name: UAF perteneciente a 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CARLOS RAMON BORDON

legalName: CARLOS RAMON BORDON

description: 004 - FORMACIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 001 - COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO SEDE SALTO DEL GUAIRA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-13-71570

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000031, OP NRO 2114 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE  DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000040, OP NRO 2113 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000036, OP NRO 2112 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DE 2013.

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000031, OP NRO 2115 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO. BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CON PLAN DE CAJA APROBADO EN DICIEMBRE  DE 2013.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 000047, OP NRO 2132 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 000035, OP NRO 2131 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 000041, OP NRO 2130 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000013, OP NRO 1586 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA NRO 0000026, OP NRO 1675 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES SETIEMBRE DE 2013. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA NRO 0000009, OP NRO 1405, DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RECTORADO, BENEF. CARLOS BORDON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.CANINDEYU.


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

scheme: PY-PGN

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity payer

CHACO INTERNACIONAL

scheme: PY-RUC

legalName: CHACO INTERNACIONAL

currency: PYG

description: 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA LA ENFERMEDAD DE LA MANDIOCA"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-14-98898

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: DEVENGAMIENTO DE INVERSION POR COMPRA DE REMOCICLADOR, CUBETA DE ELECTROFORESISI Y OTROS S/ AFCTURA N 001-004-*000150, SP. N 153

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

initiationType: tender


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

name: 003-INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

SCHOPFER

legalName: SCHOPFER

description: 001 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 450-TIERRAS, TERRENOS Y EDIFICACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Tierras, Distrito de Yuty Departamento de Caazapá"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134694

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRAS, TERRENO Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE PEDRO SCHOPFER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES INDIVIDUALIZADAS COMO FINCA N° 2975, 2976, 2977, 4120, 4382, PADRONES N° 3881, 3882, 3883, 4867, 5133 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 249 HAS. 2400 M2 UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADA CAPIITINDY, DISTRITO DE YUPY DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 001, RP N° 3555/16 Y EXP. N° 2455/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134693

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRAS, TERRENO Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE GUILLERMO SCHOPFER HUBER HUBER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES INDIVIDUALIZADAS COMO FINCA N° 2975, 2976, 2977, 4120, 4382, PADRONES N° 3881, 3882, 3883, 4867, 5133 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 249 HAS. 2400 M2 UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADA CAPIITINDY, DISTRITO DE YUPY DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 001, RP N° 3555/16 Y EXP. N° 2455/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134692

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRAS, TERRENO Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE GERMAN ERVIN SCHOPFER HUBER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES INDIVIDUALIZADAS COMO FINCA N° 2975, 2976, 2977, 4120, 4382, PADRONES N° 3881, 3882, 3883, 4867, 5133 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 249 HAS. 2400 M2 UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADA CAPIITINDY, DISTRITO DE YUPY DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 001, RP N° 3555/16 Y EXP. N° 2455/11

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-23003-16-134690

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO TIERRAS, TERRENO Y EDIFICACIONES RUBRO 451 A FAVOR DE OSVALDO EMILIO SCHOPFER HUBER EN CONCEPTO DE ADQUISICION DE INMUEBLES INDIVIDUALIZADAS COMO FINCA N° 2975, 2976, 2977, 4120, 4382, PADRONES N° 3881, 3882, 3883, 4867, 5133 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 249 HAS. 2400 M2 UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADA CAPIITINDY, DISTRITO DE YUPY DPTO. DE CAAZAPA S/ FACTURA N° 001, RP N° 3555/16 Y EXP. N° 2455/11


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

legalName: LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos de Artes Graficas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-53511

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE EQUIPOS S/ FACTURA NRO 464,EXP NRO 13613,CORRESPONDIENTE A LUNA REPRESENTACIONES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


title: Adquisicion de Herramientas Varias

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

description: 016 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CANINDEYU

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-56190

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/FACTURA CREDITO N° 001-001-0353, O.P. N° 177, EXP. N° 10204, NOTA DE REMISION N° 001-001-0288, ORDEN DE COMPRA N° 25, C.C. N° CD-13001-12-56190, CONT. N° 34/12, RES. DEL CONS. DE ADM. N° 40/2012, PROVEED. V.R. S.A. - CANINDEYÚ.-


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

METAL MAD S.A

legalName: METAL MAD S.A

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL SNPP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-114061

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000426 DE METALMAD S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000427 DE METALMAD S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000425 DE METALMAD S.A.

name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000456 DE METALMAD S.A.


title: ID N° 325.511 - CD N° 08/2017 "RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SENEPA" - JV SERVICIOS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

legalName: PROTECCION INDUSTRIAL PARAGUAYA

project: 000-CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM.TRANSMITIDAS POR VECTORES

description: 002 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Recarga de Extintores para el SENEPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0000146, JV SERVICIOS, CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15179, CONTRATO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-154309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA CREDITO N° 001-001-0009158, PROTINPAR S.R.L., CONTRATACION DIRECTA, CARPETA N° 15179, CONTRATO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL SENEPA, CTA 520-CUT, SUBCTA N° 520-003-111.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 90-15 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCIÓN - AD REFERENDUM 2016

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-16-127503


legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

ENTERPRISE S.R.L.

legalName: ENTERPRISE S.R.L.

NORMA BEATRIZ RAMOS

legalName: NORMA BEATRIZ RAMOS

project: 3 _ 03-FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGRÍCOLA - II ETAPA (JBIC PGP14)

description: 1 _ APOYO A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA AGRICULTURA FAMILIAR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24796

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION  PARA PAGO DE PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON S/ FACTURA NRO 27015,A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA, EXP. NRO REC11-005156,RUBRO 331.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A FAVOR DE PAPELERIA GUAIRA S/ FACTURA NRO 27015,RUBRO 334,EXP. NRO REC11-005156.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - SOLICITUD Nº 32/11 -FACT. Nº 27016 - PAPELERA GUAIRA S.R.L. - EXP. Nº REC11-005156/002.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24797

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - SOLICITUD Nº 32/11 -FACT. Nº 959 - ENTERPRISES.R.L. - EXP. Nº REC11-005156/003.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-11-24798

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA - SOLICITUD Nº 32/11 -FACT. Nº 300 - INTERACTIVA SERVICE DE NORMA B. RAMOS -  EXP. Nº REC11-005156/004.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Adquisicion de Maquinas, Equipos y Herramientas Mayores.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

legalName: ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS

MOTORMARKET S.A.

legalName: MOTORMARKET S.A.

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

FELICITA BERNAL MERC

legalName: FELICITA BERNAL MERC

LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

legalName: LINCOLN DAVID RAUSKY TABACMAN

description: 010 - DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL, 015 - PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO, 011 - CUSTODIA DE LA FRONTERA TERRESTRE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98569

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-002-0000520, OG: 532, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000505 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000504 MES DE MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98558

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003219 POR OG - 533 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003218 POR OG - 532 MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-00002632 POR OG - 532 MES DE DICIEMBRE 2014.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0003383, 3384 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98568

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000533 POR OG - 532 MES DE ABRIL 2015.-

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000534 POR OG 538 MES DE ABRIL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000557 MES DE MAYO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-99183

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0002655, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FATURA Nº: 001-001-0002702, OG:532, MES DE JULIO DEL 2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-00001370, O G: 532, MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98175

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DEOBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0006108, MES DE OCTUBRE DEL 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000428, MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº: 001-001-0000430, O G:532,MES DE MAYO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000431 MES DE MAYO 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nª: 001-001-0000729, OG:532, MES DE JUNIO DEL 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000700 MES DE MAYO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000728 MES DE JUNIO 2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12005-14-98567

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0000400, MES DE JULIO 2015.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000387 MES DE AGOSTO 2016.-


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Provisión y colocación de polarizados

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

Edith Kallsen de Arc

legalName: Edith Kallsen de Arc

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión y colocación de polarizados

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-131087

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. Nº  274

description: ARQ. EDITH KALLSEN S/FACT. Nº  274


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - INVEST.,DESAR.,PERFEC.Y TRANSF.DE CONOC.CIENT. Y TEC., 001 - COORDINAC. ADM. Y TEC. DE LA GESTIÓN CIENTIF. Y TEC.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales y Herramientas Varias

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-64971

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-12-64972


name: 1130000-SUAF - SRIA. DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO O BIENES

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 309317 - CC: CD-12001-16-133612 SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JULIO JOSE MERELES

legalName: JULIO JOSE MERELES

WABEN SA

legalName: WABEN SA

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-133612

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, POR SERVICIOS DE CAFETERIA, DEL MES DE ABRIL 2018, S/FACT. N° 001-002-0000212, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000218, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAFETERIA DEL 25/04/2018 AL 25/05/2018, RUBRO 284, F.F.30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000244, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAFETERIA DEL 21/06/2018 AL 22/06/2018, RUBRO 284, F.F.30.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE FACTURA Nº 001-002-0000245, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAFETERIA DEL 24/05/2018 AL 26/06/2018, RUBRO 284, F.F.30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, POR SERVICIOS DE CAFETERIA DEL 27/02/2018 AL 20/03/218, S/FACT. N° 001-002-0000200, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000184, POR SERVICIO DE CAFETERIA Y CATERING DEL 20/12/2017 AL31/01/2018, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS,  POR SERVICIOS DE CAFETERIA, PERIODO DE CONSUMO: 31/01/2018 AL 27/02/2018, S/FACT. N°001-002-0000196, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000248, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA  POR EL PERIODO DE 26/06/2018 AL 25/07/2018, RUBRO 284, F.F.30.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A; JM-CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT. N° 001-002-0000041, R: 284-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000156, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL  24/11/ 2017 AL 20/12/2017, RUBRO 284, F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000131, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAFETERIA Y CATERING, RUBRO284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT: 001-002-0000043, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/ FACT. N° 001-002-0000064, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/ FACT. N° 001-002-0000049, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A  JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S/ FACTURA Nº 001-002-0000106, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CAFETERIA  DEL 25/07 AL 24/08 DEL 2017, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S/ FACTURA Nº 001-002-0000122, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS. S/ FACTURA Nº 001-002-0000145, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CAFETERIA, RUBRO 284. F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS. POR ALQUILER SERVICIOS DE CAFETERIA , S/FACT. N°: 001-002-0000072, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS POR SERVICIOS DE CAFETERIA, S/FACT. N° 001-002-0000085, R: 284, OS N° 000388

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A JM CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S/ FACTURA Nº  001-002-0000093, POR SERVICIO DE CAFETERIA, RUBRO 284.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-17-135138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S/ FACTURA  Nº  001-005-0004738, POR SERVICIO DE CATERING, S/OS N°000392, RUBRO 284.-

description: OBLIGACION POR PAGO A  WABEN S.A., S/ FACTURA Nº 001-005-0004739, POR SERVICIOS DE CATERING, S/OS N° 000394 RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. POR SERVICIO DE CATERING DEL DIA 17/08/2017, S/ FACTURA Nº 001-005-0004761, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0014555, R: 284.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-002-0014554, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. S/ FACTURA Nº 001-005-0004970, EN CONCEPTO DE SERVICIO CATERING O/S Nº 410 CORRESPONDIENTE AL  17/10/2017, RUBRO 284., F.F:10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0004351, OSN° 000369, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT: 001-005-0004192, OSN° 000366, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N° 001-005-0004437, -R: 284.- OSN°000382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. S/ FACTURA Nº 001-005-0005038 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING O/S Nº 412 (EN FECHA 24/10/2017), RUBRO 284, F.F.: 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING S/FACTURA N° 001-005-0004787, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA A WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING S/FACTURA N° 001-005-0004835, R: 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A., S/ FACTURA Nº 001-005-0004856, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING O/S Nº 401 CONT, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S/ FACTURA Nº 001-005-0004559, POR SERVICIOS DE CATERING, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. S/ FACTURA Nº 001-005-0004914, EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING O/S Nº 408 EN FECHA 09/10/2017, RUBRO 284.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A: WABEN S.A. POR SERVICIOS DE CATERING, S/FACT. N° 001-005-0004477, R: 284, OS N° 000385.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. S/ FACTURA Nº 001-005-0005136, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING O/S Nº 421 DE FECHA 30/11/2017, RUBRO 284, F.F.: 10.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A WABEN S.A. S/ FACTURA Nº 001-005-0005137, EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CATERING O/S Nº 417 DE FECHA 08/11/2017, RUBRO 284, F.F.: 10.-


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: AMPLIACION PAC Nro.: 7063414 - CC: LP-24001-14-85139 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGUER PERTENECIENTES AL IPS

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-85139


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL NRO.: 269409 - CC: CD-28001-14-89655 CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO - LA ESPERANZA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - FORM. ACADEMICA, INVEST. CIENTIFICA Y PREST. DE SERVICIOS, 020 - INSTITUTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO GASTRONOMICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-89655


name: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

description: 1 _ RECTORADO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28004-11-20534


15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 15-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

legalName: 001-DEFENSORÍA DEL PUEBLO

1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

legalName: 1000000-DEFENSORIA DEL PUEBLO

GRUPO IMPORTADOR ELE

legalName: GRUPO IMPORTADOR ELE

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adq. de Acondicionador de Aire y Ventiladores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15001-11-38613

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A GEISA MES DE MAYO DE 2012

description: PARA PAGO A GEISA MES DE MAYO DE 2012


1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

description: 003 - GABINETE MILITAR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12001-17-146071

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO DIRECTO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 1449 POR PROVISION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD REGISTRADO COMO COMPROMISO FINANCIERO EJERCICIO 2017 S/PLAN DE CAJA MES DE MARZO/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE LA FACTURA N° 241 POR PROVISION DE EQUIPOS MILITARES S/PLAN DE CAJA MES DE ABRIL/18


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

project: 001-MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION -CONSTR DE PALACIOS DE JUSTICIA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - JUZGADOS DE 1RA. INSTANCIA DE CAPITAN BADO Y PTO. LA VICTORIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-115369


name: UAF perteneciente a 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 233836 - CC: CD-27003-12-60051 Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 001 - ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH, 001 - DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-12-60051


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

SEGEL LOGISTICA S.A.

legalName: SEGEL LOGISTICA S.A.

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 302- COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD Nº 23/2015 ADQUISICIÓN DE TARJETA BLANCA DE PVC PARA BOLETO ESTUDIANTIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-15-117800

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - SEGEL LOGISTICA S.A. - CD Nº 23/2015 - FACTURA Nº 001-001-0031694 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR BIENES DE CONSUMO VARIOS - SEGEL LOGISTICA S.A. - CD Nº 23/2015 - FACTURA Nº 001-001-0026324 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TELEFONICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-15-106869


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 234187 - CC: CD-28001-12-51645 ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA LA INSTITUCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-51645


description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-142193

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-17-141931


1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

FRANCISCO SABINO ROT

legalName: FRANCISCO SABINO ROT

GOTZE INGENIERIA SA

legalName: GOTZE INGENIERIA SA

TUPI RAMOS GENERALES

legalName: TUPI RAMOS GENERALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA LA FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY DE LA FCM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138930

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE FRANCI EMPRENDIMIENTO S/FACT N°1118 OC N°735 CD N°24 PEP N°1195

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138819

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE GOTZE INGENIERIA SA S/FACT N°6423 OC N°733 CD N°24 PEP N°1197

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-139343

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA DE TUPI RAMOS GENERALES SA S/FACT N°9954 OC N°734 CD N°24/17 PEP N°1220

Incumplimiento

type: penalty


name: UAF perteneciente a 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 273424 - CC: CD-23022-14-89792 PUBLICACIONES EN PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

PUBLICA SOCIEDAD ANO

legalName: PUBLICA SOCIEDAD ANO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION, 001 - INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACIONES EN PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-14-89792

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE PUBLICA SA, SEGUN SP.DA N°90,FACT. N°001-001-0001860.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVENGAMIENTO DE GTOS POR PUBLICIDAD S/ FACTURA N 001-001-2032 A FAVOR DE PUBLICA SA SP. N 133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DEVNEGAMIENTO DE GTOS A FAVOR DE PUBLICA SA S/ FACTURA NMº 001-001-002033, SP. Nº 162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE PUBLICA SA,SEGUN SP.DA N°25,FACTURA N°001-001-0001581.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE PUBLICA SA, SEGUN SP.DA Nº114,FACT. Nº001-001-003109.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE PUBLICA SA, SEGUN SP.DA Nº007, FACT. Nº001-001-0002650.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA A FAVOR DE PUBLICA SA, SEGUN SP.DA Nº080, FACT. Nº001-001-0002459.-


title: ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DINCAP

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

description: 002 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 84- COPARTICIPACIÓN DE TRIBUTOS - MAG - LEY N° 5538/15 - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA OFICINAS DE LA DINCAP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12010-18-160910


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

JORGE DANIEL ARGUELL

legalName: JORGE DANIEL ARGUELL

description: 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 590-OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-47983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª 307, O.S. Nª 984, SIME Nª 24637, CC-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª 308, O.S. Nª 984, SIME Nª 24637, CC-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION, PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 991/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 25063/2012, FACTURA Nº 001-001-000311/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 982/2012, FACTURA Nº 001-001-000303, C.C. Nº CD-12006-12-47983

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 926/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22895/2012, FACTURA Nº 001-001-000319/2012.

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 890/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22896/2012, FACTURA Nº 001-001-000320/2012.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª 310, O.S. Nª 983, SIME Nª 24636, CC-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª 309, O.S. Nª 983, SIME Nª 24636, CC-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 980/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 24638/2012, FACTURA Nº 001-001-000323/2012.

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 890/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 24638/2012, FACTURA Nº 001-001-000321/2012.

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 834/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22898/2012, FACTURA Nº 001-001-000317/2012.

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 834/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22898/2012, FACTURA Nº 001-001-000318/2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA PAGO AL PROVEEDOR JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 935/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 22894/2012, FACTURA Nº 001-001-000322/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE MUEBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 981/2012, FACTURA Nº 001-001-000306, C.C. Nº CD-12006-12-47983

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 420.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO AQUINO, ORDEN DE SERVICIO Nº 1890/2012, FACTURA Nº 001-001-000427/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 53104/2012.

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA JD.ELECTROMECANICA SERVICIOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MUEBLES SILLA GIRATORIA Y OTROS SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1171-CONTRATO Nº 13/12-CC:CD-12006-12-47983-FACTURA Nº 329.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1463/2012 CONFORME AL CONTRATO Nº 13/12-FACTURA N° 001-001-000364, CC N° CD-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1463/2012 CONFORME AL CONTRATO Nº 13/12-FACTURA N° 001-001-000362, CC N° CD-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1465/2012 CONFORME AL CONTRATO Nº 13/12-FACTURA N° 001-001-000365, CC N° CD-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINA EQUIPOS Y MUEBLES, SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1464/2012 CONFORME AL CONTRATO Nº 13/12-FACTURA N° 001-001-000363, CC N° CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA J.D. ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA S.S.E.E.I., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1327/2012, FACTURA Nº 001-001-000360, CONTRATO M.H. Nº 13/12, C.C Nº CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, OBLIG. Nº 352.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 418.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 419.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA  JD ELETROMECANICA  DE JORGE DANIEL ARGUELLO,  POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES DE ESTE MINISTERIO,  SEGUN FACTURA Nª 001-001-000425, O.S. Nº 2039/2012, CC-CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA, EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ. EQUIP. Y MUEBLES, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A L A ORDEN DE SERVICIO Nº 1975/2012, FACTURA Nº 001-001-000429, REMISION Nº 001-001-000469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA SERVICIOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUI.Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1195/12-CONTRATO Nº 13/12-CC: CD.-12006-12-47983-FACTURA Nº 343.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA SERVICIOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUI.Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1195/12-CONTRATO Nº 13/12-CC: CD.-12006-12-47983-FACTURA Nº 342.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA SERVICIOS EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQ.EQUI.Y MUEBLES SEGUN ORDEN DE SERVICIO 1197/12-CONTRATO Nº 13/12-CC: CD.-12006-12-47983-FACTURA Nº 344.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª 381, SIME Nª 43252, CONTRATO ABIERTO MH Nª 13/12, O.S. Nª 1618/2012, CC-CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTRONICA DE JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES CON LA EMPRESA JD ELECTROMECANICA, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000410, ORDEN DE SERVICIO N° 1682/2012, CC N| CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELL POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000477, CC N° CD-12006-12-47983, ORDEN DE SERVICIO N° 2185, EXPD SIME N° 14379.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORFE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000474, CC N° CD-12006-12-47983, ORDEN DE SERVICIO N° 2181, EXPD SIME N° 14377.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORFE DANIEL ARGUELLO AQUINO, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000475, CC N° CD-12006-12-47983, ORDEN DE SERVICIO N° 2181, EXPD SIME N° 14377.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS SEGUN FACT Nº 67. COEDEN DE SERVICIO Nº2194.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº 63/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 2170/2012. SIME Nº 37685

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº 64/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 2170/2012. SIME Nº 37685

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE REPARACION DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº 68/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 2194. SIME Nº 37687.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº 69/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 2197. SIME Nº 37682

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SEGUN FACT Nº 70/2013. ORDEN DE SERVICIO Nº 2197. SIME Nº 37682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN FACTURA Nª  451, MEMORANDUM  CUOC/DP Nª 40/2013, O.S. Nª 68, SIME Nª 9720, CC-CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO ALA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO, ORDEN DE SRVICIO Nº 1679/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 46899/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE LA REPARACION MAYORES DE EQUIPOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1675/2012, FACTURA Nº 001-001-000406.-

description: OBLIGACION, PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO, ORDEN DE SRVICIO Nº 167/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 46898/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE LA REPARACION MAYORES DE EQUIPOS, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1524/2012, FACTURA Nº 001-001-000393.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL AGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE FACT. Nº 400, CC CD Nº 47983.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 394.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 409.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. JORGE DANIEL ARGUELLO POR COMPROMISOS CONTRAIDOS SEGUN DETALLE CC CD Nº 47983, FACT. Nº 408.-

description: OBLIGACION, PAGO ALA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARQUELLO, ORDEN DE SRVICIO Nº 1676/2012, EXPEDIENTE SIME Nº 46907/2012.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE LA REPARACION MAYORES DE EQUIPOS, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADINISTRATIVA, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1522/2012, FACTURA Nº 001-001-000395.-

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA EN CONCEPTO DE LA REPARACION MAYORES DE EQUIPOS, SOLICITADO POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 1524/2012, FACTURA Nº 001-001-000392.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA SERVICIOS DE JORGE DANIEL ARGUELL SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000396, CC N° CD-12006-12-47983, ORDEN DE SERVICIO N° 1523.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, EXPEDIENTE SIME Nº 13599/2013, ORDEN SERVICIO Nº 2171/2013,FACTURA Nº 001-001-000468/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, EXPEDIENTE SIME Nº 15229/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2174/2013, FACTURA Nº 001-001-000478/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, EXPEDIENTE SIME Nº 15229/2013, ORDEN DE SERVICIO Nº 2174/2013, FACTURA Nº 001-001-000479/2013.

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELL POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0000482, CC N° CD-12006-12-47983, CC N° CD-12006-12-47983, EXPD SIME N° 15233.-

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, EXPEDIENTE SIME Nº 13599/2013, ORDEN SERVICIO Nº 2171/2013,FACTURA Nº 001-001-000469/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, ORDEN SERVICIO Nº 2180/2013,FACTURA Nº 001-001-000483/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, ORDEN SERVICIO Nº 2180/2013,FACTURA Nº 001-001-000484/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, ORDEN SERVICIO Nº 2173/2013,ORDEN DE SERVICIO Nº 2173/2013, FACTURA Nº 001-001-000466/2013.

description: OBLIGACION, PAGO A JD ELECTROMECANICA, ORDEN SERVICIO Nº 2173/2013,ORDEN DE SERVICIO Nº 2173/2013, FACTURA Nº 001-001-000467/2013.

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA  SERVICIOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 453, O.S.Nª 2182, SIME Nª 15231, CC-CD-12006-12-47983.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ELECTROMECANICA  SERVICIOS, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE MUEBLES DE ESTE MINISTERIO, SEGUN FACTURA Nª 480, O.S.Nª 2172, SIME Nª 15227, CC-CD-12006-12-47983.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA JD ELECTROMECANICA DE JORGE DANIEL ARGUELL POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-000476, CC N° CD-12006-12-47983, ORDEN DE SERVICIO N° 2185, EXPD SIME N° 14379.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA JD ELECTRODOMESTICOS EN CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, SEGUN FACT Nº 71. ORDEN DE SERVICIO Nº 2199. SIME Nº 37687


title: PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

APOLO 11 S.R.L.

legalName: APOLO 11 S.R.L.

project: 015-FOCEM-PLAN ESTRATEG.P/ERRADIC.F.AFTOSA DEL MERCOSUR

description: 008 - INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO PECUARIO Y GRANJERO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PUBLICACION EN PERIODICOS LOCALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54609

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-6811 DEL 21/9/12 A APOLO 11 POR PUBLICACION DE LLAMADO A LPI Nº 01/12 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 49/12 Y ADDENDA, RES MAG Nº 1042/12 482/12 Y 28/12 S/ EXP ME126052, S.P. Nº 363

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACT 001-001-6747 DEL 21/8/12 A APOLO 11 POR PUBLICACION DE AVISO DE LLAMADO A LPN Nº 01/2012 CONSTRUCCION O REMODELACION DE UNIDADES ZONALES SENACSA EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 49/12 RES MAG Nº 1042/12 S/ EXP ME12-5328, S.P. Nº 310

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-6747 DEL 21/8/12 A APOLO 11 POR PUBLICACION X 3 DIAS AVISO LLAMADO A LPN Nº 01/12 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 49/12 RES MAG Nº 1042/12 Y 28/12 S/ EXP ME12-5328, S.P. Nº 309

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE FACTURA 001-001-6811 DEL 21/9/12 A APOLO 11 POR PUBLICACION DE LLAMADO A LPI Nº 01/12 EN EL MARCO DEL CONTRATO DINCAP Nº 49/12 Y ADDENDA, RES MAG Nº 1042/12 482/12 Y 28/12 S/ EXP ME126052, S.P. Nº 362


1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

legalName: 1100000-CF- CIENCIAS AGRARIAS

description: 010 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Materiales e Instrumentos para Laboratorio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65294

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65293


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 004-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

legalName: 1000000-UAF-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPUA

description: 005 - FAC.HUMANIDADES,CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ, 008 - FACULTAD DE CIENC. Y TECNOLOGIA, 003 - FACULTAD DE MEDICINA, 006 - FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, 001 - RECTORADO, 007 - FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES, 002 - FACULTAD DE INGENIERIA, 004 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Servicios gastronomico ,ceremonial , hospedajel.Add Referendum"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-46928

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28004-12-46929


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Recargas de Extintores para la SNNA - SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-116826


name: 1000000-CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

title: ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 14-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

Mega Office SRL

legalName: Mega Office SRL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106817

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 502 DEL 29/07/2015, A MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L., POR LA ADQUISIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 32/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106813

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106803

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGO DE RC. 508 DEL 29/07/15. A OFFICE COMPU S.A. POR ADQUISICION DE INSUMOS INFORMATICOS. S/STR NIº 32/15.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106804

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 507 DEL 29/07/2015, A DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., POR LA ADQUISIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 32/2015.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-14001-15-106815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 516 DEL 31/07/2015, A MEGA OFFICE S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 32/2015.

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 536 DEL 31/07/2015, A MEGA OFFICE S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 32/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN PARA PAGO RC. 217 DEL 31/03/2016, A MEGA OFFICE S.R.L., POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMATICOS. S/ STR N° 08/2016. OBS.: CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE OTRAS DEUDAS CORRIENTAS S/ RES. MH 318/2015.


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 9 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Otros

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-29970


title: IMPRESIÓN DE REVISTA

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESIÓN DE REVISTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-14-99838


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: SEGURO PARA VEHICULOS DE LA STP

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SEGURO PARA VEHICULOS DE LA STP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-109901

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ASEGURADORA PARAGUAYA S.A (ASEPASA) POR SERVICIOS DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 0052283. SEGUN CONTRATO Nº 09/2015.-


COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

legalName: COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GENERADORES, SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y EQUIPOS DE LAVANDERIA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-118007

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR MANT. Y REP MENORES A COMPAÑIA PYA DE OXIGENO S.A., S/FACT.N°4700, S/OCN°73650,S/LCON°18/15

description: POR COMPRAS DE CPO2  S/ FACT N° 4701 OCN° 73659 LCO N° 18/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR PAGO POR OTROS MANT. Y REP. MENORES DE COMPAÑIA PYA. DE OXIGENO S.A., S/FACT.N°4702, S/O.C.N°73679,S/LCON°18/15

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-15-118123

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE ASATEC INGENIERIA S/ FACT N° 581 OCN° 73678 LCO N° 18/2015

description: POR MANTEN. Y REPAR. DE ASATEC INGENIERIA S/ FACT N° 583 OCN° 73705 LCO N° 182015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANTEN. Y REPAR. DE ASATEC INGENIERIA S/ FACT N° 580 OCN° 73706 LCO N° 182015


title: ADQUISICON DE EQUIPOS INFORMATICOS

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 12 _ PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICON DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-44668

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. COMTEL FACT. 23347 DEL 22/12/2011 PREV. 11506

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-44669

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INFOCENTER S.A FACT. 8999 DEL 26/12/2011 PREV. 11510

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-44666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COMPU COMPRAS PREV 11509 FACT 24178 DEL 19/12/2011

description: OBLGI DE COMPU COMPRAS FACT 24177 DEL 19/12/2011 PREV 11509 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE COMPU COMPRAS PREV 11508 FACT 24177  DEL 29/12/2011 CANCELACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-44667

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE OFFICE COMPU FACT 10148 DEL 27/12/2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13003-11-44665

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DATALAB PREV 11512 FACT 1761 DEL 23/12/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE DATALAB PREV 11511 FACT 17611 DEL 23/12/2011


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ

legalName: MAX RODRIGO BERENDSOHN GONZALEZ

description: 5 _ PROM. Y PROTECC. INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 005 - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE HOSTING PARA EL DOMINIO www.snna.gov.py para uso de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-39494

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES-OCTUBRE/2012-SECRETARIA NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

description: OBLIG. POR SERV. DE COMUNICACIONES S/ FACT. 980 DE UPLOAD, SNNA


name: 1120000- SUAF SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 305958 - CC: CD-12001-16-130468 Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

DOCUNET SA

legalName: DOCUNET SA

OLI SERVICE SRL

legalName: OLI SERVICE SRL

project: 000-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130468

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA DOCUNET S.A.SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0010368 DE FECHA 29/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A DOCUNET S.A SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0007397 DE FECHA 30/11/2016, POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE  LA SFP.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-130469

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO OLISERVICE S.R.L. SEGUN FACT.CRED. Nº 001-001-0005684 DE FECHA 29/11/2017, EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A LA FIRMA OLISERVICE S.R.L SEGUN FACT.CRED.Nº 001-001-0005797 DE FECHA 27/12/2017, EN CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS DE LA SFP.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A OLISERVICE S.R.L SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003753 DE FECHA 30/11/2016, POR LA PROVISION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA DE  LA SFP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL OBJETO DEL GASTO 243 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA, PAGO A OLISERVICE S.R.L SEGUN FACT. CRED. Nº 001-001-0003846 DE FECHA 27/12/2016, POR LA PROVISION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA, DE USO DE LA SFP.


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

name: COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para 03 - Servicio de Mantenimiento de Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-14-86264

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS - CITEL S.R.L. - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0001045 - STR FF10 INTERNO Nº 107/14


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Servicios de Ceremonial

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

legalName: CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-15-111132

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - FFMM - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVCIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - DIGERRMOV - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - COMANJEFE - SETIEMBRE 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 281 - SERVICIOS DE CEREMONIAL - GRABOMIX - SUCORJUMIL - AGOSTO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS 3º ETAPA, PLANTA ALTA Y OTROS – FILIAL HORQUETA

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

ANDRES ANIBAL AGUERO

legalName: ANDRES ANIBAL AGUERO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Terminación de la Construcción de Aulas 3ra Etapa, Planta Alta y Otros - Filial Horqueta"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-15-103578

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION OG 520/5222 FF10 T2P1SP3 FRS Nº 12156 RSG Nº 895 NOTA Nº 133/2015


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

VRG Y ASOCIADOS S.A.

legalName: VRG Y ASOCIADOS S.A.

project: 002-PROGRAMA DE APOYO AL SERVICIO CIVIL (BID 1776/OC-PR)

description: 011 - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Consultoria para Instalar Procesos de Desarrollo Organizacional en las siguientes Instituciones del Estado: SICOM, DGEEC Y STP."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-12-51397

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL 10% S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL 30% S/CONTRATO FASE A VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE 30%S/CONTRATO  FASE B VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL 20% S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 30%S/CONTRATO FASE A VRG Y ASOCIADOS S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 30%S/CONTRATO FASE B VRG Y ASOCIADOS S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA VRG Y ASOCIADOS S.A. SFP BID PRESTAMO N° 1776/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL IVA 20%S/CONTRATO VRG Y ASOCIADOS S.A.


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-100666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR COMBUSTIBLES, A FAVOR DE BARCOS & RODADOS, FACTURA N° 0002922, SP N°2891, M.E. N° 8198.-


legalName: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos y Equipos p/ Proyectos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-79379

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-79247


name: 1000000-UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

legalName: 15-OTROS ORGANISMOS DEL ESTADO

name: 002-MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INFORMES, PRODUCCIÓN DE GIF, FLYERS Y MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS."

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-157757

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-157758

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-15002-18-157759


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de lavado de vehículo

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

CARLOS ANTONIO BARRI

legalName: CARLOS ANTONIO BARRI

description: 001 - ADMINISTRACIÓN  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de lavado de vehículo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-17-136685

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAV. VENEZUELA S/ FACTURA N°  8138

description: LAV. VENEZUELA S/ FACTURA N°  8138

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA  S/ FACT. CRED. Nº 8413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. N°7298

description: PAGO A LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. N°7544

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 7820

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº 7820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. N°8611

description: PAGO LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. N°8611

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS S/ FACT. CRED. Nº 9580

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LAVADERO VENEZUELA DE CARLOS BARRIENTOS S/ FACT. CRED. Nº 9337

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  9433

description: LAVADERO VENEZUELA S/FACT. Nº  9433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A LAVADERO VENEZUELA S/ FACT. N°9717


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

INELEC SA

legalName: INELEC SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 010 - PROGRAMA NACIONAL DE INVESTIGACION FORENSE Y CRIMINALISTICA, 001 - AREA PENAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE ASCENSORES DEL LABORATORIO FORENSE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-12-50148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FAC 2698 DEL 21/8/12 PREV 7295

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 2640 DEL 25/07/12 PREV.6391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACCT 2773 DEL 21/09/12 PREV.8458

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 2514 DEL 23/05/2012 PREV. 5207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA  FAC N° 2581 DEL 25/06/12 PREV 5584

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.INELEC S.A. FACT. 2986 DEL 14/12/2012 PREV. 11776

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FAC 2931 DEL 27/11/12 PREV 10520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE INELEC FACT 2851 DEL 25/10/2012 PREV 9464

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 012 DEL 25/04/2013 PREV. 2896

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FAC 3120 DEL 21/2/13 PREV 910

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. INELEC S.A FACT. 068 DEL 27/05/2013 PREV. 3925

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ENELEC SA. FACT. 148 DEL 25/06/2013 PREV. 4630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 3060 DEL 26/01/13 PREV.978

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC SA FACT 290 DEL 27/08/13 PREV.6608

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FACT 3189 DEL 15/03/13 PREV.1812

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. PREV.7432 INELEC SA. FAC.362 DEL 25/09/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG INELEC FAC 222 DEL 26/7/2013 PREV 5581


002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

GUAINDUPAR S.A

legalName: GUAINDUPAR S.A

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS, HERRAMIENTAS Y MOTOR GENERADOR PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13002-16-134562

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0011612 DE GUAINDUPAR S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0011614, DE GUANDUPAR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 002-001-0011613, DE GUAINDUPAR S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 002-001-0011613 DE GUAINDUPAR S.A.


title: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

legalName: 1000000-CAMARA DE DIPUTADOS

GABRIEL TIBURCIO SAN

legalName: GABRIEL TIBURCIO SAN

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-12-50136

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011162

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-010966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011368

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA S/F.N° 001-001-0011661

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011647

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS S/F.N° 001-001-0011618


name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-109148

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2781 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2782 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2783 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2784 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2785 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2786 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2789 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2790 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2787 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2774 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2775 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2788 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2771 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2772 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2773 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2776 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2777 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2778 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISIICON DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN FACTURA N° 001-004-2780 DE FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.


title: Consultoría Fiscalizacion Tributaria

procurementMethodDetails: SELEC. S/ LA BASE DE LA COMPARACION DE LAS CALIF -3CV

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

CESAR MANUEL ROYG AR

legalName: CESAR MANUEL ROYG AR

project: 15 _ 15-PROG.FORT.Y MODERN. DE LA ADM.FISCAL II (BID-2014/OC-PR).

description: 4 _ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoría Fiscalizacion Tributaria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CV-12006-11-31224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. CESAR ROYG POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CV Nº 31224, FACT. Nº 001-002-000302.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO AL ABOG. CESAR ROYG POR CONSULTORIA, SEGUN CONTRATO 05/2011, FACTURA Nº 001-002-0000058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO AL SR. CESAR MANUEL ROYG ARRIOLA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE EXPTE SIME Nº 47683/11, CC CV Nº 31224.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO AL SR. CESAR MANUEL ROYG ARRIOLA EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA APROBACION DEL INFORME FINAL SEGUN FACTURA Nº 307-CV-12006-11-31224.-

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 6/2012 adquisición de equipos informáticos y de seguridad para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-68373

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-28001-12-68372


legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE MATERIAL ACEDEMICOS Y ADMINISTRATIVOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71729


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 000-HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CABLEADO DE INTERNET Y DISEÑO DE SITIO WEB

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0125682-(31/07/2012) - RIEDER & CIA  S.A.C.I. - CD -12008-12-55103 - CD- 09/12 -  HOSP. SAN PABLO - F.F. 10 - CARP.Nº 4834.-


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

004-FONDO GANADERO

legalName: 004-FONDO GANADERO

1000000-FONDO GANADERO

legalName: 1000000-FONDO GANADERO

description: 1 _ ASISTENCIA TÉCNICA Y CREDITICIA AL SECTOR PECUARIO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RED INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27004-11-39324