name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

VAZPI SRL

legalName: VAZPI SRL

LIBRERIA INTERCONTIN

legalName: LIBRERIA INTERCONTIN

EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

legalName: EDICIONES JURIDICAS CATENA S.A.

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LIBROS PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117550

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. VAZPI SRL FACT.1499 DEL 25/02/2016 PREV.706 DPTO.99 APLICACION DE MULTA RESO FGE N° 1097 LA SUMA DE 13.150 GS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12647 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12648 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12649 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12650 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12651 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12652 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12653 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12654 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12655 DEL 26/02/2016 PREV N° 707

description: OBLIG INTERCONTINENTAL FACT N° 12646 DEL 12646 PREV N° 707

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-117552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 676 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 679 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA PARCIAL FACT 678 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 672 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 673 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 674 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 675 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 677 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 685 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 688 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 687 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 691 DEL 28/12/15 PREV.708

description: DESCARGA COMPROMISO 2015 O.57174- EDICIONES JURIDICAS CATENA FACT 690 DEL 28/12/15 PREV.708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.COMPROMISO 2015 CATENA SA FACT.684 DEL 28/12/2015 DPTO.99

description: OBLIG. CATENA SA FACT.683 DEL 28/12/2015 DPTO.99

description: OBLIG. CATENA SA FACT.686 DEL 28/12/15 DPTO.99

description: OBLIG. CATENA SA FACT.681 DEL 28/12/2015 DPTO.99

description: OBLIG. CATENA SA FACT.680 DEL 28/12/2015 DPTO.99

description: OBLIG. CATENA SA FACT.678 DEL 28/12/15 DPTO.99


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

roles: procuringEntity payer

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ASEGURADORA DEL SUR

scheme: PY-RUC

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

currency: PYG

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Seguros de Vehículos

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-41195

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0041907 (RUBRO 264-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO FINANCIERO N°5

Miguel Augusto Amari

legalName: Miguel Augusto Amari

description: 007 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-157278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000504, CONTRATO N° 40/18 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000505, CONTRATO N° 40/18 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE  JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000517,CONTRATO N° 040/18 (RUBRO 243-10-CF5), CORRESP.AL MES DE JULIO/2018


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

roles: procuringEntity buyer

description: 2 _ SERVICIOS AEROPORTUARIOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH DEL AISP Y AIG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25005-11-36210


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE CALZADOS Y VESTUARIOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR, 001 - SALUD ANIMAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CALZADOS Y VESTUARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-14-93877

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 76296-STR- GUAINDUPAR SRL- FACT N° 2755- ADQ. DE CALZADOS Y VESTUARIOS- NP 5899- DGAF 53004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 76296- STR- GUAINDUPAR SRL- FACT N° 2755- ADQ. DE CALZADOS Y VESTUARIOS- NP 5899- DGAF 53004


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de carteles señaleticas

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de carteles señaleticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61007

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO. 001-001-00001904(13/11/2012) ARTES GRAFICAS VISUAL , INSTITUTO DE  MEDICINA TROPICAL, F.F 10, CD-12008-12-61007, CARPETA NRO. 8945, CD 29/2012


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NO FISICO: CAPACINTACION PROMOCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO SNA MIGUEL DE LA CIUDAD DE ASUNCION

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASOCIACION GLOBAL CHACO

legalName: ASOCIACION GLOBAL CHACO

project: 003-PROG. PARAGUAYO DE INVERSIONES SOCIALES II - BID1422/OC-PR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL COMPONENTE NO FISICO: CAPACITACION Y PROMOCION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE ASUNCION - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-13-69681

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 934/13 CORRESP. A PROVEEDORES, CONSULTORA GLOBAL CHACO, PROY. PROPAIS II - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 856/13 CORRESP. A SERVICIO DE CONSULTORIA, CONSULTORA GLOBAL CHACO - MES DE JUNIO DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. Nº 877/2013 CORRESP. A PROVEEDORES, ENTIDAD GLOBAL CHACO - MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-


name: 2100000-SUAF-EQUIPAMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

DIEGO JOAQUIN RODRIG

legalName: DIEGO JOAQUIN RODRIG

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de fibra optica Comandancia de la Policia Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-113998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. Nº 001-001-0000480 TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ. OBJ. 246.


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAYARA TRAVEL SERVIC

legalName: MAYARA TRAVEL SERVIC

description: 23 _ FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes Aéreos para la SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-22303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015986 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015987 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015988 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015989 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015990 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015991 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015978 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015979 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015981 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015982 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015983 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015984 DE MAYARA (SND)

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0015985 DE MAYARA (SND)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A MAYARA DEL MES DE DICIEMBRE 2011 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESPONDIENTE A PAGO DE MAYARA DEL 2011 SND


title: Adquisición de Electrodomesticos

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARGUELLO

legalName: ARGUELLO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-40842

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-002-0007 - 13/02/2012 - INFOPY - (F.C. 04 - B/P NRO 262/12) - CD-12008-11-40842 - CD NRO 33/11 - FF: 10 -  HOSP. DE VILLETA - CARP NRO 485


title: ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CORPORACION PETROLER

legalName: CORPORACION PETROLER

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE GLP Y LUBRICANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-78104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-016-0000471 (23/09/2013) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO (DIREC GRAL DE DESARROLLO DE LOS SERV DE SALUD) - F.F 10 - CD N° 08/2013 - CD-12008-13-78104 - CARPETA N° 9061

description: FACTURA N° 001-001-0000767 (23/09/2013) - CORPORACION PETROLERA S.A - HOSP. MAT. INF. SAN LORENZO (DIREC GRAL DE DESARROLLO DE LOS SERV DE SALUD) - F.F 10 - CD N° 08/2013 - CD-12008-13-78104 - CARPETA N° 9061


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

HARD & SOFT S.A.

legalName: HARD & SOFT S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN SBE 09 ADQUISICION DE EQUIPOS ANTIMOTINES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-17-146049

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (551) EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD A FAVOR DE LA EMPRESA HARD & SOFT S. A., CODIGO LP-12009-17-146049, CONTRATO N° 42/2017, S/FACTURA N° 1.348 Y NOTA D.A. N° 1627/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL RUBRO 552 A FAVOR DE HARD & SOFT S.A. CONTRATO N° 42 EN CONCEPTO DE ANTICIPO DE EQUIPOS DE ANTIMOTINES S/ FACTURA N° 1314 Y NOTA D.A. N° 1386.-


title: ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO

legalName: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL., 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 16/16ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-124291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON RUBRO 334 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA RPM DE EVELYN MARLENE KISSE CONTRATO Nº 39 S/ FACTURA Nº 20471 Y NOTA D.A. Nº 861/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: mantenimiento de oficina

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento de oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-16-124510


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-88581


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FLAVIANO ORTIZ SILVA

legalName: FLAVIANO ORTIZ SILVA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-109453

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000364

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000433- OF INTERNACIONAL


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisicion de muebles y enseres

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

MUEBLES KT S.R.L.

legalName: MUEBLES KT S.R.L.

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de muebles y enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-52340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, EXP Nº 5846/2012 FACT. Nº 001-001-0004206 (MUEBLES K.T. S.R.L.) C.C. CO-28004-12-52340 FTE 10.

description: OBLIG. DE INVERSIONES FISICAS 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, EXP Nº 5846/2012 FACT. Nº 001-001-0004207 (MUEBLES K.T. S.R.L.) C.C. CO-28004-12-52340 FTE 10.


title: Adquisición de Combustible

name: 008-FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 1 _ FOMENTO A LA CULTURA Y AL ARTE

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLES NOVIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23008-11-20908


title: ADQ. SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS - LPN N° 14/13 - PAC. N° 259486 - GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

legalName: MARIA GRISELDA ROJAS AVALOS

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

project: 000-EDUC, PREV, VIGILAN Y CONTROL DEL VIH/SIDA E ITS A NIVEL NAC, 000-*, 000-PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL Y SI

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-145988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS SEGÚN  FACT.N° 001-001-0000813 (10/11/2017) - ESTUDIOS 66 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-17-145988 - LPN N°14/2013 - FF.10 - EXP. N° 28.156/2018 - 20.928/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  S/ FACTURA N°001-001-0000811 (10/11/2017) - ESTUDIO 66 - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF10 - LPN 14/13 - LP-12008-17-145988 - CARPETA N°21908/2017 - 28071/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000812 (10/11/2017) - FF 10- D.G.G.I.E.S. - STUDIO 66 - LP-12008-17-145988- LPN 14/2013 - EXP. 22.054/2017 - 14.643/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN FACURA N° 001-001-00001813 - FECHA: 10-11-2017- STUDIO 66. -FF.30 – ADMNISTRACION GENERAL  - CC–LP. -12008 -17 - 145988  – MOD. LPN. N°14/2013  – CARPETAS: N° 20928/2017 – N° 28156/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00814 - 10/11/2017 - STUDIO 66 - LP-12008-17-145988 - LPN NRO 14/13 - FF: 30 - N.C - EXP. NRO 20.926/17 - 14.647/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139780

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-148022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0003132(23/03/2017) - FRIGON S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10- LPN N° 14/2013 - LP-12008-17-148022 - CARPETA Nº 22066/17 - 27507/18.

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0003141(23/03/2017) - FRIGON S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10- LPN N° 14/2013 - LP-12008-17-148022 - CARPETA Nº 22066/17 - 27507/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0003129(23/03/2017) - FRIGON S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF. 10- LPN N° 14/2013 - LP-12008-17-148022 - CARPETA Nº 21617/17 - 14666/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS  S/ FACTURA N°001-001-0003130 (23/03/2017) - FRIGON S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF10 - LPN 14/2013 - LP-12008-17-148022 - CARPETA N°22007/2017 - 28069/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0003558(19/03/2018) - PROVEEDORES: FRIGON S.ANIVEL CENTRAL ADMINISTRACION GENERAL - LPN N° 14/2013 - F.F 10 - C.C LP-12008-17-148022 - EXP:  9244/2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-104750

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002 -00000295 - 10/02//2015 – M&M INDUSTRIAS GRAFICA - PROG.NAC.DE ENFERM. DE TRASMISION SEXUAL - FF10 – LPN 14 - 2013 – LP-12008-15-107170  CARPETA Nº 11826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003437 (18/02/2015) - SERIGRAF S.R.L  - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISION SEXUAL - FF. 10 - LPN N° 14/13 - C.C.LP-12008-15-104750 - CARPETA Nº 8631.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-1836 (09/03/2015) -PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - SERVIPRESS - F.F. 10 - LPN / 14 / 2013 - C.C. LP-12008-15-104750 - CARPETA Nº 1415.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-1520 - 05/01/2015 – SERVIPRESS.. – CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES.– FF10 -MOD.- LPN 14/13 - CC-LP-12008-15-104750- CARPETA Nº 12140.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-146423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-141506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANICEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0002293(26/07/2017) - NEMPRE PRODUCCIONES - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 10- LPN N° 14/2013 - LP-12008-17-141506 - CARPETA Nº 22060/17 - 14950/18.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-107170


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 10 _ PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL,  11 _ ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE KITS PARA CASO DE AGRESIONES SEXUALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-11-42784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO INTERNACIONAL PREV 1323 FACT 4807 DEL 07/02/2012 PARCIAL

description: OBLGI DE CHACO  INTERNACIONAL FACT 4807 DEL 07/02/2012 PREV 1324 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE CHACO INTERNACIONAL PREV 1325 FACT 4807  DEL  07/02/2012 CANCELACION


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

Todo Auto S.R.L.

legalName: Todo Auto S.R.L.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 855 POR MANT. Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO /15

description: PAGO POR LA FACTURA N° 850 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYI/15

description: PAGO POR LA FACTURA N° 851 POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO /15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 852 POR MANT. Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 853 POR MANT. Y REPARACION MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 854 POR MANT. Y REPARACIÓN MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE MAYO /15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 949 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 948 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PAGO DE LA FACTURA N° 947 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 946 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 950 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 945 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 944 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1059 POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS  S/PLAN DE CAJA DEL MES DE SEPOTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1060 POR MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS S/PLAN DE  CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1061 POR MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE /15

description: PARA PAGO DE LA RACTURA N° 1062 POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15

description: PARA PAGO DE LA FACTURA N° 1063 POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS S/PLAN DE CAJA MES DE SEPTIEMBRE/15


title: ADQ. DE ARTICULOS DE LIMPIEZA - ALTERNATIVE S.A. - PAC. N° 271614

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Artículos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103236

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005567, GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2014, CARPETA Nº 15046, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005568, GL VENTAS Y SERVICIOS DE GUSTAVO ADOLFO LEIVA, CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2014, CARPETA Nº 15046, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003.111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018043, VENTAS & SERVICIOS DE GSTAVO ADOLFO LEIVA, CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2014, CARPETA Nº 15125, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0018044, VENTAS & SERVICIOS DE GSTAVO ADOLFO LEIVA, CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2014, CARPETA Nº 15125, CTA. Nº 520CUT, SUBCTA. Nº 520003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-104143

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-103231

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000168, EMPORIO FERRETERIA S.R.L., CONTRATACION DIRECTA Nº 54/2014, CARPETA Nº 15040, CTA Nº 520 CUT, SUB CTA Nº 520.003.111.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Servicio de Entrega de Diario

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Entrega de Diario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-85232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA DE DIARIO EXPRESS MES DE MAYO 2014


title: SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SRL. LA VICTORIA - CC.LP-13001-15-115427

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE LOS JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE PTO. LA VICTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-15-115427


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159010

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158858

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158857

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158856

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-158853

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-159011


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SEGUROS CONTRA ROBOS E INCENDIOS DE LOS PARQUES SANITARIOS DEL NIVEL CENTRAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-66769

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0087181 (30/01/2013) - ASEPASA - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 26/2012  - C.C.CO-12008-12-66769 - CARPETA Nº 1010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0019516 (10/04/2014) - ASEPASA - NC(ADM. GENERAL) - FF. 10 - LCO.N°26/2012 - C.C.CO-12008-12-66769 - CARPETA Nº13564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0087182 (30/01/2013) - ASEPASA - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 26/2012 - C.C.LP-12008-12-66769 - CARPETA Nº 1010

description: FACTURA Nº 001-001-0087181 (30/01/2013) - ASEPASA - NC (CDDPS) - FF.10 - LCO. N° 26/2012 - C.C.LP-12008-12-66769 - CARPETA Nº 1010

description: FACTURA Nº 001-001-0087182 (30/01/2013) - ASEPASA - CDDPS - FF.10 - LCO.N°26/21012 - C.C.CO-12008-12-66769 - CARPETA Nº 1010 -


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Resmas de Papel con Criterio Sustentable"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-18-157301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO NO. 331 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON (KUATIAPO S.A.) SEGUN FACTURA NO. 001-001-0170668 DE FECHA 26/06/2018


title: Renovación del certificado DIGITAL SSL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Renovación del certificado DIGITAL SSL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-17-151149


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Tintas y Toners

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y Toners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-146204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-146205

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-146203


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

I. G. C. S.R.L.

legalName: I. G. C. S.R.L.

project: 018-EMP.DE ORG. DE POBRES RUR. Y ARM.DE INVERS. (FIDA 667-PY)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-75598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC.R.L. S/ FACTURA Nº Nº 284 SOLICITUD DE PAGO Nº 1511 EXPEDIENTE Nº ME13-2632.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC.R.L. S/ FACTURA Nº Nº 284 SOLICITUD DE PAGO Nº 1507 EXPEDIENTE Nº ME13-2632.

description: OBLIGACION POR PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC.R.L. S/ FACTURA Nº Nº 284 SOLICITUD DE PAGO Nº 1509 EXPEDIENTE Nº ME13-2632.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC S.R.L. S/ FACTURA Nº 215 SOLICITUD DE PAGO Nº 1242 EXPEDIENTE Nº ME13-839.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 215/13 POR MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC S.R.L. S/ FACTURA Nº 720 SOLICITUD DE PAGO Nº 49 EXPEDIENTE Nº ME14-05563.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 286/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC S.R.L. S/ FACTURA Nº 723 SOLICITUD DE PAGO Nº 48 EXPEDIENTE Nº ME14-05564

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 285/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC S.R.L. S/ FACTURA Nº 722 SOLICITUD DE PAGO Nº 48 EXPEDIENTE Nº ME14-05564.

description: OBLIGACION POR PAGO DE CANCELACION DE LA FACTURA Nº 284/13 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES RUBRO: 243 A FAVOR DE IGC S.R.L. S/ FACTURA Nº 721 SOLICITUD DE PAGO Nº 48 EXPEDIENTE Nº ME14-05564.


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAÑOS Y ACCESORIOS DE ACERO CARBONO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-147139

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25006-17-147473


title: Adquisición de Reloj Biométricos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Reloj Biométricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-131488


title: SERVICIO DE CATERING

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-17-138170


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   1 _ GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27213

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27477

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27212

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27479

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-27478

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-30401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-30402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-45735

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-32134


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

legalName: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER UBICADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-67786

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19.526. MANT. Y REPARACION DE ESCANNER UBICADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. CRED.N° 14.450.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2.557. MANT. Y REPARACION DE ESCANNER UBICADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO. FACT. CRED. N° 13.847.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Motobomba, desmalezadora, motosierra y cocina industrial"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150627

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES (MOLMAN S,A), FACT. Nº893, FECHA=22/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HERRAMIENTAS , APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL (TUPI RAMOS GENERALES S.A), FACT. Nº 21808, FECHA=22/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GRAL (CHACOMER S.A.E.), FACT. Nº 5423, FECHA=22/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 293293 - CC: CD-12001-15-111101 Servicio de Monitoreo de Alarmas contra intrusos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Monitoreo de Alarmas contra intrusos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. 2485DE FECHA 26/11/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282, SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. 2486DE FECHA 26/11/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A LA FIRMA PREVEN-TEC S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002363 DE FECHA 21/10/2015.-

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A LA FIRMA PREVEN-TEC S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002362 DE FECHA 21/10/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A PREVENTEC S.A POR SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002206 DE FECHA 03/09/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PARA PAGO A PREVENTEC S.A POR SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS SEGUN FACT. CRED. 001-001-0002207 DE FECHA 03/09/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA,  PAGO A PREVENTEC S.A, SEGUN FACT. CRED.2548 DE FECHA 09/12/2015.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A, SEGUN FACT. CRED. 2549 DE FECHA 09/12/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003027 DE FECHA 29/04/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003028 DE FECHA 29/04/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0003406 DE FECHA 26/08/2016, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 2 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: BLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0003410 DE FECHA 26/08/2016, EN CONCEPTO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SEDE 3 DE LA SFP, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO Y CONTROL DE ALARMAS DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003330 DE FECHA 28/07/2016

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003331 DE FECHA 28/07/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  POR EL MONITOREO DE LA SEDE 2 DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003119 DE FECHA 27/05/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A  POR EL MONITOREO DE LA SEDE 3 DE LA SFP, SEGUN FACT. CRED. 001-001-0003119 DE FECHA 27/05/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED.3184 DE FECHA 20/06/2016.

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 282 SERVICIOS DE VIGILANCIA, PAGO A PREVENTEC S.A SEGUN FACT. CRED.3185 DE FECHA 20/06/2016.


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

title: Adquisición de Combustible - Ad Referendum

description: 001 - RECTORADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-13-69608


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 326249 - CC: CD-27003-17-151508 Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de alimentacion y refrigerio para reuniones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-17-151508


title: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, INSUMOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION.

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisión de herramientas menores, insumos y materiales de construcción (Items desiertos)"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-152997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-153247

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-152971


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE DRONE PARA VERIFICACION DE OCUPACION Y MEJORAS O MESNURAS JUDICIALES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23003-16-131073


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290296 - CC: LI-12013-16-128281 FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2da. TANDA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

legalName: 1050000-UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTO MOPC

Consorcio D&B-CCT

legalName: Consorcio D&B-CCT

CONSULTORA GUARANI S

legalName: CONSULTORA GUARANI S

CONSORCIO CC

legalName: CONSORCIO CC

project: 009-MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 100/2015.FIRMAS CONSULTORAS PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE Hº Aº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2da. TANDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-128281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°29681, FACTURA N°402, CERTIFICADO MENSUAL N°06, FISCALIZACION DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32106, FACTURA N°410, CERTIFICADO MENSUAL N°07-JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42398/17 - CERTIFICADO N° 9 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37158/17 - CERTIFICADO N° 8 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON FACTURA N° 411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25424, FACTURA N° 233, CERTIFICADO N°05, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA - PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18026/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO CERTIFICADO N° 2 FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15886/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL CERTIFICADO N° 1 ENERO 2017 FACTURA N°227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 3558/17, INFORME INICIAL 2017, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18.027, CERTIFICADO N°03, FACTURA N°231,  FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA - PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25422, FACTURA N°234, CERTIFICADO N°04, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA - PAQUETE 2.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 955/2018IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 11 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16652/18, CERTIFICADO N° 15, MARZO 2018, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11434 - FACTURA 430 - CERTIFICADO 14 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20727/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 16 - FACTURA N° 438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°24895, FACTURA N°442-CERTIFICADO N°17-MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8497/18, IVA CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.  DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28592, FACTURA N°443-CERTIFICADO N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8496/18, CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VAR9IOS DPTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2852/18, IVA CERTIFICADO N° 9, SETIEMBRE 2017, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1971/18 - CERTIFICADO N° 12 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 950 - FACTURA 422 - CERTIFICADO 10 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 959/18, IVA CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20726/18 - PAGO DE CERTIFICADO N° 16 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2851, IVA DE LA FACTURA N°411-CERTIFICADO N°08-AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2850/18, IVA CERTIFICADO N° 7, JULIO 2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°957, FACTURA N°423, CERTIFICADO N°11-NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17199/18, IVA CERTIFICADO N° 15, MARZO 2018, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°1972, IVA DE LA FACTURA N°418, CERTIFICADO N°12-DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11435/18, IVA CERTIFICADO N° 14, FEBRERO 2018, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15651/17, IVA CERTIFICADO N° 1, ENERO 2017, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°3559, FACTURA N°224, IVA DEL INFORME INICIAL, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENOTS DE LA REGION ORIENTAL.- 2DA. TANDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18028 - IVA DEL CERTIFICADO 3 - MARZO8/2017 - CONSTRUCCION DE PUENTES DE H° A° EN VARIOS DEPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 2DA ETAPA PAQUETE 2 - FACTURA 231.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 29682/17, IVA CERTIFICADO N° 6, JUNIO 2017, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPTOS DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25425, FACTURA N°234, IVA DEL CERTIFICADO MENSUAL N°4.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°25423, FACTURA N°233, IVA DEL CERTIFICADO N°05, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOSDE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18029/17, IVA CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES H°A° EN VARIOS DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-124683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5849 - CERTIFICADO N°01 - ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44912-CERTIFICADO 10 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 41375/17 - CERTIFICADO N° 9 SETIEMBRE 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRIUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N° 869

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 10329/17, CERTIFICADO N° 2, FEBRERO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15096/17, CERTIFICADO N° 3, MARZO 2017, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCC PUENTES HORMIGON ARMADO DPTOS. REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 18891/17 FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ERTIFICADO N° 4 ABRIL 2017 FACTURA N°802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°23204, FACTURA N°816, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA - PAQUETE 1.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°32404, FACTURA N°843, CERTIFICADO N°07, JULIO/2017-FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37208/17 - CERTIFICADO N° 8 AGOSTO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES FACTURA N° 857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27039, FACTURA N°826, CERTIFICADO N°06, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°5554 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION E PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL - 2DA-TANDA PAQUETE1

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20297/2018 PAGO DE CERTIFICADO DE FIZCALIZACION N° 16 ABRIL 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24305/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 17 MAYO 2018- FACTURA N° 963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11156/2018 CERTIFICADO DE OBRA N° 14 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°28928, FACTURA N°967-CERTIFICADO DE FIZCALIZACION N°18-JUNIO/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 7052 - FACTURA 937 - CERTIFICADO 13 - ENERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2193/18 - CERTIFICADO N° 12 DICIEMBRE 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 958/18 - CERTIFICADO N° 11

description: MEU N° 958/18 - CERTIFICADO N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16129/18- IVA DEL CERTIFICADO N° 15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2712/18, IVA CERTIFICADO N° 12, DICIEMBRE 2017, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2843/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 8  AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8069/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 13 ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 11424/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 14 FEBRERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20480/18- IVA DEL CERTIFICADO N° 16 ABRIL 2018-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 15740 - FACTURA 942 - CERTIFICADO 15 - MARZO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2845/18, IVA CERTIFICADO N° 10, OCTUBRE 2017, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 952/18, IVA CERTIFICADO N° 11,J NOVIEMBRE 2017, FISCALIZACION OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2844, IVA DE LA FACTURA N°869-CERTIFICADO N°09-SETIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24106/18 - CERTIFICADO FISCALIZACION N° 17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°8931, FACTURA N°743, IVA DEL CERTIFICADO N°01, ENERO/2017, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16187/17 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 3 MARZO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - FACTURA N°790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 27343/2017 PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 6 JUNIO 2017 - FCATURA N°826

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 23315/2017 - PAGO DE IVA DEL CERTIFICADO N° 5 MAYO 2017 FSCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PENTES DE HORMIGON ARMADO FACTURA N°816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8930/17, IVA CERTIFIC.INFORME INICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 33267/17, IVA CERTIFICADO N° 7, JULIO 2017, FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION PUENTES HORMIGON ARMADO EN DPTOS. DE REGION ORIENTAL, 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19468/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 4 ABRIL 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA RGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 14667/17 - IVA DEL CERTIFICADO N° 2 FEBRERO 2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE ´PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTEAL- FACTURA N°769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-16-124684

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36306 - PAGO DE CEERTIFICADOD CUOTA FIJA N° 6 - JUNIO/2017 - FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGOSN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA - PAQUETE 3 - FACTURA 158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31000, FACTURA N°152, CERTIFICADO CUOTA FIJA MENSUAL N°02/2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31004, FACTURA N°151, CERTIFICADO CUOTA FIJA MENSUAL N°01/2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31001, FACTURA N°154, CERTIFICADO CUOTA FIJA MENSUAL N°04/2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°31002, FACTURA N°153, CERTIFICADO CUOTA FIJA MENSUAL N°03/2017, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°18716, FACTURA N°112, PAGO INICIAL, FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL - 2DA. TANDA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 31003/17, CERTIFICADO N° 5, LLAMADO N° 100/15, FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE REGION ORIENTAL, 2DA TANDA, PAQUETE 3

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21678/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 9 SETIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12669/18, CERTIFICADO N° 14, FEBRERO 2018, SERVICIO FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4885 - PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA 8 - AGOSTO/2017 - FACTURA 212 - SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2828 - FACTURA 152 - IVA DE CERTIFICADO 2 - FEBRERO/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12914/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 13 ENERO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12913/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 24312/18 - IVA DEL CERTIFICADO N° 7 JULIO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4887 - CERTIFICADO DE OBRA 10 - OCTUBRE/2017 - FACTURA 214 - SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUESNTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 949 - CERTIFICADO DE OBRA - NOVIEMBRE/2017 - FACTURA 215 - SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8469/17 - CERTIFICADO N° 12 DICIEMBRE SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2832/18, IVA CERTIFICADO N° 6, JUNIO 2017, SERVICIO FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2831/18, IVA CERTIFICADO N° 5, MAYO 2017, SERVICIO FISCALIZACION OBRAS CONSTRUCCION PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS.. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 4884 - PAGO DE CERTIFICADO DE OBRA 7 - JULIO/2017 - FACTURA 211 - SERVICIO DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27220, FACTURA N°245-CERTIFICADO DE FISCALIZACION N°17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 21677/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 8468/18, CERTIFICADO N° 13, ENERO 2018, SERVICIO FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21679 - FACTURA 214 - IVA DLE CERTIFICADO 10 - OCTUBRE/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CERTIFICADO DE OBRA 9 - SETIEMBRE/2017 - MEU 4886 - FACTURA 216.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 12939/18, IVA CERTIFICADO N° 14, FEBRERO 2018, SERVICIO FISCALIZACION DE OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2830/18, IVA CERTIFICADO N° 4, ABRIL 2017, SERVICIO FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO, EN VARIOS DPTOS. DE LA REGION ORIENTAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2833/2018 IVA DEL CERTIFICADO DE OBRA N° 11 NOVIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2829, IVA DE LA FACTURA N°153-CERTIFICADO N°03-MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°2827, IVA DE LA FACTURA N°151-CERTIFICADO N°01-ENERO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22041/18 - CERTIFICADO N° 15 FISCALIZACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 22040/18 - CERTIFICADO DE FISCALIZACION 16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 37404/17 - IVA DEL PAGO INICIAL FACTURA N°112


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-155214


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Productos Alimenticios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Alimenticios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-91907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MARINA DEL SOL S/FACT. N° 524


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Cubiertas y Camaras

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC., 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82332

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82174

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-13-82169


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Provisión de maquinas para panaderia de la localidad de Arroyos y Esteros "Comite Oñondivepa"

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

project: 2 _ 02-FOCEM - APOYO INTEGRAL A LAS MICROEMPRESAS

description: 1 _ DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- 359-MERCOSUR - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Provisión de maquinas para panaderia de la localidad de Arroyos y Esteros ""Comite Oñondivepa"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-29372

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ Y CIA SACI FOCEM SEGUN FACT 14403 C.C. 29372 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTIRUCIONAL DEL MES DE JULIO

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES PEREZ RAMIREZ Y CIA FOCEM SEGUN FACT 14403 C.C. 29372 NO FORMA PARTE DEL INVENTARIO INSTITUCIONAL DEL MES DE JULIO


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS-KIT EOLICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-16-128414


title: Adquisición de Transformador

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

legalName: SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Transformador

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28002-12-46792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL A SANTA MARIA ING.(533), S/FAC. Nº001-001-0001773, CE-28002-11-46792, MES DE FEBRERO DEL 2012, STRFF10INTERNº021


title: Adquisicion de Tintas para Imprenta

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas para Imprenta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-20632

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE LA FACTURA Nº 1305 DE HADAMI S,A. DE FECHA 02/03/2011


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76916


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ANTONIO RAMON FERNAN

legalName: ANTONIO RAMON FERNAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos (Lavarropa y Secarropa)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT. NRO. 001-001-000441DE LA FIRMA COMPU NEW


title: AMPLIACION PAC Nro.: 323040 - CC: CO-28001-17-136420 REFACCION EDILICIA EX CATEDRA DE SEMIOLOGIA MEDICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAJONIA - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

C.Q INGENIERÍA S.R.L

legalName: C.Q INGENIERÍA S.R.L

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REFACCION EDILICIA EX CATEDRA DE SEMIOLOGIA MEDICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS SEDE SAJONIA - AD REFERENDUM PLAN FINANCIERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-136420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°22 OC N°77170 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°16 OC N°77174 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°18 OC N°77175 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°17 OC N°77173 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°19 OC N°77167 LCO N°05/17 PEP N°976

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°20 OC N°77168 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVIOCIO DE CQ INGENIERIA SRL S/FACT N°21 OC N°77169 LCO N°05/17 PEP N°976

description: POR SERVICIO DE C.Q INGENIERIA SRL S/FACT N°31 OC N°77172 LCO N°05/17 PEP N°1022


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

legalName: ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LABORATORIO, CON PROVISION DE RESPUESTOS, DEL LABORATORIO CENTRAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-111082

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00926 - 13/03/2017  - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00929- 13/03/2017  - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001204 - 04/04/2018 - 001-001-0000923 (13/03/2017) - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00928 - 13/03/2017 - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001202 - 04/04/2018 - 001-001-0000932 (13/03/2017) - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00927 - 13/03/2017 - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-001203 - 04/04/2018 - 001-001-0000931 (13/03/2017) - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 - 33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00922 - 13/03/2017 - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA NRO 001-001-00921 - 13/03/2017 - ALEXANDER SERVICIO - CO-12008-15-111082 - LCO NRO 67/14 - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - EXP. NRO 26.336/17 /33.022/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000933 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017 DE ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 67/14 - CO-12008-15-111082 - FF10 - CARPETA Nº 26336/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0000934 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017 DE ALEXANDER NETCHOGUINE MARTINOFF - NIVEL CENTRAL - LCO Nº 67/14 - CO-12008-15-111082 - FF10 - CARPETA Nº 26336/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000930 (13/03/2017) - ALEXANDER NETCHOGUINE - NC - FF. 10 - LCO N° 67/2014 - C.C.CO-12008-15-111082 - CARPETA Nº 26336.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000931 (13/03/2017) - ALEXANDER NETCHOGUINE - NC - FF. 10 - LCO N° 67/2014 - C.C.CO-12008-15-111082 - CARPETA Nº 26336.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000925 (13/03/2017) - ALEXANDER NETCHOGUINE - NC - FF. 10 - LCO N° 67/2014 - C.C.CO-12008-15-111082 - CARPETA Nº 26336.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000924 (13/03/2017) - ALEXANDER NETCHOGUINE - NC - FF. 10 - LCO N° 67/2014 - C.C.CO-12008-15-111082 - CARPETA Nº 26336.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000923 (13/03/2017) - ALEXANDER NETCHOGUINE - NC - FF. 10 - LCO N° 67/2014 - C.C.CO-12008-15-111082 - CARPETA Nº 26336.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DGAF-NIVEL CENTRAL - ADMINISTRACION GENERAL - LCO Nº 67/2014 - COD. DE CONT. CO-12008-15-111082 - ALEXANDER NETCHOGUINE  MARTINOFF.  - FACT. Nº 001-001-0000932 (13/03/2017) - FF. 10 - CARPETA Nº  26336


title: INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20LTS - SOME S.A.C.I.A

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

SOME S.A.C.I.A

legalName: SOME S.A.C.I.A

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSUMOS DE CAFETERIA Y AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LTS.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-127396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 SOME SACIA PARC. FAC 14651 DEL 30/09/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 SOME SACIA CANC FACT, 14651 DEL 30/04/2016 PREV 955 DPTO. 99

description: DESCARGA COMPROMISO 2016 SOME SACIA  FACT. 14673 DEL 06/10/2016 PREV. 955 DPTO. 99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE  SOME  FACT 17806 DEL 29/05/2017 PREV 4158

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-16-127399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO 2016 O.52833- SIR COMERCIAL FACT 337 DEL 24/02/17 PREV.957 DPTO 99.-

description: COMPROMISO 2016 O.52833- SIR COMERCIAL FACT 338 DEL 24/02/17 PREV.957 DPTO 99.-

description: COMPROMISO 2016 O.52833- SIR COMERCIAL PARCIAL FACT 340 DEL 24/02/17 PREV.957 DPTO 99.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMPROMISO 2016 O- 52833/16 SIR COMERCIAL CANC. FACT. 340 DEL 24/02/17 PREV. 1439 DPTO. 99 FACT. MISMA FECHA


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Desmalezadora y Sopladora

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-161326


title: AMPLIACION PAC Nro.: 228608 - CC: CD-13005-12-49689 Servicios de ceremonial

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

legalName: NICOLAS  CHASE RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACTURA Nº 001-001-0028867.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-12-49689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACTURA Nº 001-001-0028510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BOHEME FLORES FACTURA Nº 001-001-0028259.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: AMPLIACION PAC Nro.: 292685 - CC: CD-13001-15-115067 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE FOTOCOPIADORA CANON

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115067


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

JULIO RUBEN SYKORA F

legalName: JULIO RUBEN SYKORA F

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER PARA NEUVO DEPOSITO DE EVIDENCIAS II DE ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-45414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER NOVIEMBRE/11 RUBEN SYKORA FRISCH FACT 205 DEL 05/03/12 PREV.2149

description: OBLGI DE ALQUILER DE JULIO RUBEN SYKORA MES DE DIC DEL 2011 FACT 206 DEL 05/03/2012 PREV 2150

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. GTIA. ALQUILER JULIO RUBEN SYKORA FACT. 149 DEL 09/12/2011 PREV. 11917

description: OBLIG. ALQ. OCTUBRE JULIO RUBEN SYKORA FACT. 150 DEL 09/12/2011 PREV. 11918


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ONE DATAWORKS S.R.L

legalName: ONE DATAWORKS S.R.L

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Contratación de Servicio de Diseño, Desarrollo e Implementación de Mejoras en el SIAGPE ?Sistema Integrado de la Auditoria General del Poder Ejecutivo?"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-157915

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. Nº 001-001-0000170 DE ONE DATAWORKS S.R.L. POR ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO DE LA CD N° 007/2018 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS DEL SIAGPE", CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO 09/2018. RUBRO 261.-


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Digitalizacion de Documentos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-16-132123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - PAGO POR SERVICIO DE DIGIGTALIZACION - FACTURA N° 001-001-00022388 - CONTRATO N° 34/2016 - LPN N° 08/2016 - SOLICITUD N° 45 - SEMB. OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS FACT N° 001-001-0028605 CONTRATO N° 34/2016 - LPN 8/2016 - SOLIC N° 58 SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA SYSTEMS SAECA - PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACION - FACTURA N° 001-001-0021888 - CONTRATO N° 34/2016 - LPN N° 08/2016 - SOLICITUD N° 89 - SEMB. OPORT,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION - CUARTO PAGO POR SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN - CTO. N° 34/2016 - DATA SYSTEM SAECA - SOLICITUD N° 14 - BIRF


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. De Servicios de Matenimiento y Reparación de Equipos Industriales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-72951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 10 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 8 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 9 DE LA FIRMA SERVITEK DE ENGRACIA ZARATE DE SERVIAN.-