title: ADQUISICION DE VEHICULOS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12010-18-161131


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

roles: procuringEntity payer

ARTES GRAFICAS ZAMPH

scheme: PY-RUC

legalName: ARTES GRAFICAS ZAMPH

currency: PYG

description: 003 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN UN MUNDO GLOBALIZADO

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CARNET DE ADMISION PERMANENTE Y HOJAS DE SEGURIDAD

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-109176

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION RUBRO Nº 333 PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS ( ZAMPHIROPOLOS ) S/ FACTURA Nº 001-001-0017545 MES DE JULIO DE 2015.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


title: Agua Mineral sin gas

legalName: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

BEBIDAS ENVASADAS SA

legalName: BEBIDAS ENVASADAS SA

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Agua Mineral sin gas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-15-111414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 34923, OBJ. 284, "AGUA BES", MES DE SETIEMBRE/15.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5115

description: OBLIG FACT 5115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 5114

description: OBLIG FACT 5114

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 3806

description: OBLIG FACT 3806

description: OBLIG FACT 3903

description: OBLIG FACT 3903

description: OBLIG FACT 4193

description: OBLIG FACT 4193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 4393

description: OBLIG FACT 4393


title: Adq. de Tintas, Pinturas y Colorantes

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

RAMON VICENTE MELGAR

legalName: RAMON VICENTE MELGAR

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25114 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 25113 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-110680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 19408 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA .-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 19409 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20174 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20170 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20169 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 19472 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 00006041 DE LA FIRMA PAPELERIA GUAIRA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED Nº 19558 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 19559 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 19473 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20175 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 20176 DE LA FIRMA FERRETERIA CAMPO GRANDE DE RAMON VICENTE MELGAREJO SANABRIA.-


name: UAF perteneciente a 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

title: ADQUISICION DE BOLSAS DE CARTON

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE BOLSAS DE CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-15-111396

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSAS ARTES GRAFICAS VISUAL., SEGUN FACTURA N° 001-001-0002841 (CANCELACION), CC. CD-23017-15-111396, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-

Otras retenciones

type: other

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BOLSAS ARTES GRAFICAS VISUAL., SEGUN FACTURA N° 001-001-0002841 (PAGO PARCIAL), CC. CD-23017-15-111396, PLAN DE CAJA MES DE AGOSTO 2015.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221947 - CC: CD-12005-11-32099 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

description: 3 _ CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION

status: PREVISIONADO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-32099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PLANILLA COMPLEMENTARIA POR 311 - ALIMENTOS PARA PERSONAS  - MARINA DEL SOL SRL - SUCORJUMIL - SETIEMBRE 2011


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: AMPLIACION PAC Nro.: 267033 - CC: LP-28001-14-85143 ADQUISICION DE GASES MEDICINALES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE GASES MEDICINALES AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-14-85143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO SA S/ FACT. N° 1335, OCN° 65641, LPN N° 4/2014

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1738 OC N°65712 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRAS  DE OXIGENO LIQ. MEDICINAL A CPO2 S/ FACT N° 647, OC N° 65708, LPN N° 04/2014

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1740 OC N°65715 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1737 OC N°65713 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1736 OC N°65710 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1735 OC N°65711 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1739 OC N°65714 LPN N°04/14 S/PEP N°523

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1622,OC NRO 65709 LPN NRO 4/14,DE COMP.PYA DE OXIGENO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO SA. S/ FACT N° 1333, OC N° 65639, LPN N° 4/2014

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO SA S/ FACT N° 1336, OCN° 65642, LPNN° 4/2014

description: POR COMPRAS DE COMPAÑIA PYA DE OXIGENO S/ FACT N° 1334, OC N° 65640, LPN N° 4/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1337 OC N°65643 PEP N°163 S/LPN N°04/14

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE CPO SA. S/FACT N°1711 OC N°66796 LPN N°04/14 S/PEP N°523


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE TEXTOS BILINGUES (CASTELLANO - GUARANÍ) DEL 7° GRADO DE EBB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-12-60611

name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PRODUCTOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS - SERVI PRESS - LPN SBE Nº 21/2012 - FACTURA Nº 004-001-0000508 - AC.-


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

title: SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER

GABINO OVELAR CAREAG

legalName: GABINO OVELAR CAREAG

description: 1 _ DESARROLLO ARTESANAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONFECCION DE BANNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-11-33940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE EL PATRON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011


title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLES

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

legalName: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 001 - DESARROLLO ARTESANAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA FABIOLA S.A. MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4084.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A  LA EMPRESA, FABIOLA S.A., MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN CO N° 4085.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23017-12-47549

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE COMBUSTIBLES FABIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3865, MES DE OCTUBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3866, MES DE OCTUBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3742.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3743.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA SA, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3709, MES DE JULIO.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA SA, SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3707, MES DE JULIO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA FABIOLA S.A. SEGUN CO N° 4025, MES DE DICIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., MES DE NOVIEMBRE 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE FABIOLA COMBUSTIBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION DE COMBUSTIBLES FABIOLA S.A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3799, MES DE SETIEMBRE.

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3798, MES DE SETIEMBRE.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A LA FACTURA DE FABIOLA S.A., SEGUN COMPROBANTE DE OBLIGACION Nº 3825, MES DE SETIEMBRE.


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisicion de Servicios de Ceremonial

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 2 _ 02-AECID FASE 2 MEJ. ATEN. INT. EN SALUD SEX. Y REPR. EN 4 DPT

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID)

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-33754

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-000175 (08/11/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000162 (25/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000163 (25/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000168 (25/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000171 (08/11/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000172 (08/11/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000174 (08/11/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPO/ AECID FASE II - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7316

description: FACTURA Nº 001-001-000156 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-000157 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-000158 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-000159 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-000160 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-000161 (25/10/2011) - SMART CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 6652

description: FACTURA Nº 001-001-00245 (28/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00202 (19/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00215 (27/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00228 (19/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00217 (27/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00218 (27/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-00199 (19/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE 2 - FF.30 - CD N° 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 9159

description: FACTURA Nº 001-001-0000188 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000191 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000190 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000189 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000187 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000192 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-0000186 (05/12/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECID FASE 2 - FF.30 - CD/ ADQ. DE SERV. DE CEREMONIAL - CONTRATO ABIERTO N° 06/2011  - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 7851

description: FACTURA Nº 001-001-000147 (06/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECIS FASE II - FF.30 - LPN. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5672

description: FACTURA Nº 001-001-000149 (07/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECIS FASE II - FF.30 - LPN. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5672

description: FACTURA Nº 001-001-000150 (07/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECIS FASE II - FF.30 - LPN. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5672

description: FACTURA Nº 001-001-000146 (06/10/2011) - SMAR CONSULTORIA - AECIS FASE II - FF.30 - LPN. Nº 06/2011 - C.C.LP-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5672

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-000131 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000130 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000128 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000123 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000125 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000124 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000127 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069

description: FACTURA Nº 001-001-000126 (12/09/2011) - SMAR CONSULTORIA - DAPI/AECID FASE II - FF.30 - CD Nº 06/2011 - C.C.CD-12008-11-33754 - CARPETA Nº 5069


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

AGENCIA BENKOVICS

legalName: AGENCIA BENKOVICS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mudanza para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-57648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA BENKOVICS, EN CONCEPTO DE TRANSPORTE, CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20123036668, 20123049992, ORDEN DE SERVICIO N° DP-OS 0738, FACTURA N° 001-001-0008119..--


title: ARTICULOS DE FERRETERIA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ELECTRO PARANA SRL

legalName: ELECTRO PARANA SRL

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-28561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 345 PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORCELANA - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310298 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310300 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 397 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310310 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 399 BIENES DE CONSUMO VARIOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310313 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310421 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HERRAMIENTAS MENORES - FACTURA NO. 001-001-0310259 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO.150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 394 HEERAMIENTAS MENORES PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.A. FACTURA NO. 001-001-0310272 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. FACTURA NO. 001-001-0310287 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0310293 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 78/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70- 345 PRODUCTOS DE VIDRIO LOZA Y PORCELANA - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0336200 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 163/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0330006 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 137/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0319220 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 105/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0318556 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 105/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 343 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0318560 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 105/2011

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 397 PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - PROVEEDOR ELECTRO PARANA S.R.L. - FACTURA NO. 001-001-0318563 - CD-28002-11-28561 - CONTRATO NO. 100/2011 - RESOLUCION NO. 150/2011 - STR NO. 105/2011


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

roles: procuringEntity buyer

description: 1 _ DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN DE UPS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-28001-11-26475


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DROGUERIA ITALQUIMIC

legalName: DROGUERIA ITALQUIMIC

CHARPENTIER SRL

legalName: CHARPENTIER SRL

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 001-FORT. PROG. AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL, 000-*

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA DIGESA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113566

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0014610 – 05/07/2016  – GT SCIENTIFIC- NIVEL CENTRAL (DIGESA)- FF10 – LCO 58/15 – CO-12008-15-113566 - CARPETA Nº 97116

description: FACTURA Nº 001-001 -0012484 – 21/03/2016  – GT SCIENTIFIC- NIVEL CENTRAL (DIGESA)- FF10 – LCO 58/15 – CO-12008-15-113566 - CARPETA Nº 97116

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: -FACTURA Nº 001-001-0016590 (27/09/2016) - GT SCIENTIFIC S.A. - DIGESA - FF.10 - LCO 58/15 - CO-12008-15-113566 - CARPETA Nº 152548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GT-SCIENTIFIC - FACTURA Nº 001-007-0001192 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2017 -  REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD -  LCONº58/15 - CO-12008-15-113566 - FF30 - CARPETA Nº 9501/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-003682 - 26/07/2017 -G.T. SCIENTIFIC S.A. - CO-12008-15-113566 - LCO NRO 58/15 - FF: 30 - REPOS. MEDIC., REACTIVOS E INS. ESTRATEGICOS P/ LA SALUD - EXP. NRO 109.948

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-007-003682 - 26/07/2017 - G.T. SCIENTIFIC S.A. - CO-12008-15-113566 - LCO NRO 58/15 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 109.948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0162861 - (21/03/2016) - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.  - DEP.DIGESA - N.C. - CARP.Nº.97382 -  LP-12008-15-113564 - M.C LCO  N°.58/2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0171522 - (10/05/2016) - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.  - DEP.DIGESA - N.C. - CARP.Nº.97382 -  LP-12008-15-113564 - M.C LCO  N°.58/2015 - F.F.10.

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-003-0177176 - (08/06/2016) - VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.  - DEP.DIGESA - N.C. - CARP.Nº.97382 -  LP-12008-15-113564 - M.C LCO  N°.58/2015 - F.F.10.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN-FACTURA Nº 001-003-00154292 (04/02/2016) - VICENTE SCAVONE Y CIA CEISA - DIGESA - FF.10 - LCO Nº 58/2015 - CO-12008-15-113564 - CARPETA Nº 3438

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0180772-24/06/2017-VICENTE SCAVONE-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LCO N° 58/2015-C.C LP-12008-15-113564-CARPETA N° 20600

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-003-0184449-13/07/2017-VICENTE SCAVONE-D.G.G.I.E.S-F.F 10-MOD LCO N° 58/2015-C.C LP-12008-15-113564-CARPETA N° 20600

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008-0000226 - (15/01/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A  - SIST. NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS  E INSUMOS MEDICOS  - N.C  - CARP.Nº. 7.605-  C.C: CO-12008-15-113562 - M.C:LPN N 58/2015-   F.F.10

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-008-0000227 - (15/01/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A  - SIST. NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS  E INSUMOS MEDICOS  - N.C  - CARP.Nº. 7.605-  C.C: CO-12008-15-113562 - M.C:LPN N 58/2015-   F.F.10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113560

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0011238 (04/11/2015) DROGUERIA ITALQUIMICA - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 30 - LCO Nº 58/2015 - CO-12008-15-113560 - EXPEDIENTE Nº 9639.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-113561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001510 - 19/11/2015 - CHARPENTIER - DIGESA - LCO Nº 58/2015 - FF 10 - LP - 12008-15-113561 - CARPETA Nº 135883

description: FACTURA Nº 001-001-0001508 - 19/11/2015 - CHARPENTIER - DIGESA - LCO Nº 58/2015 - FF 10 - LP - 12008-15-113561 - CARPETA Nº 135883

description: FACTURA Nº 001-001-0001509 - 19/11/2015 - CHARPENTIER - DIGESA - LCO Nº 58/2015 - FF 10 - LP - 12008-15-113561 - CARPETA Nº 135883

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°: 001-001-0001547 (30/11/2015) - CHARPENTIER - DGGIES - LCO N°: 58/2014 - C.C. C.O-12008-15-113561 - F.F. 10 - EXP. N°: 1349.-


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicionde Acondicionadores de Aire y Ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-132868

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-132721

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-132873

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-16-132763


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

ITV SA

legalName: ITV SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR PARA LA H. CÁMARA DE SENADORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-11002-12-59952

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A IVESUR S.A S/FACT. N° 1140

description: PARA PAGO A IVESUR S.A S/FACT. N° 1140


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SECRETARÍAS CULTURALES REGIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-14-99925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DESTINADA AL PAGO DEL RUBRO 541 ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES, SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TAIWAN.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 541 "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES" - TUPI RAMOS GENERALES S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SNC - TAIWAN)


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: Servicio de monitoreo de alarmas contra intrusos. Sede 1-Sede 2-Sede3

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de monitoreo de alarmas contra intrusos.Sede 2-Sede3

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-18-160475


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 266284 - ALQUILER DE INMUEBLES PARA ARCHIVOS - OFICINA REGISTRAL DE CAAGUAZU Y OFICINA REGISTRAL DE SAN LORENZO Y LOCAL PARA EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LAMBARE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 021 - REGISTROS PUBLICOS DE LOS BIENES Y AUTOMOTORES, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLES PARA ARCHIVOS - OFICINA REGISTRAL DE CAAGUAZU Y OFICINA REGISTRAL DE SAN LORENZO Y LOCAL PARA EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LAMBARE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-88254


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCIÓN

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

TYT EMPRENDIMIENTOS

legalName: TYT EMPRENDIMIENTOS

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-127762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO Nº 001-003-0000103 / 104 / 105 TODAS DE FECHA 12/10/2016 CORRESP. A SERVICIO DE MANT. Y REP. MENORES DEL DEL PALACIO DE CONCEPCION, O.P. Nº 695, RES. Nº 300, CONTRATO N° 27/2016. PROVEEDOR: SERVICIO TECNICO J.C. DE N. JAVIER CABALLERO, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-126779

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00220 Y 001-001-00228 DE FECHA 22/09/2016, O.P. Nº 633, RES. Nº 300, CONTRATO Nº 26,  PROVEEDOR: T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00223 Y 001-001-00227 DE FECHA 22/09/2016, O.P. Nº 634, RES. Nº 300 CONTRATO Nº 26, PROVEEDOR: T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIAL S.A.., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-00222; 001-001-00224; 001-001-00229; 001-001-00230; 001-001-00233; 001-001-00234; 001-001-00235; 001-001-00236; 001-001-00237; 001-001-00239 Y 001-001-00241 DE FECHA 22/09/2016, O.P. Nº 694, RES. Nº 300, CONTRATO Nº 26,  PROVEEDOR: T Y T EMPRENDIMIENTOS COMERCIALES S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

Maria del Carmen Dom

legalName: Maria del Carmen Dom

ANASTACIO MIGUEL VI

legalName: ANASTACIO MIGUEL VI

JOSE FELIX PAVON MEN

legalName: JOSE FELIX PAVON MEN

project: 000-ASENT. INTEGRADOS SOST. PARA EL DESARROLLO, 000-*

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - ASENT. INTEGRADOS SOSTENIBLES PARA EL DESARROLLO, 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Fiscalizacion de Obras- Agencias Departamentales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-98386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGOCONSULTORIAS, ASESORIAS E
INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 4 POR FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA DEL INDERT DEL DISTRITO DE YHU DPTO. CAAGUAZU, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 058, R.P. N° 4145/15 Y EXP. N° 11842/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PAGOCONSULTORIAS, ASESORIAS E
INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 5 POR FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA DEL INDERT DEL DISTRITO DE YHU DPTO. CAAGUAZU, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 060, R.P. N° 4444/15 Y EXP. N° 13219/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE CERTIFICADO N° 1 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA DEL INTERIOR DEL PAIS, DISTRITO DE YHU, DPTO DE CAAGUAZU S/ FACTURA N° 052, RP N° 1663/15, LOTE N° 1 Y EXP. N° 4652/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE LIQUIDAION DEL CERTIFICADO N° 2, SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE AGENCIA REGIONAL DEL INDERT DISTRITO  DE YHU DPTO. DE CAAGUAZU S/ FACTURA N° 053, RP N° 2622/15 Y EXP. N° 6892/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGOCONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ EN CONCEPTO DE LA LIQUIDACION DEL CERTIFICADO N° 3 POR FISCALIZACION DE OBRAS DE LA AGENCIA DEL INDERT DEL DISTRITO DE YHU DPTO. CAAGUAZU, LOTE N° 1 S/ FACTURA N° 057, RP N° 3250/15 Y EXP. N° 9225/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-98387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MV INGENIERIA EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE AGENCIAS REGIONAL LUGAR SAN IGNACIO DPTO. DE MISIONES CERTIFICADO N° 3 S/ FACTURA N° 0205, RP N° 3578/16 Y EXP. N° 14940/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGAION PAGO FCONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE MV INGENIERIA DE MIGUEL VILLALBA GALEANO EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2 FISCALIZACION DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO DPTO. DE MISIONES S/ FACTURA N° 0176, RP N° 2033/16 Y EXP N° 2930/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO A FAVOR DE LA FIRMA MV INGENIERIA-DE MIGUEL VILLALBA GALEANO, POR CERTIFICADO N° 1, POR FISCALIZACION DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE AGENCIA REGIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, DPTO DE MISIONES, RUBRO 266, S/ RP N° 690/2016, EXP N° 13423/2015 Y FACTURA N° 001-001-0000136.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23003-14-98385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE JOSE FELIX PAVON EN CONCEPTO DE FISCALIZACION DE OBRAS EN LA AGENCIA REGIONAL DE YBYRAROBANA DPTO. DE CANINDEYU, CERTIFICADO N° 1, S/ FACTURA N° 085, RP N° 2062/15 Y EXP. N° 5127/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES RUBRO 266 A FAVOR DE JOSE FELIX PAVON EN CONCEPTO DEL CERTIFICADO N° 2, FISCALIZACION DE AGENCIA REGIONAL DEL INDERT EN YBYRAROBANA,  DPTO. DE CANINDEYU S/ FACTURA N° 089, RP N° 2840/15 Y EXP. N° 7225/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 266 A FAVOR DEL ING. JOSE PAVON, POR CERTIFICADO N° 4, FISCALIZACION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASENT. YBAROBANA, CANINDEYU, S/ RP N° 688/2016, EXP N° 14477/2015 Y FACTURA N° 001-001-0000112.

description: OBLIGACION PAGO RUBRO 266 A FAVOR DEL ING. JOSE PAVON, POR CERTIFICADO N° 3, FISCALIZACION DE OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ASENT. YBYRAROBANA, DPTO DE CANINDEYU, S/ RP N° 682/2016, EXP N° 14478/2015 Y FACTURA N° 001-001-0000111.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

legalName: 1040000-CF- CIENCIAS ECONOMICAS

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Insecticidas, Fumigantes entre Otros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65584


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE CAMISAS, PANTALONES Y BOTAS PARA UNIFORMES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-40173


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

EDGAR BERNARDINO ROD

legalName: EDGAR BERNARDINO ROD

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONFECCIÓN DE CARTELES Y LETRAS CORPÓREAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DAMI CREACIONES FACT 1020 CERTIF 692 OG 265 CC 151611 RES 104/17 PLAN DE CAJA DE ABRIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-149985

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NEMPRE PRODUC FACT 2560 CERTIF 555 OG 262 CC 149985 RES 68/17 PLAN DE CAJA DE MARZO


title: CONSULTORIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2008 Y GESTION AMBIENTAL BAJO LAS NORMAS ISO 14001:2004 - ID N° 292.222 - C.C. CO-13001-16-121753.-

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-16-121753

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/ FACT CRED N° 001-001-00001455 DE FECHA 18/08/2016, OP N° 11702, ING. CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ, SERVICIO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION PARA ORGANIZACIONES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-001-0001461 DEL 14/1/2016, OP N° 15254, CARLOS ROBERTO ALVAREZ ESTEVEZ.-


title: RECARGA DE EXTINTORES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

ESTEVESON SARTORI

legalName: ESTEVESON SARTORI

description: 003 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RECARGA DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-55399

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 351 COMPUESTO QUIMICOS PROVEEDOR PROTE PAR FACTURA NO. 001-001-0003585 - CD-28002-12-55399 - CONTRATO NO. 75/2012 - RESOLUCION NO. 132/2012 - STR NO. 228/2012


title: Adquisición de Elementos de limpieza

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 003 - INCORPORAC. DE LA PERSPECT.DE GÉNERO EN LAS POLITIC.PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-55789

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0015151 ALFA DISTRIBUIDORA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0015150 ALFA DISTRIBUIDORA


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288912 - CC: CD-23014-15-107986 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-107986


title: adquisicion de elementos de limpieza

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

DISTRIBUIDORA O   R SRL

legalName: DISTRIBUIDORA O   R SRL

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 14° R.S. CANINDEYU

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24732

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-002232 (07/06/2011) - EVEREST COMERCIAL - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/11- C.C.CD-12008-11-24732 - CARPETA Nº 2568.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001556 (13/05/2011) - DISTRIBUIDORA O&R - 14° R.S. - FF. 10 - CD N° 03/11- C.C.CD-12008-11-24731 - CARPETA Nº 2568.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 313251 - CC: CO-12016-16-131850 ADQUISICION DE PASAJES- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES- AD REFERÉNDUM- PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-16-131850

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023542 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE RAMON MACIEL ROJAS. ITINERARIO ASUNCION/ENARNACION/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023537 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE ANDREA LEGAL Y ROJAS CRISTIAN. ITINERARIO ASUNCION/TEL AVIV/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023535 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE LONCHARICH LIS NERY. ITINERARIO ASUNCION/TEL AVIV/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023075 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE RAMON MACIEL ROJAS. ITINERARIO ASUNCION/ENCARNACION/ASUNCION.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022706 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE LONCHARICH LIS. ITINERARIO ASUNCION/PANAMA/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022704 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE CIRILO SOSA FLORES Y MIRIAN APONTE PRADO.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022707 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE RAMON MACIEL ROJAS. ITINERARIO CIUDAD DEL ESTE/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022705 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE OSMAR VENIALGO. ITINERARIO ASUNCION/CHILE/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022668 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE MARIA MENDEZ. ITINERARIO ASUNCION/TORINO/ASUNCION

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0022196 DE SERVI TRAVEL S.A. A FAVOR DE CAROLINA ACERBO Y ANALÍA MURIAS. ITINERARIO BUENOS AIRES/ASUNCION/BUENOS AIRES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0023515 DE SERVI TRAVEL S.A. - VIAJE A FAVOR DE RAMON MACIEL ROJAS. ITINERARIO ASUNCION/BERLIN/ASUNCION.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026436 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026036 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026590 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0026475 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024740 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0024506DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0030009 DE SERVI TRAVEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0027925 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0027529 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: OBLIGACION POR PASAJES, RUBRO 231, SEGUN FACTURA N° 001-001-0027530 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0029281 DE SERVI TRAVEL S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0029195 DE SERVI TRAVEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0028748 DE SERVI TRAVEL S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0028726 DE SERVI TRAVEL S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0028727 DE SERVI TRAVEL S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0028812 DE SERVI TRAVEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0030911 DE SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0030665 DE SERVI TRAVEL S.A

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, RUBRO 231, SEFUN FACTURA N° 001-001-0030652 DE SERVI TRAVEL S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PASAJES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0030802 DE SERVI TRAVEL S.A.


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

INAVAN S.A. PARAGUAY

legalName: INAVAN S.A. PARAGUAY

project: 000-SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-102495

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0000542 (03/07/2015) - INAVAN PY - SEME - FF. 10 - CD N° 50/14 - C.C.CD-12008-14-102495 - CARPETA Nº 95601.-


legalName: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

GLORIA FRANCISCA SARABIA

legalName: GLORIA FRANCISCA SARABIA

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

description: 023 - FOMENTO, CONTROL Y DIFUSIÓN DEL ÁREA DE DEPORTES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 34- LEY N°4045/2010 -COPART. DE TRIBUTOS(FONDO NAC DEL DEPORTE) - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97513

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA PLAN. CORRESP.  A PAGO DE PROVEEDOR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 SND

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97512

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: ELABORACION DEL PROYECTO MUSEOGRAFICO EJECUTIVO Y LA PRODUCCION, SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA MUSEOGRAFIA DEL CENTRO DE INTERPRETACION DEL GRAN CHACO AMERICANO Y EL CIRCUITO VIVENCIAL DEL MUNDO GUARANI

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD - SBC

project: 001-SP PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO (BID 2453/OC-PR)

description: 004 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Elaboración del Proyecto Museográfico ejecutivo y la producción, suministro y montaje de la Museografía del Centro de Interpretación del Gran Chaco Americano y el Circuito Vivencial del Mundo Guaraní "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para BC-12001-18-158980


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

legalName: 1140000-CF- INST. ANDRES BARBERO

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO H1

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-130876


1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

EDICIONES TECNICAS P

legalName: EDICIONES TECNICAS P

project: 000-ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

description: 006 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales bibliograficos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-61296

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ED. TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L. S/FACT. VARIAS Y ORDEN DE COMPRA N° 1234/48


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

TRAFOSUR SA

legalName: TRAFOSUR SA

description: 001 - AUDITORIA GUBERNAMENTAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES 200 Y 500 KVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-14001-12-57930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO RC.833/12 DEL 24/10/2012, A TRAFOSUR S.A., POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO.- S/STR.NI.061/2012.


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

legalName: PEDRO ROBERTO MOYANO SOUSA

project: 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 27- LEY N° 2148/03 - SIVIPAR - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE REGADIO Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN EL SECTOR 1 DE LA RESIDENCIA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-12-50220

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU N° 15774 PROVIS. E INSTALA. SIST. REGADIO Y CONST. VARIAS SECTOR 1 RCIA. PRESIDENCIAL FACT. N° 260


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

NERI JAVIER CABALLER

legalName: NERI JAVIER CABALLER

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDYYU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-106905

name: 1300000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE SAN PEDRO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002333 DE FECHA 13/10/2015, CORRESP. AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION, C.C: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 299, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-002-0000272 DE FECHA 07/08/2015, C.C.: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 208, RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002457 DE FECHA 27/11/2015, C.C.: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 350, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 001-001-0002353 DE FECHA 22/10/2015, C.C.: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 337, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002262 DE FECHA 03/09/2015, C.C.: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 259, RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO JC DE NERY JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/  FACTURA Nº 001-002-0000172 DE FECHA 25/06/2015, C.C: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 184, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO "J.C." DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.S/ FACTURA Nº 001-002-0000173 DE FECHA 26/06/2015, C.C: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 185, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO "J.C" DE NERI JAVIER CABALLERO PAEZ.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002513 DE FECHA 29/12/2015, CORRESP. AL MANT. PREV. Y REP DEL SIST. DE CLIMATIZ. DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN PEDRO, C.C.: CD-13001-15-106905, CONTRATO Nº 07/2015, O.P. Nº 412, RESOL. DE ADJ. Nº 45 DE FECHA 06/05/2015, DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, SERVICIO TECNICO J.C. DE NERI JAVIER CABALLERO.-


title: Pasajes y Viaticos

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

ASUNCION TOURS S.R.L.

legalName: ASUNCION TOURS S.R.L.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pasajes y Viaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13005-16-124461

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION PROVEEDOR ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 3805 Y 3806, GASTOS DE SEPTIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES A UJIERES, ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 3858,3860,3861,3862, GASTOS DE NOVIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJES TERRESTRES, ASUNCION TOURS S.R.L, FACTURA N° 001-001-003558,001-001-003616, 001-001-003624, GASTOS DE AGOSTO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PASAJE TERRESTRE, ASUNCION TOURS S.R.L. FACTURAS N° 3822,3823,3824,3825, GASTOS DE OCTUBRE/2016


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: PROVISION DE BOLSAS PARA BASURAS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE BOLSAS PARA BASURAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-52420

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A MOLMAN SA S/ FACTURA N° 2226


name: 1000000-VICE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 012 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

name: UAF perteneciente a 002-VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE EQUIPOS POTABILIZADORES DE AGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12002-12-55902

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE  MAQUINARIAS Y EQUIPOS. PAMAQ S.A.FACTURA Nº 91559.CD-12002-12-55902. CONTRATO Nº 10/2012. RESOLUCION Nº 68/12 POR EL CUAL SE ADJ. CONTRATACION DIRECTA Nº 1/12. PAC 237581. AÑO 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION ALQUILER DE MAQUINARIAS. PAMAQ S.A. FACTURA Nº 102483. CD 12002-12-55902. AÑO 2013


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

legalName: 1070000-CF-CIENCIAS QUIMICAS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS - CONACYT

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-148310


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicios de Publicidad y Propaganda.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Publicidad y Propaganda.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-107026

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0002430 MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002388  MES DE MAYO 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000794, MES DE NOVIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000907, MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001889 MES DE NOVIEMBRE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0001242, MES DE MAYO 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0001711 MES DE SETIEMBRE 2016.-


title: MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50982

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-50981


title: Adquisicion de Muebles y Enseres

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

CASMAT S.R.L.

legalName: CASMAT S.R.L.

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000001, MES DE ABRIL 2018.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-150653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-012-0021798, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-012-0021830 MES DE DICIEMBE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000334 MES DE DICIEMBRE 2017.-


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Federico German Tatt

legalName: Federico German Tatt

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas en la Senad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-13-72731

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 019

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 020

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 0021

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 0022

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 69 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 70 DE COMERCIAL DAISY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 026

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 0027

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 0025

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 032

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 4 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 7 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 6 DE COMERCIAL DAISY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 10 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 9 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 12 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 11 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 15 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 16 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 14 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 13 DE FEDERICO TATTER SHACHT

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 0039

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 038

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 037

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 036

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 63 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 62 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 61 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 60 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 64 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 59 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 58 DE COMERCIAL DAISY

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 54 DE COMERCIAL DAISY

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 042

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 043

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY A FAVOR DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 044

description: OBLIGACION RUB.311 ALIMENTOS PARA PERSONAS A FAVOR DE COMERCIAL DAISY A FAVOR DE FEDERICO TATTER FACTURA Nº 045


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

IGNACIO RAMON SERVIA

legalName: IGNACIO RAMON SERVIA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD MAG N° 20/2014 CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE PROYECTOS DEL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-90759

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ANTICIPO DE 30% COLSULTORIA PARA EL MONITOREO DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRICOLA GANADERA S/ FACTURA NRO 010,EXP NRO 20882/2014 CORRESPONDIENTE AL SEÑOR IGNACIO SERVIAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL MONITOREO DE PROYECTO DEL SECTOR AGRICOLA Y GANADERO EXP N°29348/2014 SP N°451/2014  FACTURA N°053

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO S/ FACTURA NRO 054,EXP NRO 38675  CORRESPONDIENTE A IGNACIO SERVIAN


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: ALQUILER DE EDIFICIO PARA LA DEPENDENCIAS DE LA DGGTH DEL MEC PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

NORA ESTHER BAUMANN

legalName: NORA ESTHER BAUMANN

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LC Nº 01/2018 ALQUILER DE EDIFICIO PARA DEPENDENCIA DE LA DGGTH DEL MEC PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12007-18-154288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - NORA ESTHER BAUMANN - GARANTIA DE ALQUILER - FACTURA Nº 001-001-0000041 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ALQUILERES DE EDIFICIOS Y LOCALES (NORA ESTHER BAUMANN ANDRADA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO / 2018 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - NORA ESTHER BAUMANN - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000053 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - NORA ESTHER BAUMANN - CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000038 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA - CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO / 2018 - FACTURA Nº 001-001-0000086 - AC.-


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 63- CONACYT - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE LICENCIAS- INV 217 - INV 035

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-157500


title: Adquisicion de Pinturas e Insecticidas

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Pinturas e Insecticidas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56786

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-56784


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 018-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS

description: 1 _ MEJ. Y FORT. DE CALIDAD, SANIDAD E INOC. DE PROD.Y SUB.V Y S,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL DE RECURSOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO GASTRONOMCO Y GESTION DE EVENTOS-Plurianual

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23018-11-36191