name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Engracia Zarate de S

legalName: Engracia Zarate de S

GRUPO ROJO S.A.

legalName: GRUPO ROJO S.A.

CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

legalName: CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA, 006 - ADMINISTRACION FINANCIERA DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113280

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000487 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00486 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE-2015 - 243-10-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000489 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000483 DE FECHA 27/11/2015  - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000484 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000485 DE FECHA 27/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-SERVITEK

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113271

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000233 DE FECHA 18/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000234 DE FECHA 18/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTUTRA Nº 001-001-000235 DE FECHA 18/11/2015- DICIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000236 DE FECHA 18/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000231 DE FECHA 18/11/2015 - 243-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000232 DE FECHA 18/11/2015 - DICIEMBRE/2015  - 243-GRUPO ROJO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000269 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000270 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000257, DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000258 DE FECHA 20/11/2015 - NOVIEMBRE/2015- 243-30-GRUPO ROJO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000244, DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000255 DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00251 DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00252 DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00253 DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000322 DE FECHA 17/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00324 DE FECHA 17/11/2015  - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-GRUPO ROJO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-0000359 GRUPO ROJO - CINAE OBJ 243-FF30 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-0000360 GRUPO ROJO - CINAE OBJ 243 -FF30 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-00000361 GRUPO ROJO - CINAE - OBJ 243-FF30 MES DE DICIEMBRE DE 2015.-

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 1-1-0000362 GRUPO ROJO - CINAE OBJ 243 - FF30 MES DE DICIEMBRE 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000329 DE FECHA 20/11/2016 COMAVAN - GRUPO ROJO S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-002-0000331 DE FECHA 20/11/2015 GRUPO ROJO SA COMAVAN

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00354 DE FECHA 09/12/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-GRUPO ROJO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-267 DE FECHA 04/11/2015 GRUPO ROJO SA

description: ASEINTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-268 DE FECHA 04/11/2015 GRUPO ROJO - COMAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-265 DE FECHA 03/11/2015 GRUPO ROJO COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-266 DE FECHA 03/11/2015 COAMR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-261 DE FECHA 03/11/2015 GRUPO ROJO COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0000264 DE FECHA 03/11/2015 GRUPO ROJO COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-259 DE FECHA 03/11/2015 COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-263 DE 03/11/2015 GRUPO ROJO COMAR

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-1-286 DE FECHA 20/11/2015 GRUPO ROJO COMAR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-113281

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000955 DE FECHA 19/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-000956 DE FECHA 19/11/2015 - DICIEMBRE/2015 - 243-30-HZ INGENIERIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000962 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015- 243-30-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 01-001-000964 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-001-000961 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-30-CARLOS HOLTZBERGER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000959 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-CARLOS HOLTZBERGER

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000973 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000966 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000968 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-HZ INGENIERIA

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000972 DE FECHA 25/11/2015 - NOVIEMBRE/2015 - 243-10-HZ INGENIERIA


name: 1060000-C F - FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

status: active

title: Combustible y Lubricantes

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

roles: procuringEntity payer

PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

scheme: PY-RUC

legalName: PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE

currency: PYG

description: 006 - FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Combustible y Lubricantes

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-91997

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION PARA PAGO DE COMBUSTIBLES A ESTACION EL SOL, DE SETIEMBRE 2014 S/ FACT.001-002-001017 Y STR 218

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION PÀRA PAGO DE PROVEEDOR ESTACION EL SOL DE SETIEMBRE 2014 S/ FACT.001-002-0001017 Y STR 218

initiationType: tender


title: Adquisicion de Seguros de Pasajeros

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

ALFA S.A. DE SEGUROS

legalName: ALFA S.A. DE SEGUROS

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Seguros de Pasajeros y Cargas SETAM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141725

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 23271 DE LA FIRMA ALFA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS.

IVA

type: tax

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 23272 DE  LA FIRMA ALFA SA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MEZCLADORES DE AIRE-OXIGENO PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-16-129831


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y reparación de bomba de agua AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-16-120859


title: Adquisicion de agendas institucional

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1060000-CF. ODONTOLOGIA

legalName: 1060000-CF. ODONTOLOGIA

description: 6 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de agendas institucional

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-38759


title: Adquisición de Productos de Ferreteria

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

VENTSERV S.R.L.

legalName: VENTSERV S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Productos de Ferreteria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-107462

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE NIVEL 70 (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA , PROVEEDORES VENTSERV SRL CON CC.CD-28002-15-107462 S/ FACT.Nº001-001-0000275 STR F.F.10 INTER Nº131/100

description: BLIGACION PARA PAGO DE NIVEL 70 (340) BIENES DE CONSUMO DE OFICINA , PROEEDORES VENTSERV SRL, CON CC.CD-28002-15-107462, SEGUN FACT. Nº 001-001-0000276 STR F.F.10 INTERNº 131/100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR REB BANCARIA DE 340 ( BIENES DE CONSUMO DE OFICINA) PROVEEDORES VENTSERV, CC.CD28002-15-107462, S/FACTNº001-001-0000314, STRFF.10 INTERNº184


description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicios de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-17-137217


title: ARTICULOS DE FERRETERIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARTICULOS DE FERRETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-31626


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: Adquisición de software y licencia para actualización plataforma de desarrollo

project: 002-SP FORT. DEL SISTEMA DE JUSTICIA (BID 1723/OC-PR)

description: 004 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Software y Licencia para actualización plataforma de Correo Electrónico y Capacitación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111664


title: ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - FORMACIÓN EN CARRERAS TECNICAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-55883

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-12-55882


title: ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OTROS BIENES DE CONSUMO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144500

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-5587 DE FECHA 28/11/2017 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1/04/5586 DE FECHA 28/11/2017 - FERR. INTERNACIONAL

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 14-5586 DE FECHA 28/11/2017 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 21/12/2017 DE FECHA FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-5664 DE FECHA 21/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL- ARSNEAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-5664 DE FECHA 21/12/2017 -FERR. INTERNACIONAL- ARSENAL DE MARINA

description: ASIENTO DE OBLIGACION S/ FACTURA N° 1-4-5665 DE FECHA 21/12/2017 - FERR. INTERNACIONAL - ARSENAL DE MARINA


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 307558 - CC: CD-12001-16-128853 SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNSIÓN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNSIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-128853

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SHIROSAWA CO. SAIC, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE, S/FACT N° 001-001-0025919, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SHIROSAWA CO. SAIC POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE DICIEMBRE, S/FACT: 001-001-0026520, R: 255,

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A. S/ FACTURA Nº 001-001-0035681, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, RUBRO 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO SAIC, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, S/FACT. 001-001-0033186, R: 255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ABRIL 2018, S/FACT. N° 001-001-0035235, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC S/ FACTURA Nº 001-001-0036229, EN CONCEPTO DE  ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MES DE JUNIO 2018, RUBRO255, F.F.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA COMPANY SAIC, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN DEL MES DE MARZO 2018, S/FACT. N°001-001-0034695, R: 255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIÓN MES DE FEBRERO 2018, S/FACT. N°001-001-0034220, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA CO.SAIC S/ FACTURA Nº 001-001-0036675, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MES DE JULIO-2018, RUBRO 255, F.F.10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO SAIC, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, S/FACT. 001-001-0033708, R: 255

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO SAIC. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, S/FACT. N°: 001-001-0029935, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO. SAIC . POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA DEL MES DE FEBRERO,S/FACT. N° 001-001-0027591, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC, S/ FACTURA Nº 001-001-0030541, POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MES DE JULIO, RUBRO255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA S/ FACTURA Nº 001-001-0031701 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MES DE SETIEMBRE 2017, RUBRO 255, F.F.: 10..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C  S/ FACTURA Nº 001-001-0032721, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION MES DE NOVIEMBRE 2017 CONFORME CONTRATO Nº 08, RUBRO 255, F.F.:10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIRISAWA CO. SAIC POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN DEL MES DE MARZO/2017, S/FACT. N° 001-001-0028176, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO. SAIC POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS DEL MES DE ABRIL/2017, S/FACT.N° 001-001-0028761, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC, S/ FACTURA Nº 001-001-0031082, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS MES DE AGOSTO 2017, RUBRO255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SHIROSAWA COMPANY SAIC S/ FACTURA Nº 001-001-0032145, EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 5 (CINCO) FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO Nº 8, RUBRO 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: SHIROSAWA CO. SAIC POR SERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, COPIAS REALIZADAS EN EL MES DE MAYO, S/FACT. N° 001-001-0029369, R: 255.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: SHIROSAWA CO SAIC. POR ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, DEL MES DE ENERO, S/FACT. N° 001-001-0027019,  R: 255.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Adquisicion de equipos informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-117458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PRESUPUESTARIA DEL PROVEEDOR SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C. S/FACT Nº 19882


title: ADQUISICION DE ESTANTE METALICO DESLIZABLE PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTANTE METALICO DESLIZANTE PARA DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DEL MSPYBS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-146427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000904 (19/12/2017) - METAL MAD S.A. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LCO 40/16 - CO-12008-17-146427 - CARPETA Nº 158519/17 - 4927/18 - FC.04 DBP N° 03 (18/01/2018) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000903 (19/12/2017) - METAL MAD S.A. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LCO 40/16 - CO-12008-17-146427 - CARPETA Nº 158518/17 - 4954/18 -  FC.04 DBP N° 527 (22/12/2017) -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000905 (19/12/2017) - METAL-MAD S.A. - APS MEDICINA FAMILIAR - FF.10 - LCO N° 40/16 - CO-12008-17-146427 - CARPETA Nº 158517/17 - 4983/18 - FC.04 (18/01/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000905 (19/12/2017) - METAL-MAD S.A. - ADMINISTRACION GENERAL/NIVEL CENTRAL - FF.30 - LCO N° 40/16 - CO-12008-17-146427 - CARPETA Nº 158517/17 - 4983/18 - FC.04 DBP N° 04 (18/01/2018)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0000904 (19/12/2017) - METAL MAD S.A. - ADMNISTRACION GENERAL/NIVEL CENTRAL - FF.10 - LCO 40/16 - CO-12008-17-146427 - CARPETA Nº 158519/17 - 4927/18 - FC.04 DBP N° 03 (18/01/2018) -


name: 1400000-SUAF-CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DE CORDILLERA

title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

description: 005 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-60252


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

project: 001-FORT.INSTITUC.DE LA SRÍA.NAC.DE CULT.(DONAC. CHINA-TAIWAN)

description: 021 - APOYO A LA GESTIÓN CULTURAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- REPUBLICA DE CHINA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, COMPU SHOP, (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-83919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAPELERA GUAIRA,  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

title: COMPRA DE INMUEBLES - J. A. Saldivar

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA)

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para COMPRA DE INMUEBLES - J. A. Saldivar

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23023-13-75442


TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

MARINA DEL SOL SRL

legalName: MARINA DEL SOL SRL

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6693 DE FECHA 22/12/2017 - TAPE PYTA S.A. - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6607 DE FECHA 27/11/2017 - TAPE PYTA - ARSENAL DE MARINA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-6618 DE FECHA 30/11/2017 - TAPE PYTA - ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147087

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-147486

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-2-1953 DE FECHA 22/12/2017 - MARINA DEL SOL- ARSENAL DE MARINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-146811

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-2412 DE FECHA 19/12/2017 - MENEVA - ARSENAL DE MARINA - COMP. FINANCIERO AÑO 2017


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52006

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005169; 001-002-0005170; 001-002-0005188; 001-002-0005195 DE FECHA 08/06/2012, O.C. Nº 16, O.P. Nº 228, RES. Nº 85, HOJA DE ENTRADA DE BIENES EN DEPOSITO Nº 15, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52004

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0011024 DE FECHA 08/06/2012, O.C. Nº 17, O.P. Nº 227, RES. Nº 85, HOJA DE ENTRADA DE BIENES EN DEPOSITO Nº 16, PROVEEDOR: ELECTRICIDAD YACYRETA, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-52007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000130 DE FECHA 08/06/2012, O.C. Nº 18, O.P. Nº 217, RES. Nº 85, HOJA DE ENTRADA DE BIENES EN DEPOSITO Nº 17, PROVEEDOR: MAES S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

legalName: 2000000-UAF-ADM-CENTRAL M.D.N

GRAFICA MONARCA S.R.

legalName: GRAFICA MONARCA S.R.

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

Telma Celina Villasb

legalName: Telma Celina Villasb

description: 006 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN - CAPACITACIÓN Y ENSEÑANZA, 005 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Productos de Artes Gráficas e Impresiones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138782

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. (GRAFICA MONARCA), FACTURA N° 0027745 DE FECHA 21/06/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. (GRAFICA MONARCA), FACTURA N° 0027745 DE FECHA 21/06/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FACTURA N° 30330 DE FECHA 16/11/17, CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/17. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FACT. Nº30851, FECHA=19/12/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/17, PROG-006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS (GRAFICA MONARCA), FACT. Nº 28108, FECHA=13/07/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/17, PROG. 006-02 ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 27815 DE FECHA 26/06/17, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17, PROG.006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138783

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE ARTES GRAFICAS. (DAMI CREACIONES), FACTURA N° 0000844 DE FECHA 21/06/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-138784

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS (VISUAL ARTES GRAFICAS), FACTURA N° 0005378 DE FECHA 29/05/2017. PROG. 005-01 APOYO ESTRATÉGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS (VISUAL ARTES GRAFICAS), FACTURA N° 0005378 DE FECHA 29/05/2017. PROG. 005-02 CIZOSEF.-

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS (VISUAL ARTES GRAFICAS), FACTURA N° 0005378 DE FECHA 29/05/2017. PROG. 005-04 ASISTENCIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PLANILLA DE SERVICIO DE IMPRESIONES GRÁFICAS (VISUAL ARTES GRAFICAS), FACTURA N° 0005378 DE FECHA 29/05/2017. PROG. 006-02 IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 5366 DE FECHA 26/06/17, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/17, PROG.006-01-CAEE.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE LOCACION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y ECODOPPLER CAROTIDEAS Y VERTEBRALES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE LOCACION DE DERIVACION DE PACIENTES PARA ESTUDIOS DE ECOCARDIOGRAFIA Y ECODOPPLER CAROTIDEAS Y VERTEBRALES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-13-73935


name: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

title: Servicio de publicación en diarios - Ad Referéndum 2018

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

002-CÁMARA DE SENADORES

legalName: 002-CÁMARA DE SENADORES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de publicación en diarios para la H. Cámara de Senadores - Ad Referéndum 2018

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-18-158257


title: PROVISION DE SELLOS

legalName: 1000000-UAF-HONORABLE CAMARA DE SENADORES

CARIMBOS IND. Y COM.

legalName: CARIMBOS IND. Y COM.

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE SELLOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11002-12-59106

name: UAF perteneciente a 002-CÁMARA DE SENADORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DE CARIMBOS S/ FC. N° 102011

description: PARA PAGO DE CARIMBOS S/ FC. N° 102011

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/F. NRO. 102003

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/F. NRO. 102003

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 2008

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 2008

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102029

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/FACT. N° 102029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92928

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92928

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92911

description: PARA PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92911

description: PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92919

description: PAGO A CARIMBOS S/ FC. N° 92919

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A CARIMBOS S.R.L. S/FACT. N° 92941

description: PARA PAGO A CARIMBOS S.R.L. S/FACT. N° 92937


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

FIRE MASTER SRL

legalName: FIRE MASTER SRL

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Extintores contra Incendio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-147536

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  538  ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - COMPRA DE EXTINTORES DE LA EMPRESA  FIRE MASTERS SRL  SEGÚN FACTURA N° 25197, TIMBRADO N° 12101475- VÁLIDO AL 30/04/2018-  CONTRATACIÓN DIRECTA N° 22/17 -  IDN° 336.715 - ANEAES 2017.--


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

TAPE PYTA SA

legalName: TAPE PYTA SA

FRANCISCO JAVIER GON

legalName: FRANCISCO JAVIER GON

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-121661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE TAPE PYTA SA S/FACT.N°5451 S/OCN°77614 S/LPNN°04/16

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS DE TAPE PYTA S.A. S/ FACT. N° 5478 S/ OC N° 77615 S/ LPN N° 04/2016 S/ PEP N° 198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA S/FAC. N° 5210 S/OC N° 75052

description: POR COMPRAS DE TAPE PYTA  S/FAC. N°5121 S/OC N°  75051

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE TAPE PYTA S.A.,S/FACT.N°4707,S/OCN°75047,S/LPNN°4/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE TAPE PYTA S.A.,S/FACT.N°4881,S/OCN°75048,S/LPNN°4/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE TAPE PYTA S.A. S/FACT.N°4909,S/OCN°75049,S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS A TAPE PYTA S.A. S/ FACT. N° 4655 S/ OC N° 75046, S/ PEP N° 1095, S/ LPN N° 04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS DE TAPE PYTA S.A. S/ FACT. N° 4848 S/ OC N° 75050 S/ LPN N° 04/2016 AD REF. S/ PEP N° 1798

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-121521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°4127 OC N°74817 LPN N°04/16 PEP N°586

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N°  4130 OCN° 76791 PEP 292

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N°  4128 OCN° 74819 PEP 292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°3628 OC N° 74814 LPN N°04/16 PEP N°2292

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°3627 OC N° 74816 LPN N°04/16 PEP N°2292

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°3630 OC N° 74818 LPN N°04/16 PEP N°2292

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FAC. N° 3667  S/OC N°  74815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4227 OC N°76800 LPN N°04/16 PEP N°586

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4226 OC N°76797 LPN N°04/16 PEP N°586

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4477 OC N°76801 LPN N°04/16 PEP N°774

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4476 OC N°76798 LPN N°04/16 PEP N°774

description: POR COMPRA DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT N°4581 OC N°76802 LPN N°04/16 PEP N°774

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°4580 S/OCN°76799 S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°4426 S/OCN°76789 S/LPNN°04/16

description: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS CARNICOS DE FRANCISCO J. GONZALEZ S/ FACT. N° 4074 S/ OC N° 76790 S/ LPN N° 04/2016 S/ PEP N° 292

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 2317 OCN° 74986 LPN N° 04/2016

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO GONZALEZ S/ FA CT N° 2316 OCN° 74808 LPN N° 04/2016

description: POR COMPRAS DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 2315 OCN° 74801 LPN N° 04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 2991 OCN° 74811 LPN N° 04/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°2992,S/OCN°74804,S/LPNN°04/16,S/PEP N°1262

description: POR COMPRAS DE  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/ FACT N° 2993 OCN° 74989 LPN N° 04/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°2727, S/OCN°74803,S/LPNN°04/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°2728, S/OCN°74810,S/LPNN°04/2016

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE FRANCISCO GONZALEZ S/FACT.N°2726, S/OCN°74988,S/LPNN°04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°2503 OC N°74987 LPN N°04/16 PEP N°1084

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°2502 OC N°74809 LPN N°04/16 PEP N°1084

description: POR COMPRA DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ S/FACT N°2501 OC N°74802 LPN N°04/16 PEP N°1084

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ALIMENTOS A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA S/ FACT. N° 3229 S/ OC N° 74805 S/ LPN N° 04/2016

description: POR COMPRAS DE ALIMENTOS A FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA S/ FACT. N° 3231 S/ OC N° 74990 S/ LPN N° 04/2016

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS A FRANCISCO GONZALEZ ZENA S/ FACT. N° 3230 S/ OC N° 74812 S/ PEP N° 1749 S/ LPN N° 04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS DE FRANCISCO J. GONZALEZ ZENA  S/ FACT. N° 3379 S/ OC N° 74813 S/ LPN N° 04/2016, S/ PEP N° 1944

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS DE FRANCISCO J. GONZALEZ ZENA  S/ FACT. N° 3376 S/ OC N° 74991 S/ LPN N° 04/2016, S/ PEP N° 1944

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS DE FRANCISCO J. GONZALEZ ZENA  S/ FACT. N° 3377 S/ OC N° 74806 S/ LPN N° 04/2016, S/ PEP N° 1944

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-16-121522

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT.N°966 S/OCN°76796 S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT.N°862 S/OCN°76794 S/LPNN°04/16

description: POR COMPRA DE 2 DE JULIO SRL S/FACT N°909 OC N°76795 LPN N°04/16 PEP N°228

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT N°756 S/OCN°75073 S/LPNN°04/16

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO SRL S/FACT N°813S/OCN°75074 S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 651,DE 2 DE JULIO,OC NRO 75070,LPN NRO 4/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO S.R.L. S/FACT.N°696,S/OCN°75071,S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L., S/FACT.N°586,S/OCN°75068,S/LPNN°04/16

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE ALIMENTOS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S.R.L. S/FACT.N°613, S/OCN°75069,S/LPNN°04/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQUISICION DE PROD. CARNICOS DE 2 DE JULIO COMERCIAL S/ FACT. N° 731 S/ OC N° 75072 S/ LPN N° 04/2016, S/ PEP N° 1943


name: UAF perteneciente a 004-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPL. DE BANCOS Y AFINES

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA, CABLEADO ESTRUCTURADO Y DATA CENTER"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24004-15-114088


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

GUSTAVO NELSON RUIZ

legalName: GUSTAVO NELSON RUIZ

project: 020-SP MODERN.DE LA GEST.PÚB. DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR), 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE EMPRESA PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-98857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, SESORIAS A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGRO. FACT. N° 056, ME14-07913, S.P.N° 619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS A FAVOR DE SERVICIOS RURALES, ME14-07914, S.P.N° 621, FACT. N° 00055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS Y ASESORIAS A FAVOR DE SERVICIOS RURALES, ME14-07914, S.P.N° 622, FACT. N° 00055.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE CONSULTORIAS, ASESORIAS A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGRO, FACT. N° 056, ME14-07913, S.P.N° 619.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR TERCER PAGO DE 20% CONSULT, ASESORIA E INVEST., A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 67, S.P. Nº 165, M.E. Nº 14500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CUARTO PAGO PARCIAL CONSULT, ASESORIA E INVEST.CONFORME A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 69, S.P. Nº 164, M.E. Nº 14501.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  PAGO PARCIAL CONSULT, ASESORIA E INVEST.(CANCELACION DE DEUDA), A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 69, S.P. Nº 411, M.E. Nº 33230.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 63, S.P. Nº 63, M.E. Nº 9915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR CONSULTORIAS, ASESORIAS E INVESTIGACIONES, A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 63, S.P. Nº 64, M.E. Nº 9915.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR TERCER PAGO DE 20% CONSULT, ASESORIA E INVEST., A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 67, S.P. Nº 166, M.E. Nº 14500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR  PAGO PARCIAL CONSULT, ASESORIA E INVEST.(CANCELACION DE DEUDA), A FAVOR DE SERVICIOS RURALES & AGROPECUARIOS, FACT. Nº 69, S.P. Nº 412, M.E. Nº 33230.-


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Textiles Varios, Esterilizador y Elementos para botiquín de la Guardería de la FADA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-110476


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA Y EQUIPO DE IMPRESION MONOCROMO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipo de Videoconferencia y Equipo de Impresion Monocromo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-16-118854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A AVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0007439, CORRESPONDIENTE A LA C.O. N° 16/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE DATA LAB S.A., SEGÚN FACTURA N° 001-002-0007439, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 61/15.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-16-118881

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN - RUBRO 543, A FAVOR DE DOCUNET S.A, SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0005688, CONFORME AL C.O.Nº 16/2015.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Reformas y Mantenimientos Varios para la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacion

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-18-161792


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MIRNA BEATRIZ LUGO M

legalName: MIRNA BEATRIZ LUGO M

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-106677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CORRESP. A LA CANCELACION DE LA  FACTURA Nº 001-001-0000369 DE FECHA 18/06/2015, NOTA DE REMISION Nº 001-001-0000267 DE FECHA 17/06/2015, C.C: CO-13001-15-106677, CONTRATO Nº 05/2015, HOJA DE INGRESO DE BIENES DE CONSUMO EN DEPOSITO Nº 4, O.P. Nº 183, AUTORIZ. POR RESOL. DE ADJ. Nº 37 DE FECHA 16/04/2015 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA C.J. SAN PEDRO, DAMI CREACIONES DE MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

SYSTEMS @ND NETWORKS

legalName: SYSTEMS @ND NETWORKS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-27607

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(HADAMI S.A)S/CONTRATO UOC 08/2011 FACT. 1522 OC 61106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-27606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA(MOLMAN S.A.)S/CONTRATO UOC 09/2011 FACT. 1919 OC 61104

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-28608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(SYSTEMS@ND NETWORKS S.R.L.)S/CONTRATO UOC 07/2011 FACT. 13169 OC 61113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-27605

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA(MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L)S/CONTRATO UOC 13/2011 FACT. 2351 OC 61105


title: Adquisición de Camioneta y Motocicletas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Camioneta y Motocicletas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-64220


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA POR URGENCIA IMPOSTERGABLE PARA LA DERIVACION DE PACIENTES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-22547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-24001-11-22548


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111598

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO  A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA ,SEGUN SP N°188.FACTURA CRED N°16783,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DATA SYSTEM SAECA, SEGUN SPDA Nº126,FACT. Nº001-001-0014121.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-15-111597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINAY ENSEÑANZA , SEGUN SP N|°242 FACT  N° 8585, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA  Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAELERA GUAIRA SA, SEGUN SP.DA N°032,FACT. N°7463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVORDE´PAPELERA GUAIRA SEGUN SP N° 032, FACT N° 7463-7464-7477-7466-7467, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES Y ESCRITORIO A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA ,SEGUN SP N°171,FACT N°8585,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SA SEGUN SP N° 182, FACT N° 001-001-0008585, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE PAPELERA GUAIRA SRL, SEGUN SP.DA Nº124,FACT. Nº001-001-0006230.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

MARIO COMERCIAL S.A.

legalName: MARIO COMERCIAL S.A.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

legalName: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS

RONALD HERNAN GUERRERO OVELAR

legalName: RONALD HERNAN GUERRERO OVELAR

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SEMILLAS DE POROTO Y MAIZ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-47061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10644,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10645,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10646,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10647,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10648,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10649,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10650,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10651,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10667,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10643,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10656,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10652,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10654,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10655,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 10668,EXP NRO 1374 A FAVOR DE MARIO COMERCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000073-  FACTURA N°741- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000073-  FACTURA N°742- MES DE FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000072-  FACTURA N°735- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000072-  FACTURA N°736- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000072-  FACTURA N°737- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000072-  FACTURA N°739- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  MARIO COMERCIAL S.A. ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000072-  FACTURA N°740- MES DE FEBRERO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-47060

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 2252,EXP NRO 308/2012 CORRESPONDIENTE A APA SOLICITUD DE PAGO NRO 005/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS (APA) DE CORONEL OVIEDO EN CONCEPTO  DE ¿ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO¿ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE FEBRERO DE 2012 ¿POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000069-  FACTURA N°2060- MES DE FEBRERO/2012.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12010-12-47059

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO A  AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000074-  FACTURA N°1338- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000074-  FACTURA N°1337- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000074-  FACTURA N°1342- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000074-  FACTURA N°1341- MES DE FEBRERO/2012.-

description: OBLIGACION DE PAGO A  AGROMAQ INSUMOS Y MAQUINARIAS ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ Y POROTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DTO. N°8282 DEL 17 DE ENERO DE 2012 POR LA CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA ALIMENTARIA A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA E INDIGENA A NIVEL NACIONAL, POR UN PERIODO DE NOVENTA (90) DÍAS, DEBIDO A LA PROLONGADA SEQUÍA - EXPTE N°SUOC12-000074-  FACTURA N°1339- MES DE FEBRERO/2012.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 1367,EXP NRO 1366/2012 CORRESPONDIENTE A AGROMAQ SOLICITUD DE PAGO NRO 008/2012

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE SEMILLAS S/ FACTURA NRO 1364,EXP NRO 1366/2012 CORRESPONDIENTE A AGROMAQ SOLICITUD DE PAGO NRO 008/2012


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Silverio Florentin B

legalName: Silverio Florentin B

DUARTE

legalName: DUARTE

project: 000-PREV. DE LA FIBROSIS QUISTICA Y DEL RETARDO MENTAL A NIÑOS, 000-*

description: 005 - FORTALECIMIENTO A LAS PRESTACIONES DE SALUD

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TALLER BALBUENA - FACTURA Nº 001-001-0000097 DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2014 -SALUD BUCODENTAL - CD Nº 03/13 - CD-12008-13-75655 - FF10 - CARPETA Nº 19443

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-75652

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001006 - (13/02/2015) - TODO JAPONES - CD-12008-13-75652 - CD 03/2013  - DIR. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO - F.F. 10 - CARP.Nº 6504.-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001-0001007 - (13/02/2015) - TODO JAPONES - CD-12008-13-75652 - CD 03/2013  - DIR. DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO - F.F. 10 - CARP.Nº 6504.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001017 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y KIT DE PARTO - FF10 -MOD.- CD 3/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 7577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000435 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000442 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000444 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000441 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000436 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA NRO 001-001-000436 - 12/02/2014 - TODO JAPONES - CD-12008-13-75652 - CD NRO 03/13 - FF: 10 - SALUD REPROD. Y SEXUAL - EXP. NRO 11.677

description: FACTURA Nº 001-001-0000439 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000448 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000440 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000445 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000443 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000438 (12/02/2014) - TODO JAPONES. -PROGRAMAS DE SALUD - FF 10. - CD 03/2013 - CD -12008-13-75652 - CARPETA Nº 11677.-

description: FACTURA Nº 001-0000434 - FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  TODO JAPONES AUTORREPUESTOS - DEPEND.: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA DE SALUD - C.C.CD-12008-13-75652 F.F.10 - MODALIDAD:  CD  03/2013  -  CARP. Nº 11677

description: FACTURA Nº 001-0000437 - FECHA 12/02/2014 - PROVEEDOR:  TODO JAPONES AUTORREPUESTOS -  DEPEND.: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMA DE SALUD - C.C.CD-12008-13-75652 F.F. 10 - MODALIDAD:  CD  03/2013  -  CARP. Nº 11677

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001010 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 03/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 10120

description: FACTURA Nº 001-001-0001011 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 03/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 10120

description: FACTURA Nº 001-001-0001008 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 03/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 10120

description: FACTURA Nº 001-001-0001012 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 03/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 10120

description: FACTURA Nº 001-001-0001013 - 13/02/2015 - TODO JAPONES - DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD - FF10 -MOD.- CD 03/2013 - CC-CD-12008-13-75652 - CARPETA Nº 10120


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MATHER COMPANY SRL

legalName: MATHER COMPANY SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE SUTURA DE ALGODÓN DE DIFERENTES MEDIDAS Y AEROCAMARAS PARA EL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-126389

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-0019863 (24/11/2016) - MATHER COMPANY S.R.L. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDC. E INSUMOS MEDICOS - FF. 30 - CD N° 24/2016 - C.C.CD-12008-16-126389 - CARPETA Nº 160780(2016) - 9179(2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0018696 (21/09/2016) - MATHER COMPANY S.R.L.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-16-126389 - CD N° 24/2016 - FF. 10 - EXP. N° 132.752.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 217860 - SERVICIO DE REVELADO Y COPIADO DE PELICULA PARA ORIGINALES DE IMPRESION OFFSET - POSITIVO - CONTRATO ABIERTO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EDUARDO EULOGIO VERO

legalName: EDUARDO EULOGIO VERO

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE REVELADO Y COPIADO DE PELICULA PARA ORIGINALES DE IMPRESION OFFSET - POSITIVO - CONTRATO ABIERTO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACT.CRED. N° 001-001-0003396, 0003397, 0003398, 0003399, 0003400, 0003401, 0003402, 0003403 DE FECHA 14/03/2012, OP N° 4179, C/ A SERVIPRESS  DE EDUARDO VERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0003801, 0003802 DE FECHA 17/10/2012, OP. Nº 11998, C/ A SERVIPRESS DE EDUARDO VERON.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO Nº 001-001-3726, 3727, OP Nº 10556. SERVIPRESS - SOLUCIONES GRAFICAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-003492 DE FECHA 30/04/2012, OP. N° 5289, C/ A SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON C..-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. CRED. Nº 001-001-0003442 DEL 30/03/2012, O.P. Nº 4233, SERVIPRESS ORDEN VERON C. EDUARDO E.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO N° 001-001-0003659,001-001-0003660,001-001-0003663, FECHA 08/08/2012, OP N° 9375, SERVIPRESS DE EDUARDO E. VERON


name: UAF perteneciente a 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL AISP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-15-116995


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

legalName: PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA

description: 007 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO LOGÍSTICO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO PARA EL COMLOG-1RA ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-127840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000309, CONTRATO Nº 79/16 (RUBRO 523-10-COMLOG), CORRESP.AL MES DE OCTUBRE/2016


title: Adquisicion de Herramientas Menores

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

MARCIANO ARIEL ESPIN

legalName: MARCIANO ARIEL ESPIN

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AÉREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144466

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7901 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7902 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7903 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 7904 DE LA FIRMA COMERCIAL ÑANDU DE MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-144467

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 5100 DE LA FIRMA FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 5111 DE LA FIRMA FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 5108 DE LA FIRMA FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.

description: REGISTRO DE OBLIGACIÓN SEGÚN FACTURA Nº 5109 DE LA FIRMA FERRETERÍA INTERNACIONAL S.A.


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

legalName: 1150000-CF- INST. INV. C. DE LA SALUD

INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

legalName: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

TECNOFAST S.A.

legalName: TECNOFAST S.A.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

IRIS PATRICIA POSADA

legalName: IRIS PATRICIA POSADA

SAMERA SA MERCANTIL

legalName: SAMERA SA MERCANTIL

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

description: 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61206

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61205

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA  A CREDITO NRO. 001-018-0003732 DE PRAXAIR S.R.L,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61216

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA  CREDITO NRO.001-001-0007863   DE  TECNOFAST  S.A., POR COMPRA  EN  CONCURSO DE OFERTAS DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0038116 DE TECNOFAST  S.A., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-0036937 DE TECNOFAST  S.A.,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61213

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0012888 Y 12894  DE INFOTEC  S.A., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-0012602, 601 DE  INFOTEC  S.A.,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000408  DE   INFOTEC S.A,  POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0013247  DE  INFOTEC  S.A. POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61211

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-003-0006649 - 47 - 46 - 41 - 40  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-003-0006644 - 43 - 42  DE  CHACO  INTERNACIONAL  S.A,  POR COMPRA  EN LPN DE MATERIALES PARA  USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS  FACTURAS CREDITO NRO.  001-003-0007104-7108 - 7109 - 7110 - 7111 -   7113  DE  CHACO  INTERNACIONAL S.A.,  POR COMPRA EN CONCURSO DE OEFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-003-0000119 - 121-122-123 DE CHACO  INTERNACIONAL  S.A. POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-003-0000120 DE CHACO  INTERNACIONAL  S.A. POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS  FACTURAS  CREDITO NRO. 001-003-0007178-7189-7190-7191-7192-7193-7194-7195-7196-7197 DE CHACO  INTERNACIONAL  S.A.,  POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61288

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0019098 DE      G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0019094 - 95 - 96 -97  DE      G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS  QUIMICOS.-.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-0018681 - 678 - 677 - 676 - 675 - 674 - 673  DE G.T.SCIENTIFIC  S.R.L.,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-0018680 - 18679 - 18672  DE G.T.SCIENTIFIC  S.R.L.,  POR COMPRA  EN LPN DE MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITOS NRO. 001-001-0020800 - 801 - 802 - 803 - 805  DE  G.T.SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA DE REACTIVOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS NRO. 001-001-0019860 - 19861 - 19862 - 19863 - 19864  DE  G.T. SCIENTIFIC  S.R.L., POR COMPRA EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61289

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA  A CREDITO NRO. 001-001-0004733 DE  GBO  MEDICAL,   POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-001-0004738 - 37 - 36 - 35 - 34 DE G.B.O. MEDICAL, POR COMPRA  EN LPN DE MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-0004797  DE  GBO  MEDICAL, POR COMPRA EN CONCURSO DE OEFERTAS  DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-0000015  DE  GBO  MEDICAL, POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61286

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-007253 DE SAMERA  S.A.,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION  FACTURA  A  CREDITO NRO. 001-001-007252 DE SAMERA  S.A.,  POR COMPRA  EN LPN DE MATERIALES PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO.  001-001-007281  DE  SAMERA  S.A., POR COMPRA EN CONCURSO DE OEFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-001-007303   DE  SAMERA  S.A., POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0005665 Y 5666 DE  SHANTAL  S.A., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LA FACTURA CREDITO NRO. 001-002-0005667 DE  SHANTAL  S.A., POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-002-0005543 - 538 - 537,  DE SHANTAL  S.A.  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-002-0005542 - 41 - 40 - 39,  DE SHANTAL  S.A.  POR COMPRA  EN LPN DE UTILES Y MATERIALES DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-002-0005800 Y 5801  DE  SHANTAL  S.A., POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-002-0000006 AL 7 DE SHANTA  S.A. POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-12-61285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  A CREDITO NRO. 001-001-0033813 - 812 - 811 - 810 - 809 - 808 - 807, DE BIOTEC  DEL  PARAGUAY S.R.L,  POR COMPRA  EN LPN DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DE LOS LABORATORIOS DEL IICS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS  CREDITO NRO.  001-001-0035955 - 35956 - 35957  DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L. POR COMPRA EN CONCURSO DE OEFERTA DE COMPUESTOS QUIMICOS PARA USO DEL LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-001-0002307 - 2306 - 2305  DE  BIOTEC  DEL  PARAGUAY  S.R.L. POR COMPRA  EN CONCURSO DE OFERTA DE PRODUCTOS QUIMICOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION DE LAS FACTURAS CREDITO NRO. 001-001-0000358-359-360-361  DE  BIOTEC  S.R.L., POR COMPRA EN  CONCURSO DE OFERTA  DE  COMPUESTOS  QUIMICOS.-


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

EDITORIAL EL PAIS SA

legalName: EDITORIAL EL PAIS SA

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 005 - DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE DIARIOS ABC COLOR Y ULTIMA HORA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-87451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°10796

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°10796

description: ULTIMA HORA S/ FACT. N°10954

description: ULTIMA HORA S/ FACT. N°10954

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8571

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8570

description: PARA PAGO A EDITORIAL EL PAIS S.A. S/ FACT. CRED. Nº 8569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9205

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9205

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9196

description: P/ PAGO S/ FACT. N°9196

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMAHORA S/ FACT. N°9715 MES DE SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ULTIMA HORA S/ FACT. N°10204

description: ULTIMA HORA S/ FACT. N°10204

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-14-87519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3545

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3545

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3521

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS. S/ FACT. CRED. Nº 2390

description: PARA PAGO A DIARIO EXPRESS. S/ FACT. CRED. Nº 2767

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2944

description: P/ PAGO S/ FACT. N°2944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: P/ PAGO S7 FACT. N°2264

description: P/ PAGO S7 FACT. N°2264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3127 MES DE SETIEMBRE 214

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIARIO EXPRESS S/ FACT. N°3304 - MES DE OCTUBRE 2014


title: Consultoría de Gestión ADMINISTRATIVA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 025-DIRECCION NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría de Gestión ADMINISTRATIVA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23025-16-120528


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

TAPE RUVICHA SA EMIS

legalName: TAPE RUVICHA SA EMIS

description: 002 - ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicio de Mantenimiento Mayor de la Camioneta FORD F-250

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-98914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACT.NRO.001-001-00023023 DE LA FIRMA TAPE RUVICHA S.A


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS -SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 264 "PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS" ASEPASA S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


Pegasus S.A. - Empre

legalName: Pegasus S.A. - Empre

description: 005 - CONDUCCION SUPERIOR DE LA FUERZA AEREA, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificaciones

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-108751

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIG. SEGUN FACT. Nº 00171 DE LA FIRMA  PEGASUS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 143 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 187  DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 151 DE LA FIRMA PEGASUS .S.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 0000127 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 128 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 168 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 169 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 170 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 167 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. CRED. Nº 210 DE LA FIRMA PEGASUS SA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 174 DE LA FIRMA PEGASUS S.A.