28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SOPLADORAS Y MOTOSIERRAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159935


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

roles: procuringEntity payer

VICTOR FEDERICO CAREAGA

scheme: PY-RUC

legalName: VICTOR FEDERICO CAREAGA

currency: PYG

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAMPARAS PARA EL MINISTERIO PUBLICO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-101497

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG DECOMUEBLES FACT N° 77 DEL 05/01/15 PREV N° 1321

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS EDIFICIOS C-9 Y C-82

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-88231


title: ID Nº 222226 - CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS BASICAS - CONTRATO Nº 39/2011 - ING. LUCIO GERMAN CABAÑAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

legalName: LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

project: 004-PROYECTO NACIONAL DE INVERSIÓN P/ AGUA Y SANEAM.EN COM. VULN, 000-*

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 007 - FORT EN LOS SERV. DE AGUA POT Y SANEAM. (SENASA)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Unidades Sanitarias Basicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-47222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A LUCIO CABAÑAS - CB N° 02 - FACTURA N° 001-001-00436 - SOLICITUD N° 145 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A ING. LUCIO GERMAN CABAÑAS - FACTURA N° 001-001-00427 - CB N° 01 - SOLICITUD N° 120 - SOLUCIONES SANITARIAS PARA VIVIENDAS - FASE PILOTO I

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING LUCIO CABAÑAS - FACT N° 001-001-0000445 - CONTRATO N° 39/2011 - LPN N° 05/2011 - SOLIC N° 194 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 3 - ING. LUCIO CABAÑAS S/FACT. Nº 001-001-0000440 - LP-12008-12-47222 - CTO. Nº 39/11 - SOLIC. Nº 171 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ING. LUCIO CABAÑAS - C.B. N° 5 - ING. LUCIO CABAÑAS - CONTRATO N° 39/2011 - LPN N° 5/2011 - SOLIC N° 222 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO TOTAL DEL CTO. ING. LUCIO GERMAN S/FACT. Nº 001-001-000400 - SOLIC. Nº 035 - ACCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-47221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. FACT N° 001-001-0000100 - PAGO DEL 5% RETENCION CAUCIONAL - CONTRATO N° 40/2011 - LPN N° 5/2011 - SOLIC N° 133 PROYECTO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. Nª 001/011/0002315 - CTO Nª 40/2011 SERMAT S.A. CERTIF. BASICO Nª 02 - SOLIC. Nª 144/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DEL CB Nº 3 - SERMAT S.A. S/FACT. Nº 001-001-2332 - LP-12008-12-47221 - CTO. Nº 40/11 - SOLIC. Nº 172 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. - FACT N° 001-001-0002349 - CONTRATO N° 40/2011 - LPN N° 5/2011 - SOLIC. N° 195 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERMAT S.A. - FACT N° 001-001-0002368 - C.B. N° 5 - CONTRATO N° 40/2011 - LPN N° 5/2011 - SOLIC N° 271 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO DE C.B. N° 01 - SERMAT S.A. - FACTURA N° 2294 - SOLICITUD N° 122 - USBV

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO DE ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO A SERMAT S.A. S/FACT. Nº 001-001-0002221 - SOLIC. Nº 034 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A SERMAT SA - FACTURA N° 001-001-002675 - CB N° 06 - CTO. N° 40/2011 - SOLICITUD N° 009 - ACCION


title: Mantenimiento y Reparaciones Varias

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COORDINACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-54268


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

THE HOME DEPOT S.A.

legalName: THE HOME DEPOT S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de articulos de ferreteria, hidrosanitarios y equipos de protección"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-133623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79692

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO THE HOME DEPOT A S/ FACT. N°79690

description: PAGO THE HOME DEPOT A S/ FACT. N°79690

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79691

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79691

description: PAGO A THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79689

description: PAGO A THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79689

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79687

description: PAGO A  THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79687

description: PAGO A THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79693

description: PAGO A THE HOME DEPOT S/ FACT. N°79693


003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL, 002 - CONTROL DE EJEC. PRESUPUESTARIA DE LOS GTOS. SOCIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-57408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/F.N° 001-001-0019363

description: OBLIGACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/F.N° 001-001-0019362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR S/F.N° 001-001-0019420

name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 02 S/F.N° 001-001-0021025


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Logistica Conferencia de Ministros

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 8 _ VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Logistica Conferencia de Ministros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-24977

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0015903 SERVI TRAVEL DE FECHA 29/07/2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 303339 - CC: CD-11003-16-124794 ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS

EL PRODUCTOR S.A. .S

legalName: EL PRODUCTOR S.A. .S

project: 000-HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0025135

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11003-16-124794

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024921

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024922

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024923

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024918

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024919

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS S/F.Nº 001-001-0024920


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Gestión de Evento con el Pueblo Manjui para definir la grafía de la Lengua y para la conformación del Equipo Lingüístico"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132577


procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LAS CACLIFICACIONES DE CONSULTORES - SCC

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

project: 024-SP APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la elaboracion de una guia metodologica y plan de accion para el diseño y formulacion de programas presupuestarios de bienes y servicios publicos con enfoque a resultados y horizonte de mediano plazo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CA-12006-17-141691


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA AMPLIACION DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE EXPEDIENTE - PRIMERA PARTE - ID N° 282576

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE PRESTACIONES DEL SISTEMA DE GESTION ELECTRONICA DE EXPEDIENTES PRIMERA PARTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-104042


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: adquisicion de elementos de limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

legalName: DIEGO MANUEL PEÑA NÚÑEZ

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

MIGUEL ANGEL ORTIZ R

legalName: MIGUEL ANGEL ORTIZ R

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 3° R. S. CORDILLER

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0008050 (29/06/2012) - COLUMBINA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-51769 - CARPETA Nº 5701.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00044 (29/06/2012) - ALTERNATIVE SA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12-51767 - CARPETA Nº 5701.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-00594 (07/06/2012) - MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS LA ESPERANZA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -51768 - CARPETA Nº 4720.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014787 (18/06/2012) - JULIA CABRERA SARACHO ALFA DISTRIBUIDORA - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -51770 - CARPETA Nº 4720.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0014948 (27/06/2012) - EVELYN MARLENE KISSER PIOCH - 3° R.S. CORDILLERA - FF. 10 - CD N° 01/2012 - C.C.CD-12008-12 -51771 - CARPETA Nº 4720.-


title: Adquisicion de Lubricantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51411


title: Servicio de publicación en diarios - Ad-Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios para el Congreso Nacional y el Parlamento del Mercosur - Ad-Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-157098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALEX PUBLICICADA S/ FC. N° 428

description: ALEX PUBLICICADA S/ FC. N° 428


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

name: INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS (ISAF)

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION Y ELABORACION DEL MANUAL DE ORGANIZACION, FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CF N° 3 Y DEL CUARTEL GENERAL DEL COMANDO DE LA ARMADA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-132098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N 1-1-106 DE FECHA 22/12/2016 - ISAF - COMAR


title: Adquisición de Materiales Electricos

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS RAMON PALACIOS APONTE

legalName: CARLOS RAMON PALACIOS APONTE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-141908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0017635/6/7/8/9 DEL 31/08/17, OP=587, EXP=10685, HIB=31, S/ RESOLUCION Nº 132 DEL 20/06/17, CONTRATO Nº 06/17, CC Nº CD-13001-17-141908, POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE A COMERCIAL PALACIOS DE CARLOS RAMON PALACIOS APONTE.-


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Herramientas Varias

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-12-55233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION AGROVETERINARIA EL PRODUCTOR S/FACTURA N° 10845 MI.

description: OBLIGACION AGROVETERINARIA EL PRODUCTOR S/FACTURA N° 10844 MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 108842

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 10835

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODCUTOR S/ FACT. Nº 10836

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR, S/ FACT. Nº 10968

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR, S/ FACT. Nº 10967

description: OBLIG. BIENES DE CONSUMO VARIOS. AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 10838

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 10839

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 10840

description: OBLIG. HERRAMIENTAS MENORES, AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR S/ FACT. Nº 10841


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334026 - CC: LC-12001-17-144850 LOCACION CENTRO ABIERTO Y DE PROTECCION DEL PROGRAMA ABRAZO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIOCESIS DE VILLARRI

legalName: DIOCESIS DE VILLARRI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION CENTRO ABIERTO Y DE PROTECCION DEL PROGRAMA ABRAZO EN LA CIUDAD DE VILLARRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-144850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 223 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - PERIODO: (24/04/18-24/05/18) - OG. 251 - C.A. VILLARRICA - SNNA

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 222 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - MES: PERIODO (24/03/18-24/04/18) - OG. 251 - C.A. VILLARRICA - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES:PERIODO - 24/05/18-24/06/18 - OG. 251 - A DIOCESIS DE VILLARRICA  C. S/ FACT. Nº 226 - C.A. VILLARRICA  - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PERIODO (24/12/17-24/01/18)- OG. 251 - SNNA - S/ FACT. Nº 207 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - C.A. VILLARRICA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PERIODO (24/01/18-24/02/18)- OG. 251 - SNNA - S/ FACT. Nº 208 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - C.A. VILLARRICA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - PERIODO (24/02/18-24/03/18)- OG. 251 - SNNA - S/ FACT. Nº 209 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - C.A. VILLARRICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 195 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - PERIODO : 24/08/17 - 24/09/17 - C.A. VILLARRICA - O.G. 251 - SNNA

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES S/ FACT. Nº 195 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - PERIODO : 24/09/17 - 24/10/17 - C.A. VILLARRICA - O.G. 251 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES: NOV/2017 - PRORRATEO 24/10/17-24/11/17- O.G. 251 - S/ FACT. Nº 198 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - SNNA

description: OBLIG.POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - MES:DIC/2017 - PRORRATEO 24/11/17-24/12/17- O.G. 251 - S/ FACT. Nº 199 DE DIOCESIS DE VILLARRICA - SNNA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Papel con Criterio de Sustentabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-151230


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca CANON del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106584


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 1 _ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERCONEXION VPN PARA TODA LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-43524


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

EVE MARLENE FLORENTI

legalName: EVE MARLENE FLORENTI

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 6° R. S. CAAZAPA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-76382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00045 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - CARP NRO 10633

description: FACTURA NRO 001-001-00046 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - CARP NRO 10633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EM RECEPCIONES - FACTURA Nº 001-001-00000042 DE FECHA  23 DE ENERO DE 2014 - 6º REGION SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-13-76382 - FF10 - CARPETA Nº 10668

description: EM RECEPCIONES - FACTURA Nº 001-001-00000043 DE FECHA  23 DE ENERO DE 2014 - 6º REGION SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-13-76382 - FF10 - CARPETA Nº 10668

description: EM RECEPCIONES - FACTURA Nº 001-001-00000044 DE FECHA  23 DE ENERO DE 2014 - 6º REGION SANITARIA - CD Nº 10/13 - CD-12008-13-76382 - FF10 - CARPETA Nº 10668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00041 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668

description: FACTURA NRO 001-001-00038 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668

description: FACTURA NRO 001-001-00039 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668

description: FACTURA NRO 001-001-00040 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668

description: FACTURA NRO 001-001-00035 - 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668

description: FACTURA NRO 001-001-00037- 23/01/2014 - E.M. RECEPCIONES - CD-12008-13-76382 - CD NRO 10/13 - FF: 10 - 6º R.S. - EXP. NRO 10.668


title: Adquisición de Equipos y Muebles

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos y Muebles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-77393


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Adquisicion de Periodicos

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-14-84810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001913, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/13.

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001914, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002444, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002445, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002459, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002942, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILAN S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002943, CORRESPONDIENTE A LA C.D. N° 50/2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003108, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0003228, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002992, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 50/2013.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS - RUBRO 335, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA YOYO GAVILÁN S.R.L., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0002991, CORRESPONDIENTE A LA C.D.Nº 50/2013.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-142811


title: Servicio de hoteleria

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de hoteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-69518


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

CONELEC SA

legalName: CONELEC SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141262

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE TES INGENIERIA S/FACT N°1245 OC N°78692 LCO N°13/17 PEP N°1743

description: POR MANT DE TES INGENIERIA S/FACT N°1246 OC N°78693 LCO N°13/17 PEP N°1743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE TEST INGENIERIA S/FACT N°1248 OC N°78645 LCO N°13/17 PEP N°1743

description: POR SERVICIO DE TEST INGENIERIA S/FACT N°1247 OC N°78689 LCO N°13/17 PEP N°1743

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-141260

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT DE CON ELEC SA S/FACT N°5225 OC N°78694 LCO N°13/17 PEP N°2062

description: POR MANT DE CON ELEC SA S/FACT N°5224 OC N°78695 LCO N°13/17 PEP N°2085


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 004 - CONTROL Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, 009 - COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO, 002 - PARLAMENTO DE MERCOSUR / ENTIDAD DE ENLACE PARAGUAY, 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, 017 - COMISIÓN NAC.DE ESTUDIO DE LA REFORMA JUDICIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-136012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°16196

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°16196

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°15857

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°15857

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°15856

description: PAGO A MAYARA S/ FACT. N°15856

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 16626

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA/FACT. Nº  14154

description: MAYARA SA/FACT. Nº  14154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA SA S/FACT. Nº  17969

description: MAYARA SA S/FACT. Nº  17969

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-136011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26152

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26152

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26189

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26189

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26482

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26482

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26562

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°28498

description: PAGO A SERVITRAVEL S/ FACT. N°28498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26134

description: SERVI TRAVEL  S/FACT. Nº 26134

description: SERVI TRAVEL  SA  /FACT. Nº 25887

description: SERVI TRAVEL  SA  /FACT. Nº 25887

description: SERVI TRAVEL  SA  /FACT. Nº 25898

description: SERVI TRAVEL  SA  /FACT. Nº 25898

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 27110 - SERVITRAVEL

description: S/ FC. N° 27110 - SERVITRAVEL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A SERVI TRAVEL S/ FACT. N°27470

description: PAGO A SERVI TRAVEL S/ FACT. N°27470

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 29138

description: SERVI TRAVEL S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 38

description: SERVI TRAVEL S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 29304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA N°  31546

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA N°  31546

description: SERVI TRAVEL S/ FATURA N°  31597

description: SERVI TRAVEL S/ FATURA N°  31597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  377

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº  377

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 30637

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 30637

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 30912

description: SERVI TRAVEL S/FACT. Nº 30912

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA N°  31596

description: SERVI TRAVEL S/ FACTURA N°  31596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 16756

description: MAYARA TRAVEL SERVICE S.A. - S/ FACT. CRED. Nº 16752


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 002 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FIDES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-17-138451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE FARRES S.A.C.E.I EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 037058, RP N° 2707/17 Y EXP. N° 21907/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIO PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS RUBRO 244 A FAVOR DE FARRES S.A.C.I. EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL S/ FACTURA N° 037051, RP N° 2275/17 Y EXP. N° 16978/17


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-12-57216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE SERVIPRO S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001906, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/2012.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-12-57217

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0001002, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/12.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0020859, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0020174, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0020175, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/2012.

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543 A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0020177, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 03/2012.


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACO I INDUSTRIAL Y

legalName: CHACO I INDUSTRIAL Y

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

project: 000-*, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE PAÑALES DESECHABLES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-117066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO I S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001901 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2016 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CO-12008-15-117066 - LCO 8/15 - FF30 - CARPETA Nº 86151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0001909 - 24/06/2016 - CHACO´I INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F. 30 - CO-12008-15-117066 - LCO N°08/2015 - CARPETA N° 86153

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nª 001-001-0001913 (30/06/16) CHACO'I IND. Y COM. S.A. -  NC ( DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) - CO -12008-15-117066 - LCO Nª 8/2015 - EXP. Nº 88653 - FF.30

description: FACT. Nª 001-001-0001915 (30/06/16) CHACO'I IND. Y COM. S.A. - NC (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) -LP-12008-15-117066 - LCO Nº 8/2015 - EXP. Nº 88653 - FF.30

description: FACT. Nª 001-001-0001914 (30/06/16) CHACO'I IND. Y COM. S.A. - NC (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) -LP-12008-15-117066 - LCO Nº 8/2015 - EXP. Nº 88653 - FF.30

description: FACT. Nª 001-001-0001916 (30/06/16) CHACO'I IND. Y COM. S.A. - NC (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS) -LP-12008-15-117066 - LCO Nº 8/2015 - EXP. Nº 88653 - FF.30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO S.A. - FACTURA Nº 001-001-0001917 DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2016 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - CO-12008-15-117066 - LCO 8/15 - FF30 - CARPETA Nº 88653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-117661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0059633 (22/02/16) - INDUCLOR - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LCO.08/15 - C.C.CO-12008-15-117661 - EXPEDIENTE Nº 42850.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244844 - CC: LP-12001-12-66944 Seguro medico

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 7482 DE PROMED, DE FECHA 27/11/2013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-66944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0097326 DE PROMED S.A. DEL 14/03/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 013 DE  PRO-MED SA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 012 DE PRO-MED SA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-096008 DE PROMED S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0097332 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 10/04/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007471 DE PRO-MED S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0007460 DE PROMED S.A. DEL 10/10/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1074 DE FECHA 11/06/2013

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1058DE FECHA 13/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO 4942 DE FECHA 13/09/2013 DE PROMED

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-001100 DE PROMED S.A. DEL 09/08/2013

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0001086 DE PRO-MED S.A. DE FECHA 10/07/2013.-


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: Adquisicion de Equipos de Transporte

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-11-30832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE ( RIEDER & CIA ) MES DE JULIO DE 2011


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CARLOS EMANUEL OCAMP

legalName: CARLOS EMANUEL OCAMP

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISCION DE TEXTILES PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-15-113890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SABANAS, ALMOHADAS Y FUNDAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000068 DE "DISTRI - SER M & M" DE CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SABANAS, ALMOHADAS Y FUNDAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-000069 DE "DISTRI - SER M & M" DE CARLOS EMANUEL OCAMPOS TORALES.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE KITS PARA CASOS DE AGRESIONES SEXUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-53369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. 11 DE SETIEMBRE SRL FACT. 125941 DEL 19/07/2012 PREV. 5848


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: ADQUISICIÓN DE AGUA CAFÉ Y AZUCAR

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGUA CAFÉ Y AZUCAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-107171


title: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACRURA Nº 0001501

description: OBLIG DE LA FACRURA Nº 0001501


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO CON RECAMBIO DE PARTES DE EQUIPOS DE UROLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-139444


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA EL MIC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RUMBOS SA DE SEGUROS

legalName: RUMBOS SA DE SEGUROS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGURO PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-16-126899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA FACT 49877 CERTIF 165 OG 264 CC 126899 RES 59/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA DE SEGUROS FACT 64413 CERTIF 238 OG 264 CC 126899 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RUMBOS SA DE SEGUROS FACT 64413 CERTIF 239 OG 264 CC 126899 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: RUMBOS SA DE SEGUROS FACT 64413 CERTIF 240 OG 264 CC 126899 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA FACT 64413 CERTIF 241 OG 264 CC 126899 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA DE SEGUROS FACT 64413 CERTIF 310 OG 264 CC 126899 RES 76/16 PLAN DE CAJA DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA FACT 49877 CERTIF 166 OG 264 CC 126899 RES 59/16 PLAN DE CAJA DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RUMBOS SA FACT 44002 CERTIF 2168 OG 264 CC 126899 RES 76 PLAN DE CAJA DE SEPTIEMBRE


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 0 _ 00-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 13 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Seguro de edificios, vehiculos, equipos y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-34108


title: ADQUISICION DE ROUTER

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ROUTER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146534


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DEL C.C. CD-12010-14-93709

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

SOLEDAD BERNARDITA F

legalName: SOLEDAD BERNARDITA F

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

TELEXPAR S.R.L.

legalName: TELEXPAR S.R.L.

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93618

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFIVINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA Nº 1683 SOLICITUD DE PAGO Nº 299 EXPEDIENTE Nº ME14-05084.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA Nº 1683 SOLICITUD DE PAGO Nº 332 EXPEDIENTE Nº ME14-05084.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC S/ FACTURA Nº 1684 SOLICITUD DE PAGO Nº 300 EXPEDIENTE Nº ME14-05084.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93709

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE COMERCIAL ARROYO VERDE. S/ FACTURA Nº 184 SOLICITUD DE PAGO Nº 380 EXPEDIENTE Nº ME14-05819.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93704

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VICSIL S/ FACTURA Nº 103 SOLICITUD DE PAGO Nº 484 EXPEDIENTE Nº ME14-06934.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93574

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON RUBRO: 331 A FAVOR DE COPEL S.A. S/ FACTURA Nº 060 SOLICITUD DE PAGO Nº 306 EXPEDIENTE Nº ME14-05187.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/ FACTURA Nº 3503 SOLICITUD DE PAGO Nº 324 EXPEDIENTE Nº ME14-05309.

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA RUBRO: 342 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/ FACTURA Nº 3504 SOLICITUD DE PAGO Nº 323 EXPEDIENTE Nº ME14-05309.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL DE ESCRITORIO  Y CARTON RUBRO: 331 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/ FACTURA Nº 3504 SOLICITUD DE PAGO Nº 322 EXPEDIENTE Nº ME14-05309.

description: OBLIGACION POR PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO: 334 A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. S/ FACTURA Nº 3503 SOLICITUD DE PAGO Nº 339 EXPEDIENTE Nº ME14-05309.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-94213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANAZA RUBRO: 342 A FAVOR DE TELEXPAR S.R.L. S/ FACTURA Nº 16285 SOLICITUD DE PAGO Nº 381 EXPEDIENTE Nº ME14-05821.


title: Productos de papel y carton

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de papel y carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-29146


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CONSULTORIA PARA LA READECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BANFER INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

legalName: BANFER INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 1519/15 CORRESP. A PAGO A PROVEEDORES, FIRMA BANFER INGENIERIA S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2292/14 RUBRO 266, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BANFER INGENIERIA S.A., MES DE DICIEMBRE 2014.


name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

title: Adquisicion de Cubiertas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para  Adquisicion de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-13-77586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE (DAN Y KAR S.R.L.)S/FACT. 001-003-0000184 OC 61582 RET. IVA GS. 330545, RENTA GS. 220364, UOC GS. 43191


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y PROYECTORES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000176 DE FECHA 14/08/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-000155 DE FECHA 14/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-ENGRACIA ZARATE DE SERVIN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000204 DE FECHA 28/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000203 DE FECHA 28/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000214 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-SERTVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000215 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000216 DE FECHA 16/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000217 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000255, DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000254 DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000253 DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014- 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-251 DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000252 DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000193 DE FECHA 26/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-SERTVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-194 DE FECHA 26/9/2014-  SETEIMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00195 DE FECHA 26/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000170, DE FECHA 14/7/2014 - JULIO/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº  001-001-000208 DE FECHA 28/10/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000210 DE FECHA 28/10/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA N° 001-001-000185 DE FECHA 27/8/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000150 DE FECHA 24/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000201 DE FECHA 27/10/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-SERVITEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000191 DE FECHA 26/9/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-SERVITEK S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-88451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001169 DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001167 DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001168 DE FECHA 21/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001155 DE FECHA 11/7/2014 - JULIO/2014- 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001287, DE FECHA 19/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001288 DE FECHA 18/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001293 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001291 DE FECHA 19/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001289 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001292 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001290 DE FECHA 19/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001541 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001542 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001543 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGU FACTURA Nº 001-001-0001544 DE FECHA 18/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-SPAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001186 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001181 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001180 DE FECHA 29/7/2014- JULIO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001182 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014- 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001185 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001183 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001187 DE FECHA 29/7/2014 - JULIO/2014 - 243-S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001360 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001362 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001363 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001365 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S,PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001366 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001364 DE FECHA 22/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001568 DE FECHA 29/8/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001567 DE FECHA 5/10/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001565 DE FECHA 11/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 243-S.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001409 DE FECHA 10/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-DANIEL F. PAZOS LOPEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001230 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001232 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014-  243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00011229 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014- 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001231 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001234 DE FECHA 26/8/2014 - AGOSTO/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001235 DE FECHA 26/08/2014 - AGOSTO/2014 - 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001118 DE FECHA 23/06/2014 - JUNIO/2014 - 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001467 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001468 DE FECHA 18/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-001281 DE FECHA 16/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-DANIEL F. PAZOS LOPEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001339 DE FECHA 16/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-DANIEL F. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001340 DE FECHA 16/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-DANIEL F. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001341 DE FECHA 16/10/2014 - OCTUBRE/2014-  243-DANIEL F. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001342 DE FECHA 16/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-DANIEL F.PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001299, DE FECHA 23/9/2014 - SETIEMBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001316 DE FECHA 15/10/2014  - OCTUBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001317 DE FECHA 15/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S. PAZOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001318 DE FECHA 15/10/2014 - OCTUBRE/2014 - 243-S. PAZOS


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

ITV SA

legalName: ITV SA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de inspección técnica vehicular

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-17-139771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 266 CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, PAGO A IVESUR PARAGUAY S.A SEGUN FACT.CRED. Nº 001-003-0000223 DE FECHA 20/06/2017, CORRESPONDIENTE A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LOS VEHICULOS DE LA SFP DEL EJERCICIO FISCAL 2017.-


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA SEDE CENTRAL, CENTROS DE RECLUSION Y CENTROS EDUCATIVOS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ELECTROBAN S.A

legalName: ELECTROBAN S.A

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para " LPN N° 05/16 - ADQUISICIONES DE MUEBLES DE OFICINA Y CAMAS DOBLES, PARA ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CENTROS EDUCATIVOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA CLASSIC MOBLES, CODIGO LP-12009-16-127343, CONTRATO Nº 65/2016, S/FACTURA Nº 261M, NOTA D.A. Nº 1146/2016 Y MEMO UCE Nº 1237/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 541- ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA M & F INDUSTRIAL  COMERCIAL S.A. , S/ FACTURA Nº 848 , S/ MEMO UCE  Nº 1131/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 1047/2016 , S/ C.C. LP - 12009 - 16 -127342 , S/ Nº DE CONTRATO 64/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L. CONTRATO Nº 63 S/ FACTURA Nº 01099 Y NOTA D.A. Nº 0196.-

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L. CONTRATO Nº 68/16 S/ FACTURA Nº 01121 Y NOTA D.A. Nº 200/17.-

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE MEGA SERVICE S.R.L. CONTRATO Nº 63 S/ FACTURA Nº 01113 Y NOTA D.A. Nº 0196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (541) ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES A FAVOR DE LA EMPRESA MEGA SERVICE S.R.L., CODIGO LP-12009-16-127341, CONTRATO Nº 63, S/FACTURA Nº 1114, NOTA D.A. Nº 380/2017 Y MEMO UCE Nº 263/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE ELECTROBAN S.A. CONTRATO Nº 67 S/ FACTURA Nº 02692 Y NOTA D.A. Nº 1110.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE NM DISEÑOS DE NELIDA MENDOZA CONTRATO Nº 70 S/ FACTURA Nº 0464 Y NOTA D.A. Nº 1128.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127429

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES RUBRO 541 A FAVOR DE SORIANO MUEBLES DE BERTA DOLORES AYALA CONTRATO Nº 68 S/ FACTURA Nº 0470 Y NOTA D.A. Nº 0949.-


name: UAF perteneciente a 001-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

title: Construcción de Puente de Hormigón

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Puente de Hormigón - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22001-15-106774


title: Adquisición de Mobiliarios

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Mobiliarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-33656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A PIRO`Y S.A., POR LA PROVISION DE 24(VEINTICUATRO) EQUIPOS DE  ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU NARCA VCP, S/FACTURA Nº99513.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23002-11-33655


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

legalName: ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de la Planta Baja de la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas - 2º Etapa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28005-12-48601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF10 T2P3SP1 FRS Nº 4130 RSG Nº 1142 NOTA Nº 123/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P3SP1 FRS Nº 4755 RSG Nº 2316 NOTA Nº 250/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/522 FF30 T2P3SP2 FRS Nº 5548 RSG Nº 3515 NOTA Nº 374/2012

Otras retenciones

type: other


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 333305 - CC: CO-12008-17-149812 ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS EMPORIO FERRETERIA SRL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CJX SA

legalName: CJX SA

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

project: 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSPBS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-006-0000029 (01/02/2018) - DIRECCION GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF 10 - CJX S.A. - LCO N° 49/2017 - CC N° CO-12008-17-149814 - EXP. N° 19.351/2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016157 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2018 - PINTUPAR - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA - FF30 - LCO 49/17 - CO-12008-17-149813 - CARPETA Nº 9510

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016157 (15/01/2018) - PINTUPAR - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 49/17 - CO-12008-17-149813 - CARPETA Nº 9510/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149810

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001802 (29/01/2018) -EMPORIO FERRETERIA - SIST. NAC . DE VIGILANCIA SANITARIA - FF. 30 - LCO N° 49/2017 - C.C.CO-12008-17-149812 - CARPETA Nº 18078.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-149809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0021147 - 31/01/2018 - GL VENTAS Y SERVICIOS - CO-12008-17-149809 - LCO NRO 49/17 - FF: 30 - APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD - EXP. NRO 17419.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021489 (22/03/2018) -GL VENTAS Y SERVICIOS - PROG. DE FORT. Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD - FF. 30 - LCO N° 49/2017  - C.C.CO-12008-17 -149809 - CARPETA Nº 41465.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021353- 02/03/2018- G.L. VENTAS & SERVICIOS – PROG. DE FORT. Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA  - FF30 -MOD.- LCO - 49/2017 - CC-CO-12008-17- 149809- CARPETA Nº 39185/2018


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 3 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-32720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000864 DE FECHA 22/08/2011, O.C. Nº 45, O.P. Nº 470, RES. Nº 137, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 46, PROVEEDOR: SDA PARAGUA S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-32721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-32719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0027509 DE FECHA 10/08/2011, O.C. Nº 47, O.P. Nº 472, RES. Nº 137, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 42, PROVEEDOR: TECNOPLAN S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1940000-SUAF.- SECRETARÍA DE POLITICAS LINGÜISTICA

title: "Servicio de Impresiones"

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Impresiones"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DEL O.G. 265, ARTES GRAFICA VISUAL - SPL.-

description: OBLIG. DEL O.G. 262, ARTES GRAFICA VISUAL - SPL.-


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Impresión de Recibos de Dinero

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Recibos de Dinero y Dípticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-15-117070


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224248 - CC: LP-12008-11-41334 Adquisición de Productos Alimenticios

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO,  20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-41334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO DE 30% - POLIZA N° 43.1506.000106 - FACTURA Nº 001-001-0052265 (09/12/2011) - - INAN - FF.30 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 7698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006310 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006309 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006308 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006307 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006306 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006305 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006304 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006284 (27/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006302 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006303 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006322 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006321 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006324 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006320 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006319 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006317 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006318 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006316 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006314 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006313 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006312 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0006311 (29/06/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 4013

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 018-003-0007702 (31/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134

description: FACTURA Nº 018-003-0007707 (31/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134

description: FACTURA Nº 018-003-0007704 (31/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134

description: FACTURA Nº 018-003-0007698 (30/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 018-003-005519 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005518 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005517 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005527 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005528 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005506 (27/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005451 (26/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005526 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005515 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005514 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: FACTURA Nº 018-003-005520 (30/04/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 2442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007011 (27/08/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007038 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007034 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007035 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007026 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007028 (28/08/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007068 (30/08/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007019 (28/08/12) - INAN - LPN N° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007067 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007059 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007060 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007066 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007064 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007065 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007055 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007056 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007058 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007047 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007048 (29/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

description: CHACOMER SAECA - FACTURA N° 018-003-0007051 (30/08/12) - INAN - LPN° 01/11 - LP-12008-11-41334 - F.F.10 - CARP. N° 5448

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description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 018-003-0007699 (30/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134

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description: FACTURA Nº 018-003-0007716 (31/10/2012) - CHACOMER S.A.E.C.A. - INAN - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-41334 - CARPETA Nº 8134