title: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, STENT, Y MARCAPASO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JACK FACK SRL

legalName: JACK FACK SRL

CODEX S.R.L.

legalName: CODEX S.R.L.

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

DROGUEPAR S.A.

legalName: DROGUEPAR S.A.

PROSALUDFARMA S.A.

legalName: PROSALUDFARMA S.A.

project: 001-REPOSICIÓN MEDICAM, REACT E INSUM ESTRATEG. P/ LA SALUD, 000-*, 004-MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV DE SALUD PUB, 000-DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

description: 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOLOGIA, HEMODINAMIA, STENT, Y MARCAPASO PARA EL HOSPITAL SAN JORGE"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114836

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000150 (23/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - JACK FACK SRL - F.F 10 - LPN Nº 39 / 14 - C.C. LP-12008-15-114836 - EXPEDIENTE Nº 127684.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-003-0000306 (07/04/2016) - JACK FACK S.R.L. - DIGIES - NIVEL CENTRAL - LPN N°39/2014 - LP-12008-15-114836 - FF 10 - EXP. N°3033/2017 - 83.904/2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000342 - 17/06/2017 - JACK FACK S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS - F.F.-10  - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114836 - EXP. N° 86768/16 - 2252/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000301 (22/03/16) - JACK FACK S.R.L. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.39/14 - C.C.LP-12008-15-114836 - EXPEDIENTE Nº 54.269.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS ASUMIDOS SEGÚN FACTURA N° 001-003-0000445 - 17/06/2017 - JACK FACK S.R.L. - DGGIES - F.F.-10  - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. AC-12008-16-22844 - EXP. N° 157229/16 - 2858/17

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114835

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0014999 – 22/10/2015  – CODEX S.R.L. - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MÉDICOS) - F.F.10 – LPN 39/2014 – LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 132768

description: FACTURA Nº 001-001 -0014998 – 22/10/2015  – CODEX S.R.L. - NIVEL CENTRAL (INSUMOS MÉDICOS) - F.F.10 – LPN 39/2014 – LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 132768

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0027309-28/02/2016-CODEX S.R.L-SISTEMA NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 10-MOD LPN N° 39/2014-C.C LP-12008-15-114835-CARPETA N° 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0027314-28/02/2016-CODEX S.R.L-SISTEMA NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 10-MOD LPN N° 39/2014-C.C LP-12008-15-114835-CARPETA N° 2855

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACTURA N° 001-001-0027298-28/02/2016-CODEX S.R.L-SISTEMA NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS-F.F 10-MOD LPN N° 39/2014-C.C LP-12008-15-114835-CARPETA N° 2855

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0039314 (11/05/2018) FACT Nº 001-001-0027299 (28/02/2017) - CODEX SRL - LABORATORIO CENTRAL - FF.30 - LPN 39/14 - LP-12008-15-114835- CARPETA Nº 19479/17-7866/18

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0027304 – 28/02/2017– FACTURA N° 001-001-0039390 -16/05/2018 – CODEX S.R.L. –FF.30 – LABORATORIO CENTRAL - CC–LP -12008 -15- 114835 –MOD. LPN. N° 39/2014 – CARPETAS N° 17162/2017 –  N° 6344/2018.-

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0027305 – 28/02/2017– FACTURA N° 001-001-0039391 -16/05/2018 – CODEX S.R.L. –FF.30 – LABORATORIO CENTRAL - CC–LP -12008 -15- 114835 –MOD. LPN. N° 39/2014 – CARPETAS N° 17162/2017 –  N° 6344/2018.-

description: POR  COMPROMISOS  FINANCIEROS  ASUMIDOS  SEGÚN  FACTURA  N° 001-001-     0027306 – 28/02/2017– FACTURA N° 001-001-0039392 -16/05/2018 – CODEX S.R.L. –FF.30 – LABORATORIO CENTRAL - CC–LP -12008 -15- 114835 –MOD. LPN. N° 39/2014 – CARPETAS N° 17162/2017 –  N° 6344/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0014996 (22/10/2015) - CODEX S.R.L.  - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114835 - LPN N° 39/2014 - FF. 10 - EXP. N° 6.450.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0014993 (22/10/2015) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CODEX SRL - F.F. 10 - LPN Nº 39  / 2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXPEDIENTE Nº 6528.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0015002 (22/10/2015) - CODEX S.R.L -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 6528

description: FACTURA Nº 001-001-0015000 (22/10/2015) - CODEX S.R.L -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 6528

description: FACTURA Nº 001-001-0014995 (22/10/2015) - CODEX S.R.L -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 6528

description: FACTURA Nº 001-001-0014996 (22/10/2015) - CODEX S.R.L -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 6528

description: FACTURA Nº 001-001-0014997 (22/10/2015) - CODEX S.R.L -  SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114835 - CARPETA Nº 6528

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018993 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAM. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXP. N° 71227

description: FACTURA N° 001-001-0018991 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAM. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXP. N° 71227

description: FACTURA N° 001-001-0018997 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAM. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXP. N° 71227

description: FACTURA N° 001-001-0018994 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAM. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXP. N° 71227

description: FACTURA N° 001-001-0018999 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAM. E INSUMOS MEDICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114835 - EXP. N° 71227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0018996 (22/04/2016) - CODEX - SISTEMA NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF10 - LPN N° 39/2014 - CC LP-12008-15-114835 - CARPETA N° 71227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0018996 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-114835 - LPN NRO 39/14 - FF: 10 - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 71227

description: FACTURA NRO 001-001-0018992 - 22/04/2016 - CODEX S.R.L. - LP-12008-15-114835 - LPN NRO 39/14 - FF: 10 - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - EXP. NRO 71227

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-007-0000478 (15/03/2017) NOTA DE CREDITO N° 2359(15/03/2017), FACT. N° 710(30/09/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LPN N° 39/2014 - AC-12008-16-22548 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - CARPETA Nº 7897 (17/03/2017).

description: FACTURA Nº 001-008-0000607 (15/03/2017) NOTA DE CREDITO N° 2364(15/03/2017), FACT. N° 711(30/09/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LPN N° 39/2014 - AC-12008-16-22548 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - CARPETA Nº 7897 (17/03/2017).

description: FACTURA Nº 001-008-0000609 (15/03/2017) NOTA DE CREDITO N° 2362(15/03/2017), FACT. N° 716(30/09/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LPN N° 39/2014 - AC-12008-16-22548 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - CARPETA Nº 7897 (17/03/2017).

description: FACTURA Nº 001-008-0000608 (15/03/2017) NOTA DE CREDITO N° 2363(15/03/2017), FACT. N° 712(30/09/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - LPN N° 39/2014 - AC-12008-16-22548 - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 30 - CARPETA Nº 7897 (17/03/2017).

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000703 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000702 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000706 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000701 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000704 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000707 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000709 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-004-0000710 - (30/09/2016) - CHACO INTERCIONAL S.A. -  AC -12008-16- 22845 - LPN Nº 39/2014 - D.G.G.I.E.S . - F.F. 10 - CARP.Nº. 139870-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114838

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001 -0007305 – 15/12/2015  – DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A. - NIVEL CENTRAL (DIRECCIÓN GENERAL DE INSUMOS ESTRATÉGICOS) - F.F. 10 – LPN 39/2014 – LP-12008-15-114838 - CARPETA Nº 139077

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009856 (06/09/2016) - DIST. YPACARAI S.A. - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 39/2014 - C.C.LP-12008-15-114838 - CARPETA Nº 119592(2016) 20755 (2017).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA Nº 001-001-009855 (06/09/2016) - DIST. YPACARAI - SIST. NAC DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS - FF.10 - LPN N° 39/2014 - C.C.LP-12008-15-114838 - CARPETA Nº 119594 (2016) 21050 (2017).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114837

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0002502 (23/10/2015) - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY  S.A. - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.LP-12008-15-114837- LPN N° 39/2014 - FF.10 - EXP. N° 10.878.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0005185 (17/03/2016) - B. BRAUN  - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF 10 - LPN  39/2014 - LP-12008-15-114837 - CARPETA Nº 73.661.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA  FACTURA N° 001-004-0005729 (20/04/2015) - B. BRAUM - DIR. GRAL. DE INSUMOS ESTRATEGICOS -MOD: LPN N°39/2014 - LP-12008-15-114837 - FF.10 -EXP.N°74360.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-004-0000302 - 19/07/2016 - B. BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A. - SISTEMA NAC. DE PROVISION DE MEDIC. E INSUMOS MEDICOS -  F.F.10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114837 - EXP. N° 124001

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114839

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DROGUEPAR S.A.  / FACT. Nº001-001-0003508 (22/10/2015)  / DIREC.GRAL.DE INSUMOS ESTRATEGICOS / LPN N°39/2014 / LP-12008-15-114839 / FF. 10 / CARP.N°11031.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004274 - (15/06/2016) - DROGUERPAR S.A - NC (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114839 - CARPETA Nº 85473.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0003942 (04/03/16) - DROGUEPAR S.A. - NC (SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS) - FF.10 - LPN.39/14 - C.C.LP-12008-15-114839 - EXPEDIENTE Nº 37.158.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0032279 - (31/08/2017) - FACTURA 001-001-0022800 (09/09/2016) -  CODEX S.R.L - AC-12008-17-27261 - LPN 39/2014 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - F.F. 30 - CARP.Nº 142915/2018 - 21427/2017 - 142915/2016.-

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0032278 - (31/08/2017) - FACTURA 001-001-0022801 (09/09/2016) -  CODEX S.R.L - AC-12008-17-27261 - LPN 39/2014 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - F.F. 30 - CARP.Nº 142915/2018 - 21427/2017 - 142915/2016.-

description: POR  COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN  FACTURA N° 001-001-0032275 - (31/08/2017) - FACTURA 001-001-0022802 (09/09/2016) -  CODEX S.R.L - AC-12008-17-27261 - LPN 39/2014 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y APOYO INT. A LOS SERVICIOS DE SALUD PUBLICA   - F.F. 30 - CARP.Nº 142915/2018 - 21427/2017 - 142915/2016.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114841

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0017513 - 27/10/2015 - PROSALUD FARMA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114841 - EXP. N° 132861

description: FACTURA N° 001-001-0017539 - 02/11/2015 - PROSALUD FARMA S.A. - INSUMOS ESTRATEGICOS - F.F.-10 - MOD. LPN N° 39/2014 - C.C. LP-12008-15-114841 - EXP. N° 132861

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0022977 (02/08/2016) -PROSALUDFARMA - NC (REPOSICION MEDICAMENTOS , REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF.30 - LPN.N°39/14 - C.C.LP-12008-15-114841 - CARPETA Nº111425

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0021028 (26/04/2016) -PROSALUDFARMA - NC (REPOSICION MEDICAMENTOS , REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF.30 - LPN.N°39/14 - C.C.LP-12008-15-114841 - CARPETA Nº86145

description: FACTURA Nº 001-001-0021139 (26/04/2016) -PROSALUDFARMA - NC (REPOSICION MEDICAMENTOS , REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF.30 - LPN.N°39/14 - C.C.LP-12008-15-114841 - CARPETA Nº86145

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020716 (08/04/2016) - FF 10 - LPN Nº 39/2014 - LP-12008-15-114841 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - PROSALUD FARMA  - EXP Nº 57385

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0020213 (16/03/2016) - FF 10 - LPN Nº 39/2014 - LP-12008-15-114841 - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - PROSALUD FARMA  - EXP Nº 57385

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12008-15-114840

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000626 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000629 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000636 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000630 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000632 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000633 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000634 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000625 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000631 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: FACTURA Nº 001-004-0000637 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - N.C. - REPOSICION MEDICAM., REACT. E INSUM. ESTRATEG. PARA LA SALUD - LPN Nº 39-2014 - LP-12008-15-114840 - F.F. 30 - CARP. Nº 64000/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000419 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000415 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000416 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000417 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000418 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000411 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO SEGUN -FACTURA Nº 001-004-0000413 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - REPOSICION MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-004-0000408 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - REPOSICION DE MEDICAMENTOS, REACTIVOS E INSUMOS ESTRATEGICOS PARA LA SALUD - FF.30 - LPN 39/14 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000412 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: FACTURA Nº 001-004-0000407 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: FACTURA Nº 001-004-0000408 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: FACTURA Nº 001-004-0000409 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: FACTURA Nº 001-004-0000405 (26/10/2015) - CHACO INTERNACIONAL S.A - SIST.NAC.DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/2014 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 6655

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000637 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/14 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64000 -

description: FACTURA Nº 001-004-0000628 (14/04/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - SISTEMA NACIONAL DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - FF.10 - LPN 39/14 - LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64000 -

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000638 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000642 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000640 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000645 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000643 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000641 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000639 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: CHACO INTERNACIONAL - FACTURA Nº 001-004-0000644 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016 - NIVEL CENTRAL (DGGIES) - LP-12008-15-114840  - LPN 39/14 - FF10 - CARPETA Nº 63998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000602 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000608 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000607 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000606 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000610 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000615 (17/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000616 (17/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000603 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000611 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000614 (17/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000609 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000604 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-

description: FACTURA Nº 001-004-0000605 (14/03/2016) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - NC - (DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD) - FF. 10 - LPN N° 39/14 - C.C.LP-12008-15-114840 - CARPETA Nº 64001.-


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

Antonio van Humbeeck

scheme: PY-RUC

legalName: Antonio van Humbeeck

CARLOS ANTONIO VALIE

legalName: CARLOS ANTONIO VALIE

currency: PYG

description: 006 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS

status: COMPROMETIDO

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE CONSULTORIA A FAVOR DE LA SENATUR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105798

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000119, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000120, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000126 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000128, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000156, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000137 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000159 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000134 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000141 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY.,  POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-000152 A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000168, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000166, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY, POR SERVICIO DE CONSULTORIA- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000163, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK HALLEY, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-000165, A FAVOR DE ANTONIO VAN HUMBEECK, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-105799

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000091 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000101 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000127, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000114 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000107, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN- PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000136, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000118 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE MEDINA , POR SERVICIO DE CONSULTORIA. - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N°001-001-0000110 A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE POR SERVICIO DE CONSULTORIA Y ASESORIA. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000119, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000153, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000149, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000156, A FAVOR DE CARLOS ANTONIO VALIENTE, POR SERVICIO DE CONSULTORIA - PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR.


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

project: 000-PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACION DE SERVICIO PARA AMPLIACION DE RED TELEFONICA PARA PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES- AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-107772

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0014925 - 08/07/2015 –FONO LUZ  S.A.  – PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y PAI – FF30 -MOD.-CD 16/15 - CC-CD-12008-15-107772 -  CARPETA Nº 77427.-

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 001 - ESCUELA JUDICIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-13-79437

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 2236 - INFOSYSTEMS - ESCUELA JUDICIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA  Nº 01 - INFOSYSTEMS- ESCUELA JUDICIAL


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

SHANTAL S.A.

legalName: SHANTAL S.A.

BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

legalName: BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

D&D DISTRIBUIDORA S.A.

legalName: D&D DISTRIBUIDORA S.A.

EXIMPAR S.R.L.

legalName: EXIMPAR S.R.L.

G T SCIENTIFIC S.A.

legalName: G T SCIENTIFIC S.A.

ANDRES H. ARCE SA

legalName: ANDRES H. ARCE SA

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

VITAL SRL

legalName: VITAL SRL

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Productos e Instrumentos Quimicos y Medicinales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 276, DE LA FIRMA SHANTAL S.A., POR ORDEN DE COMPRA Nº 601/314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 237 DE LA FIRMA SHANTAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 489-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 238 DE LA FIRMA SHANTAL SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 488-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 6434 DE LA FIRMA BIOTEC DEL PARAGUAY SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 490-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36410

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 5368 DE LA FIRMA D&D DISTRIBUIDORA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 492-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 5369 DE LA FIRMA D&D DISTRIBUIDORA SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 493-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIURGICO Y DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36408

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34408 DE LA FIRMA EXIMPAR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 494-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34409 DE LA FIRMA EXIMPAR SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 495-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34.949, DE LA FIRMA  EXIMPAR., POR ORDEN DE COMPRA Nº 618-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MAT.QUIRURGICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 34908, DE LA FIRMA  EXIMPAR., POR ORDEN DE COMPRA Nº 619-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES QUIRURGICOS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 13.494, DE LA FIRMA GT.SCIENTIFIC, POR ORDEN DE COMPRA Nº 610/314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - PROD. FARMACEUTICOS Y MAEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº  13.361, DE LA FIRMA GT. SCIENTIFIC, POR ORDEN DE COMPRA Nº  598/314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº  13.319, DE LA FIRMA  GT. SCIENTIFIC, POR ORDEN DE COMPRA Nº  549/314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº   13.267, DE LA FIRMA GT.SCIENTIFIC, POR ORDEN DE COMPRA Nº  544/314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - PROD. FARMACEUTICO Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36406

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 2216 DE LA FIRMA ANDRES H. ARCE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 490-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT Nº 2208 DE LA FIRMA ANDRES H. ARCE SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 491-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36407

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319297 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 496-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319300 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 497-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319307 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 498-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319305 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 499-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319296 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 500-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 319298 DE LA FIRMA VICENTE SCAVONNE & CIA CISA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 501-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36413

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2612 DE LA FIRMA VITAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 504-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES MEDICO-QUIRURGICO Y DE LABORATORIO.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 2613 DE LA FIRMA VITAL SRL, POR ORDEN DE COMPRA Nº 503-314, IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-36414

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 87.109, DE LA FIRMA  VENTAS PARAGUAYAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 550-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 352 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 87.128, DE LA FIRMA  VENTAS PARAGUAYAS, DE COMPRA Nº 551-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MAT. MED. Y QUIRURGICOS.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 87.127, DE LA FIRMA  VENTAS PARAGUAYAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 552-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 358 - UTILES Y MATERIALES QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT. Nº 87.194, DE LA FIRMA VENTAS PARAGUAYAS, POR ORDEN DE COMPRA Nº 611-314, IMPUTADO AL PROG. 02 S.P. 05; O.G. 358 - HERRAM. Y MAT. MED. Y QUIRURGICOS


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-, 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Mantenimientos de Helicopteros UH-1H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-45827

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION CON PROIBERICA S/ FACT. 185

description: OBLIGACION CON PROIBERICA S/ FACT. 185

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.   PROIBERICA   SA.    S/FACT.  Nº   0000204   MI.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

name: 005-DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE FUMIGACION PARA TODA LA DINAC

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25005-17-152228


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UN PRE-PROTESIS (PILON) Y PROTESIS, PARA EL ASEGURADO FAUSTINO VERON BRITEZ"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-24001-12-48398


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ID N° 334789 - LLAMADO MOPC N° 90/2017 EMPRESA FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

project: 026-MEJORAMIENTO TRAMO ALBERDI - PILAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 406- FONDO ORG.DE PAÍSES EXPORT.DE PETRÓLEO P/ DESAR. INT. (OFID) - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 403- FONDO FINANCIERO DE LA CUENCA DEL PLATA (FONPLATA) - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 90/2017. EMPRESAS FISCALIZADORAS PARA LA REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DESVIO ALBERDI - PILAR CONTRATO PAR 20/2015

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-18-162208


name: 1010000-CF - SECRETARIA DE PLANIFICACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 266851 - CC: CD-12001-14-84805 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE LA STP

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OSCAR OSVALDO ZARACH

legalName: OSCAR OSVALDO ZARACH

description: 007 - PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ZAYR & ASOCIADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 01010. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-84805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, S/FACT. Nº 0000771._

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, S/FACT. Nº 0000802._

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA STP, S/FACT. NROS. 0000746 Y 0000747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA S/FACT. NROS. 0000675-0000676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LA STP CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2014,S/FACT. N°0000500.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A ZAYR & ASOCIADOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP. SEGUN FACTURA Nº 01009. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.-


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ENGINEERING S.A.

legalName: ENGINEERING S.A.

ANASTACIO GOMEZ ROME

legalName: ANASTACIO GOMEZ ROME

description: 004 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES INGENIEROS, 004 - ADMINISTRACIÓN DE LA FAC. DE INGENIERÍA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS VARIOS PARA LA FIUNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98314

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000511 DEL 09/01/2015, CC Nº CO-28001-14-98314, PEP Nº 7057 DEL 13/03/2015 - ENGINEERING (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7085)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURAS CREDITOS Nº 001-001-000542/43 DEL 17/03/2015, CC Nº CO-28001-14-98314, PEP Nº 7064 DEL 23/03/2015 - ENGINEERING S.A. (CPMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7091)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-14-98348

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO FACTURA CREDITO Nº 001-001-000302 DEL 15/01/2015, CC Nº CO-28001-14-98348, PEP Nº 7019 DEL 23/01/2015 - AG CENTER (COMPROBANTE DE COMPROMISO Nº 7019)


title: Servicio de Provisión de Obsequios

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

BLACK TIE SERVICE S.

legalName: BLACK TIE SERVICE S.

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Provisión de Obsequios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-16-130149

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 555 DE BLACK TIE SERVICE

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 568 DE FECHA 16/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 567 DE FECHA 16/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 566 DE FECHA 10/12/2016

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 565 DE FECHA 09/12/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 653 DE FECHA 28/06/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 715 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 25/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000652 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 30/05/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000640 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 30/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000632 DEBLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 25/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000622 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 18/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000642 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 30/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000643 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 30/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: OBLIGACION DE LA FACT N° 002-001-0000623 DEBLACK TIE SERVICE S.R.L C/FECHA 18/05/2017 DEL GAB.CIVIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 604 DE FECHA 11/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 615 DE FECHA 26/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 614 DE FECHA 11/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 603 DE FECHA 11/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 611 DE FECHA 02/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 606 DE FECHA 11/04/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 607 DE FECHA 11/04/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 593 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 10/02/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 589 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 08/01/2017

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 592 DE BLACK TIE SERVICE DE FECHA 10/02/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 002-001-0000713 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 25/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 722 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 28/09/2017

description: OBLIGACIÓN DE LA FACTURA N° 727 DE BLACK TIE SERVICE S.R.L DE FECHA 28/09/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 728 DE BLACK TIE SERVICE


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

legalName: AMADEO VIDAL VINADER RUOTI

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informáticos Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111945

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000419 DEL 13/10/15, OP=555, EXPEDIENTE Nº 10571, HIB EN DEPOSITO Nº 27, CONTRATO Nº 15/15, S/ RESOLUCION Nº 180 DEL 14/08/15, CC Nº CO-13001-15-111945, POR LA ADQUISICION DE IMPRESORA LASER, CORRESPONDIENTE A BIOS INFORMATICA DE ELISEO GOMEZ-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111949

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-15-111947

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0005343 DEL 16/09/15, OP=471, EXPEDIENTE Nº 10494, HIB EN DEPOSITO Nº 22, CONTRATO Nº 13/15, S/ RESOLUCION Nº 180 DEL 14/08/15, CC Nº CO-13001-15-111947, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE A VINADER COMPUTACION DE AMADEO VINADER.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

legalName: 1040000-CF-COMANDO DE LA FUERZA AEREA

PLUSCAR SA

legalName: PLUSCAR SA

description: 2 _ ORGANIZACIÓN, ADIESTRAMIENTO Y EQUIPAM. DE LA FUERZA AÉREA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipo Generador de Electricidad

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-38331

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION S/ FACT.Nº 62672 DE LA FIRMA PLUSCAR SA, POR ORDEN DE COMPRA Nº 543-314 IMPUTADO AL PROG. 02, S.P. 05; O.G. 533 - MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES.-


name: 1000000-COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 010-COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23010-17-144906


title: Servicios de Desagotes Sanitarios

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DISAL PARAGUAY SRL

legalName: DISAL PARAGUAY SRL

description: 020 - PROGRAMAS DE APOYO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Desagotes Sanitarios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-12-54182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISAL SRL - FACTURA N° 001-001-0022738 - CTO. N° 18/2012 - OPERATIVO CAACUPE E ITAPE - SOLICITUD N° 286 - ACCION

description: OBLIG./ PAGO A DISAL SRL - FACTURA N° 001-001-0022680 - CTO. N° 18/2012 - OPERATIVO CAACUPE E ITAPE - SOLICITUD N° 286 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL S.R.L. FACT Nº 001-001-0024573 - CONTRATO 18/2012 - LCO Nº 7/2012 - SOLIC Nº 55 ACCION

description: DISAL S.R.L. FACT Nº 001-001-0024574 - CONTRATO 18/2012 - LCO Nº 7/2012 - SOLIC Nº 55 ACCION

description: DISAL S.R.L. FACT Nº 001-001-0024681 - CONTRATO 18/2012 - LCO Nº 7/2012 - SOLIC Nº 55 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISAL SRL S/FACT. Nº 001-001-001162 - SOLC. Nº 126 - ACCION CTO. Nº 18/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISAL SRL S/FACT.Nº 001-0001-24790 - CTO.Nº 18/2012 - SOLCI.Nº 094 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL S.R.L. - FACT N° 001-001-00022247 - LCO N° 7/2012 - SOLIC N° 244 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/FACTURA Nª 0010010020422 DISAL DEL PARAGUAY CTO, Nª 18/2012 SOLIC. Nª 137/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISAL S.R.L. - FACT N° 001-001-0021875 - LCO N° 7/2012 - SOLIC N° 233 ACCION

description: DISAL S.R.L. - FACT N° 001-001-0022204 - LCO N° 7/2012 - SOLIC N° 233 ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./PAGO A DISAL PY SRL  S/FACT Nº 001-001-20836 - CTO. Nº 18/12 - CO-12008-12-54182 - SOLIC. Nº 156 - ACCION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG./ PAGO A DISAL DEL PARAGUAY - FACTURA N° 20861 - CTO. N° 18/2012 - SOLICITUD N° 185 - ACCION


021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de servicios de vigilancia y adquisición e instalación de sistema de circuito cerrado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-16-134200


name: UAF perteneciente a 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

legalName: MARIO RAUL IBARROLA ADORNO

description: 021 - APOYO A LA GESTION CULTURAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MUSEO CASA ORATORIO CABAÑAS DE CAAPUCU - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-97507

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 522 - CONSTRUCCIONES "MARIO IBARROLA S.A." (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA - LEGADO DEL BICENTENARIO)


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

SERTRANS  PUBLICITARIA

legalName: SERTRANS  PUBLICITARIA

INDALCO SRL

legalName: INDALCO SRL

MANUFACTURA DE PILAR SA

legalName: MANUFACTURA DE PILAR SA

project: 000-SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA DNVS DEL MSP Y BS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110760

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. Nº 001-001-0000165 (18/09/2015) - SERTRANS PUBLICITARIA SRL. - SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - CD N° 55/2015 - CD-12008-15-110760 -  FF. 30 - CARPETA Nº 136848.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110696

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000686 (01/09/2015) - SIST. NAC. VIGILANCIA SANITARIA - INDALCO SRL - F.F. 30 - CD Nº 55 / 2015 - C.C. CD-12008-15-110696 - EXPEDIENTE Nº 99440.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-15-110756

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 004-001-0008129 (28/08/2015) - MANUFACTURA PILAR SA - SIST. NAC. DE VIGILANCIA SANITARIA - F.F. 30 - CD Nº 35  / 2015 - C.C. CD-12008-15-110756 - EXPEDIENTE Nº 98322.-


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DESARROLLOS DEL PARA

legalName: DESARROLLOS DEL PARA

Nelson Roberto Soria

legalName: Nelson Roberto Soria

DELICIA NATIVIDAD BE

legalName: DELICIA NATIVIDAD BE

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC, 000-PREV.,DIAG.,PROM.,PROFILAXIS O.,VIG. DE CASOS Y APLIC.MED. C

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92548

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000564– 26/01/2015 – DESARROLLO DEL PARAGUAY S.A.- LABORATORIO CENTRAL- FF10 - MOD.- CD 6-2014- CC -CD-12008-14-92548- CARPETA Nº 1055

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-000150 - 19/08/2014 - DESPASA - CD-12008-14-92548 - CD NRO 06/14 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - EXP. NRO 34.950

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92547

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000151 ( 14/08/14) N&S IMPORT-EXPORT - LAB.CENTRAL DE SALUB PUBLICA- EXP. N° 35355 - CC. CD-12008-14-92547 - CD N° 06/2014 - FF. 10

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-92546

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-004-0000046 (26/01/2015) - ANGORA - LABORATORIO CENTRAL - C.D. Nº 06/2014 - C.C. CD-12008-14-92546 - F.F. 10 - CARPETA Nº 1057.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-000052 (13/08/2014) - ANGORA - LABORATORIO CENTRAL - C.C: CO-12008-14-92546 - CD Nº 6/2014 - F.F. 10 - CARPETA Nº 34953


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MP+D SRL

legalName: MP+D SRL

project: 3 _ 03-APOYO A LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA DEL PY. DCI-ALA/2007/19481

description: 2 _ DESARROLLO DEL SECTOR COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12011-11-43854

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE MANT Y REP MENORES DE EDIF Y LOCALES MP+D S.R.L AIEP SEGUN FACT 670 C.C. 43854 DEL MES DE DICIEMBRE


007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

description: 18 _ EDUCACION INCLUSIVA,   2 _ APOYO A LA GESTION Y DESARROLLO EDUCATIVO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHÍCULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-11-46209


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: ADQUISICION DE MADERAS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

JUAN RODRIGUEZ

legalName: JUAN RODRIGUEZ

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MADERAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-111186

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-000611 DE FECHA 31/8/2015 -AGOSTO/2015 - 397-JUAN RODRIGUEZ


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 238951 - CC: LP-24001-12-57425 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58112

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57420

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58113

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58110

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57423

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61165

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57421

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-60650

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57425

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-61164

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58855

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57431

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58784

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56881

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58781

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56882

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58788

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56885

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-58984

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57433

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-56884

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57417

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57359

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57418

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-12-57419


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 7055571 - CC: CE-12013-13-79708 TRABAJOS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - SEGUNDA ETAPA - PAC 248178

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

legalName: ALBERO BARRAIL E HIJOS S.A.

project: 001-SP CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS, 000-*, 001-CONST. CONSERV. MEJ. EDIFICIOS PÚBLICOS Y MONUMENTOS

description: 007 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y PARQUES NACIONALES, 003 - ATRACCIÓN DE INVERSIONES, COMERCIO EXTERIOR E IMAGEN PAÍS, 001 - ADMINISTRACION DE OBRAS PÚBLICAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10- YACYRETÁ - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para TRABAJOS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - SEGUNDA ETAPA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12013-13-79708

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 2809 TR. DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD - SEGUNDA ETAPA ANTICIPO. FACT. Nº 1411

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MUE 1925 TRABAJOS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA CERTIFICADO 1 MES DE MAYO 2013 FACTURA 220/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 42066 TRABAJOS DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA FAC. 676/15.


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 007-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

legalName: 1000000-INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

project: 001-MEJORAMIENTO DEL HORNO III DE CLINKER - VALLEMI

description: 001 - CONSTRUCCIONES

description: 2017 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Asistencia Técnica en la planta fabril de Villeta

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-25007-17-151160


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: Adquisición de Antivirus Corporativo

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BIOS GROUP SRL

legalName: BIOS GROUP SRL

project: 0 _ 00-DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 10 _ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Antivirus Corporativo

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-39785

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000591 (25/11/2011) - BIOS GROUP S.R.L. - DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANATARIA - CARP. N° 7896 - CC.: CD-12008-11-39785 - MC.: CDN° 10/2011 - F.F. 30 - FC 04 N° 863 (14/12/2011)


title: Adquisición de Tintas y toner

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 001 - CONDUCCIÓN SUPERIOR

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Tintas y toner

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-149074

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 29022 DE DATASYSTEMS DICIEMBRE


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

PARAGUAY OBRAS S.R.L

legalName: PARAGUAY OBRAS S.R.L

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA JUSTICIA ELECTORAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13002-15-110154

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-001-0000151 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000158 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA 001-001-0000159 DE PARAGUAY OBRAS S.R.L.


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

VILLALBA DE RUIZ DIAZ

legalName: VILLALBA DE RUIZ DIAZ

project: 0 _ 00-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 3 _ AREA PENAL REGIONAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler para la Fiscalia Regional de San Pedro

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13003-11-21743

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DIC/11 ANGELA VILLALVA DE RUIZ DIAZ FACT. 118 DEL 06/03/2012 PREV. 1357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. NOV. ANGELA VILLALBA DE RUIZ DIAZ FACT. 109 DEL 01/11/2011 PREV. 10184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DE ANGEL VILLALBA FACTS. 69-70-68 DEL 21/03/11 PREV. 3489-3509-3452. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. OCT. ANGELA VILLALBA DE RUIZ DIAZ FACT. 107 DEL 03/10/2011 PREV. 9010

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. ALQUILER MAYO ANGELA VILLALBA DE RUIZ DIAZ FACT. 101 DEL 27/05/2011 PREV. 4628

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ. DE ANGEL VILLALBA FACT 71 DEL 04/04/11 PREV. 4321 CORRESPIENTE AL MES DE ABRIL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQUILER JUNIO ANGELA VILLALBA DE RUIZ DIAZ FACT. 102 DEL 01/06/2011 PREV. 5630

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG ALQUILER SETIEMBRE/11 ANGELA VILLALBA FACT 106 DEL 01/09/11 PREV.8178

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. ALQ DE ANGELICA VILLALBA FACT 103 DEL 01/07/11 PREV. 6461 CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLGI DE ALQUILER DE ANGELA VILLALBA MES DE AGOSTO FACT 104 DEL 01/08/2011 PREV 7483


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

title: ADQUISICION DE UNIFORME

SAMPA S.A.

legalName: SAMPA S.A.

description: 004 - COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UNIFORMES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-95285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE PROVEEDORES A FAVOR DE SAMPA S.A.  EN CONCEPTO DE  LA CANCELACION DE PAGO POR ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN DOCUMENTO N° 7020/15, S.P. 46, FACTURA N° 0000422.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL EN CONCEPTO DE PAGO POR PROVISION DE UNIFORMES PARA LA DINCAP, A FAVOR DE SAMPA S.A., SEGUN EXPEDIENTE N° 7320, S.P.N° 486, RUBRO: 322.-


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2 DE JULIO S.R.L.

legalName: 2 DE JULIO S.R.L.

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LUQUE

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-35182

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0005526 - 30/11/2011 - 2 DE JULIO  COMERCIAL - CD-12008-11-35182 - CD Nº 17/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 7541

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0005455 (05/10/2011) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. Nº17/2011 - C.C.CD-12008-11-35182 - CARPETA Nº5540

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-001-0005471 (14/10/2011) - 2 DE JULIO COMERCIAL - HOSPITAL DE LUQUE - FF.10 - CD. Nº17/2011 - C.C.CD-12008-11-35182 - CARPETA Nº5540

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-005496 - 07/11/2011 - 2 DE JULIO COMERCIAL - CD-12008-11-35182 - CD Nº 17/11 - FF: 10 - HOSP. DE LUQUE - CARP Nº 6459


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

AGUSTIN SERVIN AYALA

legalName: AGUSTIN SERVIN AYALA

description: 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-78944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.N° 001-001-0000074 (RUBRO 246-30-DISERGEMIL), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2013


title: RENOV.LOCACION, PAC Nro.: 214776 - CC: LC-13004-11-22939 ALQUILER DE INMUEBLE

procurementMethodDetails: RENOVACION DE LOCACION

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ZULMA ASUNCION SALCE

legalName: ZULMA ASUNCION SALCE

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL,   1 _ ADMINISTRACION GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13004-11-22939

description: PAGO DE GASTOS

description: FACTURA Nº 006 - ZULMA SALCEDO - 01/01/11 - 31/12/11 - CONTRATO 1723OC-PR - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


title: Servicio de Internet

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

NETVISION SA

legalName: NETVISION SA

project: 0 _ 00-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU, 000-HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU

description: 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD,   3 _ ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Internet

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-24880

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011511 - 01/08/2011 - NETVISION - CD-12008-11-24880 - CD Nº 03/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 3845

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011222 - 29/06/2011 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880 - CD Nº 03/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 2700

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-00011536 - 29/08/11 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880 - CD Nº 03/11 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 4678

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0011825 (31/10/2011) -NETVISION S.A - HOSPITAL PEDIATRICO - FF.10 - CD. Nº03/2011 - C.C.CD-12008-11-24880 - CARPETA Nº6422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011817 - 14/10/2011 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL PEDIATRICO - CARP Nº 5237

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0011977 - 30/11/2011 -  NETVISION S.A - CD-12008-11-24880 -CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 7459

description: FACT CRED Nº 001-001-0012100 - 02/12/2011 -  NETVISION S.A - CD-12008-11-24880 -CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP Nº 7459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0012526 - 30/03/2012 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880 - CD Nº 03/11 - FF: 10 - HOSP. GRAL. PEDIATRICO - CARP Nº 1520

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0012386 - 28/02/2012 - HOSPITAL PEDIATRICO - CD Nº03/2011 - CD-12008-11-24880 - FF 10 - CARPETA Nº 927

description: NETVISION S.A. - FACT Nº 001-001-0012387 - 28/02/2012 - HOSPITAL PEDIATRICO - CD Nº03/2011 - CD-12008-11-24880 - FF 10 - CARPETA Nº 927

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°001-001-0012664- 27/04/12 NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880- CD N° 3 /12 - F.F 10 - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS ACOSTA ÑU - EXP N° 2274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00012802 - 10/05/2012 - NETVISION S.A. - CD-12008-11-24880 - CD NRO 03/11 - FF: 10 - HOSP. PEDIATRICO - CARP NRO 2922


title: AMPLIACION PAC Nro.: 226242 - CC: CE-12005-11-41222 combustibles y lubricantes

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

ESTACION BAHIA SRL

legalName: ESTACION BAHIA SRL

FABIOLA S.A.

legalName: FABIOLA S.A.

description: 15 _ PROFESIONALIZACION Y ESP. DE LAS FUERZAS TERRESTRES,  10 _ DEFENSA DE LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE COMBUSTIBLES SEGUN FACTURA Nº 001-008-0010605 POR OG 361 MES DE DICIEMBRE 2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41222

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 001-008-0010622, 10623 POR OG 361 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0009932 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12005-11-41221

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG SEGUN FACTURA Nº 016-001- 0003297 POR OG 361 MES DE DICIEMBRE 2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0003176 POR OBJETO DE GASTO Nº 361

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 016-001-0003175 POR OBJETO DE GASTO Nº 362

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-008-0010717 POR OBJETO DE GASTO Nº 361


name: UAF perteneciente a 003-MINISTERIO PÚBLICO

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

HUGO DANIEL ROJAS TO

legalName: HUGO DANIEL ROJAS TO

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONVERSOR DE FRECUENCIA PARA MOTOR DE 20 HP

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-15-113676

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. IMPAMI FACT. 322 DEL 15/12/2015 PREV. 10757 DPTO. 99


title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

legalName: 1000000-SECRETARÌA DEL AMBIENTE

description: 004 - PROTECCIÓN Y CONSERV.DE LA DIVERS. BIOLÓGICA

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-53523

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-53524

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-12-53522


title: LPI DE FIRMAS CONSULTORAS PARA LA REALIZACION DEL CATASTRO Y LA ELABORACION Y EJECUCION DEL PLAN DE ACCION SOCIAL PARA LA LIBERACION DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA - AD REFERENDUM AL PGN 2016

legalName: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

legalName: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

CONSORCIO EPI

legalName: CONSORCIO EPI

project: 007-SP CONST. Y PAV. ASFALTICA DE TRAMOS CAMINEROS, 084-MEJORAMIENTO TRAZADO DEL TRAMO LOMA PLATA - CARMELO PERALTA

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 4- BONOS SOBERANOS - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "180/2015. Realiz. del catastro y la elab. y ejec. del PAS p/la liber.franja de dominio. Pavimentación asfáltica de la ruta loma plata ? Carmelo Peralta, Ad Ref. del Presupuesto del ejer. fiscal 2016. "

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LI-12013-17-149650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 20755/18.CONSULT.PARA LA REALIZAC.DEL CATASTRO Y LA ELABORAC.Y EJECUC.DEL PLAN DE ACCION SOCIAL PARA LA LIBERAC.DE LA FRANJA DE DOMINIO DE LAS OBRAS DE PAVIMENT.ASFALTICA DE LA RUTA LOMA PLATA - CARMELO PERALTA.FACT.Nº 51.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

NELIDA AIDEE MENDOZA

legalName: NELIDA AIDEE MENDOZA

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

description: 002 - COORDINAC., DESCENT. Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA SANITARIA

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL SALON AUDITORIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55499

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001442 (19/09/12) - NM DISEÑOS - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.40/12 - C.C.CD-12008-12-55499 - CARPETA Nº 6061 - D.B.P. N° 979 (17/10/12)

description: FACTURA Nº 001-001-0001443 (19/09/12) - NM DISEÑOS - NC (COORD., DESC. Y DESARROLLO DE LA POLITICA DE SALUD) - FF.10 - CD.40/12 - C.C.CD-12008-12-55499 - CARPETA Nº 6061 - D.B.P. N° 977 (17/10/12)

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001456 (02/10/2012) - NELIDA MENDOZA - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°40/2012 - C.C.AC-12008-12-6858 - CARPETA Nº6105 - FC 04 N°978(30/10/2012)

description: FACTURA Nº 001-001-0001457 (02/10/2012) - NELIDA MENDOZA - NC (COORD., DESCENT. Y DESARROLLO DE POLITICAS DE SALUD) - FF.10 - CD.N°40/2012 - C.C.AC-12008-12-6858 - CARPETA Nº6105 - FC 04 N°980(30/10/2012)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-55501

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEGA SERVICE S.R.L - FACTURA N° 001-001-0002067 (30/07/12) - NC (C.D.D.P.S) - CD N° 40/12 - CD-12008-12-55501 - F.F.10 - F.C.04 N° 916 (03/10/12) - CARP. N° 4528


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325353 - CC: LP-12013-17-144143 CONTRATACION DE SEGUROS MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PROTECCION MEDICA S.

legalName: PROTECCION MEDICA S.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SOSTENIBILIDAD DEL HÁBITAT GLOBAL, 004 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 270-SERVICIO  SOCIAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LLAMADO MOPC Nº 58/2017, LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE  PARA LA CONTRATACION DE SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12013-17-144143

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU Nº 36300/2017- SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS CONTRATADOS DEL MOPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 - FACT. Nº 61249/2017.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU  54644   FACT.  66367   SEGURO  MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS  CONTRATADOS  DEL  MOPC   MES  NOVIEMBRE/2017

description: MEU  51155   FACT.  66367  SEGURO MEDICO  PARA  FUNCIONARIOS  CONTRATADOS  DEL  MOPC  MES  NOVIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 44722 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 64323/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45404 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 64323/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU-40657 FACT.62619 SEGURO MEDICO P/FUNCIONARIOS DEL MOPC SEPTIEMBRE/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 1934/2018.SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC.FACT. 68485.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 8185 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC CORRESPONDIENTE AL MES ENERO/2018 FACTURA 70821/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 45405 SEGURO MEDICO PARA FUNCIONARIOS DEL MOPC S/ FACT. N° 64323/2017.-


28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

Compañia de Santa Te

legalName: Compañia de Santa Te

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LOCACIÓN DE LOCAL PARA RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-28007-17-140106

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION PARA PAGO AL PROVEEDOR COMPAÑIA DE SANTA TERESA DE JESUS POR LOCACION DE LOCAL PARA RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZU S/ FACT. N° 001-001-0000409


title: CERTIFICACION PLURIANUAL NRO 244.085 - PEDIDO DE PROPUESTA NRO 20/2012 CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES E INDIGENAS - CONSORCIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - CAPS

procurementMethodDetails: SELECCION BASADA EN LA CALIDAD Y COSTO - SBCC

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Consorcio de Agua Po

legalName: Consorcio de Agua Po

project: 007-AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR), 007-SP AGUA POT. Y SAN. P/ COM. RUR. E IND. (BID 2222/OC-PR)

description: 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 002 - ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- AGENCIA ESPAÑOLA DE COOP. INTER.P/EL DESARROLLO (AECID) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Consultoria para la fiscalización de sistemas de agua potable en comunidades rurales (20 sistemas)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para SC-12008-14-88075

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - PARTE DE PAGO INICIAL 3ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 01/2014 - PP 20/2012 - SOLICITUD N° 145 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - CANCELACION DE PAGO DEL 1ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000007 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 146 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - PAGO FINAL DEL 4TO. INFORME BIMEMSUAL-MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000034 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2014 - SOLICITUD N° 65 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - CANCELACION DE PAGO DEL 1ER INFORME BIMENSUAL - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 04 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - CANCELACION DEL 3ER PAGO INFORME BIMENSUAL MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000033 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 49 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE - INFORME 18 - FACTURA N° 001-001-000063 -CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 812 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 2 - CONTRATO ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000069 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 848 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000076 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 192 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PAGO FINAL DEL MONTO VARIABLE N° 3 - FACTURA N° 001-001-0000076 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 191 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000079 - CONTRATO N° 01/20414 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 196 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - CANC. PAGO MONTO VARIABLE N° 5 - FACTURA N° 001-001-0000079 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 195 -BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS FACT N° 001-001-00085 - CONTRTO N° 1/2014 -  SOLIC N° 623 BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000078 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 194 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CANC. PAGO MONTO VARIABLE N° 4 - FACTURA N° 001-001-0000078 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 01/2012 - SOLIICITUD N° 193 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 6 - SOLICITUD DE PAGO N° 27 - CONTRATO ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000080 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 271 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 8 - FACTURA N° 001-001-0000082 -CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 298 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 10 - FACTURA N° 001-001-0000084 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 309 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIABLE N° 9 - FACTURA N° 001-001-0000083 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 300 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PAGO FINAL DEL MONTO VARIABLE N° 6 - FACTURA N° 001-001-0000080 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 270 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO MONTO VARIALE N° 7 - SOLICITUD  DE PAGO N° 18 - CONTRATO ORIGINAL - FACTURA N° 001-001-0000081 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 273 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PAGO FINAL DEL MONTO VARIABLE N° 7 - FACTURA N° 001-001-0000081 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 272 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - PARTE DE PAGO 4TO PAGO BEMENSUAL-MONTO FIJO - FACTURA N° 001-001-0000034 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 66 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - PARTE DE PAGO 3ER INFORME BIMENSTRAL MONTO - FACATURA N °001-001-0000033 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 50 - BID           CTURA N FIJO - FACTURA N

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - PARTE DE PAGO DEL 1ER INFORME - FACTURA N° 001-001-0000030 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 03 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONSORCIO CAPS - PARTE DE PAGO DEL 2DO. INFORME - FACTURA N° 001-001-0000031 - CONTRATO N° 01/2014 - LPI N° 20/2012 - SOLICITUD N° 05 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - CANC. PAGO VARIABLE - INFORME 18 - FACTURA N° 001-001-0000063 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 811 - BID

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: CONS. CAPS - CANC. PAGO MONTO VARIABLE - FACTURA N° 001-001-0000069 - CONTRATO N° 01/2014 - PP N° 20/2012 - SOLICITUD N° 847 - BID


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-11-44419

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0001082 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - GSM - DIMABEL 2 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0001081 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - GSM - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011