28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Consultoría para la elaboración de un Plan de Marketing

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-109423


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

status: active

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

roles: procuringEntity payer

CONSORCIO INGTEC

scheme: PY-RUC

legalName: CONSORCIO INGTEC

currency: PYG

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 580-ESTUDIOS Y  PROYECTOS DE INVERSIÓN

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI. AD REFERENDUM AL PGN 2015

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-15-104592

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: MEU 30962 DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CUIDAD DE ALBERDI CERTIFICADO 3 AGOSTO/2015 FACTURA 65/2015

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23.531/15 DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIONES APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CUIDAD DE ALBERDI CERT. Nº 1 JUNIO/15 FACT. Nº 59/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 26914 DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA  DEFENSA CONSTENA DE LA CUIDAD DE ALBERDI CERTIFICADO 2 JULIO/2015 FACTURA 63/2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 35.351.DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI. CERTIF. N° 4.FACT. N° 67/2015.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 11.153/15 DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CUIDAD DE ALBERDI FACT. Nº 55/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
CANCELACION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO Nº 48022/15.MEU Nº 39356/15.
MEU Nº 1973/16.DISEÑO FINAL DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.CERT. Nº 5. MES DE OCTUBRE. AÑO 2015.FACT Nº 76.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 6704/17.CONTRAT.POR EXCEP.PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENI.DE LA ALTERNATIVA DE SOLUC.APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.FACT.Nº 162.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMPLEMENTO DEL COMPROMISO DE LA OBLIGACION Nº 50.334/16.MEU Nº 17813/16.CONTRAT.POR EXCEP.PARA EL DISEÑO FINAL DE INGENI.DE LA ALTERNA.DE SOLUC.APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI.MEU Nº 799/17.FACT.Nº 154.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: EXPEDIENTE MEU N° 10.648/2016 - DISEÑO FINA DE INGENIERIA DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION APROBADA Y PERITAJE TECNICO PARA LA DEFENSA COSTERA DE LA CIUDAD DE ALBERDI - CERTIFICADO N° 6 MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2015 FACTURA N° 106/2016.-


name: UAF perteneciente a 026-SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

title: Adquisicion de Equipos

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

description: 001 - CONSOLID. PROG. FORT. DEL SIST. DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-98326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO DE PAGO A LA EMPRESA COMTELS.R.L, SEGUN FACTURA NRO. 993, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-98318

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23026-14-98325

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN EN CONCEPTO COMPRA DE RETROPROYECTORES A LA EMPRESA S.D.A S/ FACTURA NRO. 399, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014

initiationType: tender


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

roles: procuringEntity buyer

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-155902


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

ASTRUM S.A.

legalName: ASTRUM S.A.

GILCO PAR S.R.L.

legalName: GILCO PAR S.R.L.

description: 1 _ DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16132, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011  - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16133, DE FECHA 14/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16134, DE FECHA 14/10/2011-  OCTUBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-27695

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16106, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 244-ASTRUM S.A..

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16109, DE FECHA 19/8/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16108, DE FECHA 19/08/2011 - 244-ASTRUM

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 2-1-15021, DE FECHA 25/11/2011  -NOVIEMBRE/2011 - 243-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16121, DE FECHA 08/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16087, DE FECHA 22/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16088, DE FECHA 22/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16089, DE FECHA 22/7/2011- SETIEMBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16090, DE FECHA 22/7/2011 - SETIEMBRE/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16091, DE FECHA 27/7/2011 - JULIO/2011 - 244-ASTRUM S.A.

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-16092, DE FECHA 27/7/2011 - JUNIO/2011 - 244-ASTRUM S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-27696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8899, DE FECHA 19/10/2011 - NOVIEWMBRE/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGAICON, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8690, DE FECHA 19/8/2011 - AGOSTO/2011 - 244-GILCO PAR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-7616, DE FECHA 24/06/2011 - JUNIO/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-7617, DE FECHA 24/06/2011 - JUNIO/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8656, DE FECHA 21/7/2011 - JULIO/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8741, DE FECHA 21/9/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-7639, DE FECHA 11/7/2011 - JULIO/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-7637, DE FECHA 11/7/2011 - JULIO/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8717, DE FECHA 02/9/2011 - SETIEMBRE/2011 - 244-GILCO-PAR SRL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8842, DE FECHA 28/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-GICO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8843, DE FECHA 28/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-GILCO PAR SRL

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 1-1-8844, DE FECHA 28/10/2011 - OCTUBRE/2011 - 244-GILCOPAR SRL


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUQUE SEN

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DHAL TECNOLOGIAS Y S

legalName: DHAL TECNOLOGIAS Y S

description: 006 - ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUQUE SEN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63656

name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000306, 05/12/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 127, CD-12001-12-63656, ID Nº 229032, RESOL SEN Nº 433/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE BUQUE SEN, DHAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000303, 05/12/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 125, CD-12001-12-63656, ID Nº 229032, RESOL SEN Nº 433/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE BUQUE SEN, DHAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A., SEN.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000304, 05/12/2012, O DE COMPRA Y/O SERVICIO Nº 1256, CD-12001-12-63656, ID Nº 229032, RESOL SEN Nº 433/2012- MANTEN. Y REPARAC. DE BUQUE SEN, DHAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A., SEN.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CDP DE CUMPLIMIENTO. LCO 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS. ID 318.835

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO 11/2016 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA OTIS ? PLURIANUAL.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-137508


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

COMPAÑIA COMERCIAL D

legalName: COMPAÑIA COMERCIAL D

JORGE EDUARDO BERGUE

legalName: JORGE EDUARDO BERGUE

MAES S.R.L.

legalName: MAES S.R.L.

project: 000-HOSPITAL BARRIO OBRERO

description: 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisicion de Utiles y Materiales Electricos, Fluorecentes, Arrancadores, Cables, Foocos, y Otros"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57205

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00050595 (24/01/2013) - EL DORADO FERRETERIA - HOSPITAL DE BARRIO OBRERO - FF. 10 - CD N° 12/2012 - C.C.CD-12008-12-57205 -  CARPETA Nº 2404.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57152

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 003-010-0000805 (18/01/2013) - COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.R.L. - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57152 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57155

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000201 (07/02/2013) - ALTA VISTA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57155 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0000203 (07/02/2013) - ALTA VISTA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57155 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0000204 (07/02/2013) - ALTA VISTA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57155 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0000202 (07/02/2013) - ALTA VISTA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57155 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

description: FACTURA N° 001-001-0000205 (07/02/2013) - ALTA VISTA - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57155 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-57154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000640 (15/01/2013) - MAES S.R.L. - HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO - C.D. N° 12/2012 - C.C. CD-12008-12-57154 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N° 2401/2013.


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Insumos de Oficina.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Insumos de Oficina.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-109573


name: 1030000-SUAF - REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-126193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBJETO DEL GASTO OG. 342, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS, F.F. 30, DGREC ID N° 308171.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G 342 F.F. 30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0004129,GENESIS IND. Y COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DGREC,

description: OBJETO DE GASTO O.G 342 F.F. 30 SEGUN FACTURA N° 001-001-0004130,GENESIS IND. Y COMERCIAL S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DGREC,

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-16-126192

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBJETO DE GASTO O.G.342 F.F 30, SEGUN FACTURA N° 001-001-0020567, DE DATA SYSTEMS S.A.E.C.A., EN EL MARCO DEL CONTRATO  N° 8/2016 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y  TONER PARA  LA DGREC. ID N° 3308.171.


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Marmita y Sartén Basculante Eléctricas para el Hospital Nacional de Itauguá-Segundo Llamado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-149194


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

title: MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-94766


title: AMPLIACION PAC Nro.: 309427 - CC: CD-13001-16-124553 Adquisición de Insumos de Oficina.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124302

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-124553


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CASA LOBO S.A. COMER

legalName: CASA LOBO S.A. COMER

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

project: 000-HOSPITAL DEL INDIGENA, 000-*, 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD), 002 - ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Adquisición de Textiles, Vestuarios, Calzados y Afines"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-000595 (09/10/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - XI REGION SANITARIA  - LCO N° 02/2013 - CC N° CO-12008-13-76406 - CARP. N° 8003

description: FACT. N° 001-001-000596 (09/10/2013) - CASA LOBO S.A.C.I. - XI REGION SANITARIA  - LCO N° 02/2013 - CC N° CO-12008-13-76406 - CARP. N° 8003

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A. / FACT. Nº001-001-0000665 (29/10/2013)  / 11°MA. REG.SANIT. / LCO N°02/2013 / CO-12008-13-76406 / FF. 10 / CARP.N°9099.-

description: CASA LOBO S.A. / FACT. Nº001-001-0000666 (29/10/2013)  / 11°MA. REG.SANIT. / LCO N°02/2013 / CO-12008-13-76406 / FF. 10 / CARP.N°9099.-

description: CASA LOBO S.A. / FACT. Nº001-001-0000678 (29/10/2013)  / 11°MA. REG.SANIT. / LCO N°02/2013 / CO-12008-13-76406 / FF. 10 / CARP.N°9099.-

Incumplimiento

type: penalty

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000506(09/09/2013)-CASA LOBO SA-11 R.S.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-76406-CARP. N° 7368.-

description: FACTURA N° 001-001-0000504(09/09/2013)-CASA LOBO SA-11 R.S.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-76406-CARP. N° 7368.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000615(17/10/2013)-CASA LOBO SA-11 R.S.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-76406-CARP. N° 8615.-

description: FACTURA N° 001-001-0000616(17/10/2013)-CASA LOBO SA-11 R.S.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-76406-CARP. N° 8615.-

description: FACTURA N° 001-001-0000540(17/09/2013)-CASA LOBO SA-11 R.S.-FF.10-LCO-02/2013-CO-12008-13-76406-CARP. N° 8615.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000895 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000885 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000886 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000892 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000893 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000890 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000896 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000884 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: FACTURA Nº 001-001-0000887 (13/01/2014) - CASA LOBO S.A.C.I. - HOSPITAL DIST. DE ITA - FF.10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76406 - CARPETA Nº 5341.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CASA LOBO S.A. / FACT. Nº001-001-0001115 (19/02/2014)  / 11° R.S. (CENTRAL)/ LCO N°02/2013 / CO-12008-13-76406 / FF. 10 / CARP.N°10838.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-001112 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

description: FACTURA Nº 001-001-001113 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

description: FACTURA Nº 001-001-001114 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

description: FACTURA Nº 001-001-001109 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

description: FACTURA Nº 001-001-001110 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

description: FACTURA Nº 001-001-001111 (19/02/2014) - CASA LOBO - HOSP. VILLA ELISA - FF. 10 - LCO N° 02/2013 - C.C.CO-12008-13 -76406 - CARPETA Nº 10837.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-76724

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000091 - (20/01/2014) - SAMPA S.A - CO -12008-13-76724 - LCO Nº02/13 - 11º REGION SANITARIA  - F.F. 10 - CARP.Nº 10187.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000067 (16/01/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10184.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000097 (20/01/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10184.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000061 (16/01/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DEL INDIGENA - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10184.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00113 - 10/02/2014 - SAMPA S.A. - CO-12008-13-76724 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - HOSP. DISTRITAL DE ITA - CARP NRO 5733

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000086 (20/01/2014) - SAMPA S.A. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10189.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000087 (20/01/2014) - SAMPA S.A. - 11º R.S. CENTRAL - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10189.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000112 (10/02/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DISTRITAL DE ITA - L.C.O. N° 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - F.F. 10 - CARPETA N° 25236.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000085 (20/01/2014) - SAMPA S.A. - 11º R.S. - C.C: CO-12008-13-76724 - LCO Nº 2/2013 - CARPETA Nº 10186 - FF 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000099 (20/01/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10185.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000071 (16/01/2014) - SAMPA S.A. - HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA - FF. 10 - LCO Nº 02/2013 - C.C. CO-12008-13-76724 - CARPETA Nº 10185.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-00093 - 20/01/2014 - SAMPA S.A. - CO-12008-13-76724 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP. NRO 11670

description: FACTURA NRO 001-001-00095 - 20/01/2014 - SAMPA S.A. - CO-12008-13-76724 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP. NRO 11670

description: FACTURA NRO 001-001-00094 - 20/01/2014 - SAMPA S.A. - CO-12008-13-76724 - LCO NRO 02/13 - FF: 10 - HOSP. DE VILLA ELISA - CARP. NRO 11670

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001 - 0000096 - (20/01/2014) - SAMPA S.A - CO-12008-13-76724 - LCO 02/13 - HOSPITAL DE ITAGUA  - F.F. 10 - CARP.Nº 10188.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Servicio de Catering y Ceremonial

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Catering y Ceremonial

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-16-120596


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 3 _ CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23021-11-25954


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

legalName: 1110000-CF-CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

AUTOMOTOR SA

legalName: AUTOMOTOR SA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA INSTITUCIÓN.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-18-158552

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE CAMIONETA DOBLE CABINA PARA LA INSTITUCION S/CONTRATO


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 213104 - CC: CD-12001-11-32298 Servicio de Apoyo Logistico de Eventos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

STELLA MARIS AZUAGA

legalName: STELLA MARIS AZUAGA

project: 1 _ 01-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR), 001-PROG. DE APOY AL DESARR. DE LA CIENC.TEC.E INNV.(1698/OC-PR)

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,  16 _ CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2011 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- 401-BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

type: ORDEN DE PAGO

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 614 Y 665 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL SALDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS NROS. 614/665 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-32298

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 570 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DEL IVA DE LA FACTURA Nº 570 DESMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACT. 450 DE SNAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 450 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DE LAS FACTURAS NROS. 614/665 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO PARCIAL DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS NROS. 614/665 POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 247 DE SMAR CONSULTORA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA BID 1698/OCPR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 247 DE SMAR CONSULTORA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA BID 1698/OCPR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 345 DE LA EMPRESA SMAR CONSULTORA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 345 DE LA EMPRESA SMAR CONSULTORA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EL PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 139 POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y CEREMONIAL - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT PRESTAMO BID 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 000111 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LAS FACTURAS Nº 167/169 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR

description: OBLIGACION PARA PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) DE LA FACTURA Nº 001-001-000208 DE SMAR POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LAS FACTURAS Nº 167/169 DE SMAR CONSULTORIA POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 0000111 DE SMAR CONSULTORIA  POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 001-001-000208 DE SMAR POR APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS - PROGRAMA 1698/OC-PR.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE LA FACTURA Nº 139 DE SMAR POR SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y CEREMONIAL - PROGAMA 1698/OC-PR.-


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

MARTHA EDITH GARCIA

legalName: MARTHA EDITH GARCIA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Uniformes para Funcionarios de la Diben

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-17-150385

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PRENDAS DE VESTIR (MARTHA DISEÑOS) S/FACT 001-001-0000638 OC 62411 RET. RENTA 577859 UOC 113260


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ASTILLERO DESVARS S.R.L.

legalName: ASTILLERO DESVARS S.R.L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA EMBARCACIÓN JUSTICIA I ? AD REFERÉNDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-112857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005919 DE FECHA 28/12/2015 CORRESP. A SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EMBARCACION JUSTICIA I S/ NOTA D.T.N° 28/2015, RESOLUCION N° 256 DE FECHA 19/08/2015, CONTRATO N° 32 DE FECHA 24/08/2015, O.P. N° 673. PROVEEDOR: ASTILLEROS DESVARS S.R.L. CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION.


title: Adquisición de Tarjetas de PVC

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TIME S.R.L.

legalName: TIME S.R.L.

project: 000-DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tarjetas de PVC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-96657

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00372 (31/10/2014) - TIME S.R.L. - DIGESA - FF. 10 - CD N° 39/2014 - C.C.CD-12008-14-96657 - CARPETA Nº 36803.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESIONES GRÁFICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-123810


title: VESTUARIOS PARA UNIFORMES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

AVALOS

legalName: AVALOS

description: 3 _ FORMACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para VESTUARIOS PARA UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-35317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - 322 PRENDAS DE VESTIR - PROVEEDOR TIENDA PILAR FACTURA NO. 001-001-0003671 - CD-28002-11-35317 - CONTRATO NO. 116/2011 - RESOLUCION NO. 206/2011 - STR NO. 230/2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA PAGO DE NIVEL 70 - PROVEEDOR TIENDA PILAR FACTURA NO. 001-001-0003638 - CD-28002-11-35317 - CONTRATO NO. 116/2011 - RESOLUCION NO. 206/2011 - STR NO. 189/2011


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 288225 - CC: CO-23015-15-114517 SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 1000000-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE MUEBLES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23015-15-114517


title: SERVICIOS DE INTERNET

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

description: 1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE INTERNET

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-11-30890

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-01481 - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA - TIGO - 21/07/11 - 21/07/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: FACTURA Nº 001-002-03233 - TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SA - TIGO - 21/07/11 - 21/07/12 - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 287177 - CC: LC-12003-15-106326 Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Regionales del Dpto. de Identificaciones en la Ciudad de San Ignacio, Misiones, Paraguarí y Concepción

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

legalName: 2030000-CF DPTO. DE IDENTIFICACIONES

BONIFACIO RAMIREZ SC

legalName: BONIFACIO RAMIREZ SC

wenceslaa gonzalez d

legalName: wenceslaa gonzalez d

BAEZ

legalName: BAEZ

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "Locación de Inmueble Determinado para Oficinas Regionales del Dpto. de Identificaciones en la Ciudad de San Ignacio, Misiones, Paraguarí y Concepción"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-106326

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 60

description: OBLIG FACT 60

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT B106

description: OBLIG FACT B106

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-109548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 51

description: OBLIG FACT 51

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 52

description: OBLIG FACT 52

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12003-15-105586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 529

description: OBLIG FACT 529

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG FACT 594

description: OBLIG FACT 594


title: Consultoria Ambiental

legalName: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria Ambiental

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-17-140955


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

AVALON S.A.

legalName: AVALON S.A.

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

project: 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C, 000-*, 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL, 000-CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES, 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, 000-INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCION CARDIO VASCULAR

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD, 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA COMUNICACION Y OTROS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79843

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000107 (25/02/2014) -ASATEC INGENIERIA - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79843 - CARPETA Nº 5260 - FC.04 DBP N° 74 (10/03/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000104 (25/02/2014) -ASATEC INGENIERIA - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79843 - CARPETA Nº 5260 - FC.04 DBP N° 80 (11/03/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 (25/02/2014) -ASATEC INGENIERIA - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79843 - CARPETA Nº 5260 - FC.04 DBP N° 75 (10/03/2014)

description: FACTURA Nº 001-001-0000102 (25/02/2014) -ASATEC INGENIERIA - INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRANSPLANTE - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79843 - CARPETA Nº 5260 - FC.04 DBP N° 76 (10/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000103 (25/02/2014) - ASATEC INGENIERIA - NC (DIRECCION DE VIGILANCIA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79843 - CARPETA Nº 5260/2014 - FC.04 DBP N° 192 (07/04/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000199 (29/01/2014) - AVALON S.A. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79845 - CARPETA Nº 2881/2014 - FC.04 DBP N° 030 (03/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: AVALON S.A. / FACT. Nº001-002-0000198 (29/01/2014)  / PROGRAMA DE SALUD OCULAR / LCO N°10/2013 / CO-12008-13-79845 / FF. 10 / CARP.N°2879 / FC.04 DBP N°007 (11/02/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000372(23/01/2014)-GOLDEN TRADE-N.C.(ADM. GRAL)-FF.30-LCO-10/2013-CO-12008-13-79844-FC 04 NRO 25(24/02/2014)-CARP. N° 12840.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000369(23/01/2014)-GOLDEN TRADE-CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL-FF.30-LCO-10/2013-CO-12008-13-79844-FC 04 NRO 356(22/05/2014)-CARP. N° 8628.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000368 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79844 - CARPETA Nº 12815/2014 - FC.04 DBP N° 250 (16/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-00374 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD - FF. 10 - LCO N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79844 - FC.04 DBP N° 702 (21/10/2014) -CARPETA Nº 7510.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°: 001-002-0000275 (08/01/2014) - GOLDEN TRADE - N.C. (CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - FC.04 DBP N°: 063 (09/04/2014) - LCO N°: 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79844 - F.F. 10 - EXPEDIENTE N°: 382.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000274 (08/01/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - CENTRO NAC. DE CONTROL DE ADICCIONES - L.C.O. Nº 10/2013 - C.C. CO-12008-13-79844 - F.F. 10 - CARPETA Nº 384 - MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 062 (04/03/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000370 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 10/2013 - C.C. CO-12008-13-79844 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12839 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 027 (24/02/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-002-0000371 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - NIVEL CENTRAL - L.C.O. Nº 10/2013 - C.C. CO-12008-13-79844 - F.F. 10 - CARPETA Nº 12843 - FC.04 MESA DE ENTRADA D.B.P. Nº 26 (24/02/2014).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0000373 (23/01/2014) - GOLDEN TRADE S.R.L. - PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-79844 - CARPETA Nº 8629/2014 - FC.04 DBP N° 727 (30/10/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-002-0000375(23/01/2014)-GOLDEN TRADE-CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL-FF.30-LCO-10/2013-CO-12008-13-79844-FC 04 NRO 355(22/05/2014)-CARP. N° 8630.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: GOLDEN TRADE S.R.L. / FACT. Nº001-002-0000283 (09/01/2014)  / NIVEL CENTRAL (COORD.DESCENT.Y DES.DE LA POLIT.SANITARIA) / LCO N°10/2013 / CO-12008-13-79844 / FF. 10 / CARP.N°432.-/ F.C.04 N°12 (19/02/2014).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-80391

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000249(17/03/2014)-COMTEL-PREVENCION CARDIOVASCULAR-LCO-10/2013-CO-12008-13-80391-FF.30-FC 04 NRO 190(07/04/2014)-CARPETA NRO 9334.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0000370(22/04/2014)-COMTEL-C.A.N.-LCO-10/2013-CO-12008-13-80391-FF.30-FC 04 NRO 357(22/05/2014)-CARPETA NRO 11372.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00363 (22/04/2014) -COMTEL S.R.L. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SAUD - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-80391 - CARPETA Nº 11371 - FC.04 DBP N° 273 (29/04/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-000241 (13/03/2014) - COMTEL S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-80391 - CARPETA Nº 8644 - FC.04 DBP N° 97 (19/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00243 (14/03/2014) -COMTEL S.R.L. - INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-80391 - CARPETA Nº 8476 - FC.04 DBP N° 137 (28/03/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00369 (22/04/2014) -COMTEL S.R.L. - NC (ADM.GRAL.) - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-80391 - CARPETA Nº 11380 - FC.04 DBP N° 376 (29/05/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00189 (27/02/2014) -COMTEL S.R.L. - PROGRAMA NACIONAL DE SALUD OCULAR - FF.10 - LCO. N° 10/2013 - C.C.CO-12008-13-80391 - CARPETA Nº 11359 - FC.04 DBP N° 70 (05/03/2014)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-13-79846

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DATA LAB S.A. / FACT. Nº001-002-0000919 (25/02/2014) / NC (ADM.GRAL) / LCO N°10/2013 / CO-12008-13-79846 / FF. 10 / CARP.N°5249 / F.C.04 N°061 (04/03/2014).-


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 290221 - CC: CO-12001-15-105103 SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

BENITA YEGROS VALLEJOS

legalName: BENITA YEGROS VALLEJOS

SENSICRED S.A.

legalName: SENSICRED S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105103

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS CEREMONIALES" - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL - KL SERVICIOS VARIOS (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS CEREMONIALES" - KL SERVICIOS GENERALES (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - SERVICIOS DE CEREMONIAL (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" SENSICRED SA  (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 281 "SERVICIOS DE CEREMONIAL" - SENSICRED S.A. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

description: 1 _ DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS CONTABLES DE LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-25005-11-43432


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: Servicio de Alquleres Varios

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Alquleres Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-16-129345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO A K.L. SERVIC. VARIOS S/ FACT. N°4666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº  4628

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº  4628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERV. VARIOS DE BENITA YEGROS S/ FACT. CRED. Nº 4949

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº  4844

description: KL SERVICIOS VARIOS S/FACT. Nº  4844

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: K.L. SERVICIOS VARIOS S/ FACT. CRED.Nº 4351


procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

ATILIO LEOPOLDO CIRE

legalName: ATILIO LEOPOLDO CIRE

ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

legalName: ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-59914

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTAL. - NOV/2012

description: FACTURA N° 001-001-0000955 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.-

description: FACTURA N°001-001-0000956 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000956 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA

description: FACTURA 001-001-0000957 DE GATTI  DE ATILIO L. CIREGIA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0000956 DE GAATI DE ATILIO CIREGIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANT. Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES DE NOV/2012

description: FACT.N° 001-001-0000956 DE GAATI DE ATILIO L. CIREGIA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE OCTUBRE/2012

description: OBLIG DE FACT N°001-001-955 DE GAATI DE ATILIO CIREGIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-12-59916

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE OCT/2012

description: OBLIG. DE FACTURA 001-001-816 DE P.S.M INGENERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA FIGUEREDO

description: OBLIG. DE FACTURA Nº 001-001-817 DE P.S.M INGENERIA DE ESTEBAN C. ORTEGA FIGUEREDO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 246 MANTENIMIENTO Y REP. MENORES DE INSTALACIONES  NOVIEMBRE/2012

description: FACTURA N°001-001-0000817 DE P.S.M. INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA FIGUEREDO.-

description: FACTURAN N°001-001-0000818 DE P.S.M. INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA FIGUEREDO.-

description: FACTURA N°001-001-0000818 DE P.S.M. INGENIERIA DE ESTEBAN ORTEGA FIGUEREDO.-


name: 5000000-UAF HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

title: Adquisición de Bolsas para Residuos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALPISTE S.A.

legalName: ALPISTE S.A.

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Bolsas para Residuos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-16-123133

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA Nº 001-001-0012470 - 11/07/2016 - ALPISTE - CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - FF 10 - CD Nº 11/2016 - CC-LP-12008-16-123133 - CARPETA Nº 107959/2016 - CARPETA Nº 7138/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS  ASUMIDOS S/FACT.N° 001-001-0012715 (24/08/2016) - ALPISTE S.A. - CEM - CC.CD-12008-16-123133 - CD N°11/2016 - FF.10 - EXP. N° 6.762/17 - 153.325/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0014154 (31/03/2017) -F.F. 10- DIR. GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - ALPISTE S.A.- LC0 04/2016 - CD-12008-16-123133 - EXP. N° 59.937/2017.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226504 - CC: CO-12001-11-43201 LLAMADO DESARROLLO DE SISTEMA A MEDIDA PARA LA SENATUR, SOBRE 1- DESARROLLO DE SALARIO RRHH, 2- DESARROLLO DE STOCK SUMINISTTRO, 3- CONTROL DE COMBUSTIBLE, 4- RENDICION Y CONTROL DE VIATICOS

CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

legalName: CARLOS ENRIQUE MONTIEL CAREAGA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS,  14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO DESARROLLO DE SISTEMA A MEDIDA PARA LA SENATUR, SOBRE 1- DESARROLLO DE SALARIO RRHH, 2- DESARROLLO DE STOCK SUMINISTTRO, 3- CONTROL DE COMBUSTIBLE, 4- RENDICION Y CONTROL DE VIATICOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-11-43201

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000564  ANTICIPO DE CONTRATO 73/2011 CM INFORMATICA PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000574, A FAVOR DE CM INFORMATICA,  CANCELACION DE PROVISION DE SITT - SEGUN CONTRATO N° 073/2011, PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N° 001-001-0000585, A FAVOR DE CM INFORMATICA.,  POR AMPLIACIÓN CONTRATO N° 73/12,   PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

CARMEN GRACIELA DOMI

legalName: CARMEN GRACIELA DOMI

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Regional de Encarnación

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI  CARMEN  DOMINGUEZ PREV 8945 FACT 178 DEL 17/10/2011 ALQUILER MES DE OCT/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE CARMEN DOMINGUEZ MES DE  AGOSTO/2011 FACT 176 DEL 11/08/2011  PREV 7490 ALQUILER

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ FACT. 162 DEL 13/06/2011 PREV. 5541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE CARMEN DOMINGUEZ FACT 163 DEL 23/07/11 PREV 6308 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER ENERO-FEBRERO-MARZO CARMEN DOMINGUEZ SEMIDEI FACT. 157-158-159 DEL 21/03/2011 PREV. 3456-3488-3510

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. DE CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ PREV4592 FACT 161 DEL 18/05/2011 MES DE MAYO/2011

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER ABRIL CARMEN DOMINGUEZ SEMIDEI FACT. 160 DEL 25/04/2011 REV. 4377

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. CARMEN DOMINGIEZ CANC. OCT/11 FACT. 178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ CANC. FACT. 179 DEL 03/11/2011 PREV. 10252

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ FACT. 179 DEL 03/11/2011 PREV. 10251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER D CARMEN DOMINGUEZ PREV 8946 FACT 178 DEL 17/10/2011 MES DE OCT/2011 PARCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER SET. CARMEN GRACIELA DOMINGUEZ FACT. 177 DEL 06/09/2011 PREV. 8123


title: Adquisición de Papel Sanitario

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

legalName: 1020000-C F - FACULTAD DE POLITÉCNICA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papel Sanitario

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-118655

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-16-118730


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

legalName: 1010000-CF. FACULTAD DE DERECHO

description: 002 - ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO,   2 _ ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA FAC. DE DERECHO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Pasajes Aereos y Terrestres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-37942


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

title: Adquisicion de Cajas Fuerte

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 3 _ FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Cajas Fuerte

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-11-30157


name: UAF perteneciente a 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

003-CÁMARA DE DIPUTADOS

legalName: 003-CÁMARA DE DIPUTADOS

FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

legalName: FREDESVINDO GIRETT LOPEZ

project: 000-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

description: 001 - ADMINISTRACION  Y COORDINACIÓN GENERAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11003-13-78317

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.Nº 001-001-0001724

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.Nº 001-001-0001734

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.Nº 001-001-0001735

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.Nº 001-001-0000020

description: OBLIGACIÒN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES S/F.Nº 001-001-0001727


name: 1070000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ÑEEMBUCU

title: Adquisición de Cámaras de Seguridad.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 014 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ÑEEMBUCU

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cámaras de Seguridad.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91854


title: ADQUISICION DE ESTUFAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 3 _ FORMACIÓN DE PROFESIONALES MEDICOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ESTUFAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-11-31344

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRA S/FACT NRO 1676,OC NRO 48386,CD NRO 31/11,DE MS-MEGA SERVICE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR ADQ.DE 98 ESTUFAS DE PIE C/2 VELAS,S/FACT NRO 1675,OC NRO 50157,CD NRO 31/2011,DE MS MEGA SERVICE


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: LLAMADO MOPC LPN N° 84/2012, REHABILITACION Y PAVEMENTACION DE ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DC INGENIERIA S.A.

legalName: DC INGENIERIA S.A.

project: 016-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 016-CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS

description: 002 - COMPETITIVIIDAD E INNOVACION, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MOPC Nº84/2012 LPN REHABILITACION Y PAVIMENTACION ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-12-64777

description: MEU-33856 FACT.259 CERTIF.5 REHABILIT. Y PAVIMENT. ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

Otras retenciones

type: other

description: MEU N° 33.887.REHABILITACION Y PAV. DEL ACCESO A LA CIYDAD DE NANAWA.  CERTIF. N° 6. FACT. CRED. N° 258.

description: MEU-36280 FACT.298 CERTIF.7  REHABILIT. Y PAVIMENT. ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

description: MEU-33855 FACT.219 CERTIF.4 REHABILIT. Y PAVIMENT. ACCESO A LA CIUDAD DE  NANAWA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525.-

description: MEU 26.759 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA  - CERTIFICADO N° 3  FACT. N° 136/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-44780 FACT.414 CERTIF.9 REHABILIT. Y PAVIMENT.  ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

description: MEU-21067 FACT.87 CERTIF.2 REHABILIT. Y PAVIMENT. ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  40992  FACT. 360  CERITF. 8    REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

description: MEU 21066 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERT. Nº 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013 S/ FACT. Nº 86/2013.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 40773 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIFICADO 3 SALDO MES DE ABRIL/2013 FACTURA 373/2013

description: MEU Nº 2159REHAB. Y PAV. DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA ANTICIPO FACT. Nº 353

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 16.012/15 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CUIDAD DE NANAWA. DE INTERESES MORATORIOS. FACT. Nº 1289/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 48.872 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA - ANTICIPO  FACT. N° 2734/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 9172 REHAB. Y PAV. DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIF. Nº 13 FACT. Nº 594

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 23996 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIFICADO Nº 17 FACT Nº 827/2014(NOTA DE CREDITO Nº 260/2014)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 20.684 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA - CERTIF. N° 16  FACT. N° 775/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 12733 REHAB. Y PAV. DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIF. Nº 14 FACT. Nº 640

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 1012 REHAB. Y PAV. DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIF. Nº 10 FACT. Nº 519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-6002 FACT.556 CERTIF.12 REHABILIT. Y PAVIMENT. ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 17.447 REHABILITACION Y PAVIEMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA  - CERTIF. N° 15  FACT. N° 703/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 3263 REHAB. Y PAV. DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIF. Nº 11 FACT. Nº 517

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 2656/15 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA FACTURA N° 1258/15

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 32403 REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIFICADO 17 SALDO JUNIO/2014 FACTURA 907/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 36.377. REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA CIUDAD DE NANAWA CERTIF. N° 20. FACT. N° 987/2014


name: UAF perteneciente a 001-CONGRESO NACIONAL

title: Adquisición de Materiales Eléctricos

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 011 - CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Materiales Eléctricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-11001-15-107780

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LUMICORP S/FACT. N°  26188

description: LUMICORP S/FACT. N°  26188

description: LUMICORP S/FACT. N° 26187

description: LUMICORP S/FACT. N° 26187

description: LUMICORP S/FACT. N° 26186

description: LUMICORP S/FACT. N° 26186

description: LUMICORP S/FACT. N° 26185

description: LUMICORP S/FACT. N° 26185

description: LUMICORP S/FACT. N° 26184

description: LUMICORP S/FACT. N° 26184

description: LUMICORP S/FACT. N° 26183

description: LUMICORP S/FACT. N° 26183


name: 1000000-DECIMO SEXTO DEPARTAMENTO BOQUERON

22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

legalName: 22-GOBIERNOS DEPARTAMENTALES

016-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

legalName: 016-GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE BOQUERÓN

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

status: PREVISIONADO

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 11- LEY N° 3984/10 - REGALIAS  Y COMPENSACIONES - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para """ADQUISICIÓN DE RASTRAS, PERFILADORAS Y TRAILAS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-22016-16-134196


title: Mantenimiento y Reparación de Equipos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

legalName: 1030000-C F - FACULTAD DE FILOSOFIA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Equipos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-18-154424


name: UAF perteneciente a 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

title: Servicios Gastronómicos.

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios Gastronómicos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-15-107544


001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS MÁQUINAS DE DIÁLISIS DEL DPTO. DE NEFROLOGÍA PEDIATRICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-126594


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUGO FELIX BENITEZ P

legalName: HUGO FELIX BENITEZ P

project: 000-DESARROLLO DE RR.HH. EN SALUD

description: 009 - DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-51810

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000115 (19/06/2012) - HANDRUG - DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD - FF. 30 - CD.N°11/2012 - C.C.CD-12008-12-51810 - CARPETA Nº3233


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU,   7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-37337


name: 1100000-SUAF - DCCION. GRAL. DE MIGRACIONES

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ANIBAL PAULINO GAMAR

legalName: ANIBAL PAULINO GAMAR

TRONIX S.R.L.

legalName: TRONIX S.R.L.

MARILIA S.R.L.

legalName: MARILIA S.R.L.

description: 3 _ IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA NACIONAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos de Comunicacion y Señalamiento

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32965

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( DISTRIBUIDORA SUMMER ) MES DE AGOSTO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-32964

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS ( TRONIX S.R.L ) MES DE AGOSTO DE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12003-11-33134

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION RUBRO Nº 536 EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS ( MARILIA INDUSTRIAL ) MES DE AGOSTO DE 2011


title: AMPLIACION PAC Nro.: 305709 - CC: CO-13005-16-130712 Mantenimiento de Edificio

name: 005-JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS

1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

legalName: 1000000-JURADO DE ENJUICIAMIENTO

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

legalName: EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Edificio

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13005-16-130712

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION MANT. Y REP. MENORES DE INSTALACIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES 12/16,EDIVI S.A, FACTURA N° 001-001-00000566, GASTOS DE DICIEMBRE/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION COMPROMISOS FINANCIERO, EDIVI S.A, FACTURA N° 001-001-00000572, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE/2016, GASTOS DE FEBRERO/2017.-


name: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION

title: Adquisición de Botellas

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 001-INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Botellas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23001-18-158776


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de arreglos florales para eventos.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-15-112429


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TEST PSICOTECNICOS Y PAPELES VARIOS PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130755

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( KUATIA PO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0116690 ORDEN DE COMPRA N° 106 EXPEDIENTE N° 20163033859.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON ( KUATIA PO S.A.) SEGUN FACTURA N° 001-001-0116701 ORDEN DE COMPRA N° 106 EXPEDIENTE N° 20163033859.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12006-16-130237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (MULTIMERC S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0001902, EXPEDIENTE N° 20163033162, ORDEN DE SERVICIO N° 108/16.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (MULTIMERC S.R.L.), S/ FACTURA N° 001-001-0001902, EXPEDIENTE N° 20163033162, ORDEN DE SERVICIO N° 108/16.-


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NORMA ELIZABETH LOPE

legalName: NORMA ELIZABETH LOPE

ALAMO SA

legalName: ALAMO SA

EVELYN MARLENE KISSE

legalName: EVELYN MARLENE KISSE

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

DALMI SRL

legalName: DALMI SRL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - REGIONALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, 004 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DELFIN IND Y COM FACT 835 CERTIF 3039 OG 334 CC 151242 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151267

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG OG 331 ALAMO S.A. CERTIF 243 FACT 16102 C.C. 151267 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG OG 331 ALAMO S.A. SEGUN CERTIF 245 FACT 16102 C.C. 151267 DELMES DE FEBRERO

description: OBLIG PAPEL DE ESCRITORIO ALAMO S.A. FACT 16102 C.C. 151267 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG OG 331 ALAMO CERTIF 244 FACT 16102 C.C. 151267 DEL MES DE FEBRERO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151058

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: RPM DISTRIBUIDORA FACT 16755 CERTIF 3015 OG 334 CC 151058 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151234

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SANITARIALES HIGIENE GRAL FACT 3230 CERTIF 3055 OG 334 CC 151234 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151261

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DALMI SRL FACT 13659 CERTIF 3041 OG 334 CC 151261 PLAN DE CAJA DE DICIEMBRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-17-151272

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG KUATIAPO OG 331 FACT 151697 C.C. 151272 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG KUATIAPO OG 331 CERTIF 259 FACT 151697 C.C. 151272 DEL MES DE FEBRERO

description: OBLIG KUATIAPO CERTIF 261 FACT 151697 C.C. 151272 DEL MES DE FEBRERO


name: 1070000-C F - FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Adquisición de Toner

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Cristian Manuel Gonz

legalName: Cristian Manuel Gonz

project: 000-FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

description: 007 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-79095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS LASES - C.M.G.V. FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000067 - STR FF10 INTERNO Nº 371/2013


title: Adquisicion de materiales electricos

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1130000-CF- POLITECNICA

legalName: 1130000-CF- POLITECNICA

project: 000-ADMINISTRATIVO - FPUNA

description: 013 - ADMINISTRACIÓN DE LA FACULTAD POLITECNICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de materiales electricos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63101

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63100

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63099

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63098

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-65327