title: ADQUISICION DE EXTINTORES

legalName: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

ELISEO HILARIO GOMEZ

legalName: ELISEO HILARIO GOMEZ

OXIPAR S.A

legalName: OXIPAR S.A

project: 020-MODERN.DE LA GEST.PÚBLICA DE APOYOS AGROPEC.(BID 1800-OC-PR)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EXTINTORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54386

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EXTINTORES RUBRO 538 EXP N ME12-4438 S/P 271 FACT N 2008 BENEF BIOS INFORMATICA

description: OBLIGACION POR PAGO DE EXTINTORES RUBRO 538 EXP N ME12-4438 S/P 272 FACT N 2008 BENEF BIOS INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-54387

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EXTINTORES RUBRO 538 S/P N 332 FACT N 788 EXP N ME12-5332/000 BENEF OXIPAR SA

description: -	SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE EXTINTORES RUBRO 538 S/P N 333 FACT N 788 EXP N ME12-5332/001 BENEF OXIPAR SA


status: active

procurementMethodDetails: CONTRATACION DIRECTA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

scheme: PY-PGN

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1030000-CF. INGENIERIA

roles: procuringEntity buyer

legalName: 1030000-CF. INGENIERIA

currency: PYG

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

status: COMPROMETIDO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LABORATORIO

format: html

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150323

documentType: contractSummary

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-150328

initiationType: tender


name: 1000000-UAF - DIRECCION GENERAL DE ADM. Y FINANZAS

title: CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO COMPLETO DEL ANTE PROYECTO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE ITAGUA

procurementMethodDetails: CONCURSO DE OFERTA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

009-MINISTERIO DE JUSTICIA

legalName: 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

roles: procuringEntity payer

Luis Alberto Elgue S

scheme: PY-RUC

legalName: Luis Alberto Elgue S

project: 000-*, 004-CONSTRUCCION DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE MISIONES, 006-MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DE MAYORES

description: 009 - AMPLIACION Y MODERNIZACION DE PENITENCIARIAS, 004 - JUSTICIA CON DIGNIDAD

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 37- COPARTICIPACION - TASA JUDICIAL - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

name: UAF perteneciente a 009-MINISTERIO DE JUSTICIA

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONSULTORÍA PARA EL DESARROLLO COMPLETO DEL ANTE PROYECTO PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE ITAUGUA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12009-12-61730

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

type: FACTURA

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 456, CC: CO-12009-12-61750, LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL, MES DE NOVIEMBRE, CONSTR. Y EQUIP. DE PEN DE MAYORES.-

IVA

type: tax

DNCP

type: fee

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 483, CC: CO-12009-12-61730, LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL, MES DE MAYO/2013.- CONST. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIAS,ASESORIAS E INVESTIGACIONES,FACT Nº 001-001-0000481,CO-12009-12-61730,CONSTRUCCION Y EQUIP DE PEN DE MAYORES,LUIS ALBERTO ELGUE SANDOVAL,MES DE MARZO.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIA,ASES.E INVEST..,S/ FACT. CRED. Nº485,LUIS ALBERTO ALGUE SANDOVAL,CC:AC-12009-13-9767,CONSTRUCC.. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES,2013.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,CONSULTORIA,ASES.E INVEST..,S/ FACT. CRED. Nº484,SAMAL S.R.L.,CC:AC-12009-13-9767,CONSTRUCC.. Y EQUIP. DE PEN. DE MAYORES,2013.


name: 1000000-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

legalName: 017-INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA

MEJOR PROMO S.A.

legalName: MEJOR PROMO S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MONTAJE DE STAND EN LA EXPO DE MARIANO ROQUE ALONSO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23017-17-141299

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE PROVEEDORES  MES DE SEPTIEMBRE 2017 . ( MEJOR PROMO S.A )


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: AMPLIACION PAC Nro.: 216750 - CC: CO-12005-11-28168 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y OTROS

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

VICTOR GERARDO MENDO

legalName: VICTOR GERARDO MENDO

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 16 _ DIRECCION DE MATERIAL BELICO

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y OTROS"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-27815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0000867 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - GSM - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-001-0000868 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - GSM - DIMABEL - JUNIO 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000891 POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2- DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000892 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2- DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000893 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2- DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000894 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 2- DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000895 POR 397 - BIENES E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000897 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000898 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000899 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL 3 - DICIEMBRE 2011

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-11-28168

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000120 PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS O.G 399 - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL SP1 - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000119 PARA PAGO POR PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS O.G 397 - FERRETERIA INTERNACIONAL - DIMABEL SP1 - JUNIO DE 2011

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-004-0000118 POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000121 POR 398 - PRODUCTOS E INSUMOS NO METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000115 POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000116 POR 399 - BIENES DE CONSUMOS VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000112 POR 397 - PRODUCOTS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000114 POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000110 POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000102 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000103 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000101 POR 399 - BIENES DE CONSUMO VARIOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011

description: FACTURA Nº 001-004-0000109 POR 397 - PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS - FERRETERIA INTERNACIONAL SA - DIMABEL - JUNIO 2011


title: Mantenimiento y Lavado de Vehiculos

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

PASTOR AYALA ESCURRA

legalName: PASTOR AYALA ESCURRA

description: 1 _ COORDINACIÓN GENERAL,   8 _ ESCUELA SUPERIOR DE EDUCACIÓN DE YTAKYRY

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Lavado de Vehiculos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-11-23852

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION, ( 244), S/FAC. Nº001-001-0000893, CD-28002-11-23852, MES DE MAYO DEL 2011, STRFF10INTERNº035

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244), S/FAC. Nº001-001-0000940, CD-28002-11-23852, MES DE JULIO DEL 2011, STRFF10INTERNº067

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION P/PAGOS DE GASTOS CTES A TALLER MECANICA LA SOLUCION (244 ), S/FAC.Nº 001-001-0000973, CD-28002-11-23852, MES DE AGOSTO DEL 2011, STRFF10INTERNº086


001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1080000-SUAF GABINETE MILITAR

legalName: 1080000-SUAF GABINETE MILITAR

ASUNCION COMUNICACIO

legalName: ASUNCION COMUNICACIO

description: 002 - GABINETE MILITAR

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACION, SEÑALAMIENTO, HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTO"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-57088

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PARA PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION MES DE AGOSTO/2012.-


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

name: 006-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Caceres Acosta & Aso

legalName: Caceres Acosta & Aso

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servidor y Disco Duro - Ad Referéndum

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28006-17-136561

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACION C/ AL MES DE ABRIL  DE 2017, S/ FACTURA N° 001-00-0000771, LEGAJO N° 151, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA C/ AL MES DE ABRIL  DE 2017, S/ FACTURA N° 001-00-0000770, LEGAJO N° 152, CERT. N° 01, ADMINISTRACION GENERAL, UNVES.-


name: 1000000-UAF-COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA.

title: Adquisicion de alimentos para personas

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

MECANISMOS Y NEGOCIA

legalName: MECANISMOS Y NEGOCIA

description: 004 - ADM. FINANCIERA DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 310-PRODUCTOS ALIMENTICIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de alimentos para personas

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-18-154994

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002976 POR ALIMENTOS PARA PERSONA MES DE JULIO 2018.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002975 POR ALIMENTOS DE PERSONA MES DE JULIO 2018.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002823 POR ALIMENTOS PARA PERSONA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-

description: OBLIGACION SEGUN FACTURA N° 001-001-0002822 POR ALIMENTOS PARA PERSONA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.-


name: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

title: AMPLIACION PAC Nro.: 206806 - CC: LP-12006-11-20979 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA

procurementMethodDetails: LICITACION PUBLICA NACIONAL

006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 006-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: UAF perteneciente a 006-MINISTERIO DE HACIENDA

1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

legalName: 1000000-UAF-MINISTERIO DE HACIENDA

ASEGURADORA PARAGUAYA SA

legalName: ASEGURADORA PARAGUAYA SA

description: 1 _ ADMINISTRACIÓN GENERAL, 004 - ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,   1 _ ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS,   2 _ ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT.,  14 _ CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS,  18 _ UNIDAD DE MONITOREO DE EMPRESAS PUBLICAS, 015 - COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 001 - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO,   4 _ ADM. DE NORM. Y SIST. DE GESTION FINANCIERA DEL SEC. PUBLICO,  15 _ COMISION NACIONAL DE JUEGOS DE AZAR, 002 - ASESORAMIENTO EN POLIT. ECON, FISCAL, ENDEUD.FINAN Y DE INT., 014 - CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS

description: 2011 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS ELECTRONICOS Y DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-11-20979

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DOLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANIES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACION, SIRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEPASA SA POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA EN EL CONSORCIO EN COASEURO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0055243, CC N° LP-12006-11-20979, ORDEN DE SERVICIO N° 344.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE CONTRATO N° 09/2011, O.S. N° 330, FACTURA N° 55303, C.C. N° 20979,-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 55301, ORDEN DE SERVICIO N° 334, C.C. N° LP-12006-11-20979.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 55238, ORDEN DE SERVICIO N° 334, C.C. N° LP-12006-11-20979.-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE CONTRATO N° 09/2011, O.S. N° 330, FACTURA N° 55240, C.C. N° 20979,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE CONTRATO N° 09/2011, O.S. N° 340, FACTURA N° 55239, C.C. N° 20979,-

description: OBLIG PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE CONTRATO N° 09/2011, O.S. N° 340, FACTURA N° 55306, C.C. N° 20979,-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEPASA SA POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA EN EL CONSORCIO EN COASEURO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0055244, CC N° LP-12006-11-20979, ORDEN DE SERVICIO N° 342.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEPASA SA POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA EN EL CONSORCIO EN COASEURO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0055251, CC N° LP-12006-11-20979, ORDEN DE SERVICIO N° 336.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEPASA SA POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA EN EL CONSORCIO EN COASEURO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0055300, CC N° LP-12006-11-20979, ORDEN DE SERVICIO N° 336.-

description: PAGO DE GASTOS

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE FACTURA N° 55305, ORDEN DE SERVICIO N° 348, C.C. N° LP-12006-11-20979.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA S.A. SEGUN DETALLE FACTURA N° 55242, ORDEN DE SERVICIO N° 348, C.C. N° LP-12006-11-20979.-

description: PAGO DE GASTOS

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 332 FACTURA Nº 001-001-0055299-

description: REGISTRO EFCTUADO PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PYA S.A. POR SERVICIOS PRESTADOS PARA ESTE MINISTERIO, SEGUN DETALLE ORDEN DE SERVICIO CUOC Nº 332 FACTURA Nº 001-001-0055241

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 60

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. EN CONCEPTO DE SEGURO DE EQUIPOS INFORMATICOS, PERTENECIENTE AL CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 381, FACTURA Nº 001-001-0071037, C.C. Nº LP-12006-11-20979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL CONTRATATO DE POLIZAS DE SEGURO SOLICITADOS POR LA S.N.C., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 329,  C.C. Nº LP-12006-11-20979, FACTURA Nº 001-001-0071039

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71081-CC: LP-12006-11-20979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPESA S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS U EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nº 71038, O.S. Nª 339, CONTRATO MH Nª 09/2011, CC-LP-12006-11-20979.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPESA S.A., EN CONCEPTO DE CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS U EQUIPOS DE INFORMATICA, SEGUN FACTURA Nº 71087, O.S. Nª 339, CONTRATO MH Nª 09/2011.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL C.N.Z.F SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71080-CC: LP-12006-11-20979.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL C.N.Z.F SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71076-CC: LP-12006-11-20979.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL A.U.M.E.P. SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71075-CC: LP-12006-11-20979.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL C.N.Z.F SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71074-CC: LP-12006-11-20979.-

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA  ASEGURADORA PARAGUAYA  EN CONCEPTO DE EQUIPOS INFORMATICOS A SER ASEGURADOS PERTENECIENTES AL C.N.Z.F SEGUN CONTRATO Nº 09/2011- FACTURA Nº 71082-CC: LP-12006-11-20979.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL CONTRATATO DE POLIZAS DE SEGURO SOLICITADOS POR LA CONAJZAR., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 337,  C.C. Nº LP-12006-11-20979, FACTURA Nº 001-001-0071078

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL CONTRATATO DE POLIZAS DE SEGURO SOLICITADOS POR LA CONAJZAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 337,  C.C. Nº LP-12006-11-20979, FACTURA Nº 001-001-0071077

name: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS ( ASEPASA S.A. ) S/ FACTURA N° 71072 EXPEDIENTE N° 20123011586

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS ( ASEPASA S.A. ) S/ FACTURA N° 71231 EXPEDIENTE N° 20123011586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. SEGUN  DETALLE FACTURA N° 55245, ORDEN DE SERVICIO N° 338, C.C. LP-12006-11-20979.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. SEGUN  DETALLE FACTURA N° 55304, ORDEN DE SERVICIO N° 338, C.C. LP-12006-11-20979.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SOLICITADAS POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 341, FACTURA Nº 001-001-0071089, LP-12006-11-20979

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. EN CONCEPTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, SOLICITADAS POR LA S.S.E.A.F., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 341, FACTURA Nº 001-001-0071073, LP-12006-11-20979

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87428
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87429
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87430
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87431
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87432
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87433 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87434 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87435
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87418O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 874 17
O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87416
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87419 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87420
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87421 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87422
O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87423 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87424
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87425
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87426 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description:
OBLIGACION EFECTUADA PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN FAC. 87427
 O.S Nº 07 EXP. SIME Nº 5400/13 CC.Nº AC8293 SOLOCITADO POR LA DIRECCION SUPERIOR ADDENDA Nº 03/12

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL CONTRATATO DE POLIZAS DE SEGURO SOLICITADOS POR LA DIR. SUPERIOR., CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE SERVICIO Nº 889,  C.C. Nº LP-12006-11-20979, FACTURA Nº 001-001-0071086

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SEGURO DE VEHICULOS ( ASEPASA S.A. ) S/ FACTURA N° 71083 EXPEDIENTE N° 20123011586

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PAGO A AAEGURADORA PARAGUAYA S,A, FACTURA Nº 001-001-0058006/2011.

description: OBLIGACION EFECTUAD EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA ASEPASA  POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE INFORMATICA CON EL CONSORCIO EN COASEURO, SEGUN DETALLE FACTURA N° 001-001-0058007, ORDE DE SERVICIO N° 892, CC N° AC-12006-11-1789.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE FACTURA N° 58004, ORDEN DE SERVICIO N° 894, SIME N° 24880/2011.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA SEGUN DETALLE FATCURA N° 58005, ORDEN DE SERVICIO N° 888.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LAS S.S.E.A.F., SEGUN FACTURA Nª  71085, O.S. Nª 891, CC-AC-12006-11-1789.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A., POR EL SERVICIO DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LAS S.S.E.A.F., SEGUN FACTURA Nª  71084, O.S. Nª 893, CC-AC-12006-11-1789.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: REGISTRO DE OBLIGACION PARA PAGO A LA FIRMA ASEPASA ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. EN CONCEPTO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEGUN CONTRATO Nº 09/2011-FACTURA Nº 70677- CC.Nº AC-12006-12-5262.-


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 308589 - CC: LP-13001-16-128115 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 1000000-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

BARCOS Y RODADOS

legalName: BARCOS Y RODADOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 360-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-13001-16-128115

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008380, FECHA 12/05/2017, OP Nº 7220, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0002322, H.I.B.C.D Nº 76,110, BARCOS & RODADOS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008077, FECHA 30/01/2017(DESGLOSE), OP Nº 2679, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0002265, H.I.B.C.D Nº 1,14, BARCOS & RODADOS S.A

description: OBLIG. S/ FACTURA CREDITO Nº 001-002-0008077, FECHA 30/01/2017(DESGLOSE), OP Nº 2681, NOTA DE REMISION Nº 001-002-0002265, H.I.B.C.D Nº 1,14, BARCOS & RODADOS S.A

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACTURA CRÉDITO  Nº 001-002-0008772 DE FECHA 11/09/2017,(DESGLOSE) OP N.º 13908, H.I.B.C.D. N.º  199, 203, NOTA DE REMISIÓN N.º 001-002-0002383, BARCO Y RODADOS S.A.-


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

legalName: 1050000-CF- COMANDO LOGISTICO

ALTERNATIVE S.A.

legalName: ALTERNATIVE S.A.

INDUCLOR SRL

legalName: INDUCLOR SRL

description: 008 - ATENCIÓN INTEG. DE LA SALUD DEL PERSONAL DE LAS FF AA, 007 - APOYO LOGISTICO A LAS FUERZAS TERRESTRES, 009 - SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AL EJERCITO

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61648

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61382

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0000143 (RUBRO 341-10-DISERGEMIL) ,CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-12-61591

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0200500 (RUBRO 341-10-DIGETREN), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG.FACT.Nº 001-001-0201093 (RUBRO 341-30-DISERSANFA), CORRESP.AL MES DE NOVIEMBRE/2012


name: 1000000-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

title: Adquisicion de Insumos para Enfermeria

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

name: 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisicion de Insumos para Enfermeria

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-123346

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-23016-16-123347


name: UAF perteneciente a 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-15-108821


title: CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLOGICO

legalName: 5000000-UAF SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION

PROMEDENT S.A.

legalName: PROMEDENT S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 006 - INTEGRACIÓN ECONÓMICA REGIONAL, 005 - DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO, 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLOGICO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-12006-16-118421

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES VARIOS,  DE PROMEDENT SA  (ODONTOS S.A.), (O.G. 269 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001426, ORDEN DE SERVICIO  Nº 710/16, EXPEDIENTE Nº20163024726 Y 20163026750.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.  POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CCNº 118421 - ORDEN DE SERVICIO  1425/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002- 0001345 SEME Nº 58664/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.  POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CCNº 118421 - ORDEN DE SERVICIO  1423/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002- 0001342 SEME Nº 58664/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.  POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CCNº 118421 - ORDEN DE SERVICIO  1424/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002- 0001344 SEME Nº 58664/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.  POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CCNº 118421 - ORDEN DE SERVICIO  1426/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002- 0001346 - SEME Nº 58664/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001348, EXPEDIENTE N° 20163018364-20163020597, ORDEN DE SERVICIO N° 557/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR CONTRATO Nº 15/2016 CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CC Nº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 2374/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001450, SIME Nº 77678/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR CONTRATO Nº 15/2016 CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CC Nº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 2376/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001452, SIME Nº 77678/2016

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR CONTRATO Nº 15/2016 CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CC Nº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 2375/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001451, SIME Nº 77678/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR CONTRATO Nº 15/2016 CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CC Nº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 2378/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001454, SIME Nº 77678/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001429.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/16, SEGUN DETALLE FACT. Nº 001-002-0001427 CC LP Nº 118421.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001428.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001433.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001432.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, FACTURA Nº 001-002-0001140, ORDEN DE SERVICIO Nº 841/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 31690/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION  DE SEGURO ODONTOLOGICO , EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO ODONTOLOGICO,  CCNº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 1799/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001408, SIME Nº 65584/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION  DE SEGURO ODONTOLOGICO , EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO ODONTOLOGICO MES DE AGOSTO 2016,  CCNº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 1798/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001409, SIME Nº 65584/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION  DE SEGURO ODONTOLOGICO , EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO ODONTOLOGICO MES DE AGOSTO 2016,  CCNº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 1796/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001411, SIME Nº 65584/2016.

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION  DE SEGURO ODONTOLOGICO , EN CONCEPTO DE PAGO POR EL SEGURO ODONTOLOGICO MES DE AGOSTO 2016,  CCNº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 1797/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001410, SIME Nº 65584/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001139, EXPEDIENTE N° 20163012116-20163015183, ORDEN DE SERVICIO N° 307/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., POR CONTRATO Nº 15/2016 CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CC Nº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 2377/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001453, SIME Nº 77678/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001500, EXPEDIENTE N° 20163033776-20163035339, ORDEN DE SERVICIO N° 1045/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A. POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO , EN CONCEPTO DE PAGO AL SEGURO ODONTOLOGICO MES DE AGOSTO - 2016, CCNº 118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 1800/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001407, SIME Nº 65584/2016 .

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A.  POR CONTRATO Nº 15/2016 - CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO, CCNº 118421 - ORDEN DE SERVICIO  1427/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002- 0001347 SEME Nº 58664/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, FACTURA Nº 001-002-0001146, ORDEN DE SERVICIO Nº 837/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 40858/2016.

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, FACTURA Nº 001-002-00001143, ORDEN DE SERVICIO Nº 839/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 31690/2016.

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, FACTURA Nº 001-002-0001145, ORDEN DE SERVICIO Nº 838/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 31690/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001471, EXPEDIENTE N° 20163030686-20163032281, ORDEN DE SERVICIO N° 992/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001465.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001467.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001476.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001466.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION. PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A, ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, FACTURA Nº 001-002-0001142, ORDEN DE SERVICIO Nº 840/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 31690/2016.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00001216, CC Nº 12006-16-118421, EXPD SIME Nº 46618.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00001213, CC Nº 12006-16-118421, EXPD SIME Nº 46618.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00001215, CC Nº 12006-16-118421, EXPD SIME Nº 46618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00001218, CC Nº 12006-16-118421, EXPD SIME Nº 46618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR SEGURO ODONTOLOGICO, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-00001219, CC Nº 12006-16-118421, EXPD SIME Nº 46618.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN FACRURA N° 001-002-0000980 ORDEN DE SERVICIO N° 240 EXPEDIENTE N° 20163009555 - 20163011925.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ( PROMEDENT S.A.) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN FACRURA N° 001-002-0000969 ORDEN DE SERVICIO N° 239 EXPEDIENTE N° 20163010232 - 20163011535.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001406, EXPEDIENTE N° 20163021570-20163023912-20163025938, ORDEN DE SERVICIO N° 624/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0000715, EXPEDIENTE N° 20163003380-201630076781, ORDEN DE SERVICIO  N° 133/16.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001495, O.S.Nº 2895/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001490, O.S.Nº 2900/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001493, O.S.Nº 2897/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001494, O.S.Nº 2896/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, S/ FACTURA N° 001-002-0001456, EXPEDIENTE N° 20163027530-20163029341, ORDEN DE SERVICIO N° 822/16.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001468.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA ODONTOS POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 001-002-0001469.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001491, O.S.Nº 2899/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENTE S.A.,  EN CONCEPTO DEL SERVICIO DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001492, O.S.Nº 2898/2016, SIME Nº 103031, 103845,  CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES-VARIOS, PROMEDENT S.A., SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001212, EXPEDIENTE Nº 20163015314, ORDEN DE SERVICIO Nº 419/2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., ODONTOS, EN CONCEPTO DEL SEGURO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000679, O.S.Nº 109/2016, SIME Nº 13546, CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., ODONTOS, EN CONCEPTO DEL SEGURO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000682, O.S.Nº 111/2016, SIME Nº 13546, CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., ODONTOS, EN CONCEPTO DEL SEGURO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000680, O.S.Nº 110/2016, SIME Nº 13546, CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 808.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS - PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO  ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN PLANILLA Nº 001-002-0000950, O.S.Nº 511/2016, SIME Nº 28252, CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS - PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO  ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN PLANILLA Nº 001-002-0000948, O.S.Nº 509/2016, SIME Nº 28252, CC-LP-12006-16-118421.-

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS - PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO  ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN PLANILLA Nº 001-002-0000949, O.S.Nº 510/2016, SIME Nº 28252, CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS - PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO  ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN PLANILLA Nº 001-002-0000951, O.S.Nº 512/2016, SIME Nº 28252, CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS - PROMEDENT S.A., EN CONCEPTO DE SEGURO  ODONTOLOGICO PARA FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2016, SEGUN PLANILLA Nº 001-002-0000953, O.S.Nº 513/2016, SIME Nº 28252, CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT S.A., ODONTOS, EN CONCEPTO DEL SEGURO ODONTOLOGICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0000683, O.S.Nº 112/2016, SIME Nº 13546, CC-LP-12006-16-118421.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 810.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 814.-

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 811.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. EFECTUADA PARA EL PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR COMPROMISOS CONTRAIDOS, SEGUN DETALLE CC LP Nº 118421, FACT. Nº 809.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION, PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS-PROMEDENT S.A, FACTURA Nº 001-002-0000684/2016, ORDEN DE SERVICIO Nº 113/2016, EXPEDIENTE SIME Nº 13546/2016-COPIA.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE A SEGURO ODONTOLOGICO, EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 760/2017, FACTURA Nº 001-002-0001561.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE A SEGURO ODONTOLOGICO, EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 758/2017, FACTURA Nº 001-002-0001559.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE A SEGURO ODONTOLOGICO, EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 757/2017, FACTURA Nº 001-002-0001558.

description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE A SEGURO ODONTOLOGICO, EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 756/2017, FACTURA Nº 001-002-0001557.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001545, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 244/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001525, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 15/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001524, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 16/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001527, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 14/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001517, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 13/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001520, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 10/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001519, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 11/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001521, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 09/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001547, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 242/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001548, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 241/2017.-

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001549, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 240/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001522, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 18/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y RPOFESINALES - VARIOS,  DE PROMEDENT S.A.  (SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS), (O.G. 269 - FF 10), SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001516, ORDEN DE SERVICIO  Nº 50, EXPEDIENTE Nº20173002792 Y 20173004569.-

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE, SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES - VARIOS DE PROMEDENT S.A  (SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS), (O.G. 269 - FF 10) , SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001516, ORDEN DE SERVICIO  Nº 50, EXPEDIENTE Nº 201673002792 Y 20173004569.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE  SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0001569, EXPEDIENTE N° 20173008852-20173011610, ORDEN DE SERVICIO N° 247/17.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES - VARIOS (PROMEDENT S.A.), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, S/ FACTURA N° 001-002-0001553, EXPEDIENTE N° 20173005613-20173007913, ORDEN DE SERVICIO N° 132/17.

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description: OBLIGACION,PARA EL PAGO A LA FIRMA ODONTOS-SERVICIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS, CORRESPONDIENTE A SEGURO ODONTOLOGICO, EN CONCEPTO DE SEGURO ODONTOLOGICO, ORDEN DE SERVICIO Nº 759/2017, FACTURA Nº 001-002-0001560.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001518, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 12/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001546, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 243/2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EN CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- PROMEDENT S.A., CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURA Nº 001-002-0001514, ORDEN DE SERVICIO N° 05 EXPEDIENTE Nº 20173000193, 20173001693, CF/DP Nº 163/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION EFECTUADA EN CONCEPTO DE PAGO A LA FIRMA PROMEDENT SA POR CONTRATACION DE SEGURO ODONTOLOGICO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN DETALLE FACTURA Nº 001-002-0001523, CC Nº LP-12006-16-118421, ORDEN DE SERVICIO Nº 17/2017.-


title: Adquisición de banderas

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

legalName: 007-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ

1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

legalName: 1010000-FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

description: 2 _ FORMACIÓN EN CONTADURIA PÚBLICA

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de banderas y banners

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28007-11-41958


title: ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

legalName: 1090000-CF-CIENCIAS VETERINARIAS

PIRO`Y S.A.

legalName: PIRO`Y S.A.

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28001-17-138519

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA EL PAGO A PROVEEDOR PIRO´Y POR LA COMPRA DE  4 AC. DE AA. TIPO SPLIT  DE 60.000BTU Y 9 AC. AA TIPO SPLIT DE 24.000 BTU

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO A PROVEEDOR PIRO´Y S.A. POR LA COMPRA DE  1 ACONDICIONADOR DE AIRE SPLIT DE 24000 BTU Y 14 ACONDICIONADORES DE AIRE DE 18000 BTU AMBOS TIPO SPLIT FAC. CR. NRO. 019-002-0006048


name: UAF perteneciente a 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

title: ADQUISICIÓN DE BALIZAS Y EXTINGUIDORES

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Sumistros Inoxidable

legalName: Sumistros Inoxidable

description: 004 - CONSOLIDACION Y MEJORAM.DE LA EDUC.INIC. Y ESC.BASICA

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE BALIZAS Y EXTINGUIDORES

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12007-13-70016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. POR HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL - SUMINISTROS INOXIDABLES S.A. - CD N° 05/2013 - FACTURA N° 001-001-0000105 - A.C.-

description: OBLIG. POR EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS - SUMINISTROS INOXIDABLES S.A. - CD N° 05/2013 - FACTURA N° 001-001-0000105 - A.C.-


title: ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

name: 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

1010000-SUB.UAF DINCAP

legalName: 1010000-SUB.UAF DINCAP

"BBO LOGISTICS" S.A.

legalName: "BBO LOGISTICS" S.A.

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2012 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 401- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-12-52163

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION RUBRO 536 S/P N 223 EXP N ME12-4055 FACT N 246 BENEF BBO LOGISTICS SA

description: SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DEL EQUIVALENTE EN DÓLARES AMERICANOS A LA SUMA DE GUARANÍES PETICIONADO, Y LA DIFERENCIA DE CAMBIO PRODUCIDA EN ESTA OPERACIÓN, SÍRVASE ACREDITAR EN LA CUENTA N° 525

description: OBLIGACION POR PAGO DE EQUIPOS DE COMUNICACION RUBRO 536 S/P N 224 EXP N ME12-4055 FACT N 246 BENEF BBO LOGISTICS SA


name: UAF perteneciente a 003-CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

name: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES PARA OFICINA"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-98032

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-98547

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-98029

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-98007

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-24003-14-98357


name: 1050000-C F - FACULTAD DE INGENIERIA AGRONÓMICA

title: PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA

002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

legalName: 002-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

NIMIO VILLALBA GAUTO

legalName: NIMIO VILLALBA GAUTO

description: 005 - FORMACIÓN EN CIENCIAS AGRONOMICAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28002-13-69583

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA (GYGA PLUS TECHNOLOGY - FACTURA CREDITO Nº 001-001-0008722 - CD-28002-13-69583 - ORDEN DE COMPRA Nº 495 AL 499) S/STR 072/2013

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE UTILES DE OFICINA P/PAGO DIRECTO A PROVEEDOR (GYGA PLUS TECHNOLOGY - FACT.CRED. 001-001-0008836 - CD-28002-13-69583 - ORDEN DE COMPRA Nº 495 AL 499) S/STR 095/2013


name: 1000000-DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

title: CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PAC N° 314.162 CD 41/2016 ( GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.)

name: 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

legalName: GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 003 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN Y EL LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-17-138991

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA Nº 001-001-0045040 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0045042 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0045043 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0045041 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0045038 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: FACTURA Nº 001-001-0045039 (10/03/2017) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A. - INAN - CD N° 41/2016 - CD-12008-17-138991 - F.F. 30 - CARP. Nº 42069/2017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0047024 (11/05/2017) - 001-001-0060103(10/07/2018) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD N° 41/16 - C.C.CD-12008-17-138991 - CARPETA Nº 120510/2017 - 36799/2018–.

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS S/FACTURA Nº 001-001-0047025 (11/05/2017) - 001-001-0060104(10/07/2018) - GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A - ADMINISTRACION GENERAL - FF.30 - CD N° 41/16 - C.C.CD-12008-17-138991 - CARPETA Nº 120510/2017 - 36799/2018–.


name: UAF perteneciente a 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y A DEMANDA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE LA PLANTA DE OXIGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS" AD REFERENDUM

legalName: 24-ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

legalName: 001-INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD, 002 - ASISTENCIA MEDICA GENERAL

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y A DEMANDA CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE LA PLANTA DE OXÍGENO DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"" AD REFERENDUM EJERCICIO 2014"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para LP-24001-14-87099


005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MARIA OLIVA FILIPPIN

legalName: MARIA OLIVA FILIPPIN

name: 2010000-CF-INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS ESTRATEGICOS

PATRICIA EVANGELINA

legalName: PATRICIA EVANGELINA

description: 006 - CAPACITACION Y ENSEÑANZA, 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL, 018 - INSPECTORIA GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION, 020 - DIRECCION DE INTELIGENCIA Y POLITICA ESTRATEGICA, 017 - LOCALIZACION Y CTROL. DE ZONAS DE SEGUR. FRONTERIZA, 005 - ASISTENCIA A VETERANOS DE LA GUERRA DEL CHACO, 019 - COM. NAC. DE PREVENC.Y RESPUESTA A EMERG.BIOLÓGICAS

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Provisión de Servicios Gastronómicos y Alquileres Varios

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93771

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ALHELI FLORES), FACTURA Nº 2584, FECHA=27/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (ALHELI FLORES), FACTURA Nº 2586, FECHA=27/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 2570 DE FECHA 21/11/2014 (ALELI FLORES), MES DE NOVIEMBRE/14, PROG.006-01-CAEE.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12005-14-93728

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 23/24/25/46, FECHA=25/09/2014 SERVICIOS GASTRONIMICOS (GUIPA RECEPCIONES), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 21/22/29, FECHA=25/09/2014 SERVICIOS GASTRONIMICOS (GUIPA RECEPCIONES), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 005 ASISTENCIA A VETERANOS.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 27/26, FECHA=25/09/2014 SERVICIOS GASTRONIMICOS (GUIPA RECEPCIONES), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 020 DIGEPE.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 018, FECHA=25/09/2014 SERVICIOS GASTRONIMICOS (GUIPA RECEPCIONES), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 018. DINGEFAN.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19/20/33/34/28, FECHA=25/09/2014 SERVICIOS GASTRONIMICOS (GUIPA RECEPCIONES), MES DE SETIEMBRE/14. PROG. 019 CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 137, FECHA=25/11/2014, PROG. 017. CIZOSEF.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 139, FECHA=25/11/2014, PROG. 019, CONAPREB.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 108 FECHA 28/10/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: OBLIGACION FACT. Nº 105,106 FECHA 28/10/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 020 DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 134/135/136, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 132, FECHA=25/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 133 FECHA=25/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001. ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 124/127, FECHA=24/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 001 ADM. GENERAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 123, FECHA=24/11/2014, MES DE NOVIEMBRE/14. PROG. 006-02. ENSEÑANZA DE IDIOMAS.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº=96/97, SERVICIOS GASTRONOMICOS (GIPA RECEPCIONES), FECHA=29/10/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG. 001. ADM. GENERAL

description: OBLIGACION FACTURA Nº=108, SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=28/10/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG. 001, ADM. GENERAL.-

description: OBLIGACION FACTURA Nº=105/106,SERVICIOS GASTRONOMICO (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=28/10/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG. 020. DIGEPE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACT. Nº 122, 126 FECHA 24/11/2014 GUIPA RECEPCIONES MES DE NOVIEMBRE/14 PROG. 001 ADM. GRAL.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), FACTURA Nº 283, FECHA=30/11/2015, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS (GUIPA RECEPCIONES), SEGUN FACTURA Nº 133, FECHA=30/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALQUILERES (GUIPA RECEPCIONES), SEGÚN FACTURA Nº 109, FECHA=03/06/15, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/15. PROG. 005-01. APOYO ESTRATEGICO, FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL MDN.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. Nº 001-002-0000016/17, FECHA 19/09/2014, GUIPA RECEPCIONES MES DE SETIEMBRE/14, PROG. 006-01-CAEE.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION FACTURA Nº 19/20/33/34/28, PROVISION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ALQUILERES VARIOS (GUIPA RECEPCIONES), FECHA=25/09/2014, MES DE OCTUBRE/14, PROG 019 CONAPREB.-


23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

legalName: 006-INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA

1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

legalName: 1000000-INSTITUTO NACIONAL DEL INDIGENA

FERRETERIA INTERNACI

legalName: FERRETERIA INTERNACI

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CHAPAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23006-17-142199

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE CARPAS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ARTICULOS DE CAUCHO - ROLLO DE CAÑO ROSCABLE

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR BIENES DE CONSUMO VARIOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR PRODUC. E INSUMOS METALICOS

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PARA PAGO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES


name: 1000000-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

project: 000-RECTORADO UNA

description: 001 - ADMINISTRACION GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 570-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Libros Electrónicos para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-16-134382


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISCINA

12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

TECNOSIPLAN S.A.

legalName: TECNOSIPLAN S.A.

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE LA ARMADA PARAGUAYA

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISCINA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-15-109738

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: ASIENOT DE OBLIGACION, SEGUN FACTURA Nº 001-001-00423 DE FECHA 2/10/2015 - OCTUBRE/2015 - 242-10-TECNOSIPLAN S.A.


name: 1000000-UAF  MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

title: Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda.

011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

legalName: 011-MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Servicio de Publicidad y Propaganda

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12011-18-161099


name: 1150000-SUAF CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

JUAN CARLOS PAREDES

legalName: JUAN CARLOS PAREDES

LUGARO SACI

legalName: LUGARO SACI

description: 016 - APOYO A LA GESTIÓN CIENTIF., TECNOLOG., INNOVACIÓN Y CALIDAD

description: 2012 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 540-ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE MUEBLES PARA SALA DE CONSEJO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66813

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001073 DEL O.G.541, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-66815

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT.-

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0001011 DEL O.G. 541, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2012.-CONACYT.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES - CONACYT

description: OBLIGACION DE LA FACTURA Nº 001-001-0000058 DE LUGARO SACI, MES DE DICIEMBRE.-CONACYT.-


title: REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA

13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

legalName: 001-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

description: 7 _ ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2011 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1-   1-GENUINO - 340-BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para REPUESTOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-11-27660


27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

legalName: 27-ENTIDADES FINANCIERAS OFICIALES

007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

legalName: 007-AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Limpieza de las Oficinas - 2do piso

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-27007-16-131448


title: ARCO DETECTOR DE METAL

description: 007 - ADMINISTRACION DEJUSTICIA DPTO DE CAAGUAZU

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ARCO DETECTOR DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-12-54171


name: 1000000-MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 300647 - CC: CO-12007-15-117322 REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LAMBARÉ LLAVE A MANO PLURIANUAL

007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

legalName: 007-MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

INICIATIVAS CONSTRUC

legalName: INICIATIVAS CONSTRUC

description: 001 - DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO, 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 520-CONSTRUCCIONES

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 3- FONACIDE - 520-CONSTRUCCIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "LCO N° 19/15 ""REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO NACIONAL DE LAMBARÉ LLAVE A MANO PLURIANUAL"""

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12007-15-117322

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS .S.A. CERTIFICADO N° 1. LCO N° 19/2015. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE  OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. LCO N° 19/2015. CERTIFICADO N° 3. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. INICIATIVAS CONSTRUCTIVA S.A... LCO N° 19/2015. CERTIFICADO N° 4. AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL. LCO N° 19/2015 INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. CERTIFICADO N° 2  AC.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBL. CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A. CERTIFICADO N° 5. LCO N° 19/2015. AC.-


name: 1010000-CF-CMDO. EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION

title: ADQUISICIÓN DE CUBIERTA PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

legalName: 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

IMPORTADORA DE NEUMA

legalName: IMPORTADORA DE NEUMA

description: 003 - CONDUCCION SUPERIOR FF AA DE LA NACION, 003 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DEL COMANDO EN JEFE

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

description: 2014 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

name: UAF perteneciente a 005-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE CUBIERTA PARA EL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12005-14-102394

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR SRL - REP - JUNIO 2016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR 392 - CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE - RODAR S.R.L - REP - AGOSTO 2015


name: UAF perteneciente a 010-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

project: 009-DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (BIRF 7503-PA)

description: 007 - INV. PARA EL DESARROLLO DE LA AG. FLIAR. Y SEGURIDAD ALIM.

description: 2014 - 20-RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO - 402- BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y FOMENTO - BIRF - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS-CONTRATO ABIERTO-SEGUNDO LLAMADO

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12010-14-91927


name: UAF perteneciente a 016-SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL

23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

legalName: 23-ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS

description: 001 - COMPETITIVIDAD E INNOVACION

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 14- LEY N° 808/96 SENACSA - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de Mantenimiento y Reparación menor del Sistema de A.A. del Laboratorio de Bioseguridad NSB3A-4OIE

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-23016-15-104520


title: CERTIFICACION DEL PAC PLURIANUAL Nro.: 292406 - CC: CE-13001-15-107847 MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR

procurementMethodDetails: COMPRA DIRECTA POR EXCEPCION

WINNER S. R. L.

legalName: WINNER S. R. L.

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2016 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2015 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para MANTENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-13001-15-107847

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 002-001-0000934 Y 002-001-0000935 DE FECHA 30/03/2016, O.P. Nº 181, AUTORIZ. POR RESOL. Nº 40 DE FECHA 18/04/2016 DEL CONS. DE ADM. C.J. CAAG., C.C. Nº CE-13001-15-107847, WINNER S.R.L.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIG. S/ FACT. Nº 001-001-0000464 Y 001-001-0000466 DE FECHA 30/09/2016, O.P. Nº 416,  AUTORIZ. POR RESOL. Nº 137 DE FECHA 24/10/2016 DEL  CONS. DE ADM . C.J. CAAG., C.C. Nº CE-13001-15-107847, WINNER S.R.L.-


title: SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS

004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

legalName: 004-MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

legalName: 1000000-DIRECCION DE FINANZA  (M.R.E)

CESAR ANTONIO AVALOS

legalName: CESAR ANTONIO AVALOS

description: 001 - ADMINISTRACIÓN GENERAL

description: 2016 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 220-TRANSPORTE Y ALMACENAJE

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para null

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000463
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000469
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000470
PLAN DE CAJA MES DE MAYO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000476
PLAN DE CAJA MES DE JUNIO DE 2017.-

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12004-16-129357

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000423. CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000420. CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE  DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000422
PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE DE 2016.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR. STA. CATALINA .RUC N° 437306-5. FACTURA N° 001-001-000421. CD-12004-16-129357. FUENTE 30 RECURSO INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE NOVIEMBRE 2.016

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000439. CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE ENERO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000443
PLAN DE CAJA MES DE FEBRERO DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000453. CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000454
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000462
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description:
OBLIGACIÓN DEL RUBRO 223 TRANSPORTE DE PERSONAS.
PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  SANTA CATALINA
RUC N° 437306-5 FACTURA N° 001-001-000465
PLAN DE CAJA MES DE ABRIL DE 2017.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000446. CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: OBLIGACIÓN DEL RUBRO 221 TRANSPORTE. PAGO POR ACREDITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR  STA CATALINA  RUC N°  437306-5  FACTURA N° 001-001-0000449            CD-12004-16-129357. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 30  RECURSOS INSTITUCIONAL. PLAN DE CAJA MES DE MARZO 2.017

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-001-00536
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
DICIEMBRE 2017

description:
OBLIGACION DEL RUBRO 221 TRANSPORTE
S/ FACTURA N° 001-001-00537
PROVEEDOR: SANTA CATALINA
DICIEMBRE 2017


12-PODER EJECUTIVO

legalName: 12-PODER EJECUTIVO

VANGUARDIA CINE S.R.

legalName: VANGUARDIA CINE S.R.

description: 001 - ADMINISTRACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

description: 2014 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 260-SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Servicio de vídeos producción informativos referente a la República del Paraguay y sus atractivos turísticos

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CE-12004-14-85535

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-0000022 DE FECHA 01/03/2014.- PAGO DIRECTO A PROVEEDORES. PROVEEDOR VANGUARDIA CINE S.R.L. PLAN DE CAJA MES DE ABRIL 2014.-


name: 1050000-CF- CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL AMAMBAY

title: ADQUISICIÓN DE ARCO DETECTOR DE METAL

description: 002 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD - CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 530-ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICIÓN DE ARCO DETECTOR DE METAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-17-146603


name: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

MARIA MERCEDES CABALLERO

legalName: MARIA MERCEDES CABALLERO

Domingo Ignacio Gast

legalName: Domingo Ignacio Gast

project: 000-ATENCION A LA SALUD DE LA POBLACION DE 16° R.S.ALTO PARAGUAY

description: 001 - ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (REDES INTEGRALES DE SALUD)

description: 2013 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 350-PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72098

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: DISTRIBUIDORA RMB - FACTURA Nº 001-001-0000023 (29/01/14) - 17º REG. S - MOD. CD Nº 06/13 - CD-12008-13-72098 - F.F.10 - CARP. Nº 8622

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12008-13-72097

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACTURA N°. 2092  (21/05/2013) - XVII REGION SANITARIA ALTO PARAGUAY - F.F.N° 10 -  C.D - C.C.N° CD-12008-13-72097 - GRANDES PINTURERIAS COLTREC -  CARPETA 4339

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0027009 (20/02/2015) - GRANDES PINTURERIAS COLTEC - SIST. NAC. DE PROV. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS - CC.CD-12008-13-72097 - CD N° 06/2013 - FF.10 - EXP. N° 2.459.-


13-PODER JUDICIAL

legalName: 13-PODER JUDICIAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 280-OTROS SERVICIOS EN GENERAL

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS PARA JUICIOS ORALES Y OTROS - PLURIANUAL

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-13001-18-162311


legalName: UAF perteneciente a 008-MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

STERIL - MED SA

legalName: STERIL - MED SA

description: 001 - SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD

description: 2015 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

description: 2017 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para SERVICIO DE ESTERILIZACION DE MATERIALES HOSPITALARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS- S2

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-12008-15-107078

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000335 (4/09/15) STERIL - MED - HOSP. MAT. INF. SANTISIMA TRINIDAD - EXP. N° 123251 - CO-12008-15-107078 - LCO N° 2/2015 - FF.10

description: FACT. N° 001-001-0000337 (4/09/15) STERIL - MED - HOSP. MAT. INF. SANTISIMA TRINIDAD - EXP. N° 123251 - CO-12008-15-107078 - LCO N° 2/2015 - FF.10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISO FINANCIERO ASUMIDO S / FACTURA Nº 001-001-000217 (04/11/2015) - STERIL-MED SA - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - F.F. 10 - LCO / 2 / 2015 - C.C. CO-12008-15- 107078 - EXPEDIENTE Nº 4920.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000334 (04/09/2015) - STERIL - MED S.A.  - HOSP MAT. INFANTIL SAN PABLO  - CC.CO-12008-15-107078 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N° 20.463.-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000460 (14/12/2016) STERIL MED S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC.CO-12008-15-107078 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N° 1.514 /17 - 165.359/16-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS SEGUN FACT. N° 001-001-0000463 (22/12/2016) STERIL MED S.A. - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - CC.CO-12008-15-107078 - LCO N° 02/2015 - FF.10 - EXP. N° 4.236 /17 - 169.746/16-

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: FACT. N° 001-001-0000338 (4/09/15) STERIL - MED S.A. - INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL - EXP. N° 113890 - CO-12008-15-107078 - LCO N° 2/2015 - FF. 10

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR COMPROMISOS FINANCIEROS ASUMIDOS - FACT. Nº 001-001-0000231 (18/12/2015) - STERIL MED S.A. - HOSPITAL MAT. INF. DE TRINIDAD -  LCO N° 02/2015 - CO-12008-15-107078 -  FF. 10 - CARPETA Nº 1431.-


name: UAF perteneciente a 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

28-UNIVERSIDADES NACIONALES

legalName: 28-UNIVERSIDADES NACIONALES

005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

legalName: 005-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN

description: 003 - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

description: 2013 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Mantenimiento y Reparaciones del edificio de la FCEA

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-28005-13-70650


title: Adquisición de Pasajes al exterior

001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

legalName: 001-PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

legalName: 1040000-CF SECRETARIA DE LA MUJER

SERVI TRAVEL S.A.

legalName: SERVI TRAVEL S.A.

project: 004-ATENC.Y PROTEC. A VICT.DE LA VBG Y TMNS (ITAIPÚ 4500015285)

description: 010 - FORTAL. INST.P/ LA LUCHA C/ LA VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS

description: 2012 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 9- ITAIPU - 230-PASAJES Y VIÁTICOS

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para Adquisición de Pasajes al exterior

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12001-12-49940

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACT. NRO. 001-001-0024205 SERVI TRAVEL S.A.

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: OBLIGACION DE LA FACTURA NRO. 001-001-0024798 SERVI TRAVEL S.A.


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA - MARCA PHILIPS - MODELO INGENIA 1,5T - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017

001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

legalName: 001-UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

legalName: 2000000-FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

legalName: 1020000-CF- CIENCIAS MEDICAS

DISTRIBUIDORA YPACAR

legalName: DISTRIBUIDORA YPACAR

description: 002 - COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

description: 2018 - 10-RECURSOS DEL TESORO - 1- GENUINO - 240-GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA - MARCA PHILIPS - MODELO INGENIA 1,5T ? AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017"

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CO-28001-17-137763

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES A DYSA S/FACT.N°2286 S/OCN°78303 S/LCON°04/17

description: POR MANT. Y REP. MENORES DE EDIF. Y LOCALES A DYSA S/FACT.N°2287 S/OCN°78081 S/LCON°04/17

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR MANT Y REP DE DIST YPACARAI SA S/FACT N°2023 OC N°78079 LCO N°04/17 PEP N°2603

description: POR MANT Y REP DE DIST YPACARAI SA S/FACT N°2024 OC N°78073 LCO N°04/17 PEP N°2603

description: POR MANT Y REP DE DIST YPACARAI SA S/FACT N°2022 OC N°78301 LCO N°04/17 PEP N°2603

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: POR SERVICIO DE DYSA S/FACT N°1826 OC N°78302LCO N°04/17 PEP N°1056

description: POR MANT. DE DIST. YPACARAI SA S/FACT N°1827 OC N°78076 LCO N°04/17 PEP N°1056

description: POR MANT. DE DIST. YPACARAI SA S/FACT N°1828 OC N°78077 LCO N°04/17 PEP N°1056


name: 1000000-VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS   MOPC

name: 013-MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

EMPORIO FERRETERIA S

legalName: EMPORIO FERRETERIA S

description: 003 - VALORIZACIÓN DEL CAPITAL AMBIENTAL

description: 2018 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 320-TEXTILES  Y  VESTUARIOS

description: 2017 - 30-RECURSOS INSTITUCIONALES - 1- GENUINO - 390-OTROS BIENES DE  CONSUMO

title: Página de la planificación en el portal del DNCP para CD 175/2017 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL VMME

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-151787

title: Página del contrato en el portal del DNCP para CD-12013-17-152212

description: PAGO DIRECTO A PROVEEDORES

description: MEU 13298 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL VMME FACTURA/1806/2018

description: MEU 4891 ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL VMME FACTURA/1806/2018