name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONDORES DE AIRE PARA NIVEL CENTRAL -SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102953

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00497 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00498 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00496 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00355 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00356 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00357 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00499 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00358 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00359 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00360 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-00361 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-004500 (09/12/2015) - SERVITEK - NC - FF. 30 - CD Nº 111/2014 - C.C.CD-12008-14-102953 - CARPETA Nº 5247.-


name: 1930000-SUBUAF.- SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

GRUPO IDEM S.A.

scheme: PY-RUC

legalName: GRUPO IDEM S.A.

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Área Protegida.

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114664

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE GRUPO IDEM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE GRUPO IDEM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE GRUPO DE IDEM DEL MES DE ABRIL DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA CREDITO N° 549 CORRESPONDIENTE A GRUPO IDEM S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR GRUPO IDEM DEL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 7078 CORRESPONDIENTE A GRUPO IDEM S.A

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 7079 CORRESPONDIENTE A GRUPO IDEM S.A

description: OBLIGACION DE FACT. CRED. N° 7084 CORRESPONDIENTE A GRUPO IDEM S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE GRUPO IDEM DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE IDEM DEL MES DE MAYO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR EPEM DEL MES DE JULIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP. A PAGO DE GRUPO IDEM DEL MES DE JUNIO DEL 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FAC. CORRESP. A PAGO DE PROVEEDOR GRUPO IDEM DEL MES DE AGOSTO 2016


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 23 - Adquisición de Equipo de Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-114293

initiationType: tender


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

project: 1 _ 01-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO, 001-CONST. AVDA. COST. CENT. HIST. Y PARQUE BICENTENARIO

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS,   1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Y PLOTTER PARA LA UEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-11-42639

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  45526  FACT. 20095   ALQUILER  DE PLOTTER EJERCICIO  2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 26767 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAS Y PLOTTER PARA EL UEP FACT. Nº 23397


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-68924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP 67899- STR GUARDIAN S.A.- FACT N° 3483- SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES- NP 3389- DGAF 26579

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67900- STR GUARDIAN S.A.- FACT N° 3349- SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES- NP 3386- DGAF 22182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 66516- STR GUARDIAN S.A.- FACT N° 2963- SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES- NP 1455- DGAF 11066

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 67406- STR GUARDIAN S.A.- FACT N° 3142- SERVICIO DE CUSTODIA DE VALORES- NP 2694- DGAF 18504


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

project: 003-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Organización Integral del Seminario de innovación y Calidad - Proyecto AIEP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-14-91353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV DE CEREMONIAL SENSICRED SA CC 91353 SEGUN FACT 830 CERTIF 2985 CPD 451 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV GASTRONOMICOS SENSICRED SA CC 91353 SEGUN FACT 829 CERTIF 2844 CPD 402 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV DE CEREMONIAL SENSICRED SA CC 91353 SEGUN FACT 830 CERTIF 2985 CPD 450 DEL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EN CONCEPTO DE SERV GASTRONOMICOS SENSICRED DA CC 91353 SEGUN FACT 829 CERTIF 2824 CPD 401 DEL MES DE AGOSTO


procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SERGIO ALEJANDRO MEN

legalName: SERGIO ALEJANDRO MEN

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA,   5 _ CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Instrumentos Musicales para la Banda de Musicos de la FAP.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-26390

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE COMPRA

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 452, 454 DE LA FIRMA M & R INGENIERIA DE SERGIO A. MENDOZA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 31-310 IMPUTADO AL PROG. 05. SP. 00, O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 548, 549 DE LA FIRMA M & R INGENIERIA DE SERGIO A. MENDOZA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 238-310, IMPUTADO AL PROG. 05, S.P. 00; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 550 DE LA FIRMA M & R INGENIERIA DE SERGIO A. MENDOZA B., POR ORDEN DE COMPRA Nº 272-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 534 - EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.-


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

WILSON RENE QUINTEROS BARUJA

legalName: WILSON RENE QUINTEROS BARUJA

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA 9° R. S. PARAGUARI

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-53625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 003-001-0020813 (03/07/2012) - FERRETERIA PARAGUARI - 9° R.S. PARAGUARI - FF. 10 - CD N° 10/2012 - C.C.CD-12008-12-53625 - CARPETA Nº 4501.-


title: Adquisición de Utiles de Oficina

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

SERVIPRO S.R.L.

legalName: SERVIPRO S.R.L.

Juan Victor Silva Bo

legalName: Juan Victor Silva Bo

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000160 - 28/07/2015 - SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L. - CD-12008-15-109304 - CD NRO 11/15 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - EXP. NRO 101065

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109305

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0001040 (11/08/2015) SERVIPRO S.R.L. - HOSP. ACOSTA ÑU - CC.CD-12008-15-109305 - CD N° 11/2015 - FF.10 - EXP. N° 104.873.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-109303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000203 (02/09/2015) - DISTRIBUIDOR A VICSIL - HOSPITAL PEDIATRICO  - FF.10 - CD Nº 11/2015 - CD-12008-15-109303 - CARPETA Nº 114802

description: FACTURA Nº 001-001-0000202 (02/09/2015) - DISTRIBUIDOR A VICSIL - HOSPITAL PEDIATRICO  - FF.10 - CD Nº 11/2015 - CD-12008-15-109303 - CARPETA Nº 114802

Incumplimiento

type: penalty


title: Adquisición de Combustibles y Lubricantes

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-113495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0004696 DEL 26/10/15, OP=596, EXPEDIENTE Nº 10603, HOJA DE INGRESO DE BIENES Nº 42, S/ RESOLUCION Nº 201 DEL 25/09/15, CONTRATO Nº 30/15, CC Nº CD-13001-15-113495, POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE BARCOS Y RODADOS S.A.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238179 - CC: LP-24001-12-63628 ADQUISICION DE SISTEMA AFIS PARA CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS DEL IPS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL, 001 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN Nº 48-12 ADQUISICION DE SISTEMA AFIS PARA CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-63628


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

project: 000-ADMINISTRACION CENTRAL

description: 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cubiertas y Camaras de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-12-65094


title: Adquisicion de Cuerina

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE

legalName: RUBEN RAMIRO MORINIGO DURE

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cuerina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-70502

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0001511 - (26/04/2013) - GRAFICA - CD -12008-13-70502 - CD Nº 01/13 - C.E.M. - F.F. 10 - CARP.Nº 4.271.-


011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PLATAFORMA PARA CONTROL DE ACCESO PARA EL MIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12011-13-81527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL COMTEL SEGUN FACT 31419 C.C. 81527 CPD 11 EXP 3567 DEL MES DE DIC

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS EN GENERAL COMTEL S.R.L. SEGUN FACT 303 CERTIF 2903 C.C. 80527 DEL MES DE AGOSTO


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO POR URGENCIA IMPOSTERGABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-130822

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE REACTIVOS DE INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 36536 S/ OC N° 76426 S/ C.D.E. N° 03/2016

description: ADQUISICION DE REACTIVOS DE INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 36540 S/ OC N° 74891 S/ C.D.E. N° 03/2016

description: POR COMPRAS DE INDEX S/FAC. N° 36537  S/OC N°  76427

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE INDEX SACI S/FACT.N°36541 S/OCN°76429 S/CD POR EXCEP. N°03/16

description: ADQUISICION DE REACTIVOS DE INDEX S.A.C.I. S/ FACT. N° 36534 S/ OC N° 76425 S/ C.D.E. N° 03/16

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-16-130823

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE UTILES Y MAT. MED.-QUIRURG. Y DE LAB. DE TECNOFAST SA S/FACT.N°24994 S/OCN°76437 S/CD.POR EXCEP.N°03/16

description: POR COMPRA S/FACT NRO 24996,DE TECNOFAST ,OC NRO 76433,CD POR EXEPCION NRO 03/2016

description: POR COMPRA S/FACT NRO 24993,DE TECNO FAST ,OC NRO 76432,C POR EXCEPCION NRO 3/2016

description: POR COMPRA S/FACT NRO 24995,DE TECNO FAST ,OC NRO 76436,C POR EXCEPCION NRO 3/2016


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267009 - CC: LP-28001-14-85025 SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

name: SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPRA  DE SERMAT S.A. S/ FACT N°173, S/ PEP N°2194,S/ L.P.N.N°03/14

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-85025

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SERVICIO DE RECOLECCON DE RESIDUOS DE SERMAT S/ FACT. N° 82, OC N° 65654, L.P.N. N° 03/14, PEP N° 964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 91,OC NRO 65655,LPN NRO 03/2014,DE SERMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR RECOLECCION DE RESIDUOS S/FACT NRO 71.OC NRO 65652 LPN NRO 3/14,DE SERMAT

description: POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SERMAT S/FAC. N° 77 S/OC N° 65653 S/LPN N° 03/14

description: POR COMPRAS DE SERMAT S/FAC. N° 62 S/OC N° 65650 S/LPN N° 03/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION DE SERMAT S.A. S/FACT.N°153, S/L.P.N.N°03/14, S/PEP N°1601

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE SERMAT SA S/FACT N°164 OC N°65658 LPN N°03/14 PEP N°1807

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV.DE LIMPIEZA S/FACT NRO 45,OC NRO 65636,LPN NRO 03/14,DE SERMAT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SERMAT SA S/FACT N°053 OC N°65649 LPN N°03/14 PEP N°224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE SRMAT SA. S/FACT N°111 OC N°65656 LPN N°03/14 PEP N°1427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSP. Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS POR SERMAT S.A. S/ FACT. N° 194, S/ OC N° 70877, LPN N° 03/14


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

title: BIENES DE CONSUMO VARIOS

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para BIENES DE CONSUMO VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-148552


title: RECARGA DE EXTINTORES

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-102621


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-47630


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

IMESE S.A.

legalName: IMESE S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e instrumentales Quimicos y Medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27441

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 3146 DE LA FIRMA IMESE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 135-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27442

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2115 DE LA FIRMA ANDRES H. ARCE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 133-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT- Nº 296.014 DE LA FIRMA VICENTE & SCAVONE & COMPAÑIA E INDUSTRIAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 132-314, IMPUTADO EN EL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 301.481 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 212-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05, O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 306.362 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 277-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27444

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 24.926 DE LA FIRMA DIPROAN SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 211-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-27440

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 4991 DE LA FIRMA D&D DISTRIBUIDORA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 134-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05, O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

project: 009-AMPLIACIÓN EN LA ATENC. EDUC. DESDE LA GEST. HASTA 5 AÑOS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 76- APLICACION FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUC. E INVEST. - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DETERMINADO PARA OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MEC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-16-129658

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-16-129659

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-16-129989


name: 1000000-CONSEJO NACIONACION DE EDUCACION SUPERIOR

title: Adquisición de Muebles y Enseres

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 029-CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 001 - FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y LEYES DE CREACIÓN DE UNIVERSIDADE

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-124987

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-124653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23029-16-124651


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DETERMINADOR RAPIDO DE HUMEDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23020-15-114298


title: ADQUISICIÓN DE SERVIDORES

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SERVIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-159207


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159091


title: ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 012 - APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5186

description: OBLIG DE LA FACTURA Nº 5186


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

GRACIELA DE JESUS ME

legalName: GRACIELA DE JESUS ME

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

description: 004 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN, 005 - SERVICIO DE IDENTIFICACIONES DE PERSONAS (ALA/2010/22871), 002 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL, 002 - ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA INTERNA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Organización de Eventos y Catering

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-73089

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001/001/000155 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000156 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº M001-001-0000157 OBJ.284 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000124 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000121 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000122 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000161 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000162 OBJ.281 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000036 OBJ.284 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FCATURA Nº 001-001-0000205 LAS HERMANAS OBJ.281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLI FACTURA 464 OBJETO 284 LAS HERMANAS SUB PROG.2.2.2

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-000116 OBJ.284 LAS HERMANAS EMERGENCIAS 911

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 167

description: OBLIG FACT 167

description: OBLIG FACT 166

description: OBLIG FACT 166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 301

description: OBLIG FACT 301

description: OBLIG FACT 302

description: OBLIG FACT 302

description: OBLIG FACT 301

description: OBLIG FACT 301

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT: Nª 001-001-000031 OBJETO 284 PROVEEDOR LAS HERMANAS.

description: OBLIGACION FACTURA Nª001-001-000032 OBJETO Nª 281 MES DE JUNIO PROVEEDOR LAS HERMANAS

description: OBLIGACION FACT: Nª 001-001-000034 OBJETO 281 PROVEEDOR LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 105

description: OBLIG FACT 105

description: OBLIG FACT 104

description: OBLIG FACT 104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURAN º 163 OBJETO 284 MES DE STIEMBRE/2013

description: OBLIGACION FACTURANº 165 OBJETO 284 MES DE SETIEMBRE /2013 PROVEEDOR LAS HERMANAS.

description: OBLIG.FACTNº 164 MES DE SETIEMBRE /2013 LAS HERMANAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 40, OBJ. 281, "LAS HERMANAS", MES DE JUNIO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 41, OBJ. 281, "LAS HERMANAS", MES DE JUNIO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 126, OBJ. 281, "LA HERMANAS", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 127, OBJ. 281, "LA HERMANAS", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 128, OBJ. 281, "LAS HERMANAS", MES DE AGOSTO/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 129, OBJ. 284, "LAS HERMANAS", MES DE AGOSTO/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT.Nº 175, OBJ. 284, "LAS HERMANAS", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 176, OBJ. 284, "LAS HERMANAS", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: OBLIG.FACT.Nº 177, OBJ. 284, "LAS HERMANAS", MES DE SETIEMBRE/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 198, OBJ. 284, "LAS HERMANAS", MES DE OCTUBRE/13.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 302016 - CC: LC-23016-16-120442 LOCACION DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACION DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120439

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120440

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120442

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-23016-16-120443


title: ALIMENTOS - ADREFERENDUN

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

EL CASTILLO S.A.

legalName: EL CASTILLO S.A.

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALIMENTOS - ADREFERENDUN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-136313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001801, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002152, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE AGOSTO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001950, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001861, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001991, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0002065, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE JULIO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0001899, CONTRATO N° 24/17 (RUBRO 311-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE MAYO/2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-136314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004722, CONTRATO N° 25/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE MARZO/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004823 (RUBRO 311-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004842, CONTRATO N° 25/17 (RUBRO 311-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0004796, CONTRATO N° 25 (RUBRO 311-30-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2017


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

description: 006 - SERVICIOS SOCIALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de encuadernacion y plastificado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-96219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0000280 CATALINA B. ALMADA FECHA 29/03/15 OBJ 269.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

description: 6 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. GUAIRA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARCHIVADOR METALICO PARA CARPETAS COLGANTES Y ESTANTES METALICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-39882

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0000207 DE FECHA 30/11/2011, EXP. N° 10467, O.P. N° 447, O.C. N° 60, HOJA DE INGRESO DE BIENES EN DEPOSITO N° 70, A FAVOR DE NEAD S.R.L. COMERCIAL E INDUSTRIAL POR PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL GUAIRA. -


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos Electricos de la Diben

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CD N° 07/17 ""Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bebederos Electricos de la Diben"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-138933

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (PAMAQ) S/FACT 001-003-0072414 OC 62303 RET. RENTA GS. 116683 UOC GS. 22870

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y MUEBLES (AQUAMAQ PAMAQ S.A) S/FACT 001-003-0082086 OC 62303 RET. RENTA GS. 64256 UOC GS. 12594


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1300000-SUAFS SENADIS

legalName: 1300000-SUAFS SENADIS

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de tintas, pinturas y colorantes"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE EMPORIO FERRETERIA S.R.L. POR LA ADQUISICION DE TINTAS PINTURAS Y COLORANTES SEGUN FACTURA 001-001-001034  CDP Nº 1319/2016 CD - 12001-16-128216  RES. Nº 2695/2016.


title: "Servicio de Mantenimiento y Reparación del Transformador para la ACADEMIL".

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

JOSE ORLANDO BORDENA

legalName: JOSE ORLANDO BORDENA

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Servicio de Mantenimiento y Reparación del Transformador para la ACADEMIL""."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-139434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001031, MES DE JULIO 2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 2ª R. S. SAN PEDRO

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos Textiles y Vestuarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51073

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000773 (23/05/2012) - GAATI - 2° R.S. SAN PEDRO - FF. 10 - LCO N° 02/2012 - LC-12008-12-51073 - CARPETA Nº 2964.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GAATI / FACT. Nº001-001-0000771 (23/05/2012)  / 2DA. R.S. / CARP. Nº2595 / LCO N°02/2012 / CO-12008-12-51073 / FF. 10.-

description: GAATI / FACT. Nº001-001-0000772 (23/05/2012)  / 2DA. R.S. / CARP. Nº2595 / LCO N°02/2012 / CO-12008-12-51073 / FF. 10.-

description: GAATI / FACT. Nº001-001-0000770 (23/05/2012)  / 2DA. R.S. / CARP. Nº2595 / LCO N°02/2012 / CO-12008-12-51073 / FF. 10.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

CALDETEC INGENIERIA

legalName: CALDETEC INGENIERIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Construccion Sede Capitan Miranda - Terminacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23001-17-139917

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSTRUCCIONES DE OBRAS CALDETEC INGENIERIA S.R.L FTR: 001-001-0002254 28/07/2017

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALDTEC INGENIERIA SRL FTR: 105 28/06/2018 CDP: 899/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CALDETEC INGINIERIA SRL FTR: 105 28/06/2018 CDP: 727/2018


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 242334 - CC: LP-28001-12-58988 Terminación de aulas y obras complementarias de la Sede Villarrica

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

LILIAN ANGELICA ROJA

legalName: LILIAN ANGELICA ROJA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA, 000-FORMACION DE PROFESIONALES POLITECNICOS

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA, 013 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES - POLITECNICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Terminación de aulas Sector I y III de Planta Baja y obras complementarias de la Sede Villarrica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-58988

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR SEGUN FACTURA  Nº 538

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR SEGUN FACTURA Nº 537

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR SEGUN FACTURA Nº 545

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR SEGUN FACTURA Nº 544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LR INGENIRIA FACTURA 583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA 51 DE LILIAN ROJAS


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 210930 - CC: CD-23023-11-43230 Contrato Abierto para Servicio de Ceremonial

name: 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contrato Abierto para Servicio de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-11-43230


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 213782 - CC: CO-12005-11-25178 Servicio de Internet Fijo y Móvil

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

legalName: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  19 _ COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,  18 _ INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet Fijo y Móvil

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25482

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 109103 01/07/2011 RIEDER INTERNET MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.123227(RIEDER Y CIA S.A.C.I.) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.123227(RIEDER Y CIA S.A.C.I.) MES DE MAYO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-25178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3192 FECHA 12/07/2011 SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL (TIGO) MES DE JULIO/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3192 FECHA 12/07/2011 SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL (TIGO) MES DE JULIO/11 PROG. 019 CONAPREB.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3192 FECHA 12/07/2011 SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL (TIGO) MES DE JULIO/11 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 3192 FECHA 12/07/2011 SERVICIO DE INTERNET FIJO Y MOVIL (TIGO) MES DE JULIO/11 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.3581(TIGO) MES DE MAYO/12 PROG.02-18-DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.3481(TIGO) MES DE MAYO/12 PROG.001 ADM.GRAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.3481(TIGO) MES DE MAYO/12 PROG.02-17-CIZOSEF.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº.3481 (TIGO) MES DE MAYO/12 PROG.01-19-CONAPREB.-


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 4 _ ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-41741

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0078278 - 16/12/2011 - FONOLUZ S.A. - CD-12008-11-41741 - CD Nº 35/11 - FONOLUZ S.A. - F.C. 04 - B.P Nº 988/11 ) - FF. 10 - C.E.M - CARP Nº 8315


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de herramientas menores y materiales electricos para la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-SEPTIEMBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 7186 DE ABUELO JUAN SRL, SNNA - CENTRO DE ADOPCIONES

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 7186 DE ABUELO JUAN SRL., SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES OCTUBRE/2012 SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR ARTICULOS DE PLASTICO S/ FACT. 11602 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/ FACT. 11598 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS S/ FACT. 11602 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. 11600 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 11598 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 11599 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 11600 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 11601 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES S/ FACT. 11602 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR ARTICULOS DE PLASTICO S/ FACT. 11598 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR ARTICULOS DE PLASTICO S/ FACT. 11599 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS S/ FACT. 11602 DE ELECTRICIDAD YACYRETA, SNNA - ABRAZO

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 11601 DE ELECTRICIDAD YACYRETA -ABRAZO -SNNA

description: OBLIG. POR ARTICULOS DE PLASTICO  O.G. 11600 SEGUN FACT. CRED. Nº 11600 DE ELECTRICIDAD YACYRETA -ABRAZO-SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS SEGUN FACT. CRED. Nº 11600 DE ELECTRICIDAD YACYRETA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE -SNNA

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN FAT. CRED. Nº 11601 DE ELECTRICIDAD YACYRETA -CENTRO DE ADOPCIONES - SNNA

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 11602 DE ELECTRICIDAD YACYRETA -CENTRO DE ADOPCIONES -SNNA

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 11601 DE ELCTRICIDAD YACYRETA - NIÑOS EN SITUAC. DE CALLE -SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-58670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ARTICULOS DE PLASTICOS SEGUN FACT. CRED. Nº 205 DE MAES S.R.L -SNNA

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACT. CRED. Nº 205 DE MAES .S.R.L -SNNA

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACT. CRED. Nº 207 DE MAES S.R.L. - SNNA

description: OBLIG. POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS SEGUN FACT. CRED. Nº 207 DE MAES S.R.L -SNNA

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACT. CRED.Nº 208 DE MAES S.R.L

description: OBLIG. POR ART. DE PLASTICOS SEGUN FACT. CRED. Nº 208 DE MAES S.R.L -SNNA

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS SEGUN FACT. CRED. Nº 209  DE MAES S.R.L.- SNNA

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS MENORES SEGUN FACT. CRED.Nº 209 DE MAES S.R.L. -SNNA

description: OBLIG. POR ART. DE PLASTICOS SEGUN FACT. CRED. Nº 209 DE MAES S.R.L -SNNA


title: Servicios de Impresiones

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

CESAR RAMON PAEZ AVALOS

legalName: CESAR RAMON PAEZ AVALOS

description: 9 _ ESCUELA DE POSTGRADO,   1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-21043

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A PAPYRU`S (262 ), S/FAC. Nº001-001-0008135, CD-28002-11-21043, MES DE MAYO DEL 2011,ESCUELA DE POSTGRADO, STRFF10INTERNº0

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CORRIENTES A  PAPYRU`S, (262 ), S/FAC. Nº001-001-0008466, CD-28002-11-21043, MES DE AGOSTO DEL 2011, ESCUELA DE POSGRADO, STRFF10INTERNº29

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A PAPYRU`S (262 ), S/FAC. Nº001-001-0008094, CD-28002-11-21043, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GTOS CTES  A PAPYRUS (262 ), S/FAC. Nº001-001-0008956,AC-28002-11-3011, MES DE NOV/2011, STRFF10INTERNº140


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

PATRIA S.A DE SEGURO

legalName: PATRIA S.A DE SEGURO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SEGUROS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-124532

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.  DE  LAS  FACTS.  Nº  001-001-0036302-36311/13-36078/81.36084  PATRIA  S.A.  DE  SEGUROS  Y  REASEGUROS      CON  ORDEN  Nº  10953/54  CON  CDC  Nº  CD-28001-16-124532, FF 10


title: Adquisicion de utensilios de cocina

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de utensilios de cocina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110066


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: Servicios de Auditoria Externa

AUDICON AUDITORES CO

legalName: AUDICON AUDITORES CO

project: 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Auditoria Externa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12001-12-50361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2011 - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2011- PROGRAMA 1698/OC-PR.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN PARA EDIFICIOS DE LA DNCP

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DE LA DNCP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23019-16-122497


name: UAF perteneciente a 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

PRODOC SA

legalName: PRODOC SA

description: 015 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE YUTY, 009 - FACULTAD DE PLATAFORMA DIGITAL, 011 - FACULTAD DE CIENCIAS-SEDE CARAPEGUA DPTO. DE PARAGUARÍ, 014 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO, 001 - RECTORADO, 013 - FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PARAGUARI

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Impresión de Cartulinas para Títulos y Hojas de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-88132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2014, LEGAJO N° 331, CERTIFICACION N° 03, FACTURA N° 001-001-0000029, CODIGO DE CONTRATACION N° CD-28006-14-88132, FACULTAD DE CIENCIAS, SEDE PEDRO JUAN CABALLERO, UNVES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-14-88617


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

CATALINA BEATRIZ ALM

legalName: CATALINA BEATRIZ ALM

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, ESCANER E IMPRESORAS PARA EL PRODERS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-101238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y ,UEBLES DE OFICINA  A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA  SEGÚN FACTURA Nº 389, S.P. Nº 2947/15, EXP. DINCAP Nº 47732/15

description: OBLIGACION PARA PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQ. Y  MUEBLES DE OFICINA  A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA  SEGÚN FACTURA Nº 493, S.P. Nº 2962/15, EXP. DINCAP Nº 47998/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA N° 0000388, SP N° 2945, M.E N° 46956.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000486, SP N° 164, M.E N° 9042.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA  SEGÚN  FACTURA Nº 482, S.P. Nº 158/16, EXP. DINCAP Nº 9089/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA  SEGÚN  FACTURA Nº 469, S.P. Nº 160/16, EXP. DINCAP Nº 9156/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000476, SP N° 156, M.E N° 9108.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000498, SP N° 154, M.E N° 9065.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000390, SP N° 153, M.E N° 9068.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000499, SP N° 165, M.E N° 9101.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA N° 0000601, SP N° 155, M.E N° 9106.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA N° 0000605, SP N° 169, M.E N° 8971.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REP. MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA N° 0000606, SP N° 170, M.E N° 8979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA  A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA. SEGÚN FACTURA Nº 464, S.P. Nº 162/16, EXP. DINCAP Nº 8965/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA  A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA SEGÚN FACTURA Nº 467, S.P. Nº 161/16, EXP. DINCAP Nº 8989/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE MANT. Y REP. DE EQ. Y MUEBLES DE OFICINA, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZALMADA , FACTURA N° 0000602, SP N° 168, M.E N° 8927.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA. SEGÚN FACTURA Nº 391, S.P. Nº 163/16, EXP. DINCAP Nº 8970/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA. SEGÚN FACTURA Nº 478, S.P. Nº 157/16, EXP. DINCAP Nº 9105/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA. SEGÚN FACTURA Nº 500, S.P. Nº 159/16, EXP. DINCAP Nº 9095/16; CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIGACION DE COMPROMISOS FINANCIEROS SOBRE LO DEVENGADO SEGÚN CIRCULAR M.H. Nº 02/16, RESOLUCION M.H. Nº 181 Y 318 DE CIERRE DEL EJERCICIO 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR MANT. Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUIPO Y MUEBLES, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA N° 0000603, SP N° 166, M.E N° 9045.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, CANCELACION DEL ASIENTO DE LA OBLIG. DE COMPROMISOS FINANCIEROS, SOBRE LO DEVENGADO, SEGUN CIRCULAR M.H. N° 02/15, RESOL. N° 318 Y 181 DEL CIERRE DEL EJERCICIO 2015, A FAVOR DE CATALINA BEATRIZ ALMADA, FACTURA, N° 0000609, SP N° 167, M.E N° 9098.-


name: UAF perteneciente a 019-DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 280413 - CC: CO-23019-14-102552 Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - PROGRAMA DE ACTIVIDADES CENTRALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Empresa Desarrolladora de Software

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23019-14-102552


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisición de Equipos Informáticos

ELECTRONICA INDUSTRI

legalName: ELECTRONICA INDUSTRI

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-109835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CPN° 81076 - ADQ.DE EQUIPOS INFORMATICOS - ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L. - STR - NP 4131 - DGAF 40818

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CPN° 81076 - ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L. - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - STR - NP 4131 -DGAF 40818

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-109834

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81526 - DATA LAB S.A. - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - STR - NP 4801 - DGAF 44292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81526 - DATA LAB S.A. - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - STR - NP 4803 - DGAF 44292.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81526 - DATA LAB S.A. - ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS - STR - NP 4802 - DGAF 44292.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-110431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81582 - BIOS GROUP S.R.L. - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - STR - NP 4866 - DGAF 46045.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23016-15-109836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81129 - J. FLEISCHMAN Y CIA S.R.L. - ADQUISICION DE EQUIPOS INFROMATICOS STR - NP 4237 DGAF 41118.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP 81129 - J. FLEISCHMAN Y CIA. S.R.L. -  ADQUISICION  DE EQUIPOS INFORMATICOS STR - NP 4237 DGAF 41118.-


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

ENRIQUE JAVIER PALMA

legalName: ENRIQUE JAVIER PALMA

project: 2 _ 02-PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO

description: 21 _ APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIONES EN EL PUERTO DE ASUNCION PARA EL PROGRAMA CIUDADELA CULTURAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-11-40608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES DE OBRA DE USO INST., ING. ENRIQUE PALMA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 CONSTRUCCIONES, ING. ENRIQUE PALMA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DGE

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

MEIS INDUSTRIAL S.R.L

legalName: MEIS INDUSTRIAL S.R.L

description: 006 - TRABAJO DECENTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 44/12 - ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE EMPLEO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12009-12-68111

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 1895, CC: CD-12009-12-68111, M.A.I.S. INDUSTRIAL SRL, MES DE DICIEMBRE/2012, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2097, CC: CD-12009-12-68111, M.E.I.S INDUSTRIAL SRL, MES DE MAYO/2013, SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LAS MARCAS REPRESENTANTES DE TOYOTA Y NISSAN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-12-58247


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 300666 - CC: LP-12008-15-117173 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - ENGINEERING S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

project: 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM., 007-CONSTRUCCIÓN SEMB. OPORT.- 480 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Herramientas, Maquinarias y Equipos Varios"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117174

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TRONIX S.R.L. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000654 - CONTRATO N° 52/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 15 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-117173

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPOS DE PERFORACIÓN - ENGINEERING S.A. - FACTURA N° 001-001-0000764 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENERGEERING S.A. - PARTE DE PAGO  POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000811 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 13 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENERGEERING - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000836 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 13 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000837 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 13 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000812 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 13 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIOPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000813 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 13 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOSVARIOS - FACTURA N°001-001-0000836 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 51 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000811 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 51 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000837 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 51 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS - FACTURA N° 001-001-0000812 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 51 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES

description: ENGINEERING S.A. - PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOSVARIOS - FACTURA N° 001-001-0000813 - CONTRATO N° 48/2015 - LPN N° 18/2015 - SOLICITUD N° 51 - SEMBRANDO OPORTUNIDADES


title: ADUQISICION DE LUBRICANTES VARIOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MOVIL PARTS SRL

legalName: MOVIL PARTS SRL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

project: 000-CONTROLAR Y VIGILAR LAS ENF. METAX. TRANS. POR VECTORES

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADUQISICION DE LUBRICANTES VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003405, MOVIL PARTS S.R.L, LCO Nº 02/212, CARPETA Nº 15026, CTA Nº 111.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-003406 MOVIL PARTS S.R.L , LCO Nº 02/212, CARPETA Nº 15026, CTA Nº 111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-51788

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 001-001-0041816, AUTOMOTIVE, LCO Nº 02/2012, CARPETA Nº 15031, CTA.Nº 111.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA TALLERES DEL PROGRAMA DE INDUSTRIAS GRAFICAS-AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-128046

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION  POR ADQUISICION DE MUEBLES PARA TELLERES DEL PROGRAMA DE INDUSTRIAS GRAFICAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000870 DE COVA DE JUAN RODRIGUEZ.


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE II

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 13 _ APOYO INTEGRAL A LOS CONNACIONALES REPATRIADOS Y FLIA.

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES II

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE LA FACT Nº 14957

description: OBLIG DE LA FACT Nº 14957


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 45-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA CAMAS ELÉCTRICAS MARCA SMALL NURSE DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-93238


name: UAF perteneciente a 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 002 - PROGRAMAS DE FONDO NAC.DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL Y DE SEM, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "TRASLADO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SEMILLAS DE ALGODON TRATADAS CON AGROQUIMICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23018-14-99075


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EXTENSION DE GARANTIA DE SERVIDORES Y AIRES DE PRECISION DEL DATA CENTER DE LA DGIC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-112400

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, POR EL PAGO A LA FIRMA INFOCENTER S.A, ORDEN DE SERVICIO Nº 2222/2015,  EXPEDIENTE SIME Nº 82068/2015, FACTURA Nº 001-001-0002754/2015.


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE PARA DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA.

CENTRO DE CALIDAD DE

legalName: CENTRO DE CALIDAD DE

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DISEÑO DE PROYECTO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE-SET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-15-108213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CENTRO DE CALIDAD DE  SOFTWARE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000453, EXPEDIENTES Nº 20153019714, 20163026857, ORDEN DE SERVICIO Nº 576/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000421, EXPEDIENTE Nº 20153019712, ORDEN DE SERVICIO Nº 574/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, CENTRO DE CALIDAD DEL SOFTWARE, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000432, EXPEDIENTE Nº 20153019713, ORDEN  DE SERVICIO Nº 575/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS ( CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE) SEGUN FACTURA N° 001-001-0000401 ORDEN DE SERVICIO N° 572 EXPEDIENTE N° 20153019709.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS (CENTRO DE CALIDAD DE SOFTWARE.), S/ FACTURA N° 001-001-0000419, EXPEDIENTE N° 20153019710-20153033463, ORDEN DE SERVICIO N° 573/15.


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: Adquisición de Equipos Varios (Conacyt)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Varios (Conacyt)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-17-146123


name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

title: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

ADELA PANIAGUA DE VE

legalName: ADELA PANIAGUA DE VE

description: 002 - FORMACIÓN EN CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES, 006 - FACULTAD EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-77026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000013, OP NRO 1686 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS,BENEF. ADELA PANIAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000014, OP NRO 1687 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS,BENEF. ADELA PANIAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000013, OP NRO 1685 DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD,BENEF. ADELA PANIAGUA , CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.


name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE PAPEL, TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62889

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE VR S.A., SEGUN FACT. N° 727, S.P. N° 112, ME13-2112.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE VR S.A., SEGUN FACT. N° 727, S.P. N° 111, ME13-2112.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62885

description:
OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL, FACT. N° 485, ME13-2111, S.P. N° 116
.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL, FACT. N° 485, ME13-2111, S.P. N° 115.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-62890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MULTIMERC, FACTURA N° 4752,S.P. N° 515, ME12-8393.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

IN DESING S.R.L.

legalName: IN DESING S.R.L.

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-147282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL RUBRO: 334 A FAVOR DE GL. VENTAS & SERVICIOS S/ FACTURA Nº 20757 SOLICITUD DE PAGO Nº 492 EXPEDIENTE Nº 50956.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-146901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL RUBRO: 334 A FAVOR DE IN DESIGN S/ FACTURA Nº 823 SOLICITUD DE PAGO Nº 482 EXPEDIENTE Nº 51613.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-146908

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL RUBRO: 334 A FAVOR DE DELFIN IND. & COM. S/ FACTURA Nº 809 SOLICITUD DE PAGO Nº 491 EXPEDIENTE Nº 50951.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-17-146909

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, A FAVOR DE RPM DISTRIBUIDORA, POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON  E IMPRESOS. SEGUN EXPEDIENTE N° 50948/17, S.P.N° 488. FACTURA N° 0035710, RUBRO 334 DEL PROYECTO DE  PPI.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Cámaras de Seguridad

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras de Seguridad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-97290


name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ID: 311.377 (VICCAR SERVICE DE VICTOR LOPEZ) LCO 08/2016

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICTOR ROLANDO LOPEZ

legalName: VICTOR ROLANDO LOPEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 2000000-UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 08/2016 Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos por Contrato Abierto - Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-143432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-001562 (13/06/2018) – HOSPITAL NACIONAL – VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ – F.F. 10 – LCO N° 08 / 2016 – C.C. CO-12008-17-143432 – CARPETA N° 88.425 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-001567 (13/06/18) VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - CO-12008-17-143432 - LCO Nº 8/2016 -  EXP. Nº 88418/18 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-001568 (13/06/18) VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - CO-12008-17-143432 - LCO Nº 8/2016 -  EXP. Nº 88418/18 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001519 (21/02/2018) - VICCAR SERVICE  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 08/16 - C.C.CO-12008-17-143432 - CARPETA Nº 26.506/18.-

description: OBLIGACION S/FACTURA Nº 001-001-0001521 (21/02/2018) - VICCAR SERVICE  - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 08/16 - C.C.CO-12008-17-143432 - CARPETA Nº 26.506/18.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0001554 (23/05/18) VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - CO-12008-17-143432 - LCO Nº 8/2016 -  EXP. Nº 79324 - FF.10

description: FACT. Nº 001-001-0001555 (23/05/18) VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - CO-12008-17-143432 - LCO Nº 8/2016 -  EXP. Nº 79324 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001561 (13/06/2018)  - VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LCO 8/16 - CO-12008-17-143432 - CARPETA Nº 88421/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0001560 - 13/06/2018 - VICCAR SERVICE  - CO-12008-17-143432 - LPN NRO 08/16 - FF: 10 - HOSP. NACIONAL - EXP. NRO 88420/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-001566 (13/06/18) VICCAR SERVICE - HOSPITAL NACIONAL - CO-12008-17-143432 - LCO Nº 8/2016 -  EXP. Nº 88411/18 - FF.10


title: ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-15-106875

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FAC. Nº 125, O.P Nº 480, DE PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES, DE LA FAC. DE CIENCIAS AGROPECUARIAS, BENEFICIARIO ADELA PANIAGUA DE VERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CANINDEYU.-


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 121/2017 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PARA PATRULLA CAMINERA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-151785


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARMEN GRACIELA DOMI

legalName: CARMEN GRACIELA DOMI

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RENOVACION DE ALQUILER PARA FISCALIA REGIONAL DE ENCARNACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-44725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC. CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ FACT. 180 DEL 09/12/2011 PREV. 8453


legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

PRINTEC SA

legalName: PRINTEC SA

project: 007-FOCEM-REHAB. Y PAV. ASF. DEL TRAMO CONCEPCIÓN - VALLEMI

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA UNIDAD NACIONAL FOCEM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-14-102361

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N°27155/15.ADQUISICION DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM.CANCELACION DE LA FACTURA N°2000/15(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 3918 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION PARA LA UNIDAD EJECUTORA FOCEM FACTURA 2000/2015


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245381 - CC: LP-12005-12-63481 Construcción, Refacción y Ampliacion de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército (ECEME).-

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA DE FATIMA SERV

legalName: MARIA DE FATIMA SERV

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000014 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-12-63481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000484 POR OBJETO DE GASTO Nº 523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000013 POR OG 523 MES DE NOVIEMBRE 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nª 001-001-0000578 POR OG 523 MES DE ABRIL 2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000599/600/4 POR OBJETO DE GASTO Nº 523.-