name: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

title: INDEX S.A.C.I. LPN N° 06 PAC: 262094

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 2000000- UAF HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA

BIOANALISIS SRL

legalName: BIOANALISIS SRL

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-*, 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 06/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre con comodato de equipos automatizados.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83754

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACTURA Nº 001-001-00066 (02/05/2014) - BIOANALISIS S.R.L. - HOSPITAL NACIONAL
 - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83754 - CARPETA Nº 16505.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004266 (26/06/2015) - BIONALISIS SRL - DIREC.GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - LP-12008-13-83754 - CARPETA Nº 81987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002974 - 29/01/2014 -BIOANALISIS S.R.L. - DEPEND. HOSPITAL NACIONAL - FF10 -MOD.- LP 06/2013 - CC-LP-12008-13-83754 - CARPETA Nº  5052

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003189 (11/02/2015) - BIONALISIS - SITEMA NAC.DE PREVENCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - LPN N° 6/2013 - LP-12008-13-83754 - CARPETA Nº 18340

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0007744(14/07/2014)-INDEX-DIGGIES-LPN-06/2013-LP-12008-13-83743-FF.10-CARPETA NRO 25463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005035- 14/04/2014 - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN N° 06/2013 - CC-LP-12008-13-83743- CARPETA Nº 24506

description: FACTURA Nº 001-001-0005822- 13/05/2014 - INDEX S.A.C.I. - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN N° 06/2013 - CC-LP-12008-13-83743- CARPETA Nº 24506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004453 (26/03/2014) - HOSPITAL NACIONAL - INDEX SACI - FF. 10 - LPN/06/2013 - C.C. LP-12008-13-83743 - CARPETA Nº 16507.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0004452 (26/03/2014) - INDEX S.A.C.I. - HOSPITAL NACIONAL - LPN Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83743 - F.F. 10 - CARPETA Nº 16827.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010879 (16/10/2014) - INDEX - NC (D.G.G.I.E.S. HOSP. NACIONAL) - FF.10 - LPN.N°06/2013 - C.C.LP-12008-13-83743 - CARPETA Nº38011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N°001-001-0013857 - (30/01/2015) -INDEX S.A.C.I - DEP. DIGGIES. - CARP.Nº. 20209  - LP-12008-13- 83743 - M.LPN / 06/2013 - F.F. 10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº001-001-0016060 (17/04/2015) - INDEX S.A.C.I. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - (FONACIDE) - LPN N° 06/2013 - LP-12008-13-83743 -  FF. 30 - CARPETA Nº 134777.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-13-83752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007888 (22/01/2014)  TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13 -83752 - CARPETA Nº 8930.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016384 (22/07/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - DGGIES HOSPITAL NACIONAL - FF 10. - LPN 06/2013 - LP -12008-13-83752 - CARPETA Nº 29497.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011388 (11/04/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - D.G.G.I.E.S. - L.P.N. Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - F.F. 30 - CARPETA Nº 24538.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011992 – 26/05/2014 –TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S (CENTRO MEDICO NACIONAL) – FF30 -MOD.- LPN 06/13 - CC-LP-12008-13-83752- CARPETA Nº 24523

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-018303 (04/09/2014) - TAPE RUVICHA - NC (DGGIES) - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 35755.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016334 - 04/07/2014 - TAPE RUVICHA S.A. - DGGIES (HOSPITAL NACIONAL) - FF30 - MOD.-LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752- CARPETA Nº 25485

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016383 - FECHA  22/07/2014 - PROVEEDOR:   TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND.:  D.G.G.I.E.S.-  C.C. LP-12008-13-83752 -  F.F. 30  - MODALIDAD:  LPN  Nº  6/2013  -  CARP. Nº 29495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016336 (04/07/2014) - TAPE RUVICHA - NC (D.G.G.I.E.S) - FF.30 - LPN.N°06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº26048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016333 (04/07/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - DGGIES HOSPITAL NACIONAL - FF 30. - LPN 06/2013 - LP -12008-13-83752 - CARPETA Nº 25479.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016382 - 22/07/2014 - TAPE RUVICHA SAECA - INSUMOS ESTRATEG. CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F.10 - MOD. LPN 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 29499

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021627 - 28/10/2014 - TAPE RUVICHA - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752- CARPETA Nº 39225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011991 - FECHA  26/05/2014 - PROVEEDOR:   TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND.:  D.G.G.I.E.S.(CENTRO MEDICO NACIONAL - ITAUGUA ) -  C.C. LP-12008-13-83752 -  F.F. 30  - MODALIDAD:  LPN  Nº  6/2013  -  CARP. Nº 24520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009904 (12/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A - LPN Nº06/13 - LP-12008-13-83752 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº13486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-009906 (12/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A -LPN Nº06/13 - LP-12008-13-83752  -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº13391.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011993 – 26/05/2014 –TAPE RUVICHA S.S.E.C.A. - D.G.G.I.E.S – FF30 -MOD.- LPN 06/13 - CC-LP-12008-13-83752- CARPETA Nº 24547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-008301(24/01/2014) -TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8935.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-009459(14/02/2014) -TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 9198.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016383 - FECHA  22/07/2014 - PROVEEDOR:   TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND.:  D.G.G.I.E.S.-  C.C. LP-12008-13-83752 -  F.F. 10  - MODALIDAD:  LPN  Nº  6/2013  -  CARP. Nº 29495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0009905 (12/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A - LPN Nº06/13 - LP-12008-13-83752 -  HOSPITAL NACIONAL  - F.F. 10 - CARP.Nº13487

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009460 (14/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 06/2013 - CC. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA N° 9201/14 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0009458 (14/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - CENTRO MEDICO NACIONAL-HOSPITAL NACIONAL - LPN N° 06/2013 - CC. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA N° 9195/14 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0007899 (24/01/2014) - TAPE RUVICHA SAECA - HOSP. NACIONAL - FF.10 - LPN N° 6/13 - LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 12534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0011387 - 11/04/2014 - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - LP -12008-13- 83752 - LPN Nº 06/2013 - HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA - F.F. 10 - CARP.Nº. 16825.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007889 (22/01/2014)  TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13 -83752 - CARPETA Nº 8938.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007870 (16/02/2014)  - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8941.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007887 (22/01/2014)  - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8959.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007869 (16/01/2014)  - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8919.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007900 (24/01/2014)  - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8922.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-007868 (16/01/2014)  - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A.- CENTR. MED,. NACIONAL -HOSP. NACIONAL - FF. 10 - LPN N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 8961.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011389 (11/04/14) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - HOSPITAL NACIONAL - FF.10 - LPN.06/13 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 16824.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA S.A.  / FACT. Nº001-001-0021628 (28/10/2014)  / DGGIES - (HOSPITAL NACIONAL)  / LPN N°06/2013 / LP-12008-13-83752 / FF. 10 / CARP.N°39218.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA S.A.  / FACT. Nº001-001-0018877 (01/10/2014)  / DGGIES - (HOSPITAL NACIONAL)  / LPN N°06/2013 / LP-12008-13-83752 / FF. 10 / CARP.N°38008.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA S.A.  / FACT. Nº001-001-0018878 (01/10/2014)  / DGGIES - (HOSPITAL NACIONAL)  / LPN N°06/2013 / LP-12008-13-83752 / FF. 10 / CARP.N°36266.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0018879 (01/10/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL) - L.P.N. Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA Nº 36251.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0019325 (28/10/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL) - L.P.N. Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA Nº 39221.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0018301 (04/09/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL) - L.P.N. Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA Nº 35544.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016441 - 06/08/2014 - TAPE RUVICHA SAECA - INSUMOS ESTRATEG. CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F.10 - MOD. LPN 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 29498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TAPE RUVICHA S.A.  / FACT. Nº001-001-0016442 (06/08/2014)  / DGGIES - (HOSPITAL NACIONAL)  / LPN N°06/2013 / LP-12008-13-83752 / FF. 10 / CARP.N°29503.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021627 (28/10/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - DGGIES - FF.30 - LPN. N° 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 39228/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0018302 (04/09/2014) - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A. - D.G.G.I.E.S. (HOSPITAL NACIONAL) - L.P.N. Nº 06/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - F.F. 10 - CARPETA Nº 35738.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0016443 - 06/08/2014 - TAPE RUVICHA SAECA - INSUMOS ESTRATEG CENTRO MEDICO NACIONAL - F.F.10 - MOD. LPN 06/2013 - C.C.LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 29500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0025744- (03/06/2015) - TAPE RUVICHA S.A.- DEP.D.G.G.I.E.S - N.C. - CARP.Nº.71323-  LP-12008-13-83752 - M.C LP N°. 06/2013 - F.F.30.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0025745- (03/06/2015) - TAPE RUVICHA S.A.- DEP.D.G.G.I.E.S - N.C. - CARP.Nº.71323-  LP-12008-13-83752 - M.C LP N°. 06/2013 - F.F.30.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025250 (08/04/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - MODALIDAD : LPN / 06 / 2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 46726.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025248 (08/04/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - MODALIDAD : LPN / 06 / 2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 46726.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025249 (08/04/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - MODALIDAD : LPN / 06 / 2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 46726.-

description: FACTURA Nº 001-001-0025247 (08/04/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - TAPE RUVICHA SA - F.F. 30 - MODALIDAD : LPN / 06 / 2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 46726.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025156 - (07/05/2015) - PROVEED. TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENT E INSUMOS MEDICOS - FF30 - MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 62788.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025157 - (07/05/2015) - PROVEED. TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENT E INSUMOS MEDICOS - FF30 - MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 62788.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025155 - (07/05/2015) - PROVEED. TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENT E INSUMOS MEDICOS - FF30 - MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 62788.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0025154 - (07/05/2015) - PROVEED. TAPE RUVICHA S.A. - DEPEND. SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENT E INSUMOS MEDICOS - FF30 - MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 62788.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0025745 (03/06/2015) - TAPE RUVICHA S.A - SENEPA - FF.30 - LPN 6/2013 - LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 71323

description: FACTURA Nº 001-001-0025746 (03/06/2015) - TAPE RUVICHA S.A - SENEPA - FF.30 - LPN 6/2013 - LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 71323

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0023207 (05/01/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21697.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0023206 (05/01/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21697.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0023208 (05/01/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21697.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024735 (04/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 23.366.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024736 (04/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 23.366.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024737 (04/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 23.366.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024738 (04/03/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 23.366.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024241(03/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21.713.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024237 (03/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21.713.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024238 (03/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21.713.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0024240 (03/02/2014) - TAPE RUVICHA S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - LPN N°: 06/2013 - C.C. L.P-12008-13-83752 - F.F. 30 - EXP. N°: 21.713.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023821 - 20/01/2015 - TAPE RUVICHA SAECA - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF10 -MOD.- LPN Nº 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752- CARPETA Nº 1180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023820 (20/01/02015) - TAPE RUVICHA SAECA - SIST. NAC. DE PREVICION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - FF. 10 - MODALIDAD : LPN Nº 6/2013 - C.C. LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 1060.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0023819 - 20/01/2015 - TAPE RUVICHA S.A.E.C.A - SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - FF10 -MOD.- LPN 06/2013 - CC-LP-12008-13-83752 - CARPETA Nº 3322


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

scheme: PY-PGN

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD SBE Nº 30-16 ADQUISICION DE FRASCOS DE HEMOCULTIVOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA EL SERVICIO DE MICROBIOLOGIA

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-16-127105

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: Adquisicion de Notebook y Servidores

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

legalName: 2010000-CF DPTO. DE INTENDENCIA

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

roles: procuringEntity payer

DATA LAB SA

scheme: PY-RUC

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Notebook y Servidores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-17-151322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-002-0008721 OBJ.543 DATALAB

IVA

type: tax

DNCP

type: fee


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUESTA EN VALOR DEL MUSEO BERNARDINO CABALLERO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-113705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 "CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL"  EN OBRAS DE NELSON SEGOVIA (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: PLUSCAR SA - PAC 254.707 - ADQUISICION DE CUBIERTAS

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS PARA VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003- 0000548  17/07/2014 - DAN & KAR S.A. - HOSP. DE ITA - FF10 -MOD.- C.D. Nª 15/2013 - CC-12008-14-85641- CARPETA Nº 24464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & CAR S.A  - FACTURA Nº 001-003-000527DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2014 - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD 15/13 - CD-12008-14-85641 - FF10 - CARPETA Nº 20770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAN & KAR. - FACTURA Nº 001-003-000528 DE FECHA 23 JUNIO DE 2014 - HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA - CD 15/13 - CD-12008-14-85641 - FF10 - CARPETA Nº 25549

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-85595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 017-001-0004410 (28/04/14) PLUSCAR S.A. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - EXP. N° 16047 - CC.CD-12008-14-85595 - CD N° 15/2013 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 017-001-0004351 - 21/04/2014- PLUSCAR S.A.. - 11ª R.S. DPTO. CENTRAL - FF10 -MOD.- C.D. Nº 15/2013 - CC-CD-12008-14-85595 -  CARPETA Nº 18506

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 017-001-0004349 - 21/04/2014 -PLUSCAR S.A. - HOSPITAL DISTRITAL VILLA ELISA - FF10 -MOD.- C.D.Nº 15/2013 - CC-CD-12008-14-85595 - CARPETA Nº 26561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 017-001-0004350 (21/04/2014) - PLUSCAR S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - C.D. Nº 15/2013 - C.C. CD-12008-14-85595 - F.F. 10 - CARPETA Nº 20771.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 017-001-0004104 (03/04/2014) - PLUSCAR SA - HOSP. DE VILLETA - FF.10 - CD-15/2013 - CD-12008-14-85595 - CARPETA Nº 14173


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 1 _ SALUD ANIMAL,   2 _ ASUNTOS INTERNACIONALES,   1 _ ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14-  14-LEY N° 808/96 SENACSA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-11-31135


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 275874 - CC: CD-13001-14-95056 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUZ Y MITSUBISHI L200

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CAMIONETAS TOYOTA HILUZ Y MITSUBISHI L200

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-95056


title: SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS PERIODISTICOS (ESCRITO)

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1080000-CF. FILOSOFIA

legalName: 1080000-CF. FILOSOFIA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

description: 008 - FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS DE LAS HUMANIDADES, 008 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-57141

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE SETIEMBRE/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2029, ALEX PUBLICIDAD S.R.L.)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPROMISO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MES DE OCTUBRE/2012 CASA CENTRAL (P.E.P. Nº 2036, ALEX PUBLICIDAD S.R.L.)


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - CATERING

legalName: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - CATERING

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-88853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 879.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUNFACT Nº 880.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1277.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1276.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1275.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1270.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 818.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1442.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 751.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1237.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A.FACT. 1716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 1885.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 1934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. N° 2078.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. N° 2079.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A FACT. 2080.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. N° 2081.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 1714.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 1715.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS A LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT.1717.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2197.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2196.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2198.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2200.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. FACT. 2199.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2723.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2724.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT 2599.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2600.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2525.-

description: PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2526.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GATRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2423.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 2424.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2725.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2831.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMIA. SENSICRED S.A. FACT. 1717.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMIA. SENSICRED S.A. FACT. 1716.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 1885.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSEICRED S.A. FACT. 1934.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2081.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. 2080.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 1715.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 1714.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2599.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2079.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2078.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. 2423.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. FACT. N° 2082.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. 683.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 880.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A  SEGUN FACT. Nº 879.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 818.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENCICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 819.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1270.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1275.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1276.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1277.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1279.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1237.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. Nº 1316.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE GASTRONOMIA Y CEREMONIAL DE LA EMPRESA SENSICRED S.A. SEGUN FACT. 1442.-


title: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN - ID N° 235972 - C.C. CO-13001-13-70167.-

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-70167

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-70166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 001-001-0000485 DE FECHA 19/07/2013, OP N° 9273, NOTA DE REMISION N° 001-001-00000488, HIBCD N° 136, 224, BBO LOGISTIC S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000476, FECHA 05/06/2013(DESGLOSE), OP Nº 11987, REMISION Nº 001-001-0000464, 448,446, 444,442, H.I.B.C.D Nº 112,136,107.106105,97, BBO LOGISTIC S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000476, FECHA 05/06/2013(DESGLOSE), OP Nº 11988, REMISION Nº 001-001-0000464, 448,446, 444,442, H.I.B.C.D Nº 112,136,107.106105,97, BBO LOGISTIC S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000476, FECHA 05/06/2013(DESGLOSE), OP Nº 11989, REMISION Nº 001-001-0000464, 448,446, 444,442, H.I.B.C.D Nº 112,136,107.106105,97, BBO LOGISTIC S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-70168


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

legalName: TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA

PASO PARAGUAY S.A.

legalName: PASO PARAGUAY S.A.

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

project: 9 _ 09-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE -PRODERS

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- 402-BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y OTROS EQUIPOS ELECTRONICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-44512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, A FAVOR DE TECNOPLAN S.A., SEG. M.E. N° 8082, S.P. N° 1971, FACT. N° 27997

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, A FAVOR DE TECNOPLAN S.A., SEG. M.E. N° 8082, S.P. N° 1970, FACT. N° 27997

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-44513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, A FAVOR DE PANDA, SEG. M.E. N° 8057, S.P. N° 1945, FACT. N° 3788

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, A FAVOR DE PANDA, SEG. M.E. N° 8057, S.P. N° 1944, FACT. N° 3788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-44514

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, A FAVOR DE SHIROSAWA, SEG. M.E. N° 8051, S.P. N° 1942, FACT. N° 33819

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION, A FAVOR DE SHIROSAWA, SEG. M.E. N° 8051, S.P. N° 1941, FACT. N° 33819

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-44511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE DATA SYSTEMS FACTURA Nº 17512 SOLICITUD DE PAGO Nº 1958 EXPEDIENTE Nº M.E. 8056.

description: OBLIGACION POR PAGO DE ADQ. DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, A FAVOR DE DATA LAB, SEG. M.E. N° 8056, S.P. N° 1943, FACT. N° 17512


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

BUENA SUERTE SA

legalName: BUENA SUERTE SA

project: 1 _ 01-PAV.CORRED.DE INTEG.,REHAB.Y MANT.RED VIAL (BID 1822/OC-PR)

description: 1 _ ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27-  27-LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE OFICINAS DE LA UEP 1822 - OFICINAS DEL 7º Y 8º PISOS DEL EDIFICIO CARDINAL, ALBERDI Nº 456 C/ OLIVA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12013-11-44131

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 1.181 SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS PARA LA UEGMANS S/ FACT. N° 5108


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de ambulancia para la Guardería del Congreso Nacional - Ad-Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

SASA S.R.L.

legalName: SASA S.R.L.

description: 015 - GUARDERÍA DEL CONGRESO NACIONAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Sistema de Emergencias Médicas para el Centro de Bienestar Infantil del Congreso Nacional - Ad-Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-18-158335

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SASA S/ FC. N° 36637

description: SASA S/ FC. N° 36637

description: SASA S/ FC. N° 37025

description: SASA S/ FC. N° 37025

description: SASA S/ FC. N° 39612

description: SASA S/ FC. N° 39612

description: SASA S/ FC. N° 38258

description: SASA S/ FC. N° 38258

description: SASA S/ FC. N° 38848 CUOTA 4/10

description: SASA S/ FC. N° 38848 CUOTA 4/10


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHALECOS Y REMERAS PARA LA VISITA PAPAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109355


name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-ADMINISTRACION CENTRAL, 001-FONDO DE INVERSIONES RURALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

description: 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - PROGRAMA DE GESTIONES Y APOYO ADMINISTRATIVO, 003 - INVERSIONES RURALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 25- LEY N° 2419/04 .- IMAGRO (INDERT) - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustibles y Lubricantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-77110

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA N° 11457 Y R.P. N° 691/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA N° 11445 Y R.P. N° 692/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA S.R.L EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOIL S/ FACTURA Nº 3099, RP Nº 103/13 Y MEMO D.T.M.V.A. N° 01/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE ESTACION BAHIA  S.R.L. EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE GASOIL S/ FACTURA N° 6198 Y R.P.N° 766/13.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-77111

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23003-13-77109

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE COMBUSTIBLES RUBRO 361 A FAVOR DE PETROSUR ( PETROLEOS DEL SUR ) EN CONCEPTO DE PROVISION DE CUPOS DE COMBUSTIBLES S/ FACTURA Nº 0085 Y RP Nº 249/14


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: LCO 07/2016. ID 314.879. CHACO INTERNACIONAL S.A.

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales e Insumos para Laboratorio de la DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-144345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000947 (21/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 7/16 - CO-12008-17-144345 - CARPETA Nº 6799/17-11540/18

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-008-0000635 (21/03/2017) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST. NAC. DE PROVISIÒN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LCO 7/16 - CO-12008-17-144345 - CARPETA Nº 6799/17-11540/18

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-156116

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-18-156115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00389 (01/06/2018) - CHARPENTIER SRL - DIGESA - FF.10 - LCO N° 07/2016 - C.C.CO-12008-18 -156115 - CARPETA Nº 7868.-

description: FACTURA Nº 001-002-00389 (01/06/2018) - CHARPENTIER - DIGESA - FF.10 - LCO N° 07/2016 - C.C.CO-12008-18 -156115 - CARPETA Nº 7868.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-002-0000390 (01/06/2018) / 001-001-0002818 (07/04/2017) – DIREC. GRAL. DE SALUD AMBIENTAL – CHARPENTIER – F.F. 10 – LCO N° 7 / 2016 – C.C. CO-12008-16-156115 – CARPETA N° 49.650 (2017) – 8.414 (2018).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-144100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACT. Nº 001-001-0018236 (22/03/17) INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. - NC - DIRECCION GRAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -CO-12008-17-144100 - LCO Nº 7/2016 - EXP. Nº 62385/2017 - EXP. Nº 7173/2018 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIERO ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0017664 - (09/02/2017) - DROGUERIA ITALQUIMICA S.A - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - F.F 10 - LCO N° 07/2016 - CO -12008 -17 -144100 - CARPETA N° 38.679/2017-7.509/2018.-


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS PARA LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-141885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JD SERVICIOS, POR SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 1345 DE 2018.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A JD SERVICIOS, POR SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 1329 DE 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JD SERVICIOS, POR SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N° 1131 DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JD SERVICIOS, POR SERVICIO DE FUMIGACION DE EDIFICIOS PARA LA STP, SEGUN FACTURA N°1066 DE 2017.-


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

TE. SAM. PARAGUAY SA

legalName: TE. SAM. PARAGUAY SA

description: 2 _ ADMINISTRACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Sistema de Comunicacion Satelital

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-31235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 13.544, OBJ. 268, "TE.SAM. PARAGUAY S.A.", MES DE OCTUBRE/11.-


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Recolección de Residuos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-70853


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

UBALDO MARTIN BRITEZ

legalName: UBALDO MARTIN BRITEZ

Jorge Rolando Cácere

legalName: Jorge Rolando Cácere

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CÁMARA GESSEL PARA LAS FISCALIAS DE CAACUPE, CONCEPCIÓN Y CDE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-106313

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ING UBALDO BRITEZ FACT 92 DEL 24/06/15 PREV.6471

description: OBLIG ING UBALDO BRITEZ FACT 92 DEL 24/06/15 PREV.6470

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-106310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG EMTEC FACT N° 402 DEL 24/07/2015 PREV N° 5325.-

description: OBLIG EMTEC FACT N° 402 DEL 24/07/2015 PREV N° 600.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 254893 - CC: CD-13003-13-71939 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PUERTAS DE BLINDEX Y OTROS - INTERPRO JUAN CARLOS ZUCCOLILLO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

Juan Carlos Zuccolil

legalName: Juan Carlos Zuccolil

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - AREA PENAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO CANCELACION DE LA FACT 3674 Y FACTS  3675- 3672- 3673- 3676- 3677- 3678- 3679- 3680-3682 DEL 20/12/2013 PREV.9208

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FAC68  DEL 18/2/14 PREV 755

description: OBLIG INTERPRO FAC 64 DEL 18/2/14 PREV 755

description: OBLIG INTERPRO FAC 65 DEL 18/2/14 PREV 755

description: OBLIG INTERPRO FAC 67 DEL 18/2/14 PREV 755

description: OBLIG INTERPRO FAC 69 DEL 18/2/14 PREV 755

description: OBLIG INTERPRO FAC 70 DEL 18/2/14 PREV 755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERPRO CANCELACION FACT 155 DEL 21/04/2014 PREV 1770

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FAC 148 DEL 21/4/14 PREV1769

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 155 DEL 21/04/2014 CANC.PREV 1770

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 154 DEL 21/04/2014 PREV 1769

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-13-71939

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERPRO FACT 3322 DEL 13/06/2013 PREV 4272

description: OBLGI PARCIAL DE INTERPRO PREV 4272 FACT 3321 DEL 13/06/2013 PREV 4272

description: OBLGI DE CANCELACION FACT 3321 DEL 13/06/2013 PREV 4273 INTERPRO

description: OBLGI DE INTERPRO PREV 4273 FACT 3320 DEL 13/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTER PRO FAC 3549 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3548 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3547 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3546 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3545 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3553 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3554 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3551 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3552 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: OBLIG INTER PRO FAC 3543 DEL 26/9/13  PREV 7456

description: OBLIG INTER PRO FAC 3544 DEL 26/9/13  PREV 7456

description: OBLIG INTER PRO FAC 3550 DEL 26/9/13  PREV 6816

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTER PRO FAC 3399 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3397  DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3394  DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3401 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3395 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3396 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3400 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: OBLIG INTER PRO FAC 3398 DEL 17/7/13 PREV 4598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FACT N° 3670-3671-3674 DEL 20/12/13 PREV N° 1636

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERPRO PREV 5657 FACT 3445 DEL 12/08/2013

description: OBLGI DE DE INTERPRO PREV 5657 FACT 3445 DEL 12/08/2013

description: OBLGI DE INTERPRO PREV 5657 FACT 3447 DEL 12/08/2013

description: OBLGI DE INTERPRO PREV 5657 FACT 3448 DEL 12/08/2013

description: OBLGI DE INTERPRO  FACT 34749 DEL 12/08/2013  PREV 5657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTER PRO FAC 291 DEL 27/6/14 PREV 4126

description: OBLIG INTER PRO FAC 292 DEL 27/6/14 PREV 4126

description: OBLIG INTER PRO FAC 293 DEL 27/6/14 PREV 4126

description: OBLIG INTER PRO FAC 294 DEL 27/6/14 PREV 4126

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE INTERPRO FACT 349 DEL 28/07/2014 PREV 5048

description: OBLIG DE INTERPRO FACT 348 DEL 28/07/2014 PREV 5048

description: OBLIG DE INTERPRO FACT 350 DEL 28/07/2014 PREV 5048

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INTERPRO PREV 3058 FACT 218 DEL 26/05/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INTERPRO FAC 153 DEL 21/4/14 PREV1772

description: OBLGI DE INTERPRO FACT 168 DEL 25/04/2014 PREV 2544

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 167 DEL 25/04/2014 PREV 2544

description: OBLIG INTERPRO FAC 150 DEL 21/4/14 PREV1772

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 166 DEL 25/04/2014 PREV 2544

description: OBLIG INTERPRO FAC  151 DEL 21/4/14 PREV1772

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 155 DEL 21/04/2014 PREV 1771 PARCIAL

description: OBLIG INTERPRO FAC 157  DEL 21/4/14 PREV1772

description: OBLIG INTERPRO FAC 147 DEL 21/4/14 PREV1772

description: OBLGI DE DOCUNET FACT 156 DEL 21/04/2014 PREV 1772


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-128284


OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

legalName: OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PERFILES Y OROS PARA SERVICION GENERALES "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SAN CRISTOBAL FACT N° 2048 DEL 23/7/14 PREV N° 2408, APLICACION DE MULTA DE 46300 GS S/ RESOL FGE N° 3691

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-86468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FERRETERIA INTERNACIONAL CANCELACION FACT 931 DEL 22/04/14 PREV.3377

description: OBLIG FERRETERIA INTERNACIONAL PARCIAL FACT 931 DEL 22/04/14 PREV.2409


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-17-147579


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 017 - FORMACIÓN ESCOLAR INICIAL, BASICA, MEDIA Y TECNICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Acondicionadores de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-103102


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7084701 - CC: CO-12013-16-118647 LLAMADO LCO N° 107/2015 - OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - PAC N° 296.671

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

M & O SOCIEDAD ANÓNI

legalName: M & O SOCIEDAD ANÓNI

project: 002-SP MEJ.,GESTION Y MANT. DE LA RED VIAL DEL PY(BIRF 7406 PA)

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC 107/20015.OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-16-118647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 19.413 CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUINITARIO INDIGENA EN  EL DPTO. DE CAAZAPA. CERT. Nº 1 ABRIL/16 FACT. Nº 291/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8501/2016 OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.FACT. 277/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 37.631/16.CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN EL DPTO. DE CAAZAPA.CERT.Nº 4.MES AGOSTO.AÑO 2016.FACT.Nº 314.-

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 27.805/16.CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DPTO. DE CAAZAPA.CERTIF.Nº 02.MES .MAYO.AÑO 2016.FACT.Nº 300.Y NOTA DE CRED.Nº 168.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8502/2016 OBRAS DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA.FACT. 278/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20.837/16.CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIJENA EN EL DPTO.DE CAAZAPA.CANCELAC.DE LA FACT.Nº 291.(P/I).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 32.988 CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DPTO. DE CAAZAPA. CERT. Nº 3 JUNIO/16. FACT. Nº 308/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 19.412/2016 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DPTO. DE CAAZAPA - CERTIFICADO N° 1 ABRIL/2016 - FACT. N° 292/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 43.044/16.CONSTRUC.DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DPTO.DE CAAZAPA.CERT.Nº 1.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17613/2017.CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO INDIGENA EN EL DPTO. DE CAAZAPA.FACT. 366.


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 287299 - CC: LP-11003-15-106752 MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DEL EDIFICIO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

NELSON FEDERICO SEGO

legalName: NELSON FEDERICO SEGO

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000732

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000799

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000800

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-11003-15-106752

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-00-0000641

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000693

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000592

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000591

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000626

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ., EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA S/F.Nº 001-001-0000625

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000653

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000728

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000729

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000571

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000572

description: OBLIGACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES S/F.Nº 001-001-0000574


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LELIA LUISA FERREIRA

legalName: LELIA LUISA FERREIRA

GUSTAVO ADOLFO LEIVA

legalName: GUSTAVO ADOLFO LEIVA

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 010 - SISTEMA INTEGRADO DE GESTION P/EL DESARROLLO AGROP. Y RURAL, 003 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS PECUARIOS, 009 - DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD MAG Nº 09/2014 ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 942 EXP Nº 32106 CON SP Nº 540/2014  A FAVOR DE MELODY

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 941 EXP Nº 34106 CON SP Nº 540/2014  A FAVOR DE CAREAGA DE DISTRIBUIDORA MELODY

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 941 EXP Nº 32106 CON SP Nº 540/2014 A FAVOR DE MELODY

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 941 EXP Nº 32106 CON SP Nº 540/2014 A FAVOR DE MELODY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 688/14 - FACT. Nº 941 - MELODY DISTRIBUIDORA  - EXP. Nº 39651/14.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE IMPIEZA S/ FACTURA NRO 2882,EXP NRO 32200/2014 CORRESPONDIENTE A GL VENTAS Y SERVICIOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA NRO 13301,EXP NRO 12591 CORRESPONDEINTE A G.L VENTAS & SERVICIOS -GUSTAVO LEIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-93862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA CON SP Nº 500/2014 EXP Nº 31143 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ALFA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 1045 SP Nº 500/2014 EXP Nº 31143 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ALFA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA - SOLICITUD Nº 539/14 - FACT. Nº 1045 - DISTRIBUIDORA ALFA - EXP. Nº 35893/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA S/ FACTURA Nº 1045 EXP Nº 39252 CON SP Nº 678/2014 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA ALFA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIQUE

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DIQUE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25070

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-122, DE FECHA 23/6/2011 - JULIO/2011 - 243-DHAL TECN. Y SERV.


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA EL SALÓN AUDITORIO DE LA FIUNA Y LA SEDE AYOLAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-116666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000839 DEL 17/02/2016, CC Nº CD-28001-15-116666, PEP Nº 7037 DEL 24/02/2016 (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7035)


title: Servicio de Ceremonial (OBSEQUIOS)

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL,  17 _ LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA,   6 _ CAPACITACION Y ENSEÑANZA,  20 _ DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Ceremonial (OBSEQUIOS)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-25940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.7976 18/08/11(GRABOMIX) MES DE AGOSTO/11 PROG.006-01-C.A.E.E.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.8573 (GRABOMIX) MES DE NOVIEMBRE/11 PROG.006-02-ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8553 FECHA 07/11/2011 GRABOMIX MES DE NOVIEMBRE/11 PROG. 020 DIPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 8278 FECHA 03/10/2011 GRABOMIX MES DE OCTUBRE/11 PROG. 017 CIZOSEF.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.7979/7992 30/08/11(GRABOMIX) MES DE AGOSTO/11PROG.001 ADM.GRAL.-


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

GRUPO INVERSOR DEL P

legalName: GRUPO INVERSOR DEL P

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE SECADO PARA LOS CAMPOS EXPERIMENTALES DE CHORE Y CAÑA DE AZÚCAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-101133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE INVERSION  POR LA CONSTUCCION DE LA PISTA DE SECADO EN EL CAMPO EXP. DE CECA Y CHORE S/ FACTURA Nº001-001-00017 SP. Nº 129, A FAVOR DE LA FIRMA GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY SRL


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300294 - CC: CE-12009-15-118032 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL DATA CENTER DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12009-15-118032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL GASTO S/FC. 001-001-0004339 COMTEL S.A. S/CONTRATO N°16/2015 CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION N°03/2015 MANTENIMIENTO DE DATA CENTER PARA LA D.G.R.C.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO OG 595 F.F 30, COMTEL S.A., SEGUN FACTURA N° 001-001-0005702, REPARACIONES MAYORES DE INMUEBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. DGREC.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE O.G. 595 COMTEL. EJERCICIO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 595 F.F. 30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0004848, SEGUN  CONTRATACION POR VIA DE LA EXEPCION(CVEX) N° 03/2016 , MANTENIMIENTO Y REPACION DEL DATA CENTER  LLAMADO PLURIANUAL ID N° 300294.DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 595 F.F. 30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0004849, SEGUN  CONTRATACION POR VIA DE LA EXEPCION(CVEX) N° 03/2016 , MANTENIMIENTO Y REPACION DEL DATA CENTER  LLAMADO PLURIANUAL ID N° 300294.DGREC.

description: OBJETO DE GASTO O.G 595 F.F. 30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0004850, SEGUN  CONTRATACION POR VIA DE LA EXEPCION(CVEX) N° 03/2016 , MANTENIMIENTO Y REPACION DEL DATA CENTER  LLAMADO PLURIANUAL ID N° 300294.DGREC.


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: PREVISIONADO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTARÍA PARA EL APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-18-163364


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

description: 001 - SALUD ANIMAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-13-68923


description: 4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-11-42151


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 278050 - CC: CD-13003-14-95718 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION III - CAAGUAZU - MARCOS ANTONIO MENDOZA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

MARCOS ANTONIO MENDO

legalName: MARCOS ANTONIO MENDO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOVILES DE LA REGION III - CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-14-95718

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 433 DEL 15/12/2014  PREV 10811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 287 DEL 28/10/2014 PREV N° 8728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FRESAPAR FAC. 429 DEL 10/12/14

description: FRESAPAR FAC. 429 DEL 10/12/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 404 DEL 13/11/2014 PREV.9377

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 403 DEL 12/11/14 PREV N° 9379

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FESAPAR PREV 10810 FACT 436 DEL 16/12/2014 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TALLER FRESAPAR FACT. 428 DEL 09/12/2014 PREV. 10513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 402 DEL 10/11/2014 PREV. 9140

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 295 DEL 05/11/2014 PREV. 8985

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 291 DEL 04/11/2014 PREV. 8983

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 300 DEL 07/11/2014 PREV. 9035

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 401 DEL 07/11/2014 PREV. 9040

description: OBLIG. FRESAPAR FACT.290DEL 03/11/2014 PREV. 8984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 283 DEL 24/10/2014 PREV N° 8697

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 285 DEL 22/10/14 PREV N° 8696

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 277 DEL 22/10/14 PREV 8698

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 414 DEL 20/11/2014 PREV. 9640

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 415DEL 20/11/2014 PREV. 9641

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 407 DEL 17/11/2014 PREV 9488

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 9489 FACT 408 DEL 17/11/2014

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 412 DEL 19/11/2014 PREV 9490

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 425 DEL 1/12/14 PREV N° 10054

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 424 DEL 1/12/14 PREVN° 10055

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 426 DEL 2/12/14 PREV N° 10056

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 427 DEL 03/12/2014 PREV. 10241

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 8588 FACT 271 DEL 16/10/2014

description: OBLIG DE FESAPAR FACT 270 DEL 16/10/2014 PREV 8589

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE TALLER FRESAPAR PREV 9467 FACT 405 DEL 14/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 274 DEL 21/10/2014 PREV. 8587

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 273 DEL 20/10/2014 PREV. 8590

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 416 DEL 24/11/14 PREV.9679

description: OBLIG FRESAPAR FACT 419 DEL 25/11/14 PREV.9680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 7964 FACT 610 DEL 02/09/2015 CANCELACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 447 DEL 08/01/2015 PREV 1596

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 448 DEL 09/01/2015 PREV 1595

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 3624 FACT 15/04/2015 N°515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 3388 FACT 507 DEL 30/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 578 DEL 09/07/2015 PREV. 6565

description: OBLIG, FRESAPAR FACT. 582 DEL 16/07/2015 PREV. 6564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT 590 FECHA:04/08/15 PREV,6755.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 610 DEL 02/09/2015 PARCIAL PREV 7965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 609 DEL 24/08/2015 PREV N° 7447.-

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 609 DEL 28/8/15 PREV N° 7557.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 4378 FACT 540 DEL 08/05/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 568 DEL 02/07/2015 PREV 5864

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 567 DEL 02/07/2015

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 566 DEL 30/06/2015 PREV 5862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 514 DEL 14/04/2015 PREV N° 3623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 544 DEL 21/05/2015 PREV. 4763

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 545 DEL 25/05/2015 PREV. 4764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG TALLER FRESAPAR FACT 591 DEL 10/08/15 PREV.6845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 557 DEL 11/06/15 PREV N° 5416

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 562 DEL 18/06/2015 PREV. 5443

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR  FACT 569 DEL 03/07/2015 PREV 6388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 492 DEL 11/03/15 PREV N° 2394

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 488 DEL 09/03/15 PREV N° 2395

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 494 DEL 12/03/2015 PREV N° 2449

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 501 DEL 18/03/15 PREV N° 2787

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 478 DEL 03/03/15 PREV N° 2335

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 506 DEL 27/03/2015 PREV 3099

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT 508 DEL 30/03/2015 PREV 3098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 2731 FACT 493 DEL 12/03/2015

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 2450 FACT 496 DEL 13/03/2015

description: OBLIG DE TALLER FRESAPAR PREV 2561 FACT 500 DEL 17/03/2015

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 2327 FACT 502 DEL 05/03/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 550 DE 2/6/15 PREV N° 5096.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 518 DEL 17/04/15 PREV.3686

description: OBLIG FRESAPAR FACT 510 DEL 18/04/15 PREV.3487

description: OBLIG FRESAPAR FACT 520 DEL 20/04/15 PREV.3685

description: OBLIG DE FRESAPAR PREV 3896 FACT 525 DEL 28/04/2015

description: OBLIG FRESAPAR FACT 524 DEL 27/04/15 PREV.3895

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT.618 DEL 21/09/2015 PREV.8252 DPTO.5

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N°450 DEL 09/01/2015 PREV 1594 MISMA FECHA

description: OBLIG DE FRESAPAR FACT N° 477 DEL 02/03/2015 PREV 2171

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT N° 497 DEL 16/03/15 PREV N° 2560


title: Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Tendido Eléctrico

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

OCTAVIO FERREIRO BAR

legalName: OCTAVIO FERREIRO BAR

description: 005 - CONDUCCIÓN SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Tendido Eléctrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78001

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  455 DE LA FIRMA ETI DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  453 DE LA FIRMA ETI DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS.

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº  454 DE LA FIRMA ETI DE OCTAVIO FERREIRO BARRIOS.


name: 1040000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA PRODUCCION

title: Adquisición de Aire Acondicionado

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 5 _ FORMACION EN CIENCIAS DE LA PRODUCCION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26036

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-26037


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Adquisición de Utiles de Oficina

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GUIDO ANTERO NUÑEZ F

legalName: GUIDO ANTERO NUÑEZ F

description: 011 - ASESORIA Y CONSULTORIA DEL PODER EJECUTIVO EN DEF. NACIONAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Utiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-89680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LAS FACTURAS 001-001-1734/5, MES DE AGOSTO/2014, CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Eduardo Javier Ferra

legalName: Eduardo Javier Ferra

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

project: 0 _ 00-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 20 _ PROGRAMAS DE APOYO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONTEL S.R.L - FACTURA N° 001-001-0022975 (04/10/11) - DIGESA - CD N° 28/11 - CD-12008-11-30883 - F.F.10 - F.C.04 N° 607 (27/10/11) - CARP. N° 5427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30885

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: JF IMPORTACIONES - FACTURA N° 001-001-00061 (07/09/11) - DIGESA - CD N° 28/11 - CD-12008-11-30885 - F.F.10 - F.C.04 N° 581 (24/10/11) - CARP. N° 5427

description: JF IMPORTACIONES - FACTURA N° 001-001-00060 (07/09/11) - DIGESA - CD N° 28/11 - CD-12008-11-30885 - F.F.10 - F.C.04 N° 580 (24/10/11) - CARP. N° 5427

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-30884

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: A SARABIA - FACTURA N° 001-001-002321 (26/08/11) - DIGESA - CD N° 28/11 - CD-12008-11-30884 - F.F.10 - F.C.04 N° 423 (14/09/11) - CARP. N° 5427


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1120000-CF- ARQUITECTURA

legalName: 1120000-CF- ARQUITECTURA

description: 012 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-52309


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267903 - CC: CD-12003-14-86484 ADQUISICION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

C & R EXPORT-IMPORT

legalName: C & R EXPORT-IMPORT

description: 003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000106 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000114 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000158 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000093 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C&R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000087 MES DE AGOSTO DE 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-14-86484

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000104 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT -S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000105 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000111 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000112 MES DE NOVIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000165 MES DE DICIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000070 MES DE JULIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 C & R EXPORT-IMPORT S.R.L S/ FACTURA Nº 001-001-0000071 MES DE JULIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000056 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000057 MES DE MAYO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000065 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT FUMIGACION ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000066 MES DE JUNIO DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000091 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT- IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000092 MES DE SETIEMBRE DE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000059 MES DE MAYO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C & R EXPORT- IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000060 MES DE MAYO DE 2014.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C&R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000082 MES DE AGOSTO DE 2014.-

description: OBLIGACION RUBRO Nº 245 SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION ( C&R EXPORT-IMPORT S.R.L ) S/ FACTURA Nº 001-001-0000085 MES DE AGOSTO DE 2014.-


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

SERGIO HUGO VILLASAN

legalName: SERGIO HUGO VILLASAN

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

SILVESTRI MUEBLES S.

legalName: SILVESTRI MUEBLES S.

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 814- LEY 808/96 DGT SENACSA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Muebles, Acondicionadores de Aire y Enseres"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-126235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: ORDEN DE PAGO

description: CP. 86510.- GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANIDO S.A.- S. T. R.- DGAF. 42816.- NP. 4375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86510.- GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANIDO S.A.- S. T. R.- DGAF. 42816.- NP. 4377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86510.- GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.- S. T. R.- DGAF. 42816.- NP. 4374.-

description: CP. 86510.- GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANIDO S.A.- S. T. R.- DGAF. 42816.- NP. 4374.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-127257

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.87570.- METALURGICA INDUSTRIAL PARAGUAYA.- DGAF. 50822.- NP. 5960.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.87570.- METALURGICA INDUSTRIAL PARAGUAYA.- DGAF. 50822.- NP. 5961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-126238

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86720.- MEGA SERVICE S.R.L.- DGAF. 43977.- NP. 4633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86720.- MEGA SERVICE S.R.L.- DGAF. 43977.- NP. 4632.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86720.- MEGA SERVICE S.R.L.- DGAF. 43977.- NP. 4634.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-126291

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86509.- SILVESTRI MUEBLES S.R.L.- STR.- DGAF. 43054.- NP-4382

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86509.- SILVESTRI MUEBLES S.R.L.- STR.- DGAF. 43054.- NP-4381

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP. 86509.- SILVESTRI MUEBLES S.R.L.- STR.- DGAF. 43054.- NP-4383

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-16-126282

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86739.- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- S.T.R.- DGAF. 44703.- NP. 4684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CP.86739.- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- S.T.R.- DGAF. 44703.- NP. 4685


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

legalName: CELSO ISIDRO MORENO MARTINEZ

description: 011 - ORGANISMOS DE APOYO DE LA ACCION PENAL, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimmiento y reparación de local Fiscalia zonal de Villa Hayes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13003-12-56344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ARQ CELSO MORENO CANC.FACT.262 DEL 27/12/2012 PREV. 12630

description: OBLIG. ARQ. CELSO MORENO PARC. FACT. 262 DEL 27/12/2012 PREV. 12629