title: AMPLIACION PAC Nro.: 248750 - CC: CD-12004-13-72125 TELEFONÍA MÓVIL PARA LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SUS VICEMINISTROS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
PROVEEDOR: TIGO S.A
FACTURA N° 001-008-0651637, DE FECHA 25/02/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE FEBRERO 2014.-

description:
OBLIGACION 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
PROVEEDOR: TIGO S.A
FACTURA N° 001-008-089195, DE FECHA 25/01/2014.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
MES DE FEBRERO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY – TIGO.
RUC 80000519-8 FACTURA 001-008-1200726 DE FECHA 01/MARZO/2014.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02/2014 AL 28/02/2014
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
CC: AC-12004-13-11445
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE MARZO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.
FACTURA N° 001-001-0000052.-
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-72125

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,TIGO.-
FACTURA N° 001-002-0003981.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,TIGO.-
FACTURA N° 001-002-0003982.-
PLAN DE CAJA MES DE JULIO 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,TIGO-
FACTURA N° 001-009-7353140.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES,TIGO-
FACTURA N° 001-009-6774988.-
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIO DE COMUNICACIONES
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY S.A. - TIGO
RUC N° 80000519-8 FACTURA 001-009-7887559
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE.
PLAN DE CAJA MES DE OCTUBRE DE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-009-8525804 DE FECHA 01/11/2013
PROVEEDOR: TIGO
NOVIEMBRE 2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.-
FACTURA N° 001-008-1730935.-
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.-
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, TIGO.-
SEFUN FACTURA N° 001-008-2246458.-
PLAN DE CAJA MES DE MAYO 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 268 SERVICIOS DE COMUNICACIONES.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY – TIGO.
RUC 80000519-8 FACTURA 001-012-0075843 DE FECHA 01/JULIO/2014.
CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
CC: CD-12004-13-72125
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 10 RECURSOS DEL TESORO.
PLAN DE CAJA MES DE JULIO DE 2014.-


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

status: active

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 248825 - CC: LC-12007-13-73770 Alquiler de Oficinas y Deposito para el Programa

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

roles: procuringEntity payer

DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

scheme: PY-RUC

legalName: DANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ

currency: PYG

project: 001-SP MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR), 004-MEJORAMIENTO DE LA EEB-ESCUELA VIVA II (BID-1880/BL-PR)

description: 019 - FORTALEC.DE LA REF.EDUCAT.EN LA EDUC.ESCOLAR BASICA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas y Deposito para el Programa

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-13-73770

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DEL OG 251 ALQUILERES Y DERECHOS- LC Nº 01/2013 ALQUILER DE OFICINS Y DEPOSITO PARA EL PROGRAMA, CONTRATO Nº 01/2013 DISTRIBUIDORA SANTA INES DE SANY ASUNCION MONGELOS NUÑEZ- FACTURA CREDITO Nº 455- CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2013- UCP-MEC-BID- UCP-MEC-BID

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SND

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88371

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 576 NEMPRE PRODUCCIONES  MES DE JUNIO SND 2014

description: OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO Nº 577 NEMPRE PRODUCCIONES MES DE JUNIO SND 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO NEMPRE DLE MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A APGO DE NEMPRE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

roles: procuringEntity buyer

legalName: UAF perteneciente a 004-FONDO GANADERO

description: 001 - ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-27004-14-89148


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: "INSTALACION DE VIDRIOS Y REJAS"

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

FAMETAL SA

legalName: FAMETAL SA

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 007 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACION Y CAPACITACIÓN LABORAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """INSTALACION DE VIDRIOS Y REJAS- 2DO. LLAMADO"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-82248

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000331 PARA PAGO A FAMETAL S.A POR (242), PROVISION E INSTALACION  DE VIDRIOS Y REJAS, SEGUN CD N° 19/2013 MES ABRIL/2014 SINAFOCAL.-


title: CONSTRUCCION DE AULAS Y SSHH EN EL "COLEGIO NACIONAL PROF. ELSA JACINTA MASSI" DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

ALFONSO HORACIO RIVA

legalName: ALFONSO HORACIO RIVA

project: 8 _ 08-MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA, 001-CONST. Y EQUIPAMIENTO P/EDUC. ESC. BASICA

description: 18 _ INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC, 018 - INFRAESTRUCTURA  FISICA Y EQ.DE INST.EDUC.Y EDIF.DEL MEC

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 405- CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SSHH EN EL ""COLEGIO NACIONAL PROF. ELSA JACINTA MASSI"" DE SAN PEDRO DE YCUAMANDYYU "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-11-46099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL CONSTRUCCIONES DE OBRAS ANTICIPO FINANCIERO AR CONSULTORES-AC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL, AR CONSULTORES  -CERT. Nº 1 - FACTURA Nº 396 ( IVA) - AC.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION EMPRESA CONSTRUCTORA AR CONSULTORES CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 AÑO 2012.--


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

title: Adquisicion de Normas ONM

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Normas ONM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-15-111200


title: ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉMDUM AL PRESUPUESTO 2018

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

INTER-EXPRESS S.A.

legalName: INTER-EXPRESS S.A.

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-153424

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-153278

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0047700 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0047698, DE INTER EXPRES S.A

description: FACTURA 001-001-0047699 DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0047826 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0047827 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA  001-001-0047823 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0047829 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0047825 DE INTER EXPRESS S.A.

description: FACTURA 001-001-0047822 DE INTER EXPRESS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0044710 DE INTER EXPRESS.S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-18-153473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0031895 DE SERVITRAVEL S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0032188, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0032187 SERVI TRAVEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0031445, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACTURA N°001-001-0031320 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0031072 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031098, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0031466 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031475 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031460 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031532 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0031450 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA N° 001-001-0031472, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. Nº 001-001-0031473 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA 001-001-0031524 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0031521 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0031467 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031474 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0031097 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0031528 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031446, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACTURA 001-001-0031075 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031447, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. Nº 001-001-0031464 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACT. N° 001-001-0031443 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031444, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0031318 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0031068 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0031071 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031217 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031120, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0031103, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0031099 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031448, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. Nº 001-001-0031459 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA Nº 001-001-0031212, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0031452, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. Nº 001-001-0031456 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA N°001-001-0031219 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031461 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031516 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031101, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0031321 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0031462 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA 001-001-0031531 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031512 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031470, DE SERVI TRAVEL S.A

description: ACT. Nº 001-001-0031451 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA N°001-001-0031471 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031568, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0031092 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0031319 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031104, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA Nº 001-001-0031214, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0031458 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FCAT.N° 001-001-0031095 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0031074 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031455 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031476 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0031520 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0031519 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT. Nº 001-001-0031449 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACTURA 001-001-0031526 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT.N° 001-001-0031514 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACT.N° 001-001-0031548 SERVI TRAVEL S.A.-

description: FACTURA 001-001-0031522 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031465 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACT. N° 001-001-0031515 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA 001-001-0031070 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031215 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031216 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA Nº 001-001-0031211, DE SERVITRAVEL S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0031525 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031469, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACT. N° 001-001-0031468 DE SERVITRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031523 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0031454, DE SERVI TRAVEL S.A

description: FACTURA 001-001-0031090 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACT. Nº 001-001-0031457 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: FACT. Nº 001-001-0031463 DE SERVITRAVEL VIAJES Y TURISMO S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0031702 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: FACTURA N°001-001-0031517 DE SERVI TRAVEL S.A.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE - S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109694

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000393 (15/10/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL DE LUQUE -  CD N° 10/2015 - CD-12008-15-109694 -  FF. 10 - CARPETA Nº 5376.-

description: FACT. Nº 001-001-0000392 (15/10/2015) - SERPAR S.A. - HOSPITAL DE LUQUE -  CD N° 10/2015 - CD-12008-15-109694 -  FF. 10 - CARPETA Nº 5376.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000402 (02/11/2015) - SERVICIOS PARAGUAYOS S.A - HOSPITAL DE LUQUE - FF. 10  - CD N° 10/15 - C.C.CD-12008-15-109694 - CARPETA Nº 145947.-


title: ADQUISICION DE INSECTICIDAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROSPER S.R.L.

legalName: PROSPER S.R.L.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-107862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000284 (6/07/15) PROSPER S.R.L. - EXP. N° 80706 -CEM - CD-12008-15-107862 - CD N° 14/2015 - FF. 10

description: FACT. N° 001-001-000285 (6/07/15) PROSPER S.R.L. - EXP. N° 80706 - CEM - CD-12008-15-107862 - CD N° 14/2015 - FF.10


007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

legalName: 007-SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

legalName: 1000000-UAF - ADMINISTRACION GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE AGUA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-160961

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-160964

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13007-18-160962


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INTELFLY S.A.

legalName: INTELFLY S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-112736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000015 (10/12/2015) - INTELFLY - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 5958

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000016-05/01/2016-INTELFLY S.A-NIVEL CENTRAL-F.F 10-MOD CO-12008-15-112736-CARPETA Nº 1724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000012 (23/10/2015) - INTELFLY - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 7813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000014 (16/11/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - INTELFLY SA - F.F. 10 - LCO 2 / 15 - C.C. CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 5951.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001199 (12/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - INTELFLY SA  - F.F. 10 - CD 02 / 2015 - C.C. CD-12008-15-112736 - CARPETA Nº 5614 / 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00125 (26/10/2015) - INTEFLY S.A - NC - FF. 10 - LCO Nº 02/2014 - C.C.CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 5927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-002-0000013 (27/10/2015) - INTERFLY - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 7456

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001219 (20/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - INTELFLY SA - F.F. 10 - LCO 2 / 15 - C.C. CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 7808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-001-0001250 (26/10/2015) - INTELFLY - ADMINISTRACION GRAL (N.C) - FF.10 - LCO 2/2015 - CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 7838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA Nº 001-001-0001205 (15/10/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - INTELFLY SA - F.F. 10 - LCO 02 / 2015 - C.C. CO-12008-15-112736 - CARPETA Nº 5942 / 2016.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 258144 - CC: CO-12006-13-83975 SERVICIO DE SOPORTE PARA EL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE HUELLAS DACTILARES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0010106, EXPEDIENTE N° 20143032738-20153003784, ORDEN DE SERVICIOS N° 39 Y 72/15.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0010105, EXPEDIENTE N° 20143032738-20153003784, ORDEN DE SERVICIOS N° 39 Y 72/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-13-83975

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007586, EXPEDIENTE N° 20143016776-20143019300-20143022952-20143028358, ORDEN DE SERVICIOS N° 429-557-628/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007587, EXPEDIENTE N° 20143016776-20143019300-20143022952-20143028358, ORDEN DE SERVICIOS N° 429-557-628/14.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A.) S/ FACTURA N° 001-001-0007588, EXPEDIENTE N° 20143016776-20143019300-20143022952-20143028358, ORDEN DE SERVICIOS N° 429-557-628/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICAS Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A. E.C.A.), S/ FACTURA N° 001-001-0007340, EXPEDIENTE N° 20143000792-20143010776-20143013193-20143018963, ORDEN DE SERVICIO N° 184-272-358/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS S.A.E.C.A. .) S/ FACTURA N° 001-001-0003456, EXPEDIENTE N° 20133036584-20143000976-20143003571-20143009262, ORDEN DE SERVICIO N° 1115/13, 36 Y 65/14, CERTIFICACION DE SALDO 2013 Y PLURIANUAL 2014, AFECTADOS A LOS CDP N° 186 239/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0009501, EXPEDIENTE N° 20143024468-20143027439-20143030054, ORDEN DE SERVICIO N° 50/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0009502, EXPEDIENTE N° 20143024468-20143027439-20143030054, ORDEN DE SERVICIO N° 188/14.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (DATA SYSTEMS SAECA) S/ FACTURA N° 001-001-0009503, EXPEDIENTE N° 20143024468-20143027439-20143030054, ORDEN DE SERVICIO N° 270/14.


title: Adquisición de Materiales Electricos

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

EL COLEGIO SA

legalName: EL COLEGIO SA

project: 4 _ 04-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 10 _ FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9-   9-ITAIPU - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0147363 DE FECHA 30/08/11 DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0147365 DE FECHA 29/08/11 DISTRIBUIDORA EL COLEGIO S.A.


title: CC: CO-12008-13-70179 - SEMPRO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERVICIO ELECTROMEDI

legalName: SERVICIO ELECTROMEDI

project: 000-INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MESA QUIRÚRGICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-70179

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (05/03/2014) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-13-70179 - CARPETA Nº 18243/2014 - S/F 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0001150 (25/02/2014) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-13-70179 - CARPETA Nº 18243/2014 - S/F 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0001148 (25/02/2014) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-13-70179 - CARPETA Nº 18243/2014 - S/F 2014

description: FACTURA Nº 001-001-0000005 (05/03/2014) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-13-70179 - CARPETA Nº 18243/2014 - S/F 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001113 (21/01/2014) - SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. - INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - FF.10 - LCO. N° 07/2012 - C.C.CO-12008-13-70179 - CARPETA Nº 22891/2014 - FC.04 DBP N° 794 (03/12/2014)


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Producto Papel y Cartón

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Producto Papel y Cartón

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-134686


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: SEGURO MEDICO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23014-13-73789


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 1000000-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 002 - VALORACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-16-133067


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 337069 - CC: LP-12013-17-151730 TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 005-RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS PATRIMONIALES.

description: 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 124/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL - TRABAJO DE PUESTA EN VALOR DEL TORREON JESUITICO DE SANTA ROSA MISIONES - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-151730


title: CC. LP-12008-12-59625 CONSORCIO ASINTEC AIRMECT MANT. Y REPARACIONES VARIAS

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Consorcio Asintec -

legalName: Consorcio Asintec -

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL Y CAPITAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-12-59625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000013 (21/01/2013) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS EN SALUD) - FF.10 - LPN.N°16/2012 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº255

description: FACTURA Nº 001-001-000012 (21/01/2013) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS EN SALUD) - FF.10 - LPN.N°16/2012 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº255

description: FACTURA Nº 001-001-000014 (21/01/2013) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC(COORD., DESC. Y DESARROLLO DE POLITICAS EN SALUD) - FF.10 - LPN.N°16/2012 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -000027 - (06/06/2013) – CONSORCIO ASINTEC AIRMECT  -C.C. LP -12008-12 -59625 - LPN Nº  16/12  - N.C. - CORD. DESC. Y DESRROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.742.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -000025 - (06/06/2013) – CONSORCIO ASINTEC AIRMECT  -C.C. LP -12008-12 -59625 - LPN Nº  16/12  - N.C. - CORD. DESC. Y DESRROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.742.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 -000026 - (06/06/2013) – CONSORCIO ASINTEC AIRMECT  -C.C. LP -12008-12 -59625 - LPN Nº  16/12  - N.C. - CORD. DESC. Y DESRROLLO DE POLITICAS DE SALUD - F.F. 10 - CARP.Nº 4.742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00028 (06/06/2013) - CONSORCIO ASINTEC - AIRMECT - NC - FF. 10 - LPN N° 16/2012 - C.C.LP-12008-12 -59625 - CARPETA Nº 4742.-

description: FACTURA Nº 001-001-00029 (06/06/2013) - CONSORCIO ASINTEC - AIRMECT - NC - FF. 10 - LPN N° 16/2012 - C.C.LP-12008-12 -59625 - CARPETA Nº 4742.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000016 (14/01/2015) - CONSORCIO ASINTEC AIRMECT - NIVEL CENTRAL - L.P.N. Nº 16/2012 - C.C. LP-12008-12-59625 - F.F. 10 - CARPETA Nº 2045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 – 30/11/2015 – CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT. – NIVEL CENTRAL  - FF10 -MOD.- LPN 16/12 - CC-LP -12008-12- 59625 -   CARPETA Nº 137832

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000003 (26/02/14) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.16/12 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 5417

description: FACTURA Nº 001-001-0000002 (26/02/14) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.16/12 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 5417

description: FACTURA Nº 001-001-0000001 (26/02/14) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - LPN.16/12 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 5417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000006 – FECHA  21/05/2014 - PROVEEDOR:  CONSORCIO ASINTEC – AIRMECT - DEPEND. (NIVEL CENTRAL)  DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLIT. SANITARIA –  C.C. LP-12008-12-59625  -  F.F.  10– MODALIDAD:   LPN Nº 16/2012  -   CARP. Nº 16650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000011 (14/10/2014) - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - COORDICACION, DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD - L.P.N. Nº 16/2012 - C.C. LP-12008-12-59625 - F.F. 10 - CARPETA Nº 34349.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000010 (15/09/2014) - COORD., DESC.. Y DESARROLLO DE LA POLITICA SANITARIA - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - FF.10  -  LPN Nº 16/2012  -  C.C. LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 31013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007 - 14/08/2014 - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - LP-12008-12-59625 - LPN NRO 16/12 - FF: 10 - COORD. , DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA - EXP. NRO 27.302

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO PARCIAL DEL 20 % DEL CONTRATO N° 148/2012 - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002292 - FACTURA Nº 001-001-0000008 (11/10/2012) - CONSORCIO ASINTEC AIRMECT - NC (CDDPS) - FF.10 - LPN. N° 16/2012 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 6355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO PARCIAL DEL 20 % DEL CONTRATO N° 148/2012 - POLIZA IMPERIO S.A. N° 47.1506.002292 - FACTURA Nº 001-001-0000008 (11/10/2012) - CONSORCIO ASINTEC AIRMECT - NC (CDDPS) - FF.30 - LPN. N° 16/2012 - C.C.LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 6355

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000060 (11/08/2015) - ADMINISTRACION GENERAL - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT - F.F. 30 - LPN Nº 16/2012 - C.C. LP-12008-12-59625 - EXPEDIENTE Nº 89633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000056 (03/06/2015) -  ADMINISTRACION GENERAL - CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT  - F.F. 30  -  LPN Nº 16 / 12 - C.C. LP-12008-12-59625 - CARPETA Nº 61284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000052 - 06/04/2015 – CONSORCIO ASINTECAIRMET – NIVEL CENTRAL – FF30 -MOD.- LPN 16/2012 - CC-LP-12008-12-59625- CARPETA Nº 27866.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000062 – 30/11/2015 – CONSORCIO ASINTEC-AIRMECT. – NIVEL CENTRAL  - FF30 -MOD.- LPN 16/12 - CC-LP -12008-12- 59625 -   CARPETA Nº 137832


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 241182 - CC: LP-12005-12-59269 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS PARA SUB OFICIALES Y TROPA DEL COMLOG

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

legalName: DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER

description: 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000138 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000098 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-59269

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-001-000559/560/561/562 (RUBRO 523-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MESDE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000518/521/522/523 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000044/52 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000638/639 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-000004 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000150 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-00000083 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MARZO/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000149 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000097 (RUBRO 523-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE MAYO/2014


legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

TOYOTOSHI SA

legalName: TOYOTOSHI SA

description: 003 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL, 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-14-99436

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE TRANSPORTE DE TOYOTOSHI S.A., MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-002-0005079.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE TRANSPORTE DE TOYOTOSHI S.A., MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-002-0005085.-

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A EQUIPOS DE TRANSPORTE DE TOYOTOSHI S.A., MES DE DICIEMBRE/2014, S/ FACT. N° 001-002-0005084.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: CERTIFICACION DE PAC 242374 - ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA EL MRE

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles para el MRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-13-71690


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

legalName: GUSTAVO JAVIER TORRES BUFFA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 001-CONST. ESP. FÍS.Y EQ.P/CTROS. REC. APRENDIZAJE. LEY 3546/08, 000-*

description: 022 - MEDIADORES TECNOLÓGICOS P/EL APRENDIZAJE DEL 3ER Y DE LA EDU, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, TELEVISORES, AIRE ACONDICIONADO Y MOBILIARIOS PARA LOS IFD "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - CLASSIC MOBLES DE GUSTAVO TORRES - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000137 - AC.-

Incumplimiento

type: penalty

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-100658

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. - ANTICIPO - FACTURA N° 001-002-0002903 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2015 - LPN SBE N° 01/2014 - A.C.-

description: OBLIG. POR MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIAS (SUJETO A AJUSTES) - DATA LAB S.A. - ANTICIPO - FACTURA N° 001-002-0002903 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 31/10/2015 - LPN SBE N° 01/2014 - A.C.-

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION - DATA LAB S.A. - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-002-0004367 - AC.-

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION VARIAS (PROYECTOR) - DATA LAB S.A. - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-002-0004367 - AC.-

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES - DATA LAB S.A. - LPN SBE Nº 01/2014 - FACTURA Nº 001-002-0004367 - AC.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

FOTOSINTESIS S.A.

legalName: FOTOSINTESIS S.A.

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FOTOGRAFIAS TURISTICAS PARA SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-58182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-000389, A FAVOR DE FOTOSINTESIS S.A.,  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA S/ CONTRATO N° 53/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000454, A FAVOR DE FOTOSINTESIS S.A.,  ADQUISICION DE FOTOGRAFIAS TURISTICAS,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT.N° 001-001-000399, A FAVOR DE FOTOSINTESIS S.A.,  ANTICIPO DEL 60% DEL MONTO - SEGUN CONTRATO N° 53/2012,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


title: CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA PARA MINISTROS CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA PARA MINISTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-18-153258

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 001-001-0063746 DEL 25/01/2018, (DESGLOSE), OP. N° 5015, ATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0063746 DE FECHA 25/01/2018, (DESGLOSE) OP N° 6278, PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. .-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0063746 DEL 25/05/2018 (DESGLOSE), OP N° 8122, PATRIA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-00063746 DEL 25/01/2018 (DESGLOSE), OP N° 8123, PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00063746 DE FECHA 25/01/2018,(DESGLOSE),  OP Nº 3311, COASEGURO PATRIA S.A. Y LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0063746 DE FECHA 25/01/2018, OP N° 3312, COASEGURO PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0063746, FECHA 25/01/2018(DESGLOSE), OP N° 10046, PATRIA S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

GRUPO SERTEC SOCIEDA

legalName: GRUPO SERTEC SOCIEDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE ASCENSOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-106204

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR, S/CONTRATO Nº 05/2015 -- RECTORADO.-


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

CASA IMPERIAL S.A

legalName: CASA IMPERIAL S.A

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO, 000-*

description: 012 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION Y COLOCACION DE ALFOMBRAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-99834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 769 DEL 22/6/15 PREV N° 769.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35882 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35803 DEL 23/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35802 DEL 23/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35821 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35826 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35828 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35823 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35827 DEL 25/04/2015

description: OBLIG DE CASA IMPERIAL PREV 2315 FACT N° 35825 DEL 25/04/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL PARC. FACT. 53091 DEL 04/02/2015 PREV. 1875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CASA IMPERIAL CANC. FACT. 53091 DEL 04/02/2015 PREV. 1874

description: OBLIG. CASA IMPERIAL  FACT. 52729 DEL 15/01/2015 PREV. 1890

description: OBLIG. CASA IMPERIAL  FACT. 52728 DEL15/01/2015 PREV. 1890

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 53002 DEL 30/01/2015 PREV. 1871 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 53003 DEL 30/01/2015 PREV. 1871 FACT. MISMA FECHA

description: OBLIG. CASA IMPERIAL FACT. 53001 DEL 30/01/2015 PREV. 1871 FACT. MISMA FECHA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 83651 DEL 22/06/2015 PREV N° 4819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 84385 DEL 04/08/15 PREV N° 6263

description: OBLIG CANC CASA IMPERIAL FACT N° 84869 DEL 28/08/15 PREV N° 6763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG CASA IMPERIAL FACT N° 84386 DEL 04/08/15 PREV N° 6262

description: OBLIG PARC CASA IMPERIAL FACT N° 84869 DEL 28/08/15 PREV N° 6764


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE LIBROS Y OTROS PARA AREA DE PSICOLOGIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-147041


GRUPO SENSORMATIC S.

legalName: GRUPO SENSORMATIC S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-114820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-0011875 DE FECHA 12/07/2016, OP N° 9050, GRUPO SENSORMATIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011337 DEL 19/05/2016, OP Nº 6968, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0011338, 11339 DEL 19/05/2016, OP Nº 6969, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00012640 DE FECHA 10/10/2016, OP Nº 14591, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 001-001-00012641 DE FECHA 10/10/2016, OP Nº 14592, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0015314 DE FECHA 06/06/2017, OP Nº 9299, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0017337 DEL 12/12/2017, OP Nº 21072, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0017412, 413 DEL 18/12/2017, OP Nº 21116, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-001-001668 DE FECHA 13/10/2017, OP N.º 16863, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0015865, 66 DEL 28/07/2017, OP Nº 16677, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-001-0010010014826 DEL 20/04/2017, OP Nº 6349, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0014943 DE FECHA 04/05/2017 (DESGLOSE), OP Nº 7215, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0016082 DEL 16/08/2017, OP Nº 13074, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-001-0015426 DEL 09/06/2017, OP Nº 9375, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0015315 DEL 06/06/2017, OP N° 9298, KEEPER GRUPO SENSORMATIC S.A..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0014943 DEL 04/05/2017, OP Nº 7843, GRUPO SENSORMATIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0013336 DEL 05/12/2016, OP Nº 4293, GRUPO SENSOMATIC S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. Nº 66169/2016.-

description:
OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0013335 DE FECHA 05/12/2016, OP. N° 3620, GRUPO SENSORMATIC S.A.-
OBS.: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIG. DE COMPROMISO N° 66177/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018025, FECHA 22/02/2018, OP N° 2361, GRUPO SENSORMATIC S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0018494 DE FECHA 12/04/2018, OP N° 4927, GRUPO SENSORMATIC S.A.-


title: Servicios gastronomicos para eventos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios gastronomicos para eventos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-57992


title: ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 2 _ FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28655

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28656


title: Adquisición de Herramientas menores de uso jardinería, plomería y otros

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas menores de uso en jardinería, plomería y otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-116480


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

O. A. IMPORT S.A.

legalName: O. A. IMPORT S.A.

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD N° 09/2013 - ADQUISICION DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA LA DGE (ALA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-13-73106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 212368, CC: CD-12009-13-73106, O.A. IMPORT SA, MES DE JUNIO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ZARATE

legalName: ZARATE

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - APOYO A LA GESTION DEL GABINETE DEL MINISTRO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº 164-14 LCO SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-14-103352

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 23840 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA JULIO/2016 FACTURA 379/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 11357/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.FACT. 345/16.

description: MEU 10535/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.FACT. 328/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 722/2016 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.FACT. 312/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14804/2016 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.FACT. 354/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 18870/2016 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.FACT. 365/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3.283/16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA. FACT. Nº 323/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  11803   FACT.  197     HONORARIOS  PROFESIONALES  POR  CONTRATACON SERV.  ASESORIA   JURIDICA  EXTERNA  ESPECIALIZADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21203 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTREMA ESPECIALIZADA FACTURA 280/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°35616/15.CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.SEGUN FACTURA N°222.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  N°36808/15.CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA". SEGUN FACTURA N°228.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 28.664. CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA . FACT. N° 204/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 25.753/15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA'' FACT. Nº 287/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 6426/15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA FACTURA N° 187/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.918. CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA. FACT. N° 268/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 14407/15 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA FACTURA N° 256/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°41698/15.CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA ESPECIALIZADA.SEGUN FACTURA N°244.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - ADMINIST. DEL COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY-BRASIL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento de Minibus H1 Hyundai

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-14-86400


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-69662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 28 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 11 - R Y M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 4 - R Y M - SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 03 - R & M SERVICIOS. - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 18 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 39 - R & M SERVICIOS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 34 - R & M SERVICIOS  - ESCUELA JUDICIAL


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

Marisa Nilda Ruiz Di

legalName: Marisa Nilda Ruiz Di

description: 6 _ APOYO A LA FORM. E IMP.DE LA POLÍTICA, EDUCATIVA Y CULT.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERV. DE MANT. Y REPAR. MENOR DE EQ. DE OFIC.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-31088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR RUBRO 243.INFO LINE SRL.NOVIEMBRE 2011.CONEC-.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

title: COMPRA DE DESMALEZADORA Y BORDEADORA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 010 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. MISIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE DESMALEZADORA Y BORDEADORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54266

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO  N°  001-001-0002010  DEL 10/07/2012,  RES.  N°  163  DEL 21/06/2012,  O.C.  N°  15  DEL  25/06/2012,  O.P.  N°  316   DEL  12/07/2012,  CD-13001-12-54266 DEL 09/07/2012,  BENEF. INFOSYSTEMS  DE  SERGIO ADRIAN  GONZALEZ SOTO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA Y SUS COMPONENTES - ID 264815

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

legalName: ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ

description: 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPO TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-84603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO - RUBRO 536 - A FAVOR DE BOLPAR COMUNICACIONES - S/ FACTURA N° 55 - S/EXP N° 4654 - AÑO 2014


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271812 - CC: CO-28001-14-92269 Servicios de limpieza, Aseo de sanitarios para Casa Matriz

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios de limpieza, Aseo de sanitarios para Casa Matriz"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92269


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CATETERES Y AFINES S

legalName: CATETERES Y AFINES S

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR DE GAS PLASMA PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-92928

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000955(11/06/2015) - CATETERES Y AFINES S.A - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF. 10 - CVE N° 02/2014 - CE-12008-14-92928 - CARPETA Nº 70307

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0000798 - (11/03/2015) - CATETERS & AFINES S.A. - DEP.C.E.M. - CARP.Nº 18171 -  CE-12008-14-92928 - M.C CVE . 02/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0000793 - (09/03/2015) - CATETERS & AFINES S.A. - DEP.C.E.M. - CARP.Nº 18171 -  CE-12008-14-92928 - M.C CVE . 02/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0000794 - (09/03/2015) - CATETERS & AFINES S.A. - DEP.C.E.M. - CARP.Nº 18171 -  CE-12008-14-92928 - M.C CVE . 02/2014 - F.F. 10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001-0000795 - (09/03/2015) - CATETERS & AFINES S.A. - DEP.C.E.M. - CARP.Nº 18171 -  CE-12008-14-92928 - M.C CVE . 02/2014 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001039 (12/08/2015) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS (N.C.) - CATETERES Y AFINES SA - F.F. 10 - CVE / 2 / 14 - C.C. CE-12008-14-92928 - EXPEDIENTE Nº 107877.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 002-001-0001138 - 01/10/2015 - CATETERES Y AFINES S.A. - CEM - F.F.10 - MOD. CVE Nº 02/2014 - C.C. CE-12008-14-92928 - EXP. Nº 123774

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 002-001-0001085 (10/09/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - CEM - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS N.C. - CVE N° 02/2014 - CE-12008-14-92928 -  FF. 10 - CARPETA Nº 114059.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-00749 (02/02/2015) - CATETERES Y AFINES - NC (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) - FF. 10 - CVE N° 02/2014 - C.C.CE-12008-14-92928 - CARPETA Nº 17619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001047 (14/08/2015) - CATETERES Y AFINES S.A. - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF.10 - CVE 02/14 - CE-12008-14-92928 - CARPETA Nº 10407 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001356 (08/01/16) - CATETERES & AFINES - NC (CEM) - FF.10 - CVE.02/14 - C.C.LP-12008-14-92928 - EXPEDIENTE Nº 27371.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001- 0001271 – 09/11/2015 – CATETERES Y AFINES S.A. – NIVEL CENTRAL (CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS) – FF 10 -MOD.- CVE 02/2014 - C.C- CE-12008-14 -92928  - CARPETA Nº 9796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0001386 (18/02/2016) - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CATETERES Y AFINES SA - F.F. 10 - CVE Nº 2 / 14 - C.C. CE-12008-14-92928 - CARPETAS 46053.-


title: MANT. Y REP. DE CAMIONETAS

OSCAR DANIEL MANZUR

legalName: OSCAR DANIEL MANZUR

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANT. Y REP. DE CAMIONETAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-61438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000985  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 19, O.P. Nº 346, RES. Nº 185. PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000986  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 20, O.P. Nº 347, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000987  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 21, O.P. Nº 348, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000988  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 22, O.P. Nº 349, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000989  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 23, O.P. Nº 350, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000990  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 24, O.P. Nº 351, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000991  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 25, O.P. Nº 352, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIGACION  S/  FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000992  DE FECHA 30/10/2012, O. S. Nº 26, O.P. Nº 353, RES. Nº 185, PROVEDOR: REPAR PLAS DE OSCAR DANIEL MANZUR ROLON., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: UAF perteneciente a 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 003 - FACULTAD DE MEDICINA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-14-88891


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: Servicio de Vigilancia

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

EL PUMA DEL ESTE S.A.

legalName: EL PUMA DEL ESTE S.A.

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Vigilancia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-70793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE RECURSOS

description: OBLIGACION PARA PAGO  DE PROVEEDOR EL PUMA SA , DE MAYO 2013.  S/ FACT.001-001-000038 Y STR 111


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

AMITOUR S.A.

legalName: AMITOUR S.A.

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 231 PASAJES DEL MES DE SETIEMBRE/2011

description: OBLIG. DE FACT Nº 001-001-7297 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-001-0007242 DE ASUNCION TOURS S.R.L.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-11-33689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº001-001-0045594 DE AMI TOUR S.A.


name: 1090000-CF. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL PARAGUARI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123573


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

DISTRIBUIDORA LA POL

legalName: DISTRIBUIDORA LA POL

ROSALINA ORUE PORTILLO

legalName: ROSALINA ORUE PORTILLO

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

11 DE SETIEMBRE SRL

legalName: 11 DE SETIEMBRE SRL

DUTRIEC SA

legalName: DUTRIEC SA

HEISECKE Y CIA. SACI

legalName: HEISECKE Y CIA. SACI

SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

legalName: SUMINISTROS MEDICOS S.R.L

FARMACO SA

legalName: FARMACO SA

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

legalName: FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD, 003 - ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DESCARTABLE Y QUIRURGICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67693

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DYD DISTRIBUIDORA S.A. FACT.Nº 001-001-0007098, LP-120009-12-67694, MES DE MARZO.-

Otras retenciones

type: other

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DYD DISTRIBUIDORA S.A. FACT.Nº 001-001-0007099, LP-12009-12-67694, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DYD DISTRIBUIDORA S.A. FCAT.Nº 001-001-0007100, LP-12009-12-67694, MES DE MARZO.-

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FAR,ACEUTICOS, DYD DISTRIBUIDORA FENIX S.A. FACT.Nº 001-001-0007103, LP-12009-12-67694, MES DE MARZO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 900810, CC: LP-12009-12-67695, LA POLICLINICA SA, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 900810, CC: LP-12009-12-67695, LA POLICLINICA SA, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 900061, CC: LP-12009-12-67695, LA POLICLINICA SA, MES DE DICIEMBRE/2012, SENAAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-003-0007297,LP-12009-12-67685,FARMACIA NATURA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOA HUMANOS,MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS,FACT Nº 001-003-0007296,LP-12009-12-67685,FARMACIA NATURA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOA HUMANOS,MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, ROSALINA ORUE PORTILLO FCAT.Nº 001-003-0007295, LP-12009-12-67685, SENAA, MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-003-0007296,LP-12009-12-67685,FARMACIA NATURA,SENAA,MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67686

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1345, CC: LP-12009-12-67686, LUIS CASSANERLLO S.A.I.C.A, MES DE DICIEMBRE/2012,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 11 DE SETIEMBRE. FACT.Nº 001-001-0136006, MES DE DICIEMBRE.-

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES, 11 DE SETIEMBRE. FACT.Nº 001-001-0136008, LP-12009-12-67698, MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67687

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 49716, CC: LP-12009-12-67687, DUTRIEC SA, MES DE JULIO/2013,ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 49716, CC: LP-12009-12-67687, DUTRIEC SA, MES DE JULIO/2013,SENAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0049718,LP-12009-12-67687,DUTRIEC SA,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0049718,LP-12009-12-67687,DUTRIEC SA,ADMIN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUC FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0049716,LP-12009-12-67687,DUTRIEC SA,ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0049718,LP-12009-12-67687,DUTRIEC SA, ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,MES DE FEBRERO.-

description: OBLIGACION,PRUDUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0049718,LP-12009-12-67687,DUTRIEC SA,ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,MES DE FEBRERO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-73949

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 75933, CC: LP-12009-13-73949, HEISECKE Y CIA SACI ,MES DE JULIO/2013, SENAA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES,FACT Nº 001-001-0062568,LP-12009-12-67688,SUMINISTROS MEDICOS SRL,ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,MES DE FEBRERO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67689

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 15657, CC: LP-12009-12-67989, FARMACO SA,MES DE ABRIL/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD.HH

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 4661, CC:LP-12009-12-67690, ARDRES H. ARCE SA, MES DE ABRIL/2013.- ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-67691

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 6280,CC: LP-12009-12-67691, DROGU7EPAR SA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA Y DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-12-68450

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 56117, CC: LP-12009-12-68450, FAPASA, MES DE DICIEMBRE/2012, ADM. DE JUSTICIA T DD. HH.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 58627, CC: LP-12009-12-68450, FARMACEUTICA PARAGUAYA SA,MES DE ABRIL/2013.- SENAA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12009-13-70334

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUITICOS, DISTRIPAR, FACT.Nº 001-001-0001680, LP-12009-13-70334, MESD E ABRIL.-

description: OBLIGACION, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISTRIPAR, FACT.Nº 001-001-0001680,LP-12009-13-70334, MES DE ABRIL.-


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: ADQUISICION DE EXTINTORES PARA EDIFICIOS DE LA SICOM

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

REGIMIENTO 8 S.A.

legalName: REGIMIENTO 8 S.A.

description: 006 - INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GOBIERNO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SICOM Nº 11/2014 ADQUISICIÓN DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88454

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - SICOM

description: OBLIGACION DEL O.G. 538 HERRAMINTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - REGIMIENTO 8 S.A. EXTINTORES MES DE JULIO DE 2014 - SICOM


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Productos de Papel, carton e impresos"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-39470


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE GALPÓN PREFABRICADO.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139591


title: Adquisición de Equipos Informáticos

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

CELLULAR SA

legalName: CELLULAR SA

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (OLI SERVICE), FACT. Nº 5780, FECHA=21/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150720

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (CELULAR S.A.), FACTURA N° 8099 DE FECHA 26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE  ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (CELLULAR S.A.), FACTURA N° 8099 DE FECHA 26/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PROG. 005-03 DIGAI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONN DE LA FACTURA N° 8107 DE FECHA 26/12/17 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION (CELLULAR S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17. PROG. 006-01 CAEE.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23019-16-129873


title: SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

legalName: CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA

description: 001 - ASISTENCIA INTEGRAL A INDIGENAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23006-12-51867

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN  PARA PAGOS POR GASTOS DE SEPELIO SEGÚN FACTURA  Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE SEPELIO SEGÚN FACTURA DEL MES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUNERARIA SEGÚN FACTURA 002-001-0000040.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO POR SERVICIOS DE SEPELIO SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-0000043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE SERVICIOS DE FUNERARIA - SEGÚN FACTURA NRO. 002-001-0000045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO DE FACTURA NRO. 002-001-0000044.-


title: Seguro para Vehículos de la Supsalud

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

legalName: 1040000-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

project: 0 _ 00-SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 11 _ SUPERINTENDENCIA DE SALUD

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Seguro para Vehículos de la Supsalud

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-37168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA A CREDITO N° 001-001-0040904 ASUR ASEGURADORA DEL SUR S.A. SEGUROS GENERALES POR ADQ. DE SEGURO PARA LOS VEHICULOS CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN - CARPETA N° 16558


title: Adquisición de textiles y vestuarios

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MILTON JAVIER CUBILL

legalName: MILTON JAVIER CUBILL

description: 030 - ASISTENCIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de textiles y vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-92460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LA FACTURA Nº 001-001-0000003 AL 6 DE FECHA 01/09/2014 EMITIDAS POR MC RAMOS GENERALES - POR PROVISION DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 49 DE FECHA 22/08/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1090 DE FECHA 22/07/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 11/14 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS" CON CODIGO CD-12001-14-92460 Y S/ RESOLUCION Nº 1198 DE FECHA 11/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA MC RAMOS GENERALES POR EL LLAMADO A CONTR. DIRECTA Nº 11/14.- MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS GS. 11.994.500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-0000021  DE FECHA 21/07/2015  EMITIDAS POR MC RAMOS GENERALES - POR PROVISION DE TEXTILES Y CONFECCIONES VARIOS CONFORME ORDEN DE COMPRA Nº 49 DE FECHA 22/08/2014 DE LA RESOLUCION Nº 1090 DE FECHA 22/07/2014 "POR LA CUAL SE ADJUDICA EL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 11/14 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS" CON CODIGO CD-12001-14-92460 Y S/ RESOLUCION Nº 1198 DE FECHA 11/09/2014 POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA MC RAMOS GENERALES POR EL LLAMADO A CONTR. DIRECTA Nº 11/14.- MONTO TOTAL DE LAS FACTURAS GS. 11.994.500.-(COMPLEMENTO DE LA STR 103.817)


name: 1000000-DECIMO QUINTO DEPARTAMENTO PRESIDENTE HAYES

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

name: 015-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE PRESIDENTE HAYES

description: 015 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DE AULAS INDIGENAS CON ALJIBE EN LA LOCALIDAD DE TTE. 1º IRALA FERNANDEZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-22015-16-134633


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

title: CDP CUMPLIMIENTO - LCO N° 03/2014 - ADQUISICIÓN DE OFICINAS MOVILES

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

CONSORCIO METALURGIC

legalName: CONSORCIO METALURGIC

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - VALORACION DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE OFICINAS MÓVILES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23020-15-104506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE, FACTURA Nº 001-001-000002, CO Nº 169/15, LLAMADO A LICITACION Nº 03/14 ADQUISICION DE OFICINAS MOVILES, RESOLUCION Nº 1428/14 ADENDA Nº 01 CONTRATO Nº 42/14 Y RESOLUCION Nº 1282/14, ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 537 EQUIPOS DE TRANSPORTE, FACTURA Nº 001-001-0000005,LLAMADO A LPN Nº 03/14 ADQUISICION DE OFICINAS MOVILES, RESOLUCION Nº 1282/14 CONTRATO Nº 42/14 ADENDA Nº 01/02/03, CO Nº 562/15, SETIEMBRE


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Servicio de Publicidad en Medios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

FWD.PY S.R.L.

legalName: FWD.PY S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad en Medios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-15-111941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002443, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/15.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002444, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002380, CONFORME AL C.O. N° 06/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002230, CONFORME AL C.O. N° 6/15.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002231, CONFORME AL C.O. N° 6/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A
FAVOR DE F.W.D. PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001849, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/15.

description:
OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A
FAVOR DE F.W.D. PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0001838, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002404, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/2015.

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE FWD S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002340, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 06/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE F.W.D. PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002090, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, CONFORME  AL C.O. N° 06/15.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - RUBRO 265, A FAVOR DE F.W.D. PY S.R.L., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0002009, CONFORME AL C.O. N° 06/15.