name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: Poliza de Seguros de Bienes y Edificios

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

ASEGURADORA DEL SUR

legalName: ASEGURADORA DEL SUR

description: 001 - ADMINISTRACION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Poliza de Seguros de Bienes y Edificios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13006-14-85303

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010308, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010307, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010301, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010297, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010295, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.

description: OBLIGACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS - RUBRO 264, A FAVOR DE ASEGURADORA DEL SUR S.A. - SEGUROS GENERALES, SEGÚN FACTURA N° 001-001-0010173, CORRESPONDIENTE A LA L.C.O. N° 37/2013.


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

12-PODER EJECUTIVO

scheme: PY-PGN

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

roles: procuringEntity payer

Atenas Energía Socie

scheme: PY-RUC

legalName: Atenas Energía Socie

currency: PYG

description: 016 - CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

status: COMPROMETIDO

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 359- MERCOSUR (FOCEM) - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "CONSULTORÍA PARA DISEÑO, ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE GESTOR DOCUMENTAL"

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-14-96003

documentType: contractSummary

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 66.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 76.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 81.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 80.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 77.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 064.-

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. Nº 65.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE LA EMPRESA ATENAS S.A. SEGUN FACT. 64.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

initiationType: tender


name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

MARCOS ROMAN SOCIEDA

legalName: MARCOS ROMAN SOCIEDA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición y colocación de barandas metálicas para edificio de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-12-61653

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL ( MARCOS ROMAN S.A.) S/ FACTURA N° 1538 EXPEDIENTE N° 20123041976 - 20123048203 ORDEN DE COMPRA N° OC 065


name: UAF perteneciente a 023-SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

project: 006-REGULARIZ. DE ASENTAMIENTOS EN MUNICIPIOS (EX-TEKOHA), 000-*, 006-CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN ASENTAMIENTOS URBANOS

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL, 001 - HÁBITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE, 001 - SOLUCIONES HABITACIONALES

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Papelerías y Útiles de Oficina

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23023-14-93758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE PAPEL DE  DISTINTOS TAMAÑOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°002-001-0001757 DEL 19/02/2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE FORMULARIOS CONTINUOS DE  DISTINTOS TAMAÑOS, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°002-001-0001757 DEL 19/02/2015.-

description: REGISTRO DE LA OBLIGACION PARA PAGO A DISTRIBUIDORA PROVEPAR POR LA PROVISION DE SOBRES EN PAPEL MADERA, SEGUN DETALLE EN FACTURA N°002-001-0001757 DEL 19/02/2015.-


title: ADQUISICION DE TONER

004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

legalName: 004-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1000000-CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TONER PARA LA ESCUELA JUDICIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-161375

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13004-18-161374


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

OMNICOM SA

legalName: OMNICOM SA

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

JAIME ARIEL ROJAS

legalName: JAIME ARIEL ROJAS

GLOBAL TRADING

legalName: GLOBAL TRADING

COMPU COMPRAS SRL

legalName: COMPU COMPRAS SRL

description: 008 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CAAZAPA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RELOJ MARCADOR BIOMETRICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75736

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000003, DE FECHA 01/08/2013, EXP. Nº 10.343, O.P. Nº 285, CONTRATO Nº 103/13, HOJA DE INGRESO Nº 15, A FAVOR DE LA FIRMA INFOTEC S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (UPS) PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-76193

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000143 DE FECHA 02/09/2013, CONTRATO Nº 107/13, EXP. Nº 10.338, O.P. Nº 310, HOJA DE INGRESO Nº 27, A FAVOR DE LA FIRMA OMNICOM S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75737

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO  Nº 001-001-0021483, DE FECHA 28/08/2013 CONTRATO Nº 100/13, HOJA DE INGRESO Nº 24, EXP. Nº 10.341, O.P. Nº 374, A FAVOR DE DATA LAB S.A. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RELOJ MARCADOR BIOMETRICO ,PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-76029

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0000042, DE FECHA 09/09/2013 CONTRATO Nº 106/13, HOJA DE INGRESO Nº 28, EXP. Nº 10.326, O.P. Nº 370, A FAVOR DE INFORSISTEM POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RELOJ MARCADOR BIOMETRICO ,PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75734

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0030989 DE FECHA 18/07/2013, CONTRATO Nº 99/13, EXP. Nº 10.344, O.P. Nº 312, HOJA DE INGRESO Nº 14, A FAVOR DE LA FIRMA GLOBAL TRADING S.A. POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-13-75735

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0020082, DE FECHA 05/07/2013, EXP. Nº 10.342, O.P. Nº 284, CONTRATO Nº 087/13, HOJA DE INGRESO Nº 13, A FAVOR DE LA FIRMA COMPU COMPRAS S.R.L. POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (IMPRESORAS MATRICIAL) PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAZAPA.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: ADQUISICION, SERVICIOS DE INTERNET

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

name: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA TELECEL SA

project: 0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION, SERVICIOS DE INTERNET"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-003196 (15/07/2011) - TELEFONIA CELULAR DEL PARAGUAY TIGO - 16° R.S. ALTO PY - FF. 10 - C.D. N° 10/11 - C.C.CD-12008-11-23459 - CARPETA Nº 3043.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY S.A. (TELECEL S.A.) - FACT. Nº 001-02-0003180 (17/06/2011) - XVI R.S. ALTO PARAGUAY - CARP. Nº 2378/11 - CD Nº 10/2011 - CD-12008-11-23459 - FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-003266 (10/10/2011) - TELEF. CELULAR DEL PY S.A. - 16° R.S. ALTO PY  - FF. 10 - CD N° 10/2011 - C.C.CD-12008-11-23459 - CARPETA Nº 5343.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-003232 (18/08/2011) - TELEF. CELULAR DEL PY S.A. (TELECEL S.A.) - 10° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 10/11 - C.C.CD-12008-11-23459 - CARPETA Nº 3890.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N° 001-02-0003328(18/11/2011) - TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY (TELECEL S.A.) - XVI R.S. - CARPETA N° 7089 - CC: CD-12008-11-23459 - CD N° 10/2011 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-003347 (15/12/2011) - TELECEL S.A. - 16° R.S. ALTO PARAGUAY - FF. 10 - CD N° 10/2011- C.C.CD-12008-11-23459 - CARPETA Nº 8168.-


procurementMethodDetails: LOCACION DE INMUBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

002-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 002-JUSTICIA ELECTORAL

1000000-JUSTICIA ELECTORAL

legalName: 1000000-JUSTICIA ELECTORAL

NAISAL NEGOCIOS INMO

legalName: NAISAL NEGOCIOS INMO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 002 - SERVICIOS ELECTORALES, 001 - ADMINISTRACION DE TRIBUNALES Y JUZGADOS

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 250-ALQUILERES Y DERECHOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LOCACION DE INMUEBLES PARA LOS TRIBUNALES, JUZGADOS Y REGISTROS ELECTORALES PARA LA JUSTICIA ELECTORAL"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-13002-14-92833

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE SETIEMBRE/2014

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002804

description: FACTURA N°001-001-0002792 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002834 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002819

description: FACTURA N° 001-001-0002842 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002823 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002843 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: 001-001-0002827 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002837 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002794 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002816

description: FACTURA N°001-001-0002822 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002817

description: FACT. N° 001-001-0002832 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002786 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002829

description: FACT. N° 001-001-0002796 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002787 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002797 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002801

description: FACT. N° 001-001-0002798 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0002841 DE  NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002824 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002830 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002833 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002790 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002800 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0002839 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002820

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, RUBRO 251 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES DE AGOSTO/2014

description: FACT. N° 001-001-0002546 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002550 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0002547 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0002544 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002552 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACT. N° 001-001-0002593 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A. FACTURA 2591

description: FACTURA N° 001-001-0002601 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACT. N° 001-001-0002586 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0002599 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A .-

description: FACTURA N° 001-001-0002597 DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A .-

description: FACT. N° 001-001-0002596 DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS  S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002594

description: NAISAL NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A.FACTURA 001-001-0002558

description: FACTURA N° 001-001-0002553 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0002560 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0002559, DE NAISAL, NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACTURA N° 001-001-0002554, DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002557

description: FACTURA N° 001-001-0002570 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002563

description: FACT. N° 001-001-0002577 DE NAISAL  NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NEGOCIOS INMOVILIARIOS S.A. FACTURA 001-001-0002572

description: FACT. N° 001-001-0002566 DE NAISAL  NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.

description: NAISAL NEGOCIOS INMOVILIARIOIS S.A. FACTURA 001-001-0002569

description: FACT. N° 001-001-0002539  DE NAISAL NEGOCIOS INMOBILIARIOS  S.A.

description: FACTURA N°001-001-0002534 DE NAISAL S.A.

description: FACTURA N° 001-001-0002540 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.-

description: FACTURA N°001-001-0002585 DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS S.A.


ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

legalName: ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF

GOLDEN TRADE S.R.L.

legalName: GOLDEN TRADE S.R.L.

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

description: 003 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CONCEPCION

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQ. DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76338

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 002-001-0000009 Y  002-001-0000010  DE FECHA 19/08/2013, O.P. Nº 389, RES. Nº 241, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 54, PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA PROVE PAR, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76345

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0005813 Y  001-002-0005814  DE FECHA 21/08/2013, O.P. Nº 387, RES. Nº 241, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 58, PROVEEDOR: AGRINCO REPRESENTACIONES, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76346

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008921  DE FECHA 20/08/2013, O.P. Nº 386, RES. Nº 241, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 55, PROVEEDOR: GOLDEN TRADE S.R.L., CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-76347

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0029547  DE FECHA 21/08/2013, O.P. Nº 388, RES. Nº 241, HOJA DE INGRESOS DE BIENES EN DEPOSITO Nº 57, PROVEEDOR: DATA SYSTEMS S.A.E.C.A, CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CONCEPCION


title: AMPLIACION PAC Nro.: 231610 - CC: CD-28001-12-48079 adquisicion de pinturas y colorantes

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

ROSSANA MABEL RUFFIN

legalName: ROSSANA MABEL RUFFIN

description: 009 - FORMACION DE PROFESIONALES VETERINARIOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para adquisicion de pinturas y colorantes

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-12-48079

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES


name: 1050000-CF - SECRETARÍA DE ACCION SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 245593 - CC: CD-12001-12-63922 SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - LU

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

legalName: EDILBERTO  ASPILLAGA CACERES

project: 001-TEKOPORA (DONACION CHINA - TAIWAN), 000-*

description: 004 - PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL, 001 - DESARROLLO SOCIAL

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - LU

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-63922

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES, MES DE NOVIEMBRE DE 2012.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA DEL LABADERO EL PUENTE SEGUN RESOLUCION NRO. XXX - MES DE NOVIEMBRE DE 2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES.-

description: OBLIGACION DE FACTURA SEGUN RESOL. N° 556, RUBRO 245, CORRESPONDIENTE A PAGO AL LAVADERO EL PUENTE, POR SERVICIO DE LAVADOS, PROG. 004, MES DE ABRIL 2013.


name: 1500000-SUAF - CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CENTRAL

title: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-16-131595


name: 1120000- SUAF DCCION. GRAL. DEL PERSONAL PUBLICO

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 249083 - CC: CD-12001-13-69460 Provisión de Periódicos

ALFREDO ENRIQUE LIRD

legalName: ALFREDO ENRIQUE LIRD

description: 008 - VIGILANCIA Y PROMOCION DE NORMAS TECN. DE LA FUNCION PUBLICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Periódicos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-13-69460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000059 DIARIO EXPRESS DE FECHA 29/07/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000300 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 30/08/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000433 DIARIO EXPRESS DE FECHA 17/09/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000637 DIARIO EXPRESS DE FECHA 08/10/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0000859 DIARIO EXPRESS DE FECHA 11/11/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001015 DIARIO EXPRESS DE FECHA 09/12/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014889 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 27/06/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014548 DIARIO EXPRESS DE FECHA 29/04/2013

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014549 DIARIO EXPRESS DE FECHA 29/04/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0014695 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 21/05/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0003605 DIARIO EXPRESS DE FECHA 26/12/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002362 DIARIO EXPRESS DE FECHA 30/06/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002895 DIARIO EXPRESS DE FECHA 29/08/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARCIAL DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002623 DIARIO EXPRESS DE FECHA 31/07/2014

description: OBLIGACION TOTAL DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002623 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 31/07/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001640 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 04/03/2014 DEL MES DE ENERO 2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001641 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 04/03/2014 DEL MES DE FEBRERO DE 2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001901 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 23/04/2014 DEL MES DE MARZO 2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0001902 DE DIARIO EXPRESS DE FECHA 23/04/2014 DEL MES DE ABRIL DE 2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA N 001-001-0003067 - DIARIO EXPRESS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0003449 DIARIO EXPRESS DE FECHA 27/11/2014

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO N° 001-001-0003310 DIARIO EXPRESS DE FECHA 03/11/2014

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA F CREDITO Nº 001-001-0002155 DIARIO EXPRESS DE FECHA 30/05/2014


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

legalName: 1030000-CF-COMANDO DE LA ARMADA

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPARACIONES MAYORES DEL EDIFICIO Y LOCALES DE LA DISIA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-16-128072

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 1-1-1716 DE FECHA 28/11/2016 - MENEVA - DIAPSER


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICENTE SCAVONE & CI

legalName: VICENTE SCAVONE & CI

CHACO INTERNACIONAL

legalName: CHACO INTERNACIONAL

QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL

legalName: QUIMICA INTERNACIONAL FARMACEUTICA SRL

IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

legalName: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA

B.BRAUN MEDICAL PARA

legalName: B.BRAUN MEDICAL PARA

project: 000-UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD, 005-FORT. A LOS SERV. ASIST. UBIC. EN PUNTOS ESTR DE LA RCA.

description: 020 - INVERSIONES EN SERVICIOS DE SALUD, 020 - PROGRAMAS DE APOYO

status: EN PROCESO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 72- FONDO NACIONAL PARA LA SALUD LEY Nº 4758/12 - FONACIDE - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 08/2012 Adquisicion de Insumos y Reactivos para Programa de Control de Tuberculosis

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-000414 (13/02/2014) - VICENTE SCAVONE - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.30 - CD.N°08/2012- C.C.CD-12008-13-71097 - CARPETA Nº11673

Incumplimiento

type: penalty

description: FACTURA Nº 001-004-000415 (13/02/2014) - VICENTE SCAVONE - NC(D.G.G.I.E.S) - FF.30 - CD.N°08/2012- C.C.CD-12008-13-71097 - CARPETA Nº11673

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-73992

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-003-0000539 (04/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CD-12008-13-73992 - CD Nº 08/2012 - CARPETA Nº 29450 - FF30

description: FACTURA Nº 001-003-0000538 (04/02/2014) - CHACO INTERNACIONAL S.A. - D.G.G.I.E.S. - C.C: CD-12008-13-73992 - CD Nº 08/2012 - CARPETA Nº 29450 - FF30

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71099

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA NRO 001-001-0028 - 12/03/2014 - QUIMICA INTERNACIONAL  FARMACEUTICA S.R.L. - CD-12008-13-71099 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 11162

description: FACTURA NRO 001-001-0027 - 12/03/2014 - QUIMICA INTERNACIONAL  FARMACEUTICA S.R.L. - CD-12008-13-71099 - CD NRO 08/12 - FF: 10 - D.G.G.I.E.S. - CARP NRO 11162

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-71100

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0004431 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - CD. 08/2012 - C.C.CD-12008-13-71100 - CARPETA Nº  7003.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004429 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - CD. 08/2012 - C.C.CD-12008-13-71100 - CARPETA Nº  7003.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004428 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - CD. 08/2012 - C.C.CD-12008-13-71100 - CARPETA Nº  7003.-

description: FACTURA Nº 001-001-0004430 (04/02/2014) - IMPORTADORA EUROAMERICANA - D.G.G.I.E.S. - FF. 10 - CD. 08/2012 - C.C.CD-12008-13-71100 - CARPETA Nº  7003.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72304

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0007933 (10/03/2015) - BRAUN - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF. 10 - CD N° 8/2012 - CD-12008-13-72304 - CARPETA Nº 14938

description: FACTURA Nº 001-004-0007856 (06/03/2015) - BRAUN - DIRECCION GRAL. DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD  - FF. 10 - CD N° 8/2012 - CD-12008-13-72304 - CARPETA Nº 14938


name: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

title: SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN DE INSTRUMENTALES DE USO MÉDICO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 003 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE STERIL MED S/FAC. N° 121 S/OC N° 66874 S/CD N° 42/13 AMP.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERV. DE ESTERILIZACION DE STERIL-MED S/ FACT N° 134 S/ OC N° 66873, CD N° 42/13 AMPLIACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-84034

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE ESTERILIZACION POR STERIL-MED. S.A. S/ FACT N° 120, OC N° 65517, CD N° 42/13

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPRAS DE STERIL MED SA S/ FACT N° 74, OC N° 65515, CDN° 42/13

description: POR COMPRAS DE STERIL MED SA S/ FACT N° 73, OC N° 65518, CDN° 42/13

description: POR COMPRA DE DIPROAN SRL S/FACT N°99 OC N°65516 CD N°42/13 S/PEP N°204


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

legalName: 1000000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

name: UAF perteneciente a 013-ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparación de Camioneta Chevrolet Blaizer Diesel

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23013-12-58372


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

OFFICE COMPU SA

legalName: OFFICE COMPU SA

SDA PARAGUAY SA

legalName: SDA PARAGUAY SA

project: 023-TRANSFERENCIA INCLUSIÓN DE LA AF EN CADENAS DE VALOR - PPI

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 404- FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-133798

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 7810 SOLICITUD DE PAGO Nº 801 EXPEDIENTE Nº 56014.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE LA CANCELACION DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION S/ FACTURA Nº 7810 STR Nº 179638/2016 RUBRO: 543 A FAVOR DE OFFICE COMPU S.A. S/ FACTURA Nº 8169 SOLICITUD DE PAGO Nº 36 EXPEDIENTE Nº 7423.

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-16-133802

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO PARCIAL DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S.A. S/ FACTURA Nº 1137 SOLICITUD DE PAGO Nº 803 EXPEDIENTE Nº 56087.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO TOTAL DE LA FACTURA S/ OBLIGACION Nº 15821 STR Nº 179526/2016 DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION RUBRO: 543 A FAVOR DE SDA PARAGUAY S/ FACTURA Nº 1137 SOLICITUD DE PAGO Nº 244 EXPEDIENTE Nº 29769.


name: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

description: 014 - DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Pago por espacio fisico para la construccion de stand en Feria Nacional Canindeyu 2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LC-12001-12-55093


title: ADQ. DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 003-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE PILAR

CALIXTO ADAN JARA BA

legalName: CALIXTO ADAN JARA BA

description: 001 - COORDINACIÓN GENERAL, 007 - FORMACIÓN EN POSTGRADO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ. DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28003-12-59606

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS FF10, CALIXTO JARA -- CD- 28003-12-59606 -- POST GRADO.-


name: 1000000-UAF - MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 298775 - CC: CO-12016-15-117242 ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL

ALTERNATIVA S.A.

legalName: ALTERNATIVA S.A.

PAPELERA GUAIRA SA

legalName: PAPELERA GUAIRA SA

DATA SYSTEMS SA EMIS

legalName: DATA SYSTEMS SA EMIS

MASTER SOFT PARAGUAY

legalName: MASTER SOFT PARAGUAY

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 001 - EMPLEO Y PROTECCIÓN SOCIAL, 001 - EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

name: UAF perteneciente a 016-MINISTERIO DEL TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 36- COPARTICIPACION DEL 70% DEL 1% DEL APORTE OBRERO PATRONAL - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS - SEGUNDO LLAMADO - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117242

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE ALTERNATIVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000609 (TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3320 Y PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTER 5222) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN QUE CORRESPONDE A ALTERNATIVA S.A. S/ FACT. NRO. 001-001-000409

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE ALTERNATIVA S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0000609 (TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3320 E IMPRESORA XEROX WORKCENTER 5222) DEL MES DE MAYO, MTEYSS.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117243

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE PAPELERA GUAIRA S.R.L. SEGUN FACTURA N° 001-001-0007021 DEL MES DE DICIEMBRE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117245

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE DATASYSTEMS SAECA SEGUN FACTURA N° 001-001-0021350 DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ESEÑANZA, DE DATA SYSTEMS SAECA.S/FACT.N°001-001-0022067 EN REEMPLAZO DE LA FACTURA N° 001-001-0015484(CORRESPONDIENTE AL DEVENGAMIENTO DEL EJERCICIO FISCAL 2015).-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12016-15-117247

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA DE MASTER SOFT PARAGUAY S.A. SEGUN FACTURA N° 001-001-0002176 DEL MES DE DICIEMBRE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION QUE CORRESPONDE A UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA S/FACT.N°001-001-0001735 MES DE DICIEMBRE.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FARRES SACEI

legalName: FARRES SACEI

description: 002 - ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS AGRÍCOLAS, 005 - GABINETE MINISTERIAL, 006 - DESARROLLO DE LA AGRICULTURA FLIAR. Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, 007 - DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y ACUMULADORES DE VEHICULOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-55663

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN P/ PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESOTRIOS PARA VEHÍCULO - RUBRO 343 - A FAVOR DE FARRES SACI - S/ FACTURA N° 36062 - AÑO 2012.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343  FARRES SACEI FACT Nª 36051  S.P Nª 262  EXP Nª 16547 2012

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS RUBRO 343 FARRES SACEI FACT Nª 36051  S.P Nª 262  EX`PNª 16547  2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DE ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS - RUBRO 343 - A FAVOR DE FARRES SACI - S/ FACTURA N° 36946 - S/EXP N° 27134 - SP N° 448/2012.


title: Adquisicion de equipos informaticos

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: UAF perteneciente a 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

INFOTEC SA

legalName: INFOTEC SA

SERGIO ADRIAN GONZAL

legalName: SERGIO ADRIAN GONZAL

description: 006 - FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN ODONTOLOGIA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de equipos informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71539

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE WINNER S.R.L. S/FACT. N° 3882 Y RES. N° 136

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71225

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INFOTEC S.A. S/ORDEN DE COMPRA Nª 1305

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-13-71224

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE INFOSYSTEMS S/ORDEN DE  COMPRA  Nª 1304


title: Adquisición de Muebles y Enseres

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSCAR LOPEZ DURE

legalName: OSCAR LOPEZ DURE

VALVINA  MARIN FRANCO

legalName: VALVINA  MARIN FRANCO

OFICINA TÉCNICA COME

legalName: OFICINA TÉCNICA COME

Denis Santiago Ayala

legalName: Denis Santiago Ayala

project: 0 _ 00-HOSPITAL DE LIMPIO

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Muebles y Enseres

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23497

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0031 - 12/05/2011 - OLD PY - CD-12008-11-23497 - CD Nº 23/11 - ( B/P Nº 105/11 - 23/05/2011) - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 1542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23498

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-01496 - 06/05/2011 - MARFIL IND. & COMERC. - CD-12008-11-23498 - CD Nº 23/11 - ( B/P Nº 112/11 - 24/05/2011) - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 1542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23495

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-003359 - 11/05/2011 - O.T.C. S.A. - CD-12008-11-23495 - CD Nº 23/11 - ( B/P Nº 107/11 - 23/05/2011) - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 1542

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-23496

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED Nº 001-001-0348 - 10/05/2011 - DIST. LIDER - CD-12008-11-23496 - CD Nº 23/11 - ( B/P Nº 106/11 - 23/05/2011) - HOSP. DE LIMPIO - CARP Nº 1542


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

A Y C ELECTRONICA S.

legalName: A Y C ELECTRONICA S.

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para EQUIPAMIENTO PARA LAS ESCUELA SANTA LUCIA DE ITAKYRY Y LA ESCUELA BÁSICA N° 3255 TERCER ENCUADRE DE CURUGUATY

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-14-100972

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A & C ELECTRONICA - LPN SBE Nº 21/2014 - ANTICIPO - FACTURA Nº 001-001-0000126 - AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES - A & C ELECTRONICA - LCO SBE Nº 21/2014 - FACTURA Nº 001-001-0000171 - AC.-


name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Juan Braulio Pérez G

legalName: Juan Braulio Pérez G

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Alimentos para Personas y Animales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-13-75251

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 445 FECHA 26/08/2013 AGROSURCO MES DE AGOSTO/13 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1348 FECHA 26/02/2014 AGROSURCO MES DE FEBRERO/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 1340/1/2/3/4/5/6/7/50 FECHA 26/02/2014 AGROSURCO MES DE FEBRERO/14 PROG. 005 ASISTENCIA A VET.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 441 FECHA 26/08/2013 AGROSURCO MES DE AGOSTO/13 PROG. 018 DINGEFAN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1338/1339 AGROSURCO MES DE FEBRERO/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-


title: Adquisición de Acondicionador de Aire

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1020000-FACULTAD DE MEDICINA

legalName: 1020000-FACULTAD DE MEDICINA

description: 3 _ FORMACION EN CIENCIAS MEDICAS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Acondicionador de Aire

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-38796


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

WILFRIDO RAMON SAIZ

legalName: WILFRIDO RAMON SAIZ

description: 004 - ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. SAN PEDRO

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-13-77086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA Nº 001-001-0000126 DE FECHA 30/08/2013, NTA. DE REMISIÓN Nº 001-001-00000001, HOJA DE ING. DE BIENES DE CONS. EN DEP. Nº 13, C.C.: CD-13001-13-77086, CONTRATO Nº 32, O.P. Nº 114, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 91 DE FECHA 30/08/2013 DEL CONS. DE ADM. DE LA C.J. SAN PEDRO, WILFRIDO RAMON SAIZ (GASUR).-


name: 1000000-AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 028-AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

PREMIER S.R.L.

legalName: PREMIER S.R.L.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA ANTSV

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23028-18-154284

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE PREMIER VIAJES EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION BUENOS AIRES ASUNCION VIA AEROLINEAS ARGENTINAS A FAVOR DE LA SRA. LOURDE VERONICA LEZCANO, SEGUN FACTURA N° 001-001-0016503 DE FECHA 06/04/2018.-

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO A FAVOR DE PREMIER VIAJES EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-PANAMA-ASUNCION VIA COPA AIRLINES A FAVOR DEL DR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0016522 DE FECHA 09/04/2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGADO EFECTUADO PARA PAGO DE CANCELACION A FAVOR DE PREMIER VIAJES EN CONCEPTO DE PASAJE AEREO EN CLASE ECONOMICA POR EL TRAMO ASUNCION-PANAMA-ASUNCION VIA COPA AIRLINES A FAVOR DEL DR. JUSTO PASTOR DOMINGUEZ SEGUN FACTURA N° 001-001-0016522 DE FECHA 09/04/2018, CC:CD:23028-18-154284.-


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EXXEL TECHNOLOGIES S

legalName: EXXEL TECHNOLOGIES S

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE BEVACIZUMAB 400MG INYECTABLE, PARA EL PACIENTE FRANCISCO ARMOA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-17-136758

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOSO FINANCIEROS ASUMIDOS S /  FACTURA N°001-001-0000353 (18/05/2018) /  001-001-0000197 (31/03/2017) - SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD - EXXEL TECHNOLOGIES SA LCO N°19 / 2017 - C.C. CO-12008-17-136758 - FF. 10 - CARPETA N°49.820 / 2017 - 11.032 / 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0000353 (18/05/2018) - 001-001-0000197 (31/03/2017) - EXXEL TECHNOLOGIES S.A – DIRECCION GENERAL DE INSUMOS ESTRATEGICOS DE LA SALUD – FF10 – LCO 19/17 – LP-12008-17-136758 – CARPETA N° 49820/2017 - 11032/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S / FACTURA N° 001-001-0000353 (18/05/2018) / 001-001-0000197 (31/03/2017) – SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTRATEGICOS P / LA SALUD – EXXEL TECHNOLOGIES SA - F.F. 10 – LPN N° 19 / 2017 – C.C. CO-12008-17-136758 – CARPETA N° 49.820 (2017) – 11.032 (2018).-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/ FACTURA N° 001-001-0000197 - 31/03/2017 - FACTURA N° 001-001-0000353 - 18/05/2018 - EXXEL TECHNOLOGIES S.A. - DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - F.F. 10 - LCO N° 19/2017 - C.C. CO-12008-17-136758 - CARPETA N° 49820/2017 - 11032/2018


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

RIEDER Y CIA. SACI

legalName: RIEDER Y CIA. SACI

project: 009-SP DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA), 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM., 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2015 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA EL PRODERS-PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-92021

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGOPOR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0013956, SP N° 2871, M.E. N° 8041.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0013959, SP N° 2873, M.E. N° 8032.-

description: OBLIGACION DE PAGOPOR SERVICIOS DE VIGILANCIA, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0013958, SP N° 2872, M.E. N° 8035.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (SERVICIOS DE INTERNET), A FAVOR DE RIEDER Y CIA S.A.C.I., FACT Nº 0011512, S.P. Nº 2088, M.E. Nº 06188.-

description: OBLIGACION PARA PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION (SERVICIOS DE INTERNET), A FAVOR DE RIEDER Y CIA S.A.C.I., FACT Nº 0011515, S.P. Nº 2087, M.E. Nº 06187.-

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE RIEDER & CIA S.A.C.I. S/ FACTURA Nº 11514 SOLICITUD DE PAGO Nº 2089 EXPEDIENTE Nº ME14-06189.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0024907, SP N° 2141, M.E N° 34965.-

description: OBLIGACION DE PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION, MES DE AGOSTO, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0024908, SP N° 2142, M.E. N° 34970.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACION RUBRO: 268 A FAVOR DE RIEDER Y CIA S.A.C.I. S/ FACTURA Nº 17379 SOLICITUD DE PAGO Nº 943 EXPEDIENTE Nº ME15-18865.

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR DE LA FIRMA RIEDER & CIA.,  SERVICIO DE INTERNET POR EL MES DE ABRIL, SEGUN EXPEDIENTE N° 18868/15, S.P.N° 944, FACTURA N° 001-004-0017380.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES ,MES DE MAYO, A FAVOR DE RIEDER & CIA, FACTURA N° 0021911, SP N° 1647, M.E. N° 25659.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER FACTURA N° 0026999,  SP N° 2813, M.E. N° 44690.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER FACTURA N° 0026998,  SP N° 2812, M.E. N° 44689.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, A FAVOR DE RIEDER FACTURA N° 0026936,  SP N° 2800, M.E. N° 44678.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE JUNIO, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0024906, SP N° 2140, N° 34968.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE SETIEMBRE, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0026935, SP N° 2799, M.E. N° 44679.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE ENERO, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0018223, SP N° 111, M.E N° 10047.-

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES, MES DE FEBRERO, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0018222, SP N° 112, M.E. N° 10048.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACIONES(SERVICIO DE INTERNET UEP - MARZO), A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0033632, SP N° 602, M.E. N° 14173.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION(SERVICIO DE INTERNET), MES DE FEBRERO, A FAVOR  DE RIEDER, FACTURA N°  0032546, SP N° 337, M.E. N° 9633.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PAGO POR SERVICIOS DE COMUNICACION, A FAVOR DE RIEDER, FACTURA N° 0032545, SP N° 336, M.E N° 9718.-


name: 1000000-MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA

title: PROVISION DE INSUMOS DE LIMPIEZA

006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

legalName: 006-MINISTERIO DE LA DEFENSA PÚBLICA

BASE BASE SA

legalName: BASE BASE SA

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provision de Insumos de Limpieza

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13006-17-136308

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN - RUBRO 334,  A FAVOR DE BASE BASE S.A.,  SEGÚN FACTURA N° 001-002-0881308, CORRESPONDIENTE  A LA C.D. N° 03/16.


title: ADQ DE FILM DE PVC P/ ENVASAR ALIMENTOS

legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ABUELO JUAN S.R.L.

legalName: ABUELO JUAN S.R.L.

description: 004 - ASISTENCIA NACIONAL EN EMERGENCIAS MÉDICAS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQ DE FILM DE PVC P/ ENVASAR ALIMENTOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-52459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-0006832 - 09/07/2012 - ABUELO JUAN S.R.L. - CD-12008-12-52459 - CD 17/12 -  FF: 10 - C.E.M - CARP NRO 3886


title: Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

legalName: 1020000-CF-COMANDO DEL EJERCITO

PINTUPAR SRL

legalName: PINTUPAR SRL

CJX SA

legalName: CJX SA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

description: 015 - COMPETITIVIDAD Y PROFESIONALIZAC. DE LAS FUERZAS TERRESTRES, 010 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL EJERCITO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016474 MES DE MARZO 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0016476/77/78 MES DE ABRIL 2.018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0016025, MES DE MARZO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0016050/ 16051, MES DE DICIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146459

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000011 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-006-0000019, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-006-0000013 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-006-0000022 MES DE DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146198

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015167 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015196 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015166 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0015201, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015610 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015229 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015597, MES DE NOVIEMBRE 2017.-+

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015187, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015198 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015484, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015262 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015489 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015214 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0015260 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0015259, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0015377 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0006140 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015203, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015378 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0015195, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0015164 MES DE DICIEMBRE 2017

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005521 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-004-0005423 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0005512 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-004-0005421, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005422 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-004-0005437 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-004-0005420, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-004-0005425, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-17-146460

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0056171 MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0056174, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0056755 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0056592 MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056164, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0056706 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056169, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0056173 MES DE NOVIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056168, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA NUMERO 001-001-0056384 MES DE DICIEMBRE 2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056315, MES DE DICIEMBRE DEL 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGÚN FACTURA Nº 001-001-0056645 MES DE DICIEMBRE 2.017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0056156, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056644, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FAC Nº 001-001-0056621, MES DE DICIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA 001-001-0056939, MES DE NOVIEMBRE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENTO DE OBLIGACION SEGUN FACTURA Nº 001-001-0056743 MES DE NOVIEMMBRE 2017.-


006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

INFORMATION TECHNOLO

legalName: INFORMATION TECHNOLO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 81- TRAMITES EXTRAJUDICIALES P/PERCEP. DE TRIBUTOS. DTO. 1146/14 - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE SOPORTE INFORMÁTICO PARA ABOGACÍA DEL TESORO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12006-17-149742

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ITCS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 149742, FACT. N° 6608.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ITCS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 149742, FACT. N° 6610.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ITCS SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC CD N° 149742, FACT. N° 6609.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ITCS S.A, FACTURA N° 001-001-0006297/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 262/2018, EXPEDIENTE SIME N° 28274/2018.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ITCS S.A, FACTURA N° 001-001-0005983/2018, ORDEN DE SERVICIO N° 3157/2017, EXPEDIENTE SIME N° 8545/2018.


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

legalName: 008-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

HERMINIO VALLEJOS FL

legalName: HERMINIO VALLEJOS FL

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN, 001 - ADMNISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28008-16-121748

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 20, O.P Nº 522, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO, HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 19, O.P Nº 521, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO, HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 18, O.P Nº 520, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO, HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 17, O.P Nº 519, DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION, DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, BENEFICIARIO, HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, CANINDEYU.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 27, O.P Nº 638, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-

description: OBLIGACION S/ FACTURA Nº 25, O.P Nº 636, DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS, DEL RECTORADO, BENEFICIARIO HERMINIO VALLEJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, CANINDEYU.-


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 1090000-SUAF SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 14 _ DESAROLLO TURISTICO DEL PAIS

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para LLAMADO DE EQUIPAMIENTO ADICIONALES AL SISTEMA DE LUCES Y SONIDOS EN LA MISION JESUITICA DE TRINIDAD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-11-42068

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 019-003-0118357 LUMICORP SPOT DE EMBUTIR,FUENTE PARA SOPORTE, CABLEADO Y EXCAVACION PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR


title: SERVICIO TECNICO DE ADECUACION DE LA RED DE DATOS DEL 4TO. PISO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION Y CABLEADO DE PUNTOS DE RED PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA.

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

INFOCENTER S.A

legalName: INFOCENTER S.A

description: 1 _ GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,   5 _ ADMINISTRACION DE JUSTICIA DPTO. CORDILLERA

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008887, FECHA 12/12/2011, OP Nº 16204, INFOCENTER S.A

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-13001-11-29944

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008886, FECHA 09/12/2011, OP Nº 16209, INFOCENTER S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION S/ FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008166,  FECHA 19/07/2011 (ANTICIPO DEL 50%), OP Nº 8738, INFOCENTER S.A.-


legalName: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SERVI-FULL S.R.L.

legalName: SERVI-FULL S.R.L.

project: 000-ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 550-ADQUISICIONES DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CASETA PARA GUARDIA DE SEGURIDAD DESTINADA A NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-65194

name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000016 (05/02/2014) - SERVI FULL S.R.L. - NC (ADM. GRAL.) - FF.10 - CD. N° 118/2012 - C.C.CD-12008-12-65194 - CARPETA Nº 6218/2014 - FC.04 DBP N° 574 (07/08/2014)


legalName: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

JORGELINA ROSALBA DU

legalName: JORGELINA ROSALBA DU

project: 0 _ 00-HOSPITAL DEL INDIGENA,   0 _ 00-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE LA 11ª R. S. CENTRAL,   0 _ 00-*

description: 2 _ ATENCION BÁSICA COMPLEMENTARIA,   1 _ ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-11-25878

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-002044 (01/07/2011) - DIANA COMERCIAL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-25878 - CARPETA Nº 3146.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002045 (01/07/2011) - DIANA COMERCIAL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-25878 - CARPETA Nº 3146.-

description: FACTURA Nº 001-002-0002046 (01/07/2011) - DIANA COMERCIAL - 11° R.S. DPTO CENTRAL - FF. 10 - CD N° 05/11 - C.C.CD-12008-11-25878 - CARPETA Nº 3146.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DIANA COMERCIAL / FACT. N° 001-002-0002055 (07/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE ITA / CARP. N° 2939 / CD N° 05/2011 / CD-12008-11-25878 / FF. 10.-

description: DIANA COMERCIAL / FACT. N° 001-002-0002056 (07/07/2011) / HOSPITAL DISTRITAL DE ITA / CARP. N° 2939 / CD N° 05/2011 / CD-12008-11-25878 / FF. 10.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: COMERCIAL DIANA - FACT.Nº 001-002-0002058 (08/07/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-25878 - FF 10 - EXP.Nº 2987.-

description: COMERCIAL DIANA - FACT.Nº 001-002-0002059 (08/07/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-25878 - FF 10 - EXP.Nº 2987.-

description: COMERCIAL DIANA - FACT.Nº 001-002-0002060 (08/07/2011) - HOSPITAL DEL INDIGENA - CD Nº 05/2011 - CD-12008-11-25878 - FF 10 - EXP.Nº 2987.-


name: 1000000-DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

title: AMPLIACION PAC Nro.: 221893 - CC: LP-24001-11-40942 CONTRATACION DE SERVICIO DE HEMODIALISIS PARA EL GRAN ASUNCION

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL,   2 _ ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-11-40942


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 022-INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA

BIENESTAR ANIMAL

legalName: BIENESTAR ANIMAL

GUAYAKI SA

legalName: GUAYAKI SA

description: 1 _ INVESTIGACION Y TRANSF DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA Y FORESTAL

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y MATERIAL GENETICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-28474

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.356 PRODUCTOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022219 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.358 UTILES Y MATERIALES MEDICOQUIRURGICOS  A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022220 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.356 PRODUCTOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022220 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.356 PRODUCTOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022221 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.356 PRODUCTOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022222 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.358 UTILES Y MATERIALES MEDICO A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 22.222 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.356  PROD. VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022218 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N°DA 095

description: OBLIGACION PARA PAGORUB.356 PRODUCTOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022216 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° D.A.095.-

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.357 PROD.DE MATERIAL PLASTICO A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A FACT.N° 022216 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N°DA 095

description: OBLIGACION PARA PAGO RUB.358 UTILES Y MATERIALES MEDICO A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL SA FACT.N° 022216 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N°DA 095

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR UTILES Y MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS Y DE LABORATORIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 178 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 0022654.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL S.A. SEGUN S.P.D.A.N| 178, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N| 0022654.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICOS- QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO A FAVOR DE  BIENESTAR ANIMAL SEGUN S.P.D.A.N° 178.. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 0022588.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL,SEGUN S.P.D.A.N° 178, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 0022588.-

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERIANARIOS A FAVOR DE BIENESTAR ANIMAL SEGUN S.P.D.A.N° 178, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 0022586.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23022-11-28473

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. PROD.ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE GUAYAKI S.A. FACT.N° 17288 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA 063

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. PROD. ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE GUAYAKI S.A. FACT.N° 017287 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA063

description: OBLIGACION PARA PAGO ADQ. PROD.ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE GUAYAKI S.A. FACT.N° 017286 SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° DA063

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR POR PRODUCTOS ESPECIFICOS VETERINARIOS A FAVOR DE GUAYAKI S.A. SEGUN S.P.D.A.N° 194 CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE/11 SEGUN FACTURA N° 0019379.-


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

JOSE LUIS CARRILLO

legalName: JOSE LUIS CARRILLO

HADAMI S.A.

legalName: HADAMI S.A.

OFFICE CLIP S.R.L.

legalName: OFFICE CLIP S.R.L.

VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

legalName: VICTOR MANUEL CACERES VIDAL

ELIEZER MANUEL CABAL

legalName: ELIEZER MANUEL CABAL

project: 000-VIGILAR Y CONTROLAR PATOLOGIAS QUE AFECTAN A LA SALUD PUBLIC

description: 007 - VIGILANCIA DE LA SALUD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE TINTAS Y TONNER

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50426

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 002-001- 0002289 - (27/06/2012) -  DISTRIBUIDORA PROVE PAR   - CD-12008-12-50426 - CD  17/12 -  LABORATORIO CENTRAL   - F.F. 10 - CARP.Nº 4115.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50599

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-02228 - 22/05/2012 - HADAMI S.A.  - CD-12008-12-50599 - CD NRO 17/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 3099

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50435

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00038 - 18/05/2012 - OFFICE CLIP S.R.L. - CD-12008-12-50435 - CD NRO 17/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 3099

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50597

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN  FACTURA N° 001-001- 0004974 - (19/06/2012) -COMPU SHOP   - CD-12008-12-50597 - CD  17/12 -  LABORATORIO CENTRAL   - F.F. 10 - CARP.Nº 4115.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-12-50596

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT CRED NRO 001-001-00186 - 01/06/2012 - SERVI MATIC. - CD-12008-12-50596 - CD NRO 17/12 - FF: 10 - LAB. CENTRAL - CARP NRO 3099


name: 1050000-FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

description: 006 - FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 330-PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN  E  IMPRESOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para IMPRESION DE RECIBOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-12-63846


title: Adquisicion de Equipos Informaticos

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

COMTEL SOCIEDAD ANÓN

legalName: COMTEL SOCIEDAD ANÓN

DATA LAB SA

legalName: DATA LAB SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Equipos Informaticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109342

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000221 (23/07/2015) - OFFICE CLIP S.R.L. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO 07/15 - CO-12008-15-109342 - CARPETA Nº 90694 - FC.04 DBP N° 404 (06/08/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109341

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0002696 (22/09/2015) - COMTEL S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO 07/15 - CO-12008-15-109341 - CARPETA Nº 114805 - FC.04 DB P N° 499 (25/09/2015)

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-109730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-002-0004567 (26/08/2015) - DATA LAB S.A. - HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU - FF.30 - LCO 07/15 - CO-12008-15-109730 - CARPETA Nº 121754 - FC.04 DBP N° 545 (19/11/2015)


25-EMPRESAS PÚBLICAS

legalName: 25-EMPRESAS PÚBLICAS

006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

legalName: 006-PETRÓLEOS PARAGUAYOS

1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

legalName: 1000000-PETROLEOS PARAGUAYOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE FILTROS PARA GASOIL PARA ESTACIONES DE SERVICIO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-25006-17-147620


name: 1920000-SUBUAF. - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

J. FLEISCHMAN Y CIA

legalName: J. FLEISCHMAN Y CIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Consumibles para Impresoras Ricoh - Secretaría Nacional de Cultura

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-16-132747

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DEL RUBRO 342 "UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA" - J. FLEISCHMAN & CIA. (SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA)


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 1 _ CONDUCCION SUPERIOR DE JUSTICIA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES - AD REFERENDUM

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-41553