title: AMPLIACION PAC Nro.: 213654 - CC: LP-12004-11-27710 Impresion de Pasaportes

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

ARTES GRAFICAS ZAMPH

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

description: 001 - SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES,   1 _ SERVICIO DE RELACIONES EXTERIORES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
RUBRO 262 IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ZAMPHIROPOLOS RUC 80003182-2
FACTURA N° 001-001-00030133
PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12004-11-27710

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OBJETO 262 BENEFICIARIO ZAMPHIROPOLOS FACTURA N| 001-001-0031727 DE FECHA 29/02/12.PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION 262 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS. RUC: 80003182-2
FACTURA N° 001-001-0029599, DE FECHA 02/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description:
OBLIGACION 262 IMPRESIONES Y REPRODUCCIONES.
PROVEEDOR: ZAMPHIROPOLOS. RUC: 80003182-2
FACTURA N° 001-001-0030049, DE FECHA 25/11/2011.
PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.
MES DE NOVIEMBRE 2011.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACION DEL RUBRO  N` 262 IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
FACTURA N` 001-001-0027869 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2011
BENEFICIARIO ZAMPHIROPOLOS
RUC 80003182-2
PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2011

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ZAMPHIROPOLOS RUC 80003182-2.-
FACTURA N° 001-001-00028357.-
OBSERVACIÓN LA FACTURACIÓN ES POR IMPORTE DE GS.381.876.000.- Y POR MEMO UOC EN ALUSIÓN A LA LEY 2051 POR INCUMPLIMIENTO DE CLÁUSULA CONTRACTUAL (RETRASO) SE PROCEDE A DESCONTAR LA SUMA DE 6.432.360.-EL MONTO REAL BASE PARA LA LIQUIDACIÓN ES DE GS.375.443.640.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE AGOSTO DE 2011.
FF30 RECURSOS INSTITUCIONALES.

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 54

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 262 IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES.
PAGO DIRECTO A PROVEEDOR ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOLOS RUC 80003182-2.-
FACTURA N° 001-001-0029012 DEL 30-09-2011.-
PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE DE 2011.-
FF 30 RECURSOS INSTITUCIONALES.


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

status: active

title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 231828 - CC: LC-12009-12-54879 ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTOS

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

currency: PYG

description: 002 - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 006 - TRABAJO DECENTE

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA ESTACIONAMIENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-56098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-56155

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-60998

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54877

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-55045

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54872

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-57646

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-56557

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54876

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-57651

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54866

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54867

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54889

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title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-55311

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-56741

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54886

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-58207

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12009-12-54887


name: UAF perteneciente a 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

legalName: 020-INSTITUTO FORESTAL NACIONAL

description: 002 - PLANTACIONES FORESTALES, 001 - ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS, 003 - EDUCACION Y EXTENSION FORESTAL, 001 - MANEJO DE RECURSOS FORESTALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS, GUIAS FORESTALES, IMPRESION DE TRIPTICOS Y DIPTICOS E IMPRESION DE BOLETAS Y FORMULARIOS"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23020-13-71657

documentType: contractSummary

initiationType: tender


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 007 - FORMACIÓN DE PROFESONALES EN CIENCIAS QUIMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61863


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

BIOS GROUP SRL

scheme: PY-RUC

legalName: BIOS GROUP SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MINISTERIO DE HACIENDA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-129796

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 129796, FACT. N° 1795.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 129796, FACT. N° 1793.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  S/FACT. N°001-001-0001789 CON TIMBRADO 12256484, NOTA DE REMISION 001-001-0001114, ORDEN DE SERVICIO 1186/2017, CONTRATO N°123/2016 CC:CO-12006-16-129796. SIME N°96354/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS, S/FACT. N°001-001-0001790 CON TIMBRADO 12256484, NOTA DE REMISION 001-001-0001115, ORDEN DE SERVICIO 1186/2017, CONTRATO N°123/2016 CC:CO-12006-16-129796. SIME N°96354/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CABLEADO ELECTRICO S/FACT. N°001-001-0001788 CON TIMBRADO 12256484, NOTA DE REMISION N°001-001-0001113, ORDEN DE SERVICIO 1186/2017, CONTRATO N°123/2016 CC:CO-12006-16-129796. SIME N°96354/2017.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CO N° 129796, FACT. N° 1796.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL POR ADQUISICION DE DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DIO DE 6 PUERTOS CON CONECTORES NOTA DE REMISION N° 1119/17,ROTULO N° 2343, SEGUN DETALLE CC CO N° 129796, FACT. N° 1795.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP S.R.L. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS,  S/FACT. N°001-001-0001789 CON TIMBRADO 12256484, NOTA DE REMISION 001-001-0001114, ORDEN DE SERVICIO 1186/2017, CONTRATO N°123/2016 CC:CO-12006-16-129796. SIME N°96354/2017, FC N° 04, ROTULO N° 2342,2343, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCOIN N° 92/2017, NOTA DCIB N° 341/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001719 TIMBRADO 11657551 NOTA DE REMISION N°640 Y 642, OREDEN DE SERVICIO 301/2017, CONTRATO 123/2016, CC: CO-12006-16-129796, SIME 72293.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001728 TIMBRADO 11657551 TIMBRADO N°001-001-0000639, CONTRATO 123/2016 CC: CO-12006-16-129796, ORDEN DE SERVICIO 303/2017, SIME N°72293.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001727 TIMBRADO 11657551 NOTA DE REMISION 001-001-0000639, CONTRATO 123/2016 CC: CO-12006-16-129796 ORDEN DE SERVICIO 303/2017, SIME 72293.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUO SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001722 TIMBRADO 11657551 NOTA DE REMISION  N°640 Y 642, ORDEN DE SERVICIO 301/2017, CONTRATO 123/2016 CC: CO-12006-16-129796, SIME 72293.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001720 TIMBRADO 11657551 NOTA DE REMISION N°640 Y 642, OREDEN DE SERVICIO 301/2017, CONTRATO 123/2016, CC: CO-12006-16-129796, SIME 72293.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO SEGUN FACTURA N°001-001-0001723 TIMBRADO 11657551 NOTA DE REMISION N°638, OREDEN DE SERVICIO 302/2017, CONTRATO 123/2016, CC: CO-12006-16-129796, SIME 72293.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO S/ORDEN DE SERVICIO 2035/2017, CONTRATO N°123/2016, CC: CO-12006-16-129796, FACTURA N°001-001-0001868 CON TIMBRADO N°12429283, NOTA DE REMISION N°001-001-0001170, SIME 147273/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO Y PATCH PANEL S/ORDEN DE SERVICIO 2002/2017, CONTRATO N°123/2016, CC: CO-12006-16-129796, FACTURA N°001-001-0001864 CON TIMBRADO N°12429283, REMISIONES N°1163 AL 1166, SIME 147273/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO Y PATCH PANEL S/ORDEN DE SERVICIO 2002/2017, CONTRATO N°123/2016, CC: CO-12006-16-129796, FACTURA N°001-001-0001865 CON TIMBRADO N°12429283, REMISIONES N°1163 AL 1166, SIME 147273/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO Y PATCH PANEL S/ORDEN DE SERVICIO 2002/2017, CONTRATO N°123/2016, CC: CO-12006-16-129796, FACTURA N°001-001-0001866 CON TIMBRADO N°12429283, REMISIONES N°1163 AL 1166, SIME 147273/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL EN CONCEPTO DE CABLEADO ELECTRICO Y PATCH PANEL S/ORDEN DE SERVICIO 2002/2017, CONTRATO N°123/2016, CC: CO-12006-16-129796, FACTURA N°001-001-0001867 CON TIMBRADO N°12429283, REMISIONES N°1163 AL 1166, SIME 147273/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, FACTURA N° 001-001-0001804, ORDEN DE SERVICIO N° 1168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103454/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, FACTURA N° 001-001-0001805, ORDEN DE SERVICIO N° 1168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103454/2017.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, FACTURA N° 001-001-0001807, ORDEN DE SERVICIO N° 1168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103454/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, FACTURA N° 001-001-0001807, ORDEN DE SERVICIO N° 1168/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103454/2017, NOTA DCIB N° 349, MOVIM DE BIENES DE USO DCCION ADMINISTRATIVA-DPTO INFORMATICA, ROTULADO 2344,2345 FECHA DE INCORPORACION 02/11/2017(26105-EQUIPOS DE COMPUTACION, 31- DEL EJERCICIO, 6 OTROS EQUIPOS DE COMPUT E INSTALACIONES)COMPRA , CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION N° 93/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOIS GROUP S.R.L, ORDEN DE SERVICIO N° 304/2017, EXPEDIENTE SIME N° 71624/2017, FACTURA N° 001-001-0001757/2017, NOTA DE REMISION N° 001-001-0001069.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA BIOS GROUP SRL, FACTURA N° 001-001-0001809, ORDEN DE SERVICIO N° 1181/2017, EXPEDIENTE SIME N° 103454/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SERVICIOS PARAGUAYOS

legalName: SERVICIOS PARAGUAYOS

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-104375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS (SERPAR), FACT. Nº 376, FECHA=22/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS (SERPAR), FACT. Nº 375, FECHA=22/09/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 287 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 284 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 286 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR), FACTURA Nº 399, FECHA=27/10/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/15. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 446 (SERPAR) MES DE DICIEMBRE/2015. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 435 FECHA 15/12/2015 SERPAR MES DE DICIEMBRE/15 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 447 (SERPAR) MES DE DICIEMBRE/2015 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE EMPRESA SERPAR S.A FACTURA Nº 360 FECHA 24/08/2015, MES DE AGOSTO, PROGRAMA 005-01 APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERPAR S.A FACTURA Nº 359 FECHA 24/08/15, MES DE AGOSTO PROGRAMA 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA (SERPAR), FACTURA Nº001-001-0000266, FECHA=30/03/2015, MES DE MARZO. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA (SERPAR), FACTURA Nº001-001-0000265, FECHA=30/03/2015, MES DE MARZO. PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 283 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 285 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR), FACTURA Nº 436, FECHA=15/12/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/15. PROG. 005. 01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN,.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (SERPAR), FECHA=27/10/2015, FACTURA Nº 400, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 288 FECHA=22/04/2015, SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/15. PROG.006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 347 FECHA 30/07/2015 SERPAR MES DE JULIO/15 PROG. 005-1 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 346 FECHA 31/07/2015 SERPAR MES DE JULIO/15 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO (SERPAR) FACT. Nº 328 FECHA 29/06/2015 MES DE JUNIO/15 PROG. 005-01 APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS (SERPAR) FACT. Nº 327 FECHA 29/06/2015 MES DE JUNIO/15 PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR S.A), FACT. Nº 445/446, FECHA=16/02/2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/16, PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA (SERPAR), FACT. Nº 460. FECHA=09/03/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/16, PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-


name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267309 - CC: CO-11002-14-86165 Servicio de mantenimiento de vehículos de la H. Cámara de Senadores

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

GARDEN AUTOMOTORES S

legalName: GARDEN AUTOMOTORES S

MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

legalName: MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 62902

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 62902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 67381 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 67381 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 67382 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 67382 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 67400 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 67400 AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N°  67436

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N°  67436

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 87415

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 87415

description: GARDEN AUTOMOTORES SA S/FACT. N° 89365

description: GARDEN AUTOMOTORES SA S/FACT. N° 89365

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 2653

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 2653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 3224 MITSUBI

description: S/ FC. N° 3224 MITSUBI

description: S/ FC. N° 3207 MITSUBI

description: S/ FC. N° 3207 MITSUBI

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86165

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 56375

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 56375

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S/ FC. N° 61231

description: AUTOMOTOR S/ FC. N° 61231

description: AUTOMOTOR S/ FACT. N°62432

description: AUTOMOTOR S/ FACT. N°62432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47274

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47274

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45572

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45572

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45571

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45571

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45573

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45573

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45566

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45566

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45565

description: PARA APGO A  AUTOMOTOR S/ FC. N° 45565

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47276

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47276

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47275

description: PAGO A AUTIMOTOR S/ FACTURA N°47275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S.A.  S/FACT. N°  44996

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S.A S/FACT. N°  65028

description: AUTOMOTOR S.A S/FACT. N°  65028

description: AUTOMOTOR S.A S/FACT. N°  63589

description: AUTOMOTOR S.A S/FACT. N°  63589

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 62902

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 62902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 48136

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 48136

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 48135

description: PARA PAGO A AUTOMOTOR S/ FC. N° 48135

name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N° 102757

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N° 102757

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 102758

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 102758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N°  98466 - AUTOMOTORES

description: S/ FC. N°  98466 - AUTOMOTORES

description: S/ FC. N°  98465 - AUTOMOTORES

description: S/ FC. N°  98465 - AUTOMOTORES

description: S/ FC. N°  98467 - AUTOMOTORES

description: S/ FC. N°  98467 - AUTOMOTORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S/FACT. N°  70278

description: AUTOMOTOR S/FACT. N°  70278

description: AUTOMOTOR S/FACT. N° 72267

description: AUTOMOTOR S/FACT. N° 72267

description: AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N°  72201

description: AUTOMOTOR S.A. S/FACT. N°  72201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 86086

description: AUTOMOTOR S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 86086

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N°  87684

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N°  87684

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N° 87663

description: AUTOMOTOR SA  S/FACT. N° 87663

description: AUTOMOTOR S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 86085

description: AUTOMOTOR S.A.  S/ FACT. CRED. Nº 86085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 83591 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 83591 AUTOMOTOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: S/ FC. N° 89444 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 89444 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 89443 AUTOMOTOR

description: S/ FC. N° 89443 AUTOMOTOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86166

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MITSUBI S.A.  S/FACT. N° 2734

description: MITSUBI S.A.  S/FACT. N° 2734

description: MITSUBI S/FACT. N°  2287

description: MITSUBI S/FACT. N°  2287

description: MITSUBI  S/FACT. N°  2286

description: MITSUBI  S/FACT. N°  2286

description: MITSUBI SA S/FACT. N°  2870

description: MITSUBI SA S/FACT. N°  2870

description: MITSUBI SA S/FACT. N°  2651

description: MITSUBI SA S/FACT. N°  2651

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 2654

description: MITSUBI SA S/FACT. N° 2654

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MITSUBI S/ FC. N° 1195

description: PARA PAGO A MITSUBI S/ FC. N° 1195

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A MITSUBI FC. N° 1502

description: PAGO A MITSUBI FC. N° 1502

description: PAGO A MITSUBI S/ FACTURA N°1501

description: PAGO A MITSUBI S/ FACTURA N°1501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N°  1174

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N°  1476

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N°  1477

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N°  1478

description: PARA PAGO A MITSUBI S.A. S/FACT. N°  1479

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 2653

description: AUTOMOTOR SA S/FACT. N° 2653

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11002-14-86167

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°73762

description: P/ PAGO S/ FACT. N°73762

description: P/ PAGO S/ FACT. N°75819

description: P/ PAGO S/ FACT. N°75819

description: P/ PAGO S/ FACT. N°75818

description: P/ PAGO S/ FACT. N°75818

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74173

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74173

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. ° 77294

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. ° 62096

description: PARA PAGO A GARDEN S/ FC. N° 76364

description: PARA PAGO A GARDEN S/ FC. N° 76364

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74400

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74400

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74399

description: P/ PAGO S/ FACT. N°74399

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. ° 68408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 83763

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 83763

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N°  83762

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N°  83762

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N°  87414

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N°  87414

description: GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 87415, FACTURA FRACCIONADA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 53685

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 56705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 53272

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 50497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N°   61534

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA APGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 65927

description: PARA PAGO A  GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 62095

description: PARA PAGO A  GARDEN AUTOMOTORES S/ FC. N° 62094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/ FACTURA Nº 68656

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GARDEN AUTOMOTORES S/FACT. N° 56985


title: ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA FFMM

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA FFMM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102903

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - AUTOMOTIVE SA IMPORT - COMANJEFE - DICIEMBRE 2014


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: Adquisicion de Pinturas y Colorantes

RE INGENIERIA SRL

legalName: RE INGENIERIA SRL

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas y Colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-42328

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000075 POR 355 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES - RE INGENIERIA SRL - SUCORJUMIL - MARZO 2012


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Informaticos para la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-12-63210


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Componentes de Sistemas Electricos Electronicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-144343

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-144344

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25007-17-144342


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-98445


003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

MARCOS ANTONIO MENDO

legalName: MARCOS ANTONIO MENDO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 003 - AREA PENAL REGIONAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION E VEHICULOS- REGION III CAAGUAZÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-54184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1477 DEL 10/092012 PREV. 8650

description: OBLIG FRESAPAR FAC 1472 DEL 3/9/12 PREV 8467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG MARCOS ANTONIO MENDOZA  FACT N° 1425 26/7/12 PREV  7210

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FRESAPAR FACT 1462 DEL 24/08/2012 PREV 8191

description: OBLGI DE FRESAPAR PREV 8284 FACT 1467 DEL 29/08/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1444 DEL 09/08/12 PREV.7688

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1440 DEL 07/08/2012 PREV. 7544

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1436 DEL 02/08/2012 PREV. 7545

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER FRESAPAR FACT 1457 DEL 20/08/2012 PREV 8144

description: OBLGI DE FRESAPAR FACT 1461 DEL 23/08/2012 PREV 8145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OLBIG. FRESAPAR FACT. 1510 DEL 08/10/2012 PREV. 9610

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLG DE FRESAPAR FACT 1454 DEL 17/08/2012 PREV 7899

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FAC 1473 DEL 3/9/12 PREV 8468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT- 1514 DEL 11/10/2012 PREV. 10192

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1526 DEL 19/10/2012 PREV. 9931

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1509 DEL 08/10/2012 PREV. 9611

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1504 DEL 01/10/2012 PREV. 9328

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1524 DEL 17/10/2012 PREV. 9924

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1478 DEL 10/09/2012 PREV. 8651

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1502 DEL 21/09/2012 PREV. 9210

description: OBLIG. FRESAPAR FACT. 1505 DEL 01/10/2012 PREV. 9329

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1636 DEL 28/2/13 PREV 1810

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1631 DEL 25/02/13 PREV.1604

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1635 DEL 27/2/13 PREV 1809

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESPAR FACT 1639 DEL 08/03/13 PREV 2042

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1646 DEL 14/03/13 PREV.2255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1629 DEL 21/02/13 PREV.1562

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1627 DEL 20/02/13 PREV.1563

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE TALLER FRESAPAR FACT 1640 DEL 08/03/2013 PREV 2041

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1624 DEL 07/02/13 PREV.1253

description: OBLIG FRESAPAR FACT 1626 DEL 15/02/13 PREV.1428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR FACT Nº 1679 DEL 12/04/2013 PREV Nº 3389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESAPAR CANCELACION DE LA FACT 1679 DEL 12/04/13 PREV.3389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1647 DEL 18/3/13 PREV 2415

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1648 DEL 18/3/13 PREV 2417

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1650 DEL 19/3/13 PREV 2418. EXISTE FAC DE LA  MISMA FECHA

description: OBLIG FRESA PAR FAC 1649 DEL 19/3/2013 PREV 2419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE FRESAPAR FACT 1616 DEL 06/02/2013 PREV 1035


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

WAREHOUSE S.A

legalName: WAREHOUSE S.A

description: 003 - BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de electrodomesticos para la Biblioteca y Archivo Central

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-119696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: WAREHOUSE S.A. S/ FACT. CRED. Nº 4653

description: WAREHOUSE S.A. S/ FACT. CRED. Nº 4653


title: Construcción de 300 Viviendas Económicas Tipo UBH + 2D con Oferta de Terreno + Infraestructura Básica en las ciudades de Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y San Pedro del Ycuamandiyu

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

CONSORCIO PC

legalName: CONSORCIO PC

FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE

legalName: FELIX OSVALDO BENITEZ VALIENTE

Milciades Martinez R

legalName: Milciades Martinez R

CONSTRUCTORA TECNICA

legalName: CONSTRUCTORA TECNICA

name: CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANO MORENO

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Const. de 427 VE Tipo UBH + 2D con Oferta de Terreno + Infraestructura Básica en Mariano Roque Alonso, Limpio, Luque, Coronel Oviedo, Ciudad del Este, Pedro J. Caballero  y San Pedro del Ycuamandiyu"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-53632

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSORCIO PC (ANTICIPO) POR LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD DE LIMPIO, LPN N° 019/2011 S/ FACTURA N° 01 DEL 29/06/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO DE CERTIFICADO N° 4 A LA EMPRESA CONSORCIO PC, CORRESPONDIENTE A LA LPN N° 019/11, LOTE N°2-LIMPIO- VILLA ROSA MARIA-60 VIVIENDAS, SEGUN FACTURA N° 002

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO PC POR EL CERTIFICADO Nº 3 DE CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN EL PROYECTO VILLA ROSA MARIA DE LIMPIO - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000001

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DE CERTIFICADO Nº 2, A LA EMPRESA CONSORCIO "PC", CORRESPONDIENTE A LA LPN Nº 019/11, LOTE Nº2 - LIMPIO - VILLA ROSA MARIA - 60 VIVIENDAS, S/ FACTURA Nº 010

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO PC POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LIMPIO - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO PC POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LIMPIO - DPTO. CENTRAL S/FACTURA N°001-001-0000052 DEL 27/11/14.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO PC POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 5, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LIMPIO - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO PC POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7, CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LIMPIO - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000053

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-64235

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CIVIALPAR INGENIERIA (50% ANTICIPO) PARA LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU S/ FACTURA N° 651

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-53631

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-51862

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A M Y M CONSTRUCCION EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS EN LA CIUDAD DE CNEL. OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 2631.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A M & M CONSTRUCCIONES POR LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE CORONEL OVIEDO  S/ FACTURA N° 2670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A M & M CONSTRUCCIONES POR EL CERTIFICADO N° 3 DE CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH+2D EN CNEL. OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N° 001-001-0002675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A M Y M CONSTRUCCIONES POR EL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2 POR CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D + INFRAESTRUCTURA EN CNEL. OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N°  001-001-0000058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A M Y M CONSTRUCCIONES POR EL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 4 POR CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D + INFRAESTRUCTURA EN CNEL. OVIEDO - DPTO. DE CAAGUAZU, SEGUN FACTURA N°  001-001-0000059

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-51863

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A COTEP S.A. EN CONCEPTO DE ANTICIPO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN MARIANO R. ALONSO, LPN N° 019/2011, S/ FACTURA N° 508.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A LA CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.A POR EL CERTIFICADO N° 2 PARA LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA EN LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, S/ FACTURA N° 547.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.A (COTEP) POR EL CERTIFICADO DE OBRA Nº 1 PARA LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD MARIANO ROQUE ALONSO S/ FACTURA Nº 546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA EL PAGO A CONSTRUCTORA TECNICA PARAGUAYA S.A (COTEP) POR EL CERTIFICADO DE OBRA Nº 3 PARA LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD MARIANO ROQUE ALONSO S/ FACTURA Nº 548

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23023-12-51864

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSORCIO CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO CORRESPONDIENTE AL  CERTIFICADO N°1 POR LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH MAS 2D EN LA CIUDAD DE LUQUE, CORRESPONDIENTE A LA LPN N° 019/11, S/ CONTRATO 011/12, CONFORME A LA FACTURA N° 001-001-0000170 DE 30/10/2012, RES. N° 658 DE FECHA 07/05/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A CONSORCIO CELSO MORENOP E ING. FERNANDO MORENO CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE 50% POR LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS EN LA CIUDAD DE LUQUE LPN N° 019/11 S/ FACTURA N° 155.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION PARA PAGO A  CONSORCIO ARQ CELSO MORENO E ING FERNANDO MORENO, CERTIFICADO Nº 3,"CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH+2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA" EN LA CIUDAD DE LUQUE ,DPTO CENTRAL,S/ FACTURA Nº 001-001-0000014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION PARA PAGO A  CONSORCIO ARQ CELSO MORENO E ING FERNANDO MORENO, CERTIFICADO Nº 4,"CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH+2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA" EN LA CIUDAD DE LUQUE ,DPTO CENTRAL,S/ FACTURA Nº 001-001-0000013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA  OBLIGACION PARA PAGO A  CONSORCIO ARQ CELSO MORENO E ING FERNANDO MORENO, CERTIFICADO Nº 5,"CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH+2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA" EN LA CIUDAD DE LUQUE ,DPTO CENTRAL,S/ FACTURA Nº 001-001-0000015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 6 DE CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LUQUE - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000027

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING. FERNANDO MORENO POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 7 DE CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LUQUE - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO - ING.
FERNANDO MORENO POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 9 DE CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LUQUE - DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 8 POR LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D EN LA CIUDAD DE LUQUE -  DPTO. CENTRAL, S/ FACTURA N°001-001-0000033.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA, EN LA CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000154 DEL 07/08/2017.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO AL CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO E ING. FERNANDO MORENO, POR EL CERTIFICADO DE OBRAS N° 10 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE 60 VIVIENDAS ECONOMICAS TIPO UBH + 2D CON OFERTA DE TERRENO E INFRAESTRUCTURA BASICA, EN LA CIUDAD DE LUQUE, DPTO. CENTRAL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000155 DEL 07/08/2017.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Contratación de Seguro Médico

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

SERVICIO INTEGRAL ME

legalName: SERVICIO INTEGRAL ME

description: 002 - SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL - SINAF, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Seguro Médico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-14-99481

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0004099 PARA PAGO A SIME S.A. POR (269): SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SEGUN LPN SBE N° 02/2014, CONTRATO UOC N° 101/2014, DICIEMBRE/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. N° 001-001-0004801, P/ PAGO A SIME S.A. (269)
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, LPN N° 02/201, MES DE FEBRERO 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
FACT. N° 001-001-0004800, P/ PAGO A SIME S.A. (269)
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SEGUN LPN N° 02/2014, MES DE ENERO 2015, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005077, P/ PAGO A SIME S.A. (269)
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2015, SEGÚN CONTRATO N° 101/14, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005537, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE AGOSTO/2015, SEGÚN CONTRATO 101/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004933, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE ABRIL/2015, SEGÚN CONTRATO 101/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACTURA N° 001-001-004844, PARA PAGO A SIME S.A POR (269), SEGUN LPN SBE N° 02/14; SERVICIO DE SEGURO MEDICO - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005035, P/ PAGO A SIME S.A. (269)
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, SEGÚN CONTRATO N° 101/15, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005480, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE JULIO/2015, SEGÚN CONTRATO 101/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005824, P/ PAGO A SIME S.A., (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE SETIEMBRE/2015, SEGÚN CONTRATO 101/2014, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGUN FACT. N° 001-001-0005825, P/ PAGO A SIME S.A. (269) SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES VARIOS, MES DE OCTUBRE 2015, SEGÚN CONTRATO UOC N° 101/2014, ADENDA N° 01, SINAFOCAL.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """Adquisición de Ejemplares de la Santa Biblia"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-117033

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 334 - PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - MENEVA SRL - CANAEV - DICIEMBRE 2015


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

title: Servicio de Café

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DA VINCI S.A.

legalName: DA VINCI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Café

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-16-124543

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. SA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0010998.CD-12002-16-124543. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCE S.A. FACTURA N°001-007-0010232. CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0010515.CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCE S.A.FACTURA N° 001-007-0010742.  CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEEMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N° 001-007-0011270.CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVIKCIOS GASTRONOMICOS. DA VINCI S.A. FACTURA N° 001-007-0011490. CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N° 001-007-0011685.CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOIS CEREMONAIL. DA VINCI S.A.. FACTURA N° 001-007-0009049. CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0009580.CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CERMONIAL. SAVINCE S.A. FACTURA N°001-007-0009906.CD-12002-16-124543. AÑO 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0009306. AÑO 2017

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0009305. AÑO 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0012153. CD-12002-16-124543. AÑO 2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL DA VINCI S.A. FACTURA N° 001-001-0025829.CD-12002-16-124543. AÑO 2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CAFE. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0007804.CD-12002-16-124543. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A.. FACTURA N°001-007-0008329.CD-12002-16-124543. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS DE CATERING. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0007520. CD-12002-16-124543 AÑO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CCRMONIAL.. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0008577. CD-12002-16-124543. AÑO 2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SERVICIOS CEREMONIAL. DA VINCI S.A. FACTURA N°001-007-0008054. CD-12002-16-124543. AÑO 2016


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 297812 - CC: LC-13001-15-116262 Locacion de Inmueble para Asiento de los Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BAEZ

legalName: BAEZ

TRINIDAD

legalName: TRINIDAD

ERNESTO RUBEN FISCHE

legalName: ERNESTO RUBEN FISCHE

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locacion de Inmueble para Asiento de los Juzgados de Paz del Interior del Dpto. de Itapúa

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116987

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000442 DE 10/10/16, POR EL MES DE OCT/16, OP=607, EXPEDIENTE Nº 10660, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000420 DE 02/06/16, POR EL MES DE JUN/16, OP=278, EXPEDIENTE Nº 10310, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000408 DE 02/05/16, POR EL MES DE MAY/16, OP=203, EXP=10232, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000441 DE 06/09/16, POR EL MES DE SET/16, OP=488, EXPEDIENTE Nº 10522, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000440 DE 08/08/16, POR EL MES DE AGO/16, OP=408, EXPEDIENTE Nº 10433, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000430 DE 01/07/16, POR EL MES DE JUL/16, OP=339, EXP=10358, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000402 DE 08/04/16, POR EL MES DE 04/16, OP=116, EXP=10135, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000351 DE 08/02/16, POR EL MES DE ENE/16, OP=26, EXPEDIENTE Nº 10037, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000352 DE 09/02/16/12/15, POR EL MES DE FEB/16, OP=27,  EXPEDIENTE Nº 10038, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000357 DE 07/03/16, POR EL MES DE MAR/16, OP=70, EXPEDIENTE Nº 10080, CONTRATO Nº 51/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116987, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE GRAL. DELGADO DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. LUCAS BAEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116974

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000077 DEL 09/08/16, POR EL MES DE AGO/16, OP=417, EXPEDIENTE Nº 10442, CONTRATO Nº 52/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116974, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE ITAPUA POTY DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. FERNANDO TRINIDAD.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116446

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116256

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000307 DEL 02/06/16, POR EL MES DE JUN/16, OP=279, EXPEDIENTE Nº 10311, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000315 DEL 10/10/16, POR EL MES DE OCT/16, OP=609, EXPEDIENTE Nº 10662, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000305 DEL 12/04/16, POR EL MES DE ABR/16, OP=123, EXPEDIENTE Nº 10142, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000306 DE 19/05/16, POR EL MES DE MAY/16, OP=220, EXP=10245, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000280 DE 08/03/16, POR EL MES DE MAR/16, OP=72, EXP=10083, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000312 DEL 08/08/16, POR EL MES DE AGO/16, OP=409, EXPEDIENTE Nº 10434, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000311 DE 06/07/16, POR EL MES DE JUL/16, OP=338, EXP=10357, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000314 DEL 06/09/16, POR EL MES DE SET/16, OP=487, EXPEDIENTE Nº 10521, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR. ERNESTO FISCHER.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000249 DEL 25/02/16 Y 001-001-0000250 DE 226/02/16, POR EL MES DE FEB/16 Y ENE/16, OP=52, EXPEDIENTE Nº 10063, CONTRATO Nº 45/15, S/ RESOLUCION Nº 213 DEL 15/10/15, CC Nº LC-13001-15-116256, CORRESPONDIENTE AL LOCAL DEL JUZGADO PENAL DE GARANTIAS, PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL DE MARIA AUXILIADORA DE ESTA CIRCUNSCRIPCION, SR.ERNESTO FISCHER.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116255

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116254

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116253

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116252

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116263

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116262

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116261

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116392

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-117590

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116391

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-15-116390


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 334931 - CC: LC-12001-17-145458 Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PERSEVERANDO SOCIEDA

legalName: PERSEVERANDO SOCIEDA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Locación de Inmueble Determinado para Uso Institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-17-145458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1444/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PERSEVERANDO S.A. - MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 1629/17 CORRESP. A PROVEEDORES, FIRMA PERSEVERANDO S.A. - MES DE DICIEMBRE DE 2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 275/18 CORRESP. A PAGO DE ALQUILER DE INMUEBLE, FIRMA PERSEVERANDO S.A. - MES DE MARZO DE 2018.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 224170 - CC: CD-12001-11-38348 SERVICIO ALQUILER DE OMNIBUS Y MINIBUS A FAVOR DE LA SENATUR.-

RICARDO FABIAN ULIAM

legalName: RICARDO FABIAN ULIAM

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO ALQUILER DE OMNIBUS Y MINIBUS A FAVOR DE LA SENATUR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-38348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00411, A FAVOR DE R&M SERVICIOS, SERVICIO DE TRANSPORTE EN MINIBUS, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00410, A FAVOR DE R&M SERVICIOS, SERVICIO DE VIAJE A LA CIUDAD DE CAMPO GRANDE BRASIL - CANCELACION DE FACTURA, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-00416, A FAVOR DE R&M, SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE,  PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00377 R & M SERVICIOS CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE  CIUDAD DE BONITO - BRASIL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00376 R & M SERVICIOS CORRESPONDIETE A SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SAPUCAI PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 001-001-00373 R & M SERVICIOS CORRESPONDIETE A SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE SANTIAGO - MISIONES PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271149 - CC: CD-12006-14-94201 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

GUARDIAN SA

legalName: GUARDIAN SA

description: 003 - PENSIONES DEL SECTOR NO CONTRIBUTIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES-2DO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-14-94201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A, POR TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES,ORDEN DE SERVICIO Nº 378/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 103399/2014 Y EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SECRETARIA GRAL. SIME Nº 3057/2015, FACTURA Nº 001-001-0002611/2015 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2015.

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A, POR TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES,ORDEN DE SERVICIO Nº 377/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 103399/2014 Y EXPEDIENTE SIME DIRECCION DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS SECRETARIA GRAL. SIME Nº  103399/2014, FACTURA Nº 001-001-0002614/2015 DE FECHA 19 DE ENERO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A  CONFORME FACT N° 001-001-0003055 DEL 06/04/2015, C.C N°14-94201, ORDEN DE SERVICIO N° 749/2015, CONTRATO N° 98/2014, SIME N° 19984/2015 POR SERVICIOS GENERALES.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A, CONFORME FACT N° 001-001-0003056 DEL 06 DE ABRIL 2015, C.C N°14-94201, ORDEN DE SERVICIO N° 750/2015, CONTRATO N° 98/2014, POR SERVICIOS GENERALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO EFECTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO, CONFORME EXPEDIENTE SIME Nº 27.653/15, ORDEN DE SERVICIO 835/15, FACTURA 3099 DEL 11/04/2015,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 94201, FACT. Nº 3775.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A, EN CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN FACT N° 001-001-0003260, C.C N° 94201, O.S N° 1079/2015, CONTRATO N° 98/2014, SIME N° 33685/2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN S.A, POR SERVICIO DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES, FACTURA Nº 001-001-0003931, ORDEN DE SERVICIO Nº 2179/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 2179/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO , FIRMA GUARDIAN S.A, EN CONCEPTO DE TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES, ORDEN DE SERVICIO Nº 1633/2015, FACTURA Nº 001-001-0003602/2015, EXPEDIENTE SIME Nº 51860/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA GUARDIAN SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 94201, FACT. Nº 3442.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICION DE PASAJES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-11-29094

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PASAJES PREMIER VIAJES AIEP SEGUN FACT 14302 C.C. 29094 DEL MES DE DICIEMBRE


name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CHEMTEC S.A.E.

legalName: CHEMTEC S.A.E.

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insecticidas Varios para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-17-138214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO Nº 008-001-0000103, CHEMTEC S.A.E., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA Nº 15096, CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS LAMBDACIALOTRINA PARA SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-

description: FACTURA CREDITO Nº 008-001-0000106, CHEMTEC S.A.E., LICITACION PUBLICA NACIONAL, CARPETA Nº 15096, CONTRATO DE ADQUISICION DE INSECTICIDAS LAMBDACIALOTRINA PARA SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA Nº 520-003-111.-


title: SEGURO DEL VEHICULO

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO DEL VEHICULO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-151962


title: SERVICIO DE CEREMONIAL

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CEREMONIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-142054

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JUAN CARLOS ESPINOLA POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JUAN CARLOS ESPINOLA (NUEVO AMANECER) POR SERVICOS DE CEREMONIAL A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JUAN CARLOS ESPINOLA (NUEVO AMANECER) POR SERVICIOS DE CEREMONIAL A LA SENAC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 271816 - CC: CD-28001-14-90905 OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para OBSEQUIOS INSTITUCIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-90905


2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

SIEGEN S.A.

legalName: SIEGEN S.A.

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

SALUMAX S.A.

legalName: SALUMAX S.A.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152127

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SIEGEN SA S/ PEP N° 158 FACT N° 63 OCN° 79169

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152091

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE B BRAUN S/ FACT N° 2432 OCN° 79164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152112

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DE D&D DISTRIBUIDORA S.A. S/ FACT. N° 6595/6597 S/ OC N° 79166 S/ LCO N° 48/2017 S/ PEP N° 1013

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152104

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE SALUMAX SA S/ FACT N° 1683 OCN° 79168

description: POR COMPRAS DE SALUMAX SA S/ FACT N° 1628 OCN° 79168

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-152085

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°287/288 OC N°79167 LCO N°48/17 PEP N°978


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos metálicos y herramientas varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-73232

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº.198,99(COVA) MES DE JULIO/13 PROG.001 ADM.GRAL.-


title: Adquisicion de Materiales Plasticos.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales Plasticos.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-35188

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-35189


title: SERVICIOS DE CEREMONIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL - 2DO. LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-45082

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-11-45081


name: 2050000-CF  DIRECCION GRAL. BIENESTAR POLICIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ELECTROMEDICAL S.R.L

legalName: ELECTROMEDICAL S.R.L

description: 002 - EMPLEO Y PROTECCION SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCION A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 55- ATENCIÓN A LA SALUD DEL PERSONAL POLICIAL LEY N° 5062/2013 - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN INSUMOS PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-17-138008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-002760 ELECTROMEDICAL SRL. FECHA 18/07/18 OBJ 358.-

description: OBLIG. FACT. N° 002-001-002769 ELECTROMEDICAL SRL. FECHA 21/07/18 OBJ 358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0002507 ELECTROMEDICAL FECHA 29/12/17 OBJ 359-.

description: OBLIG. DE LO DEVENGADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 FACT. N° 001-001-0002505 ELECTROMEDICAL FECHA 28/12/17 OBJ 359

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002020 ELETROMEDICAL SRL FECHA 23/05/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002162 ELECTROMEDICAL SRL FECHA 28/08/17 OBJ 358.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N| 002-001-0002475 ELECTROMEDICAL SRL FECHA 27/11/17 OBJ 359.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002262 ELECTROMEDICAL SRL  FECHA 20/09/17 OBJ 358.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. FACT. N° 001-001-0002331 ELECTROMEDICAL SRL FECHA 09/10/17 OBJ 358.-


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTE - STOCK 0

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TARGET S.A

legalName: TARGET S.A

LUIS CASSANELLO S.A.

legalName: LUIS CASSANELLO S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CORPORACION PYA. DE

legalName: CORPORACION PYA. DE

INDUFAR C.I.S.A.

legalName: INDUFAR C.I.S.A.

INSUMOS MEDICOS S.A.

legalName: INSUMOS MEDICOS S.A.

LABORATORIOS ALMOS S.A.

legalName: LABORATORIOS ALMOS S.A.

INDEX S.A.C.I.

legalName: INDEX S.A.C.I.

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

SCAVONE HERMANOS SA

legalName: SCAVONE HERMANOS SA

LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

legalName: LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

LABORATORIO DE PRODU

legalName: LABORATORIO DE PRODU

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTE - STOCK 0

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87801

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000962 - 29/05/2014 - TARGET S.A. - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 - DGGIES - CARP NRO 22.705

description: FACTURA NRO 001-001-000963 - 29/05/2014 - TARGET S.A. - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 - DGGIES - CARP NRO 22.705

description: FACTURA NRO 001-001-000961 - 29/05/2014 - TARGET S.A. - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 - DGGIES - CARP NRO 22.705

description: FACTURA NRO 001-001-000964 - 29/05/2014 - TARGET S.A. - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 - DGGIES - CARP NRO 22.705

description: FACTURA NRO 001-001-000965 - 29/05/2014 - TARGET S.A. - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 - DGGIES - CARP NRO 22.705

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001033- 10/07/2014 - TARGET S.A. - DGGIES - FF10 - MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87801 - CARPETA Nº 27582

description: FACTURA Nº 001-001-0000991- 13/06/2014 - TARGET S.A. - DGGIES - FF10 - MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87801 - CARPETA Nº 27582

description: FACTURA Nº 001-001-0001032- 10/07/2014 - TARGET S.A. - DGGIES - FF10 - MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87801 - CARPETA Nº 27582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TARGET S.A. - FACTURA N° 001-001-0001033 DE FECHA 10/07/2014 - NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S) - C.V.E. 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87801 - F.F. 30 - CARPETA N° 27582

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-001087 - 30/07/2014 -TARGET S.A  - CE-12008-14-87801 - CVE NRO 11/14 - FF: 30 -  DGGIES - EXP. NRO 26.124

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LUIS CASSANELLO S.A. / FACT. Nº001-006-0000101 (02/06/2014)  / DIGGIES / CEXP N°11/2014 / CE-12008-14-87800 / FF. 30 / CARP.N°22623.-

description: LUIS CASSANELLO S.A. / FACT. Nº001-006-0000102 (02/06/2014)  / DIGGIES / CEXP N°11/2014 / CE-12008-14-87800 / FF. 30 / CARP.N°22623.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-0000106- 01/07/2014 – LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - D.G.G.I.E.S – FF30 -MOD.- CVE 11/2014 - CC-CE-12008-14-87800- CARPETA Nº 27605

description: FACTURA Nº 001-007-0000107- 01/0572014 – LUIS CASSANELLO S.A.I.C.E.C.A. - D.G.G.I.E.S – FF30 -MOD.- CVE 11/2014 - CC-CE-12008-14-87800- CARPETA Nº 27605

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87649

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A. / FACT. Nº001-003-0037288 (06/06/2014)  / DIGGIES / CEXP N°11/2014 / CE-12008-14-87649 / FF. 30 / CARP.N°22521.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A. / FACT. Nº001-003-0034728 (26/05/2014)  / DIGGIES / CEXP N°11/2014 / CE-12008-14-87649 / FF. 30 / CARP.N°22649.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87858

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000196 - 03/07/2014 - CORPEXIN - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- LPN 11/14 - CC-CE-12008-14-87858- CARPETA Nº 25136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000226(29/08/2014) - COPERXIM - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-14-87858 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.764.-

description: FACT. N° 001-001-0000184(10/06/2014) - COPERXIM - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-14-87858 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.764.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000227 - (29/08/2014) - COPERXIM S.A.  - D.G.G.I.E.S. - CC.CE-12008-14-87858 - LPN N° 11/2014 - FF.10 - EXP. N° 29.763.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000195 (02/07/14) CORPEXIM S.A. - D.G.G.I.E.S. -  EXP. N° 28110 - CC.CE-12008-14-87858 - CE N° 11/2014 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000185 (10/06/2014) - CORPEXIM S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CE-12008-14-87858 - CE Nº 11/2014 - FF 10 - CARPETA Nº 22654

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-004-0037230 (28/05/2014) - INDUFAR - DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - CVE N°: 11/2014 - C.C.: CE-12008-14-87857 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 35.387.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-004-0038745 (06/06/2014) - INDUFAR - NIVEL CENTRAL (D.G.G.I.E.S.) - CVE N°: 11/2014 - C.C.: CE-12008-14-87857 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 34788.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUMOS MEDICOS S.A. / FACT. Nº001-001-0001402 (13/06/2014)  / DGGIES / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87802 / FF. 10 / CARP.N°22532.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001326 – FECHA  04/06/2014 - PROVEEDOR:  IMEDIC INSUMOS MEDICOS S.A.. -  DEPEND.  –  C.C. CE-12008-14-87802  -  F.F. 10 – MODALIDAD:   CVE 11/2014  -  CARP. Nº 22527

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUMOS MEDICOS / FACT. Nº001-001-0001464 (25/06/2014)  / DIGGIES / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87802 / FF. 10 / CARP.N°23083.-

description: INSUMOS MEDICOS / FACT. Nº001-001-0001400 (13/06/2014)  / DIGGIES / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87802 / FF. 30 / CARP.N°23083.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUMOS MEDICOS S.A. / FACT. Nº001-001-0001295 (29/05/2014)  / DIGGIES / CVE N°011/2014 / CE-12008-14-87802 /  FF. 30 / CARP.N°22431.-.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INSUMOS MEDICOS S.A. / FACT. Nº001-001-0001298 (29/05/2014)  / DIGGIES / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87802 / FF. 30 / CARP.N°22480.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010623 (04/07/2014) - DGGIES - PROVEEDOR LABORATORIOS ALMOS S.A. - FF 10 - CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 11/2014 - CE-12008-14-87859 - CARPETA Nº 27596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010623 (04/07/2014) - DGGIES - PROVEEDOR LABORATORIO ALMOS S.A. - FF30 - MODALIDAD CVE 11/2014 - CE-12008-14-87859 - CARPETA Nº 27596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LABORATORIO ALMOS S.A  - FACTURA Nº 001-001-0010533 DE FECHA  03 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES (NIVEL CENTRAL) - CVE Nº 11/14 - CE-12008-14-87859 - FF30 - CARPETA Nº 27603/2014

description: LABORATORIO ALMOS S.A  - FACTURA Nº 001-001-0010531 DE FECHA  03 DE JUNIO DE 2014 - DGGIES (NIVEL CENTRAL) - CVE Nº 11/14 - CE-12008-14-87859 - FF30 - CARPETA Nº 27603/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010622 - 04/07/2014 - LABORATORIOS ALMOS SA - NC (D.G.G.I.E.S) - FF30 -MOD.- CVE 11/2014 - CC-CE-12008-14-87859- CARPETA Nº 27596

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: INDEX S.A.C.I. / FACT. Nº001-001-0006058 (22/05/2014)  / DIGGIES (NC ) / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87650 / FF. 30 / CARP.N°22706.-

description: INDEX S.A.C.I. / FACT. Nº001-001-0006315 (29/05/2014)  / DIGGIES (NC ) / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87650 / FF. 30 / CARP.N°22706.-

description: INDEX S.A.C.I. / FACT. Nº001-001-0006317 (29/05/2014)  / DIGGIES (NC ) / CVE N°11/2014 / CE-12008-14-87650 / FF. 30 / CARP.N°22706.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87651

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000341 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000337 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000338 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000339 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000340 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000335 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-006- 0000336 - (28/05/2014) – GUAYAKI S.A. - CE -12008-14-87651- CVE Nº 11/14 - D.G.G.I.E.S - F.F. 30 - CARP.Nº 23.925.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-00349 (01/07/2014) - GUAYAKI S.A. - NC (DGGIES) - FF. 30 - CEX N° 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87651 - CARPETA Nº 30338.-

description: FACTURA Nº 001-006-00348 (30/06/2014) - GUAYAKI S.A. - NC (DGGIES) - FF. 30 - CEX N° 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87651 - CARPETA Nº 30338.-

description: FACTURA Nº 001-006-00350 (02/07/2014) - GUAYAKI - NC (DGGIES) - FF. 30 - CVE N° 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87651 - CARPETA Nº 30338.-

description: FACTURA Nº 001-006-00351 (02/07/2014) - GUAYAKI S.A. - NC (DGGIES) - FF. 30 - CEX N° 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87651 - CARPETA Nº 30338.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-006-00350 (02/07/2014) - GUAYAKI - NC (DGGIES) - FF. 10 - CVE N° 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87651 - CARPETA Nº 30338.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87984

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0004366 -04/09/2014 - SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DGGIES) - FF10 -MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87984 - CARPETA Nº 42432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0004366 -04/09/2014 - SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DGGIES) - FF30 -MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87984 - CARPETA Nº 42432

description: FACTURA Nº 001-011-0019270 - 05/06/2014 - SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DGGIES) - FF30 -MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87984 - CARPETA Nº 42432

description: FACTURA Nº 001-014-0004365 -04/09/2014 - SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DGGIES) - FF30 -MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87984 - CARPETA Nº 42432

description: FACTURA Nº 001-011-0019269 - 05/06/2014 - SCAVONE HNOS. S.A. - NC (DGGIES) - FF30 -MOD.- CEXP/11/2014 - CC-CE-12008-14-87984 - CARPETA Nº 42432

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0022681-  15/07/2015  - SCAVONE HERMANOS . - INSUMOS MEDICOS  - CVE Nº 11/2014  - CC-LP -12008 -14-87984  - FF 30 - CARPETA Nº 114330

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-014-0022712 - 15/07/2015  - SCAVONE HERMANOS S.A - INSUMOS MEDICOS- CVE  Nº 11/2014 - CC-LP - 12008-14-87984 - FF 30 - CARPETA Nº 114329

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0000018 (09/06/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0000021 (09/06/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-005-0000017 (09/06/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000316 (07/07/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000317 (07/07/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000318 (07/07/2014) - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - D.G.G.I.E.S. - FF. 30 - CVE Nº 11/2014 - C.C. CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 24655.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0010564 (02/06/14) - LA QUIMICA FARMACEUTICA  SA. - DGGIES  - FF.30 - CVE 11/2014 - C.C.CE-12008-14-87799 - CARPETA Nº 23917.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12008-14-87798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0011784 - 10/06/2014 - LAB. ETICOS C.E.L.S.A. - D.G.G.I.E.S - FF30 -MOD.- CE 11/14 - CC-CE-12008-14-87798- CARPETA Nº 25177

description: FACTURA Nº 001-020-0011783 - 10/06/2014 - LAB. ETICOS C.E.L.S.A. - D.G.G.I.E.S - FF30 -MOD.- CE 11/14 - CC-CE-12008-14-87798- CARPETA Nº 25177

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-020-0011783 - 10/06/2014 - LAB. ETICOS C.E.L.S.A. - D.G.G.I.E.S - FF10 -MOD.- CE 11/14 - CC-CE-12008-14-87798- CARPETA Nº 25177


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GLOBAL SYSTEMS S.A.

legalName: GLOBAL SYSTEMS S.A.

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria de Relevamiento de la Infraestructura Tecnológica de Telecomunicaciones del Ministerio del Interior - Ad Referendum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12003-13-84028

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000095 GLOBAL SYSTEM S.A. OBJ. 266.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000077 GLOBAL SYSTEM S.R.L. OBJ. 266.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000082 GLOBAL SYSTEM S.A. OBJ. 266.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. CRED. N° 001-001-0000089 GLOBAL SYSTEM S.A. OBJ. 266.