title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 221751 - CC: LC-12008-11-43319 ALQUILER DE LOCAL

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

legalName: MARIA TERESA GONZALEZ BRITOS

project: 1 _ 01-AECID - FASE I, 000-HOSPITAL PSIQUIATRICO

description: 12 _ PROGR. DE APOYO A LA IMPL. DE NUEVAS POLIT. PUBL. (AECID), 003 - ASIST.MÉDICA ESPECIALIZADA Y FORT.A LAS PRESTACIONES D SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 604- 604-AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION(AECI) - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE LOCAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12008-11-43319

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000486 (06/08/2012) - EMI TOUR - DAPI/AECID FASE I - FF.10 - LI. N° 01/2011- C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº4805

description: FACTURA Nº 001-001-0000476 (06/07/2012) - EMI TOUR - DAPI/AECID FASE I - FF.10 - LI. N° 01/2011- C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº4805

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000513(05/10/2012) - EMI TOUR - DAPI/AECID FASE I - FF. 10 - LCI.N°01/2011 - C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº6521

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000497 (06/09/2012) - EMI TOUR - DAPI/AECID FASE1 - FF.10 - LPN. N° 01/2011 - C.C.LP-12008-11-43319 - CARPETA Nº 5583

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN EUROS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: FACTURA Nº 001-001-0000389 (08/11/11) - EMI TOUR - DIR. ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES/AECID FASE I  - FF.30 - LOC. INM. 01/11 - C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº 7948

description: FACTURA Nº 001-001-0000404 (08/11/11) - EMI TOUR - DIR. ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES/AECID FASE I  - FF.30 - LOC. INM. 01/11 - C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº 7948

description: FACTURA Nº 001-001-0000406 (06/12/11) - EMI TOUR - DIR. ADMINISTRATIVA DE PRESTAMOS INTERNACIONALES/AECID FASE I  - FF.30 - LOC. INM. 01/11 - C.C.LC-12008-11-43319 - CARPETA Nº 7948 - ANTICIPO FIANCIERO DEL 50% SEGUN CONTRATO DE LOCACION DE INMUEBLE AECID FASE I Nº 04/11


name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

status: active

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

ALFONSO HORACIO RIVA

scheme: PY-RUC

legalName: ALFONSO HORACIO RIVA

currency: PYG

description: 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

status: COMPROMETIDO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LCO N° 16 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO DE VILLARRICA EL SEMBRADOR

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-13-82050

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION,CONSTRUCCIONES DE OBRA INSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000045,CO-12009-13-82050,SENAAI,AR CONSTRUCCIONES CIVILES,MES DE DICIEMBRE/2013.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

Otras retenciones

type: other

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PAGO DE CONTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL RUBRO 522 A FAVOR DE A.R. CONSULTORES & ASOCIADOS DE ALFONSO RIVAS SEGUN CERTIFICADO N° 01 CENTRO EDUCATIVO EL SEMBRADOR DE VILLARRICA S/ FACTURA N° 00055 Y NOTA DNOP N° 147/14.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSTRUCCION DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL,SEGUN FACTURA Nº 001-001-000065, AR CONSULTORES & ASOC, CC CO-12009-13-82050,SENAAI,CERTIFICADO Nº 2 S/CONTRATO Nº 287/13- LCO Nº 16/2013, MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO SEMBRADOR DE VILLARRICA,MES DE MAYO/2014.-

initiationType: tender


name: 1030000-CF SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ALDO JAVIER GODOY AR

legalName: ALDO JAVIER GODOY AR

PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

legalName: PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C

description: 010 - CONTROL REPRESIÓN Y PREVENCIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIOS PARA EL CASINO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95745

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 1762 DE ALKA COMERCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-95746

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 3576 DE PEREZ RAMIREZ Y CIA. SACI


title: Adquisición de Cubiertas

1000000-UAF  GABINETE CIVIL

legalName: 1000000-UAF  GABINETE CIVIL

DAN Y KAR SA

legalName: DAN Y KAR SA

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Cubiertas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-36994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0010381 DE MUNDO DE NEUMATICOS DEL 28/12/2011


name: 1520000-SECRETARIA NACIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COM.

LIZ FATIMA SANABRIA

legalName: LIZ FATIMA SANABRIA

MULTIMERC S.R.L.

legalName: MULTIMERC S.R.L.

description: 004 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, CARTÓN Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA SENATICS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134451

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO POR PRODUCTOS DE PAPEL LIZ FATIMA SANABRIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-134506

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0001967 DE MULTIMERC S.R.L. RUBRO 342 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA -SENATICS-2016

description: OBLIG. DE LA FACT. N° 001-001-0001967 DE MULTIMERC S.R.L. DEL RUBRO 331 SENATICS 2016.-


name: 1020000-CF - DIRECCION GRAL. DE ESTAD.  ENC. Y CENSOS

GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

legalName: GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-15-116648

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR POR MANTENIMIENTOS REALIZADOS SEGUN FACTURA N° 577

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A SERVIVIO INTEGRAL POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS  S/ FACTURA N° 721 R. 244 PROD. 1181


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

MEGA - SERVICE SRL

legalName: MEGA - SERVICE SRL

N.J.S. SA

legalName: N.J.S. SA

RUBEN DARIO COMERCIA

legalName: RUBEN DARIO COMERCIA

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

project: 6 _ 06-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES,   3 _ 03-CONSTRUCCIÓN DE LA PENITENCIARIA NACIONAL DE EMBOSCADA,   7 _ 07-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MENORES,   1 _ 01-CONCLUSIÓN  Y EQUIP.DE LA PENITENCIARIA DE P.J.CABALLERO,   0 _ 00-*

description: 9 _ AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS,   6 _ TRABAJO DECENTE,   1 _ ADMINISTRACION Y COORDINACION GENERAL.,   3 _ ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD,   4 _ JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 509- 509-REPUBLICA DE CHINA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30434

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 100931 PIROY S.A. CC:LP-12009-11-30434  MES DE OCTUBRE/2011 -AMP.  MOD. PENITENCIARIAS.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 100931 PIROY S.A. CC:LP-12009-11-30434  MES DE OCTUBRE/2011 - ADM DE JUST. Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES  SEGUN FACTURA DE CREDITO Nº 100931 PIROY S.A. CC:LP-12009-11-30434  MES DE OCTUBRE/2011 SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE INMUEBLES- PIROY S.A..- FACTURA Nº 001-001-0101074- C.C. CO-12009-11-30434- SETIEMBRE/2011-ADM. DE JUSTICIA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30433

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA S/ FACT. CREDITO Nº 1505- MEGA SERVICE S.R.L.- C.C.: CO-12009-11-30433- DIGAFI- SEPTIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1507- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1525- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1522- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1521- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1520- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1524- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1500- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 1523- MEGA SERVICE  S.R.L CC:CO-12009-11-30433 MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES- MEGA SERVICE S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0001506- C.C. CO-12009-11-30433- OCTUBRE/2011- DIGAFI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30681

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 102 - N.J.S.S.A. CC: CO-12009-11-30681 - MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES S/ FACT. CREDITO Nº 106- N.J.S. S.A.- C.C.: CO-12009-11-30681- SENAA- SEPTIEMBRE/2011.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30680

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0147704- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENT.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146976- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-SENAA.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146894- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-AMPLIACION Y MODERN.-

description: BLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146894- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146976- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-ADM. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146894- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-ADM. DE TRABAJO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146976- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- RUBEN DARIO COMERCIAL S.R.L.- FACTURA Nº 001-001-0146894- C.C. CO-12009-11-30680 SETIEMBRE/2011-SENAAI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30430

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30682

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- FACTURA Nº 001-001-0003486- C.C. CO-12009-11-30682- OCTUBRE/2011- DIGAFI.-

description: OBLIGACION- ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES- OFICINA TECNICA COMERCIAL S.A.- FACTURA Nº 001-001-0003485- C.C. CO-12009-11-30682- OCTUBRE/2011- DIGAFI.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30432

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-11-30431

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14815 - PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14814- PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14813 - PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION- ADQ. DE INMUEBLES- PEREZ RAMIREZ Y CIA.- FACTURA Nº 001-001-0014947- C.C. CO-12009-11-30431- SETIEMBRE/2011-DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14811 - PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14810 - PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: OBLIGACION PARA PAGO DE  ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO14852- PEREZ RAMIREZ CIA S.A.C.I. CC:CO-12009-11-30431  MES DE SETIEMBRE/2011 -DIGAFI.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 14851 - PEREZ MARTINEZ CIA. S.A.C.I CC: CO-12009-11-30431 - MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 14850 - PEREZ MARTINEZ CIA. S.A.C.I CC: CO-12009-11-30431 - MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 14849 - PEREZ MARTINEZ CIA. S.A.C.I CC: CO-12009-11-30431 - MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 14848 - PEREZ MARTINEZ CIA. S.A.C.I CC: CO-12009-11-30431 - MES DE SETIEMBRE/2011.-

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ.DE  MUEBLES Y ENSERES SEGUN FACTURA DE CREDITO NRO 14847 - PEREZ MARTINEZ CIA. S.A.C.I CC: CO-12009-11-30431 - MES DE SETIEMBRE/2011.-


name: 1010000-CF.-  SERVICIO NACIONAL DE PROMOC. PROFESIONAL

title: Adquisicion de Herramientas menores

LAURA RAQUEL TORRES

legalName: LAURA RAQUEL TORRES

description: 008 - SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Herramientas menores

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-55666

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-980 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-981 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-982 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-983 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-985 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS PARA PERSONAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-986 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-987 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-988 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-989 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-990 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-991 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-993 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1005 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.

description: OBLIGACION POR HERRAMIENTAS MENORES, SEGUN FACTURA N° 001-001-1006 DE SAN JOSE DE LAURA TORRES.


name: 1080000-CF-CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SAN JUAN BAUTISTA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

FONOLUZ S.A.

legalName: FONOLUZ S.A.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-159998

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA N° 001-001-0043007 DEL 14/08/2018,   S/ RESOL. N° 183 DEL 17/07/2018,    O.C. N° 13    DEL 01/08/2018,   O.P. N° 515 DEL 28/08/2018,   CONTRATO N° 042/2018. BENEF. FONOLUZ S.A., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE MISIONES.-


title: ADQUISICION DE CD´s CON HIMNO NACIONAL Y CANCIONES PATRIÓTICAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

legalName: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO

MARLON SA

legalName: MARLON SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO CULTURAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 10-  10-YACYRETÁ - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CD´S CON HIMNO NACIONAL Y CANCIONES PATRIÓTICAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-11-22247

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA PARA LA FIRMA MARLON S.A. CORRESPONDIENTE AL LLAMADO CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2011 - ADQUISICION DE CD´S CON HIMNO NACIONAL Y CANCIONES PATRIOTICAS" - AD REFERENDUM SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION Nº 1772 DE FECHA 04 DE MARZO DE 2011 - FACTURA Nº 001-001-0000239 CON TIMBRADO VALIDO HASTA 30/06/2011 - AC -


name: UAF perteneciente a 014-INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

title: CONSULTORIA JURIDICA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

roles: procuringEntity buyer

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL.

status: PREVISIONADO

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORIA JURIDICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23014-15-114831


name: 1180000-SUAF SECRETARÍA NAC. DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESC.

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASEGURADORA TAJY PRO

legalName: ASEGURADORA TAJY PRO

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Microseguro Social para Beneficiarios del Programa Abrazo de la SNNA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12001-17-148219

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - MICRO SEGURO - S/ FACT. Nº 194 DE ASEGURADORA TAJY - OG. 264 - MES:FEBRERO/2018 - SNNA


name: 1000000-CREDITO AGRICOLA DE HABILITACION

27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

legalName: 003-CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

description: 1 _ ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CAH,   1 _ DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisiscion de materiales y accesorios de uso electrico

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-39778

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27003-11-39777


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

CARLOS CESAR ANTONIO

legalName: CARLOS CESAR ANTONIO

description: 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento de Equipos de Oficina Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-17-137492

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 102, O.P Nº 520,  DE SERVICIOS DE MANTENIMEINTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nª 97, OP 406 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CANINDEYU.

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nª 98, OP 405 DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. CANINDEYU.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 108, O.P Nº 606, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 152, O.P Nº 1074, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 151, O.P Nº 965, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 111, O.P Nº 713, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 112, O.P. Nº 845, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION , DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 158, O.P Nº 1171, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (MANTENIMIENTO DE EQUIPOS), DEL RECTORADO, BENEFICIARIO CARLOS GOLIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CANINDEYU.-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA EDUCACIO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 325456 - CC: CD-23030-17-136961 Servicio de Hoteleria

name: 030-AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Juan Carlos Espinola

legalName: Juan Carlos Espinola

description: 001 - EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Hoteleria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23030-17-136961

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA -PAGO PARCIAL  SEGÚN FACTURA N° 1434- GS. 3.648.750  SALDO GS. 8.750  - TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN° 325.456 04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA - SEGÚN FACTURA N° 1418- TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN|	 04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1257- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVIC}OS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 12329324, VÁLIDO AL 31/08/2018-  SEGÚN  FACTURA N° 1410- ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 12329324, VÁLIDO AL 31/08/2018-  SEGÚN  FACTURA N° 1413- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 12329324, VÁLIDO AL 31/30/2018-  SEGÚN  FACTURA N° 1345- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 12329324, VÁLIDO AL 31/08/2018-  SEGÚN  FACTURA N° 1396- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1294- ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1255,-  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1235-  ANEAES 2017.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1238  ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281- SERVICIOS DE CEREMONIAL/ SERVICIO DE HOTELERIA , CONTRATACIÓN DIRECTA N° 04/2017 IDN° 325.456/  PARA LA EMPRESA  NUEVO AMANECER DE JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA , TIMBRADO N° 11799076, VÁLIDO AL 30/09/2017-  SEGÚN  FACTURA N° 1286 ANEAES 2017.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA -PAGO PARCIAL  SEGÚN FACTURA N° 1434-  CANCELACIÓN DEL SALDO GS. 8.750  - TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN° 325.456 04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA -  CANCELACIÓN DE LA FACTURA N° 1446 TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN° 325.456  CONTRATACIÓN DIRECTA N°  04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA - SEGÚN FACTURA N° 1445 TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN° 325.456  CONTRATACIÓN DIRECTA N°  04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--

description: OBLIGACIONES PARA EL OBJETO DEL GASTO  281  SERVICIOS DE CEREMONIAL DEL PROVEEDOR JUAN CARLOS ESPINOLA AYALA - SEGÚN FACTURA N° 1446 TIMBRADO N° 12329324 - VÁLIDO AL 31/08/2018  - IDN° 325.456  CONTRATACIÓN DIRECTA N°  04/2017- SERVICIO DE HOTELERIA PLURIANUAL - ANEAES 2018.--


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

title: ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

BELTROM SA

legalName: BELTROM SA

JULIO CESAR VARGAS Y

legalName: JULIO CESAR VARGAS Y

SUMINISTROS & MONTAJES SRL

legalName: SUMINISTROS & MONTAJES SRL

description: 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 012 - POLITICAS AGRARIAS Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECURSOS, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO MAG N° 16/2014 ""ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-98285

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS S/ FATURA NRO 716,EXP NRO 36961/2014 CORRESPONDIENTE A BELTROM S,.A.-

description: OBLIGACION PARA  PAGO POR ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS S/ FATURA NRO 716,EXP NRO 36961/2014 CORRESPONDIENTE A BELTROM S,.A.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISISICON DE TEXTILES Y VESTUARIOS S/ FACTURA NRO 716,EXP NRO 5922 CORRESPONDIENTE A BELTROM S.A.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-98427

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRENDAS DE VESTIR A FAVOR DE JULIO CESAR VARGAS RUBRO 322 FACTURA N° 3415 EXPEDIENTE N° 36924/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS S/ FACTURA Nº 3415 EXP Nº 5925 CON SP Nº 1601/2015 A FAVOR DE JULIO CESAR VARGAS Y CIA.S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12010-14-98428

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS EXP N°38167/2014 SP N° 16/2014 FACTURA N°110 BENEFICIARIO: SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L (80030116-1)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

003-MINISTERIO PÚBLICO

legalName: 003-MINISTERIO PÚBLICO

1000000-MINISTERIO PUBLICO

legalName: 1000000-MINISTERIO PUBLICO

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 000-ACTIVIDADES DE FUNCIONAMIENTO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TV POR CABLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13003-17-143384

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. TIGO PREV. 9079 FACT. 056 DEL 24/10/17 D.99

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG DE FACT N° 502 DEL 19/12/2017 TELECEL PREV 5184

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 9880 TELECEL FACT N° 308 DEL 22/11/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 1833 TELECEL FACT N° 609 DEL 18/01/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEFONIA CELULAR DEL PY SA FAC. 1394 DEL 19/06/2018

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG PREV N° 3400 TELECEL FACT N° 1153 DEL 25/04/2018


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

KUATIAPO S.A.

legalName: KUATIAPO S.A.

LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

legalName: LUGAL SOCIEDAD ANÓNI

GEMINIS INDUSTRIAL Y

legalName: GEMINIS INDUSTRIAL Y

description: 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACIÓN DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-18-152650

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0162446 DE KUATIAPO S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL, SEGUN FACTURA N° 001-001-0154805 DE KUATIAPO S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-146283

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, RUBRO 333, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003664 DE  LUGAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004124 DE LUGAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0004123 DE LUGAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, RUBRO 333, SEGUN FACTURA N° 001-001-0003893 DE LUGAL S.A.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12016-17-146504

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005275 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005285 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005286 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005279 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005288 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005281 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005290 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005291 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005284 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005711 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005713 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005714 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005699 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005700 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005701 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005702 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005703 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005704 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005705 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005697 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005715 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005716 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005717 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005718 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005719 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005763 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005706 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005707 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005708 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005710 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005764 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005765 DE GEMINIS IND Y COM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005568 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE SELLOS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005586 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005430 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005431 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SEGUN FACTURA N° 001-001-0005432 DE GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.


name: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

title: ADQUISICION DE PERIODICOS

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 1 _ ASISTENCIA Y COBERTURA DE ACCION SOCIAL, 001 - COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PERIODICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-37105

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: PLANILLA  IMPRESA

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESP. A LOS MESES DE SET Y OCT/2011 (DIARIO EXPRESS) S/FACT 11259-11309 OC 61199 OBS. RET. UOC GS. 6804.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2011 (DIARIO EXPRESS) S/FACT 11455 OC 61207

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2011 (DIARIO EXPRESS) S/FACT 11496 OC 61197

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS CORRESP. DEL 26 AL 31 DE AGOSTO/2011 (DIARIO EXPRESS) S/FACT 11453 OC 61206 OBS. RET. UOC GS. 648

name: UAF perteneciente a 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 13596 OC 61468 RET. UOC GS. 2412

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 13205 OC 61429 RET. UOC GS. 3240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 12777 OC 61398 RET. UOC GS. 3564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 12978 OC 61410 RET. UOC GS. 3564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 13486 OC 61438 RET. UOC GS. 3387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 13588 OC 61453 RET. UOC GS. 3564

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) S/FACT 12023 OC 61291

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) S/FACT 12118 OC 61303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 11813 OC 61284 RET. UOC 6966

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS)S/FACT. 12366 OC 61323 RET. UOC GS. 3240

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS (DIARIO EXPRESS) S/FACT 12557 OC 61375


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

legalName: BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 5° R. S. CAAGUAZU

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA SEDE REGIONAL DE LA 5° REGION SANITARIA - CAAGUAZU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-14-93629

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-00000181 - 30/01/2015 - PINTURERIA ALFRED - 5TA R.S.CAAGUAZU - FF10 -MOD.- CD 11/2014 - CC-CD-12008-93629- CARPETA Nº 6358.


procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SISTEMA ELECTRONICO DATATEC PARA TRANSACCIONES DE DIVISAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-25006-17-142906


title: Adquisición de Combustible_2

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 009 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ITAPUA

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Combustible_2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-14-91410


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

title: ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - AD REFERENDUM  A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA - PAC 247683

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LORENZA MABEL VARGAS TORRES

legalName: LORENZA MABEL VARGAS TORRES

description: 010 - SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO MOPC Nº 187/2012. LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PRA LA ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACION - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12013-13-72675

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 21.364 ADQUISICION DE CARTELES DE SEÑALIZACON  FACT. N° 483/2013


name: UAF perteneciente a 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

legalName: 021-SECRETARÍA DEL AMBIENTE

description: 001 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Limpieza y aseo de Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23021-15-108690


title: Servicio de Transporte de Personas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

legalName: 1170000-CF- COL. EXP. PARAGUAY -BRASIL

description: 001 - FORM. ACADÉMICA, INVEST. CIENTÍFICA Y PREST. DE SERVICIOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Transporte de Personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-18-159205


title: Servicios de Publicidad y Propaganda.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

SIXTO JAVIER VARGAS

legalName: SIXTO JAVIER VARGAS

description: 003 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS TERRESTRES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicios de Publicidad y Propaganda.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-17-141968

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000108, MES DE OCTUBRE 2017.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE SEGUROS CONTRA ROBO, INCENDIO, RESPONSABILIDAD CIVIL PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-18-160973


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Contratacion de Servicio de Copiado

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Contratacion de Servicio de Copiado

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13006-16-121662

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0023590, CONFORME A LA L.P.N Nº 01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0024158, CONFORME A LA L.P.N Nº 01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025255, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO SAIC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0024706, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N ° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0029322, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031035, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031035, CORRESPONDIENTE AL C.O. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028704, CONFORME A LA L.P.N. N° 01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC, SEGUN FACTURA N° 001-001-0033017, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0032146, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0028097, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0031569, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N°001-001-0029843, CONFORME AL C. O N° 31/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0030479, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA C.O. S.A.I.C., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027297, CORRESPONDIENTE A LA L.P. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0026476, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0025806, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262,  A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027297, CORRESPONDIENTE A LA L. P. N ° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0027545, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. S.A.I.C, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033315, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0032670, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N N° 01/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES - RUBRO 262, A FAVOR DE SHIROSAWA CO. SAIC., SEGÚN FACTURA N° 001-001-0033315, CORRESPONDIENTE A LA L.P.N. N° 01/2016.


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY - ID N° 264.212.-

procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

description: 019 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. ALTO PARAGUAY, 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA SEDE DEL TRIBUNAL DE APELACION Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13001-14-85914


name: 1170000-SUAF PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 290760 - CC: CD-12001-15-114777 Adquisición de insumos para cafetería

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ROSA MARIA RAQUEL OR

legalName: ROSA MARIA RAQUEL OR

description: 004 - ADMINISTRACION GRAL. DEFENSORIA DEL PATRIMONIO DEL ESTADO

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de insumos para cafetería

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-15-114777

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTOS POR PROVISION DE INSUMOS DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE SETIEMBRE/2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE MARZO 2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: SOLICITUD OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PLAN DE CAJA DEL MES DE JUNIO 2016 PGR

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE GASTO POR PROVISION DE INSUMOS PARA CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL  PLAN DE CAJA DEL MES DE DICIEMBRE     2016 PGR


title: ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS Y COCINAS

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PAMAQ S.A.

legalName: PAMAQ S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS Y COCINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-16-133857

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A LA FIRMA PAMAQ S.A. FACT N° 001-001-0050037 CD-28001-16-133857


title: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 004-DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION NACIONAL DE BENEFICIENCIA

P.M.Y A. S.A.

legalName: P.M.Y A. S.A.

BERTA DOLORES AYALA

legalName: BERTA DOLORES AYALA

MOLMAN SA

legalName: MOLMAN SA

description: 1 _ COORDINACION Y SUPERVISION GENERAL

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (P.M.Y.A. S.A.)S/FACT. 1313 OC 61243 RET. IVA GS. 297545, RENTA GS. 198364, UOC GS. 38879

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43939

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43943

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (SORIANO MUEBLES)S/FACT. 1737 OC 61240 RET. IVA GS. 96273, RENTA GS. 64182, UOC GS. 12580

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43941

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (MOLMAN S.A.)S/FACT. 2167, 2175 OC 61241 RET. IVA GS. 193364, RENTA GS. 128909, UOC GS. 28948

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23004-11-43942

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES (PAMAQ) S/FACT 77814 OC 61244


name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE PROVISION DE CAFE EN MAQUINAS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23022-17-139905


name: UAF perteneciente a 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 227803 - CC: LP-23015-12-49827 ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - SBE

015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

legalName: 015-DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

description: 001 - GESTION ADMINISTRATIVA Y DE APOYO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE COMBUSTIBLES - SBE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-12-49826

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-23015-12-49827


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

description: 001 - DIREC.GRAL.DE ACTIVIDADES ACAD. ADM. CIENT. INVEST.Y EXT.

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA IMPRESIÓN DE TARJETA EN PVC PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-63170


name: 2070000-CF DICCION. GRAL. DE  ORDEN Y SEGURIDAD

003-MINISTERIO DEL INTERIOR

legalName: 003-MINISTERIO DEL INTERIOR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12003-16-127274

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. N° 001-001-0007009 14/09/16 POR 30% DE ANTICIPO FINANCIERO DEL CONTRATO N° 89/2016, LPN 100/16. ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FASE II, FACT. 7177 24/10/16 ASUCOM S.A.

description: OBLIGACION PARA PAGO DE FASE III, FACT. 7178 24/10/16 ASUCOM S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. 7339 23/11/16 ASUCOM S.A. FASE IV CONTRATO N° 89/16.


name: 1000000-UAF - CAMARA DE SENADORES Y DIPUTADOS

title: ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

11-PODER LEGISLATIVO

legalName: 11-PODER LEGISLATIVO

001-CONGRESO NACIONAL

legalName: 001-CONGRESO NACIONAL

ALTA FINCA S.A.

legalName: ALTA FINCA S.A.

description: 11 _ CENTRO CULTURAL DE LA REPUBLICA "EL CABILDO"

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-11001-11-21793

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO A ALTA FINCA S.A., S/FACT. Nº 0035


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 15 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. AMAMBAY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPELERÍA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24030

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24142

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-24029


name: 1000000-UAF  DCCION. GRAL.  DE ADMINISTRACION

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 226785 - CC: CE-12003-11-46015 Adquisicion de Repuestos para Helicopteros UH-1H

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

PROIBERICA SA

legalName: PROIBERICA SA

description: 007 - SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-,   7 _ SERVICIOS DE EQUIPAMIENTOS E INSUMOS A LA POLICIA NACIONAL.-

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Repuestos para Helicopteros UH-1H

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12003-11-46015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PROIBERICA SA S/FACTURA N° 186 MI.


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 231498 - CC: LC-13006-12-55653 Alquiler de Oficinas Administrativas para el Ministerio de la Defensa Publica

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

Antonia Maidana

legalName: Antonia Maidana

TEODORO ALFONSO

legalName: TEODORO ALFONSO

Alfredo Anibal Brizu

legalName: Alfredo Anibal Brizu

Mirtha Concepcion Ca

legalName: Mirtha Concepcion Ca

PABLO MANUEL PAPPALA

legalName: PABLO MANUEL PAPPALA

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA, 001 - SERVICIO DE LA DEFENSA PUBLICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Alquiler de Oficinas Administrativas para el Ministerio de la Defensa Publica

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-12-55859

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000659, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000660, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000656, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000657, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000658, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA   SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000661, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000663, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000665, CORRESPONDIENTE AL MES DE, NOVIEMBRE/2012, DEFENSORÍA DE FDO. DE LA MORA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000666, CORRESPONDIENTE AL MES DE, DICIEMBRE/2012, DEFENSORÍA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000721, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000730, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000668, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, DEFENSORÍA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000718, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE FDO. DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000719, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE FERNANDO DE LA MORA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE ANTONIA MAIDANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000720, DEFENSORIA PUBLICA DE FDO. DE LA MORA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-12-59951

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000328, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000329, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000330, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000331, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000332, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000333, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000334, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000365 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2012 Y DICIEMBRE/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000335, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, DEFENSORÍA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000079, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE VILLA HAYES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE TEODORO ALFONSO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000387, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, DEFENSORÍA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000099, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000505, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000466, CORRESPONDIENTE AL MES DE 03/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000454, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000034, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000056, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
TEODORO ALFONSO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-000489, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, DEFENSORIA PÚBLICA DE VILLA HAYES.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-12-55653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANIBAL BRIZUELA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000018, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ANIBAL BRIZUELA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000019, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000015, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DEALFREDO BRIZUELA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000016, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000009, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000012, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE ALFREDO BRIZUELA SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-12-59180

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000073, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000074, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000075, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000076, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000077, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000078, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, DEFENSORÍA PÚBLICA DE  YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000083, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, DEFENSORÍA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000102, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE/2012 Y DICIEMBRE/2012, DEFENSORÍA PUBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000136, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE YBYCUI.

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000137, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE YBYCUI.

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000138, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, DEFENSORIA PUBLICA DE YBYCUI.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000002, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000003, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
MIRTHA CONCEPCIÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000103, CORRESPONDIENTE AL MES DE 01/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
MIRTHA CONCEPCIÓN, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000118, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000141, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000142, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
MIRTHA CONCEPCIÓN CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000117, CORRESPONDIENTE AL MES DE 03/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE MIRTHA C. CAMACHO RIVEROS, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000004, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, DEFENSORIA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE MIRTHA CAMACHO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, DEFENSORÍA PÚBLICA DE YBYCUÍ.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13006-12-55101

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000898, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000899, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000882, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000897, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000927, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO  SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000921, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000938, CORRESPONDIENTE AL MES DE, NOVIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000950, CORRESPONDIENTE AL MES DE, DICIEMBRE/2012, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000030, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA - DEPOSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000082, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA - DEPOSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000951, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA - DEPOSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES . RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000041, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000093, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251, A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000092, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000048, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000057, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE
PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000984, CORRESPONDIENTE AL MES DE 02/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA  DEFENSORIA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/13, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000023, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA - DEPÓSITO.

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/13, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000022, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA - DEPÓSITO.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES - RUBRO 251 A FAVOR DE PABLO PAPPALARDO, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0000067, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2013, OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORÍA - DEPÓSITO.


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

EVER MARCIAL CHAMORR

legalName: EVER MARCIAL CHAMORR

name: COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.

description: 004 - CONDUCCION INST.SUP. EN SEG. APOYO TEC. Y LOGISTICO, 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 016 - DIRECCION DE MATERIAL BELICO, 002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL COMANDO EN JEFE

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85422

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFN° 1 - MARZO 2014 - CN° 001-001-0000141

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFN°1 - MARZO 2014 - CN° 001-001-0000142

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM - DIMABEL 1 - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - DIMABEL - GSM - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº1 - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM - DIMABEL - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM - COMANJEFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL 4 - MAYO 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - DIMABEL 1 - ABRIL 2015

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM SERVICIOS - CFNº 1 - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM - FF.MM - JUNIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - GSM - DIMABEL 2 - MAYO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85542

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - EVEREST - OBISPADO - JULIO 2014

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-85233

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - COPASA - BCFE - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 346 - REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - COPASA - DICOSO - SETIEMBRE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - COPASA S.A. - DIGERRMOV - MARZO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZAS - COIPASA S.A. - CAPELLANIA - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA -COPASA SA -REP -MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - FF.MM - COPASA - ABRIL 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - COPASA S.A. - JULIO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA - COPASA S.A. - CFNº1 - MAYO 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 341 ELEMENTOS DE LIMPIEZA  COPASA S.A. - REP - MAYO 2014


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

SHIROSAWA COMPANY SA

legalName: SHIROSAWA COMPANY SA

A * X SOCIEDAD ANÓNI

legalName: A * X SOCIEDAD ANÓNI

project: 002-MERCOSUR ROGA

description: 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-68514

name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 524

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO  A SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C, POR LA ADQUISICION DE 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL FS-3140 MARCA  KYOSERA PARA USO DE LA UNE-FOCEM-SENAVITAT, SEGUN FACTURA Nº 001-001-0041892

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23023-12-68515

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A VR S.A. POR LA PROVISION DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO HP, 3 NOTEBOOK HP, 1 SCANNER Y 2 IMPRESORAS LASER COLOR HP SEGUN FACTURA N°001-001-0000068 DEL 14/07/2014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES