R.L. CARPETA N° 20192.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44337

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-004539 001-003-0004540 27/12/2011. OC N° 499. LP-12008-11-44337. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/11. CONTIENE POLIZA N° 55.1509.001317/000. ASUR VIGENCIA DESDE 27/12/2011 AL 28/02/2012. CONTRATO N° 90/2011. RES. S.G. N° 1479. 05/12/2011. CORRESPONDE AL 50 % DE  ADJUDICACION. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11747.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0004538. 27/12/2011. OC N° 500. LP-12008-11-44337. CDP N° 3477/11. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/11. CORRESPONDE AL 50 % DE LA ADJUDICACION. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 11733.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0005468, 25/05/12. OC Nº 176. LP-12008-11-44337. CDP Nº 1392/12. LPN Nº 24/11. CHACO INTERNACIONAL. CARPETA Nº 20232.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0005065. 15/03/2012. OC N° 60. LP-12008-11-44337. CDP N° 1392/12. LPN N° 24/11. CHACO INTERNACIONAL S.A. CARPETA N° 20016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0005067. 15/03/2012. OC N° 61. LP-12008-11-44337. CDP N° 1392/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/11. CHACO INTERNACIONAL. CARPETA N° 20026.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003311 DEL 23/12/2011 O.C 502 CC LP-12008-11-44733 CDP 3477/11 VICENTE SCAVONE & CIA LIC. PUBL. NAC. Nº 24/11 CARPETA Nº 11650  CONTIENE POLIZA ANTICIPO 50% LPN POLIZA Nº 15.1510.0000149.000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 23/12/2011 HASTA 21/04/2012 CAPITAL MAXIMO  ASEGURADO 838.209.450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0330148 DEL 23/12/2011 OC 501 CC LP-12008-11-44733 CDP 3477/11 VICENTE SCAVONE & CIA LIC. PUBL. NAC. Nº 24/11 CARPETA Nº 11653 CONTIENE POLIZA DE SEGURO ANTICIPO 50% POLIZA Nº 15.1510.0000149. 0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 23/12/2011 HASTA 21/04/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 838.209.450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0003354 DEL 23/12/2011 , 001-001-0003353 DEL 23/12/2011 OC 503 CC LP-12008-11-44733 CDP 3477/11 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11655 CONTIENE POLIZA ANTICIPO 50% POLIZA Nº 15.1510.0000149.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 23/12/2011 HASTA 21/04/2012 CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 838.209.450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-003-0391349, 13/11/2012. OC Nº 586. LP-12008-11-44733. CDP Nº 1417/12. LPN Nº 24/2012. VICENTE SCAVONE Y CIA. CARPETA Nº 20817.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-003-0374250. 13/08/2012. OC N° 335. LP-12008-11-44733. CDP N° 1417/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 24/2011. VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A. CARPETA N° 20413.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0365181 OC Nº 252 CC LP-12008-11-44733 CDP Nº 1417/12 VICENTE SCAVONE Y CÑIA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0379287 DEL 10/09/2012 OC Nº 390 CC LP-12008-11-44733 CDP Nº 1417/12 VICENTE SCAVONE & CIA LICIT. PUBLICA NACIONAL Nº 24/2011 CARPETA Nº 20438 INCLUYE MULTA GS 39984604 SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-008-0000513. 02/10/2012. OC Nº 436. LP-12008-11-44733. CDP Nº 1417/12. LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 24/2011. VICENTE SCAVONE & CIA. CARPETA Nº 20577.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-003-0353392. 26/04/2012. 001-003-0358925. 28/04/2012.001-003-0357490. 21/05/2012. 001-003-0357491. 21/05/2012. OC N° 108.  LP-12008-11-44733. CDP N° 1417/12. LIC. PUBLIC. NAC. N° 24/2011. INCLUYE MULTA POR GS. 38.740.905. DE LOS CUALES 27.316.530 CORRESPONDE  A LA OC N° 503/11. SEGUN DICTAMEN INSTITUCIONAL N° 104/08.VICENTE SCAVONE & CÑIA C.E.I.S.A. CARPETA N° 20234.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-003-0354269 DEL 03/05/2012 O.C 146 CC LP-12008-11-44733 CDP 1417/12 VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A LPN Nº 24/2011 CARPETA Nº 20190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-008-000362 DEL 11/07/2012 OC Nº 273 CC LP-12008-11-44733 CDP Nº 1417/12 VICENTE SCAVONE Y CÑIA L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20306

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0000188 DEL 28/12/2011 OC 474 CC LP-12008-11-44738 CDP 3477/11 CATETERES Y AFINES SRL L.P.N Nº 24/2011 CARPETA Nº 11731 CONTIENE POLIZA Nº 2.1510.0000287.0000 FECHA DE VIGENCIA DESDE 28/12/2011 HASTA 30/01/2012 LA RURAL SA DE SEGUROS C.M.A 11.400.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 002-001-0000464 DEL 18/07/2012 OC Nº 266 CC Nº LP-12008-11-44738 CDP Nº 237/12 CATETERES Y AFINES  L.P.N. Nº 24/2011 CARPETA Nº 20309 INCLUYE MULTA GS 114000  SEGUN  DICTAMEN INSTITUCIONAL Nº 104/08

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0194535. 23/12/2011. OC N° 462. LP-12008-44736. CDP N° 3477/11. LPN N° 24/2011. CONTIENE  POLIZA N° 45.1510.0000373.0000. ASEGURADORA DEL ESTE. VIGENCIA DESDE EL 21/12/2011 AL 19/02/2012. 60 DIAS. INDUFAR S.A CARPETA N° 11701. RES. S.G. Nº 1479/2.011. CONTRATO Nº 110/2.011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-0208198 DEL 27/04/2012 O.C 115 CC LP-12008-11-44736 CDP 1391/12 INDUFAR C.I.S.A LPN Nº 24/11 CARPETA Nº 20185

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-44737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0053684 DEL 21/12/2011 O.C 497 CC LP-12008-11-44737 CDP 3477/11 HEISECKE Y CIA SRL LIC. PUBL. NAC. Nº 24/2011 CARPETA Nº 11631. CONTIENE POLIZA Nº 25.1510.00914/000. SEGUROS CHACO. FECHA DE VIGENCIA DESDE 21/12/11 HASTA 19/02/2012. CAPITAL MAXIMO ASEGURADO 33.900.000. RES. Nº 1479. ANTICIPO 50%.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-0057403 DEL 13/04/2012 OC 84 CC LP-12008-11-44737 CDP 1397/12 HEISECKE Y CÑIA SRL L.P.N Nº 24/11 CARPETA Nº 20153


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: ADQUISICION ART. LIMPIEZA Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

project: 0 _ 00-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 7 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION ART. LIMPIEZA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22683

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-22682


title: Adquisición de Productos Químicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

DENESIS DAHIANA SANC

legalName: DENESIS DAHIANA SANC

description: 7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Químicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000080 (RUBRO 351-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Pasajes Aéreos, Terrestres y Servicios Conexos - Ad Referéndum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-16-123888

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.231-PASAJES-CD N°15/2016-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO N°10/2016-PREMIER VIAJES S.R.L-FACTURA CREDITO N°12178 DE FECHA 14/10/2016-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG.231-PASAJES-CD N°15/2016-ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS-CONTRATO N°10/2016-PREMIER VIAJES S.R.L-PAGO DE IVA DE LA FACTURA CREDITO N°12178 DE FECHA 14/10/2016-UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS- CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011613. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA Nº 001-001-0011613 - UCP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CD Nº 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA 001-001-0012013 - UCP-MEC-BID

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES - CD Nº 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - PAGO DE LA FACTURA 001-001-0012014 - UCP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD Nº 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011612 DE FECHA 22/08/2016. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD Nº 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011612 DE FECHA 22/08/2016. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-0012013. DE FECHA 28/09/2016. UCP-MEC/BID.-

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA N° 001-001-0012014. DE FECHA 28/09/2016. UCP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO N° 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA N°001-001-0014018.UEPP-MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES -CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2016 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS  - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-014087 DE  06-06-2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/20016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO N° 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL FACTURA N°001-001-0013836 - UEPP-MEC-FONACIDE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/20016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO N° 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL IVA DE LA FACTURA N°001-001-0013836 - UEPP-MEC-BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL O.G. 231 PASAJES -CONTRATACION DIRECTA Nº 15/2016 - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS  - CONTRATO Nº 10/2016 - PREMIER VIAJES S.R.L. - IVA DE LA FACTURA CREDITO Nº 001-001-014087 DE  06-06-2017 - UEPP/MEC/BID.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OG 231 PASAJES - CD N° 15/2016 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS - CONTRATO N° 10/2016 - PREMIER VIAJES SRL FACTURA N°001-001-0014018.UEPP-MEC/BID.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-CONSTRUCCION PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - CONSTRUCCION DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR, EXTERIOR Y JUEGOS INFANTILES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PARAGUARI"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-12-64185


title: ADQUISICION DE BANDEJITAS Y VASITOS DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS PLURIANUAL 2017-2018

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT N°542 OC N°1051 CD N°29/17 PEP N°1320

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ABUELO JUAN SRL S/FACT N°579 OC N°1052 LPN N°06/17-18 PEP N°344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°4840 OC N°1049 CD N°29/017 PEP N°1367

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°4873 OC N°1047 CD N°29/17 PEP N°1367

description: POR COMPRA DE COMERCIAL DIANA S/FACT N°4839 OC N°1046 CD N°29/17 PEP N°1367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIANA COMERCIAL S/FACT.N°5372-OC.N°1048-CD.N°29/17-S/PEP.N°342

description: POR COMPRA DE DIANA COMERCIAL S/FACT.N°5385-OC.N°1050-CD.N°29/17-S/PEP.N°342


TERESITA DENIS FILIP

legalName: TERESITA DENIS FILIP

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESCRIBANIA PARA EL CURSO PROPEDÉUTICO DE ADMISIÓN A LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FCM SEDE ASUNCIÓN Y SANTA ROSA DEL AGUARAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140938

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE ESCRIBANIA POR TERESITA DENIS FILIPPINI S/ FACT. N° 524 S/ OC N° 2010 S/ C.D. N° 32/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ESCRIBANIA S/FACT NRO 534,OC NRO 2011,DE TERESITA DENIS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSULTORIA DE TERESITA DENIS S/FACT N°475 OC N°2009 CD N°32/17 PEP N°1951


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 306278 - CC: CD-12006-16-129231 MANTENIMIETNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SEAF

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SSEAF-2º LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-16-129231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, ORDEN DE SERVICIO N° 1513/2017, EXPEDIENTE SIME N° 73296/2017, FACTURA N° 001-001-0000272.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, ORDEN DE SERVICIO N° 1513/2017, EXPEDIENTE SIME N° 73296/2017, FACTURA N° 001-001-0000273.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, ORDEN DE SERVICIO N° 1513/2017, EXPEDIENTE SIME N° 73296/2017, FACTURA N° 001-001-0000274/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, ORDEN DE SERVICIO N° 1514/2017, EXPEDIENTE SIME N° 73296/2017, FACTURA N° 001-001-0000276/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOTOBOMBA, ORDEN DE SERVICIO N° 1513/2017, EXPEDIENTE SIME N° 73296/2017, FACTURA N° 001-001-0000271/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS - CONTRATO Nº 119/2016- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SEAF -  ORDEN DE SERVICIO 2938/2016 , CCNº 129231, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000207. SIME Nº 10372/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS - CONTRATO Nº 119/2016- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SEAF -  ORDEN DE SERVICIO 2938/2016 , CCNº 129231, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000198. SIME Nº 10372/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS - CONTRATO Nº 119/2016- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOBOMBAS DE LA SEAF -  ORDEN DE SERVICIO 2938/2016 , CCNº 129231, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000199. SIME Nº 10372/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FYA-SERVICIO DE INGENIERIA, FACTURA Nº 001-001-0000217, ORDEN DE SERVICIO Nº 337/2017, FACTURA Nº 001-001-0000217.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA FYA-SERVICIO DE INGENIERIA, FACTURA Nº 001-001-0000218, ORDEN DE SERVICIO Nº 337/2017, FACTURA Nº 001-001-0000218.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION A LA FIRMA DE FYA SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA SCHNEIDER 5,5 HP CON FACTURA N°001-001-0000410, TIMBRADO 12364452 , ORDEN DE SERVICIO N°2494/2017 Y SIME N°147254

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FYA -SERVICIOS DE INGENIERIA, DE MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA SCHNEIDER 5,5 HP, ORDEN DE SERVICIO N ° 970/2018, FACTURA N° 001-001-0000510.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FYA -SERVICIOS DE INGENIERIA, DE MIGUEL AUGUSTO AMARILLA BARRIOS, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA SCHNEIDER 5,5 HP, ORDEN DE SERVICIO N ° 970/2018, FACTURA N° 001-001-0000512.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA SERVICIO DE INGENIERIA - FYA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOBOMBA CENTRIFUGA MARCA SCHNEIDER 5,5HP, SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°96/20108, CONTRATO 119/2016 CC: CD-12006-16-129231, FACTURA N°001-001-0000450 CON TIMBRADO N° 12364452, SIME 17088/2018.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE HARINA DE TRIGO Y MANTECA VEGETAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 09 ADQUISICIÓN DE HARINA DE TRIGO Y MANTECA VEGETAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-18-160652


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 336874 - CC: LC-12013-17-151524 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC LC Nº 132-2017 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-17-151524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 15165/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.FACT.Nº 6673.-

description: MEU Nº 10448/18.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.FAC.Nº 6483.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 5759/2018.ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS.FACT. 6398.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 5760 ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCION DE FINANZAS FACT. N° 6399/18


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7057193 - CC: LC-13003-13-81234 ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO DE EVIDENCIAS PARA LA REGION CHACO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

ROSA NIMIA GOMEZ DUA

legalName: ROSA NIMIA GOMEZ DUA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPOSITO DE EVIDENCIAS PARA LA REGIÓN CHACO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-13-81234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER OCT/14 DE ROSA NIMIA GOMEZ FACT 9 DEL 14/10/14 PREV.8178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER ROSA GOMEZ FACT  3 DEL 02/04/2014 MES DE ENERO A ABRIL/2014 PREV 2417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER AGOSTO/14 DE ROSA NIMIA GOMEZ FACT 7 DEL 13/08/14 PREV.6074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQ JULIO ROSA GOMEZ FAC 6 DEL 2/7/14 PREV 5288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV./14 ROSA NIMIA GOMEZ FACT. 051 DEL 27/11/2014 PREV. 8982

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER FACT 5 DEL 24/06/2014  DE ROSA GOMEZ MES DE JUNIO/2014 PREV 4494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MAYO/14 DE ROSA NIMIA GOMEZ FACT 4 DEL 26/05/14 PREV.3852

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE ROSA GOMEZ ALQUILER FACT 8 DEL 01/09/2014 MES DE SETIEMBRE PREV 7018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER MES DICIEMBRE/14  S/FACT N° 53  DE 24/02/2015 PREV N° 1187

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG GARANTIA DE ALQUILER DE ROSA NIMIA GOMEZ FACT 2 DEL 05/12/13 PREV.10740

description: OBLIG ALQUILER DIC/13 ROSA NIMIA GOMEZ FACT 1 DEL 05/12/13 PREV.10740


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

FIDEL ESPINOZA PEREZ

legalName: FIDEL ESPINOZA PEREZ

description: 2 _ COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DE FILIALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL - FILIAL S. JUAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-11-40041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR CONSTRUCCION DE CERCA PERIO¡METRAL FILIA SAN JUAN --  FILIALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ANTICIPO 50% S/ CONTRATO Nº 25-11 CD-28003-11-40041 -- FILIALES


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y COLOCACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 13727 ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES


name: 1200000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CAAZAPÀ

title: ADQUISICION DE PARQUE INFANTIL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PARQUE INFANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-158222


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-120289


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Mega Business S.R.L.

legalName: Mega Business S.R.L.

VENDORS SA.

legalName: VENDORS SA.

HPTI SISTEMAS Y EQUI

legalName: HPTI SISTEMAS Y EQUI

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

project: 000-*, 000-ASISTIR A COMUN.P/SU INTEGRACION Y DESARROLLO EN LA SOCIEDAD

description: 008 - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de útiles de oficina y escritorio para uso de oficina central y dependencias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000109 (13/09/2012) - MEGA BUSINESS S.R.L - IBS - FF.10 - CD.N°06/2012 - C.C.CD-12008-12-57104 - CARPETA Nº6009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0018913 (12/03/2013) - INSUMO VENDORS S.A. - INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - FF. 10 - CD N° 06/2012 - C.C.CD-12008-12-57103 -CARPETA Nº 2316.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0012133 (05/09/2012) - SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A - IBS - FF.10 - CD.N°06/2012 - C.C.CD-12008-12-57464 - CARPETA Nº6009

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001251 (20/09/2012) - NORMA ELIZABETH LOPEZ - IBS - FF.10 - CD.N°06/2012 - C.C.CD-12008-12-57101 - CARPETA Nº6009


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

AYCOM S.R.L.

legalName: AYCOM S.R.L.

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-78509

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-42518

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 17541 - DATA LAB S.A. - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DISYUNTOR PARA EL DPTO. DE INTENDENCIA P.N.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-147816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 898, OBJ. 343, "MOLMAN SA", MES DE DICIEMBRE/17.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos y Cableado Estructurado para el Edificio de Estrella y Montevideo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S.A S/ FACT N° 1195 S/ PLAN N° 1096 ANTICIPO _ DICIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CACERES ACOSTA & ASOCIADOS S/ FACT N° 1309 S/ PLAN N° 538


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-84506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002366, A FAVOR DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-00002365, A FAVOR DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-00002364, A FAVOR DE SERVI PRESS SOLUCIONES GRAFICAS POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002186, A FAVOR DE SERVIPRESS  POR SERVICIOS DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002187, A FAVOR DE SERVIPRESS  POR SERVICIOS DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002180, A FAVOR DE SERVIPRESS  POR SERVICIOS DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 004-001-0002181, A FAVOR DE SERVIPRESS  POR SERVICIOS DE IMPRETA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000599 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000600 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000601 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000598 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000602 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000603 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000604 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  004-001-1004 A FAVOR DE SERVIPRESS, POR IMPRESION DE FOLLETOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°  001-001-1003 A FAVOR DE SRVIPRESS, POR IMPRESION DE FOLLETOS. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 004-001-0741  A FAVOR DE SERVIPRESS  POR PROVISION DE CARPETAS CON GOMA E IMPRESIONES DEL LOGO MARCA TURISMO SOBRE PENDRIVE. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR.

description: OBLIG. DE LA FACT. N°004-001-000622 SERVI PRESS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000321 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000320 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°004-001-0000319 SERVIPRESS SOLUCIONES GRAFICAS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 004-001-000752 A FAVOR DE  SERVIPRESS  POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE  LA FACTURA N° 004-001-000754 A FAVOR DE  SERVIPRESS  POR SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES PROMOCIONALES. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

legalName: EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS SRL

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 243 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQ. Y EQ. PROVEEDOR EMPRENDIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0005229 - CD-28002-13-70585 - CONTRATO NO. 64/2013 - RESOLUCION NO. 71/2013 - STR NO. 93/2013


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

C & R EXPORT-IMPORT

legalName: C & R EXPORT-IMPORT

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-97411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.), S/  FACTURA N° 001-001-0000170, EXPEDIENTE N° 20143030750, ORDEN DE SERVICIO N° 291/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.), S/  FACTURA N° 001-001-0000171, EXPEDIENTE N° 20143030752-20153000167, ORDEN DE SERVICIO N° 292/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.), S/  FACTURA N° 001-001-0000179, EXPEDIENTE N° 20143030751, ORDEN DE SERVICIO N° 298/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION,  (C & R EXPORT - IMPORT S.R.L.), S/  FACTURA N° 001-001-0000180, EXPEDIENTE N° 20143030753, ORDEN DE SERVICIO N° 299/14.


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

title: Servicios de Impresiones Graficas

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU´S, FACT Nº 001-001-0000327 CC Nº CD-28002-13-70413 RUBRO 262 S/PLANILLA FF 10 STR INTERNO Nº 049 JUNIO 2013 ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A GRAFICA PAPYRU'S ( 262), FAC. Nº001-001-0000326 CD-28002-13-70413, MES DE JUNIO DEL 2013, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº057

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU'S (262), FAC. Nº001-001-0000336, CD-28002-13-70413, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU'S (262), FAC. Nº001-001-0000337, CD-28002-13-70413, MES DE JUNIO DEL 2013, STRFF10INTERNº110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRU`S (262 ), FAC. Nº001-001-0001085, CD-28002-13-70413,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBREE DEL 2013,  STRFF10INTERNº201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRUS  (262 ), FAC. Nº001-001-00011241, CD-28002-13-70413,MES DE ABRIL DEL 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A PAPYRUS (341), FAC. Nº001-001-0001087, AC-28002-13-10345,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013,ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº118


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SEGUROS DE EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS INFORMATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-14-91186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE AGOSTO/2014

description: FACTURA N°001-001-0026062 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.

description: FACTURA N°001-001-0026063 DE ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: Adquisición de Productos de Papel e Impresion de formularios y otros

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78533

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-13-78621


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES

description: 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de repuestos para maquinarias pesadas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-12-63068

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0048678 POR OG 346 MES DE DICIEMBRE 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA N° 001-001-0001558  POR OG 346 MES DE OCTUBRE 2013.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: SERVICIO DE INSTALACION DE TRANSFORMADOR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Instalación de Transformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-123201


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación Seguro para Helicopteros, Avión CASA y Vehiculos de la Policia Nacional"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-14-100568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0030961 RUMBOS DE SEGUROS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0031806 RUMBOS S.A. DE SEGUROS OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0043086 RUMBOS S.A. DE SEGUROS. OBJ. 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0044254 RUMBOS DE SEGUROS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0040711 RUMBOS S.A. DE SEGURO OBJ. 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0042006 RUMBOS S.A. DE SEGUROS OBJ. 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0038683 RUMBOS S.A. DE SEGUROS OBJ. 264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0039693 RUMBOS S.A. DE SEGUROS. OBJ. 264.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0037697 RUMBOS DE SEGUROS S.A. OBJ. 264.


title: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLASTICOS E INSUMOS METALICOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 005 - FISCALIAS ITINERANTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PLASTICOS E INSUMOS METALICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-81944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ELECT.YASYRETA FAC. 103 DEL 20/12/13

description: ELECT.YASYRETA FAC. 103 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 105 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 105 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 102 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 102 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 104 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 104 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 105 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 105 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 106 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 106 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 107 DEL 20/12/13

description: ELECT. YASYRETA FAC. 107 DEL 20/12/13


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

AO POTI S.A.

legalName: AO POTI S.A.

GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

legalName: GUILLERMINA  LEZCANO LEZCANO

MEJOR PROMO S.A.

legalName: MEJOR PROMO S.A.

MARGARITAS PRINT S.

legalName: MARGARITAS PRINT S.

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TEXTILES VARIOS PARA LA FTC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - AO POTI SA - CODI FTC - MAYO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - CIAL CELESTIAL - CODI FTC - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152218

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 311 - PRENDAS DE VESTIR - MEJOR PROMO SA - CODI FTC - ABRIL 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-152216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 323 - CONFECCIONES TEXTILES - MARGARITA`S PRINT SRL - CODI FTC - ABRIL 2018


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

LA GLORIA HOTELERIA SA

legalName: LA GLORIA HOTELERIA SA

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Hospedaje para el Comando del Ejercito (2do LLamado)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001980, O.G.: 284, MES SETIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-77458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0044116 POR OG 281 MES DE SETIEMBRE 2013.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 211314 - CC: CD-12005-11-23638 Adquisición de Bosas para residuo comunes y patológicos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PABLO ALBERTO ARMOA

legalName: PABLO ALBERTO ARMOA

description: 8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bosas para residuo comunes y patológicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-23638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000209 (RUBRO 396-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000205 (RUBRO 396-10-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DEL PERSONAL), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000202 (RUBRO 396-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0000214 (RUBRO 396-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000217 (RUBRO 396-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 014 - ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION DE CIELO RASO-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-100708


title: SERVICIO DE ENTREGA DE COMIDA PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE 2015 - AD REFERENDUM

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

CARLOS MARIA ESPINOL

legalName: CARLOS MARIA ESPINOL

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENTREGA DE COMIDA PARA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DE MEMORIA Y BALANCE 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-117060

name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 284 SERVICIO GASTRONOMICO ( CARLITOS ALQUILERES ) S/ FACTURA Nº 001-001-0002153 MES DE FEBRERO DE 2016.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Productos de Papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-156864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES  PARA E OBJETO DEL GASTO  331-  ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN ( RESMA- CARTA)  DE LA" EMPRESA  KUATIAPO S.A"  - FACTURA N° 169601-  TIMBRADO N° 12639609- VÁLIDO AL 31/03/2019 RUCN° 80018186-7 -  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2018  IDN° 345.403- ANEAES 2018.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-156863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 334  ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN  DE  LA  EMPRESA " R.P.M DISTRIBUIDORA"   SEGÚN FACTURA N° 21472 TIMBRADO N° 12588017- VÁLIDO AL 28/02/2019  RUCN° 2438427-5   CONTATACIÓN DIRECTA N° 04/2018 IDN° 345.403- ANEAES 2018.--

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-18-156861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO 334 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (  ADQUISICIÓN DE  LIBRO DE ACTA , PAPEL PARA FAX, ROLLO DE PAPEL  PARA FAX CON ENVOLTORIO DE SEGURIDAD  CERRADO PARA EVITAR HUMEDAD , SOBREMANILA OFICIO,  CARTULINA LISA)  DE LA  EMPRESA  PAPELERA GUAIRA S.A.  IMPRENTA - LIBRERIA  SEGÚN FACTURA N° 14493  DE FECHA  26/06/2018 - TIMBRADO N° 12310190- VÁLIDO AL 31/08/2018 -  RUC N° 80022417-5 -  CONTRATACIÓN DIRETA N° 04/2018  IDN° 345.403-  ANEAES 2018.--