name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

LUIS TEODORO FELIX E

legalName: LUIS TEODORO FELIX E

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler Sede Asunción Niñez y Adolescencia

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-18-152847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000179, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000193, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000180, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000183, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUÍS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000184, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE LUIS EVALY, SEGÚN FACTURA N° 001-002-0000187, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.


status: active

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

scheme: PY-PGN

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ALAMO SA

scheme: PY-RUC

legalName: ALAMO SA

COPEL S.A.

legalName: COPEL S.A.

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 002 - AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - ADM. SUPERIOR DE JUSTICIA, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES, 004 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO - FACILITADORES JUDICIALES

status: COMPROMETIDO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS - CONTRATO ABIERTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-123275

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 007-002-0007565 DEL 11/07/2016 (DESGLOSE), OP N° 9836, HIBCD N° 111, 150, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001339, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 007-002-0007565 DEL 11/07/2016 DESGLOSE), OP N° 9835, HIBCD N° 111, 150, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001339,  ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 007-004-0000115 DE FECHA 16/08/2016 (DESGLOSE), OP. N° 11610, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001549, H.I.B.C.D. N° 116, 165, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 007-004-0000146 DEL 14/09/2016 (DESGLOSE), OP Nº 13504, NOTA DE REMISION Nº 007-001-0001647, HIBCD Nº 142, 189,  ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 007-004-0000146 DEL 14/09/2016 (DESGLOSE), OP Nº 13505, NOTA DE REMISION Nº 007-001-0001647, HIBCD Nº 142, 189,  ALAMO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 007-002-0007418 DEL 29/06/2016, ( DESGLOSE) OP N° 8646, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001289, 1266, H.I.B.C.D. N° 97, 141, 146, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. N° 007-002-0007418 DEL 29/06/2016 ( DESGLOSE), OP N° 8644, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001289, 1266, H.I.B.C.D. N° 97, 141, 146, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14160, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14161, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14157, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14159, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14158, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/10/2016 (DESGLOSE), OP N° 14162, NOTA DE REMISION N° 007-001-0001756 DEL 27/09/2016, HIBCD N° 151, 219, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 007-004-0000547 DEL 04/11/2016, OP N° 2706, ALAMO S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 68440/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11560, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11562, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11563, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11561, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11564, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0011018 DE FECHA 21/07/2017 (DESGLOSE), OP Nº 11565, HIBCD Nº 145, 165, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-002-0011019 DEL 21/07/2017 (DESGLOSE) , OP N° 11576, NOTA DE REMISION N° 007-001-0002799, HIBCD N° 155, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-002-0011019 DEL 21/07/2017 (DESGLOSE) , OP N° 11574, NOTA DE REMISION N° 007-001-0002799, HIBCD N° 155, 165, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CREDITO N° 007-002-0011019 DEL 21/07/2017 (DESGLOSE) , OP N° 11575, NOTA DE REMISION N° 007-001-0002799, HIBCD N° 155, 165, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 007-002-0010823 DEL 13/06/2017, OP Nº 9306, NOTA DE REMISION Nº 007-001-0002660, HIBCD Nº 119, 126, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 007-002-0010818 DEL 13/06/2017, NOTA DE REMISION Nº 007-001-0002419 DEL 14/03/2017, HIBCD Nº 120, 61, OP Nº 9305, ALAMO S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 007-002-0010820 DEL 13/06/2017, OP Nº 9307, NOTA DE REMISION Nº 007-001-0002420, HIBCD Nº 118, 62, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0010817 DEL 13/06/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 007-001-0002509, 0002439, 0002425, 0002418, 0002415, H.I.B.C.D. Nº 131, 73, 72, 66, 60, 58, OP Nº 9888, ALAMO S.A.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 007-002-0010817 DEL 13/06/2017 (DESGLOSE), NOTA DE REMISION Nº 007-001-0002509, 0002439, 0002425, 0002418, 0002415, H.I.B.C.D. Nº 131, 73, 72, 66, 60, 58, OP Nº 9889, ALAMO S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 007-004-0000115 DE FECHA 16/08/2016 (DESGLOSE), OP N° 11611, ALAMO S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-123277

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000283 DEL 28/06/2016 (DESGLOSE), OP Nº 9853, NOTA DE REMISION Nº 001-005-0000271, HIBCD Nº 112, 145, COPEL S.A.-

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-003-0000283 DEL 28/06/2016 (DESGLOSE), OP Nº 9854, NOTA DE REMISION Nº 001-005-0000271, HIBCD Nº 112, 145, COPEL S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIG. S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-003-0000327 DEL 07/10/2016, OP N° 2595, NOTA DE REMISION N° 319, HIBCD 162,222,COPEL S.A.-
OBS: SE COMPLEMENTA CON LA OBLIGACION DE COMPROMISO N° 66178/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-003-0000415 DE FECHA 18/07/2017, OP N.º 11507, H.I.B.C.D. N.º 151, 164, NOTA DE REMISIÓN N.º 0010050000411, COPEL.-


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Fotocopiadoras Multifuncion PLURIANUAL 2017-2018

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-152448

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIG. POR SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 36316 DE SHIROSAWA COM. S.A. - MES:JULIO/2018 - OG. 255 - SNNA

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - S/ FACT. Nº 34718 DE SHIROSAWA SAIC - MES: MARZO/2018 - OG. 255 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA - MES: JULIO/2018 - OG. 255 - S/ FACT. Nº 36740 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - (COMPROMISO DE PAGO PARCIAL) - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR PROVISION DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - S/ FACT. Nº 35284 - DE SHIROSAWA COMPANY SAIC - OG. 255 - MES:MAYO/2018 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. P/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS P/ CANCELAC. DE LA FACT. Nº 36740 DE SHIROSAWA S.A. - MES: JULIO/2018 - OG. 255 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS S/ FACT. Nº 34353 DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MARZO/2018 - O.G. 255 - O.S. Nº 002 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - MES: ABRIL/2018 - S/ FACT. Nº 35127 - DE SHIROSAWA SAIC - OG. 255 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE P/ ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - S/ FACT.Nº 34658 - DE SHIROSAWA COMPANY S.A. - MES: MARZO/2018 - (GASTOS DEVENGADOS 2015- NOVIEMBRE 2015) - OG. 255 - SNNA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS - S/ FACT. Nº 35776 - DE SHIROSAWA SAIC - MES: JUNIO/2018 - OG. 255 - SNNA


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

title: Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO HYUNDAI H1 CHAPA Nº ANR 360 DE CONFORMIDAD A LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 10/2015, LCO SENADIS Nº 01/2015 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO, AUTORIZADO POR  RESOLUCION SENADIS Nº 3433/17

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO MERCEDES BENZ COMIL CHAPA Nº OBB601 DE CONFORMIDAD A LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 10/2015, LCO SENADIS Nº 01/2015 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO, AUTORIZADO POR  RESOLUCION SENADIS Nº 3433/17

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOMERCEDES BENZ SPRINTER CHAPA Nº OAZ 032 DE CONFORMIDAD A LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 10/2015, LCO SENADIS Nº 01/2015 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO, AUTORIZADO POR  RESOLUCION SENADIS Nº 3433/17

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO FOTON  MPX MINIBUS CHAPA Nº OBL 244 DE CONFORMIDAD A LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 10/2015, LCO SENADIS Nº 01/2015 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO, AUTORIZADO POR  RESOLUCION SENADIS Nº 3433/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000918		14.530.000		36/2017		                      17/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000916		2.870.000		35/2017		                      16/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 3118/16, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-000960	4.690.000  	1302016		                        15/11/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000917		3.160.000		34/2017		                      15/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000913		3.600.000		29/2017		                      08/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000911		2.210.000		28/2017		                      07/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000919		5.920.000		30/2017		                      10/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000912		2.660.000		27/2017		                      06/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 3118/16, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-000985	2.260.000	                      66/2017		                        24/03/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- AC 12001-17-25782, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 3118/16, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-000961	3.060.000	                      117/2016		                        19/10/2016

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description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULO MAHINDRA SCORPIO CHAPA Nº OAYO54 DE CONFORMIDAD A LA ADENDA Nº 1 DEL CONTRATO Nº 10/2015, LCO SENADIS Nº 01/2015 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO, AUTORIZADO POR  RESOLUCION SENADIS Nº 3642/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-112890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000823		1.380.000 	138/2016		                        21/11/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000822		920.000 	1428/2016		                        30/11/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000827		2.600.000 	1212016		                        26/10/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000821		1.260.000 	106/2016		                        12/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000820	3.840.000 	112/2016		                        14/10/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000626		9.640.000		24/2016		                      28/04/2016
001-001-0000627		10.250.000	13/2016	              	            28/04/2016
001-001-0000628		3.550.000		13/2016		                     28/04/2016
001-001-0000619		1.020.000		14/2016	                   	  28/04/2016
001-001-0000630		1.150.000		27/2016		                     28/04/2016
001-001-0000632		3.170.000		15/2015		                     28/04/2016
001-001-0000635		3.130.000		9.1/2016	                    	  28/04/2016
001-001-0000631		1.020.000		22/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000698		1.730.000		52/2016		                       14/07/2016
001-001-0000694		4.300.000		54/2016		                       15/07/2016
001-001-0000695		5.620.000		53/2016		                         15/07/2016
001-001-0000696		7.880.000		48/2016	                   	         27/06/2016
001-001-0000697		8.270.000		50.1/2016		                 08/07/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000668		3.480.000		24/2016		                      23/06/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000658		1.180.000		30/2016		                      23/05/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	           	MONTO	             ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000660		5.530.000		    24/2016		                      23/05/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000655		2.186.000		24/2016		                      23/05/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	              	ORDEN DE COMPRA Nº		FECHA
001-001-0000659		1.580.000		24/2016		                      23/05/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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PAGO DE LA O-7321 DE COMPROMISO FINANCIERO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO
N°	FACTURA 	MONTO
1	001-001-00547	4.220.000 14/12/2015
2	001-001-00546	16.380.000 14/12/2015(COMPLEMENTO DE LA STR 174.108 P/CANCELACION DEL SALDO POR IMPORTE DE GS 3.177.000)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000761		5.586.000 	81/2016		                        01/09/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000763		3.260.000 	77/2016		                        29/08/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000764		2.420.000 	85/2016		                        08/09/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000760		2.376.000 	90/2016		                        16/09/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000762		1.500.000 	91/2016		                        20/09/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000758	   1.260.000 	                 91/2016		                        20/09/2016

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 	               	MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	          FECHA
001-001-0000759		5.280.000 	73/2016		                        25/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

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OBLIGACION PARA PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO SEGUN DETALLE:
FACTURA 		MONTO	       ORDEN DE COMPRA Nº	FECHA
001-001-0000724		13.6000.000	41/2016		              20/05/2016
001-001-0000725		5.570.000	65/2016		              04/08/2016
001-001-0000726		7.000.000	60/2016		              01/08/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LAS SGTES FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO:
Nº	FACT. Nº			 	MONTO
1	001-001-0000531	 	12.600.000
2	001-001-0000532	 	      600.000
3	001-001-0000533	 	20.786.000
4	001-001-0000534	   	   4.365.000
5	001-001-0000535	 	16.340.000
6	001-001-0000536	  	   1.000.000
7	001-001-0000537	 	15.986.000
8	001-001-0000538	 	 12.260.000
9	001-001-0000539	   	   4.500.000
10	001-001-0000540	 	14.220.000
11	001-001-0000541		   2.470.000
12	001-001-0000543	 	18.730.000
13	001-001-0000544		 2.940.000
					      126.797.000

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS, CONTRATO Nº 10/2015, CC- CO-12001-15-112890, RES. DE ADJUDICACION Y AUTORIZACION DE PAGO Nº 2038/15, S/ LA FACTURAS DE SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR DE GLADYS MORENO Nº 001-001-00546 DE FECHA 14/12/2015


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

project: 1 _ 01-PROG. DE CATASTRO REGISTRAL (BID-1448/OC-PR)

description: 2 _ CATASTRO REGISTRAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Técnicos de Apoyo a la Mudanza de Equipos Informáticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-11-22703

initiationType: tender


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M Y T S.A.

legalName: M Y T S.A.

project: 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para HOGAR DE ADULTOS MAYORES DE CIUDAD DEL ESTE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-111151

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000704 (23/01/2017) - M Y T SOCIEDAD ANONIMA - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 100/14 - LP-12008-15-111151 - CARPETA Nº 9792/17 - FC.09 DPAF N° 72 (03/03/2017) -

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000750 (31/03/2017) - M & T S.A. - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - LPN 100/14 - LP-12008-15-111151 - CARPETA Nº 45436 - CERT. N° 4 - FC.09 DBP N° 250 (04/05/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000705 (25/01/2017) - M Y T S.A. - INAN - FF.30 - LPN 100/2014 - LP-12008-15-111151 - CARPETA Nº 11332 - CERT. N° 2 - FC.09 DBP N° 141 (16/03/2017)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0001001 (06/06/2018) - 001-001-000780 (2017) - FF 30 - INAN - M & T S.A. - FC-04 DPAF N° 181 (29/06/2018) - LP-12008-15-111151 - LPN 100/2014 - CARPETA 4098/2018, 61048/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000938 (15/02/2018)  - FF 30 - INAN - M Y T S.A. - FC-04 DPAF N° 183 (29/06/2018) - LP-12008-15-111151 - LPN 100/2014 - CARPETA 4044/2018,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA 001-001-0001000 (06/06/2018) - 001-001-0000732 (2017) - FF 30 - INAN - M Y T S.A. - FC-04 DPAF N° 182 (29/06/2018) - LP-12008-15-111151 - LPN 100/2014 - CARPETA 4097/2018, 20977/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ANTICIPO FINANCIERO 30% EL CONTRATO - POLIZA ROYAL SEGUROS N° 29 - FACTURA Nº 001-001-000423 (24/08/2015) - M Y T CONSTRUCCIONES S.A. - ADM. GRAL. - FF.10 - LPN 100/14 - LP-12008-15-111151 - CARPETA Nº 94071 -


title: EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

DELMIRIO RIOS EGUSQU

legalName: DELMIRIO RIOS EGUSQU

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61748

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-00002457 (RUBRO 538-10-DIGERRMOV), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61762

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000256 (RUBRO 536-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - ORGANIZACION DE EVENTOS

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

legalName: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 3205 CERTIF 3617 OG 284 CC 19867 RES 22-117 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 3205 CERTIF 3618 OG 284 CC 19867 RES 22-117 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 3205 CERTIF 3619 OG 284 CC 19867 RES 22-117 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 3183 CERTIF 2871 OG 284 CC 19867 RES 22, 117 PLAN DE CAJA DE NOVIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 3250 CERTIF 3489 OG 284 CC 19867 RES 22 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-15-104345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2477 CERTIF 1815 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2485 CERTIF 1789 OG 284 CC 104345 RES 22 PLAN DE CAJA DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2668 CERTIF 2135 OG 284 RES 1221 CC 104345 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2630 CERTIF 2135 OG 284 RES 1221 CC 104345 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2669 CERTIF 2135 OG 284 RES 1221 CC 104345 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2570 CERTIF 2135 OG 284 RES 1221 CC 104345 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2684 CERTIF 2135 OG 284 RES 1221 CC 104345 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 1398 CERTIF 579 RES 22/15 CPD 95 OG 284 DEL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE OG 284 ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL CC 104345 S/ FACT 1374 CERTIF 520 CPD 68 DEL MES DE MARZO

description: OBLIG DE OG 284 ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL CC 104345 S/ FACT 1373 CERTIF 521 CPD 67 DEL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2901 CERTIF 2361 OG 284 CC 104345 RES 22 PLAN DE CAJA DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2061 CERTIF 971 OG 284 CC 104345 RES 22/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2095 CERTIF 1112 OG 284 CC 104345 RES 22/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2098 CERTIF 1112 OG 284 CC 104345 RES 22/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2097 CERTIF 1112 OG 284 CC 104345 RES 22/15 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2724 CERTIF 2659 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 3125 CERTIF 2658 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2731 CERTIF 2659 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2790 CERTIF 2659 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2667 CERTIF 2659 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 3098 CERTIF 2260 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 3125 CERTIF 2661 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AKIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2191 CERTIF 1222 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: AKIMENTOS Y SERVICIOS SRL FACT 2192 CERTIF 1222 OG 284 CC 104345 PLAN DE CAJA DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2190 CERTIF 1300 CC 104345 OG 284 RES 22 PLAN DE CAJA DE JUNIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ALIMENTOS Y SERV SRL FACT 2348 CERTIF 1497 OG 284 CC 104345 RES 22/15 PLAN DE CAJA DE JUNIO


name: 1140000-SUAF SECRETARÍA DE EMERGENCIA NACIONAL

title: Adquisicion de elementos de limpieza

JULIAN CABRERA SARAC

legalName: JULIAN CABRERA SARAC

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de elementos de limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-88103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001055, 19/11/2010, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 101, CD -12001-14-88103, ID Nº 271.497, RESOL SEN Nº 250/2014, ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA, SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001057, 19/11/2010, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 101, CD -12001-14-88103, ID Nº 271.497, RESOL SEN Nº 250/2014, ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA, SEN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001009, 03/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, CD -12001-14-88103, ID Nº 271497, RESOL SEN Nº 250/2014, ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA), SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0001010 03/06/2014, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 21, CD -12001-14-88103, ID Nº 271497, RESOL SEN Nº 250/2014, ALFA DISTRIBUIDORA DE JULIAN CABRERA (ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA), SEN.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

ARAUJO

legalName: ARAUJO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL PARA DEPÓSITO DE EVIDENCIAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-17-137764

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N°001-002-0260, DE FECHA 01/08/2018, CONTRATO N°01/17, RESOLUCIÓN N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO GONZALEZ.CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N°001-002-0000220, DE FECHA 22/01/2018, CONTRATO N°01/17, RESOLUCIÓN N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO.CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N°001-002-0000224, DE FECHA 23/02/2018, CONTRATO N°01/17, RESOLUCIÓN N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO GONZALEZ.CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000229, DE FECHA 12/04/2018, CONTRATO N° 01/17, RESOLUCION 79/17, LC-13001-17-137764, O.P. N° 149. PROVEEDOR: ESTELVINA CABAÑAS ORTEGA. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-002-0000251, DE FECHA 15/06/2018, CONTRATO N° 01/17, RESOLUCIÓN N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000227, DE FECHA 08/03/2018, CONTRATO N° 01/17, RESOLUCION N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CREDITO N° 001-002-0000233, DE FECHA 17/05/2018, CONTRATO N° 01/17, RESOLUCION N° 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE AMAMBAY.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN S/ FACTURA DE CRÉDITO N° 001-002-0259, DE FECHA 13/07/2018, CONTRATO N° 01/17, RESOLUCIÓN 79/17, LC-13001-17-137764. C.S.J. PROVEEDOR: CONSTANCIO JUAN  CARLOS ARAUJO. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE AMAMBAY.-


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 271901 - CC: CD-12010-14-91990 CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91990

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7147, ME14-07553, S.P.N° 575.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7148, ME14-07553, S.P.N° 575.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7149, ME14-07553, S.P.N° 575.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7146, ME14-07553, S.P.N° 575.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7149, ME14-07553, S.P.N° 576.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7147, ME14-07553, S.P.N° 576.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7148, ME14-07553, S.P.N° 576.-

description: OBLIGACION POR PAGO DESERVICIOS DE COMUNICACION A FAVOR DE TIGO, FACT. N° 7146, ME14-07553, S.P.N° 576.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERV. DE COMUNICACION, A FAVOR DE TELECEL S.A., FACT. Nº 254, S.P. Nº 416, M.E. Nº 33703.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERV. DE COMUNICACION, A FAVOR DE TELECEL S.A., FACT. Nº 254, S.P. Nº 417, M.E. Nº 33703.-


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS

AGROJARDIN S.R.L.

legalName: AGROJARDIN S.R.L.

description: 015 - PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y BIENES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-51319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0027556

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE FUMIGACION SEGUN FACTURA NRO 001-001-0030392


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

legalName: DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ANIMALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158530

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUNJ NFACTURA N° 001-001-0000278 - DISTRIBUIDORA  MADI

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0000279 - DISTRIBUIDORA  MADI


title: AMPLIACION PAC Nro.: 206490 - CC: LP-12005-11-22194 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

AUTOMOTIVE SA IMPORT

legalName: AUTOMOTIVE SA IMPORT

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

PETROLEOS DEL SUR S.A.

legalName: PETROLEOS DEL SUR S.A.

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

description: 9 _ SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO,   7 _ APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES,   7 _ ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL COMANDO LOGISTICO,   8 _ ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE , LUBRICANTES Y RAJAS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22435

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 010-001-0014801 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0030857 (RUBRO 362-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0031777 (RUBRO 362-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0035212 (RUBRO 362-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0031575 (RUBRO 362-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0030824 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0031780 (RUBRO 362-30-DISERMOV), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0031823 (RUBRO 362-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 016-001-0002592 (RUBRO - 361/10 - DISERGEMIL),CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA 016-001-2591 (RUBRO - 361/30 - DISERGEMIL) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001752 (RUBRO 361-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA Nº 016-001-0002678 (RUBRO 361-10- DISERGEMIL), CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001908 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 016-001-0002188 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 016-001-0002524 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESO. AL MES DE JULIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002677 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0002223 (RUBRO 361-10-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DEL PERSONAL), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002824/2950 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002350/2351 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002825 (RUBRO 361-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0002949 (RUBRO - 361/10) DISERGEMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0001735/1736/1737/1954/1955 (RUBRO 361-10-COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002393/2394 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0001953 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002250/2251/2252 (RUBRO 361-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 016-002-0001787 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002117 (RUBRO 361-10-CF5),CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº  016-001-0002210 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG), CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 016-001-0002533 (RUBRO 361-10-CF5 COMLOG) ,CORRESP.AL MES DE JULIO/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22194

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025120 (RUBRO 361-10-DISERAGRO) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0025126 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025124 (RUBRO 361-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0026801 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0026800 (RUBRO 362-10-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0025696 (RUBRO 361-10-ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD DEL PERSONAL), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0026451 (RUBRO 361-10-DISERSANFA), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025884 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025661 (RUBRO 361-10-DIBAMIL), CORRESP.AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 018-001-0040855 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE AGOSTO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0025122/025180 (RUBRO 361-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-025123 (RUBRO 361-10-RECLUTAMIENTO Y MOVILIZACION DEL PERSONAL), CORRESP. AL MES DE MARZO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-0026576 (RUBRO 361-30-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACTURA Nº 052-006-000157 (RUBRO 362-30-DISERMOV), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0027143 (RUBRO 361-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-22195

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0003260 (RUBRO 362-10-DISERSANFA) ,CORRESP.AL MES DE MARZO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0007371 (RUBRO 362-10-DISERAGRO), CORRESP.AL MES DE SETIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG S/FACTURA Nº 001-008-0005747 (RUBRO 362-10-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0009772 (RUBRO 361-10-DISERINTE) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA N° 001-008-006570/6571 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP. AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-008-0007306/0007307 (RUBRO - 361/10 - DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0008109 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE SETIEMBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0008992 8RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0008117 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0003507 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0004953/4991/4992 (RUBRO 361-10-ABASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE MAYO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0004027 (RUBRO 362-10-COMLOG), CORRESP. AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-004-0004254 (RUBRO 362-10-CF5), CORRESP.AL MES DE ABRIL/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-001-026470 (RUBRO 361-30-DIGETREN), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 016-001-0002951 (RUBRO 361-30-DISERGEMIL), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-11-28587

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0009927 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE FACTURA Nº 001-008-0007308 (RUBRO - 361/10 - DISERINTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. S/FACTURA Nº 001-008-0005705 (RUBRO 361-10-BASTECIMIENTO AL EJERCITO), CORRESP. AL MES DE JUNIO/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-008-0010611 (RUBRO 361-10-DISERINTE), CORRESP.AL MES DE DICIEMBRE/2011


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

legalName: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 35- COPARTICIPACION DEL 30% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y CEREMONIALES - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12016-16-131071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004349, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004348, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004331, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004332, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004330, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004278, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004417, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004438, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004231, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004227, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004229, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004261, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004262, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004263, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004264, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004327, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004316, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004192, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004238, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004226, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004230, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005027, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005026, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005025, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004982, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004983, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004984, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004985, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004986, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004987, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004449, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004452, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004447, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONÓMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004448, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004865, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004866, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004867, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004868, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004733, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004735, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004745, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004746, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004748, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004771, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004772, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004773, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004774, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004788, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004789, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004790, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004636, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004540, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004536, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004535, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004572, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004575, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004637, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004689, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004690, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004691, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004605, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004604, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004639, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004638, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004591, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004592, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005141, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005133, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004415, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005222, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005100, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005096, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005097, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0005098, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004446, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004542, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004543, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004537, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004538, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004534, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004905, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004904, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004932, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003902, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003915, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE  CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003897, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003913, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004106, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003904, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003900, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003914, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003895, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003896, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003893, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003894, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003892, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003890, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003912, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003888, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003908, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003918, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003916, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003906, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0003905, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004141, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004140, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004009, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004008, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004007, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004006, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004005, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004002, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004003, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004101, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004102, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004120, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004069, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (281) SERVICIOS DE CEREMONIAL, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004071, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004070, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-

description: OBLIG. SEGÚN FACT. N° 001-001-0004004, P/ PAGO A SENSICRED S.A. (284) SERVICIOS GASTRONOMICOS, SEGÚN CONTRATO UOC N° 37/2016, SINAFOCAL.-


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIO GARRIDO MAQUED

legalName: MARIO GARRIDO MAQUED

NEAD S.R.L. COM. E I

legalName: NEAD S.R.L. COM. E I

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000860 (03/05/2013) ¿ 17ª R.S. ¿ ALTO PARAGUAY -  F.F. 10  - CD Nº 07/2013 ¿ CD-12008-13-71748 ¿ GACIR ¿ CARPETA N° 4266

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71860

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000607 (08/05/2013) ¿ 17ª R.S. ¿ ALTO PARAGUAY -  F.F. 10  - CD Nº 07/2013 ¿ CD-12008-13-71860 ¿ NEAD S.R.L. ¿ CARPETA N° 4266


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014 - 2015

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

EL FARO INDUSTRIAL Y

legalName: EL FARO INDUSTRIAL Y

MARTINEZ HERMANOS S.

legalName: MARTINEZ HERMANOS S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA N° 17/2014 ""ADQUISICIÓN DE ÚTILES VARIOS PARA EL KUE 2015 - PLURIANUAL 2014-2015"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-99719

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA - ANTICIPO - MEGA SERVICE S.R.L. - FACTURA N° 001-001-0000397 - TIMBRADO VALIDO HASTA EL 28/02/2015 - LPN SBE N° 17/2014 - A.C.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - MEGA SERVICE S.R.L. - LPN SBE Nº 17/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000522 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-99725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - EL FARO IND. & COM. S.R.L. - LPN SBE Nº 17/2014 - FACTURA Nº 001-001-0034972 - AC.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12007-14-99726

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. MARTINEZ HERMANOS S.R.L. LPN SBE Nº 17/2014. FACTURA Nº 001-001-0011676.  VALIDEZ TIMBRADO HASTA 31/10/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA - MARTINEZ HNOS S.R.L. - LPN SBE Nº 17/2014 - FACTURA Nº 001-001-0011690 - AC.-


title: Adquisición de Otoscopios

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Otoscopios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-16-126680


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE CAPIATA

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23563

description: PAGO DE GASTOS

description: FACT CRED Nº 001-002-001997 - 19/05/2011 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-11-23563 - CD Nº 16/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1864

description: FACT CRED Nº 001-002-001998 - 19/05/2011 - DIANA COMERCIAL - CD-12008-11-23563 - CD Nº 16/11 - HOSP. DE CAPIATA - CARP Nº 1864


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Construccion de obras de uso institucional

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

CARLOS ALBERTO VERA

legalName: CARLOS ALBERTO VERA

description: 005 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS, 005 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONOMICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARLOS ALBERTO VERA  POR  CERTIFICADO NRO 1,  CONSTRUCCION DEL AREA ACCION SOCIAL, ARQUITECTURA &CAD, PREVISION NRO 108, CASA MATRIZ

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE CERTIFICADO NRO NRO 1 REMODELACION DEL DECANATO ARQUITECTURA &CAD PREVISION NRO 107, CASA MATRIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-92650


name: 2000000- UAF DIR. GRAL. ADM. POLICIA NACIONAL

title: PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

name: 2060000-C F DCCION. GRAL. INST. POLICIALES DE ENSE;ANZA

ALEX PUBLICIDAD S.R.

legalName: ALEX PUBLICIDAD S.R.

BLANCA TEODOLINA MAR

legalName: BLANCA TEODOLINA MAR

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-119633

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000262 OBJ.265 ALEX PUBLICIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 001-001-0000252 OBJ.265 ALEX PUBLICIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-16-119115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1182, OBJ. 265, "BLANCA MARIN", MES DE ABRIL/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 1749, OBJ. 265, "SERVICIOS PUBLICITARIOS", MES DE SETIEMBRE/16.-


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

title: ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA GESTIONAR INVENTARIO DE PAQUETERÍA DE SOFTWARE Y HARDWARE, SOFTWARE PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD DE USUARIOS, SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR SISTEMA DE MESA DE AYUDA Y SOLUCIÓN ANTIVIRUS PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

INFORMATION SECURITY

legalName: INFORMATION SECURITY

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 75- COPARTICIPACION INGRESOS TRIBUTARIOS-SET- LEY 5061/2013 - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ DE SOFTWARE PARA GESTIONAR INVENTARIO DE PAQUETERÍA DE SOFTWARE Y HARDWARE, PARA LA SET DEL MH"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-118683

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATION SECURITY SERVICES S.A.), SEGUN FACTURA   N° 001-001-0000581,  EXPEDIENTE N° 20163005118-20163014840, ORDEN DE COMPRA N° 8/16.-


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

RIGOBERTO DIONICIO C

legalName: RIGOBERTO DIONICIO C

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación Menores de Muebles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-53623

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 100 FECHA 21/09/2012 RDC INGENIERIA  MES DE NOVIEMBRE/12 PROG. 001 ADM. GRAL.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-24743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GIESA S/FACT. Nº 574

description: PARA PAGO A GIESA S/FACT. Nº 574