name: 1000000-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 302882 - CC: CD-23031-16-119001 ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, TERRESTRE, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ARRN? por la Modalidad de Contrato Abierto Ad Referendum

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 031-AUTORIDAD REGULADORA RADIOLÓGICA Y NUCLEAR

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 001 - HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMI TOURS SA) POR PROVISIÓN DE PASAJES ASUNCION-VIENA-ASUNCION PARA EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº173/2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23031-16-119001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJES A DIRECTOR DE INSPECCION-ARRN  ASUNCION/RIO DE JANEIRO/ASUNCION SEPTIEMBRE 2016 SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 110/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMI TOURS SA) POR PROVISIÓN DE PASAJES ASUNCION-VIENA-ASUNCION PARA EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº
0123/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES (AMI TOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJE ASUNCION - VIENA - ASUNCION DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN DEL MES DE JUNIO SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 58/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJES A MIEMBRO DEL DIRECTORIO ASUNCION/VIENA/ASUNCION JULIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJES A MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO ( SAO PAULO-RIO DE JANEIRO-ASUNCION) Y A MIEMBRO DEL DIRECTORIO (ASUNCION-RIO DE JANEIRO-ASUNCION) SEPTIEMBRE 2016 SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 111/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMI TOURS SA) POR PROVISIÓN DE PASAJES ASUNCION-VIENA-ASUNCION PARA EL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 172/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A PROVEEDOR (AMI TOURS SA) POR PROVISIÓN DE PASAJE A URUGUAY PARA EL PERSONAL DE LA ARRN SEGUN PREVISIÓN Y COMPROMISO Nº 023/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE VIATICO DEL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO DE LA ARRN (SEGUN PLANILLA) PARA VIAJE VIENA-AUSTRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN PREVISION, COMPROMISO N° 056/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES (AMI TOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJE ASUNCION - MONTEVIDEO ,  BUENOS AIRES - ASUNCION DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO DEL MES DE JUNIO SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 57/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDORES (AMI TOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJE ASUNCION - MONTEVIDEO  - ASUNCION DEL MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA ARRN DEL MES DE JUNIO SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 62/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR (AMITOUR S.A) POR PROVISION DE PASAJES A MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO ( ASUNCION-MONTEVIDEO-ASUNCION) NOVIEMBRE 2016 SEGUN PREVISION Y COMPROMISO Nº 145/2016


name: UAF perteneciente a 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

status: active

title: Adquisición de Muebles para Oficina

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

roles: procuringEntity payer

RAMON  FONSECA GUZMAN

scheme: PY-RUC

legalName: RAMON  FONSECA GUZMAN

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

currency: PYG

description: 001 - COORDINACION GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para Oficina

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99544

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT. Nº 001-001-0001019, C.C. CD-28007-14-99544"STAR SHOP - RAMON FONSECA"

Renta

type: tax

DNCP

type: fee

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-14-99638

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EN CONCEPTO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACT. N° 001-001-000483, C.C. CD-28007-14-99638"FRANCI ELECTRODOMESTICOS-FRANCISCO ROTELA"

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ALQUILER DE OFICINAS

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ERDEKA S.A.

legalName: ERDEKA S.A.

project: 023-Transferencia INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI, 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-14-86970

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 134 SOLICITUD DE PAGO Nº 158 EXPEDIENTE Nº ME14-03063 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2014.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 135 SOLICITUD DE PAGO Nº 159 EXPEDIENTE Nº ME14-03062 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2014.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 137 SOLICITUD DE PAGO Nº 161 EXPEDIENTE Nº ME14-03064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2014.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 136 SOLICITUD DE PAGO Nº 160 EXPEDIENTE Nº ME14-03061 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2014.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 139 SOLICITUD DE PAGO Nº 162 EXPEDIENTE Nº ME14-03065 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES * PAGO PARCIAL RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 140 SOLICITUD DE PAGO Nº 163 EXPEDIENTE Nº ME14-03066 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES * PAGO TOTAL DE LA FACTURA RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 140 SOLICITUD DE PAGO Nº 200 EXPEDIENTE Nº ME14-03066. LA RETENCION SE ENCUENTRA EN LA OBLIGACION Nº 4429 STR: 69190.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES * CORRESPONDIENTE AL PAGO DE GARANTIA DE ALQUILER RUBRO: 251 A FAVOR DE ERDEKA S.A. S/ FACTURA Nº 112 SOLICITUD DE PAGO Nº 98 EXPEDIENTE Nº ME14-02452.


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS - UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-163330


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

AMERICA NEUMATICOS S

legalName: AMERICA NEUMATICOS S

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

project: 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61006

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000283 (20/05/2014) - CHACOMER S.A.E. - HOSP. DISTRITAL DE ITA - C.C: CD-12008-12-61006 - C.D. Nº 19/2012 - FF 10 - CARPETA Nº 16581

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61069

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0035208 (01/02/2013) - AMERICA NEUMATICOS S.A.- 11° R.S. CENTRAL - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -61069 - CARPETA Nº 2239.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 006-001-0006510 (12/02/14) - AMERICA NEUMATICOS - HOSP. ITA - FF.10 - CD. 19/12 - C.C.CD-12008-12-61069 - CARPETA Nº 3891

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 006-001-0006512 - 12/02/2014 - AMERICA NEUMATICOS S.A. - CD-12008-12-61069 - CD NRO 19/12 - FF: 10 - HOSP. DE VILLETA - CARP. NRO 3890

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-61240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-00980 (01/02/2013) - DAN & KAR S.R.L. - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 19/2012 - C.C.CD-12008-12 -61240 - CARPETA Nº 2239.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 223354 - CC: LP-12013-11-40529 ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

ROBERTO LOPEZ MONTIEL

legalName: ROBERTO LOPEZ MONTIEL

ULISES GUSTAVO LEVRA

legalName: ULISES GUSTAVO LEVRA

project: 1 _ 01-CONSERVACION DE OBRAS VIALES,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41321 FACT.27848 ADQUISICION DE UTILES - TINTAS Y TONNER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 42314 ADQUISICION DE UTILES TINTAS T TONER SEG. FACT. N° 27868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43275 ADQUISICION DE UTILES FACT- Nº 2789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 45669 ADQUISION DE UTILES FACT. Nº 27890

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  41453  FACT. 2083   ADQUISICION UTILES, TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41432 FACT.2073 ADQUISICION DE UTILES , TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 2055 ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER FACT. N° 2259

description: MEU N° 2057 ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER FACT. N° 2258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2056 FACT.2257 ADQUISICION DE UTILES - TINTAS Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46346 ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TORNER S/ FACT. N° 666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 46348 ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TORNER S/ FACT. N° 667

description: MEU-42449 FACT.653 ADQUISICION DE UTILES - TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 44364 ADQUISICION DE UTILES TINTAS Y TONER FACT Nº 44364

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-40529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 41217 FACT Nª 2343  ADQUISICION DE UTILES, TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-41678 FACT.2347 ADQUISICION DE UTILES - TINTAS Y TONER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-42026 FACT.2347 ADQUISICION DE UTILES - TINTAS Y TONER


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PANAL COMPAÑIA DE SE

legalName: PANAL COMPAÑIA DE SE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-15-108749

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUBRO 264 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO A PANAL SEGURO S.A., S/ MEMO UCE Nº 546/15, NOTA D.A. Nº 438/15, FACT. Nº 18232, JULIO/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (264) PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, A FAVOR DE PANAL SEGUROS, SEGUN FACTURA Nº 018232, NOTA D.A. Nº 504/15 Y MEMO UCE Nº 630/15 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DEL MRE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

TECNO COMERCIAL ASEL SRL

legalName: TECNO COMERCIAL ASEL SRL

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio para Mantenimiento de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-53075

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-12-52070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 242 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TECNO COMERCIAL ASEL.
FACTURA N° 001-001-0000359.
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2012.-


title: ADQUISICION DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 113/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SERVIDOR DE CORREO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-149616


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275184 - CC: CD-14001-14-92354 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

LETICIA ELIZABETH BA

legalName: LETICIA ELIZABETH BA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-14-92354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. P/PAGO RC.733/2014 DEL 25/09/2014, A 2B REFRIGERACION, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.- S/STR.NI.044/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1050 DEL 28/11/2014, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. S/ STR N° 55/2014.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1049 DEL 28/11/2014, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES CONDICIONADOS. S/ STR N° 55/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 210 DEL 31/03/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOR. S/ STR N° 10/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/ PAGO. RC 295 DEL 30/04/15, A 2B REFRIGERACION, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS. SEGUN STR NI 14/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 454 DEL 30/06/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADORES. S/ STR N° 28/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 740 DEL 29/10/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 46/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 741 DEL 29/10/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 46/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 742 DEL 29/10/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 46/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 743 DEL 29/10/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 46/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 744 DEL 29/10/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. S/ STR N° 46/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 1132 DEL 23/12/2015, A 2B REFRIGERACIÓN, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADO. S/ STR N° 57/2015.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Útiles, Tintas y Toner Plurianual 2018/2019"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-161401

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-161402

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-18-161403


title: Mantenimiento y Reparación de Vehículos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NEUMATEC S.A.

legalName: NEUMATEC S.A.

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 4° R. S. GUAIRA

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0002035 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0001999 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002006 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002007 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002032 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0001973 - 09/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0001974 - 09/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002004 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002005 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002031- 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002003- 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002008 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002000 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002001 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0002002 - 10/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0001972 - 09/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544

description: FACTURA Nº 001-003-0001971 - 09/04/2014 - NEUMATIC SA - 4° RS GUAIRA- FF 10 -MOD.- CD 09/12 - CC-CD-12008-12-55443- CARPETA Nº 19544


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

legalName: ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de servicios de limpieza para el Hospital de Policía

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-15-107291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001375 POTI - ALBERTO PALUMBO FECHA 02/06/15 OBJ 245.-

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0001377 POTI-ALBERTO PALUMBO FECHA 02/06/15 OBJ 245.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DAVID FERNANDEZ REYE

legalName: DAVID FERNANDEZ REYE

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Audio y camara digital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-004165 - 04/10/2011 - MASTER NET - CD-12008-11-31237 - CD Nº 22/11 - ( F.C. 09/B.P. Nº 593/11 ) - HOSP. DE LIMPIO - FF: 10 - CARP Nº 5921


legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Alquiler de Equipos Informaticos y Fotocopiadora. Plurianual 2018 - 2019-2020

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28004-18-154997


title: Recarga de Extintores

NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

legalName: NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-56107

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-003-00477 - 22/10/2012 - MONTE HOREB - CD-12008-12-56107 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 6365

description: FACTURA NRO 001-003-00478 - 22/10/2012 - MONTE HOREB - CD-12008-12-56107 - CD NRO 18/12 - FF: 10 - I.M.T. - CARP NRO 6365


title: UTILES PARA OFICINA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

PAPELERIA CASSOL SRL.

legalName: PAPELERIA CASSOL SRL.

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para UTILES PARA OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-38619

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001846 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 215/2011 - STR NO. 235/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001838 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 215/2011 - STR NO. 235/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA  - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001840 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 215/2011 - STR NO. 235/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001841 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO, 215/2011 - STR NO. 235/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001844 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 215/2011 - STR NO. 235/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001775 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 221/2011 - STR NO. 188/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001766 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 221/2011 - STR NO. 188/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR BIOS INFORMATICA FACTURA NO. 001-001-0001779 - CD-28002-11-38619 - CONTRATO NO. 118/2011 - RESOLUCION NO. 221/2011 - STR NO. 188/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26051

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26050

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0077570 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 229/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066976 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066978 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066980 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 -342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066981 - CD-28002-11-26050 -CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066982 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0066983 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066984 - CD-2802-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 342 UTILES DE ESCRITORIO - PROVEEDOR PAPELERIA CASSOL S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0066985 - CD-28002-11-26050 - CONTRATO NO. 91/2011 - RESOLUCION NO. 128/2011 - STR NO. 61/2011


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54316

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0002006,7,8  DEL 10/07/2012,  RES.  N°  160  DEL 21/06/2012,  O.C.  N°  12  DEL  25/06/2012,  O.P.  N°  320   DEL  12/07/2012,  CD-13001-12-54316  DEL 10/07/2012,  BENEF. INFOSYSTEMS  DE  SERGIO ADRIAN  GONZALEZ SOTO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7102025 - CC: CO-12001-17-135631 SERVICIOS DE SEGURO MEDICO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0070840, 15/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 73, AC-12001-17-31284, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0068491, 16/01/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 5, AC-12001-17-31284, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017-SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0070817, 21/02/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 46, AC-12001-17-31284, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017-SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-135631

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0070841, 15/03/2018, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0061270, 26/09/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 167, CO -12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 12/2017, PRO-MED S.A., SEGURO MEDICO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0058250, 31/07/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 119, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056698, 30/06/17, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 106, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0059642, 28/08/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 138, CO-12001-17-135631, RESOL SEN Nº 40/2017, PROMED S.A. (SEGURO  MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0064339, 14/11/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 209, CO -12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 12/2017, PRO- MED S.A (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0063552, 31/10/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 190, CO -12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 12/2017, PRO- MED S.A (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051532, 22/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 7, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0051533, 22/02/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 7, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0052978, 22/03/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 47, CO -12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 12/2017, PRO-MED S.A., SERVICIO DE SEGURO MEDICO, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0066199, 05/12/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 242, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 12/2017, PRO-MED S.A. (SEGURO MEDICO), SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0054113, 29/04/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 72, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017- SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0056151, 30/05/2017, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 85, CO-12001-17-135631, ID Nº 319890, RESOL SEN Nº 40/2017 SERVICIO DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS, PROMED SA, SEN.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA MESAS Y LAMPARAS QUIRURGICAS DE LA MARCA MAQUET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-143646


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 262449 - LPN 02 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENQUEM

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ORGANIZACION WATCHMA

legalName: ORGANIZACION WATCHMA

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 02 - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL CENQUEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-14-87907

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000603 (18/08/2014) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF. 10 - LPN. N° 02/2013  - C.C.LP-12008-14-87907 -CARPETA Nº 29.554.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000495 (05/07/2014) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-14-87907 - LPN Nº 2/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 25195

description: FACTURA Nº 001-001-0000497 (05/07/2014) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - C.C: LP-12008-14-87907 - LPN Nº 2/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 25195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001-0000258 - FECHA  19/02/2014 - PROVEEDOR: WATCHMAN S.R.L. -  DEPEND.  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  -  C.C. LP-12008-14-87907 -  F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 2/2013  -   CARP. Nº 17939

description:
FACTURA Nº 001-001-001-0000393 - FECHA  05/05/2014 - PROVEEDOR: WATCHMAN
 S.R.L. -  DEPEND.  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  -  C.C. LP-12008-14-87907 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 2/2013  -   CARP. Nº 17939

description:
FACTURA Nº 001-001-001-0000391- FECHA  05/05/2014 - PROVEEDOR: WATCHMAN
S.R.L. -  DEPEND.  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  -  C.C. LP-12008-14-87907 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 2/2013  -   CARP. Nº 17939

description:
FACTURA Nº 001-001-001-0000392 - FECHA  05/05/2014 - PROVEEDOR: WATCHMAN
S.R.L. -  DEPEND.  CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO  -  C.C. LP-12008-14-87907 -
 F.F. 10 - MODALIDAD:  LPN  Nº 2/2013  -   CARP. Nº 17939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT Nº 001-001-0001855 (15/04/2015) - WATCHMAN S.R.L. - ADM. GRAL - CC LP Nº 12008-14-87907 - LPN 02/13 - F.F. 10 -EXP. Nº 72.906-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001793 (17/03/2015) - ORGANIZACION WATCHAMAN - NC (ADM. GENERAL) - FF.10 - LPN. N°02/13- C.C.LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº2645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002049 (22/06/2015) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 02/2013 - LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 2241

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0002050 (22/06/2015) (OBLIGACION PARCIAL) - ORGANIZACION WATCHMAN SRL - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN 02/2013 - LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 2241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001792 (17/03/2015) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - NC (CENTRO NAC. DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN N° 02/2013 - C.C.LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 2645.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001780 (17/03/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - WATCHMAN SRL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 6832.-

description: FACTURA Nº 001-001-0001779 (17/03/2015) - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - WATCHMAN SRL - F.F. 10 - LPN / 2 / 13 - C.C. LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 6832.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001725 (04/03/2015) - WATCHMAN S.R.L - (CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO) - FF. 10 - LPN. N° 2/2013 - C.C.LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 30011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001792 (17/03/2015) -ORGANIZACION WATCHMAN - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - FF.10 - LPN-2/2013 -LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 2645

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001695 (03/02/15) - ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L. - CENTRO NAC. DEL QUEMADO - FF.10 - LPN.02/13 - C.C.LP-12008-14-87907 - CARPETA Nº 11560.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación para Servicios Gastronómicos y de Ceremonial para la Circunscripción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-87257


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: ADQUISICION DE BASUREROS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

legalName: HECTOR MIGUEL  - CHASE RODRIGUEZ

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BASUREROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-11-37955

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AGRO-ABASTO S/FACT. Nº 53050


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 208042 - CC: CO-28001-11-41276 ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION, CONDUCTORES E INTERRUPTORES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 5 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS,   5 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION, CONDUCTORES E INTERRUPTORES ELECTRICOS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41280

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41278

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41279

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41276

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-11-41277


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: AMPLIACION PAC Nro.: 232976 - CC: CD-12001-12-51158 Adquisicion de utiles de Escritorio y Oficina

Guido Ivan Flor Beni

legalName: Guido Ivan Flor Beni

description: 017 - PROTOCOLIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utiles de Escritorio y Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51158

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA LA ADQUISICION DE UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA Y OTROS.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS DE OFICINA DE USO EN REPRODUCCION DE DOCUMENTOS C/10/2012


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

LESME

legalName: LESME

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE FAX, TELÉFONOS Y CABLEADO DE LINEAS INTERNAS - STP "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA DE LA STP A ALLTEL, S/FACTURA Nº 0000424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIOS ALLTEL CAMBIO DE LUGAR E INSTALACION DE INTERNOS DELA CENTRAL TELEFONICA SEGUN FACTURA Nº 383. SEGUN CONTRATO Nº 08/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  REPARACION DE INTERNOS Y LINEAS DIRECTAS DE LA STP A SERVICIOS ALLTEL, SEGUN FACTURA Nº 459.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PROTESIS PARA EL ASEGURADO AUGUSTO CESPEDES CON CI N° 1.518.770

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-13-79898


title: INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1010000-CF-CAMARA DE SENADORES

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-11-21042

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A IVESUR S/FACT . Nº 51208

description: PARA PAGO A IVESUR S/FACT . Nº 51208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IVESUR ITV SA S/ FACTURA Nº 51283

description: PARA PAGO A IVESUR ITV SA  S/ FACTURA Nº 51477

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IVESUR S.A. S/FACT Nº 50376

description: PARA PAGO A IVESUR S.A. S/FACT Nº 50376

description: PARA PAGO A IVESUR S.A. S/FACT Nº 50440

description: PARA PAGO A IVESUR S.A. S/FACT Nº 50440

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A IVESUR S.A, S/FACT. Nº 50423

description: PARA PAGO A  IVESUR SA S/ FACTURA Nº 50977


title: Adquisicion de Reloj Marcador Biometrico

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

description: 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Reloj Marcador - Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-73508

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000065, PARA PAGO A AVALON S.A  (542), POR ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR, ADJUDICADO EN LA CD N° 012/2013, MES DE NOVIEMBRE SINAFOCAL.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Motocicletas Marca Kawasaki Wind 125

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-13-74418


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "AD REFERENDUM 2011-PAPEL, CARTON Y ARTES GRAFICAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI S.R.L. - FACT Nº 001-001-0030032 - 08/07/2011 - CEM - CO Nº 28/2010 - CO-12008-11-25034 - FF 10 - CARPETA Nº 2754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0029355 (23-05-2011) - DALMI  -  FF.10 - L.C.O Nº28/10 - C.C.CO-12008-11-25034 - C.E.M - CARPETA Nº 1948/2011

description: FACTURA Nº 001-001-0029451 (27-05-2011) - DALMI  -  FF.10 - L.C.O Nº28/10 - C.C.CO-12008-11-25034 - C.E.M - CARPETA Nº 1948/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI S.R.L. - FACT Nº 001-001-0031167 - 20/09/2011 - C.E.M. - LCO Nº 28/2011 - CO-12008-11-25034 - FF 10 - CARPETA Nº 5361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0030884 - 30/08/2011 - DALMI S.R.L. - CO-12008-11-25034 - LCO Nº 28/10 - C.E.M - CARP Nº 4446

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0031693 - 21/10/2011 - DALMI  - CD-12008-11-25034 - CD Nº 28/10 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6332

description: FACT CRED Nº 001-001-0031511 - 11/10/2011 - DALMI  - CD-12008-11-25034 - CD Nº 28/10 - FF: 10 - C.E.M - CARP Nº 6332

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0031972 (03/11/2011) -DALMI S.R.L - C.E.M - FF.10 - LCO. N°28/2010 - C.C.CO-12008-11-25034 - CARPETA Nº8232

description: FACTURA Nº 001-001-0032148 (15/11/2011) -DALMI S.R.L - C.E.M - FF.10 - LCO. N°28/2010 - C.C.CO-12008-11-25034 - CARPETA Nº8232

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-11-25033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0033732 (06-06-2011) - MONARCA  -  FF.10 - L.C.O Nº28/10 - C.C.CO-12008-11-25033 - C.E.M - CARPETA Nº 1948/2011


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-13-74855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION HANDRUG SEGUN FACT 27 C.C. 74855 CPD 08 DEL MES DE DIC


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

LADERO PARAGUAYO S.A

legalName: LADERO PARAGUAYO S.A

YUTY SOCIEDAD ANONIM

legalName: YUTY SOCIEDAD ANONIM

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

SALOTEX S.R.L.

legalName: SALOTEX S.R.L.

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COLCHONES, FRASADAS , ALMOHADAS, SABANAS Y OTROS TEXTILES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-115866

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LADERO PARAGUAYO S.A. POR RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES, S/ MEMO UCE Nº 953/16, NOTA DA Nº 848/16, CC: LP- 12009-15-115866, CONTRATO Nº 59/15, FACT. Nº 01241, MES DE OCTUBRE/2016.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA LADERO PARAGUAYO S.A. POR RUBRO 323 CONFECCIONES TEXTILES, S/ MEMO UCE Nº 953/16, NOTA DA Nº 848/16, CC: LP- 12009-15-115866, CONTRATO Nº 59/15, FACT. Nº 01240, MES DE OCTUBRE/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-116128

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS RUBRO 329 A FAVOR DE YUTY S.A. CONTRATO Nº 70 S/ FACTURA Nº 20301 Y NOTA D.A. Nº 0849.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS RUBRO 329 A FAVOR DE YUTY S.A. CONTRATO Nº 70 S/ FACTURA Nº 20301 Y NOTA D.A. Nº 789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (329) TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA YUTY S.A., CODIGO LP-12009-15-116128, CONTRATO Nº 70/2015, S/FACTURA Nº 20302 Y NOTA D.A. 780, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE YUTY S.A. SEGUN CONTRATO Nº 70 S/ FACTURA Nº 20302 Y NOTA D.A. Nº 666.-.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-116127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (323) TEXTILES Y VESTUARIOS, A FAVOR DE SAMPA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 68/2015, LP- Nº 12009-15-116127, FACTURA Nº 0984, NOTA D.A. Nº 777/16,  MEMO UCE Nº 857/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO (323) TEXTILES Y VESTUARIOS, A FAVOR DE SAMPA S.A. SEGUN CONTRATO Nº 68/2015, LP- Nº 12009-15-116127, FACTURA Nº 0982, NOTA D.A. Nº 777/16,  MEMO UCE Nº 857/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-116126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (323) CONFECCIONES TEXTILES A FAVOR DE SALOTEX S.R.L., CONTRATO Nº 14, CODIGO LP-12009-15-116126, S/FACTURA Nº 1739 Y NOTQA D.A. Nº 891/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS RUBRO 329 A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. CONTRATO Nº 69 S/ FACTURA Nº 02251 Y NOTA D.A. Nº 0778/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. CONTRATO Nº 69 S/ FACTURA Nº 2252 Y NOTA D.A. Nº 665.-

description: OBLIGACION PAGO DE CONFECCIONES TEXTILES RUBRO 323 A FAVOR DE SALOTEX S.R.L. CONTRATO Nº 69 S/ FACTURA Nº 2251 PAGO PARCIAL Y NOTA D.A. Nº 665.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-15-116125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 322 - PRENDAS DE VESTIR  A FAVOR DE GUAINDUPAR S.A. , S/ FACTURA Nº 8951 , CODIGO LP-12009-15-116125, CONMTRATO Nº 67/2015,  S/ NOTA D.A. Nº 453/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 322 - PRENDAS DE VESTIR  A FAVOR DE GUAINDUPAR S.A. , S/ FACTURA Nº 8952 , CODIGO LP-12009-15-116125, CONMTRATO Nº 67/2015,  S/ NOTA D.A. Nº 453/2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

project: 002-MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (PMRN-KFW)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-77608

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-13-77603


title: ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

OLAM SRL

legalName: OLAM SRL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE IMPRESORAS MATRICIALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-17-142988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4923 - OLAM S.R.L.. - ESCUELA JUDICIAL


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Acondicionador de Aire

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire MAG N° 18/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-52452

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE - RUBRO 541 - A FAVOR DE GIESA (GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A)  - S/ FACT. N° 803 - EXP. N° 15453


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

title: "ADQUISICION DE PINTURAS"

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICION DE PINTURAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-123329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 355 TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (PINTUPAR SRL S/ FACT. Nº 10712) - JULIO 2016


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

Idalgo Alvarenga Nuñ

legalName: Idalgo Alvarenga Nuñ

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

OURA S.R.L.

legalName: OURA S.R.L.

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57009

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-000861/882/875 (RUBRO 242-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000888/889/890/891/893 (RUBRO 242-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001443/1444/1445/1446/1447/1448/1450/1501 (RUBRO 242-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001391 (RUBRO 242-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0001392 (RUBRO 242-30-ESCUELA DE SANIDAD), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-12-57010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-0000335 (RUBRO 242-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE AGOSTO


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SERGIO RAMON GOMEZ

legalName: SERGIO RAMON GOMEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-12-48205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A SG JARDINERIA S/ FC. N° 1199


title: ADQUISICION DE TARJETAS MAGNÉTICAS

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TARJETAS MAGNÉTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-20938

description: PAGO DE GASTOS

description: PARA PAGO A TIME S.R.L. S/FACT Nº 3368

description: PARA PAGO A TIME S.R.L. S/FACT Nº 3368


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ELECTROPAR SA

legalName: ELECTROPAR SA

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-003-000041, 25/04/2013, OC/S N° 14, CC CD-12001-13-70420, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, RES SEN N° 116/2013, ELECTROPAR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-003-000043, 25/04/2013, CC CD-12001-13-70420, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, RES SEN N° 116/2013, ELECTROPAR S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-003-000036, 25/04/2013, CC CD-12001-13-70420, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, RES SEN N° 116/2013, ELECTROPAR S.A., SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-70354

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000681, 17/04/2013, CC CD-12001-13-70354, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, RES SEN N° 116/2013, MAES S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000679, 17/04/2013, CC CD-12001-13-70354, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, RES SEN N° 116/2013, MAES S.R.L., SEN.-

description: OBLIGACION S/FACTURA CREDITO N° 001-001-000682, 17/04/2013, CC CD-12001-13-70354, ID N°252.083, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, RES SEN N° 116/2013, MAES S.R.L., SEN.-


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 305877 - CC: RL-23027-17-3204 CC:  LOCACIÓN DE INMUEBLES

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

legalName: 027-COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA

FANNY NOEMI FELIU DE

legalName: FANNY NOEMI FELIU DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE DETERMINADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23027-16-124305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE OBLIGACION DEL RUBRO ALQUILER DE INMUEBLE SEGUN FACT 0002 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE PAGO DE ALQUILER DEL SEGUNDO SEMESTRE FACTURA  N° 4


title: ADQUISICION Y PROVISION DE BOCADITOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN

legalName: MARIA FLORENTINA ROJAS SERVIAN

project: 0 _ 00-SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EN SALUD

description: 7 _ VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION Y PROVISION DE BOCADITOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-27549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000000511 (10/08/2011) -KARU HE - DIGIES - FF.10 - CD Nº5/2011 - C.C.CD-12008-10-27549 - CARPETA Nº 3681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000521 (12/09/2011) - KARU`HE - DGGIES - FF.10 - CD Nº 05/2011 - C.C.CD-12008-11-27549 - CARPETA Nº 4512


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

JOSUE ANDRES GOMEZ A

legalName: JOSUE ANDRES GOMEZ A

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE BANDERAS, MANTELES Y TEXTILES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-101401

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PLANILLA SEGUN RESOL. N° 2344/14 RUBRO 323, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA J. A. ARTE DE JOSUE GOMEZ, MES DE DICIEMBRE 2014.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-100962

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 2319/14 RUBRO 323, CORRESPONDIENTE A PAGO A PROVEEDORES FIRMA BELTROM S.A., MES DE DICIEMBRE 2014.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipo de Comunicación y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111914

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-111913


description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156872


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA CC: CO-12007-17-135281 CRYSTALT CONSULTANTS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 003-MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL PARAGUAY

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de firma Evaluadora para el Proyecto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-17-135281


1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

project: 002-APOYO AL PROG. EMBLEM. ABRAZO (DONAC. ITAIPÚ 4500015282)

description: 028 - PROMOCION Y PROTECCION INTEGRAL A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de cortadoras de cesped para centros del programa Abrazo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-59572

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ

description: OBLIG. POR MAQ. Y EQUIPOS AGROPEC. E IND. SEGUN FACT. CRED. Nº 998 DE IN DESIGN S.R.L. PROYECTO 2 - ABRAZO -SNNA


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Camion Volquete

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25007-17-144212


title: Servicio de Publicidad

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

HUGO RAMON GIMENEZ

legalName: HUGO RAMON GIMENEZ

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-26752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A HG PRODUCCIONES (265), S/FAC. Nº001-001-0001750, CD-28002-11-26752, MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF10INTERNº175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES  A HG PRODUCCIONES (265 ), S/FAC. Nº001-001-0001698, CD-28002-11-26752, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, STRFF10INTERNº096


title: Adquisicion de Tintas y Tonner

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

SOLUTIONS CENTER S.A

legalName: SOLUTIONS CENTER S.A

description: 16 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Tintas y Tonner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22879

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 05551 DE FECHA 18/04/2011, O.P. N° 31, EXP. N° 10022, CONT. N° 003/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 16/2011, C.C. N° CD-13001-11-22879, PROVEED. GYGA PLUS TECHNOLOGY DE NIMIO VILLALBA GAUTO, SALTO DEL GUAIRA - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22878

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 019987 DE FECHA 18/04/2011, O.P. N° 32, EXP. N° 10023, CONT. N° 002/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 16/2011, C.C. N° CD-13001-11-22878, PROVEED. COMPU COMPRAS S.R.L. - CANINDEYÚ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-22880

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 07516 DE FECHA 18/04/2011, O.P. N° 33, EXP. N° 10024, CONT. N° 004/2011, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 16/2011, C.C. N° CD-13001-11-22880, PROVEED. SOLUTIONS CENTER S.A. - CANINDEYÚ.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 244066 - CC: CO-12006-12-61796 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMINETO DE CAUDALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

name: 2010000-SUAF-DIR. DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMINETO DE CAUDALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-61796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000307, EXPEDIENTE N° 20133030246-20133035035, ORDEN DE SERVICIO N° 910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000115, EXPEDIENTE N° 20133026784-20133031732, ORDEN DE SERVICIO N° 823.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE SEGURIDAD (GUARDIAN SA) S/EXPEDIENTE N° 20123048971-20133000849 FACT. N° 12612 ORD. SERVICIO N° 0981

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERV. DE VIGILANCIA (GUARDIAN SA) S/EXPEDIENTE N° 2012303004504-20133002784 ORDEN DE SERVICIO N° 021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0014223, EXPEDIENTE N° 20133023768-20133028615, ORDEN DE SERVICIO N° 778.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0013656, EXPEDIENTE N° 20133014491-20133019182, ORDEN DE SERVICIO N° 427.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0014044, EXPEDIENTE N° 20133020725-20133025706, ORDEN DE SERVICIO N° 696.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0013876, EXPEDIENTE N° 20133017404-20133022503, ORDEN DE SERVICIO N° 586.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN SA) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013487, ORDEN DE SERVICIO Nº 367 Y EXPEDIENTES Nº 20133011937 - 20133015577.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.) SEGUN FACTURA Nº 001-001-0013343, ORDEN DE SERVICIO Nº204 Y EXPEDIENTES Nº 20133007175 Y 20133012951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL ( GUARDIAN S.A.) S/ FACTURA N° 13130 EXPEDIENTE N° 20133009406 - 20133005223 ORDEN DE SERVICIO N° 0110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL ( GUARDIAN S.A.) S/ FACTURA N° 12614 EXPEDIENTE N° 20123048970 - 20123050073 ORDEN DE SERVICIO N° OS 980

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL ( GUARDIAN S.A.) S/ FACTURA N° 13005 EXPEDIENTE N° 20133005224 - 20133007322 ORDEN DE SERVICIO N° 102

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE JULIO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TRASPORTADORA DE CAUDALES GUARDIAN SA S/ FACTURA N° 001-001-0001343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE JUNIO/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO, POR EL MES DE DICIEMBRE/13, GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO, POR EL MES DE ENERO/14, GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES POR EL MES DE ABRIL/14,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTOS POR EL MES DE FEBRERO/14 - GUARDIAN -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE MARZO/2014 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE AGOSTO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE SEPTIEMBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTOS POR EL MES DE OCTUBRE/14 (GUARDIAN S.A.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENO POR EL MES DE ENERO/13 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GUARDIAN S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0013131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTADORA DE TRANSPORTE POR EL MES DE ENERO/13-GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE TRANSPORTADORA DE CAUDALES POR EL MES DE FEBRERO/2013-SERVICIOS Y ATESORAMIENTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRNSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTOS POR EL MES DE JULIO/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TRANSPORTADORA DE CAUDALES GUARDIAN S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR TRANSPORTADORA DE CAUDALES SEGUN FACTURA N° 001-001-0013488

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES Y ATESORAMIENTO POR EL MES DE JUNIO/13 GUARDIAN S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GUARDIAN S.A. TRANSPORTADORA DE CAUDALES POR EL MES DE NOVIEMBRE/2013-SEGUN FACTURAA N° 001-001-0000308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTADORA DE CAUDALES GUARDIAN S.A. MES DE ABRIL/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PGO POR SERVICIO DE TRASPORTADORA DE CAUDALES POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE SERVICIOS POR TRANSPORTADORA DE CAUDALES POR EL PERIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE/2013-SEGUN FACTURA N° 001-001-0000116

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOSEN GENERAL  (GUARDIAN S.A.) CERTIFICACION DE SALDO 2012, S/ FACTURA N° 001-001-0000486, EXPEDIENTE N° 20133032827-20143000722, ORDEN DE SERVICIO N° 986/13.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000826, EXPEDIENTE N° 20143003564-20143006181, ORDEN DE SERVICIO N° 72/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL ( GUARDIAN S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000995 ORDEN DE SERVICIO N° 135 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143004818 - 20143009536.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS EN GENERAL ( GUARDIAN S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0001177 ORDEN DE SERVICIO N° 177 PLURIANUAL EXPEDIENTE N° 20143007933 - 20143012250

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS EN GENERAL (GUARDIAN S.A.) PLURIANUAL, S/ FACTURA N° 001-001-0000689, EXPEDIENTE N° 20143000970-20143003385, ORDEN DE SERVICIO N° 06/14.


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO RAFAEL BECONI

legalName: DIEGO RAFAEL BECONI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construcción de Estanques para la cría de Tilapias y Remodelación del Museo Militar (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-13-75237

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION FACTURA Nº75(DIBEC CONSTRUCCIONES) MES DE JULIO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS MILITARES (DIBEC CONSTRUCCIONES), FACTURA Nº 147 FECHA=25/08/14, MES DE NOVIEMBRE/14, PROG. 001. ADM. GENERAL.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-67953

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-12-66078


title: Reparación de paneles, alfombrados y retapizado de sillones de las Salas Plenarias: Bicameral y Diputados

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

GUILLERMO PAREDES AMARILLA

legalName: GUILLERMO PAREDES AMARILLA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARTE Y MUEBLES S/FACT. Nº  493

description: ARTE Y MUEBLES S/FACT. Nº  493

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-16-119571

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°479

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°479

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°480

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°480

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°490

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°490

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°491

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°491

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°489

description: PAGO A ARTE Y MUEBLES S/ FACT. N°489


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CUSTODIA Y TRANSPORTE DE CAUDALES - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-16-121092