name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SERVICIO DE CERRAJERIA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

legalName: DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CERRAJERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-48827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANT. Y REPARACIONES DE CERRADURA S/FACT. NROS. 001-001-0004735-4736-4732 Y4709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE CERRAJERIAS S/FACT. N°0004370

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS SEGUN FACT. Nº 4521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR MANTENIM. Y REPARACION DE CERRADURAS S/FACT. N°0004647/0004646 Y 0004645.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

status: active

title: Servicio de Catering

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

roles: procuringEntity payer

VITAPAN SRL

scheme: PY-RUC

legalName: VITAPAN SRL

currency: PYG

description: 005 - ASESORIA Y CONSULT.DEL PODER EJECUTIVO EN DEFENSA NACIONAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107338

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 690, OCTUBRE/2015, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 760, DICIEMBRE/2015, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

initiationType: tender


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: COMPRA DE INSUMOS VARIOS

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA CREDITO Nª 001-001-0000030, DE LA EMPRESA NEAD S.R.L., COM. & IND., ADQ. DE INSUMOS VARIOS, PAGO VIA CTA PROVEEDORES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-26056

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0001835 MOLMAN S.A. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

VICTOR JULIAN AYALA

legalName: VICTOR JULIAN AYALA

description: 001 - INVEST. DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO Y TRANSF. DE CONOCIM.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mant. y Repar. Area Dpto. Construcciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-14-96001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FCR N° 197 INGENIERIA AYALA PERDOMO 09/12/14


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Adquisición de Muebles y Enseres

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

description: 9 _ COMISION BICAMERAL DE PRESUPUESTO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-28224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1142

description: PARA PAGO A NM DISEÑOS S/FACT. Nº 1142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A NN DISEÑOS S/ FACTURA Nº 1144

description: PARA PAGO A NN DISEÑOS S/ FACTURA Nº 1145

description: PARA PAGO A NN DISEÑOS S/ FACTURA Nº 1146

description: PARA PAGO A NN DISEÑOS S/ FACTURA Nº 1147


title: Adquisición de Licencias Informaticas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

description: 12 _ ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE,  12 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES ARQUITECTOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Licencias Informaticas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO DE LA FAC. Nº 001-001-0027813 DE LA EMP. TECNOPLAN S.A, POR ADQ. DE ACTIVOS INTANGIBLES, S/COMPROMISO Nº 200


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: LPN 03/2016 ID 305.076, PROVEEDOR CONSULTORA DE INGENIERIA ALTO PARAGUAY S.A.

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity buyer

project: 004-AMPLIACIÓN REP. 111 EST. EDUC. ASU Y 10 DEP. GEOG., 005-AMPLIACIÓN REP. 822 EST. EDUC. ASU 17 DPTOS, 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS, 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACIÓN FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 03/16 CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIONES AMPLIACIONES Y REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FEEI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-142884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-142874

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-145700

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-142875

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-142768

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-143804

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-17-142848


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24725


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Equipos Educativos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NYP S.A.

legalName: NYP S.A.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Educativos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES S/ FACT. Nº 1458 DE N Y P S.A. - MES:JULIO/2015 - SNNA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras (Ad Referendum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 4163,4164,4165 FECHA 30/11/2011 G&B MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-40651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº20114 FECHA 30/11/2011 DATA SYSTEMS SAECA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº20113 FECHA 30/11/2011 DATA SYSTEMS SAECA MES DE DICIEMBRE/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: SERVICIO DE CAFE FICHA

legalName: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

ROAM  S.R.L.

legalName: ROAM  S.R.L.

project: 000-*, 001-SP APOYO A LA POLIT. PUB. DE DESARR.SOCIAL (ALA/2011-22871)

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CAFE FICHA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-108408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO GASTRONIMICOS (CAFETERIA), SEGUN FACTURA Nº 516 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 480.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 472.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 496 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA EMPRESA ROAM S.R.L POR SERVICIOS GASTRONOMICOS (CAFETERIA) S/FACTURA Nº 505.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO GASTRONIMICOS (CAFETERIA), SEGUN FACTURA Nº 567 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 0000413.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM POR SERVICIOS DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 0000402, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO DE CAFE FICHA, SEGUN FACTURA Nº 556 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR SERVICIO GASTRONIMICOS (CAFETERIA), SEGUN FACTURA Nº 583 DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE CAFE FICHAS, ROAM S.R.L S/FACTURA Nº 0000385,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ROAM S.R.L POR PROVISION DE CAFE A MAQUINA, PERIODO DE CONSUMO AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN FACTURA Nº 343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PARA PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA ROAM, SEGUN FACTURA Nº 0000369 - DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

legalName: EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO

FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

legalName: FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO

GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

legalName: GILDA VICTORIA DUARTE BENITEZ

project: 0 _ 00-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS VARIAS Y ART. SANITARIOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24121

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-0008009 - 15/06/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0008010 - 15/06/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000292 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-000293 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000294 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000295 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000296 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000297 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-002-000298 - 18/05/2011 - FERRETERIA EL PRODUCTOR - CD-12008-11-24121 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24120

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-001060 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-001061 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-001062 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-001063 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-001064 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-001065 - 25/05/2011 - COMERCIAL SAN MIGUEL - CD-12008-11-24120 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24119

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-001-0027075 - 15/06/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0027077 - 15/06/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0026634 - 19/05/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0027091 - 15/06/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0027090 - 15/06/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0026636- 19/05/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0026637 - 19/05/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763

description: FACT CRED Nº 001-001-0026638 - 19/05/2011 - BAZAR -FERRETERIA ALFA - CD-12008-11-24119 - CD Nº 10/11 - HOSP. FDO DE LA MORA - CARP Nº 1763


title: MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13002-12-47512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE ABRIL/2012

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1073 DE RIDER & CIA. S.A.C.I

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 1072 DE RIEDER & CIA. S.A.C.I.


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Papel de Escritorio y Carton

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-48685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON, SEGUN FACTURA N° 001-001-3921 DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE HOJA, SEGUN FACTURA N° 001-001-4648 DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC DE GUIDO ANTERO NUÑEZ.


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Recarga de Extintores

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 351 COMPUESTOS QUIMICOS, PAGO A LA FIRMA FIRE MASTES SEGUN FACT.CRED. Nº 003-001-0020899 DE FECHA 27/12/2016,  POR EL SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SFP.


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0020118 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - OCTUBRE 2012

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - BAHIA SRL - BCFE - NOVIEMBRE DE 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-47582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - FF MM - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042063 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042050 POR 362 - LUBRICANTES - PETROPAR - REP - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0041435 POR 362 - LUBRICANTES - DIMABEL 3 - AUTOMOTIVE  - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0042069 POR 362 - LUBRICANTES - AUTOMOTIVE SAIE - COMANJEFE - AGOSTO 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-47581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00013413 POR 362 - LUBRICANTES - EST. BAHIA SRL - DIMABEL 3 - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00013475 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - DIMABEL 3 - MARZO 2012

description: FACTURA Nº 001-008-00013414 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - DIMABEL 4 - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013412 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - DIMABEL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013337 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - OBISPADO CASTRENSE - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013411 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1  MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013410 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1 (2.3.8)  MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016072 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL JUNIO 2012

description: FACTURA Nº 001-008-0016080 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018914 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018915 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0014208 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00016994 POR 361 - COMBUSITBLES - CFNº 1 - ESTACION BAHIA SRL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016834 POR 361 - COMBUSTIBLES - REP - ESTACION BAHIA SRL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016835 POR 362 - LUBRICANTES - REP - ESTACION BAHIA SRL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016832 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00018403 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DICOSO - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015096 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015095 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1 (2.3.8) MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0014209 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL 3 - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0001607 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - JULIO 2012

description: FACTURA Nº 001-008-00017131 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0001505 POR 361 - COMBUSITBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00015076 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - FF MM - MAYO 2012

description: FACTURA Nº 001-008-00015076 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - COMANJEFE - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013336 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL SRL - REP - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013435 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - FF MM - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0014221 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHI SRL - REP ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018626 PARA PAGO POR COMBUSTIBLE O.G 361 - ETSACION BAHIA SRL - C F Nº 1 - SETIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015997 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - REP - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0014293 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CFNº 1 (2.3.8) - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0019077 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CANAEV - SETIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 361 - COMBUSTIBLES - CANAEV - ESTACION BAHIA SRL - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0017554 POR 361 - COMBUSTIBLES - REP - ESTACION BAHIA SRL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001- 008- 0019652 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - CANAEV - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013334 POR 361 - COMBUSTIBLES - ES. BAHIA SRL - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - BAHIA SRL. - CANAEV - NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015664 POR 361 - COBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0017544 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - COMANJEFE - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00013405 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - BCFE - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0015075 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - MAYO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0019354 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - OCTUBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - BAHIA SRL - BCFE -NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0013885 POR 361 - COMBUSTIBLES - BCFE - ESTACION BAHIA SRL - ABRIL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018432 PARA PAGO POR COMBUSTIBLE O.G 361 - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - SETIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 361 - COMBUSITBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - DICIEMBRE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - BCFE - JULIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016069 POR 362 - LUBRICANTES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0016070 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL JUNIO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0018154 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHIA SRL - DIMABEL - AGOSTO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013137 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - SUCORJUMIL - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-0013434 POR 361 - COMBUSTIBLES - EST. BAHIA SRL - COMANJEFE - MARZO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-008-00014242 POR 361 - COMBUSTIBLES - ESTACION BAHI SRL - SUCORJUMIL - ABRIL 2012


title: SERVICIO DE LAVADO DE AUTO

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

LIDIA CAROLINA VELAZ

legalName: LIDIA CAROLINA VELAZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE AUTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-130732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001686
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001687
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001688
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA , ASER Y FUMIGACION.
PROVEEDOR LAVADERO MATHI, RUC N° 369641-9
FACTURA N° 001-001-00001310 DE FECHA 27/04/2017
MES DE MAYO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001282
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001554.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE SETIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001464
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001354
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001355
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001508
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001507
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001163
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001203
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION.PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LAVADERO MATHI  RUC N° 3694641-9 .FACTURA N° 001-001-00001588  CD-12004-16-130732 .FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001411
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001902
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0001901
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0002039
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0002075
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL  PROVEEDOR LIDIA VELAZTIQUI ROTELA - LAVADERO MATHI.
RUC N° 3694641-9  FACTURA N° 001-001-0002076
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR, LAVADERO MATHI  RUC: 3694641-9
FACTURA N° 001-001-0002210 DE FECHA 26/07/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE AGOSTO 2018.

description:
OBLIGACION 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION.
PROVEEDOR, LAVADERO MATHI  RUC: 3694641-9
FACTURA N° 001-001-0002209 DE FECHA 26/07/2018
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE AGOSTO 2018.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

SAMBARIE S.R.L.

legalName: SAMBARIE S.R.L.

description: 5 _ FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ,   8 _ FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA,   7 _ FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES,   3 _ FACULTAD DE MEDICINA,   6 _ FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS,   2 _ FACULTAD DE INGENIERIA,   4 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-25790

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE INVERSIONES 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES EXP. Nº 5820/2011 FACT. Nº 016-002-0004864 SAMBARIE SRL. CC CD-28004-11-25790 RESOL. REC/UOC Nº 32/2011 FTE. 30


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 001-EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL PARAGUAY

description: 024 - EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION AGRICOLA EN PY

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA PARA LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS LLEVADOS ADELANTE POR EL MAG

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-15-113203


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL, HOSPITAL DE LOMA PYTA, HOSPITAL DE LUQUE, INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER Y CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-139809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-0004293 - 24/08-2017 - GT SCIENTIFIC - LP-12008-17-139809 - LPN NRO 61/17 - FF: 10 - N.C. ( P.A.I) - EXP. NRO 126.859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-007-0000274 (15/09/2017) - GT SCIENTIFIC S.A. - PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACION - F.F. 10 - LPN N° 61/ 2017 - C.C. LP-12008-17-139809 - CARPETA N° 131.832 .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-004314 (25/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-007-004320 (28/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT.  E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

description: FACTURA Nº 001-007-004293 (24/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT.  E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

description: FACTURA Nº 001-007-004315 (25/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT.  E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

description: FACTURA Nº 001-007-004314 (25/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT.  E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

description: FACTURA Nº 001-007-004363 (30/08/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - REP. DE MEDICAMENTOS, REACT.  E INSUMOS ESTRATEGICOS - FF. 30 - LPN. N° 61/17- C.C.LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 126859.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-007-0000957 (27/10/2017) - GT SCIENTIFIC S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 61/17 - LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 147703/17-2925/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA N° 001-001-0019960 (31/01/2018) - GT. SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LPN N°61/2017 - LP-12008-17-139809 - D.F.A.F. - EXP. N° 22921/2018 - 131832/17

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0019963 (31/01/2018) - GT-SCIENTIFIC S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMETOS E INSUMOS MEDICOS - FF.30 - LPN 61/17 - LP-12008-17-139809 - CARPETA  - 2292/18 - 131832/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0000915 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 - GT SCIENTIFIC - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -  FF30 - LPN 61/17 - LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 148287/2017 - 7245/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA N° 001-007-0000802(17/10/2017) - GT SCIENTIFIC S.A. - NIVEL CENTRAL  (DGGIES) -  F.F. 30 - LPN N° 61/ 2017 - LP-12008-17-139809 - CARPETA N° 145294/17 - 6963/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-007-0001254 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017 - GT SCIENTIFIC - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -  FF30 - LPN 61/17 - LP-12008-17-139809 - CARPETA Nº 149762/2017 - 11203/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-007-000761 - 16/10/2017 - G.T.SCIENTIFIC S.A. - DGGIES - F.F.-30 - MOD. LPN N° 61/17 - C.C. LP-12008-17-139809 - EXP. N° 139916/17 - 2943/18


title: PROVISION DE CAFE EN MAQUINA A PIE DE OBRA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

project: 001-AUMENTAR LA INVERSION A NIVEL SOCIAL Y DE OBRA., 000-*

description: 023 - FONDO NACIONAL DE DESARROLLO DEL DEPORTE. LEY N° 4045/10, 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de café en máquina a pie de obra

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-47908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DA VINCI DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DAVINCI DEL MES DE MAYO DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC.  001-001-0034373 CORRESP. A PAGO DE DA VINCI DEL MES DE ABRIL DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DELA PLAN. CORRESP. A PAGO DE DAVINCI DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DA VINCI DEL MES DE OCTUBRE DEL 2012 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE DAVINCI DEL MES DE FEBRERO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO EL DAVINCI DEL MES DE JULIO DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A TRANSF DE DAVINCI DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2013 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 239 DA VINCI S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SND 2014

description: OBLIGACION DE FACTURA CRED. Nº 239 DA VINCI S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SND 2014


11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

MICROSYS SRL

legalName: MICROSYS SRL

description: 001 - FORTALEC. DEL PROCESO LEGISLATIVO DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de equipos y servidores informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-58418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB S/ FACTURA Nº 19054

name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB S/FACTURA Nº  19054

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-58419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-58421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNOPLAN S.A S/FACT. N° 28658

description: PARA PAGO A TECNOPLAN S/ FACTURA N° 28658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A TECNOPLAN S.A S/FACT. N° 29080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-58420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DATA LAB S/ FACTURA Nº  19051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-12-58415

description: PARA PAGO A MICROSYS SRL S/FACT. N° 1365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pasajes Aereos Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-136913

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PASAJES INTER EXPRESS S.A. S/FACT N° 43712 S/PLANILLA N° 185 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/FACT N° 46151 S/PLANILLA N° 388 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER EXPRES  SA.     S/FACT.   N°   0044812  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER  EXPRESS  SA.     S/FACT.  N°   00038786   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/ FACT. N° 39355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTEREXPRESS S/FACT N° 41412 S/PLANILLA N° 957 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: OBLIG.     INTER  EXPRES  SA.    S/FACT.  N°    0041976   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A S/ FACT N° 41411 S/ PLAN N° 957 NOVIEMBRE/17

description: OBLIG. INTER EXPRESS S. A S/ FACT N° 41408 S/ PLAN N° 957 NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 38193 S/ PLAN N° 548 JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 38275 S/ PLAN N° 552 JULIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 36460 S/ PLAN N° 406 MAYO/16

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 36408 S/ PLAN N° 406 MAYO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER  EXPRES  SA.     S/FACT.  N°    0040543   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 41073 S/ PLAN N° 825_OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 41004 S/ PLAN N° 824 _ OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S. A S/ FACT N° 36932 S/ PLAN N° 467 JUNIO/17

description: OBLIG. INTER EXPRES S. A S/ FACT N° 36692 S/ PLAN N° 467 JUNIO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    PASAJES   INTER   EXPRES   SA.    S/FACT.   N°    0041099    MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A  S/ FACT N° 41499 S/ PLAN N° 958 NOVIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 35066 S/ PLAN N °288 ABRIL/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    INTER EXPRES   SA.    S/FACT.  N°   0048539  MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 43713 S/ PLAN N° 186 MARZO_18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRES S.A S/ FACT N° 46147 S/ PLAN N° 404 MAYO_18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INTER EXPRESS S.A. S/FACT N° 46149 S/PLANILLA N° 406 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisición de sillas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de sillas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-104917

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-15-104531


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL DE LA PENITENCIARIA REIGIONAL DE PJC

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

Julio Cesar Meaurio

legalName: Julio Cesar Meaurio

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACIÓN TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 03/16 - TERMINACIÓN DEL MURO PERIMETRAL  Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA - PENITENCIARIA REGIONAL DE PJC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-16-127176

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, CODIGO LP-12009-16-127176, CONTRATO Nº 55/2016, S/FACTURA Nº 326 - ANTICIPO OBRA TERMINACION DEL MURO PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO, NOTA D.A. Nº 830/16 Y MEMO UCE Nº 943/16, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONTRUCCIONES & SERVICIOS, CODIGO LP-12009-16-127176, CONTRATO Nº 55/2016, S/FACTURA Nº 376 - CERTIFICACION Nº 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONSTRUCCIONES & SERVICIOS, CODIGO LP-12009-16-127176, CONTRATO N° 55/2016, S/FACTURA N° 440, NOTA D.A. N° 826/2017 Y MEMO UCE N° 642/17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL A FAVOR DE LA EMPRESA GLOBAL CONSTRUCIONES, CODIGO LP-12009-16-127176, CONTRATO Nº 55/2016, S/FACTURA Nº 402 Y NOTA D.A. Nº 193/2017, CORRESPONDITE AL MES DE FEBRERO DE 2017.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO,   0 _ 00-*

description: 2 _ ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC N° 217/2010 L.C. O. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - AD REFERENDUM AL PGN 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-11-24979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 16711 SERV. ALQUILER DE FOTOCOPIASORAS FACT. N° 22292

description: MEU N° 16710 SERV. ALQUILER FOTOCOPIADORAS FACT.N° 22291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 10711  FACT Nº 21642  SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU 13462 SERV. DE ALQUILER  DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERV. DE ALQUILERES DE FOTOCOPIADORAS FACT. Nº 22648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2706 FACT.20846 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-2707 FACT.20845 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-10710 FACT.21643 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23132 SERV. DE ALQUILERE DE FOTOCOPIADORAS FACT. Nº 3005

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 6718 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ FACT. N° 21226 FEBRERO 2012

description: MEU 6717 FACT Nª21225 SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 19273 SERVI. ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS FACT.N° 22649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45625  FACT. 20434    ALQUILER MENSUAL DE 3 FOTOCOPIADORAS CANON  FULL SERVICE  PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2011

description: MEU-39884 FACT.19823 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU-39885 FACT.19822 SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA

description: MEU  45631  FACT. 20433 ALQUILER   MENSUAL DE 10 FOTOCOPIADORAS  CANON IR1022 N . FULL SERVICE. PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-20223 FACT.17470 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16587 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 34844 FACT Nª19269 SERVICIOS DE ALQIULER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU 34843 FACT Nª 19267 SERVIVIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-31287 FACT.18809 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU 31288 FACT Nª 18808 SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-24200 FACT.17896 SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 24201 FACT. Nº 17895 SERVICIOS DE  ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU 28027  FACT Nª 18397  SERV. DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS

description: MEU N 28028 SERVICIO DE ALQUILERES DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT N 18396 AGOSTO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 20224 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIAS S/ RESOLUCION 606. FACTURA N° 17471 JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16856 SERV. ALQUILER DE FOTOCOPIADORA FAC. Nº 17145


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

Felicia Rojas

legalName: Felicia Rojas

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

description: 001 - SERVICIOS POSTALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65319

name: UAF perteneciente a 024-DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALTERNATIVE S.A. FACTURA Nº 001-001-0000003

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRI MATT...FELICIA ROJAS, ELEMENTS DE LIMPIEZA , FRA.CTO. 001-001-0005951

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA DE GL Y SERVICIOS

description: FACTURA DE GL Y SERVICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65317

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23024-12-65315

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005804, MELODY DISTRIBUIDORA SUMINISTROS GENERALES


name: 1100000-SUAF ESCRIBANIA MAYOR DE GOBIERNO

title: Provision de Periodicos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 006 - PROTOCOLIZACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Periodicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-105759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE PERIODICOS A LA INSTITUCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PROVISION DE DIARIOS A LA INSTITUCION C/08/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PERIODICOS PROVEEIDOS A LA INSTITUCION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005902


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE CIUDAD DEL ESTE

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

legalName: INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN N° 23/13 - CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL  REGISTRO CIVIL  DE LAS PERSONAS DE CIUDAD DEL ESTE (LLAMADO PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-83693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 10, LP-12009-13-83693, PAGO A INDELPA DEL PARAGUAY S.R.L., REGISTRO CIVIL, COSTRUCC. DE CABECERA DEP. C.D.E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. (INDELPA) E CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL  CIUDAD DEL ESTE S/ FACTURA N° 0054 Y NOTA D.A. N° 367/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO RUBRO (522) CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE INDELPA S.R.L., S/FACTURA Nº 112, MEMO UCE Nº 359/14, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522, S/FACTURA Nº 57, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ MEMO UCE Nº 471/14, NOTA DA Nº 257/2014, FACT. Nº 66,  PARA PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DEL INGENIERIA DEL PARANA - INDELPA SRL, EN EL MARCO DE LA LPN Nº 23/2013 CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE C.D.E., CERTIFICADO Nº 07.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ MEMO UCE N 555/14, NOTA DA Nº 13/2014, PAGO RUBRO 522 CONSTRUCCION DE OBRA INSTITUCIONAL A FAVOR DE INDELPA S.R.L., CERTIFICADO Nº 8, LPN 23/2013, CONSRUCCION DEL REGISTRO CIVIL DE C.D.E., NOVIEMBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. (INDELPA) SEGUN CERTIFICADO N° 01 CONTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL CIUDAD DEL ESTE S/ FACTURA N° 00055 Y NOTA D.A. N° 333/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. (INDELPA) E CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL REGISTRO CIVIL S/ FACTURA N° 0104 Y NOTA D.A. N° 370/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CONSTRUCCIONES  DE OBRA INSTITUCIONALES, CERTIFICADO N° 2 "CONSTRUCCION DE LA CABECERA DEPARTAMENTAL DEL REGISTRO CIVIL DE CDE, LPN N°23/2013 S/ FACT. DE CREDITO Nº 52 ING. DEL PARANA S.R.L. CC:LP-12009-13-83693 MES DE MAYO/2014 - REG. CIVIL.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RUBEN GUERRERO QUIONEZ

legalName: RUBEN GUERRERO QUIONEZ

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras Ad - Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-12-48008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 2082 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 2085 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2084 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 1934 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 2086 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 2083 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1933 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 2081 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 2087 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ Y EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1932 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1931 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1930 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANTYREP MENORES DE MAQ Y EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1928 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGNU FACT 1927 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1929 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP SEGUN FACT 1925 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TLLER ESP SEGUN FACT 1924 C.C. 48008 DEL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2048 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2050 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2046 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENROES DE MAQ TALLER  ESP SEGUN FACT 2049 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2051 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP SEGUN FACT 2047 C.C. 48008 DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP MUEBLES TALLER ESP SEGUN FACT 2149 C.C. 48008 DEL MES DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1824 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN COCNEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1823 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1822 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1821 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENROES DE MAQ EQUIP DE OF TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1820 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1819 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1814 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANR Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1815 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1816 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1842 C.C 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1838 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ SEGNU FACT 1843 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1841 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1840 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1839 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1837 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1818 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP Y MUEBLES DE OF TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1817 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1810 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1809 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1812 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP DE OF TALLER ESP EN MAQ SEGUN FACT 1813 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ TALLER ESP EN MAQ DE OF SEGUN FACT 1825 C.C. 48008 DEL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1910 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1911 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1912 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1913 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1915 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1914 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE MAQ EQUIP TALLER ESPECIALIZADO SEGUN FACT 1909 C.C. 48008 DEL MES DE JULIO


name: UAF perteneciente a 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-13-82992

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-13-82993

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23010-13-82994


004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA OEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-14-88350

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PIRO Y S.A.
FACTURA N° 019-002-0016274.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PIRO Y S.A.
FACTURA N° 019-002-0019259.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PIRO Y S.A.
FACTURA N° 019-002-0019255.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2014.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Pupitres, Mamparas, Extintores, Muebles, Enseres y Equipos de Oficina"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160841

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160895

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160888

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160887

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160649

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28006-18-160650


title: RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINGUIDOR DE FUEGO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-156648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 003-001-0027623, O.P. Nº 141, EXP. Nº 10126, O.S. Nº 17, C.C. Nº CD-13001-18-156648, CONTRATO Nº 18/2018, RES. DEL CONS. DE ADM. Nº 055/2018, PROVEED. FIRE MASTER - CANINDEYÚ.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

Nelson Raul Coronel

legalName: Nelson Raul Coronel

Cristina Raquel Silv

legalName: Cristina Raquel Silv

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE NETSUN INFORMATICA, SEGUN FACTURA N° 807 DE FECHA 26/07/2017, COMPROMISO N° 2035, PREV. 2035, CC 140669

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE OLAM SERVICE SEGUN FACTURA 001-001-000312 DEL 21/07/17, CC 140670; SEGUN COMPROMISO Y PREVISION 2038.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-140671

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE COMERCIAL CS, FACTURA N° 443, DE FECHA 14/07/2017, COMPROMISO Y PREVISIÓN N° 2032, CC 140671.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-75204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000085 (17/03/2014) - SERPAR S.A. - HOSPITAL SAN LORENZO - L.C.O Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-75204 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11719.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000086 (17/03/2014) - SERPAR S.A. - HOSPITAL SAN LORENZO - L.C.O Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-75204 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11719.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000089 (17/03/2014) - SERPAR S.A. - HOSPITAL SAN LORENZO - L.C.O. Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-75204 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11721.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000090 (17/03/2014) - SERPAR S.A. - HOSPITAL SAN LORENZO - L.C.O. Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-75204 - F.F. 10 - CARPETA Nº 11718.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000091 (17/03/14) SERPAR S.A.- HOSPITAL DE SAN LORENZO - EXP. N° 11716 - CC.CO-12008-13-75204 - LCO N° 2/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000071 (13/03/2014) - SERPAR S.A. - HOSP. MAT. INF. DE SAN LORENZO - C.C: CO-12008-13-75204 - LCO Nº 2/2013 - FF 10 - CARPETA Nº 9787

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000087  (17/03/14) SERPAR S.A.- HOSP. DE SAN LORENZO - EXP. N° 11717 - CC.CO-12008-13-75204 - LCO N° 2/2013 - FF.10


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Confeccion de Agendas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Confeccion de Agendas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-17-145202


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

FRIGON S.A.

legalName: FRIGON S.A.

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, EQUIPOS DE COMPUTACION Y FOTOCOPIADORAS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-36180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 242 MANTENIM. Y REPARAC. MEN. DE EDIFICIOS DE OCTUBRE/2011

description: OBLIGACION DE LA FACT, Nº 001-001-0000764 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-36179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, 242 MANTEN. Y REP. MEN. DE EDIFICIOS. DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG DE P.S.M- INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA FACTURA 740

description: OBLIG DE P.S.M. INGENERIA DE ESTEBAN ORTEGA FACTURA 739

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-36178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MEN. DE MAQUIN. EQUIP. Y MUEB. DE OCTUBRE/2011

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-001-00857 DE FRIGON S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-36181

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 243 MANT. Y REP. MENORES DE MAQ., EQ. Y DE OFIC. DE OCTUBRE/2011

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº001-001-14854 DE OLI SERVICE S.R.L.-


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Transporte de personas  PLURIANUAL 2018-2019

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-18-158306


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 001 - DESARROLLO DEL SECTOR INDUSTRIAL, 001 - APOYO A LAS GESTIONES TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles Ad - Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-12-54418

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ESTACION BAHIA SEGUN FACT 16803 C.C. 54418 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 16802 C.C. 54418 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLES ESTACION BAHIA SEGUN FACT 16804 C.C. 54418 DEL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE COMBUSTIBLE ESTACION BAHIA SEGUN FACT 16805 C.C. 54418 DEL MES DE JULIO


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES II

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63985

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 16212

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 16212