12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

Jose Figueredo Falco

legalName: Jose Figueredo Falco

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MUEBLES, ENSERES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29642

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001469 (27/07/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3546 - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29642 - F.F. 30 - D.B.P. Nº 357 (19/08/2011).-

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001470 (27/07/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3546 - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29642 - F.F. 30 - D.B.P. Nº 358 (19/08/2011).-

description: MEGA SERVICE S.R.L. - FACT. Nº 001-001-0001471 (27/07/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3546 - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29642 - F.F. 30 - D.B.P. Nº 372 (25/08/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001496 - 24/08/2011 - MEGA SERVICE S.R.L. - LP-12008-11-26942 - LPN Nº 04/11 -(FC 04 - B/P Nº 449/11 - 22/09/2011) -  C.E.M. - CARP Nº 4887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29327

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NM DISEÑOS - FACT. Nº 001-001-0001139 (18/07/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3546 - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29327 - F.F. 30 - D.B.P. Nº 293 (27/07/2011).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE INGENIERIA S.A. - FACT. Nº 001-003-0011070 (01/08/2011) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CARP. Nº 3546 - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29328 - F.F. 30 - D.B.P. Nº 373 (25/08/2011).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOTZE S.A. - FACT Nº 001-003-00012025 - 14/09/2011 - CEM - LCO Nº 04/2011 - LP-12008-11-29328 - FC04 Nº 566 (19/10/2011) -FF 30 - CARPETA Nº 5369

description: GOTZE S.A. - FACT Nº 001-001-0000314 - 08/09/2011 - CEM - LCO Nº 04/2011 - LP-12008-11-29328 - FC04 Nº 508 (10/10/2011) -FF 30 - CARPETA Nº 5369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-003-0011427 - 17/08/2011 - GOTZE -LP-12008-11-29328 - LPN Nº 04/11 - (FC 04 - B/P Nº 413/2011 - 09/09/2011 ) - C.E.M. - CARP Nº 4887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-001126 - 29/08/2011 - METAL FID - LP-12008-11-29329 - LPN Nº 04/11 - (FC 04 B/P Nº 456/2011) - C.E.M - CARP Nº 4887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-11-29946

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MARFIL IND. Y COM. - FACT Nº 001-001-0001523- 15-09-2011 - C.E.M. - LPN Nº 04/2011 - LP-12008-11-29946 - FC04 Nº 565 (19/10/2011)  - FF 30 - CARPETA Nº 5369


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

PAOLA SOLEDAD ESCOBA

scheme: PY-RUC

legalName: PAOLA SOLEDAD ESCOBA

currency: PYG

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 02/2013 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-72479

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DE J & M DE PAOLA SOLEDAD

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ILL WOO NAM

legalName: ILL WOO NAM

description: 4 _ COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEG. M.E. N° 7276, S.P. N° 820, FACT. N° 27079

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-11-40121

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO EL ORO, S/FACT 20802, SP 689, M.E 7465.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO EL ORO, S/FACT 0021376, SP 95, M.E 882.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE "EL ORO", S/FACT 26823, SP 392, M.E 3349.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILER DE EDIFICIOS, A FAVOR DE ESTACIONEMIENTO EL ORO, FACT 26962, S/SP 512, M.E 4590.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEG. M.E. N° 6555, S.P. N° 760, FACT. N° 27206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEG. M.E. N° 5645, S.P. N° 704, FACT. N° 27059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO P/VEHÍCULOS, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEG. M.E. N° 3942, S.P. N° 443, FACT. N° 26930 (LA RETENCION SE REALIZÓ EN LA OBLIGACION N° 7105)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SALDO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO, A FAVOR DE ESTACIONAMIENTO ORO, SEG. M.E. N° 7276, S.P. N° 820, FACT. N° 27079 OBS.: LAS RETENSIONES SE PRACTICARON EN LA OBLIG. N° 13825


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FRIOPAR SRL

legalName: FRIOPAR SRL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60345

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACT, Nº 001-001-000855 DE FECHA 23/4/2013 - ABRIL/2013 - 541-FRIOPAR SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2180, DE FECHA 24/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2171, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000119, DE FECHA 8/10/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002394 DE FECHA 16/4/2013 - ABRIL/2013 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000380, DE FECHA 10/4/2014 - ABRIL/2014 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2151, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2140, DE FECHA 12/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 -541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002492, DE FECHA 03/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2144, DE FECHA 15/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-2186, DE FECHA 13/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-MENEVA SRL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-879, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-GIE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000139, DE FECHA 9/10/2013 - OCTUBRE/2013 - 541-GIESA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000032, DE FECHA 17/4/2013 - ABRIL/2013 - 541-GIESA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000284, DE FECHA 24/4/2014 - ABRIL/2014 - 541-GIE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-876, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-GRUPO IMP. ELECTROM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-873, DE FECHA 16/10/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 541-ELECTROMECANICA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00048, DE FECHA 03/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 541-GIESA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1128, DE FECHA 20/12/2012 - DICIEMBRE/2012 - 541-GIESA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-877, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-GIE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000271 DE FECHA 24/2/2014 - SETIEMBRE/2014 - 541-GIESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-60344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1468, DE FECHA 17/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-NM DISEÑOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001672 DE FECHA 23/4/2013 - ABRIL/2013-  541-NM DISEÑOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1462, DE FECHA 16/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 541-NM DISEÑOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001679, DE FECHA 04/06/2013 - NOVIEMBRE/2013 - 541-NM DISEÑOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1546, DE FECHA 27/11/2012 - NM DISEÑOS - NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-61284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-3-497 DE FECHA 14/11/2012 - NOVIEMBRE/2012  - 541-DAN & KAR SRL


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ORGANIZACION INTEGRA

legalName: ORGANIZACION INTEGRA

project: 004-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESA.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alojamiento y Coordinación de Eventos para el Mercosur Social

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-15-117979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1579 DE FECHA 23/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1580 DE FECHA 23/12/2015

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1581 DE FECHA 23/12/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1563 DE FECHA 18/12/2015


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

title: Adquisición de Combustible

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

roles: procuringEntity buyer

project: 005-CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS 2012

description: 027 - ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-12-60988


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS NO METALICOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 2486 POR PROVISION DE LA PRODUCOTOS E INSUMOS NO METÁLICOS S/PLAN DE CAJA MES DE JUNIO/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE LA FACTURA A CREDITO N° 2535 POR PROVISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S/PLAN DE CAJA MES DE JULIO


name: 1160000-SUAF AUDITORÍA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 007 - CONTROL DE LA GESTIÓN DEL PODER EJECUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-86425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0004510 DE ALFA S.A. DE SEGUROS, POR CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EDIFICIO PARA LA SEDE DE LA AGPE, SEGÚN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 01/2014 - ID Nº 270456.-


title: ADQUISICION DE UNIFORME

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

legalName: 012-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCÚ

1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

legalName: 1000000-DUODECIMO DEPARTAMENTO NEEMBUCU

description: 001 - DESARROLLO DEPARTAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-22012-12-64729


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIODICOS - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-13-70286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT. N° 38

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO   MENA     S/FACT.  N°    0000899    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACTURA N° 00020 S/ PLAN N° 738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. N° 25

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. N° 8

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA  FRANCISCO  MENA     S/FACT.   N°   0000884   MI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACT. N° 11

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/FACT. Nº 891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CON FRANCISCO MENA S/ FACT. 870

description: OBLIG. CON FRANCISCO MENA S/ FACT. 870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERIA FRANCISCO MENA S/ FACTURA N° 875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   LIBRERIA   FRANCISCO   MENA     S/FACT.  N°  0000048   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. LIBRERÍA FRANCISCO MENA CORRESP. PERIODO DEL 1 AL 25/NOV./13 S/FACT. N° 50


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: ADQUISICION DE PINTURAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PINTURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106912

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106910

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-106911


name: 1510000-SUAF - SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ANA ELIZABET FERNAND

legalName: ANA ELIZABET FERNAND

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS PREMIO NACIONAL DE JUVENTUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-144554

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.CRED.Nº 002-001-0001052  RUBRO 281 (EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES DE ANA ELIZABETH FERNANDEZ ESPINOLA) - SNJ


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

HILARIO SAUCEDO MART

legalName: HILARIO SAUCEDO MART

PASCUAL TORRES NUÑEZ

legalName: PASCUAL TORRES NUÑEZ

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 412 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICOS DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 413 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICOS DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 416 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICOS DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 508 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 509 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 506 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 507 DE LA FIRMA HSAM SERVICIOS TECNICO DE HILARIO SAUCEDO MARTINEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. NRO. 000523 DE LA FIRMA HSAM SERVICIO TECNICO DEL PROG. 315.-

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. NRO. 0000522 DE LA FIRMA HSAM DEL PROG. 315.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-16-122036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1150 DE LA FIRMA REFRIGERACION TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 967 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 968 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 969 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 970 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 971 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORREZ NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 972 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORREZ NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1011 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1012 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGU FACTURA NRO. 001232 DE LA FIRMA AUTOMOTIVE IMPUTADO EN EL PROG. 311 - 01.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1067 DE LA FIRMA  TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1070 DE LA FIRMA  TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 1039 DE LA FIRMA TECNO FRIO DE PASCUAL TORRES NUÑEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. EN CONCEPTO DE MANT. Y REP. DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA SEGUN FACT. Nº 0001208 DE LA FIRMA TECNOFRIO.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "adquisicion de utiles de escritorio, oficina y enseñanza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00322 (13/05/2011) - INTERACTIVA SERVICE - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/11- C.C.CD-12008-11-24417 - CARPETA Nº 2567.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001562 (13/05/2011) - INTERACTIVA SERVICE - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/11- C.C.CD-12008-11-24416 - CARPETA Nº 2567.-

description: FACTURA Nº 001-001-001563 (13/05/2011) - INTERACTIVA SERVICE - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 04/11- C.C.CD-12008-11-24416 - CARPETA Nº 2567.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-104549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0013144.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0013143.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0013142.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0012642.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0011168.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0013145.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0011178.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0013940.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0011153.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PIRO`Y SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO Nº 104549, FACT. Nº 019-002-0011179.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA LUMICORP, EXPEDIENTE SIME Nº 31299/2015, ORDEN DE COMPRA, FACTURA Nº 019-002-0013934/2015, COPIA SIMPLE CONTRATO MINISTERIO DE HACIENDA Nº 42/2015.


legalName: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

ZUNILDA ELISA COUCHO

legalName: ZUNILDA ELISA COUCHO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-110855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A EMPRENDIMIENTOSFBC, S/FACTURA Nº 361 MES DE AGOSTO, CONTRATO Nº 03/2015.  RESOLUCION Nº495/2015. R 355. PROD 664.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1786, DE FECHA 16/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1699, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1700, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1801, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1697, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1804, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN PLANILLAS IMPRESAS - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1701, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1703, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1704, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1705, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1706, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1707, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1708, DE FECHA 29/11/2012  - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION,SEGUN FACTURA Nº 1-1-1709, DE FECHA 29/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1710, DE FECHA 29/11/2012  -NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-1674, DE FECHA 21/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-GSM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1542, DE FECHA 19/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1541, DE FECHA 19/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1543, DE FECHA 19/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1545, DE FECHA 19/1/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1766, DE FECHA 23/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1764, DE FECHA 23/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1765, DE FECHA 23/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1582, DE FECHA 25/10/2012  - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASINTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1583, DE FECHA 25/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1588, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1589, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1590, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1591, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1865, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1864, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1592, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1594, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1595, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1855, DE FECHA 26/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1856, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1858, DE FECHA 26/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM SERVICIOS

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1861, DE FECHA 29/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSMS SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1342, DE FECHA 17/7/2012 - AGOSTO/2012 - 243-VICTOR G. MENDOZA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001644 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001645 DE FECHA 19/09/2012 - 143-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001640 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA 0001638 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001646 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001648 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001647 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001452 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001453 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001454 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001649 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0001641 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001642 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001643 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001650 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001635 DE FECHA 19/09/2212 - 243-10

description: OBLIGACION FACTURA Nº 0001639 DE FECHA 19/09/2012 - 243-10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1496, DE FECHA 09/10/2012 - OCTUBRE/2012 - 243-GSM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1328, DE FECHA 13/7/2012 - JULIO/2012- 243-GSM SERVICIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 1794 DE FECHA 14/11/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 1795 DE FECHA 14/11/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 1979 DE FECHA 20/11/2012 243-30

description: ASIENTO OBLIGACION SEGUN FACTURA 1680 DE FECHA 20/11/2012 243-30

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-1871, DE FECHA 14/11/2012 - NOVIEMBRE/2012 - 243-VICTOR MENDOZA


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 14 _ ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ANDRES BARBERO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÒN DE UNIFORMES PARA SERVICIOS GENERALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-40622


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Consultoria Area Contabilidad

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTION CIENTIF. Y TEC.

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Area Contabilidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-97921

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-14-89624


title: Mantenimiento y Reparacion de Equipos

legalName: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-113258

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-113257

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-113418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-113483


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 15/16 - ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS INFORMATICOS - 2° LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-125522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (399) BIENES DE CONSUMO VARIOS A LA EMPRESA INFOSYSTEMS, CODIGO CD-12009-16-125522, CONTRATO Nº 51/2016, S/FACTURA Nº 452, NOTA D.A. Nº853/2016 Y MEMO UCE Nº 916/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (343) UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A FAVOR DE LA EMPRESA INFOSYSTEMS, CODIGO CD-12009-16-125522, CONTRATO Nº 51/2016, S/FACTURA Nº 452, NOTA D.A. Nº853/2016 Y MEMO UCE Nº 916/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-16-125047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO -342 - UTILES DE ESCRITORIO , OFICINA , Y ENSEÑANZA A FAVOR DE LA EMPRESA SDA PARAGUAY S.A. , S/ FACTURA Nº 1005 , S/ MEMO UCE Nº 1018/2016 , S/ NOTA D.A. Nº 903/2016 , S/ Nº DE CONTRATO Nº 46/2016 , S/ C.C. CD - 12009 -16 -125047 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tractores de limpiezas, desmalezadoras, hidrolavadoras y otras herramientas de limpieza"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-134056


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

title: Adquisición de Combustibles y Lubricantes

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

legalName: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN,   2 _ ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA,   2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS, 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 15772 22/06/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15774 22/06/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15773 22/06/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15775 22/06/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15776 22/06/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-38195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 14.668, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12332

description: OBLIG FACT 12332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12331

description: OBLIG FACT 12331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 15.063, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE FEBRERO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 15.235, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS S.A.", MES DE MARZO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 15.245, OBJ. 361, "BARCOS Y RODADOS", MES DE MARZO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 12190

description: OBLIG FACT Nº 12190

description: OBLIG FACT 12169

description: OBLIG FACT 12169

description: OBLIG FACT 12167

description: OBLIG FACT 12167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 15964

description: OBLIG FACT Nº 15964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16155

description: OBLIG FACT 16155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 16152

description: OBLIG FACT 16152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12442

description: OBLIG FACT 12442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12444

description: OBLIG FACT 12444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12170

description: OBLIG FACT 12170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 15429 26/04/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15430 26/04/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15426 26/04/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15427 26/04/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15428 26/04/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 15602 21/05/12 BARCOS Y RODADOS S.A..

description: OBLIGACION FACT. 15598 21/05/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15599 21/05/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15600 21/05/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15603 21/05/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 15066 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15067 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15068 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15069 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15070 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15071 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15072 29/02/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 15223 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15224 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15225 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15226 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15227 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15228 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15229 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15230 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT. 15231 27/03/12 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 15630

description: OBLIG FACT Nº 15630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15631

description: OBLIG FACT 15631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 12168

description: OBLIG FACT 12168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15241

description: OBLIG FACT 15241

description: OBLIG FACT 15247

description: OBLIG FACT 15247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 15242

description: OBLIG FACT Nº 15242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACVT 15794

description: OBLIG FACVT 15794

description: OBLIG FACT 15811

description: OBLIG FACT 15811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 15793

description: OBLIG FACT Nº 15793

description: OBLIG FACT 15810

description: OBLIG FACT 15810

description: OBLIG FACT 15812

description: OBLIG FACT 15812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15415

description: OBLIG FACT 15415

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 15416

description: OBLIG FACT 15416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACT 15962

description: OBLI FACT 15962

description: OBLIG FACT Nº 15963

description: OBLIG FACT Nº 15963

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-00014493 BARCOS Y RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-000146979 BARCOS 6 RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-00014680 BARCOS 6 RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-00014681 BARCOS 6 RODADOS S.A.

description: OBLIGACION FACT.CRED.001-002-00014682 BARCOS 6 RODADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0015006 OBJ.361 BR FORMACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-002-0015140 OBJ.361 FEC.15/03/2012 NARCOS Y RODADOS FORMACION Y CAPACITACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0015273 FEC.03/04/2012 BARCOS Y RODADOS OBJ.361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.- Nº 001-002-0015861 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0015484 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0012388 OBJ.361BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-002-0015685 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001-001-0012265 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 001/001/0012054 OBJ.361 BARCOS Y RODADOS FECH.02/08/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-11-38194

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.220, OBJ. 361, "FABIOLA S.A.", MES DE DICIEMBRE/11.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 3.592, OBJ. 361, "FABIOLA S.A.", MES DE FEBRERO/12.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 3831 17/04/12 FABIOLA S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3832 17/04/12 FABIOLA S.A.

description: OBLIGACION FACT. 3833 17/04/12 FABIOLA S,A,

description: OBLIGACION FACT. 3834 17/04/12 FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT Nº 4036

description: OBLIG FACT Nº 4036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT.CRED.016-001-0003348 FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 016-001-0004258 OBJ.362 FABIOLA S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 016/001-0004503 OBJ.362 FAVIOLA S.A. FEC.23/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº016-01-0004892 0BJ-361 FABIOLA S.A.Ç


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-95395


title: Adquisición de productos de papel

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NELSON ROGELIO PEREI

legalName: NELSON ROGELIO PEREI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de productos de papel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-121061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTO A TECHNOLOGY COMPANY S/FACT. Nº 001-001-0000298, RUBRO 334, CC Nº CD-28002-16-121061,ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 79, MES DE JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TECHNOLOGY COMPANY (334), FAC. Nº001-001-0000297, CD-28002-16-121061, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, ESCUELA DE POSGRADO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR-TECHNOLOGY COMPANY (334), FAC.Nº001-001-0000294, CD-28002-16-121061, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2016, STRFF10INTERNº137

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS AL PROVEEDOR DE BELLAS ARTES- TECHNOLOGY COMPANY (334), FAC. Nº001-001-0000383, AC-28002-16-24234, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Aquisición de Maquinas Equipos Agricolas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-17-138709


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 1 _ AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-11-30110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.639/11 DEL 30/09/2011, A DIARIO EXPRESS, POR ADQUISICION DE PERIODICOS.- S/STR.NI.046/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.494/11 DEL 23/08/2011, A ALFREDO LIRD (DIARIO EXPRESS), POR ADQUISICION DE PERIODICOS.- S/STR.NI.043/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.544 DEL 31/08/2011, DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS. S/STR.NI.43/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.742 DEL 31/10/2011, DIARIO EXPRESS POR ADQUISICION DE PERIODICOS S/STR.NI.51/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.878 DEL 30/11/11, A DIARIO EXPRESS POR LA ADQISICION DE PERIODDICOS PARA LA CGR.S/STR.NI.58/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.768/11 DEL 15/11/2011, A DIARIO EXPRESS, POR ADQUISICION DE PERIODICOS.- S/STR.NI.058/2011.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.450/11 DEL 28/07/2011, A DIARIO EXPRESS, POR ADQUISICION DE PERIODICOS.- S/STR.NI.037/2011.


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

V & V S.A

legalName: V & V S.A

description: 17 _ ASISTENCIA A PERSONAS EXCEPCIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipamientos para Filiales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-28730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-014843 DE FECHA 14/10/2011 DE LA FIRMA V Y V SA,  POR PROVISION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS CONFORME  CONTRATO Nº 19 REFERENTE A LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17 ID Nº 212.282 DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS  DE FECHA 24/06/2011 Y RESOLUCION INPRO Nº 191/2011 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/2011 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS DEPENDIENTE DEL MEC Y ORDEN DE COMPRA Nº 16 DE FECHA 26/07/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-014774 DE FECHA 30/08/2011 DE LA FIRMA V&V S.A.  CONFORME CONTRATO Nº 19 DE CONTRATACION DIRECTA Nº 17 ID Nº 212282 DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS  DE FECHA 24/06/2011 CON ORDEN DE COMPRA Nº 16 DE FECHA 26/07/2011 Y RESOLUCION INPRO Nº 191 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 PARA LA AQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS EN EL INPRO DE FECHA 21/06/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-014775 DE FECHA 30/08/2011 DE LA FIRMA V&V S.A.  CONFORME CONTRATO Nº 19 DE CONTRATACION DIRECTA Nº 17 ID Nº 212282 DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS  DE FECHA 24/06/2011 CON ORDEN DE COMPRA Nº 16 DE FECHA 26/07/2011 Y RESOLUCION INPRO Nº 191 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 PARA LA AQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS EN EL INPRO DE FECHA 21/06/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-014776 DE FECHA 30/08/2011 DE LA FIRMA V&V S.A.  CONFORME CONTRATO Nº 19 DE CONTRATACION DIRECTA Nº 17 ID Nº 212282 DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS  DE FECHA 24/06/2011 CON ORDEN DE COMPRA Nº 16 DE FECHA 26/07/2011 Y RESOLUCION INPRO Nº 191 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 PARA LA AQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS EN EL INPRO DE FECHA 21/06/2011

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 004-001-014773 DE FECHA 30/08/2011 DE LA FIRMA V&V S.A.  CONFORME CONTRATO Nº 19 DE CONTRATACION DIRECTA Nº 17 ID Nº 212282 DE ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS  DE FECHA 24/06/2011 CON ORDEN DE COMPRA Nº 16 DE FECHA 26/07/2011 Y RESOLUCION INPRO Nº 191 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 PARA LA AQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS EN EL INPRO DE FECHA 21/06/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015171 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA V Y V S.A. POR PROVISION DE "EQUIPOS DE SALUD Y  DEL RUBRO LABORATORIO" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 191 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 17/11 DE ADQUISICION DE EQUIOS E INSTRUMENTALES MEDICOS EN EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-28730 Y DETALLE EN EL CONTRATO Nº 19 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2011 CORRESPONDIENTE A "CONTRATACION DIRECTA Nº 17  ID Nº 212282 ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTALES MEDICOS"

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº  004-001-0015042 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2011 EMITIDA POR LA FIRMA DENTAL GUARANI POR PROVISION DE "EQUIPOS DE SALUD Y  DEL RUBRO LABORATORIO" CONFORME ORDEN DE COMPRA  Nº 16 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2011 DE LA RESOLUCION Nº 419 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONTRATACION DIRECTA Nº 52/2011 PARA ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS Y HOSPITALARIOS  PARA EL INPRO" CON CODIGO CD-12007-11-44827


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: EN PROCESO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 09/2015 Adquisición de Equipos para Sistema de Circuito Cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-117539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0000575  (12/06/2018) - 001-001-000273 (2016) - FF 10 - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - HANDRUG - FC-04 DPAF N° 177 (29/06/2018) - CD-12008-15-117539 - CO 09/2015 - CARPETA 2281/2018, 20501/2017


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIO CESAR APONTE CANO

legalName: MARIO CESAR APONTE CANO

description: 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Herramientas Mayores para la ACADEMIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-99639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 002-001-0000126 POR OG 532 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000127 POR OG 532 MES DE DICIEMBRE 2014.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

S.A.C.I.  H. PETERSEN

legalName: S.A.C.I.  H. PETERSEN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de repuestos para generadores del Congreso Nacional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-148351

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: H.PETERSEN S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 14122


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WILMA CONCEPCION RUI

legalName: WILMA CONCEPCION RUI

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0000445   DEL 24/11/2011,   RES. N°  293  DEL  09/11/2011,  O.C.  N°  35  DEL  15/11/2011,  O.P. Nº  652  DEL   24/11/2011,  CD 13001-11-39310,   BENEF.   COMERCIAL BARUA  DE   WILMA CONCEPCION RUIZ  VDA DE BARUA,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

LIONEL MARIA CRISTAL

legalName: LIONEL MARIA CRISTAL

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109706

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (C720), FECHA=25/08/2015, FACT Nº 2218/2219/2220/2221/2222/2223, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (C720), FECHA=25/08/2015, FACT Nº 2228, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 005-03. DIRECCION GENERAL DE AUDITORIA INTERNA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS (C720), FECHA=25/08/2015, FACT Nº 2230/2231, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELECTRICOS (C 720), FACTURA Nº 2257/2258, FECHA= 07/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15,  PROG. 005-02. LOCALIZACION Y CONTROL DE ZONAS DE SEGURIDAD FRONTERIZA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTRA N° 2278 DE FECHA 16/09/15, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES ELECTRICOS (C 720 ING.),PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE INSUMOS DE COMEDOR Y MATERIALES ELECTRICOS (C720), FECHA=26/10/2015, FACTURA Nº 2369, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-04. ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

Lourdes Rocío Villag

legalName: Lourdes Rocío Villag

project: 001-SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)

description: 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE CONSULTOR NACIONAL INDIVIDUAL (ESPECIALISTA ADMISTRATIVO FINANCIERO) PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12008-15-118143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000195 (19/02/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC. CV-12008-15-118143 - OTROS 0/2016 - FF. 20 - EXP. N° 31.424.-

description: FACT. N° 001-001-0000198 (01/03/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC. CV-12008-15-118143 - OTROS 0/2016 - FF. 20 - EXP. N° 31.424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000222 (12/12/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - F.F. 20 - SELECCION S/ LA BASE DE COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 03 / 2015 - C.C. CV-12008-15-118143 - CARPETA N° 166.604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000221 (21/11/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-15-118143 - SELEC S/ BASE DE LA COMP DE CALIF. N° 03/15 - FF.20 - EXP. N° 157.104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 (10/10/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 137367 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000216 (11/10/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 137367 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000214 (09/09/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 128765 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000205-03/08/2016-LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 20-MOD CD Nª 03/2015-C C CV-12008-15-118143-CARPETA Nª 111987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000204 (15/06/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.20 - CD 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 87317 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 (22/12/2016) - LOURDES ROCIO ESPINOLA  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DEPENDENCIA - FF.20 - SSBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 170301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000202 (06/05/2016) - FF 20 - CVE 03/2015 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CV-12008-15-118143 - LOURDES ROCIO VILLAGRA - EXP Nº 68573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000201 (14/04/16) LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DGAF- DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - EXP. N° 54462 - CV-12008-15-118143 - CE N° 01/2016 - FF.20

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000198 (01/03/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC. CV-12008-15-118143 - OTROS 0/2016 - FF. 30 - EXP. N° 31.424.-

description: FACT. N° 001-001-0000195 (19/02/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO  - CC. CV-12008-15-118143 - OTROS 0/2016 - FF. 30 - EXP. N° 31.424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000214 (09/09/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 128765 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000215 (10/10/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 137367 -

description: FACTURA Nº 001-001-0000216 (11/10/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - SBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 137367 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nª 001-001-0000205-03/08/2016-LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA-DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-F.F 30-MOD CD Nª 03/2015-C C CV-12008-15-118143-CARPETA Nª 111987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000204 (15/06/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - FF.30 - CD 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 87317 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000226 (22/12/2016) - LOURDES ROCIO ESPINOLA  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - DEPENDENCIA - FF.30 - SSBCC 03/15 - CV-12008-15-118143 - CARPETA Nº 170301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000221 (21/11/2016) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA  - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CC.CV-12008-15-118143 - SELEC S/ BASE DE LA COMP DE CALIF. N° 01/2016 - FF.20 - EXP. N° 157.104.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000222 (12/12/2016) - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - F.F. 30 - SELECCION S/ LA BASE DE COMPARACION DE LAS CALIFICACIONES  N° 03 / 2015 - C.C. CV-12008-15-118143 - CARPETA N° 166.604.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000202 (06/05/2016) - FF 30 - CVE 03/2015 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO - CV-12008-15-118143 - LOURDES ROCIO VILLAGRA - EXP Nº 68573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000201 (14/04/2016) - FF 30 - DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (FONACIDE) - LOURDES ROCIO VILLAGRA ESPINOLA - CE Nº 01/2016 - CV-12008-15-118143 - EXP Nº 54462


1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COMPUESTOS QUIMICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159934

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-159933


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisiccion Equipos Informaticos

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiccion Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163034

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163037

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163038

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163039

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-18-163040


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INDELCA S.A.

legalName: INDELCA S.A.

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

TIENDA DIANA

legalName: TIENDA DIANA

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Textiles, Vestuarios y Calzados"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26472

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00554 -11/07/2011 - INDELCA S.A. - CO-12008-11-26472 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0017060 - 29/07/2011 - YUTY S.A. - CO-12008-11-26473 - LCO Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 - CARP Nº 3448.-

description: FACT CRED Nº 001-001-0017061 - 29/07/2011 - YUTY S.A. - CO-12008-11-26473 - LCO Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - F.F. 10 -CARP Nº 3448.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-26474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0015601 - 29/06/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CO-12008-11-26474 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722

description: FACT CRED Nº 001-001-0015602 - 29/06/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CO-12008-11-26474 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722

description: FACT CRED Nº 001-001-0015603 - 29/06/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CO-12008-11-26474 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722

description: FACT CRED Nº 001-001-0015604 - 29/06/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CO-12008-11-26474 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722

description: FACT CRED Nº 001-001-0015605 - 29/06/2011 - TIENDA DIANA S.R.L. - CO-12008-11-26474 - L.C.O Nº 02/11 - HOSP. PSIQUIATRICO - CARP Nº 2722


legalName: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60112


title: AMPLIACION PAC Nro.: 320850 - CC: LP-25006-17-136347 CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE ESTACION DE SERVICIO ÑU GUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-136347


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88301

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88289

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88303

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88290

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88292

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88284

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88296

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-88298


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - PLURIANUAL 2017, 2018 y 2019.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-17-143130

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQ. DE COMBUSTIBLE S/ CONTRATO

description: ADQ. DE COMBUSTIBLE S/ CONTRATO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ CONTRATO

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ CONTRATO


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292088 - CC: CO-13001-15-113698 SERVICIO DE FUMIGACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-113698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001039 DEL 02/05/2017, OP N° 6431, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001040 DEL 02/05/2017, OP N° 6433, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001162 DE FECHA 01/06/2017, OP N° 8390, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001161 DE FECHA 01/06/2017, OP N° 8392, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001038 DEL 02/05/2017, OP N° 6432, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0001160 DE FECHA 01/06/2017, OP N° 8391, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-001019 DE FECHA 04/04/2017, OP N° 4872, SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-001018 DE FECHA 04/04/2017, OP N° 4873, SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-001017 DE FECHA 04/04/2017, OP N° 4874, SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000995 DEL 01/03/2017, OP N° 3100, J.D. SERVICIOS JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000994 DEL 01/03/2017, OP N° 3101, J.D. SERVICIOS JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0000993 DEL 01/03/2017, OP N° 3102, J.D. SERVICIOS JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001188 DE FECHA 03/07/2017, OP. N° 10229, JD DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001187 DE FECHA 03/07/2017, OP. N° 10230, JD DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0001186 DE FECHA 03/07/2017, OP. N° 10231, JD DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: BLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000977 DEL 01/02/2017, OP N° 3250, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: BLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000976 DEL 01/02/2017, OP N° 3251, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-

description: BLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0000975 DEL 01/02/2017, OP N° 3252, JD SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELLO.-


title: SERVICIO DE LIMPIEZA DE SALAS DE INTERNADOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

legalName: VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000088 (14/04/2014) - VIDALIM - HOSPITAL INDIGENA - FF. 10- CD N° 26/2012 - AC-12008-13-10294 - CARPETA Nº 17585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000099 (01/04/2014) - VIDALIM - HOSPITAL INDIGENA - FF. 10- CD N° 26/2012 - AC-12008-13-10294 - CARPETA Nº 15131

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61367

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0085 - 14/04/2014 -VIDALIM  - CD-12008-12-61367  - CD NRO 26/12 -  FF: 10 - N.C. (HOSP. DEL INDIGENA ) - CARP NRO 13653

description: FACTURA NRO 001-001-0084 - 14/02/2014 -VIDALIM  - CD-12008-12-61367  - CD NRO 26/12 -  FF: 10 - N.C. (HOSP. DEL INDIGENA ) - CARP NRO 13653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-0000087 - FECHA 14/04/2014 - PROVEEDOR: VIDALIM -  DEPEND.: HOSPITAL DEL INDIGENA -
 C.C. CD-12008-12-61367 - F.F. 10 - MODALIDAD: CD Nº 26/2012  CARP. Nº 13645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000086 (14/04/2014) - VIDALIM - HOSPITAL INDIGENA - FF. 10- CD N° 26/2013 - CD-12008-12-61367 - CARPETA Nº 13680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00702 - 21/01/2013 - VIDALIM - CD-12008-12-61367 - CD NRO 26/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 1671

description: FACTURA NRO 001-001-00703 - 21/01/2013 - VIDALIM - CD-12008-12-61367 - CD NRO 26/12 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP NRO 1671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000704 - 30/01/2013 - VIDALIM - CD-12008-12-61367 - FF: 10 - HOSP. DEL INDIGENA - CARP. NRO 1694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº001-001-0000724(01/04/2013) - HOSPITAL INDIGENA - CD-12008-12-61367 - CD 26/12 - PROVEEDOR VIDALIM - CARPETA Nº 3064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00709 (19/02/2013) - VIDALIM - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - CD N° 26/2012 - C.C.CD-12008-12-61367 - CARPETA Nº 2438.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1, 2 Y CUARTEL CENTRAL DE POLICIA CAMINERA - PAC N° 231896.-

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

JULIO CESAR GOMEZ RO

legalName: JULIO CESAR GOMEZ RO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 186-2012 LCO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1, 2 Y CUARTEL CENTRAL DE LA POLICIA CAMINERA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-72714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29167 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1 Y 2 Y CUARTEL DE A POLICIA CAMINERA FACTURA 118/2014

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 7633 SERV. DE MANT. Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1 Y 2 Y CUARTEL CENTRAL DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 19

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-26791 FACT.213 SERVICIOS  DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS  EN LOS PUESTOS  1 Y 2  Y CUARTEL  CENTRAL  DE LA POLICIA CAMINERA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24616 MANT. Y REPARACIONES VARIAS EN LOS PUESTOS 1, 2 Y CUARTEL GENERAL DE LA POLICIA CAMINERA FACT. Nº 608


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 323013 - CC: CO-28001-17-145824 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

Lourdes Elizabeth Gi

legalName: Lourdes Elizabeth Gi

GUSTAVO DANIEL ROJAS

legalName: GUSTAVO DANIEL ROJAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-149576

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0012602 -  DOCUNET S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0010506- DOCUNET S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-146413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000551- LG TRADING - LOURDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000551-LG TRADING - LOUDES ELIZABETH GIMENEZ BAREIRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000480- LG TRADING

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000481- LG TRADING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-145824

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001371- MICROTEK

description: REGISTRO DE OBLIUGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0001371 MICROTEK

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0001179 DE FECHA 17/11/2017


description: 001 - CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA DE MINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-12-59979


title: mantenimiento de vehiculos

FRANCISCO ISRAEL RIV

legalName: FRANCISCO ISRAEL RIV

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 15° R.S.PTE.HAYES

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para mantenimiento de vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-38914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0002177(10/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0002178(12/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0002179(14/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0002180(16/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0002181(18/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30

description: FACTURA N° 001-001-0002182(21/11/2011) - TALLER INTEGRAL - XV R.S. - CARPETA N° 6856 - CC: CD-12008-11-38914 - CD N° 11/2011 - FF. 30


003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 003 - ADMINISTRACIÓN DE LA INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Alimentos para Equinos y Canes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-46813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-992 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 22/08/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-965 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 26/07/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-898 OBJ. 312 M & INGERNIERIA 29/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-952 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 27/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-002-1118 OBJ. 312 M & R INGENIERIA 29/10/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-12-46814

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3950 OBJ. 312 EL CASTILLO S.A. 28/09/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3684 OBJ. 312 EL CASTILLO S.A. 21/06/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3590 OBJ. 312 EL CASTILLO 22/05/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-4210 OBJ. 312 EL CASTILLO 21/12/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N 001-001-3836 OBJ. 312 EL CASTILLO 27/08/12


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUSTO ALMADA COLMAN

legalName: JUSTO ALMADA COLMAN

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-APOYO DE INGENIERIA A LAS FF AA Y OTRAS INSTITUCIONES, 000-*

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE, 014 - APOYO DE INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES, 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimientos y Reparacion Menores de Vehiculos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000627 POR OG - 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000664, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000671 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000665, MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000600 O.G 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000599 O.G 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000572, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000516, OG: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000610/ 611/ 613/ 614/ 615, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000575 O.G 244 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-004-0000576  O.G 244  MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000582, 583, 585 POR OG - 244 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-000549/ 551, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000560/561/569/570/571 MES DE SETIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000793, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000758, OG: 244, MES DE MAYO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000574, O G: 244, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000633/629/631, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000649, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000596/ 597, MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000327 POR OBJETO DE GASTO Nº 244.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000320 O.G 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000321 O.G 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000319, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000317, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000294/295/322, O G: 244, MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000297/ 298, MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000243/ 244/ 245/ 246, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000247/249, OG: 244, MES DE SETIEMBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000285, O G: 244, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000282, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000731/ 732, MES DE AGOSTO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000310 POR OG - 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000287/288/289, OG: 244, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000296, MES DE OCTUBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000280, OG: 244, MES DE OCTUBRE DEL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000325 O.G 244 MES DE NOVIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 POR OG - 244 MES DE OCTUBRE 2014.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 POR OG - 244 MES DE OCTUBRE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-94102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0017318/ 17319, MES DE OCTUBRE 2014.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

title: ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL C.N.V.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-12-67861

name: UAF perteneciente a 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR LA COMPRA DE UN GENERADOR ELECTRICO DE 15 KVA S/ FACT Nº 001-003-0021743, OC Nº 76/12