name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

CASA MASS SA.

legalName: CASA MASS SA.

project: 001-PROG. FORT. CAP. EN RR. HH. - AACID

description: 016 - PROG. FORT.EN LA FORM. E IMPLEM. POL. DE RR. HH.-AACID

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adqusicion de Muebles y Electrodomesticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66011

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0001950 (13/12/2012) - SORIANO MUEBLES - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°26/2012 - C.C.CD-12008-12-66011 - CARPETA Nº9484 - FC 04 N°1476(19/12/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-66102

description: FACTURA Nº 001-008-0012617 (20/12/2012) -CASA MASS S.A - DAPI/AACID - FF.30 - CD.N°26/2012 - C.C.CD-12008-12-66102 - CARPETA Nº9578 - FC 04 N°1523(21/12/2012)


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

roles: procuringEntity payer

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

INDEX S.A.C.I.

scheme: PY-RUC

legalName: INDEX S.A.C.I.

currency: PYG

description: 20 _ INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

status: COMPROMETIDO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-39547

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0052371  DE  INDEX  S.A.C.I., POR  COMPRA DIRECTA DE SOFWARE DE LABORATORIO PARA ANALISIS CLINICOS.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Computadoras de Mesa

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

PARASUR SA

legalName: PARASUR SA

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Computadoras de Mesa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-65839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE 91 COMPUTADORAS PERSONALES, SEGUN FACTURA N° 001-001-13799 DE PARASUR S.A.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

JUSTO PASTOR MOLAS H

legalName: JUSTO PASTOR MOLAS H

name: 1020000-CF- COMISION NACIONAL DE LIMITES

MIGUEL SOSA CABAÑAS

legalName: MIGUEL SOSA CABAÑAS

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA
FACTURA N° 001-001-0001896 DE FECHA 29/12/2011
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA
FACTURA N° 001-001-0001899 DE FECHA 29/12/2011
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA
FACTURA N° 001-001-0001898 DE FECHA 29/12/2011
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR J.P.M REPUESTOS & AUTOMECANICA
FACTURA N° 001-001-0001897 DE FECHA 29/12/2011
TIPO 1: PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1: ADMINISTRACION DE LA POLITICA EXTERIOR
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMECANICA JPM
FACTURA N° 001-001-0001876 DE FECHA 22/12/2011
RUC 1202077-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMECANICA JPM
FACTURA N° 001-001-0001889 DE FECHA 22/12/2011
RUC 1202077-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMECANICA JPM
FACTURA N° 001-001-0001886 DE FECHA 22/12/2011
RUC 1202077-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMECANICA JPM
FACTURA N° 001-001-0001887 DE FECHA 22/12/2011
RUC 1202077-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, PROVEEDOR AUTOMECANICA JPM
FACTURA N° 001-001-0001877 DE FECHA 22/12/2011
RUC 1202077-0
PLAN DE CAJA MES DE DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-27972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS; SEGUN FACTURA 001-001-0001717 DE FECHA 10/08/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR TALLER JPM
MES AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR J.P.M JUSTO PASTOR MOLAS  RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-0001755 DEL 01-09-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR J.P.M JUSTO PASTOR MOLAS  RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-0001750  DEL 01-09-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE VEHÍCULOS.
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR J.P.M JUSTO PASTOR MOLAS  RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-0001751  DEL 01-09-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE VEHÍCULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-0001824 DEL 18-11-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description:
RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARCIONES DE VEHÍCULOS
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-0001825 DEL 18-11-2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001669.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001667.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001656.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001655.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001657.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001668.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001689.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001688.--
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULO.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER JPM RUC 1202077-0.-
FACTURA N° 001-001-001687.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MAQNTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
S/ FACTURA N° 001-001-0001799 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: JPM
OCTUBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MAQNTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
S/ FACTURA N° 001-001-0001797 DE FECHA 03/10/2011
PROVEEDOR: JPM
OCTUBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR TALLER JPM.
SEGUN FACTURA Nº 002-001-0004806 DE FECHA 26/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR TALLER JPM.
SEGUN FACTURA Nº 002-001-0004808 DE FECHA 26/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR TALLER JPM.
SEGUN FACTURA Nº 002-001-0004807 DE FECHA 26/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR TALLER JPM.
SEGUN FACTURA Nº 002-001-0004809 DE FECHA 26/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12004-11-27971

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001883 DE FECHA 27/09/2011, BENEFICIARIO TALLER RPM. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001880 DE FECHA 27/09/2011, BENEFICIARIO TALLER RPM. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001881 DE FECHA 27/09/2011, BENEFICIARIO TALLER RPM. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001882 DE FECHA 27/09/2011, BENEFICIARIO TALLER RPM. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES; PROVEEDOR RPM.
SEGUN FACTURA N° 001-001-0002021 DE FECHA 31/10/2011.
MES DE NOVIEMBRE 2011.

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS
S/ FACTURA N° 001-001-000937 DE FECHA 31/10/2011
PROVEEDOR: TALLER RPM
NOVIEMBRE 2011

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS.
S/ FACTURA N° 001-001-001933 DE FECHA 31/10/2011
PROVEEDOR: TALLER RPM
NOVIEMBRE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER RPM RUC 2632388-5.-
FACTURA N° 001-001-001771.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPACIONES MENORES DE VEHÍCULOS.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER RPM RUC 2632388-5.-
FACTURA N° 001-001-001783.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2011.
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS; SEGUN FACTURA 001-001-01782 DE FECHA 06/07/2011
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
PROVEEDOR TALLER RPM
MES AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS. PAGO DIRECTO A PROVEEDOR TALLER RPM RUC 2632388-5.-
FACTURA N° 001-001-0001770  DEL 28-06-2011.- FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES. PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO DE 2011.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0001766 DE FECHA 28/06/2011, BENEFICIARIO TALLER R.P.M. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0001767 DE FECHA 28/06/2011, BENEFICIARIO TALLER R.P.M. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0001768 DE FECHA 28/06/2011, BENEFICIARIO TALLER R.P.M. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS, MES DE JUNIO DE 2011, SEGUN FACTURA 001-001-0001769 DE FECHA 28/06/2011, BENEFICIARIO TALLER R.P.M. PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 244 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS.
SEGUN FACTURA Nº 001-001-001855.
DE FECHA 13/09/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR; PROVEEDOR TALLER RPM.
MES DE SETIEMBRE.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ

legalName: CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ

description: 10 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PABELLON NACIONAL Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-25573

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000077   DEL 18/05/2011,   RES. N°  83  DEL  29/04/2011,  O.C.  N°  3  DEL  18/05/2011,  O.P. Nº  210  DEL   12/07/2011,  CD 13001-11-25573,   BENEF.  COMERCIAL MCM  DE CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000079   DEL 18/05/2011,   RES. N°  83  DEL  29/04/2011,  O.C.  N°  4  DEL  18/05/2011,  O.P. Nº   137  DEL   27/05/2011,  CD 13001-11-25573,   BENEF.  COMERCIAL MCM  DE CESAR RAFAEL MARIN RODRIGUEZ,   CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-ADMINISTRACION GRAL. COMISION NACIONAL DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

legalName: 009-COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MICROONDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23009-18-156760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, UNO DE 12000 BTU Y TRES DE 24000 BTU, S/ FACTURA Nº 001-012-0004825, OC Nº 27/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UN MICROONDAS S/ FACTURA Nº 001-009-0001400, OC Nº 55/2018


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 002-SP APOYO A LA POLIT.PUB.DE DESARR.SOCIAL(ALA/2010/22871 UE)

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES Y DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE RELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116897

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000791, TIME S.R.L, ADQUISICION DE RELOJ MARCADOR BIOMETRICO PARA LA UTGS.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Servicio de Impresión de Libros de Investigación, para egresados de la FCET

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Impresión de Libros de Investigación para egresados de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológicas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-17-147585


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisición de Servicios Gastronómicos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios Gastronómicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-104045


name: UAF perteneciente a 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

name: M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.

COMVENCE S.A.

legalName: COMVENCE S.A.

CONTIPARAGUAY S.A.

legalName: CONTIPARAGUAY S.A.

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101502

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-14-101505

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGÚN FACTURA


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

STARK TECNOLOGIA S.A

legalName: STARK TECNOLOGIA S.A

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE USUARIO PARA LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-12-60868

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 60868, FACT. Nº 3943.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.A.F. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 430, FACTURA Nº 001-001-0003878, REMISION Nº 001-001-0000512

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGIA S.A. EN CONCEPTO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA Nº 430, FACTURA Nº 001-001-0003878, REMISION Nº 001-001-0000512.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA STARK TECNOLOGICA SA POR ADQUISICION DE SISTEMA DE GESTION DE USUARIO PARA LA DGIC, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0003863, CC N° CO-12006-12-60868, ORDEN DE COMPRA N° 429.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Productos de Papel, Carton e Impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 797 FECHA 30/07/2014 PROVEPAR MES DE JULIO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 800 FECHA 30/07/2014 PROVEPAR MES DE JULIO/14 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACON FACT. Nº 798 FECH A30/07/2014 PROVEPAR MES DE AGOSTO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 799 FECHA 30/07/2014 PROVEPAR MES DE JULIO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 589, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MENEVA), FECHA=30/07/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 590, DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FECHA=30/07/2014, MES DE AGOSTO/14. PROG. 020 DIGEPE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-89253

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9491, FECHA=02/07/14, ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELES, CARTON E IMPRESOS (MARTINEZ HNOS), MES DE JULIO/14, PROG. 001 AMD. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9784, FECHA=28/07/14, ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELES, CARTON E IMPRESOS (MARTINEZ HNOS), MES DE JULIO/14, PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9785, FECHA=28/07/14, ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELES, CARTON E IMPRESOS (MARTINEZ HNOS), MES DE JULIO/14, PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9494, FECHA=02/07/14, ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELES, CARTON E IMPRESOS (MARTINEZ HNOS), MES DE JULIO/14, PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 9493, FECHA=02/07/14, ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPELES, CARTON E IMPRESOS (MARTINEZ HNOS), MES DE JULIO/14, PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 9495 FECHA 02/07/2014 MARTINEZ HNOS MES DE AGOSTO/14 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-39612


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE - CD13001-13-81870

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-81870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0000999 DE FECHA 23/12/2013, NTA. DE REMISION Nº 006-001-0000320 DE FECHA 23/12/2013, C.C.: CD-13001-13-81870, CONTRATO Nº 48, O.P. Nº 247 AUTORIZ. POR RESOL. Nº 189 DE FECHA 24/12/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, BARCOS & RODADOS S.A..-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7049140 - CC: LP-12013-13-84200 LLAMADO MOPC N° 148/2012, "LICITACION PUBLICA NACIONAL DE FIRMAS CONSULTORAS PARA PRECALIFICADAS PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO: CNEL. OVIEDO-CAAZAPA - PAC 245447

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

CONSORCIO FISCALIZAD

legalName: CONSORCIO FISCALIZAD

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17193 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CNEL OVIEDO CAAZAPA CERT/37/AGOSTO/2016 FACTURA 197/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17184/17 CERTIFICADO N° 28 - FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA - FACTURA N° 181/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17191/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.CERTIF. N° 35.FACT. 189.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17180/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL - CAAZAPA.CERTIF. N° 24.FACT. 177.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17187/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA..CERTIF. N° 31.FACT. 184.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17189/2017.FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.CERTIF. N° 33.FACT. 186.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU: 17179/17 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA - FACTURA N° 176/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17183 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TR CORONEL OVIEDO CAAZAPA 27/OCT/2015 FACTURA/180/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17186/17.FISCALIZ.DE LA OBRA DE RAHABILI.DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.CER.Nº 30.MES ENERO.AÑO 2016.FACT.Nº 183.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.188/17.FISCALI.DE LA OBRA DE REHABIL.DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA.CER.Nº 32.MES MARZO.AÑO 2016.FACT.Nº 185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
MEU:17185
DESCRIPCION: FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA
NRO DE FACT. 182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 17181/2017 - FISCALIZACION DE LA OBRA DE REH. DEL TRAMO CORNEL OVIEDO CAAZAPA - CERT. N° 25 AGOSTO/2015 - FACT. N° 178/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17182.FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO- CAAZAPA.FACT Nº 179.NOTA DE CREDITO Nº 155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17.190/17.FISCALIZ.DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO -  CAAZAPA.CERT.Nº 31.MES DE MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 17192/17.FISCALIZ.DE LA OBRA DE REHABI.DEL TRAMO CORONEL OVIEDO-CAAZAPA.CER.Nº 36.MES JULIO.AÑO 2016.FACT.Nº 191.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-13-84200

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26945 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO CAAZAPA CERT 15 OCTUBRE/2014 FACTURA 62/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26.944/15 FISCAL. DE LA OBRA DE REHABILITACION DE TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA CERT. Nº 17 DICIEM/14 FACT. Nº 61/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26946 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO CAAZAPA CERTIFICADO 16 NOV/2014 FACTURA 60/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44.229. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DE TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. CERTIF.N° 18   ENERO/2015 FACT. N° 103/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44230 FISCALIZACION DE LA OBRA REHABILITACION DE TR CORONEL OVIEDO CAAZAPA CERT 19 FEBRERO/2015 FACTURA 104/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16245. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO CAAZAPA. CERTIF. N° 5. FACT. N° 11/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39910 FUSCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA FACTURA 56/14 CERTIFICADO N° 13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 39496 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO/CAAZAPA FACTURA N° 55/2014CERTIFICADO N° 12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO -CAAZAPA FACTURA 54/14 CERTIFICADO N° 14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 29.289. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. CERTIFICADO N° 11. FACT. N° 15/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16078 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TR CORONEL OVIEDO CAAZPA CERTIF 2 MES/SET/2013 FACTURA 4/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20981 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO CAAZAPA PAGO CERTIFICADO Nº 9 S/FACT Nº 12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16246 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TR CORONEL OVIEDO CAAZPA CERTIF 7 MES/FEBRERO/2014 FACTURA 9/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16079 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TR CORONEL OVIEDO CAAZAPA CERTIF 3 MES/OCTUBRE/2013 FACTURA 5/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16077. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA CERTIF. N° 1. FACT. N° 3/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.080. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA . CERTIF. N° 4. FACT. N° 6/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 16.247. FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA. CERTIF. N° 6. FACT. N° 8/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16948 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO- CAAZAPA PAGO DE CERTIFICADO Nº 8 S/FACT Nº 10/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 676 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CNEL OVIEDO - CAAZAPA - ANTICIPO FACT. N° 2/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 25.391 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CORONEL OVIEDO - CAAZAPA - CERTIF. N° 10  FACT. N° 13/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANC. DEL COMPROMISO O-50153/2016 MEU-45733/16
MEU-2015 FACT.172 CERTIF.20 FISCALIZ.  OBRA  DE REHABILIT. TR. OVIEDO - CAAZAPA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50141/16 MEU Nº 45735/16. MEU Nº 2016/17 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CNEL. OVIEDO - CAAZAPA. CERT/22/MAYO/2015 FACT/154/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANCELACION DEL ASIENTO DE COMPROMISO/2016 OBLIGACION Nº 50118/2016 MEU Nº 45734/2016 MEU Nº 2014/2017 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CNEL OVIEDO CAAZAPA CERT/21/ABRIL/2015 FACTURA 153/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21932 FISCALIZACION DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL TRAMO CNEL OVIEDO CAAZAPA CERT/37/AGOSTO/2016 FACTURA197/2017


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

legalName: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-149607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIONES EXP N° 1548/2018 FACTURA N° 339 BENEFICIARIO: GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA APOYO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION EXP N° 57457/2017 FACTURA N° 333 BENEFICIARIO: GILBERTO GONZALEZ MARTINEZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA CON FACT. N°342 A FAVOR DE:GILBERTO GONZÁLEZ EXPTE. N° 3922/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES, RUBRO: 266 A FAVOR DE: GILBERTO GONZÁLEZ CON FACT. N° 367, MES DE MAYO CON EXPTE. N° 19143/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVEST. - SOLICITUD N° 1917/18 -GILBERTO MANUEL  GONZALEZ MARTINEZ - FACT. N° 371 - EXP. N° 22823/18.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, RUBRO 266, FACT.363, EXP,15638/18, A FAVOR DE GILBERTO MANUEL GONZALEZ-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA, RUBRO:266 A FAVOR DE:GILBERTO MANUEL GONZÁLEZ CON FACT. N°352, EXPTE. N° 7984/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES - SOLICITUD N° 1774/18 - FACT. N° 358 - GILBERTO MANUEL GONZALEZ MARTINEZ  - EXP N° 11471/18.


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: Compra de Equipos Informáticos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

project: 3 _ 03-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL A NIVEL DESCENTRALIZADO

description: 11 _ FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 607- 607-AGENCIA ANDALUZA DE COOP.INTERNAC. PARA EL DESARROLLO(AACID) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Compra de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-43638


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANA MARIA BASILI PER

legalName: ANA MARIA BASILI PER

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Inmueble para la Direccion de Inteligencia del Ministerio del Interior Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-17-137215

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.      ANA  MARIA  BASILI  PEREIRA     S/FACT.  N°   0000150   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER DE EDIF, Y LOCALES ANA MARIA BASILI PEREIRA S/FACT N° 148 S/PLANILLA N° 637 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ANA  MARIA  BASILI  PEREIRA    S/FACT.  N°    0000143   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANA MARIA BASILI PEREIRA S/ FACT N° 158 S/ PLAN N° 1060 _DICIEMBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ANA  MARIA  BASILI  PEREIRA    S/FACT.  N°   0000139   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ANA MARIA BASILI PEREIRA S/ FACT N° 152 S/ PLAN N° 837 _ OCTUBRE/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.     ANA    MARIA  BASILI  PEREIRA      S/FACT.  N°   000155   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.    ANA  MARIA  BASILI  PEREIRA     S/FACT.  N°    000141   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   ANA  MARIA  BASILI  PEREIRA      S/FACT.  N°    0000147   MI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: RECIBO

description: OBLIG. ANA MARIA BASILI PEREIRA ( GARANTIA DE ALQUILER SEGUN CONTRATO N° 09/17) S/RECIBO N° 107 S/PLANILLA N° 299


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

legalName: CENTRO DEL NEUMATICO S.A.

CHACOMER SAE

legalName: CHACOMER SAE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111581

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 30780 DE CENTRO DEL NEUMATICO SA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-111583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº1289 DE CHACOMER SAE


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO VIRGEN DE FATIMA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

project: 7 _ 07-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES P.S.M. ING.- FACTURA Nº 001-001-000755- C.C AC-12009-11-4209- DICIEMBRE/2011- AMPLIA. Y MODR. DE PENT.-

Otras retenciones

type: other

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-11-32708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- CONSTRUCCIONES P.S.M. ING.- FACTURA Nº 001-001-000754- C.C CD-12009-11-32708- DICIEMBRE/2011- AMPLIA. Y MODR. DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONSTRUCION DE OBRA INSTITUCIONAL SEGUN FACTUTRA  DE CREDITO NRO 727 - P.S.M. INGENIERIA - CC: CD-12009-11-32708 MES DE SETIEMBRE/2011 - AMP. Y MOD. DE PENITENCIARIAS.-


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226006 - CC: CD-13001-11-40330 Adquisición de Impresoras y Multifuncionales

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Impresoras y Multifuncionales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-40330


name: 1040000-SUAF - DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR CAMBIO DE UNIDAD JERARQUICA PRESUPUESTARIA CC: LI-12007-16-126870 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ASUNCION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

project: 008-CAPACITACIÓN A LOS EDUCADORES DE TODOS LOS NIVELES Y MODAL.

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LPI Nº 02/2016"" CONSULTORÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE UNIVERSIDADES O INSTITUTOS SUPERIORES PARA EL DESARROLLO EL CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CURRICULAR""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12007-16-126870


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

legalName: 1010000-CENTRO MEDICO NACIONAL

INGENIERIA TECNICA E

legalName: INGENIERIA TECNICA E

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Reparación de los autoclaves a vapor por Contrato Abierto

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-31923

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000227 DEL 16/09/2011 , 001-001-000228 DEL 16/09/2011 O.S 108 CC CD-12008-11-31923 CDP 2295/11 ING.TECNICA  ESPECIALIZADA CONT. DIRECTA Nº 23/2011 CARPETA Nº 11341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000219 DEL 16/09/2011 001-001-000220 DEL 16/09/2011 ,001-001-000221 DEL 16/09/2011 OS 105 CC CD-12008-11-31923 CDP 2295/11 ING. TECNICA ESPECIALIZADA CONT. DIRECTA Nº 23/2011 CARPETA Nº 11340

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000224 DEL 16/09/2011 , 001-001-000225 DEL 16/09/2011 ,001-001-000226 DEL 16/09/2011 O.S 107 CC CD-12008-11-31923  CDP 2295/11 ING. TECNICA ESPECIALIZADA CONT ,DIRECTA Nº 23/2011 CARPERTA Nº 11338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000234 DEL 16/09/2011 , 001-001-000235 DEL 16/09/2011 , 001-001-000236 DEL 16/09/2011 OS 111 CC CD-12008-11-31923 CDP 2295/11 ING. TECNICA ESPECIALIZADA CONT. DIRECTA Nº 23/2011 CARPETA Nº 11339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-000229. 16/09/2011. 001-001-000230. 16/09/2011. 001-001-000231.16/09/2011. OS N° 109. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA N° 11343.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-000239. 16/09/2011. 001-001-000222. 16/09/2011. OS N° 106. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA N° 11336.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURAS N° 001-001-000232. 16/09/2011. 001-001- 000233. 16/09/2011.OS N° 110. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA N° 11335.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000267. 30/11/2011. OC N° 191. CD-12008-11-31923.CDP N° 2295/11. CONTRATACION DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A.  CARPETA N° 11583.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS N° 001-001-000237. 16/09/2011. 001-001- 000238. 16/09/2011. OS N° 112. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA N° 11334.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT Nº 001-001-000289 DEL 12/12/2011 OS 196 CC CD-12008-11-31923 CDP 2295/11 ING, TECNICA ESPECIALIZADA SA CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2011 CARPETA Nº 11592

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000288. 12/12/2011. OS N° 195. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING.TECNICA ESPECIALIZADA CARPETA N° 11603.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000287. 12/12/2011. OS N° 194. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONT. DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA. CARPETA N° 11604.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT Nº 001-001-000264 DEL 30/11/2011, 001-001-000265 DEL 30/11/2011 O.C 190 CC CD-12008-11-31923  CDP 2295/11 ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A CONTRATACION DIRECTA Nº 23/2011 CARPETA Nº 11585

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000268. 30/11/2011. OC N° 192. CD-12008-11-31923. CDP N° 2295/11. CONTRATACION DIRECTA N° 23/2011. ING. TECNICA ESPECIALIZADA S.A. CARPETA N°11584.


name: 1000000-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

name: 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE NOTEBOOKS Y ESCANERES DE HUELLAS DACTILARES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-132854

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24003-16-134164


name: UAF perteneciente a 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

COMPUSAVER S.A.

legalName: COMPUSAVER S.A.

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 008 - ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY, 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 009 - ESCUELA DE POSTGRADO, 010 - ESCUELA DE BELLAS ARTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86383

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0000128, CD-28002-14-86383, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER S.A., FACT. Nº 004-001-0000116,CC Nº CD-28002-14-86383,RUBRO 243, ESC. SUPERIOR DE BELLAS ARTES, S/PLANILLA DE FF 10 STR INTERNO Nº 114, MES DE OCTUBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0000102, CD-28002-14-86383, MES DE SEP/2014, STRFF10INTERNº206

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  COMPUSAVER (243), FAC. Nº004-001-0000085,CD-28002-14-86383, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014, STRFF10INTERNº170

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  COMPUSAVER(243 ), FAC. Nº004-001-0000055 , CD-28002-14-86383 , CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº080

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86369

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A CITEL (246 ), FAC. Nº001-001-0001028 , CD-28002-14-86369, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2014, STRFF10INTERNº087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243 ), FAC. Nº001-001-0008115, CD-28002-14-86267,CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº0240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243), FAC. Nº001-001-0003609, CD-28002-14-86267, CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2014, STRFF10INTERNº106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243), FAC. Nº001-001-0005897, CD-28002-14-86267, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, STRFF10INTERNº145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243 ), FAC. Nº001-001-0008548, CD-28002-14- 86267, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº273

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS SAECA (243), FAC. Nº001-001-0008114, CD-28002-14-86267, ESCUELA DE ITAKYRY, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014, STRFF10INTERNº188

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A DATASYSTEMS (243), FAC. Nº001-001-0005984, CD-28002-14-86267, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, ESCUELA DE ITAKYRY, STRFF010INTERNº119

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DIRECTOS A  DATASYSTEMS(243), FAC. Nº001-001-0005268, CD-28002-14-86267, ESCUELA DE POSGRADO, CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2014, STRFF10INTERNº079


title: ADQUISICION DE VEHICULO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13004-17-148308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 24957 - AUTOMOTOR S.A.  - ESCUELA JUDICIAL


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PARASOFT S.R.L.

legalName: PARASOFT S.R.L.

description: 033 - APOYO AL DESARROLLO E IMPLEMENT  POLITICAS PÚBLI. MAT. TEC.

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 74- RECURSOS DE FONDOS DE SERVICIOS UNIVERSALES - LEY N° 4989/13 - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA SENATICs Y OTRAS INSTITUCIONES- CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-14-103192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA SENATICSY OTRAS INSTITUCIONES- CONTRATO ABIERTO OG 543 SENATICS


title: ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

AUTOPAR COMERCIAL S.A.

legalName: AUTOPAR COMERCIAL S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-3-2707 DE AUTOPAR COMERCIAL S.A DE FECHA 27/10/2017 - OCTUBRE- COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-3-2708 DE AUTOPAR COMERCIAL S.A DE FECHA 27/10/2017 - OCTUBRE - 2017 - COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 1-3-2709 DE AUTOPAR COMERCIAL S.A DE FECHA 27/10/2017 - OCTUBRE -2017 - COMAR


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JUAN LEOPOLDO BALSEV

legalName: JUAN LEOPOLDO BALSEV

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL DEL SECTOR METALMECÁNICO EN EL PARAGUAY - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-124352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR CONSULTORIA PARA LA CARACTERIZACION Y EL DIAGNOSTICO OCUPACIONAL DEL SECTOR METALMECANICO EN EL PARAGUAY, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000108 DE JUAN LEOPOLDO BALSEVICH PRIETO.


name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ID NRO. 311564 CC: CD-12008-16-127362 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA (COPEL S.A.)

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel Madera

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-127362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-003-0000385 - 22/02/2017 - COPEL S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF 10 - CD N° 13/2016 - CC-LP-12008-16-127362 - CARPETA N° 33998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000328 (11/10/2016) - COPEL S.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD 13/16 - CD-12008-16-127362 - CARPETA Nº 144815 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº: 001-003-0000385 (22/02/2017) Y 001-005-0000005 (16/03/2018) - COPEL - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - CD N°: 13/2016 - C.C:.CD-12008-16-127362 - CARPETA Nº: 33.998/17 - 29865/18.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 211795 - RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARICA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA

legalName: EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA

project: 1 _ 01-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARICA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-11-39182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 26631 RESTAURACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARRICA SEG. FACT. N° 356

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-45104 FACT.433 CERTIF. 2 RESTAURACION CONSERV. Y PUESTA EN VALOR  DEL TEATRO DE VILLARRICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1319 FACT Nª 372  REST., CONSERV Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARRICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 31.995 RESTAURACION , CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARRICA MES DE AGOSTO CERT. DE OBRA Nª1 FACT. Nª 410/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-6409 FACT.449 CERTIF.3 RESTAURACION , CONSERVACION  Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARRICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-4151 FACT.70 CERTIF. TRABAJOS  DE RESTAURACION CONSERVACION Y PUESTA  EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARRICA


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

title: Adquisición de Productos de Limpieza

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107300

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACT. Nº 46480 DE INDUCLOR SRL - MES: JUNIO/2015 - SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-107280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - S/ FACT. Nº 1708 DE EVEREST COMERCIAL DE EVER CHAMORRO - MES: JULIO/2015 - SNNA


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-17-152352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 562 DEL 31/07/2018, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR PROVISION DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 30/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 563 DEL 30/07/2018, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR PROVISION DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 30/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE RC. 386/18 DE FECHA 28/05/2018, PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS SA. POR PROVISIOON DE PERIODICOS. CORRESPONDIENTE A LA STR NI ° 19/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 273 DEL 27/04/2018, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR PROVISIÓN DE PERIÓDICOS, S/ STR NI 16/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC.140DEL 27/03/2018, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 09/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE RC. 53 DEL 28/02/2018, A EDITORIAL EL PAÍS S.A., POR ADQUISICIÓN DE DE PERIÓDICOS. SEGUN STR NI 05/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1468 DEL 27/12/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.65/2017.

description: OBLIGACION P/PAGO RC.1469 DEL 27/12/2017, EDITORIAL EL PAIS S.A. POR PROVISION DE PERIODICOS. S/STR.NI.65/2017.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 330597 - CC: CO-11001-17-140430 Servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado y ascensores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

legalName: THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL

Friotexs G S.R.L.

legalName: Friotexs G S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L. MES FEBRERO/2018 S/ FACT. CRED. Nº 39264

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-140431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4957

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4957

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4180

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4181

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4191

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4191

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4192

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4192

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4186

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4186

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4187

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4187

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4189

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4189

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4182

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4182

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4168

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4169

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4170

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4183

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4183

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4184

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4184

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4176

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4185

description: FRIOTEXS "G" SRL, S/FACT. Nº 4185

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4177

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4178

description: FRIOTEXS "G" S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4408

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4408

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4409

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4409

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4410

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4410

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4411

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4411

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4412

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4412

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4435

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4435

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4437

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4437

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4425

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4425

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4426

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4426

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4427

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4427

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4428

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4428

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4430

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4430

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4432

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4432

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4433

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4433

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4406

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4406

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4407

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4407

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4415

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4415

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4417

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4417

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4419

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4419

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4420

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4420

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4421

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4421

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4423

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N° 4423

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4424

description: PAGO A FRIOTEX S/ FACT. N°  4424

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4222

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4222

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4223

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4223

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4224

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4224

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4225

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°4225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIOTEXS S/ FC. N° 4403 NOVIEMBRE 2017

description: FRIOTEXS S/ FC. N° 4403 NOVIEMBRE 2017

description: FRIOTEXS S/ FC. N° 4402 OCTUBRE 2017

description: FRIOTEXS S/ FC. N° 4402 OCTUBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIOTEXS "G"  S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4203

description: FRIOTEXS "G"  S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4204

description: FRIOTEXS "G"  S.R.L. S/ FACT. CRED. Nº 4205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5324. DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5323.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5322.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5321.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5346 - MAYO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5319.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5318.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5317.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5316.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5315.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5314.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5354 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5337.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5353 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5333.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5360 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5350.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5327.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5331.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5366 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5330.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5329.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5365 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5328.  DICIEMBRE/2017

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº 5338.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5369 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5358.  MARZO/2018

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5364 - MARZO 2018

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5363 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5356.  MARZO/2018

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5367 - MARZO 2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5361.  MARZO/2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5362.  MARZO/2018

description: FRIOTEXS "G" SRL  S/FACT. Nº  5336.  DICIEMBRE/2017

description: PAGO A FRIOTEXS S/ FACT. N°5368 - MARZO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-17-140430

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S/ FACT. N°38172

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 36196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A THYSSENKRUPP S/ FACT. N°35646

description: PAGO A THYSSENKRUPP S/ FACT. N°35646

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. Nº 28560. JULIO/2017

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. Nº 28430. JUNIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 35092 THYSSENKRUPP AGOSTO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S.R.L.  S/ FACT. CRED. Nº 37637

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/FACT. Nº  39895.  MARZO/2018


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 001 - DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BATERIAS Y REPUESTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-86064

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005473, DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005470 DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 -346-AUTOMOTIV E S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005471, DE FECHA 13/06/2014 - JUNIO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005810 DE FECHA 05/06/2014 - JUNIO/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007653 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007274 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.E.I.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007275 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007651 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007652 DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0007654, DE FECHA 11/09/2014 - SETIEMBRE/2014- 346-AUTOMOTIVE  SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002015 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002016 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002014, DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002017 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002018 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002019, DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAEI

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002020 DE FECHA 15/4/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0009975, DE FECHA 26/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-02032 DE FECHA 16/5/2014 - MAYO/2014-  346-AUTOMOTIVE SAIE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005465 DE FECHA 13/6/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.AI.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005467 DE FECHA 13/6/2014 - JUNIO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-9693, DE FECHA 11/12/2014 - DICIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0004139 DE FECHA 14/04/2014 - ABRIL/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002036, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002044 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-002024 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002025 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/214 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002023 DE FECHA 21/5/2014-  MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002037 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002046 DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002043, DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002042, DE FECHA 21/5/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002038 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002047 DE FECHA 21/5/2014 -MAYO/2014- 346-AUTOMOTIVE S.-A

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002045 DE FECHA 21/05/2014 - MAYO/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FCTURA Nº 001-001-0007731 DE FECHA 22/09/2014 - SETIEMBRE/2014 - 346-AUTOMOTIVE S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-85714

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-7580, DE FECHA 15/7/2014 - JULIO/2014 - 343-FARRES SACEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007557, DE FECHA 18/06/2014 - JUNIO/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005949 DE FECHA 15/4/2014 - SETIEMBRE/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005943 DE FECHA 11/4/2014 - JUNIO/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006794 DE FECHA 16/05/2014 - MAYO/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00010360 DE FECHA 24/11/2014 - NOVIEMBRE/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0008970 DE FEHA 25/09/2014 - OCTUBRE/2014 - 343-FARRES S.A.C.E.I.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005950 DE FECHA 20/5/2014 - MAYO/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTRUA Nº 001-001-0005940 DE FECHA 09/4/2014 - ABRIL/2014 - 343-FARRES SACI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005941 DE FECHA 08/4/2014 - ABRIL/2014- 346-FARRES SACEI

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-007559 DE FECHA 25/06/2014- JUNIO/2014 - 343-FARRES SACEI


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble que serán destinado para los Juzgados del Interior del Dpto. de Itapúa y Depósito

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102194

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-112526

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102170

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-107379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102229

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102217

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102225

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102226

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102179

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-107380

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102224

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102222

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102231

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-102185


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA DEL HOSPITAL DE TRAUMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-162223


title: ADQUISICION DE PERIODICOS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

FRANCISCO MENA

legalName: FRANCISCO MENA

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000831, 22/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 103, AC-12001-12-7465, ID Nº 229042, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58047

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000830, 22/11/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 102, CD -12001-12-58047, ID Nº 229042, ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000796, 28/09/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 32, CD -12001-12-58047, ID Nº 229.042, ADQUISICION DE PERIODICOS C/AL MES DE SEPTIEMBRE/12, RESOL SEN Nº 95/2012, FRANCISCO MENA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000824, 02/11/2012 O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 58-A, CD -12001-12-58047, ID Nº 229.042, RESOL SEN Nº 95/2012- ADQUISICION DE PERIODICOS, FRANCISCO MENA, SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: Adquisición de Combustibles

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 016-APOYO A LA INT. ECO. DEL SEC. RURAL PYO.DCI-ALA 2010/022-009

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-12-57782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES - SOLICITUD Nº 016/14 - FACT. Nº 1389 - BARCOS & RODADOS - EXP. Nº 6280/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RUBRO 361 -A FAVOR DE BARCOS  RODADOS - S/ FACT. N° 12160 - EXP. N° 19964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361, A FAVOR DE BORCOS Y RODADOS, FAC. NRO. 12433, EXP. NRO. 26732


title: ADQUISICION DE SELLOS

INTEG-VP S.R.L.

legalName: INTEG-VP S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-127234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0000304 DE FECHA 28/09/2016, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000401 DEL 28/09/2016,  O.P. Nº 362, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 102 DE FECHA 09/08/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO Nº 32 DE FECHA 29/09/2016, C.C. Nº CD-13001-16-127234,  INTEG-VP S.R.L.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

project: 0 _ 00-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Utensilios de Cocina y Comedor

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24752

description: PAGO DE GASTOS

description: DIANA COMERCIAL / FACT. Nº001-002-0002006 (27/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO /EXP. Nº1822 / CD N°10/2011 / CD-12008-11-24752 / FF. 10.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24753

description: PAGO DE GASTOS

description: DISTRIBUIDORA MELODY / FACT. Nº001-001-0003947 (26/05/2011)  /HOSPITAL PSIQUIATRICO /EXP. Nº1822 / CD N°10/2011 / CD-12008-11-24753 / FF. 10.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Servicios Gastromomicos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VELUTE S.R.L.

legalName: VELUTE S.R.L.

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastromomicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-142419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 9333 POR SERVICIOS GASTRONOMICOS


name: UAF perteneciente a 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

title: Adquisicion de Servidores

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23025-15-104581


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298765 - CC: LP-12016-15-114941 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ALFREDO BERNARDINO L

legalName: ALFREDO BERNARDINO L

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP - AD REFERENDUM - PLURIANUAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-15-114941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO FINANCIERO, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-337 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 1, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-365 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DEL  ANTICIPO FINANCIERO, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-358 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.  TIENE RELACION CON LA OBLIGACION N° 19.104/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 2, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-457 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 3, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-458 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 4, CONFORME CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-459 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO N° 1, CONFORME ADENDA N° 1 DEL CONTRATO N° 83/2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN GENERAL DE PISOS, BAÑOS Y REPINTADO DE PAREDES DE SEDE CENTRAL DEL SNPP, SEGUN FACTURA N° 001-001-469 DE ALFREDO LEZCANO SANCHEZ.